| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00001 | 30/01/2004 | 5232.00 | 5232.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo n0 001/2004 ao Contrato de Prestacao de Servicos n0 033/2003, firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA, para atender despesas com CURSOS, conforme processo n0 044/2004. | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00002 | 30/01/2004 | 7760.00 | 7760.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo n0 001/2004 do Contrato de Prestacao de Servicos n0 024/2003, firmado entre a SETRAS/SEBRAE, paraatender despesas com CURSOS, conforme processo n0 045/2004. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 30/01/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAs em nome do Ser-vidor: HEDO PIMENTEL DE BRITO, conforme processo 0033/2004. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00004 | 30/01/2004 | 15280.00 | 15280.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo n0 001/2004 do Contrato de Prestacao de Servicos n0 023/2003, firmado entre a SETRAS/SENAI, para atender despesas com CURSOS, conforme processo n0 046/2004. | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00005 | 30/01/2004 | 9878.40 | 9878.40 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo n0 001/2004 do Contrato de Prestacao de Servicos n0 025/2003, firmado entre a SETRAS/SENAT, para atender depesas com CURSOS, conforme processo n0 047/2004. | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00006 | 30/01/2004 | 7408.00 | 7408.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo n0 001/2004 do Contrato de Prestacao de Servicos n0 016/2003, firmado entre a SETRAS/CONGREGACAO REDENTORISTA NORDESTINA, para atender despesas com CURSOS, conforme processo n0 048/2004. | 08856098000195 | CONGREGACAO REDENTORISTA NORDESTINA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 30/01/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAs em nome do Ser-vidor: ASCENDINO ARRUDA FILHO, conforme processo 0033/2004. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 30/01/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas ao servidor: LUIZ GUSTAVO DE SENA B. PESSOAconforme processo n0 026/2004. | 00002131645406 | LUIZ GUSTAVO DE SENA BRANDAO PESSOA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 30/01/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO,conforme processo n0 026/2004. | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 30/01/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAs em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo 0033/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 30/01/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAs em nome do Ser-vidor: MANOEL NOGUEIRA NETO, conforme processo 0055/2004. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 30/01/2004 | 147.00 | 147.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo n0 026/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 30/01/2004 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, em nome do Ser-vidor: ROBERTO DE FARIAS PIMENTEL, conforme processo 0049/2004. | 00042397847434 | ROBERTO DE FARIAS PIMENTEL |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 30/01/2004 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARINALDA TAVARES VIRGINIO, conforme processo n0 027/2004. | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 30/01/2004 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAs em nome do Ser-vidor: GONCALA VERISSIMO GOUVEIA, conforme processo 0049/2004. | 00030918146453 | GONCALA VERISSIMO GOUVEIA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 30/01/2004 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARILDA RODRIGUES DE MACEDO, conforme processo n0 027/2004. | 00007846223453 | MARILDA RODRIGUES MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 30/01/2004 | 196.00 | 196.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAs em nome do Ser-vidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo 0049/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 30/01/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CRISTINA ELIZABETH O. LEAL, conforme processo n0 032/2004. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 30/01/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAs em nome do Ser-vidor: CRISTINA ELIZABETH DE O. LEAL,conforme processo 0069/2004. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 30/01/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA BETANIA C. C. GAMA, conforme processo n0 032/2004. | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 30/01/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAs em nome do Ser-vidor: MARIA BETANIA C C GAMA, conforme processo 0069/2004. | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 30/01/2004 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIA, em nome do Ser-vidor: FABIO VIRIATO DA CAMARA, conforme processo 0070/2004. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 30/01/2004 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAs em nome do Ser-vidor: SERGIO S M RESENDE, conforme processo 0070/2004. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 30/01/2004 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAs em nome do Ser-vidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo 0070/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 30/01/2004 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAs em nome do Ser-vidor: NOBERTO C DE ARAUJO, conforme processo 0061/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 30/01/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAs em nome do Ser-vidor: ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO,conforme processo 0061/2004. | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 30/01/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAs em nome do Ser-vidor: MARILDA R DE MACEDO, conforme processo 0060/2004. | 00007846223453 | MARILDA RODRIGUES MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 30/01/2004 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FABIO VERIATO DA CAMARA, conforme processo n0 056/2004. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 30/01/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAs em nome do Ser-vidor: EDNA FERREIRA DE LIMA, conforme processo 0072/2004. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 30/01/2004 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARINALDA TAVARES VIRGINIO, conforme processo n0 073/2004. | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 30/01/2004 | 147.00 | 147.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo n0 073/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 30/01/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAs em nome do Ser-vidor:03, conforme processoLUIS GUSTAVO DE S B PESSOA, conforme processo 0072/2004. | 00002131645406 | LUIZ GUSTAVO DE SENA BRANDAO PESSOA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 30/01/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIA, em nome do Ser-vidor: JOSE CARLOS B DA SILVA, conforme processo 0072/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 30/01/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAs em nome do Ser-vidor: HEDO PIMENTEL DE BRITO, conforme processo 0071/2004. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 30/01/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAs em nome do Ser-vidor: ASCENDINO ARRUDA FILHO, conforme processo 0071/2004. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 30/01/2004 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAs em nome do Ser-vidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo 0071/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2004 | 12144.80 | 12144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO /DO INSS DOS ENCARGOS SOCIAIS /DOS CARGOS COMISSIONADOS REF./AO MES DE JANEIRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2004 | 411.67 | 411.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO SALARIO FAMI -LIA REF. AO MES DE JANEIRO/04. | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2004 | 450078.94 | 450078.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUN-DA?AO REF. AO MES DE JANEIRO /2004. | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2004 | 182159.88 | 182159.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2004 | 18623.15 | 18623.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 30/01/2004 | 4539.74 | 4539.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO PASEP DOS FUN-CIONARIOS DESTA FUNDACAO REF./AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 02/02/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO95/04 DIR. EXECUTIVA | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 02/02/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO96/04 PRESIDENCIA | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 02/02/2004 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 97/04 PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 02/02/2004 | 65159.06 | 65159.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO INSS REF.JANEIRO/04 DOS EDUCADORES SOCIAS DOCONV.FUNDAC/ LAR DA CRIANCA. | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00006 | 03/02/2004 | 1353.40 | 1353.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO ES-TOQUE DO ALMXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 03/02/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO103/04 PRESIDENCIA | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 03/02/2004 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 104/04 PRSIDENCIA | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00018 | 03/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00019 | 03/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A DESPE-SAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 03/02/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 107/04 DIR EXECUTIVA | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 03/02/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO105/04 DIR. EXECUTIVA | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 03/02/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQIU-SICAO 106/04 DIR. EXECUTIVA | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 03/02/2004 | 730.00 | 730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DEATIVIDADES ESPECIAIS DAS SERVIDORAS DESTA FUNDACAO. | 00048680931420 | CLAUDIA RAQUEL DANTAS CANDIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 03/02/2004 | 416.67 | 416.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO IRA-CI BEZEERA GOMES DE EDUARDO OLIMPOI DA SILVA. | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 03/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS /CONSIGNADOS REFERENTE 13 SALA-RIO E MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 03/02/2004 | 15255.70 | 15255.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE M?S DE JANEIRO/04. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 03/02/2004 | 1963.67 | 1963.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, COMPE-TENCIA JANEIRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00013 | 03/02/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00009 | 03/02/2004 | 3202.75 | 3202.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTNIADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00010 | 03/02/2004 | 750.75 | 750.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADO AESTA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00011 | 03/02/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 03/02/2004 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESERVICOS PRESTADOS NO MES DEJANEIRO/04. | 00035856610415 | JESUA SOARES DE SOUZA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00003 | 03/02/2004 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESERVICOS PRESTADOS NO MES DEJANEIRO/04. | 00000001322454 | MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00004 | 03/02/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ABLEREFERENTE MES DE JANEIRO/04. | 16641789000108 | ASSOCIACAO B DE LOTERIAS ESTADUAIS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Convite | 00005 | 03/02/2004 | 1904.40 | 1904.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE VA-LES TRANSPORTES NO MES DE FEVEREIRO/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00030 | 04/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM ARMARIO EM ACO COM 12PORTAS DOIS ARMARIOS EM ACO COM 08 PORTAS TRES GAVETEIROS QUATRO ARMARIOS FECHADO C/ 02PORTAS DESTNIADOS A SALA ONDE FUNCIONA O BANCO DE PRODUCAO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00031 | 04/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM APARELHO DE AR CONDICIO-NADO DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA DO BANCO DE PRODUCAO. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00032 | 04/02/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE GELAGUA DESTINADO AO PREDIOONDE FUNCIONA DEPOSITO DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00033 | 04/02/2004 | 1671.85 | 1671.85 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS COM TRNSPORTE DEMALOTE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO E A EM-PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 04/02/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO115/04 DIR EXECUTIVA | 00036501638453 | LUCIA DE FATIMA L OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 04/02/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 116/04 DIR EXECUTIVA. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00037 | 04/02/2004 | 87.33 | 87.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRRIR EVEN- TUAIS. | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00020 | 04/02/2004 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCARTUCHOS PARA IMPRESSORA HPDESTINADOS A ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA FUNDACAO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00021 | 04/02/2004 | 2501.00 | 2501.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA FUNDACAO. | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00022 | 04/02/2004 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATEIRAIS DESTINADOS AO BANCO DE PRODUCAO DESTA FUNDACAO. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 04/02/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 108/04 DIR EXECUTIVA | 00008837946830 | RICARDO LHAU SHYU |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 04/02/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO98/04 PRESIDENCIA | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 04/02/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO99/04 PRESIDENCIA | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 04/02/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO100/04 PRESIDENCIA | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 04/02/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO101/04 PRESIDENCIA | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 04/02/2004 | 264.60 | 264.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 102/04 PRSIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 04/02/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00001198748494 | JOSE DIAS DE SOUSA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 04/02/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 04/02/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE P/ FISCALIZAR SORTEIO. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 04/02/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA FISCALIZAR SORTEIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 04/02/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA FISCALIZAR SORTEIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00037566598449 | FRANCISCO ODONUZIO RODRIGUES DE MOURA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 04/02/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA FISCALIZAR SORTEIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 04/02/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA FISCALIZAR SORTEIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00019 | 04/02/2004 | 123.50 | 123.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DE CARPETE. | 02601432000183 | EDINALDO ARAUJO DA SILVA ME |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00020 | 04/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA OFICINA DEPROPAGANDA, REFERENTE PUBLICA-CAO NA REVISTA A SEMANA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00021 | 04/02/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PE-CAS PARA O VEICULO DESTE ORGAO | 00271427000124 | AUTO PECAS BETO DO CARBURADOR |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00022 | 04/02/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PE-CAS PARA O VEICULO DESTE OR-GAO. | 00271427000124 | AUTO PECAS BETO DO CARBURADOR |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00017 | 04/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 02PNEUS PARA O VEICULO DESTE ORGAO. | 04042089000100 | AUTONORTE COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00010 | 04/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS DECOZINHA PARA ESTE ORGAO. | 01485495000159 | POSTO DE GAS ERNESTO GEISEL SERGIO RICAR |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00011 | 04/02/2004 | 55.00 | 55.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO NANA CENTRAL TELEFONICA NO MESDE JANEIRO/04. | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00015 | 04/02/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE AGUAMINERAL NO MES DE JANEIRO/04. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 04/02/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PB, ASERVICO DO ORGAO. | 00037414135500 | MARCELO SILVA DA CRUZ GOUVEIA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00007 | 04/02/2004 | 149.98 | 149.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 15.01.04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00012 | 04/02/2004 | 57.01 | 57.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 15.01.04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00013 | 04/02/2004 | 747.84 | 747.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA COMVENCIMENTO EM 28.01.04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00014 | 04/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR COMVENCIMENTO EM 20.01.04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00009 | 04/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOPR DO PROVEDORTERRA, REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/04. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00016 | 04/02/2004 | 669.53 | 669.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TIM CELULARCOM VNCIMENTO EM 28.01.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00018 | 04/02/2004 | 940.98 | 940.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CLARO, COMVENCIMENTO EM 09.02.04. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00034 | 04/02/2004 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL CEDIDO PORESTA FUNDACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA. | 00000268410453 | MARIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00023 | 04/02/2004 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS EXE-CUTADOS NO VEICULO DESTE OR-GAO. | 00271427000124 | AUTO PECAS BETO DO CARBURADOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00043 | 05/02/2004 | 37.80 | 37.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA FECHADURA DE CILINDROPARA SER INSTALADA NA PORTA DAOFICINA DO SABER ANA RICARDINA | 08521627000280 | J GOMES FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00042 | 05/02/2004 | 2370.00 | 2370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR REFRIGERADO DESTA FUNDACAO CONFORMECONTRATO 203/2003. | 04132818000119 | GELARTE ASS TEC LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00038 | 05/02/2004 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CAMISETAS E BONES DESTINA-DOS AOS TECNICOS DESTA FUNDA-CAO. | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00039 | 05/02/2004 | 7103.75 | 7103.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 64/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00040 | 05/02/2004 | 1380.00 | 1230.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ELE-TRONICA INSTALDA NO PREDIO ON-DE FNCIONA O ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 213/2003. | 09368267000100 | SERV DE VIGILANCIA PAT E OSTENSIVA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 05/02/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO119/04 DIR. EXECUTIVA | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 05/02/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO120/04 PRESIDENCIA | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 05/02/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 121/04 PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 05/02/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 117/04 DIR PLANEJAMENTO | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00054 | 05/02/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADOS A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00055 | 05/02/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO. | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 05/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 118/04 DIR PLANEJAMENTO | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00057 | 05/02/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE- SAS COM COMBUSTIVEL. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 05/02/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE JANEIRO/2004 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 05/02/2004 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE JANEIRO. | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 05/02/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE JANEIRO/2004 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 05/02/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO SECRE-TARIO DO CONSELHO CURADOR DES-TA FUNDACOA CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE JANEIRO | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00041 | 05/02/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO. | 00014109573491 | DENIZE FERNANDES SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00044 | 05/02/2004 | 11940.00 | 11940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS TELEFONIAFIXA UTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00045 | 05/02/2004 | 17591.04 | 17591.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVIOS DE TELEFO-NIA MOVEL UTILIZADOS PELA PRE-SIDENCIA E DIRETORIAS DESTA FUNDACAO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00046 | 05/02/2004 | 3969.91 | 3969.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM AS OFI-CINAS DO SABER POSTOS DE APOIOE SEDE DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00047 | 05/02/2004 | 14533.50 | 14533.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCINAM AS OFICINASDO SABER POSTOS DE APOIO E SE-DE DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00048 | 05/02/2004 | 830.95 | 830.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00049 | 05/02/2004 | 136.81 | 136.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00030 | 05/02/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 01MAQUINA FOTO COPIADORA NO PE-RIO DE 25.12.03 A 25.01.04,CONFORME CONTRATO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00031 | 05/02/2004 | 253.66 | 253.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DESERVICOS NO MES DE JANEIRO/04. | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 05/02/2004 | 213611.61 | 213611.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAM FOLHA DE PES-SOAL DOS EDUCADORES SOCIAIS REFERENTE CONVENIO FUNDAC/LAR DACRIANCA DO MES DE JANEIRO/2004 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 06/02/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 06/02/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO123/04 PRESIDENCIA | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 06/02/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO124/04 PRESIDENCIA | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 06/02/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO125/04 PRSIDENCIA | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 06/02/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO126/04 PRESIDENCIA | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 06/02/2004 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 127. | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 06/02/2004 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 128. | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 06/02/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 129. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 06/02/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 68. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 06/02/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 69. | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 06/02/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 70. | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 06/02/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 71. | 00028819799472 | NATILDE GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 06/02/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 72. | 00020229798420 | GEISA MACEDO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 06/02/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 73. | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 06/02/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 74. | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 06/02/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 75. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 06/02/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 76. | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 06/02/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 77. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 06/02/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 78. | 00056341814704 | LINDOMAR XAVIER DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 06/02/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 109. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 06/02/2004 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 110. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 06/02/2004 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 111. | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 06/02/2004 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 112. | 00017702720468 | SELMA CUNHA RIBEIRO ATHAYDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 06/02/2004 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 113. | 00042419115449 | CLAUDIA GERMANA LEAL DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 06/02/2004 | 171.90 | 171.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 114. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 06/02/2004 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 132. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 06/02/2004 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 131. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 06/02/2004 | 47.00 | 47.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE COMLPLEMENTACAO DEDIARIA CONFORME REQUISICAO DENo 109/04 EM VIRTUDE DE TERSIDO EMPENHADO A MENOR. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 06/02/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 133. | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 06/02/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 134. | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 06/02/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 135. | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 06/02/2004 | 264.60 | 264.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 136. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 06/02/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 141. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 06/02/2004 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 137. | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 06/02/2004 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 138. | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 06/02/2004 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 139. | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 06/02/2004 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 140. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 06/02/2004 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 142. | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 06/02/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINAN-CEIRA. | 00001150972440 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00032 | 06/02/2004 | 1748.87 | 1748.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL. | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00033 | 06/02/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 09/02/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 143/04 PRESIDENCIA | 00010934014434 | JOSIAS LUCENA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 09/02/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO144/04 PRESIDENCIA | 00020731159420 | ENILZA MARIA G COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 09/02/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FNUDACAO CONFORME REQUI-SICAO 145/04 PRESIDENCIA | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 09/02/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 146/04 PRSIDENCIA | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 09/02/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO147/04 PRESIDENCIA | 00012023671191 | RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00105 | 09/02/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00106 | 09/02/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00107 | 09/02/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 09/02/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO148/04 PRESIDENCIA | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 09/02/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO149/04 PRSIDENCIA | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 09/02/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO150/04 PRESIDENCIA | 00056763719434 | ANA VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 09/02/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO151/04 PRESIDENCIA | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 09/02/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 152/04 PRESIDENCIA | 00022616780453 | NOBERTO JOSE TAVARES VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 09/02/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO153/04 PRESIDENCIA | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 09/02/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 154/04 PRESIDENCIA | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 09/02/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO155/04 PRESIDENCIA | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 09/02/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO156/04 PRESIDENCIA | 00003085793488 | PATRICIA COELHO BULHOES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 09/02/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 157/04 PRESIDENCIA | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 09/02/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO158/04 PRESIDENCIA | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 09/02/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO159/04 PRESIENCIA | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 09/02/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 160/04 PRESIDENCIA | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 09/02/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO161/04 PRESIDENCIA | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 09/02/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO162/04 PRESIDENCIA | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 09/02/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO163/04 PRESIDENCI | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 09/02/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 164/04 PRESIDENCIA | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 09/02/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 165/04 PRESIDENCIA | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 09/02/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO166/04 PRESIDENCIA | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 09/02/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 167/04 PRESIDENCIA | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00122 | 09/02/2004 | 63000.00 | 63000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DO A FROTA DE VEICULOS DESTAFUNDACAO | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00011 | 09/02/2004 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ADOLESCENTES DA PADARIA REFERENTEAOS MESES DE DEZEMBRO/03 E JA-NEIRO/04 CONFORME SOLICITACAO/EM ANEXO | 00032457782449 | LUIZ WELLINGTON LIRA SILVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00012 | 09/02/2004 | 869.00 | 869.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JANEIRO DE 2004 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00013 | 09/02/2004 | 2081.20 | 2081.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JANEIRO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00014 | 09/02/2004 | 143.44 | 143.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JANEIRO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00015 | 09/02/2004 | 15584.80 | 15584.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JANEIRO DE 2003 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00016 | 09/02/2004 | 167.20 | 167.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00017 | 09/02/2004 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JANEIRO DE 2004 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00018 | 09/02/2004 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JANEIRO DE 2004 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00129 | 10/02/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00130 | 10/02/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00131 | 10/02/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODO FUNDOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEO DA FAC EM CAPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00132 | 10/02/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEODA FAC EM CAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00134 | 10/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPNHADO PARA AQUISICAODE APARELHO DE FAX MARCA SHARPDESTINADO AO NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE. | 00609277000116 | ELETRONICA ADILSON LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00138 | 10/02/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO CONFORME CI 43/04 ANEXA. | 00036501638453 | LUCIA DE FATIMA PAIVA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 10/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 168/04 PRESIDENCIA | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00137 | 10/02/2004 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO CONFORME TERMOADITIVO AO CONTRATO 164/2003 | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00133 | 10/02/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO QUE TRABALHAM NO NUCLEO EM CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 10/02/2004 | 17743.40 | 17743.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE2004 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 10/02/2004 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO CONVENIO 001/03. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 10/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONVENIO 002/03. | 11988284000192 | ACADEMIA DE LETRAS DE CAMPINA GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 10/02/2004 | 10810.80 | 10810.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTES REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004. | 00080543561453 | MARCIO GREICK E DE SOUSA E OUTROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 10/02/2004 | 2270.26 | 2270.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE VIGILANTESNO MES DE JANEIRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00020 | 10/02/2004 | 358.63 | 358.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA REFEREN-TE CARGOS COMISSIONADOS DO MESDE DEZEMBRO DE 2003 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00135 | 10/02/2004 | 140.58 | 140.58 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMV- 7849 EMMV - 7819 PERTENCENTES A FRO-TA DESTA FUNDACAO. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00136 | 10/02/2004 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA LONA MEDINDO 4X5 m DES-TINADA AO VEICULO PLACA MMR6994 E TRES BATERIAS DESTINA-DAS AOS VEICULOS DE PLACAS MMN4539 MNL 4612 PERTENCENTES AFROTA DESTA FUNDACAO | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00037 | 10/02/2004 | 185.56 | 185.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA COMVENCIMENTO EM 15.02.04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00038 | 10/02/2004 | 1776.43 | 1776.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR COMVENCIMENTO EM 20.02.04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00050 | 10/02/2004 | 83.72 | 83.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 15.02.04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00040 | 10/02/2004 | 882.43 | 882.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE COLETADE LIXO COM VENCIMENTO EM 23.03.2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 10/02/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA FIS-CALIZAR SORTEIO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE PB. | 00037566598449 | FRANCISCO ODONUZIO RODRIGUES DE MOURA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 10/02/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA FIS-CALIZAR SORTEIO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE PB. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 10/02/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA FISCALIZAR SORTEIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00016068750434 | FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 10/02/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA FISCALIZAR SORTEIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 10/02/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA FISCALIZAR SORTEIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00037566598449 | FRANCISCO ODONUZIO RODRIGUES DE MOURA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 10/02/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA FISCALIZAR SORTEIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00037566598449 | FRANCISCO ODONUZIO RODRIGUES DE MOURA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 10/02/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA FISCALIZAR SORTEIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 10/02/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA FISCALIZAR SORTEIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 10/02/2004 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA FISCALIZAR SORTEIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE PB. | 00095126430491 | LEONARDO OLIVEIRA DE MELO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00035 | 10/02/2004 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE PINTURA EX-TERNA E INTERNA, TROCA DE PISOE REPAROS CAUSADOS PELAS FOR-TES CHUVAS NO PREDIO DA LOTEP. | 05167599000176 | SANTIAGO & SANTIAGO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 11/02/2004 | 14100.00 | 14100.00 | IMPORTANCIA EMOENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004 | 00005055732458 | RILDO DA SILVA FRANCISCO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 11/02/2004 | 3045.00 | 3045.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO- NAIS DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS DO MES DE JANEIRO/04 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 11/02/2004 | 389.42 | 389.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PADEIRO DA PADARIA INSTA-LADA NA OFICINA DO SABER | 00003529017485 | JULIO GOMES DOS ANJOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 11/02/2004 | 81.77 | 81.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE SERVICO PRES-TADO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 11/02/2004 | 79.00 | 79.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 169/04 PRESIDENCIA | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 11/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIAIRAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 170/04 PRESIDENCIA | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 11/02/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 173/04 PRESIDENCIA | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 11/02/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFNUDACAO CONFORME REQUISICAO172/04 PRESIDENCIA | 00036501638453 | LUCIA DE FATIMA PAIVA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 11/02/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO174/04 PRESIDENCIA | 00012023671191 | RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 11/02/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO175/04 PRESIDENCIA | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 11/02/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO176/04 PRESIDENCIA | 00020731159420 | ENILZA MARIA G COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 11/02/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 177/04 PRESIDENCIA | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00154 | 11/02/2004 | 232104.60 | 232104.60 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDONA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONTRATO 32/04 DISTRITO GALANTE CONTRATO 33/04 E ESPERANCA CONTRATO 34/2004. | 04205527000103 | TOBIAS FERNANADES BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00155 | 11/02/2004 | 44550.00 | 44550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDONA CIDADE DE PATOS CONFORMECONTRATO 35/2004 | 10736445000198 | SHOPPING PAO LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00156 | 11/02/2004 | 20065.50 | 20065.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDONA CIDADE SOUSA CONFORME CON-TRATO 36/2004. | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00157 | 11/02/2004 | 40500.00 | 40500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDONA CIDADE DE CAJAZEIRAS CON-FORME CONTRATO 38/2004 | 01086423000139 | LINDON JANIO RIBEIRO JOSIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00158 | 11/02/2004 | 26208.00 | 26208.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDONA CIDADE DE CATOLE DO ROCHACONFORME CONTRATO 39/2004. | 09200577000111 | JOSEMAR FERNANDES DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00159 | 11/02/2004 | 21330.00 | 21330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDONA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONFORME CONTRATO 40/2004 | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00160 | 11/02/2004 | 20884.50 | 20884.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDONA CIDADE SOUSA CONFORME CONTRATO 37/2004 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO MARIA ELITA S SATIR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00161 | 11/02/2004 | 207095.25 | 207095.25 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDONAS CIDADES DE MONTEIRO CON-TRATO 41, MARI CONTRATO 45, SAPE CONTRATO 49 E JOAO PESSOACONTRATOS 50 E 51/2004. | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00162 | 11/02/2004 | 33756.11 | 33756.11 | VALOR EMPENHADO PARA FORENCI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDONA CIDADE DE GUARABIRA CONFOR-ME CONTRATOS 42 E 43/2004 | 00934157000194 | PANIFICADORA SANTA EDWIRGES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00163 | 11/02/2004 | 96869.50 | 96869.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDONAS CIDADE DE CUITEGI CONTRATO44 E PILOEZINHOS CONTRATO DENo 48/2004 | 04933772000137 | FLAVIO DAVID LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00164 | 11/02/2004 | 36045.00 | 36045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORENCI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDONAS CIDADES DE PIRPIRITUBA CONTRATO E CABEDELO CONTRATOS 62E 63/2004. | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00165 | 11/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDONA CIDADE DE MULUNGU. | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00166 | 11/02/2004 | 21294.00 | 21294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA APO E LEITE DESENVOLVIDONA CIDADE DE JOAO PESSOA CON-FORME CONTRATO 52/2004 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00167 | 11/02/2004 | 40745.25 | 40745.25 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDONA NESTA CAPITAL CONFORME CON-TRATOS 53 E 54/2004 | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00168 | 11/02/2004 | 37209.40 | 37209.40 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDONA CIDADE DE JOA PESSOA CONFORME CONTRATOS 55 E 56/2004. | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00169 | 11/02/2004 | 193147.50 | 193147.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORENCI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDONA CIDADE DE JOA PESSOA CONFORME CONRTATO 57 58 E 59 E SANTARITA CONTRATO 64/2004. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00170 | 11/02/2004 | 27610.40 | 27610.40 | VALOR EMPENHADO PARA FORENCI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDONA CIDADE DE JOAO PESSOA CON-FORME CONTRATO 60/2004. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00171 | 11/02/2004 | 10354.50 | 10354.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORENCI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA PAO E LEITE DESENVOLVIDONA CIDADE DE BAYEUX CONFORMECONTRATO 61/2004 | 02301564000190 | PANIFICADORA SAO JOSE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 12/02/2004 | 7063.49 | 7063.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS FOLHA /DE PAGT PRESTADORES DE SERVICOMES DE JANEIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00024 | 12/02/2004 | 5414.20 | 5414.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA REFERENTE A FOLHA DE PAGT MES DE JANEIRO /2004 PRESTADORES DE SERVICOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00025 | 12/02/2004 | 48.40 | 48.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/04 PREST SERVI-CO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00172 | 12/02/2004 | 192142.00 | 192142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBADESENVOLVIDO NA CIDADE DE PA-TOS CONFORME CONTRATO 001/2004 | 01870006000182 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY LEITE DA SERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00173 | 12/02/2004 | 896396.25 | 896396.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBADESENVOLVIDO NAS CIDADES DE CABEDELO CONTRATO 02, JOAO PES-SOA CONTRATO 03, MARI CONTRA-TO 04, MULUNGU CONTRATO 05 ESANTA RITA CONTRATO 06/2004. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00174 | 12/02/2004 | 915994.20 | 915994.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBADESENVOLVIDO NESTA CAPITAL CONFORME CONTRATO 007/2004. | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00175 | 12/02/2004 | 1571530.64 | 1571530.64 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA DE-SENVOLVIDO NAS CIDADES DE BAY-EUX CONTRATO 08 SAPE CONTRATO 09, GUARABIRA CONTRATO 11 PI-LOEZINHOS CONTRATO 12, PIRPIRITUBA CONTRATO 13, CUITEGI CON-TRATO 14 E JOAO PESSOA CONTRA-TO 15/2004. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00176 | 12/02/2004 | 156718.80 | 156718.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE CAPRINO DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DESENVOLVIDO NAS CIDADESDE BOQUEIRAO CONTRATO 10 E CA-TURITE CONTRATO 16/2004. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00177 | 12/02/2004 | 503021.50 | 503021.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA DE-SENVOLVIDO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS CONTRATO 18, CATOLE DOROCHA CONTRATO 19 E SOUSA CON-TRATO 20/2004. | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00178 | 12/02/2004 | 497423.30 | 497423.30 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA DE-SENVOLVIDO NAS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE CONTRATO 21 E ESPERANCA CNTRATO 22/2004. | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00179 | 12/02/2004 | 98980.00 | 98980.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE CAPRINO DESTINADO AO PROGRAMA LEITE A PARAIBADESENVOLVIDO NAS CIDADES SAO JOAO DO TIGRE CONTRATO 27 ESAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO CONTRATO 28/2004. | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00180 | 12/02/2004 | 42420.00 | 42420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE CAPRINO DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DESENVOLVIDO NA CIDADE DE ZABELE CONFORME CONTRATO29/2004. | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00185 | 12/02/2004 | 421088.00 | 421088.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DESENVOLVIDO NAS CIDADES CAMA-LAU CONTRATO 24 CONGO CONTRATO25 MONTEIRO CONTRATO 26/2004. | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00186 | 12/02/2004 | 70700.00 | 70700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DESENVOLVIDO NA CIDADE DE CABACEIRAS CONFORME CONTRATO 30/04 | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00187 | 12/02/2004 | 60669.00 | 60669.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIENTO DE LEITE CAPRINO DES-TINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DESENVOLVIDO NA CIDADE DE AMPARO CONFORME CONTRATO 23/2004. | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00188 | 12/02/2004 | 73256.50 | 73256.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE CAPRINO DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DESENVOLVIDO NA CIDADEDE PRATA COMFORME CONTRATO DENo 17/2004 | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00189 | 12/02/2004 | 97025.60 | 97025.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE CAPRINO DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA DESENVOLVIDO NA CIDADEDE SUME CONFORME CONTRATO DENo 32/2004 | 03434739000108 | ASSOC DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00051 | 12/02/2004 | 24.00 | 24.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AESTE ORGAO. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00181 | 12/02/2004 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITO AV. PEDRO II ONDE INRA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 00035026383734 | ANTONIO VIEIRA NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 12/02/2004 | 3661.55 | 3661.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS REFERENTE AO /MES DE JANEIRO/2004. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 12/02/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00020623526468 | MARCOS ANTONIO MACHADO CAVALCANTI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 12/02/2004 | 9690.44 | 9690.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOSADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 PESSOAL DOINTERIOR. | 00004155337401 | FABIA SUENIA FELIPE QUEIROGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 12/02/2004 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS /DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000812894480 | ALEXANDRE ROSAS L DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 12/02/2004 | 20175.44 | 20175.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS AD-MINISTRATIVOS DESTA FUNDACAO /REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2004 | 00042412803404 | ADEILSON GOMES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 13/02/2004 | 656.00 | 656.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISCIAO178/04 DIR EXECUTIVA | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 13/02/2004 | 656.00 | 656.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO179/04 PRESIDENCIA | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 13/02/2004 | 229.60 | 229.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 180/04 PRSIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 13/02/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 182/04 PRESIDENCIA | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 13/02/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO183/04 PRESIDENCIA | 00036501638453 | LUCIA DE FATIMA PAIVA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 06 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 13/02/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 184/04 PRESIDENCIA | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 13/02/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO187/04 PRESIDENCIA | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 13/02/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO188/04 PRESIDENCIA | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 13/02/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO189/04 PRESIDENCIA | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 13/02/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO190/04 PRESIDENCIA | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 13/02/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 191/04 PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 13/02/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO181/04 PRESIDENCIA | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 13/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 182/04 PRESIDENCIA | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 13/02/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 186/04 PRESIDENCIA | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 13/02/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO210/04 PRESIDENCIA | 00017694981415 | JOSEFA DANTAS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 13/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 171/04 PRESIDENCIA | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 13/02/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 206/04 PRESIDENCIA | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 13/02/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO204/04 PRESIDENCIA | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 13/02/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO205/04 PRESIDENCIA | 00052626687472 | ANA CHRISTINA C DE MOURA PEIXOTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 13/02/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 207/04 PRESIDENCIA | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 13/02/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 208/04 PRESIDENCIA | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 13/02/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 209/04 PRESIDENCIA | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 13/02/2004 | 153.00 | 153.00 | CALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO211/04 PRESIDENCIA | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 13/02/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO192/04 PRESIDENCIA | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 13/02/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO193/04 PRESIDENCIA | 00000735030456 | SANDRA VIRGINIA CLAUDINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 13/02/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO194/04 PRESIDENCIA | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00190 | 13/02/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00191 | 13/02/2004 | 9568.00 | 9568.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTOS DEN-TRO DO PROGRAMA BANCO DE PRODUCAO REFERENTE AOS CONTRATOS DENos 22000703, 60291, 40089, 30036, 20035, 10003/2004. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00045 | 16/02/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia e seguranca aser realizado no Albergue So-cial do Estado, conforme processo n0 90/2004. | 00078876923420 | EDMILSON SILVA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00046 | 16/02/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia e seguranca aser realizado no Albergue Social do Estado, conforme processo n0 94/2004. | 00087255863434 | JOSE CARLOS CAMPOS ALVES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00071 | 16/02/2004 | 105.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de coroa de flores natu-rais, destinado a USA, conforme processo n0 84/2004. | 10737971000172 | MANOEL L DO SANTOS FILHO FLORICULTURA IN |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00072 | 16/02/2004 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E IMUNIZACAO NAS CRECHES SUBORDINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO DE N.185/2004. | 09150145000143 | AM & CIA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00047 | 16/02/2004 | 530.00 | 530.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde gravacao em pecas de utensilios de cozinha da creche Glauce Burity, conforme processon0 65/2004. | 00019114184400 | LAERCIOMAR MARQUES DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00048 | 16/02/2004 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSfotograficos nos encontros pe-dagogicos das creches subordinadas a esta Secretaria de Es-tado, conf. processo 186/2004. | 00014795256420 | NILTON WANDERLEY GOMES RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00049 | 16/02/2004 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de bichos de alvenaria a ser destinados a creche Glauce Burity, conformeprocesso 143/2004. | 00002438019476 | JOSE JUCELIO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00050 | 16/02/2004 | 1905.48 | 1905.48 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde revisao em toda coberta, rede eletrica e hidro sanitariaa ser realizado na creche Menino Jesus no Ernesto Geisel conforme processo n0 183/2004. | 00003487374404 | JOCEMAR PEREIRA DE LIMA FILHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00051 | 16/02/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde pintura em cal nos muros,capinacao com remocao do lixoe limpeza nas caixas de gordu-ras a ser realizado na checheMariinha Amaral, conforme processo n0 11/2004. | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00057 | 16/02/2004 | 1279.00 | 1279.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de magneto, cesto, timeretc., destinado ao nucleo decreche, conforme processon0 99/2004. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00058 | 16/02/2004 | 7941.25 | 7941.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de cadeado, olho magico,etc., destinado ao Nucleo deCreches, conforme processon0 57/2004. | 00882369000175 | J V C CONSTRUCOES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00059 | 16/02/2004 | 2180.60 | 2180.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de giz cera, cartolina, xicaras, baldes, etc., destinado a Coordenacao de EducacaoInfantil, conforme processon0 129/2004. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00060 | 16/02/2004 | 566.40 | 566.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de coco verde e milho,destinado a Acao Social, conf.processo n0 105/2004. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00067 | 16/02/2004 | 497.00 | 497.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de molduras e es-pelho, destinado ao Nucleo deCreches, conforme processon0 77/2004. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00069 | 16/02/2004 | 2699.06 | 2699.06 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de tapete, escada, etc.,destinado ao Nucleo de Crechesconforme processo 79/2004. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00070 | 16/02/2004 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de bobina, varicap, etc.destinado ao Nucleo de Crechesconforme processo 100/2004. | 02741545000184 | VIP SOM VILMA PONYES DE LIMA ME |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00037 | 16/02/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSvigilancia e seguranca a serrealizado na creche VioletaFormiga, conforme processon0 141/2004 | 00013192833491 | CARLOS DA SILVA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00038 | 16/02/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventuais de vigilancia e seguranca a ser realizado na cre-che Sao Francisco, conformeprocesso 184/2004. | 00083969462487 | CARLOS ANTONIO DO O |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00039 | 16/02/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventuais de seguranca e vigi-lancia a ser realizado na creche Alaide Faustino, conformeprocesso147/2004. | 00056777116400 | VERONILDO PAULO DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00040 | 16/02/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia e seguranca aser realizado na creche Benja-min Gomes Maranhao, nesta capital, conf. processo 89/2004. | 00003220195407 | DENIS ANTONIO SANTOS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00041 | 16/02/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia e seguranca aser realizado na creche YalaPetit, conf. processo 88/2004. | 00009553045472 | BENEDITO FIDELIS DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00042 | 16/02/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia e seguranca aser realizado na Creche Ma-riinha Amaral, conforme processo n0 146/2004. | 00013920677404 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00043 | 16/02/2004 | 420.00 | 420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde pintura em geladeiras, freezer e maquinas de lavar roupa a ser realizado na creche Glauce Burity, nesta capital, conforme processo n95/2004. | 00069109915400 | LUIZ ANTONIO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00044 | 16/02/2004 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde pintura, funilaria e manu-tencao em refrigeradores a se-rem realizados nas diversascreches subordinadas a esta Secretaria de Estado, conformeprocesso n0 187/2004. | 00003621732810 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 16/02/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO195/04 PRESIDENCIA | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 16/02/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO196/04 PRESIDENCIA | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 16/02/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO197/04 PRESIDENCIA | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 16/02/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO198/04 PRESIDENCIA | 00020621710482 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 16/02/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO199/04 PRESIDENCIA | 00041518128491 | ANGELA MARIA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 16/02/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO200/04 PRESIDENCIA | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 16/02/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO201/04 PRESIDENCIA | 00032492065472 | HELLEN MAGALHAES MOURA DE LACERDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 16/02/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO202/04 PRESIDENCIA | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 16/02/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 203/04 PRESIDENCIA | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 16/02/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO204/04 PRESIDENCIA | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00228 | 16/02/2004 | 249.78 | 249.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | NULL | Dispensa | 00229 | 16/02/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADINATAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00230 | 16/02/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM CMBUSTEIVEL. | 00036501638453 | LUCIA DE FATIMA PAIVA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00231 | 16/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTEIVEIS | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 16/02/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 212/04 PRESIDENCIA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 16/02/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 213/04 PRESIDENCIA | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 16/02/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 214/04 PRESIDENCIA | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 16/02/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 215/04 PRESIDENCIA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00029 | 16/02/2004 | 518.91 | 518.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ANUIDADE DO /CONSELHO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO SERVIDOR /JOAO BATISTA DA SILVA FRANCA /CONFORME AUTIRIZACAO DA PRESI-DENTE EM ANEXO | 08667024000100 | CREA PB |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00030 | 16/02/2004 | 251.00 | 251.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ANUIDADE DO /CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA SERVIDORA CARLA MARAN-HAO DE MOURA CONFORME AUTORIZACAO DA PRESIDENTE DESTA FUNDA-CAO EM ANEXO | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00031 | 16/02/2004 | 103.50 | 103.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE PASSES ESTUDANTIS DESTINADO AOS ADOLESCENTESDA PADARIA CONFORME SOLICITA -CAO EM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00052 | 16/02/2004 | 443.50 | 443.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de filmes, album, pilhasetc., destinado a Assessoriade Imprensa, conforme processon0 130/2004. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00053 | 16/02/2004 | 2582.21 | 2582.21 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material de expediente, destinado ao DMP, PEQ,CEI/Campina Grande, conforme processo n0 92/2004. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00054 | 16/02/2004 | 1650.00 | 1650.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de CARTUCHO para impressora, destinado ao DMP, conforme processo n0 98/2004. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00055 | 16/02/2004 | 1342.50 | 1342.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de papel oficio, destinado ao DMP, conforme processon0 107/2004. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00056 | 16/02/2004 | 1701.55 | 1701.55 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material de expediente, destinado ao DMP, conformeprocesso n0 104/2004. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00061 | 16/02/2004 | 3124.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de editais, conforme processo n0 68/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00062 | 16/02/2004 | 1462.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de editais, conforme processo n0 133/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00063 | 16/02/2004 | 5900.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com renova-cao anual do Jornal a Uniao,Diario da Justica e Diario Oficial, conf. processo 140/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00064 | 16/02/2004 | 17779.20 | 17779.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde criacao, producao e divulgacao da Conferencia Estadual daCrianca e do Adolescente, con-forme processo n0 127/2004 eContrato 2003. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00065 | 16/02/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico a ser realizado em ma-quina de datilografia, perten-cente ao Departamento de Pes-soal/SETRAS, conforme processon0 134/2004. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00068 | 16/02/2004 | 619.20 | 619.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSfotograficos, destinados a As-sessoria de Imprensa, conformeprocesso n0 131/2004. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00066 | 16/02/2004 | 1270.00 | 1270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a serem realizadosnos veiculos placas MNP-0601 eMNN-2301, conforme processon0 82/2004. | 09099193000154 | OFICINA I MONTEIRO E CIA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 17/02/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EDMILSON ANTONIO DA MOTA conforme processo 212/2004. | 00011227540434 | EDMILSON ANTONIO DA MOTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 17/02/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: WASHINGTON LUIZ C. DE AMORIM conforme processo 212/2004. | 00018182950406 | WASHINGTON LUIZ CABRAL DE AMORIM |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 17/02/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO conforme processo 209/2004. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 17/02/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA conforme processo 209/2004.. | 00013325264468 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 17/02/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 209/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 17/02/2004 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARCUS TULIO DA C. PADILHA conforme processo 211/2004. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 17/02/2004 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GEORGE TADEU F. DE SOUSA conforme processo 211/2004. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 17/02/2004 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOILTON FEITOSA NUNES conforme processo 211/2004. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo 211/2004. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 17/02/2004 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo 208/2004. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SANDRA HELENA DE A. FONTES conforme processo 208/2004. | 00020638574404 | SANDRA HELENA DE ARRUDA FONTES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CARMEM LUCIA DE A. COSTA conforme processo 208/2004. | 00032357273453 | CARMEM LUCIA DE ALBUQUERQUE COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MANOEL GOMES DA SILVA conforme processo 208/2004. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DAS GRACAS B. DA SILVA conforme processo 208/2004. | 00014807386468 | MARIA DAS GRACAS B DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LOURDES DE FATIMA S. LOPES conforme processo 208/2004. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA SILVA LOPES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSELITO FRANCISDO DE CASTRO conforme processo 208/2004. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSEFA ANGELA DA SILVA conforme processo 208/2004. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOAO PAULO PEREIRA conforme processo 201/2004. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 208/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 17/02/2004 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo 207/2004. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARLEY SANDRA DIAS GOIS conforme processo 207/2004. | 00056958374487 | ARLEY SANDRA DIAS GOES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA LAUDECI DE AQUINO conforme processo 207/2004. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA conforme processo 207/2004. | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO DOS RAMOS O. COSTA conforme processo 207/2004. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: DILENE DE FATIMA A DE OLIVEIRAconforme processo 207/2004. | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARISTON AUGUSTO FERNANDES conforme processo 207/2004. | 00056970315487 | ARISTON AUGUSTO FERNANDES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE CARLOS B. DA SILVA conforme processo 207/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 207/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 207/2004. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSENILDA MARIA LIMA INOCENCIOconforme processo 207/2004. | 00000761935436 | JOSENILDA MARIA LIMA INOCENCIO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 17/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MILTON CAVALCANTE M. NETO conforme processo 208/2004. | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00106 | 17/02/2004 | 1871.70 | 1871.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com DEVOLUCAO do Convenio MTE/SE/DES/CODEFATn. 020/2003. | 37115367000756 | SEC DE POLITICA DE EMPREGO E SALARIO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00107 | 17/02/2004 | 6215.36 | 6215.36 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com DEVOLUCAOdo Convenio MTE/SPPE/N. 014/03SETRAS/PB. | 37115367000675 | SEC DE FORMACAO E DESENV PROFISSIONAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00001 | 17/02/2004 | 2214.03 | 2214.03 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAOdo Termo de Responsabilidaden0 1846 MPAS/SEAS/2001, conforme processo n0 0230/2004. | 00394528040224 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00002 | 17/02/2004 | 331.10 | 331.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAOdo Termo de Responsabilidaden0 1445 MPAS/SEAS/2001, conforme processo n0 0229/2004. | 00394528040224 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 17/02/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO216/04 PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 17/02/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 217/04 PRESIDENCIA | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 17/02/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 218/04 PRESIDENCIA | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00239 | 17/02/2004 | 48.80 | 48.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS POSTAISDE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00240 | 17/02/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS CO COMBUSTEIVEL. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00241 | 17/02/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANAMENTTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 17/02/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00030836840453 | SONIA MARIA DA SILVA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00052 | 17/02/2004 | 24.50 | 24.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PROVEDOR TERRA, REFERENTE SERVICOS PRESTA-DOS NO MES DE JAN/04. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00053 | 17/02/2004 | 771.36 | 771.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SAELPA COMVENCIMENTO EM 25.02.04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00054 | 17/02/2004 | 692.59 | 692.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TIM CELULARCOM VENCIMENTO EM 28.02.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO PARA O PRIMEIRO EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 17/02/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARILDA RODRIGUES MACEDO conforme processo 199/2004. | 00007846223453 | MARILDA RODRIGUES MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO PARA O PRIMEIRO EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 17/02/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo 199/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00056 | 17/02/2004 | 1788.84 | 1788.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL. | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 18/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/MANDADO DE SEQUESTRO RETIRADO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL - C/C N.8.701-7 DO CONVENIO N 155/02 MINISTERIO DA JUSTICA/ FUNDAC,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 18/02/2004 | 8073.77 | 8073.77 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O MANDADO DE SEQUESTRO RETIRA-DO DA CONTA DO BANCO DO BRASILS/A-C/C N.8.701-7 DO CONVENIO N.155/02 DO MINISTERIO DA JUS-TICA/FUNDAC,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00247 | 18/02/2004 | 1040.66 | 1040.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM EQUIPAMENTO DA PADARIA INSTALADA NA OFICI-NA DO SABER ANA RICARDINA. | 00046845950482 | SADY FERREIRA LEUTHIER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 18/02/2004 | 5826.77 | 5826.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DERESSARCIMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00035 | 18/02/2004 | 75.20 | 75.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO PROVEDOR DA INTERNET REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00036 | 18/02/2004 | 45.79 | 45.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGFAMENTO DE MULTA REFERENTE PLANO DE SAUDE SMILE DO MESDE JANEIRO DE 2004 | 37135365000486 | SMILE ASSIST INTERNA DE SAUDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00037 | 18/02/2004 | 171.18 | 171.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA AO INSSREFERENTE AOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTA FUNDACAO DO MES DEJANEIRO DE 2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00244 | 18/02/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MOD 9340 DESTA FUNDACAO | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00246 | 18/02/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE ALINHAMEN-TO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOR 0348. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00248 | 18/02/2004 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS DE DIVER- SOS VEICULOS DA FROTA DESTAFUNDACAO | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00243 | 18/02/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MOD 9340 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00245 | 18/02/2004 | 2780.00 | 2780.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOR 0348 PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00108 | 19/02/2004 | 6228.70 | 6228.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAOdo Convenio MTE/SE/DES/CODEFATN0 020/2003, conforme processon0 0227/2004. | 37115367000756 | SEC DE POLITICA DE EMPREGO E SALARIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00039 | 19/02/2004 | 5750.00 | 5750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA DESTINADOS AS /UNIDADES DA FUNDAC PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DOS EDUCAN-DOS QUE ESTAO PARTICIPANDO DASVARIAS REUNIOES POR SOLICITA- CAO DAS DIRETORIAS,CONFORME MEMORANDO 053/04 DA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00249 | 19/02/2004 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO FINANCIAMENTO DEN-TRO DO PROGRAMA BANCO DE PRODUCAO REFERENTE AO CONTRATO DENo 2200080118A14/04 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00049 | 19/02/2004 | 97.00 | 97.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXCUTADOS NA BAERTURADAS PORTAS,MONTAGENS E REMON-TAGENS DAS PECAS DO CORSA MNU 3610. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00050 | 19/02/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM REPARARSISTEMA DE FREIOS E RADIADOR /DO VEICULO CORSA MNN 1711 DA /SEDE. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00051 | 19/02/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SER-VICOS EXECUTADOS NO RADIADOR /DO VEICULO CORSA MNU 3610,CON-FORME CONSTA NO PEDIDO DE SER-VICO 022/04. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00052 | 19/02/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO SISTEMAELETRICO DO VEICULO CORSA MNG 0719 DA SEDE. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00065 | 19/02/2004 | 776.31 | 776.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMBRATEL. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00066 | 19/02/2004 | 5056.79 | 5056.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REFERENTE AOS MESES /DE OUTUBRO A DEZEMBRO/03 E JA-NEIRO E FEVEREIRO/2004. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00038 | 19/02/2004 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/BOLSA ADOLESCENTE TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DO ECA REFERENTE AOS MESES DE DE-ZEMBRO/03 E JANEIRO/2004 DO NUCLEO DE PROT ESPECIAL DE CON-CEICAO. | 00042473241449 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00040 | 19/02/2004 | 2647.92 | 2647.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CARRO PIPA VINDO DO SETOR DE /ABASTECIMENTO DE AGUA DE CAMPINA GRANDE P/O LAR DO GAROTO PAGT REF AO MES DE JANEIRO/04. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00041 | 19/02/2004 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA DESMON-TAGENS E MONTAGENS DE DIVISORIAS E CONFECCAO E INSTALACAO DEPORTA COMPRLETA,CONFORME CONS-TA NO PEDIDO DE SERVICO 02/04. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00042 | 19/02/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAOGERAL DE AR CONDICIONADO, CON-FORME PEDIDO DE SERVICO 016/04 | 04305869000103 | RECOMAK REFRIGERACAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00043 | 19/02/2004 | 265.00 | 265.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM UMA GE-LADEIRA DA SEMI LIBERDADE,CON FORME PEDIDO DE SERVICO 18/04. | 04305869000103 | RECOMAK REFRIGERACAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00044 | 19/02/2004 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM UMA GE-LADEIRA E SERVICO DE REVISAO /GERAL EM UM FREEZER,CONFORME /CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO N;017/04. | 04305869000103 | RECOMAK REFRIGERACAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00045 | 19/02/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAOGERAL DE UM BEBEDOURO,CONFORMEPEDIDO DE SERVICO 011/04. | 04305869000103 | RECOMAK REFRIGERACAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00046 | 19/02/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM UM FREEZER,CONFORME PEDIDO DE SERVICO010/04. | 04305869000103 | RECOMAK REFRIGERACAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00047 | 19/02/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM UM FREEZER DA CASA ABRIGO,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 09/04. | 04305869000103 | RECOMAK REFRIGERACAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00048 | 19/02/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS ME UM FREEZER DO ABRIGO JOAO PESSOA,CON-FORME CONSTA NO PEDIDO DE SER-VICO 007/04. | 04305869000103 | RECOMAK REFRIGERACAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00053 | 19/02/2004 | 4504.00 | 4504.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE PUBLICACOES,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICODE NUMERO 027/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00054 | 19/02/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE 10 BLOCOS DE GL(GUIA DELANCAMENTO),CONFORME PEDIDO DESERVICO 028/04. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00055 | 19/02/2004 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA PERIODO DE 23/01/04 A 23/02/04,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 003/04. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00056 | 19/02/2004 | 318.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM MAQUI-NAS DE ESCREVER ELETRONICA,MA-NUAL E CALCULAR,CONFORME PEDI-DO DE SERVICO 006/04. | 12927646000106 | KIT MAK COM E REP DE EQUIP ESC LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00057 | 19/02/2004 | 92.00 | 92.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM UM TV /DO CEA JOAO PESSOA. | 35508647000103 | PREST DE SERV E ASSIST TECNICA PRATEC |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00058 | 19/02/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS DE CHAVES,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 012/04. | 00013890123449 | SUELY DE MARIA PEREIRA LAGO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 19/02/2004 | 1152.00 | 1152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE 24 MOLDURA COM VIDRO ANTI-REFLEXO E DURATEX BRANCO P/FOTO OFICIAL DO GOVERNADOR,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 015/04 | 03674770000108 | NORVIDRO SHOW ROOM DOS VIDROS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00060 | 19/02/2004 | 1574.00 | 1574.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE POSTAGENS E DEMAISCORRESPONDENCIAS DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 001/04 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG E PREST DE SERVICOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00061 | 19/02/2004 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFI-CIAL EDICAO 12/03. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00062 | 19/02/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXCUTADOS NA DESOBS- TRUCAO NA REDE GERAL DE ESGOTODO CETRIM CEA JOAO PESSOA. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00063 | 19/02/2004 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MARCENARIA NA SEDE DAFUNDAC,CONFORME PEDIDO DE SER-VICO 020/04. | 00017623332449 | FRANCISCO JERONIMO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00064 | 19/02/2004 | 119.20 | 119.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/ASSINATURA DO JORNAL DA PARAI-BA NO PERIODO DE 10/08/03 A 1612/2003 ASSINATURA 32915. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 20/02/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA, conforme processo 195/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 20/02/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, conforme processo 195/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 20/02/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA, conforme processo 196/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 20/02/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA, conforme processo 196/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 20/02/2004 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, conforme processo 196/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00110 | 20/02/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ANUIDADE,conforme processo n0 103/2004. | 32902223000130 | FONSET FORUM NAC DE SECRET DO TRABALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00113 | 20/02/2004 | 237.00 | 237.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com de hospe-dagem a Assessora da Secreta-ria Especial dos Direitos - Humanos, conf. processo 132/2004 | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00114 | 20/02/2004 | 624.60 | 624.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde copias xerograficas colori-das, heliograficas e encadernacoes, conf. processo 136/2004. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00111 | 20/02/2004 | 995.00 | 995.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde transporte de material paraos desabrigados, conforme processo n0 221/2004. | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00112 | 20/02/2004 | 6979.16 | 6979.16 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de medicamentos, destinado ao Albuergue Social do Estado, conf. processo 135/2004. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00115 | 20/02/2004 | 2270.00 | 2270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de alimentacao destinadoaos policiais, conforme processo n0 128/2004. | 08848327000120 | JOAO FERNANDES PIMENTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 20/02/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRAconforme processo 210/2004. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 20/02/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MAGNALDA GONCALVES DA COSTA, conforme processo 210/2004. | 00069149089404 | MAGNALDA GONCALVES DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 20/02/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA, conforme processo 210/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 20/02/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ODILA FALCONE MELO, conforme processo 210/2004. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 20/02/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo 210/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00121 | 20/02/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de Vigilancia e Segu-ranca da CRECHE MARIINHA AMA-RAL, conforme processo n0 181/2004. | 00005748769441 | ALEXANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00118 | 20/02/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de Vigilancia e Segu-ranca para atender a CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, conformeprocesso n0 0213/2004. | 00029957095404 | JOSE ANTONIO DA COSTA NETO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00120 | 20/02/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de digitacao para cadastramen-to de familias do Programa Fo-me Zero no CSU de ESPERANCA, conforme processo n0 138/2004. | 00071500553468 | IRACI MACEDO PINHEIRO BELARMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 20/02/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS SOLICITADO A ES-TA FUNDACAO PWLA UNIAO COMUNI-TAROA DE MANGABEIRA. | 00003624037404 | EDNALDO MACEDO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 20/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO SOLICITADOS A ESTA FUNDACAO PELA UNIAO COMUNITARIA DEMANGABEIRA. | 00056908016404 | GERALDO OSMAR CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00119 | 20/02/2004 | 356.40 | 356.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aofornecimento de agua mineral (garrafao de 20 litros), paraatender as necessidades destaSecretaria, conforme processon0 0194/2004. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00109 | 20/02/2004 | 3844.33 | 3844.33 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde alvenaria a serem realizadonas creches: Domingos Savio,Maria da Luz, NPA do Geisel, Rangel e Cruz das Armas, conformeprocesso n0 214/2004 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00069 | 20/02/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO EXECU-TADO NA CAIXA DE MARCHA DA KOMBI DA PADARIA CONFORME PEDIDO/DE SERVICO N.291 EM ANEXO | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00070 | 20/02/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO EXECU-TADO NA DESOBSTRUCAO DO ESGOTODA PADARIA CONFORME PEDIDO DESERVICO N.194/04 EM ANEXO | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 00071 | 20/02/2004 | 93.70 | 93.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO EXECU-TADO NA REVISAO GERAL DE 01 BALANCA DA PADARIA CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.13 EM ANEXO | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00072 | 20/02/2004 | 6050.00 | 6050.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COLCHOES DE SOLTEIRO DESTINADOS AO CEA /JOAO PESSOA. | 03036161000123 | R R COM DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00081 | 20/02/2004 | 543.20 | 543.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAES DE 50 GDESTINADOS AO CEA MAMANGUAPE. | 04904376000181 | IND E COM PANIF DO VALE DE MAMANGUAPE LT |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00082 | 20/02/2004 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO /DE 45 E 13 KGS,DESTINADO AS /UNIDADES DE CAMPINA GRANDE. | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00083 | 20/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COPOS PLASTICO,COLHER E PRATO,DESTINADOS /AS DIVERSAS UNIDADES DE JOAO /PESSOA E CAMPINA GRANDE,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 032/04. | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00084 | 20/02/2004 | 2253.68 | 2253.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE HORTIFRUT /GRANJEIROS,CONFORME CONSTA NOSPEDIDOS DE COMPRAS 18,22 A 30/ | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00085 | 20/02/2004 | 2198.40 | 2198.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FIGADO E CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, DESTINADOS AS UNIDADES DE CAM PINA GRANDE REF MES DE JANEIRO2004. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00079 | 20/02/2004 | 2747.91 | 2747.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI- GRANJEIROS,CONFORME PEDIDOS DECOMPRAS N.062 A 071/04. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00087 | 20/02/2004 | 523.50 | 523.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 15 COLCHOES DESTINADO AO PROJETO CRES/SER DE CAMPINA GRANDE. | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00088 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARTUCHO P/ IMPRESSORA,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 021/04. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00089 | 20/02/2004 | 1024.00 | 1024.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 40 FARDOS DEPAPEL HIGIENICO CONFORME PEDI-DO DE COMPRA 033/04. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00090 | 20/02/2004 | 296.62 | 296.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO DESTINADO AO PROJETO CRES/SER J.PESSOA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00091 | 20/02/2004 | 813.63 | 813.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DAFUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.058/04. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00092 | 20/02/2004 | 3960.88 | 3960.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO CONGELADO,CONFORME PEDIDO /COMPRA 09 A 016/04. | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00093 | 20/02/2004 | 4018.80 | 4018.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAE CARNE MOIDA,CONFORME PEDIDOSDE COMPRAS 001 A 0008/04. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00094 | 20/02/2004 | 106.40 | 106.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO SABONETE LIQUI-DO DESTINADOS AO CEA JOAO PES-SOA. | 03103155000141 | ALVINO CARNEIRO DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00095 | 20/02/2004 | 601.65 | 601.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 059/04. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00096 | 20/02/2004 | 713.70 | 713.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 055/04. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00097 | 20/02/2004 | 302.00 | 302.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 57/04. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00098 | 20/02/2004 | 2160.80 | 2160.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.056/04. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00099 | 20/02/2004 | 15.38 | 15.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO DESTINADO AO PROJETO CRES/SER,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 052/04. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00100 | 20/02/2004 | 45.30 | 45.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 051/04. | 01857278000142 | FF MONTEIRO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00101 | 20/02/2004 | 2225.00 | 2225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA DESTINADOS AOS SETORES DA SEDE DA FUNDAC. | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00102 | 20/02/2004 | 3053.20 | 3053.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA,CARNE BOVINA,FRANGO E OVO DES-TINADO AS UNIDADES DE CAMPINA GRANDE. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00103 | 20/02/2004 | 186.26 | 186.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,CONFORME CONSTANO PEDIDO DE COMPRA 037/04. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00104 | 20/02/2004 | 11535.88 | 11535.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FIGADO,CARNEBOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO CONGELADO,DESTINADOS AS UNIDA-DES DA FUNDAC JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 01090677000120 | PANIFICADORA QUEIROZ LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00105 | 20/02/2004 | 554.63 | 554.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA 78/ 2004. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00077 | 20/02/2004 | 405.95 | 405.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 54/04. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00067 | 20/02/2004 | 15122.07 | 15122.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA,CONFORME DOCUMENTO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00068 | 20/02/2004 | 24984.43 | 24984.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOSDE TELECOMUNICACOES REF.AO MESDE JANEIRO/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00132 | 20/02/2004 | 7440.00 | 7440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOCONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOn0 004/2003, FIRMANDO ENTRE ASETRAS/MARCILIO RENT CAR, con-forme processo n0 2718/2003. | 05435415000101 | MARCILIO RENT A CAR LOC DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00117 | 20/02/2004 | 465.00 | 465.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (eletron ventila-dor, correia estriada, vavula de expansao, etc...), destina-do ao veiculo CORSA, placa MNN1401, conforme proc. 0223/2004 | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00078 | 20/02/2004 | 52.00 | 52.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVA CONFORME CONSTA NO PEDIDODE COMPRA N.060/04. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00080 | 20/02/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DE 45 AMP,DESTINADO AO CORSA /DE PLACA MNN 1711 SEDE. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00073 | 20/02/2004 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA 050/04. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00074 | 20/02/2004 | 1066.00 | 1066.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,CONFORME CONSTA NO PEDI-DO DE COMPRA 049/04. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00075 | 20/02/2004 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,CONFORME CONSTA NO PEDI-DO DE COMPRA 048/04. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00076 | 20/02/2004 | 169.00 | 169.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,CONFORME CONSTA NO PEDI-DO DE COMPRA 047/04. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00086 | 20/02/2004 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PNEUS 185/70R14 DESTINADO A KOMBI MNP 0491DO CEA JOAO PESSOA. | 09268566000173 | NELSON M DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00116 | 20/02/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de manutencao no ar-condicionado do veiculo COSRSAplaca MNN 1401 pertecente a esta Secretaria conforme proces-so n0 0222/2004. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 25/02/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO219/04 PRESIDENCIA | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 25/02/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO220/04 PRESIDENCIA | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 25/02/2004 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 221/04 PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 25/02/2004 | 185.00 | 185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE COMPLEMENTACAO DEDARIAS CONFORME REQ. 192/04 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 25/02/2004 | 185.00 | 185.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE DIARIASCONFORME REQ. 193/04. | 00000735030456 | SANDRA VIRGINIA CLAUDINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 25/02/2004 | 185.00 | 185.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 194/04 | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 25/02/2004 | 185.00 | 185.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 195/04 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 25/02/2004 | 117.00 | 117.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE DIARIASCONFORME REQUISICAO 196/04 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 25/02/2004 | 117.00 | 117.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 198/04 | 00020621710482 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 25/02/2004 | 117.00 | 117.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO199/04 | 00041518128491 | ANGELA MARIA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 25/02/2004 | 67.00 | 67.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE DIARIASCONFORME REQUISICAO 200/04 | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 25/02/2004 | 185.00 | 185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE COMPLEMENTACAO DEDIARIAS CONFORME REQ. 201/04 | 00032492065472 | HELLEN MAGALHAES MOURA DE LACERDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 25/02/2004 | 185.00 | 185.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE DIARIASCONFORME REQUISICAO 202/04 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 25/02/2004 | 185.00 | 185.00 | VALOR EMENPHADO PARA PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 204/04 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 25/02/2004 | 367.00 | 367.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE DIARIASCONFORME REQUISICAO 211/04 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00268 | 25/02/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A ATENDER AS NECDSSIDADES DESTA FUNDACAO | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00149 | 26/02/2004 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde reforma em pecas de enxovaldas creches de Campina Grande,conforme processo 243/2004. | 00014792770459 | LINDEMBERG MELO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00150 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia e seguranca aser realizado na creche Mariade Fatima A. Navarro, conformeprocesso n0 220/2004. | 00096440643487 | JHANDERSON BARBOSA CAMILO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00152 | 26/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de gas GLP, destinado aSETRAS, conforme processon0 021/2004. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00161 | 26/02/2004 | 958.65 | 958.65 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de tecido, destinado aoCEI-Campina Grande/PB, confor-me processo n0 247/2004. | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00162 | 26/02/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia e seguranca aser realizado na creche SaoFrancisco, conforme processon0 245/2004. | 00075934760491 | REGINALDO CARDOSO LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00168 | 26/02/2004 | 323.89 | 323.89 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico a ser realizado em re-frigeradores da creche VioletaFormiga e Albergue Social doEstado, conf. processo 81/2004 | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00169 | 26/02/2004 | 381.04 | 381.04 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSa ser realizado de HOSPEDAGEM,conforme processo 118/2004. | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00170 | 26/02/2004 | 4680.00 | 4680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSna confeccao de FICHAS, desti-nado ao Nucleo de Creches, conforme processo n0 87/2004. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 26/02/2004 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GERALDO NEVES DE O. JUNIOR conforme processo 253/2004. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 26/02/2004 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 253/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 26/02/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA LAUDECI DE AQUINO, conforme processo 264/2004. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 26/02/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO, conforme processo 264/2004. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 26/02/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSENILDA MARIA LIMA INOCENCIOconforme processo 264/2004. | 00000761935436 | JOSENILDA MARIA LIMA INOCENCIO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 26/02/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARISTON AUGUSTO FERNANDES, conforme processo 264/2004. | 00056970315487 | ARISTON AUGUSTO FERNANDES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 26/02/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO, conforme processo 264/2004. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 26/02/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo 264/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 26/02/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA LAUDECI DE AQUINO, conforme processo 265/2004. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 26/02/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: AMANDA DE LOURDES P F DA COSTAconforme processo 265/2004. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 26/02/2004 | 63.00 | 63.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SANDRA CARLA P F DA COSTA, conforme processo 265/2004. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 26/02/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO, conforme processo 265/2004. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 26/02/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo 265/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 26/02/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,conforme processo 263/2004. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 26/02/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARGARIDA G DE A PADILHA, conforme processo 263/2004. | 00064582370497 | MARGARIDA GALVAO DE ARAUJO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 26/02/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE INOCENCIO DA S SOBRINHO, conforme processo 263/2004. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 26/02/2004 | 954.00 | 954.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA, conforme processo 261/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 26/02/2004 | 954.00 | 954.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA, conforme processo 261/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 26/02/2004 | 393.00 | 393.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, conforme processo 261/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 26/02/2004 | 954.00 | 954.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FERNANCO RAMALHO DINIZ, conforme processo 261/2004. | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 26/02/2004 | 954.00 | 954.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SIZENANDO VENTURA FILHO, conforme processo 261/2004. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 26/02/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JONAS VICTOR DE BARRROS, conforme processo 261/2004. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 26/02/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA, conforme processo 260/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 26/02/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA, conforme processo 260/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 26/02/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, conforme processo 260/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 26/02/2004 | 41.00 | 41.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA em nome do Ser-vidor: FERNANDO RAMALHO DINIZ conforme processo 249/2004. | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 26/02/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE AMERICO DE SOUSA conforme processo 254/2004. | 00007845880400 | JOSE AMERICO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 26/02/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GILVAN GOMES DA SILVA conforme processo 253/2004. | 00008675163487 | GILVAN GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 26/02/2004 | 326.00 | 326.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GIUSEPPE EMMANUEL LYRA conforme processo 255/2004. | 00049876619420 | GIUSEPPE EMMANUEL LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 26/02/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: OG STENIO DE S. RAMALHO conforme processo 255/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 26/02/2004 | 41.00 | 41.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA em nome do Ser-vidor: FERNANDO RAMALHO DINIZ conforme processo 250/2004. | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 26/02/2004 | 41.00 | 41.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA em nome do Ser-vidor: SIZENANDO VENTURA FILHO conforme processo 250/2004. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 26/02/2004 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA em nome do Ser-vidor: JONAS VICTOR DE BARROS conforme processo 250/2004. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 26/02/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 197/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 26/02/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 197/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 26/02/2004 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 197/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 26/02/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 198/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 26/02/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 198/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 26/02/2004 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 198/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 26/02/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO228/04 PRESIDENCIA | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 26/02/2004 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 224/04 PRESIDENCIA | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 26/02/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO225/04 PRESIDENCIA | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 26/02/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 226/04 PRESIDENCIA | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 26/02/2004 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 227/04 PRESIDENCIA | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 26/02/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO222/04 PRESIDENCIA | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 26/02/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 223/04 PRESIDENCIA | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00151 | 26/02/2004 | 3450.00 | 3450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes destinado a DISERGT, conforme processo n0 234/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00163 | 26/02/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes destinado a DISERGT, conforme processo n0 235/2004. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00164 | 26/02/2004 | 825.00 | 825.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes destinado a DISERGT, conforme processo n0 233/2004. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 26/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FE-RIAS SOLICITADO PELO SR AILTONDE LUCENA COSTA | 00039502759400 | AILTON DE LUCENA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 26/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE EXTRAORDINARI-OS AOS SERVIDORES DESTA FUNDA-CAO REFERENTE AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00052650979453 | CARLA MARANHAO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00165 | 26/02/2004 | 45.00 | 45.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde revisao no alternador doveiculo MNZ-4820, conforme processo n0 115/2004. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00166 | 26/02/2004 | 190.00 | 190.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo MNW-3477, conforme processo n0 119/2004. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00167 | 26/02/2004 | 381.00 | 381.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo MNK-8430 e MNZ-4820,conforme processo 116/2004. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00153 | 26/02/2004 | 265.00 | 265.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de para-brisa degrade, destinado a Comunidade Ativa,conforme processo 64/2004. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00154 | 26/02/2004 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de para-brisa incolor, destinado a DISERGT, conformeprocesso n0 222/2004. >> MMU-6848 << | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00155 | 26/02/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas para automovel,destinado a DISERGR, conformeprocesso n0 114/2004. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00156 | 26/02/2004 | 1533.00 | 1533.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas para automovel,destinado a DISERGT, conformeprocesso n0 117/2004. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00157 | 26/02/2004 | 578.50 | 578.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas para automovel,destinado a DISERGT, conformeprocesso n0 120/2004. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO PARA O PRIMEIRO EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 26/02/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CRISTINA ELIZABETH DE O LEAL, conforme processo 262/2004. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 26/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO/DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE PARAAUDIENCIA NA CIDADE DE CAAPORACONFORME REQUISI?AO N/001 ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 26/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTEA AUDIENCIA NA CIDADE DE CAAPOR? CONFORME REQUISI??O N/002 /ANEXO. | 00043643400497 | DORGIVAL LEONI DIAS DE MORAIS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 26/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE PARAAUDIENCIA NA CIDADE DE CAAPOR?CONFORME REQUISI?AO N/003 ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 26/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO/DE UMA DIARIA COM O OBJETIVO /DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COMA PRESIDENTE ENTREGAR DOCUMENTA?AO E RELATORIOS CONFORME REQUISI?AO N/004/04 ANEXO. | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 26/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE UMA DIARIA COM O OBJETIVO /DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COMA PRESIDENTE, ENTREGAR DOCUMENTA?AO RELATORIO CONFORME REQUI?AO N/005/04 ANEXO. | 00051105560406 | VALDETE CARNEIRO PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 26/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM O OBJETIVO/DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE GENIVAL PARA SER ENTREGUE A SUAAVO MATERNA CONFOME REQUISI?AON/007/04 ANEXO. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 26/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO/DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE GENIVAL A SER ENTREGUE A SUA AV?MATERNA CONFORME REQUISI?AO N/008/04 ANEXO | 00043643400497 | DORGIVAL LEONI DIAS DE MORAIS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 26/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O ADOLESCENTE GENIVALDO PARA SER ENTREGUE A SUA AV?MATERNA CONFORME REQUIS?AO N/009 ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 26/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO/DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE GENIVALDO PARA AUDIENCIA NA CIDADEDE CAAPORA CONFORME REQUISI?AON/010 ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 26/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO/DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE ADRI/ANO PARA AUDIENCIA CONFORME REQUISI?AO N/013 ANEXO. | 00039491544420 | MARIA EMILIA DE S E SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 26/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO/DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O ADOLESCENTE ADRIANOPARA AUDIENCIA CONFORME REQUI/SI?AO N/014 ANEXO. | 00067607730478 | ALZUMAR NUNES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 26/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO/DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O ADOLESCENTE E EDUCADORES CONFORME REQUISI?AO N/015/04 ANEXO. | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00158 | 26/02/2004 | 521.20 | 521.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral, destinado a USA/DISERGT, conforme processo n0 83/2004. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00159 | 26/02/2004 | 441.40 | 441.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral, destinado a DISERGT, conforme proces-so n0 40/2004. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00160 | 26/02/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material fotografico,destinado ao Nucleo de Crechesconforme processo 125/2004. | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00171 | 26/02/2004 | 310.75 | 310.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSna confeccao de adesivo com alogomarca do Programa VIDACRIANCA, conforme processon0 239/2004. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 27/02/2004 | 1485.00 | 1485.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 271/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 27/02/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 272/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 27/02/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 272/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 27/02/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 272/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00201 | 27/02/2004 | 7900.00 | 7900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de cuecas, camisas, etc.destinado ao Nucleo de Crechesconforme processo n0 240/2004. | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00202 | 27/02/2004 | 7950.00 | 7950.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de toalhas e lencois destinado ao Nucleo de Creches,conforme processo 241/2004. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00203 | 27/02/2004 | 8205.84 | 8205.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAAS CRECHES, CONFORME CONTRATODE FORNECIMENTO N. 018/2003, /FIRMADO ENTRE A SETRAS/FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA, CONFORMEPROC. N. 1953/2003. $ TP N. 005/2003 - 25% TA. $ | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 27/02/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. | 08323057000133 | GUARANY ESPORTE CLUBE RECREATIVO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00200 | 27/02/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 27/02/04 a28/03/04, conforme processon0 236/2004. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 27/02/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS INTEGRAL COM OBJETIVO DE EXPOSI?AO DE ARTESANA-TO DA UNIDADE,CF REQ. N/006 EMANEXO. | 00027782476453 | MARIA JOSE DE SOUZA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 27/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM TEC-NICO DA EMBRAPA,VISANDO O DE- SEMVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO CEA MAMANGUAPE,CF REQ. N/16EM ANEXO. | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O QUIMICO INDUSTRIAL A MAMANGUAPE,CF REQ. N/017 EM ANEXO. | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE GENI-VALDO CARLOS DE SOUZA P/AUDIENCIA NA CIDADE DE CAAPORA-PB,CFREQ. N/018 EM ANEXO. | 00017702429453 | MANOEL JACINTO DANTAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE GENI-VALDO CARLOS DE SOUZA P/AUDIENCIA NA CIDADE DE CAAPORA-PB,CFREQ. N/019 EM ANEXO. | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O ADOLESCENTE GENIVALDO CARLOS DE SOUZA,P/AUDIENCIANA CIDADE DE CAAPORA-PB,CF REQN/020 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 27/02/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITA TECNICA A UNI-DADE DE MAMANGUAPE-FAZENDA PINDOBAL,CF REQ. N/021 EM ANEXO. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 27/02/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A PRESIDENTE NA VI-SITA TECNICA A FAZENDA PINDO- BAL-MAMANGUAPE,CF REQ. N/022 EM ANEXO. | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 27/02/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A PRESIDENTE NA VI-VITA A FAZENDA PINDOBAL-MAMAN-GUAPE,CF REQ. N/023 EM ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 27/02/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A PRESIDENTE NA VI-SITA A FAZENDA PINDOBAL-MAMAN GUAPE,CF REQ. N/024 EM ANEXO. | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 27/02/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR A PRESIDENTE E SEUS ASSESSORES A COMARCA DE MAMAN GUAPE E RIO TINTO,CF REQ. N/25EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEVISITA DOMOCILIAR P/LEVAR DOCUMENTA?AO DA GENITORA DO ADOLESCENTE JUCIANO GOMES,CF REQ. N/026 EM ANEXO. | 00026321076449 | ZILMA DUARTE DE SANTANA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEVISITA DOMICILIAR P/LEVAR DOCUMENTACAO DA GENITORA DO ADOLESCENTE JUCIANO GOMES,CF REQ. N/027 EM ANEXO. | 00013212583487 | ODACY DE LOURDES LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR A EQUIPE TECNICA P/FAZER VISITA DOMICILIAR A GENITORA DO ADOLESCENTE JUCIANO GOMECF REQ. N/028 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR TRANSPORTE DE MATE-RIAL DE CONSUMO E GENEROS ALI-MENTICIOS,CF REQ. N/029 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR MATERIAL DE CONSUMO EGENEROS ALIMENTICIOS JUNTO COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO,CFREQ. N/030 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 27/02/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL P/VISITA TECNICA A UNIDADES DA FUNDAC, CF REQ. N/031 EM ANEXO. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 27/02/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL COM OBJE TIVO DE ASSESSORAR A PRESIDEN TE NA VISITA TECNICA AS UNIDA-DES DA FUNDAC,CF REQ. N/032 EMANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 27/02/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL COM OBJE TIVO DE ASSESSORAR APRESIDENTENA VISITA TECNICA AS UNIDADES DA FUNDAC,CF REQ. N/033 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 27/02/2004 | 52.00 | 52.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL COM OBJE TIVO DE CONDUZIR PRESIDENTE,DIRETORA E ENGENHEIRO AS COMARCADE A.GRANDE,AREIA E BANANEIRASCF REQ. N/034 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 27/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O EDUCANDO ADRIANO DAR. PONTES PARA AODIENCIA NA CIDADE DE ALHANDRA,CF REQ. N/035EM ANEXO. | 00039491544420 | MARIA EMILIA DE S E SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 27/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O EDUCANDO ADRIANO DAR. PONTES PARA AODIENCIA NA CIDADE DE ALHANDRA,CF REQ. N/036EM ANEXO. | 00067607730478 | ALZUMAR NUNES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR ADOLESCENTE A COMARCADE ALHANDRA PARA AUDIENCIA, CFREQ. N/037 EM ANEXO. | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR A 1 ETAPA DO MATERIAL DE EQUIPAMENTO DO PROAFE,CFREQ. N/038 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR AUXILIAR ADMINISTRATIVO A COMARCA DE C.GRANDE, CF REQ. N/039 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR A 2 ETAPA DO MATERIAL DE EQUIPAMENTO DO PROAFE,CFREQ. N/040 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR AUXILIAR ADMINISTRATIVO A COMARCA DE C.GRANDE, CF REQ. N/041 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRANSPORTAR FEIRA DO CEA/MAMANGUAPE,CF REQ. N/042 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROAFE,CF REQ. N/043 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROAFE,CF REQ. N/044 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROA-FE,CF REQ. N/045 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRANSPORTAR EQUIPAMENTO DESTI-NADO AO PROAFE,CF REQ. N/046 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 27/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREALIZAR REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA DO PROAFE PARA PLANEJAAS A?OES DE 2004,CF REQ. N/047EM ANEXO. | 00025095765420 | GISEUDA MARIA BRITO T DE MENDONCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 27/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREALIZAR REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA DO PROAFE PARA PLANEJAAS A?OES DE 2004,CF REQ. N/048EM ANEXO. | 00010084371587 | EDNALVA BARRETO KIYOTANI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR TECNICOS A COMARCA DEC.GRANDE,CF REQ. N/049 EM ANE-XO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE CRIS-TOMARIO G. NASCIMENTO P/SER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIARES, CFREQ. N/050 EM ANEXO. | 00007245173400 | NORMANDO OLIVEIRA BANDEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 27/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O ADOLESCENTE CRISTO-MARIO G. NASCIMENTO P/SER EN TREGUE AOS SEUS FAMILIARES, CFREQ. N/051 EM ANEXO. | 00037981676487 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00156 | 27/02/2004 | 3491.30 | 3491.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTESDESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADEDE FUNDAC. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00057 | 27/02/2004 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ET.MAK, REFERENTE COMPRA DE VINTE LONGARI NAS PARA O AUDITORIO DESTE OR GAO. | 08600108000127 | ET MAK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00237 | 01/03/2004 | 7996.30 | 7996.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA /SANITARIA, COPO DESCARTAVEIL ,PAPEL HIGIENICO, ETC.), PARAAS CRECHES ESTADUAIS, CONFORMEPROCESSO DE N.287/2004. | 06034648000165 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 01/03/2004 | 63.00 | 63.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SANDRA CARLA P F DA COSTA conforme processo 275/2004. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 01/03/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVANILDA MADRIGA DO NASCIMENTOconforme processo 275/2004. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 01/03/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MAGNALDA GONCALVES DA COSTA conforme processo 275/2004. | 00069149089404 | MAGNALDA GONCALVES DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 01/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: RIVALDO DE OLIVEIRA SA conforme processo 275/2004. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 01/03/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GLORIA REGIA DA COSTA conforme processo 275/2004. | 00028201833449 | GLORIA REGIA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 01/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCA RAMALHO DINIZ conforme processo 275/2004. | 00030923298487 | FRANCISCA RAMALHO DINIZ |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 01/03/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA conforme processo 275/2004. | 00013325264468 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 01/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: KELLY CRISTINA D. DA SILVA conforme processo 275/2004. | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 01/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 275/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 01/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: AMANDA DE LOURDES P F COSTA conforme processo 274/2004. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 01/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MONICA ALVES TRAVASSOS conforme processo 274/2004. | 00020413513491 | MONICA ALVES TRAVASSOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 01/03/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ITAMIRAN SANDRA A. DA SILVA conforme processo 274/2004. | 00045659192491 | ITAMIRAM SANDRA DE ARAUJO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 01/03/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DO SOCORRO GUIMARAES conforme processo 274/2004. | 00013917439468 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 01/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BASBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 274/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 01/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO CARLOS DE SOUZA, conforme processo 295/2004. | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 01/03/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA AUXILIADORA GOUVEIA, conforme processo 298/2004. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 01/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTconforme processo 299/2004. | 00025083619415 | MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 01/03/2004 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: NELMA CARNEIRO CAVALCANTE, conforme processo 302/2004. | 00013231847400 | NELMA CARNEIRO CAVALCANTI |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 01/03/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUCIENE V DA C PIMENTA, conforme processo 303/2004. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 01/03/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: WASHIHGTON ALVES LUSTOSA, conforme processo 304/2004. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 01/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE ANTONIO DE A IRMAO, conforme processo 301/2004. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 01/03/2004 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: MARIA RODRIGUES DE A FARIAS, conforme processo 300/2004. | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 01/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUCAS FLORENCIO, conforme processo 297/2004. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 01/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: BENILDA PINHEIRO DE LIMA, conforme processo 296/2004. | 00057003963434 | BENILDA PINHEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 01/03/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,conforme processo 310/2004. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 01/03/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE INOCENCIO DA S SOBRINHO, conforme processo 310/2004. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 01/03/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 276/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 01/03/2004 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA em nome do Ser-vidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 276/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 01/03/2004 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: VALBERTO JOSE DE A. NASCIMENTOconforme processo 276/2004. | 00056780060453 | VALBERTO JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 01/03/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: OG STENIO DE SOUSA conforme processo 277/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 01/03/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARAMANDO ABILIO VIEIRA, conforme processo 307/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 01/03/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA, conforme processo 307/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 01/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: OG STENIO DE SOUZA RAMALHO, conforme processo 307/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 01/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (5,5),A SERVIDORA /NURCIA SIQUEIRA DE BRITO, CONFORME PROC. N. 252/2004 | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 01/03/2004 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DI?ARIAS AO SERVIDOR/ORLANDO NUNES RAIMUNDO, CONFORME PROC. N. 252/2004. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 01/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 01/03/2004 | 15087.39 | 15087.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 01/03/2004 | 1963.67 | 1963.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, COMPE-TENCIA FEV/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 01/03/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 229/04 PRESIDENCIA | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 01/03/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 230/04 PRSIDENCIA | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 01/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 231/04 PRESIDENCIA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO232/04 PRESIDENCIA | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO233/04 PRESIDENCIA | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 234/04 PRESIDENCIA | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 235/04 PRESIDENCIA. | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 236/04 PRESIDENCIA | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO237/04 PRESIDENCIA | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO238/04 PRESIDENCIA | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO239/04 PRESIDENCIA | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 240/04 PRESIDENCIA | 00036809608400 | JOAO ALBERTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO241/04 PRESIDENCIA | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO242/04 PRESIDENCIA | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO243/04 PRESIDENCIA | 00038051583434 | WILMA DOS SANTOS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CNFORME REQUISICAO244/04 PRESIDENCIA | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO245/04 PRESIDENCIA | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO246/04 PRESIDENCIA | 00016084292453 | REJANE MARIA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 01/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 247/04 PRESIDENCIA | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO248/04 PRESIDENCIA | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00305 | 01/03/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADOS A COBRIR COM COMBUSTIVEL. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFOMRE REQUISICAO249/04 PRESIDENCIA | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO250/04 PRESIDENCIA | 00000735030456 | SANDRA VIRGINIA CLAUDINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO251/04 PRESIDENCIA | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 01/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO252/04 PRESIDENCIA | 00042477700472 | MARIA CRISTINA MARTINS FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 01/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 253/04 PRESIDENCIA | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 01/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 254/04 PRESIDENCIA | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 01/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 255/04 PRESIDENCIA | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 01/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 256/04 PRSIDENCIA | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 01/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 257/04 PRESIDENCIA | 00014203073472 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 01/03/2004 | 264.60 | 264.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 258/04 PRESIDENCIA | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00316 | 01/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADOS A COBRIR DESPE- SAS COM COMBUSTIVEL | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00317 | 01/03/2004 | 355.90 | 355.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00318 | 01/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 01/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO273/04 PRESIDENCIA | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 01/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO274/04 PRESIDENCIA | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 01/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO275/04 PRESIDENCIA | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 01/03/2004 | 264.60 | 264.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 276/04 PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 01/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 277/04 PRESIDENCIA | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 01/03/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 283/04 PRESIDENCIA | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 01/03/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO278/04 PRESIDENCIA | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 01/03/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO279/04 PRESIDENCIA | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 01/03/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO280/04 PRESIDENCIA | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 01/03/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 281/04 PRESIDENCIA | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 01/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO264/04 PRESIDENCIA | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 01/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO261/04 PRESIDENCIA | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 01/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO259/04 PRESIDENCIA | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 01/03/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 260/04 PRESIDENCIA | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 01/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO262/04 PRESIDENCIA | 00003085793488 | PATRICIA COELHO BULHOES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 01/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO263/04 PRSIDENCIA | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 01/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO265/04 PRESIDENCIA | 00015131246415 | MARIA DA SALETE M DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 01/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO266/04 PRESIDENCIA | 00032492065472 | HELLEN MAGALHAES MOURA DE LACERDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 01/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO267/04 PRESIDENCIA | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 01/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO268/04 PRESIDENCIA | 00052626687472 | ANA CHRISTINA C DE MOURA PEIXOTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 01/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO269/04 PRESIDENCIA. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 01/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO270/04 PRESIDENCIA | 00029658036491 | NEUZIMAR SOCORRO S DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 01/03/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 271/04 PRESIDENCIA | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 01/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO272/04 PRESIDENCIA | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00343 | 01/03/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00059 | 01/03/2004 | 2840.00 | 2840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA OFICINA PROPAGANDA REFERENTE CRIACAO E ARTE FINAL,REDACAO,LAYOUT E MON-TAGEM DO LIVRO GERARDO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 01/03/2004 | 567.00 | 567.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO SUPERINTEN-DENTE, REFERENTE VIAGEM A BRA-SILIA PARA REUNIAO DA ABLE. | 00014249421449 | ROBERTO CLAUDIO ROCHA RABELLO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00063 | 01/03/2004 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESERVICOS PRESTADOS REF.FEV/04. | 00000001322454 | MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 01/03/2004 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESERVICOS PRESTADOS REF.FEV/04. | 00035856610415 | JESUA SOARES DE SOUZA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Convite | 00065 | 01/03/2004 | 2433.40 | 2433.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA A.E.T.C,REFERENTE COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA O MES DE MARCO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 01/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS/PB, A SERVICO DOORGAO. | 00037414135500 | MARCELO SILVA DA CRUZ GOUVEIA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00068 | 01/03/2004 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PE-CAS PARA O VEICULO DESTE ORGAO | 00271427000124 | AUTO PECAS BETO DO CARBURADOR |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00069 | 01/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE AGUAMINERAL PARA ESTE ORGAO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00070 | 01/03/2004 | 106.00 | 106.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO NACENTRAL TELEFONICA, E SERVICOSEXTRAS NO MES DE FEV/04. | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00071 | 01/03/2004 | 253.66 | 253.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO/04. | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 01/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE WASHINGTON ALVES PARA AUDIEN- CIA NA COMARCA DE ALHANDRA-PB,CF REQ. N/052 EM ANEXO. | 00043643400497 | DORGIVAL LEONI DIAS DE MORAIS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 01/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR OA DOLESCENTE WASHINGTON ALVES PARA AUDIEN- CIA NA COMARCA DE ALHANDRA-PB,CF REQ. N/053 EM ANEXO. | 00017702429453 | MANOEL JACINTO DANTAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 01/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR MONITORES E O EDUCAN-DO PARA ALHANDRA-PB,CF REQ. N/054 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 01/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEBUSCAR O EDUCANDO JOSE CARLOS ADOLFO NA SUA RESIDENCIA EM SAPE,CF REQ. N/055 EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 01/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O MONITOR PARA BUSCARO EDUCANDO JOSE CARLOS ADOLFO NA SUA RESIDENCIA EM SAPE, CF REQ. N/056 EM ANEXO. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 01/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL COM OBJE-TIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS COMA DIR.FINANCEIRA QUE ENVOLVE OS FUNCIONARIO DO NUC.DE AREIAFALAR C/PRESIDENTE SOBRE PROB.DO REFERIDO NUCLEO,CF REQ. N/ 057 EM ANEXO. | 00049122991468 | EDSON FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 01/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O GERENTE DO NUCLEO DE AREIA,PARA A SEDE DA FUNDACCF REQ. N/058 EM ANEXO. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 01/03/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEVISITAR AS UNIDADES DA AREA IICF REQ. N/059 EM ANEXO. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 01/03/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A PRESIDENTE EM VI-SITAS AS UNIDADES DA FUNDAC,CFREQ. N/060 EM ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 01/03/2004 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR A PRESIDENCIA E A DI-RETRA TECNICA PARA VISITAR AS UNIDADES AREA II,CF REQ. N/061EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 01/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEBUSCAR O EDUCANDO JOSE CARLOS ADOLFO EM SUA RESIDENCIA CON- FORME LEBERACAO DE FINAL DE SEMANA,CF REQ. N/062 EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 01/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O MONITOR PARA BUSCARO EDUCANDO JOSE CARLOS ADOLFO EM SUA RESIDENCIA EM SAPE, CF REQ. N/063 EM ANEXO. | 00015018377453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 01/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE GENI-VALDO CARLOS DE SOUZA P/AUDIENCIA NA CIDADE DE CAAPORA-PB,CFREQ. N/064 EM ANEXO. | 00017702429453 | MANOEL JACINTO DANTAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 01/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE GENI-VALDO CARLOS DE SOUZA P/AUDIENCIA NA CIDADE DE CAAPORA-PB,CFREQ. N/065 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 01/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE GENI-VALDO CARLOS DE SOUZA P/AUDIENCIA NA CIDADE DE CAAPORA-PB,CFREQ. N/066 EM ANEXO. | 00043643400497 | DORGIVAL LEONI DIAS DE MORAIS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 01/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEENTREGAR REQUERIMENTOS E COMU-NICACAO DE FERIAS DE FUNCIONA-RIOS E OUTROS,CF REQ. N/068 EMANEXO. | 00025190482472 | JOSE PAULO CAVALCANTE BEZERRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 01/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O MONITOR A SEDE DA FUNDAC,CF REQ. N/069 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 01/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O ADOLESCENTE GENIVALDO CARLOS DE SOUZA P/AUDIENCIANA CIDADE DE CAAPORA-PB,CF REQN/067 EM ANEXO. | 00015146138400 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00176 | 01/03/2004 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /DA PADARIA(TRABALHO EDUCATIVO/REMUNERADO ART 68 DO ECA) REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00032457782449 | LUIZ WELLINGTON LIRA SILVEIRA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00067 | 01/03/2004 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DEMAO DE OBRA NO VEICULO DESTEORGAO. | 00271427000124 | AUTO PECAS BETO DO CARBURADOR |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00175 | 01/03/2004 | 197.87 | 197.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REF.AOS MESES DE MAIOA SETEMBRO/2003 DO CEMSE E /AGOSTO E SETEMBRO/2003 DA COORDE CAMPINA GRANDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00225 | 01/03/2004 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME /PROC. N. 289/2004. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 01/03/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE FLAVIO M DE CARVALHO, conforme processo 311/2004. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 01/03/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: BENILDO M DE CARVALHO, conforme processo 311/2004. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 01/03/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conforme processo 311/2004. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 01/03/2004 | 62.00 | 62.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SANDRA CARLA P F DA COSTA, conforme processo 309/2004. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 01/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA, conforme processo 309/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 01/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO, conforme processo 308/2004. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 01/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo 308/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 01/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA INES NOBREGA DINIZ, conforme processo 306/2004. | 00025188470497 | MARIA INES NOBREGA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 02/03/2004 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GUISEPPE EMMANUEL LYRA conforme processo 314/2004. | 00049876619420 | GIUSEPPE EMMANUEL LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 02/03/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 314/2004. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00251 | 02/03/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 02/03/04 a02/05/04, conforme processon0 312/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00252 | 02/03/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 02/03/04 a02/05/04, conforme processon0 0312/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00253 | 02/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 02/03/04 a02/05/04, conforme processon0 0312/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 02/03/2004 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: VALERIA DE CASSIA MEDEIROS conforme processo 315/2004. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 02/03/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: WALDEMAR RICARDO R. ANDRADE conforme processo 315/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 02/03/2004 | 1850.00 | 1850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A ASSINATURADO JORNAL A UNIAO E DIARIO O-FICIAL E DA JUSTICA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00350 | 02/03/2004 | 2145.60 | 2145.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A ASSINATURADO JORNAL DA PARAIBA PELO DE12 MESES. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00353 | 02/03/2004 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE DUAS PASSAGENS NO TRECHOJOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA DESTINADA A SERVIDORA DES-TA FUNDACAO. | 27175975006571 | VIACAO ITAPEMIRIM S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 02/03/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 284/04 PRESIDENCIA | 00088590526453 | CARLOS TYRONE LOPES HONORIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00345 | 02/03/2004 | 179.90 | 179.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM GRAVADOR PORTATIL DESTI-NADO A ASSESSORIA DE IMPRESADESTA FUNDACAO | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00346 | 02/03/2004 | 4177.00 | 4177.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS E-QUIPAMENTOS DE INFORMATICA INSTALADOS NA DIR. DE OPERACOES. | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00347 | 02/03/2004 | 727.00 | 727.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DEDIVERSOS SETORES DESTA FUNDA-CAO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 02/03/2004 | 431980.88 | 431980.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 02/03/2004 | 411.67 | 411.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 02/03/2004 | 180078.31 | 180078.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 02/03/2004 | 18698.75 | 18698.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA PESSOAL REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 02/03/2004 | 4365.31 | 4365.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOS /FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00348 | 02/03/2004 | 34.72 | 34.72 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A OFI-CINA DO SABER ANTONIO MARIZ. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00355 | 02/03/2004 | 72003.36 | 72003.36 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E OSTENSIVA CONFORMECARTA CONVITE 001/2004. | 12066015001294 | SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 02/03/2004 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ALFREDO NOBEL C. DE ARAUJO conforme processo 316/2004. | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 02/03/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOAO PAULO PEREIRA conforme processo 316/2004. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 02/03/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: VALERIA DE CASSIA MEDEIROS conforme processo 318/2004. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 02/03/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: HUMBERTO DUARTE conforme processo 318/2004. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 02/03/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE AMERICO DE SOUSA conforme processo 317/2004. | 00007845880400 | JOSE AMERICO DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 02/03/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo 317/2004. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 02/03/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 317/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00344 | 02/03/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO CONFORME CI 68/04 ANEXA. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00352 | 02/03/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MOP 0348 PERTENCENTE AESTA FUNDACAO | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00351 | 02/03/2004 | 890.16 | 890.16 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MOP 0348 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO. | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 02/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR VICE-PRESIDENTE E DI-RETORA A COMARCA DE C. GRANDE,CF REQ. N/068 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 02/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR A DIRETORA TECNICA A COMARCA DE MAMANGUAPE-PB, CF REQ. N/069 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 02/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR VICE-PRESIDENTE A CO-MARCA DE LAGOA SECA,CF REQ. N/070 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 02/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEFAZER LEVANTAMENTO DAS UNIDADEDE GERA?AO DE RENDA(IFICINAS ASEREM REATIVADAS)DAS UNIDADES DE C.GRANDE,CF REQ. N/071 EM ANEXO. | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 02/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEENCAMINHAR O QUIMICO INDUSTRI-AL P/FAZER LEVANTAMENTO DAS UNIDADES DE GERA?AO DE RENDA, (OFICINAS A SEREM REATIVADAS) DAS UNIDADES DE C.GRANDE, CF REQ. N/072 EM ANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 02/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE MOI- SES DE SOUSA MALHEIROS PARA AUDIENCIA DA CIDADE DE PEDRA DE FOGO,CF REQ. N/073 EM ANEXO. | 00043643400497 | DORGIVAL LEONI DIAS DE MORAIS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 02/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE MOI- SES DE SOUSA MALHEIROS PARA AUDIENCIA DA CIDADE DE PEDRA DE FOGO,CF REQ. N/074 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 02/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O ADOLESCENTE MOISES DE SOUSA MALHEIROS PARA AUDIENCIA DA CIDADE DE PEDRA DE FOGOCF REQ. N/075 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 02/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE LUIZ MARCIO DA COSTA SILVA,PARA AU-DIENCIA DA CIDADE DE CAAPORA, CF REQ. N/076 EM ANEXO. | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 02/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETOVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE LUIZ MARCIO DA COSTA SILVA,PARA AU-DIENCIA DA CIDADE DE CAAPORA, CF REQ. N/077 EM ANEXO. | 00043643400497 | DORGIVAL LEONI DIAS DE MORAIS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 02/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O ADOLESCENTE LUIZ M.DA COSTA SILVA PARA AUDIENCIA DA CIDADE DE CAAPORA,CF REQ. N/078 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 02/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEVERIFICAR JUNTO A COLETORIA DEMAMANGUAPE PENDENCIAS SOBRE A CERAMICA PINDOBAL,NO TOCANTE ACERTIDAO EMITIDA PELA SECRETA-RIA DE FINAN?AS,CF REQ. N/079 EM ANEXO. | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 02/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEVERIFICAR JUNTO A COLETORIA DEMAMANGUAPE PENDENCIAS SOBRE A CERAMICA PINDOBAL,NO TOCANTE ACERTIDAO EMITIDA PELA SECRETA-RIA DE FINAN?AS,CF REQ. N/080 EM ANEXO. | 00073832910425 | ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 02/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR A CHEFE DE GABINETE EA COORDENADORA DE PESSOAL A COMARCA DE MAMANGUAPE,CF REQ. N/081 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 02/03/2004 | 68205.55 | 68205.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO AO INSS DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS EDUCADORES/DO LAR DA CRIANCA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00261 | 03/03/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de transporte de equi-pamentos do almoxarifado cen-tral para a creche GLAUCE BURITY, localizado no distrito in-dustrial da capital, conforme processo n0 110/2004. | 00028858565487 | PAULO DA COSTA BARROSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 03/03/2004 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ALDACY DE PAIVA COSTA, conforme processo 251/2004. >>>>>> ACAO CONTINUADA <<<<<< | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 03/03/2004 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS, conforme processo 251/2004. >>>>>> ACAO CONTINUADA <<<<<< | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 03/03/2004 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANDRO GERMADO DA SILVA, conforme processo 251/2004. >>>>>> ACAO CONTINUADA <<<<<<< | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 03/03/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO285/04 PRESIDENCIA | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 03/03/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO286/04 PRESIDENCIA | 00020362323453 | SUELY CARTAXO DE SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 03/03/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACOA CONFORME REQUISICAO287/04 PRESIDENCIA | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 03/03/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO288/04 PRESIDENCIA | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 03/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 289/04 PRESIDENCI | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 03/03/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTODE UMA DIARIA COM O OBJETIVODE ASSESSORAR O COORDENADOR DEAREA II PARA REUNIAO COM A DIRETORIA TECNICA E PRESIDENTE /DA FUNDAC CONFORME REQUISICAON/082 ANEXO. | 00065937520459 | JAILDA SANTOS ARRUDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 03/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTODE UMA DIARIA COM O OBJETIVO /DE CONDUZIR O COORDENADOR DEAREA II A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME REQUISICAO ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 03/03/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTODE UMA DIARIA COM O OBJETIVO /DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOPROAFE CONFORME REQUISICAO N/084 ANEXO. | 00051503751449 | CLAUDIO LUCENA AMORIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 03/03/2004 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTODE TRES E MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PRIMEIROCONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E EDUCACAO CONFORME REQUISICAO ANEXO. | 00042793637491 | ROSSANA OLIMPIA DE CARVALHO CASTRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 03/03/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR A ADOLESCENTE JANECLEIDE PARA AUDIENCIA CONFORMEREQUISICAO ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00364 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CONCEDIDO POR ESTA FUNDA-CAO A TITULO DE AUZILIO MORA-DIA CONFORME CONTRATO 03/2004 | 00082715548400 | ARLINDO V FERNANDES JR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00363 | 03/03/2004 | 960.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CONCEDIDO POR ESTA FUNDA-CAO A TITULO DE AUXILIO MORA-DIA CONFORME CONTRATO 001/2004 | 00055456979420 | MARILENE MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00365 | 03/03/2004 | 1440.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CONCEDIDO POR ESTA FUNDA-CAO A TITULO DE AUXILIO MORA-DIA CONFORME CONTRATO 04/2004. | 00023672919420 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00366 | 03/03/2004 | 960.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CONCEDIDO POR ESTA FUNDA-CAO A TITULO DE AUXILIO MORA-DIA CONFORME CONTRATO 005/2004 | 00098305794415 | MARILENE DE LOURDES CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00367 | 03/03/2004 | 1920.00 | 1760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS CONCEDIDO POR ESTA FUNDA-CAO A TITULO DE AUXILIO MORA-DIA CONFORME CONTRATOS 06 E33/2004. | 00000758364407 | NELSON VICENTE DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00368 | 03/03/2004 | 960.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CONCEDIDO POR ESTA FUNDA-CAO A TITULO DE AUXILIO MORA-DIA CONFORME CONTRATO 07/2004. | 00002219338401 | ADELINA LOPES V DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00369 | 03/03/2004 | 1440.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CONCEDIDO POR ESTA FUNDA-CAO A TITULO DE AUXILIO MORA-DIA CONFORME CONTRATO 08/2004 | 00075722640859 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00370 | 03/03/2004 | 1200.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL CONCE-DIDO POR ESTA FUNDACAO A TITU-LO DE AUXILIO MORADIA CONFORMECONTRATO 009/2004. | 00027114570449 | RAMIRO DIARTE DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00371 | 03/03/2004 | 1440.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL CONCE-DIDO POR ESTA FUNDACAO A TITU-LO DE AUXILIO MORADIA CONFORMECONTRATO 10/2004 | 00069004021434 | DOMINGUES COSTA CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00372 | 03/03/2004 | 1200.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CONCEDIDO POR ESTA FUNDA-CAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 11/2004 | 00028202619491 | LAERTE FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00373 | 03/03/2004 | 1560.00 | 1430.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL CONCE-DIDO POR ESTA FUNDACAO A TITU-LO DE AUXILIO MORADIA CONFORMECONTRATO 12/2004 | 00028848578420 | JOSE DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00374 | 03/03/2004 | 1440.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CONCEDIDO POR ESTA FUNDA-CAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 14/2004 | 00016179447420 | MARIA ELIANE B DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00375 | 03/03/2004 | 10080.00 | 9240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEIS DE VARIOS IMOVEIS CONCEDIDO POR ESTA FUNDACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATOS 15, 2627, 29, 30, 31 E 32/2004. | 00000268410453 | MARIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 04/03/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo 324/2004. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 04/03/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARI ESTELA DOS S. LEITE conforme processo 324/2004. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 04/03/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 324/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 04/03/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO319/04 PRESIDENCIA | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 04/03/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 320/04 PRESIDENCIA | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 04/03/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 321/04 PRESIDENCIA | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 04/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE FEVEREIRO/04 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 04/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE FEVEREIRO/04 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 04/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE FEVEREIRO | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 04/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO SECRE-TARIO DO CONSELHO CURADOR DES-TA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 04/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACOA CONFORME REQUISICAO289/04 PRESIDENCIA | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 04/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO290/04 PRESIDENCIA | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00413 | 04/03/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00406 | 04/03/2004 | 3271.75 | 3271.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00407 | 04/03/2004 | 651.75 | 651.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00408 | 04/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADO AANTENDER AS NECESSIDADES DESTAFUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 04/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 300/04 PRESIDENCIA | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 04/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 342/04 PRESIDENCIA | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 04/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 328/04 PRESIDENCIA | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 04/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 329/04 PRESIDENCIA | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 04/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 330/04 PRESIDENCIA | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 04/03/2004 | 264.60 | 264.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 331/04 PRESIDENCIA | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 04/03/2004 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 340/04 PRESIDENCIa | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 04/03/2004 | 234.35 | 234.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 341/04 PRESIDENCIA | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 04/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO323/04 PRESIDENCIA | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 04/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO324/04 PRESIDENCIA | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 04/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO325/04 PRESIDENCIA | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 04/03/2004 | 264.60 | 264.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 326/04 PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 04/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 327/04 PRESIDENCIA | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 04/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DAIRIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO291/04 PRESIDENCIA | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 04/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO292/04 PRESIDENCIA | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 04/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO293/04 PRESIDENCIA | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 04/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO294/04 PRESIDENCIA | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 04/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO295/04 PRESIDENCIA | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 04/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO296/04 PRESIDENCIA | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 04/03/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 297/04 PRESIDENCIA | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 04/03/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 298/04 PRESIDENCIA | 00111992174172 | DELFINO CARLOS DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 04/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO301/04 PRESIDENCIA | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 04/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO302/04 PRESIDENCIA | 00036167878404 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 04/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO303/04 PRESIDENCIA | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 04/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 304/04 PRESIDENCIA | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00382 | 04/03/2004 | 67.20 | 67.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A OFI-CINA DO SABER ANTONIO MARIZ. | 08521627000280 | J GOMES FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00376 | 04/03/2004 | 4320.00 | 3960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS CONCEDIDO POR ESTA FUNDACAO ATITULO DE AUXILIO MORADIA CON-FORME CONTRATOS 16, 23 E 24/04 | 00064527379453 | JOSINALDO AGRIPINO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00377 | 04/03/2004 | 2880.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAP A-GAMENTO DE ALUGUEIS DE IMOVEISCONCEDIDO POR ESTA FUNDACAO ATITULO DE AUXILIO MORADIA CON-FORME CONTRATOS 17 E 18/2004. | 00093094884415 | RAIMUNDO MOREIRA BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00378 | 04/03/2004 | 5760.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEIS DE IMOVEISCONCEDIDOS POR ESTA FUNDACAO ATITULO DE AUXILIO MORADIA CON-FORME CONTRATO 19, 20, 21 E 22 | 00016228170449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00379 | 04/03/2004 | 840.00 | 770.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE IMOVEL CONCEDIDOPOR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA CONFORME CON-TRATO 25/2004 | 00044189974404 | EDILSON RODRIGUES DA S SENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00380 | 04/03/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DE ALUGUEL DE UM I-MOVEL CONCEDIDO POR ESTA FUNDACAO A TITULO DE AUXILIO MORA-DIA CONFORME CONTRATO 34/2004 | 00005339278468 | DIOGO BRAZ DE ARAUJO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00384 | 04/03/2004 | 1440.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CONCEDIDO POR ESTA FUNDA-CAO CONFORME CONTRATO 03/2004 | 00082715548400 | ARLINDO V FERNANDES JR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00410 | 04/03/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DES-TINADO A COBRIR DESPESAS COMCOMBUSTIVEL. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00411 | 04/03/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SA COM COMBUSTIVEL | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00412 | 04/03/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM COMBUSTIVEL | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00414 | 04/03/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 04/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE EDSONARAUJO DESINTERNADO DO LAR GA-ROTO POR DETERMINACAO JUDICIALA COMARCA DE CAJAZEIRAS,CF REQN/087 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 04/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE MARCILIO GOMES DA SILVA PARA AUDIENCIA NA COMARCA DE AREIA-PB, CFREQ. N/088 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 04/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOL. LEONARDO D.DOS SANTOS PARA AUDIENCIA NA COMARCA DE PILOES, CF REQ. N/ 089 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 04/03/2004 | 221028.73 | 221028.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EDUCADORES SOCIAIS CON-VENIO FUNDAC/LAR DA CRIAN?A REFERENTE FEVEREIRO DE 2004 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 04/03/2004 | 319.00 | 319.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO PEREIRA DA SILVA conforme processo 325/2004. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 04/03/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 325/2004. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00268 | 05/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca a ser realizado na creche Nenzinha Cunha Lima, conforme processo 294/2004. | 00002439383490 | ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00269 | 05/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSevental de vigilancia e segu-ranca a ser realizado na creche Violeta Formiga, conformeprocesso 293/2004. | 00004650937442 | JOSE ROBERTO BARBOSA CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00270 | 05/03/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ANUIDADEdo Forum Nacional de Secreta-rias de Assistencia Social conforme processo 270/2004. | 01395134000111 | FONSEAS FORUM NAC DE SEC E ASSIST SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 05/03/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GEORGE MEDEIROS DE SOUZA conforme processo 344/2004. | 00088602303491 | GEORGE MEDEIROS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 05/03/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO PEREIRA DA SILVA conforme processo 344/2004. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 05/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CLECIO GOMES DA SILVA conforme processo 344/2004. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 05/03/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO344/04 PRESIDENCIA | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 05/03/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 345/04 PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 05/03/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO343/04 PRESIDENCIA | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 05/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO306/04 PRESIDENCIA | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 05/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO309/04 PRESIDENCIA | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 05/03/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 310/04 PRESIDENCIA | 00084682175491 | IREVALDO SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 05/03/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVI-DORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 299/04 PRESIDENCIA. | 00029658036491 | NEUZIMAR SOCORRO S DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 05/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO307/04 PRESIDENCIA | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 05/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO308/04 PRESIDENCIA | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 05/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO311/04 PRESIDENCIA | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 05/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO312/04 PRESIDENCIA | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 05/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO314/04 PRESIDENCIA | 00028819799472 | NATILDE GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 05/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO315/04 PRESIDENCIA | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 05/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO316/04 PRESIDENCIA | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 05/03/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FNUDACAO CONFORME REQUI-SICAO 317/04 PRESIDENCIA | 00176808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 05/03/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 318/04 PRESIDENCIA | 00036809608400 | JOAO ALBERTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 05/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO346/04 PRESIDENCIA | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 05/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO347/04 PRESIDENCIA | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 05/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO348/04 PRESIDENCIA | 00032492065472 | HELLEN MAGALHAES MOURA DE LACERDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 05/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 349/04 PRESIDENCIA | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 05/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO350/04 PRESIDENCIA | 00051852918420 | MARIA DE LOURDES SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 05/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO351/04 PRESIDENCIA | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 05/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO352/04 PRESIDENCIA | 00056763719434 | ANA VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 05/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO353/04 PRESIDENCIA | 00000735030456 | SANDRA VIRGINIA CLAUDINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 05/03/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 354/04 PRESIDENCIA | 00022616780453 | NOBERTO JOSE TAVARES VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 05/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO355/04 PRESIDENCIA | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 05/03/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 356/04 PRESIDENCIA | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 05/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 359/04 PRESIDENCIA | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 05/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO360/04 PRESIDENCIA | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 05/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO332/04 PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 05/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 333/04 PRESIDENCIA | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 05/03/2004 | 264.60 | 264.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 334/04 PRESIDENCIA | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 05/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 336/2004 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 05/03/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO337/04 PRESIDENCIA | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 05/03/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO338/04 PRESIDENCIA | 00012023671191 | RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 05/03/2004 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 339/04 PRESIDENCIA | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00431 | 05/03/2004 | 79587.88 | 79587.88 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIA-PRIMA DESTINADA AFABRICACAO DE PAO DA PADARIAINSTALDA NA OFICINA DO SABERANA RICARDINA CONFORME CARTACONVITE 002/2004 | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 05/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 363/04 PRESIDENCIA | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 05/03/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO357/04 PRESIDENCIA | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 05/03/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO361/04 PRESIDENCIA | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 05/03/2004 | 15685.60 | 15685.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DOCONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 05/03/2004 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARI ESTELA DOS S. LEITE conforme processo 342/2004. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 05/03/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 342/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 05/03/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: AMERICA LOUDAL F. T DA COSTA conforme processo 343/2004. | 00045694079434 | AMERICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 05/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CLECIO GOMES DA SILVA conforme processo 343/2004. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00204 | 05/03/2004 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DO MINISTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO BASICA DE ORCAMENTO E FUNDO MUNICIPAL CUJACARGA HORARIA E DE 27 HORAS/ AULAS,CONFORME CONSTA EM DOCU-MENTOS ANEXO. | 00001294946315 | PEDRO BEZERRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00205 | 05/03/2004 | 712.00 | 712.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA O CURSO DE CAPACITACAO BASICA DE ORCAMENTO E FUNDO MUNICIPALNO PERIODO DE 03/03/2004 A 0503/2004,CONFORME CONSTA NO PE-DIDO DE SERVICO 036/04. | 03548327000190 | VELEIROS PRAIA HOTEL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00454 | 05/03/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00466 | 05/03/2004 | 255.00 | 255.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00467 | 05/03/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00267 | 05/03/2004 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza no sistema de inje-cao eletronica do veiculo pla-ca MNG-6203, conforme processon0 269/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 08/03/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARILDA RODRIGUES DE MACEDO, conforme processo 354/2004. | 00007846223453 | MARILDA RODRIGUES MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 08/03/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO,conforme processo 354/2004. | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 08/03/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EDNA FERREIRA DE LIMA, conforme processo 354/2004. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 08/03/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CRISTINA ELIZABETH DE O LEAL, conforme processo 354/2004. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 08/03/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo 354/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 08/03/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 362/04 PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00472 | 08/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00473 | 08/03/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00474 | 08/03/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO PARA O PRIMEIRO EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 08/03/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA em nome do Ser-vidor: MARILDA RODRIGUES DE MACEDO, conforme processo 355/2004. | 00007846223453 | MARILDA RODRIGUES MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO PARA O PRIMEIRO EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA em nome do Ser-vidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo 355/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00207 | 08/03/2004 | 103.50 | 103.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE PASSES ESTUN -DANTIL DESTINADO AOS ADOLESCENTES DA PADARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 08/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO C/DIRETORA TECNICA E COORD.DE MATERIALENTREGAR DOCUMENTOS MENSAL PA RA OS SETORES DA FUNDAC.PRESTACONTAS REF.AO ADIANTAMENTO FEITO AO NUCLEO.AUDIENCIA C/PRESIDENTE DO LAR DA CRIANCA,CF REQ | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DELEVAR O EDUCANDO JOSE C.ADOLFOA SUA RESIDENCIA CONFORME LIBERACAO DE FINAL DE SEMANA, CF REQ. N/092 EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O EDUCANDO JOSE CARLOADOLFO A SUA RESIDENCIA CONFORME LIBERACAO DE FINAL DE SEMA NA,CF REQ. N/093 EM ANEXO. | 00018877737468 | RONILDO LIMA LOPES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O GERENTE DO NUCLEO DE AREIA,PARA A SEDE DA FUNDACCF REQ. N/094 EM ANEXO. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 08/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEENCAMINHAR PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO E FINANCEIRO,DOCUMENTO DE SINTESE DE ATENDIMENTO ERELATORIO ANUAL,CF REQ. N/095 EM ANEXO. | 00049122991468 | EDSON FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 08/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROSADMINISTRATIVOS COM A NOVA PRESIDENTE,CF REQ. N/096 EM ANEXO | 00049122991468 | EDSON FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O GERENTE DO NUCLEO DE AREIA PARA A SEDE DA FUNDACCF REQ. N/097 EM ANEXO. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR GERENTE A COMARCA DE JOAO PESSOA,CF REQ. N/098 EM ANEXO. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 08/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DELEVAR DOCUMENTOS DE PESSOAL, QUE ESTAO SEM RECEBER PAGAMEN-TOS DESDE MARCO A DEZEMBRO DE 2003,CF REQ. N/099 EM ANEXO. | 00049122991468 | EDSON FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 08/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL COM OBJE-TIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ADSON ARAUJO DESINTERNADO DO LAR DO GAROTO POR DETERMINACAO,CF REQ. N/100 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 08/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL COM OBJE TIVO DE TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A UNIDADE EMJ.PESSOA,CF REQ. N/101 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE MAR-CILIO GOMES DA SILVA PARA AUDIENCIA,CF REQ. N/102 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O JOVEM JOAO BATISTA MARTINS DE ARAUJO CONFORMEREQUISICAO N/103 ANEXO | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 08/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRATAR ASSUNTOS COM A PRESIDENTE E DIRETORES CONFORME REQUISICAO N/104/04 ANEXO. | 00049122991468 | EDSON FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR GERENTE A COMARCA DEJOAO PESSOA CONFORME REQUISICAO N/105/04 ANEXO. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE LEONARDO DAVID DOS SANTOS PARA AUDIENCIA CONFORME REQUISICAO N/106/04 ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE IOMARJUNIOR DOS SANTOS PARA AUDIENCIA CONFORME REQUISICAO N/107/ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE FERNANDO RODRIGUES EMILIANO CONFORME REQUISICAO N/108/04 ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJEIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE OSVALDO FERREIRA DE SOUSA PARA AUDIENCIA CONFORME REQUISICAO N/109/04 ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AUNIDADE CONFORME REQUISICAO N/110/04 ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE PARAAUDIENCIA CONFORME REQUISICAO111/04 ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00278 | 08/03/2004 | 195.00 | 195.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOtecnico a ser realizado em faxtochiba M.4400, conforme processo n0 280/2004. | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 09/03/2004 | 1269.00 | 1269.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 45 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 368/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 09/03/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ISA SILVA DE A. MACEDO conforme processo 371/2004. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 09/03/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA TERESA J. DE ALMEIDA conforme processo 371/2004. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 09/03/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOILTON FEITOSA NUNES conforme processo 371/2004. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 09/03/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo 371/2004. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00483 | 09/03/2004 | 4886.14 | 4886.14 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTNIADOS AOSCURSOS DE CORTE E COSTURA CON-FORME CARTA CONVITE 003/2004VENCEDOR DOS ITENS 1 2 3 4 6 79 14 16 17 20 21 22 23 32 3435 E 36. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00484 | 09/03/2004 | 5829.55 | 5829.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A REALIZACAO DOS CURSOS DECORGTE E COSTURA CONFORME CAR-TA CONVITE 003/2004 VENCEDORDOS ITENS 5 8 11 12 13 15 1833 37 E 38. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00485 | 09/03/2004 | 10388.90 | 10388.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS CORTE DE COSTIRA QUE SERAO MINISTRADOS NAS OFICINAS DO SA-BER CNOFORME CARTA CONVITE DENo 003/2004 VENCEDOR DOS ITENS24 25 26 27 28 29 30 E 31 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00475 | 09/03/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | NULL | Dispensa | 00476 | 09/03/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO OCORRERCOM DESPESAS EVETUAIS DESTAFUNDACAO | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 09/03/2004 | 17623.40 | 17623.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE FEVEREIRO DE 2004 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00477 | 09/03/2004 | 1990.00 | 1990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS A ATENDER AS NECESSIDADESDO NUCLEO DA FAC EM CAMPINAGRANDE. | 04696443000110 | POSTO CATOLE HERDEN SALES PORTO ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00478 | 09/03/2004 | 3514.00 | 3514.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CONDICIONADOR DE AR MARCA SPRINGER CARRIER 18.000 BTUS DESTINADO A ESTA FUNDACAO | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00479 | 09/03/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA DE OPERACOES DESTA FUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00481 | 09/03/2004 | 1580.00 | 1580.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 120.000 ETIQUETAS DESTINA-DAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OPERACOES. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00482 | 09/03/2004 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUAD FI-NANCEIRA SOLCIITADA A ESTA FUNDACAO PELA ASSOC COM. DOS MORADORES DE MANGABEIRA DESTINADO A CUSTEAR O 1o ENCONTRO DE LI-DERANCAS COMUNITARIAS NOBRASIL. | 08558942000100 | ASSOCIACAO COMUN DOS MORAD DE MANGABEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 09/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL COM OBJE-TIVO DE FAZER ENTREGA DE CONVITES DE LICITACAO N 04/04,CONVITE N 03/04,CONVITE N 01/04, CFREQ. N/112 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 09/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL COM OBJE TIVO DE CONDUZIR SERVIDORA DESTA FUNDACAO A COMARCA DE C.G. P/ENTREGA DE CONVITES,CF REQ. N/113 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 09/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREUNIAO COM A PRESIDENTE, CF REQ. N/114 EM ANEXO. | 00051503751449 | CLAUDIO LUCENA AMORIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 09/03/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREUNIAO COM A PRESIDENTE, CF REQ. N/115 EM ANEXO. | 00089385268449 | MORGANA GAUDENCIO LEITE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 09/03/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREUNIAO COM A PRESIDENTE, CF REQ. N/116 EM ANEXO. | 00098019333487 | EDJANE SOUSA RODRIGUES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 09/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O JOVEM JOSINALDO PDA SILVA TRANSFERIDO POR ORDEMJUDICIAL PARA O PRESIDIO DE SOUSA,CF REQ. N/117 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 09/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREALIZAR LEVANTAMENTO DE LOCA-CAO DE EDIFICACAO PARA ANALISEDE CONSERVACAO,CF REQ. N/118 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 09/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR FUNCIONARIO A COMARCADE MAMANGUAPE,CF REQ. N/119 EMANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 09/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRANSPORTAR FEIRA PARA O CEA DE MAMANGUAPE,CF REQ. N/120 EMANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 09/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRATAR ASSUNTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DO NUCLEO DE AREIA COMO TAMBEM FAZER PRESTACAO DE CONTAS,CF REQ. N/121 EMANEXO. | 00049122991468 | EDSON FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 09/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR GERENTE A COMARCA DE J.PESSOA,CF REQ. N/122 EM ANE-XO. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 09/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOL. ISRAEL M.DACOSTA DESINTERNADO POR ORDEM JUDICIAL, CF REQ. N/123 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 09/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE DANI-LO PEREIRA SILVA P/AUDIENCIA, CF REQ. N/124 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 09/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL COM OBJE-TIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE FRANIEUDO ALVES VICTOR DE- SINTERNADO POR ORDEM JUDICIAL,CF REQ. N/125 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00480 | 09/03/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM PNEU CONFORMENOTA ANEXA. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00488 | 10/03/2004 | 1166.56 | 1166.56 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00489 | 10/03/2004 | 477.60 | 477.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00490 | 10/03/2004 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 1.200 GARRAFOES DE AGUA MI-NERAL DESTINADOS A SUPRIR ASNECESSIDADES DESTA FUNDACAO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00491 | 10/03/2004 | 1160.00 | 1160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL NOS PREDIOS ONDE FUNCIO-NAM AS OFICINAS DO SABER DESTAFUNDACAO | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 10/03/2004 | 12533.48 | 12533.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO AO INSS DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS COMISSIONA-DOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 10/03/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 367/04 PRESIDENCIA | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 10/03/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 364/04 PRESIDENCIA | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 10/03/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 365/04 PRESIDENCIA | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 10/03/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 366/04 PRESIDENCIA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 10/03/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO368/04 PRESIDENCIA | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 10/03/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO369/04 PRESIDENCIA | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 10/03/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 370/04 PRESIDENCIA | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 10/03/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO371/04 PRESIDENCIA | 00016084292453 | REJANE MARIA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00486 | 10/03/2004 | 3160.00 | 3160.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE CORTE E COSTURA QUE SERAO MININSTADOS NAS OFICINASDO SABER CONFORME CARTA CONVI-TE 003/2004 VENCEDOR DO ITEM19. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00487 | 10/03/2004 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS AOS CURSOS DE CORTE E COSTURA QUE SE-RAO MINISTRADOS NAS OFICINASDO SABER CONFORME CARTA CONVI-TE 003/2004 VENCEDOR DO ITEM10. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00073 | 10/03/2004 | 677.52 | 677.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA BCP, COM VENCIMENTO EM 09.03.04. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00075 | 10/03/2004 | 1585.50 | 1585.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR COMVENCIMENTO EM 20.03.04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 10/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA C/PRE-SIDENTE,DIRETORA TECNICA E O ENGENHEIRO.ENTREGAR DOCUMENTA CAO MESAL DA UNIDADE.PEGA IM- PRESSORA,CF REQ. N/126 EM ANE-XO. | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 10/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A PRESIDENTE DA LI-CITACAO NA REALIZACAO DA LICI-TACAO-CONVITE N 01,CF REQ. N/ 127 EM ANEXO. | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 10/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE DA LICITACAO NA REALIZACAO DA LI-CITACAO-CONVITE N 01,CF REQ.N/128 EM ANEXO. | 00064598870478 | ANA CRISTINA ALVES LOPES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 10/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR PRESIDENTE DA LICITA CAO E DEMAIS SERVIDORES DESTA FUNDACAO A COMARCA DE C.G., P/REALIZACAO DE LICITACAO,CF REQN/129 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 10/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREALIZAR LICITACAO-CONVITE N 1CF REQ. N/130 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 10/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE GEUDEDE OLIVEIRA GOMES PARA SER EN-TREGUE A SEUS FAMILIARES, CF REQ. N/131 EM ANEXO. | 00043643400497 | DORGIVAL LEONI DIAS DE MORAIS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 10/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O ADOLESCENTE GEUDES DE O. GOMES,PARA SER ENTREGUE A SEUS FAMILIARES,CF REQ. N/ 132 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 10/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE IOMARJ. DOS SANTOS PARA AUDIENCIA, CF REQ. N/133 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 10/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIEMNTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREALIZAR PROCESSO LICITATORIO-CONVITES N 002/2004 E 004/2004CF REQ. N/134 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 10/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A PRESIDENTE DA LI CITACAO NA REALIZACAO DO PRO- CESSO LICITARIO-CONVITE N 002/2004 E 004/2004,CF REQ. N/135 EM ANEXO. | 00064598870478 | ANA CRISTINA ALVES LOPES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 10/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR PRESIDENTE DA LICITA CAO E ASSESSORA A COMARCA DE C.G.,PARA REALIZACAO DE PROCESSO LICITARIO,CF REQ. N/136 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 10/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEDESENVOLVER ENCAMINHAMENTO DOSSERVICOS DE ADAPTACAO DA CASA LAR PARA A UNIDADE DE INTERNA CAO,CF REQ. N/137 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 10/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDERSON F. S. RIBEIRO PARA AUDIEN CIA NA COMARCA DE PILOES, CF REQ. N/138 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 10/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRATAR ASSUNTOS COM A DIRETORAADMINISTRATIVA,FINANCEIRA,TEC-NICA E PRESIDENTE DA FUNDAC,CFREQ. N/139 EM ANEXO. | 00049122991468 | EDSON FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 10/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR GERENTE A COMARCA DE J.PESSOA,CF REQ. N/140 EM ANE-XO. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 10/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE FRAN-CISCO LOURENCO PARA UMA AUDIENCIA,CF REQ. N/143 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 10/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIEMTNO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESC. ABIMAEL F. DE AZEVEDO PARA AUDIENCIA, CF REQ. N/144 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00074 | 10/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO EM FAVOR DA ABLE RE-FERENTE MES DE FEVEREIRO/04. | 16641789000108 | ASSOCIACAO B DE LOTERIAS ESTADUAIS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00076 | 10/03/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UMAFOTOCOPIADORA PARA ESTE ORGAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00077 | 10/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DOCONTRATO LOTEP/OFICINA DE PRO-PAGANDA REF.DIVULGACAO NA RE-VISTA A SEMANA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 10/03/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JULIANA ATAIDE DE M. PINHO conforme processo 318/2004. | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 11/03/2004 | 15000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a LOCACAO do Centro deConvencao Raimundo Asfora, pa-ra a capacitacao do PAIR- Programa de Acoes Integradas e Referenciais no Combate a Violencia Sexual e Trafico de Crian-cas e Adolescentes, conformeprocesso n0 333/2004. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 11/03/2004 | 108000.00 | 108000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 003/2004, firmado entre a SETRAS/FUND UNIV DEAPOIO AO ENS E PESQ E EXTENSAOFURNE, para atender despesas com CURSOS, conforme processon0 0017/2004. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 11/03/2004 | 61200.00 | 61200.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 004/2004, firmado entre a SETRAS/FUNDACAO DEAPOIO A PESQUISA E A EXTENSAO FUNAPE, para atender despesas com CURSOS, conforme processon0 0019/2004. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 11/03/2004 | 107700.00 | 107700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 002/2004, firmado entre a SETRAS/SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI, para atender despesas com CURSOS,conforme processon0 0016/ 2004. | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 11/03/2004 | 108000.00 | 108000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 005/2004, firmado entre a SETRAS/CENTRO EDUCAINTEGRAL MARGARIDA PE DA SILVACEMAR, para atender despesas com CURSOS, conforme processon0 0018/2004. | 11985942000192 | CEMAR CENTRO EDUC INT MARGARIDA P SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00292 | 11/03/2004 | 359.29 | 359.29 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de gaxeta, termostato eetc.), destinado ao Nucleo deCreches, conforme processon0 282/2004. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 11/03/2004 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recuperacao e pintura emrefrigeradores das creches: Renato Lucena e Mariinha Amaral,processo n0 281/2004. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 11/03/2004 | 9909.90 | 9909.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00080543561453 | MARCIO GREICK E DE SOUSA E OUTROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 11/03/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A OCORRER COM DESPESAS COM DIARIAS. | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 11/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO379/04 PRESIDENCIA | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 11/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO380/04 PRESIDENCIA | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 11/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 381/04 PRESIDENCIA | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 11/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO382/04 PRESIDENCIA | 00016084292453 | REJANE MARIA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 11/03/2004 | 264.60 | 264.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 383/04 PRESIDENCIA | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 11/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 376/04 PRESIDENCIA | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 11/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 377/04 PRESIDENCIA | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 11/03/2004 | 264.60 | 264.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 378/04 PRESIDENCIA | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 11/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO372/04 PRESIDENCIA | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 11/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO373/04 PRESIDENCIA | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 11/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO374/04 PRESIDENCIA | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 11/03/2004 | 264.60 | 264.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 375/04 PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 11/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO384/04 PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 11/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 385/04 PRESIDENCIA | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 11/03/2004 | 264.60 | 264.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 386/04 PRESIDENCIA | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 11/03/2004 | 26644.85 | 26644.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A CUSTEARDESPESAS COM DIARIAS. | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00507 | 11/03/2004 | 1270.00 | 1270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRCOM COMBUSTIVEIS | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00518 | 11/03/2004 | 397.00 | 397.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 11/03/2004 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde desmontagem e montagem dedivisorias no Dep. de Pessoal,conforme processo n0 244/2004. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O ADOLESCENTE CRIS-TIANO GOMES DA SILVA P/ENTREGALO A SEUS FAMILIARES,CF REQ. N141 EM ANEXO. | 00009103260453 | AURELIO DE OLIVEIRA FOLHA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O ADOLESCENTE CRISTI-ANO GOMES DA SILVA P/SER ENTREGUE A SEUS FAMILIARES,CF REQ. N/142 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 11/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR A IMPLANTACAO DO PROJETO AGRICULA E REALIZAR A MEDICAO DA AREA,CF REQ. N/145 EM ANEXO. | 00053078454487 | IRIA GERMANO DE FIGUEREDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR A IMPLANTACAO DO PROJETO AGRICULA E REALIZAR A MEDICAO DA AREA,CF REQ. N/146 EM ANEXO. | 00039624862400 | MARCOS BENTO PESSOA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR FUNCIONARIOS DA FUN- DAC A COMARCA DE MAMANGUAPE,CFREQ. N/147 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 11/03/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL COM OBJE-TIVO DE MINISTRAR UMA P/OS CONSELHOS TUTELARES DOS MUNICIPIODE AGUIAR,CATINGUEIRA,IGARACY E NOVA OLINDA A REALIZACAO DA MESMA FOI NA COMARCA DE PIANCOCF REQ. N/148 EM ANEXO. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR FEIRA DO CEA/MAMAN-GUAPE,CF REQ. N/149 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRANSPORTAR AUXILIAR DE ADMI- NISTRACAO A COMARCA DE MAMAN- GUAPE,CF REQ. N/150 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR A 1 ETAPA DA FEIRA DO PROJETO CRES/SER,CF REQ. N/151 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE TRANSPORTAR AUXILIAR DE AD-MINISTRACAO A COMARCA DE C.G. CF REQ. N/152 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO DO PROAFE,CF REQ. N/153 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRANSPORTAR AUXILIAR DE ADMI- NISTRACAO A COMARCA DE C.G, CFREQ. N/154 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 11/03/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR OS TECNICOS DA EMA-PA,APRESENTANDO A AREA RURAL DE PINDOBAL P/IMPLANTAR PROJE-TO AGRICULA,CF REQ. N/155 EM ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 11/03/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A DIRETORA TECNICA DA FUNDAC,CF REQ. N/156 EM ANEXO. | 00053078454487 | IRIA GERMANO DE FIGUEREDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 11/03/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A DIRETORA TECNICA DA FUNDAC,CF REQ. N/157 EM ANEXO. | 00039624862400 | MARCOS BENTO PESSOA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 11/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR DIRETORA TECNICA E ASSESSORES A COMARCA DE MAMANGUAPE,CF REQ. N/158 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 11/03/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A DIRETORA TECNICA DA FUNDAC,CF REQ. N/159 EM ANEXO. | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 11/03/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR OS TECNICOS DA EMA-PA,NA IMPLANTACAO DO PROJETO AGRICULA,CF REQ. N/160 EM ANE-XO. | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR DIRETORA A COMARCA DEMAMANGUAPE,CF REQ. N/161 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 11/03/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O PROJETO DE REFOR MA DA UNIDADE DE INTERNACAO P/ADOLESCENTES DO CEA JUNTO AO ENGENHEIRO QUE IRA EXECUTAR A OBRA,CF REQ. N/162 EM ANEXO. | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 11/03/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEVISITAR AS INSTALACOES DE PIN-DOBAL,CF REQ. N/163 EM ANEXO. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 11/03/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A PRESIDENTE,CF REQN/164 EM ANEXO. | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 11/03/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/165 EM ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 11/03/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A PRESIDENTE,CF REQN/166 EM ANEXO. | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 11/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMETNO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR PRESIDENTE E ASSESSO-RES A COMARCA DE MAMANGUAPE,CFREQ. N/167 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 11/03/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O PROJETO DE REFOR MA DA UNIDADE DE INTERNACAO P/ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDI-DAS SOCIO-EDUCATIVAS,CF REQ.N/168 EM ANEXO. | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 11/03/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMETNO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR A IMPLANTACAO DO PROJETO AGRICULA,CF REQ. N/169EM ANEXO. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 11/03/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/170 EM ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 11/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR PRESIDENTE E ASSESSO-RA A COMARCA DE MAMANGUAPE,CF REQ. N/171 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O TRANSPORTE DA FEIRA DE VERDURA DO CEA/MAMANGUA-PE,CF REQ. N/172 EM ANEXO. | 00048707678487 | JOSE EDSON FERNANDES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 11/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRANSPORTAR FEIRA DE VERDURA P/A UNIDADE DO CEA/MAMANGUAPE,CF REQ. N/173 EM ANEXO. | 00005968798491 | ALUIZIO SEBASTIAO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00296 | 11/03/2004 | 1126.00 | 1126.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas para automovel,destinado a DISERGT e COMUNIDADE ATIVA, conforme processon0 122/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 11/03/2004 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos em veiculos perten-centes a esta Secretaria, conforme processo n0 123/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00294 | 12/03/2004 | 700.70 | 700.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTESPARA SEREM UTILIZADOS PELOS /ADOLESCENTES/FAMILIAS DURANTE OS ACOMPANHAMENTOS SOCIAIS E /PSICOLOGICOS E SESSAO EDUCATI-VA NO CEMSE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 127/04. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 12/03/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO387/04. | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 12/03/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 388/04 PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 12/03/2004 | 2081.08 | 2081.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 12/03/2004 | 389.42 | 389.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PADEIRO DA PADARIA INSTA-LADA NA OFICINA DO SABER DESTAFUNDACAO | 00003529017485 | JULIO GOMES DOS ANJOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 12/03/2004 | 81.78 | 81.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 12/03/2004 | 14100.00 | 14100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/04 | 00085427764453 | ROSIMERE DO NASCIMENTO DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 12/03/2004 | 3045.00 | 3045.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 12/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO389/04 PRESIDENCIA | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 15/03/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EDER JOFER DO NASCIMENTO, conforme processo 444/2004. | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 15/03/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: PAULO CANDINO DA SILVA, conforme processo 444/2004. | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 15/03/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ANTONIO FLORENCIO F NETO, conforme processo 444/2004. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 15/03/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,conforme processo 438/2004. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 15/03/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOILTON FEITOSA NUNES, conforme processo 438/2004. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 15/03/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE INOCENCIO DA S SOBRINHO, conforme processo 438/2004. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 15/03/2004 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: MARIA LUCIA SILVA DE AMORIM, conforme processo 445/2004. | 00029946760444 | MARIA LUCIA SILVA DE AMORIM |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 15/03/2004 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: MAGNALDA GONCALVES DA COSTA, conforme processo 445/2004. | 00069149089404 | MAGNALDA GONCALVES DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 15/03/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA, conforme processo 445/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 15/03/2004 | 294.00 | 294.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JR.,conforme processo 446/2004. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 15/03/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCA LUCIA MAMEDIO conforme processo 452/2004. | 00030931533449 | FRANCISCA LUCIA MAMEDIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 15/03/2004 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 450/2004. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 15/03/2004 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 450/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 15/03/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO390/04 PRESIDENCIA | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 15/03/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO391/04 PRESIDENCIA | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 15/03/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 392/04 PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 15/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE SOLICITADAA ESTA FUNDACAO PELA SERVIDORALAIS MEIRELES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000739526480 | LAIS MEIRELES TEIXEEIRA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 15/03/2004 | 198.65 | 198.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLCIITADA A ESTA FUNDACAO. | 00055420940400 | MARIA DE SOUZA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00533 | 15/03/2004 | 800.60 | 800.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOSAO CUR-SO DE ARTESANATO (BONECO DE PANO) EXECUTADO NA OFICINA DOSABER ANA RICARDINA. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00534 | 15/03/2004 | 681.30 | 681.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A EXE-CUCAO DE CURSO DE ARTESANATO(BONECO DE PANO) NA OFICINA DOSABER ANA RICARDNA. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00535 | 15/03/2004 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 2.500 COPIAS DE FOR-MULARIOS DESTINADOS A DIERETORIA DE EMPREGO E RENDA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 15/03/2004 | 200.29 | 200.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00006269082480 | FRANCISCO FERREIRA DA CUNHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00539 | 15/03/2004 | 2290.20 | 2290.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REA-LIZACAO DE CURSO DE MEIAS DESEDA MINISTRADO NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DA GAUCHINHA | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00540 | 15/03/2004 | 3224.10 | 3180.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A EXE-CUCAO DO CURSO DE ARTESANATO( MEIAS DE SEDA) MINISTRADOSASSOCIACAO DOS MORADORES INTE-GRADO DA GAUCHINHO. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00537 | 15/03/2004 | 4238.31 | 4238.31 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 2.000 LITROS OLEO DIESELDESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00538 | 15/03/2004 | 2122.00 | 2122.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 16 CILINDROS DE GAS DE 45KGE DOZE BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA FUNDACAO | 03107113000189 | JOSEFA GUEDES SOBRAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00541 | 15/03/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00542 | 15/03/2004 | 241.30 | 241.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 15/03/2004 | 52.66 | 52.66 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMBRATEL PARA PAGAMENTO RE-FERENTE VENCIMENTO EM 15.03.04 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 15/03/2004 | 263.79 | 263.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEGEPA REFERENTE VENCIMENTO EM 15.03.04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00313 | 16/03/2004 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde retelhamento e retirada decupim a ser realizado no CSUde Catole do Rocha/PB conformeprocesso n0 429/2004. | 00033838666453 | JOAO FERREIRA PINTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00314 | 16/03/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde capinagem, limpeza e remo-cao do lixo da area externa doCSU de Mandacaru, conforme processo n0 412/2004. | 00080477682472 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 16/03/2004 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos/edi-tais, destinado a esta Secretaria, conf. processo 326/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00316 | 16/03/2004 | 7976.00 | 7976.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de Arroz, Acucar, etc.,destinado ao Nucleo de Crechesconforme processo n0 356/2004. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00320 | 16/03/2004 | 2784.00 | 2784.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GAS-GLP de 13kg, destinado as Creches, conformeprocesso n0 321/2004. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | NULL | Dispensa | 00321 | 16/03/2004 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventuais de transporte de ma-terial das creches p/ a CICA,conforme processo n0 327/2004. | 00028858565487 | PAULO DA COSTA BARROSO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 16/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de refeicoes avulsas destinadas a funcionarios em ser-vicos extraordinarios, conforme processo n0 359/2004. | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00317 | 16/03/2004 | 984.97 | 984.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material para distribuicaoGRATUITA, destinado a ACAO SO-CIAL, conf. processo 374/2004. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00319 | 16/03/2004 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GAS-GLP de 45kg, destinado ao Albergue Social doEstado, conforme processo n0 320/2004. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 16/03/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo 464/2004. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 16/03/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo 464/2004. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 16/03/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA LUCIA SILVA DE AMORIM conforme processo 464/2004. | 00029946760444 | MARIA LUCIA SILVA DE AMORIM |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 16/03/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo 464/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00543 | 16/03/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00544 | 16/03/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00545 | 16/03/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE- SAS COM COMBUSTIVEL | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00574 | 16/03/2004 | 242.80 | 242.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS EVEN-TUAIS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00575 | 16/03/2004 | 249.20 | 249.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00300 | 16/03/2004 | 338.80 | 338.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE,FL DE PAGT /CONTRATO ADMINISTRATIVO MES DEFEVEREIRO/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00297 | 16/03/2004 | 7286.40 | 7286.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA,REFERENTE A FO-LHA DE PAGT PRESTADORES DE SERVICO E CONTRATO ADMINISTRATIVOMES DE FEVEREIRO/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 16/03/2004 | 6704.68 | 6704.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGT CONTRATOS /ADMINISTRATIVO E PRESTADORES /DE SERVICOS MES DE FEVEREIRO/ 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00576 | 16/03/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIMENTO DENTRODO PROGRAMA BANCO DE PRODUCAOREFERENTE AO CONTRATO DE No90511B0404. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 16/03/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ADRIANA ROSADO M. DE LIMA conforme processo 455/2004. | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 16/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: HUMBERTO DUARTE conforme processo 455/2004. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 16/03/2004 | 41.00 | 41.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: SIZENANDO VENTURA FILHO conforme processo 454/2004. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 16/03/2004 | 49.00 | 49.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: HEBERT CAETANO BARRETO conforme processo 454/2004. | 00000749352400 | HERBERT CAETANO BARRETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 16/03/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: JONAS VICTOR DE BARROS conforme processo 454/2004. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 16/03/2004 | 624.00 | 624.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FERNANDO RAMALHO DINIZ conforme processo 465/2004. | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 16/03/2004 | 258.00 | 258.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FERNANDO CIRILO DE LIMA conforme processo 465/2004. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 16/03/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE NEVES GUIMARAES conforme processo 466/2004. | 00020595107400 | JOSE NEVES GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 16/03/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JONAS VICTOR DE BARROS conforme processo 466/2004. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 16/03/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ADRIANA ROSADO M DE LIMA, conforme processo 453/2004. <<<<<< COMUNIDADE ATIVA >>>>>> | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 16/03/2004 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JONAS VICTOR DE BARROS, conforme processo 453/2004. >>>>>> COMUNIDADE ATIVA <<<<<< | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 16/03/2004 | 2156.69 | 2156.69 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo KOMBI MOK-9140, conforme processo n0 347/2004. | 09099193000154 | OFICINA I MONTEIRO E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 16/03/2004 | 65.00 | 65.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo FIAT MOP-8960, confor-me processo n0 348/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00329 | 16/03/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas p/ automovel,destinado a DISERGT, conformeprocesso n0 349/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00324 | 16/03/2004 | 478.00 | 478.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas p/ automovel,destinado a DISERGT, conformeprocesso n0 268/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 16/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE INACIO DA SILVA, conforme processo 456/2004. | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO416/04 PRESIDENCIA | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO417/04 PRESIDENCIA | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO418/04 PRESIDENCIA | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO419/04 PRESIDENCIA | 00032492065472 | HELLEN MAGALHAES MOURA DE LACERDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 16/03/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 420/04 PRESIDENCIA | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO398/04 PRESIDENCIA | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO399/04 PRESIDENCIA | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO400/04 PRESIDENCIA | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 401/04 PRESIDENCIA | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO402/04 PRESIDENCIA | 00000735030456 | SANDRA VIRGINIA CLAUDINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 403/04 PRESIDENCIA | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO404/04 PRESIDENCIA | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO405/04 PRESIDENCIA | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO406/04 PRESIDENCIA | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 407/04 PRSIDENCIA | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO408/04 PRESIDENCIA | 00042419115449 | CLAUDIA GERMANA LEAL DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO409/04 PRESIDENCIA | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO410/04 PRSIDENCIA | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO411/04 PRESIDENCIA | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 16/03/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 412/04 PRESIDENCIA | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO393/04 PRESIDENCIA | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO394/04 PRSIDENCIA | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 395/04 PRESIDENCIA | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 396/04 PRESIDENCIA | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 16/03/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 397/04 PRESIDENCIA | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMETNODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO413/04 PRESIDENCIA | 00038051583434 | WILMA DOS SANTOS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQIU-SICAO 414/04 PRESIDENCIA | 00020477554415 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 16/03/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 415/04 PRESIDENCIA | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 16/03/2004 | 2649.95 | 2649.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS /DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00004676919409 | MARCOS DE ANDRADE SEGUNDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 16/03/2004 | 19599.89 | 19599.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS AD-MINISTRATIVOS DESTA FUNDACAO /REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/DE 2004 | 00002693862469 | ADRIANA SILVA OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 16/03/2004 | 3598.88 | 3598.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT PRESTADORES DESERVICOS REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO/2004. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 16/03/2004 | 8930.50 | 8930.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMI-NISTRATIVO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004 INTERIOR. | 00002049558406 | ADELAIDE DE CALDAS MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 16/03/2004 | 2795.00 | 2795.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recarga em diversos cartu-chos p/ impressora, destinadoao DMP, conforme processon0 206/2004. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00326 | 16/03/2004 | 55.00 | 55.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de gaxeta e pe niveladordestinado a DISERGT, conformeprocesso n0 372/2004. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 16/03/2004 | 230.00 | 230.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde pintura e chapeamento a serrealizado em refrigerador doDEP. DE PESSOAL, conforme processo n0 373/2004. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00328 | 16/03/2004 | 318.40 | 318.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de AGUA MINERAL, destinado a SETRAS, conforme processon0 375/2004. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 16/03/2004 | 6060.00 | 6060.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 07/2003ao Contrato de Locacao 02/2002firmado entre a SETRAS/MAQ-LAREN Copiadoras e Equip. paraEscritorios, conforme processon0 357/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00331 | 16/03/2004 | 207.00 | 207.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de tapete emborrachado,destinado ao DMP, conforme processo n0 273/2004. | 05164568000161 | ROCHAS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 17/03/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 482/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 17/03/2004 | 149.00 | 149.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aservidora: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo n0 482/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 17/03/2004 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 482/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00336 | 17/03/2004 | 792.00 | 792.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALeletrico, conforme processo n00421/2004. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00337 | 17/03/2004 | 7380.00 | 7380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao de dados, confor-me processo n0 0351/2004. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 17/03/2004 | 1978.00 | 1978.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de equipamentosde informatica, conforme pro-cesso n0 0352/2004. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 17/03/2004 | 630.00 | 630.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de Banner, conforme processo n0 0419/2004. | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 17/03/2004 | 2220.00 | 2220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao e confeccao dedivisorias, conforme processon0 0420/2004. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 17/03/2004 | 101.00 | 101.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de carimbos, con-forme processo n0 0423/2004. | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 17/03/2004 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO421/04 PRESIDENCIA | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 17/03/2004 | 197.85 | 197.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACA. | 00014110806453 | RITA DE MELO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00584 | 17/03/2004 | 198.50 | 198.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOCURSO DE ARTESANTO (BISCUIT )QUE SERA MINISTRADO NO CLUBEDE MAES DO COSTA E SILVA. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00585 | 17/03/2004 | 344.00 | 344.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REA-LIZACAO DE CURSO DE ARTESANATO(BISCUIT) QUE SERA MINISTRADO NO CLUBE DE MAES DO COSTA ESILVA | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 17/03/2004 | 319.27 | 319.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/MULTA E JUROS DO INSS MES DE /FEVEREIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 17/03/2004 | 420.00 | 420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: REGIA MARIA E. DOS SANTOS, conforme processo n0 477/2004. | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 17/03/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO422/04 PRESIDENCIA | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 17/03/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO423/04 PRESIDENCIA | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 17/03/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 424/04 PRESIDENCIA | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 17/03/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO425/04 PRESIDENCIA | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 17/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 420/04 PRESIENCIA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 17/03/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA IVONETE D. DE MORAIS conforme processo 451/2004. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 17/03/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 451/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 18/03/2004 | 992.76 | 992.76 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 0418/2004. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 18/03/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de bens moveis,conforme processo n0 422/2004. | 29739737000102 | ELEVADORES OTIS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 18/03/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO conforme processo 476/2004. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 18/03/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: PAULO ALVES DE BRITO conforme processo 476/2004. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 18/03/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA conforme processo 476/2004. | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 18/03/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAISREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00603 | 18/03/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM TRANSFORMADOR E UMA PLA-CA ELETRONICA DESTINADOS A CENTRAL DE AR CONDICIONADO INSTA-LADA NO BANCO PRODUCAO DESTAFUNDACAO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00600 | 18/03/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A COOR-DENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA FUNDACAO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00604 | 18/03/2004 | 1165.04 | 1165.04 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REA-LIZACAO DO CURSO DE ARTESANATO(DECORACAO EM SISAL) QUE SERA MINISTRADO NO CLUBE DE MAES DACOMUNIDADE NOVA REPUBLICA. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00605 | 18/03/2004 | 2014.55 | 2014.55 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REA-LIZACAO DO CURSO DE ARTESANATO(DECORACAO EM SISAL) QUE SERA MINISTRADO NO CLUBE DE MAES DACOMUNIDADE NOVA REPUBLICA. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 18/03/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00001073025438 | MARIA GERALDA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00598 | 18/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO A ESTAFUNDACAO PELA ASSOC. COM. DOSMORADORES DO CONJUNTO TAIPA. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00599 | 18/03/2004 | 490.92 | 490.92 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELA ASSOC. DOS MORADORES DO CONJUNTO TAIPA. | 17227422003708 | GERDAU ACOMINAS SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00607 | 18/03/2004 | 218.53 | 218.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSA ESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 18/03/2004 | 422.00 | 422.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIconforme processo 481/2004. >>>>>> COMUNIDADE ATIVA <<<<<< | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00601 | 18/03/2004 | 3572.57 | 3572.57 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMV 7819 MMV7869E MMT 2359 PERTENCENTES A FRO-TA DESTA FUNDACAO | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00602 | 18/03/2004 | 835.20 | 835.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MMV 7829 MMV 7869 EMMT 2359 PERTENCENTRES A FROTADESTA FUNDACAO | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 18/03/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 432/04 PRESIDENCIA | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 18/03/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 433/04 PRESIDENCIA | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 18/03/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 434/04 PRESIDENCIA | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 18/03/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO435/04 PRESIDENCIA | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 18/03/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 436/04 PRESIDENCIA | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 18/03/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO426/04 PRESIDENCIA | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 18/03/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 427/04 PRESIDENCIA | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 18/03/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO428/04 PRESIDENCIA | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 18/03/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO429/04 PRESIDENCIA | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 18/03/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 430/04 PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 18/03/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO437/04 PRESIDENCIA | 00016084292453 | REJANE MARIA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 18/03/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 438/04 PRSIDENCIA | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 18/03/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO439/04 PRESIDENCIA | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 18/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 440/04 PRESIDENCIA | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00304 | 18/03/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 300 LTS DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B DESTINADO A PADARIA DO ADOLESCENTE /CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.84 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00305 | 18/03/2004 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVI?O EXECU-TADOS NO FORNO LIEME B10 DA PADARIA CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.42 EM ANEXO | 12908844000114 | OFICINA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00306 | 18/03/2004 | 15483.60 | 15483.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00307 | 18/03/2004 | 143.44 | 143.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00308 | 18/03/2004 | 2081.20 | 2081.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00309 | 18/03/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00310 | 18/03/2004 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00311 | 18/03/2004 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00312 | 18/03/2004 | 979.00 | 979.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00313 | 18/03/2004 | 3711.08 | 3711.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO EXECU-TADO NO PREDIO DA PADARIA DO ADOLESCENTE CONFORME PEDIDO DESERVICO N.38 EM ANEXO | 04182060000123 | FB CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00314 | 18/03/2004 | 2490.00 | 2490.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE MICROCOMPUTADORESE IMPRESSORAS A JATO DE TINTA,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 39/2004. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00315 | 18/03/2004 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/HOSPEDAGENS DE DOIS TECNICOS /DO CEA MAMANGUAPE NO PERIODO /DE 08 A 12/03/04,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 047/04. | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00353 | 19/03/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de cadeira de rodas, destinada a DOACAO, conforme processo n0 377/2004. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 19/03/2004 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde esgotamentode fossa e desentupimento da rede de esgoto aser realizado na creche SaoFrancisco, conforme processon0 436/2004. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00352 | 19/03/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de cozinheira na cre-che Pedrelina Maria de Jesusconforme processo 449/2004. | 00002035886490 | IVANICE DE MORAIS MARINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00361 | 19/03/2004 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recuperacao em bercos dascreches subordinadas a esta Secretaria, conforme processon0 415/2004. | 00002338668413 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00363 | 19/03/2004 | 3434.33 | 3434.33 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de boliche, palhaco, ca-bide infantil, trator e etc.,destinado ao CEI-Coord. de Educacao Infantil - Campina Gran-de, conf. processo 248/2004. | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00365 | 19/03/2004 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde retelhamento e reparo na rede hidraulica das creches: Ya-la Petit, Renato Lucena, SaoFrancisco e Mariinha Amaralconforme processo 414/2004. | 00003597355412 | WELLINGTON ROOSERVELT PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 19/03/2004 | 4850.00 | 4850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao a serem realizados nosequipamentos do NPA do Rangel,Mandacaru, Monte Santo, Araru-na e Cruz das Armas, conformeprocesso 430/2004. | 01006606000105 | SATELITE SERV ELETRONICOS E TELEFONIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 19/03/2004 | 4394.72 | 4394.72 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 04/2003ao Contrato de Locacao 03/2002firmado entre a SETRAS/BELL INFORMATICA, conforme processon0 335/2004. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 19/03/2004 | 4394.72 | 4394.72 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 04/2003ao Contrato de Locacao 03/2002firmado entre a SETRAS/BELL INFORMATICA, conforme processon0 334/2004. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 19/03/2004 | 2340.00 | 2340.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/2003ao Contrato de Prestacao deServicos n0 06/2003, firmadoentre a SETRAS/JOAB BEZERRA DESOUZA, conforme processon0 3418/2003. | 04634163000187 | COMPUTADOR COM ASSISTENCIA TECNICA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 19/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREALIZAR CADASTRAMENTO DA COMUNIDADE DE PINDOBAL CEA-MAMAN- GUAPE,CF REQ. N/174 EM ANEXO. | 00053078454487 | IRIA GERMANO DE FIGUEREDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 19/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR TECNICO A COMARCA DE MAMANGUAPE,CF REQ. N/175 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 19/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREALIZAR LEVANTAMENTO ARQUITE TONICO DO ANTIGO ALOJAMENTO,CFREQ. N/176 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 19/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR FUNCIONARIO A COMARCADE MAMANGUAPE,CF REQ. N/177 EMANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 19/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREALIZAR CADASTRAMENTO DA COMUNIDADE DE PINDOBAL,CF REQ. N/ 178 EM ANEXO. | 00053078454487 | IRIA GERMANO DE FIGUEREDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 19/03/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEVISITAR AS INSTALACOES DAS UNIDADES,CF REQ. N/180 EM ANEXO. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 19/03/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/181 EM ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 19/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEDE CONDUZIR A PRESIDENTE E AS-SESSORA,CF REQ. N/182 EM ANEXO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 19/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREALIZAR CADASTRAMENTO DA COMUNIDADE DE PINDOBAL,CF REQ. N/ 183 EM ANEXO. | 00053078454487 | IRIA GERMANO DE FIGUEREDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 19/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR TECNICA A COMARCA DE MAMANGUAPE,CF REQ. N/184 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 19/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREALIZAR LICITACAO-CONVITE N. 007/2004,PROCESSO N.600/2004, CF REQ. N/185 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 19/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A PRESIDENTE DA LI CITACAO NA REALIZACAO DE LICI TACAO,CF REQ. N/186 EM ANEXO. | 00064598870478 | ANA CRISTINA ALVES LOPES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 19/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR PRESIDENTE DE LICITA CAO E ASSESSORA A COMARCA DE CAMPINA GRANDE,CF REQ. N/187 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 19/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEENCAMINHAR PRESTACAO DE CONTASE RESOLVER OUTROS ASSUNTOS COMAS DIRETORIAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS,CF REQ. N/188 EMANEXO. | 00049122991468 | EDSON FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 19/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE CONDUZIR GERENTE A COMARCA DE J.PESSOA,CF REQ. N/189 EM ANEXO. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00333 | 19/03/2004 | 7308.60 | 7308.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE LENCOIS E TOALHAS,CONFORME CONSTA NO PE-DIDO DE COMPRA N.83/04. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00334 | 19/03/2004 | 514.50 | 514.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS PARA AXEROX DO CEA JOAO PESSOA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 80/04. | 00681649000115 | BROADCAST ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00335 | 19/03/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS DE LAVANDERIA COM LAVAGEM DE 800 PECAS /DE ROUPAS DIARIAS DA UNIDADE /JESUS DE NAZARE PAGT REF MES /DE FEVEREIRO/04. | 12924221000135 | LAVANDERIA DOIS MIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00337 | 19/03/2004 | 465.80 | 465.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DAFUNDAC,CONFORME PEDIDO 083/04. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00338 | 19/03/2004 | 49.90 | 49.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PANO DE PRA-TO E AVENTAL DESTINADO AO PRO-JETO CRES/SER J.PESSOA. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00339 | 19/03/2004 | 211.30 | 211.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CADEADOS,DESTINADO A CASA ABRIGO J.PESSOA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 82. | 08521627000280 | J GOMES FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00340 | 19/03/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR PSICO-SOCIAL DO CEA. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00341 | 19/03/2004 | 746.89 | 746.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO AO PROJETO /CRES/SER J.PESSOA,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 94/04. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00342 | 19/03/2004 | 99.00 | 99.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAOGERAL DE DUAS MAQUINAS DE COS-TURA DO LAR DA CRIANCA JESUS /DE NAZARE,CONFORME PEDIDO DE /SERVICO 51/04. | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00343 | 19/03/2004 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA NO PERIODO 23/02/04 A 23/03/04,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 46/04. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00344 | 19/03/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPE-RACAO DE UM MOTOR BOMBA DA GRANJA DO PROJETO CRES/SER. | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00345 | 19/03/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 34. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00346 | 19/03/2004 | 1203.20 | 1203.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO ONIBUS DO PROJETO CRES/SER JOAO PESSOA,CONFORME CONSTA NOPEDIDO DE SERVICO 035/04. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00347 | 19/03/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM UM AR /CONDICIONADO DA COMISSAO DE LICITACAO,CONFORME PEDIDO 43/04. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00348 | 19/03/2004 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS COM MONTA-GEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIACONFORME PEDIDO DE SERVICO 44. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00349 | 19/03/2004 | 413.86 | 413.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E HELIOGRAFICA ENCARDENACOES E XEROX,CONFORME /PEDIDO DE SERVICO 45/04. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00350 | 19/03/2004 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO CONSER-TO DE UM AMALGAMADOR DO JESUS DE NAZARE,CONFORME PEDIDO DE /SERVICO 048/04. | 09256645000164 | HOSPTEC=CONSERTOS TEC.DE APA.HOSP.LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00351 | 19/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO ESGOTA-MENTO DA FOSSA DO CEA JOAO PESSOA. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00352 | 19/03/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA KOMBI /MNL 2494 SEMI LIBERDADE,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 050/04. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 19/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 443/04 PRESIDENCIA | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 19/03/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 442/04 PRESIDENCIA | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 19/03/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 441/04 PRESIDENCIA | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 19/03/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO444/04. | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 19/03/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO445/04 PRESIDENCIA | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 19/03/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO446/04 PRESIDENCIA | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 19/03/2004 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 447/04 PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 19/03/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE AMERICO DE SOUSA, conforme processo 495/2004. | 00007845880400 | JOSE AMERICO DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 19/03/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CLAUDIA NOVAES TOSCANO, conforme processo 495/2004. >>> CONVENIO PETI<<< | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 19/03/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo 495/2004. >>>>>>> CONVENIO PETI <<<<<<<< | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 19/03/2004 | 177.00 | 177.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de reparo no alterna-dor realizado no veiculo gol, placa MMU 6848 pertencente aoNUCLEO DE CRECHES, conformeprocesso n0 448/2004. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00336 | 19/03/2004 | 2021.02 | 2021.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AO ONIBUS DO PROJETO CRES/SER PLACA MNC /0323.CONFORME PEDIDO DE COMPRA87/04. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 19/03/2004 | 2693.15 | 2693.15 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoemplacamento dos veiculos COR-SA, PLACA MNN 2141, CORSA PLA-CA MOB 5951, CORSA PLACA MNN2201, CORSA PLACA MNN 1401, KOMBI PLACA MNP 0581, ETC.... conforme proc. n0 479/2004. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 19/03/2004 | 1968.00 | 1968.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extrato/ edi-tais, dessa Secretaria, conforme processo n0 426/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 19/03/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO, conforme processo 496/2004. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 19/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOAO PAULO PEREIRA, conforme processo 496/2004. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00619 | 22/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 22/03/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,conforme processo 504/2004. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 22/03/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOILTON FEITOSA NUNES, conforme processo 504/2004. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 22/03/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE INOCENCIO DA S SOBRINHO, conforme processo 504/2004. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00353 | 22/03/2004 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DE SERVICO REALIZADO NO FORNECIMENTO DE 36 PIZZAS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO CETRIMCONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 00055457053415 | GEOVANA SORRENTINO DANTAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00354 | 22/03/2004 | 8400.00 | 8400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE PAREDES E TELHADOS DO CEA MAMANGUAPE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 00067473113453 | FRANCISCO CAMILO ALVES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 23/03/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 511/20004 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 23/03/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aservidora: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo n0 511/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 23/03/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARILDA RODRIGUES DE MACEDO, conforme processo 512/2004. | 00007846223453 | MARILDA RODRIGUES MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 23/03/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CRISTINA DE OLIVEIRA LEAL, conforme processo 512/2004. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 23/03/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 510/2004 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 23/03/2004 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo 512/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 23/03/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: GEORGE MEDEIROS DE SOUZA conforme processo n0 510/2004. | 00088602303491 | GEORGE MEDEIROS DE SOUZA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 23/03/2004 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 510/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00379 | 23/03/2004 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aofornecimento de refeicoes paraos CONSELHEIROS TUTELARES DOINTERIOR DO ESTADO, durante olancament do PROGRAMA DE INFORMATIZACAO PARA A INFANCIA E A-DOLESCENCIA, conforme processon0 5022004. | 00083469010463 | EDSON BALTAZAR MENDONCA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00377 | 23/03/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de capinagem realizadono CENTRO SOCIAL URBANO DE MONTE SANTO, localizado na cidadede CAMPINA GRANDE-PB, conformeprocesso n0 346/2004. | 00001924813718 | JOAO CANUTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00378 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0395/2004. | 00003262947407 | CECILIA DE SOUSA DANTAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00380 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0395/2004. | 00003262947407 | CECILIA DE SOUSA DANTAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00381 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0389/2004. | 00043452701468 | MARIA MARTA LIMA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00382 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0389/2004. | 00043452701468 | MARIA MARTA LIMA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00383 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0385/2004. | 00052712672453 | JOSE HEUDO SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00384 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0385/2004. | 00052712672453 | JOSE HEUDO SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00385 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0391/2004. | 00000126093407 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PATRICIO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00386 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0391/2004. | 00000126093407 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PATRICIO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00387 | 23/03/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0404/2004. | 00029946760444 | MARIA LUCIA SILVA DE AMORIM |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00388 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0381/2004. | 00011959573861 | DEJAILTON LEITE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00389 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0381/2004. | 00011959573861 | DEJAILTON LEITE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00390 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0382/2004. | 00045061637453 | ROSEMARY TORRES GUIMARAES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00391 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0382/2004. | 00045061637453 | ROSEMARY TORRES GUIMARAES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00392 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0380/2004. | 00020348720459 | MARIA CRISTINA CAVALCANTE DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00393 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0380/2004. | 00020348720459 | MARIA CRISTINA CAVALCANTE DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00394 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0386/2004. | 00018595308420 | RICARDO IDEMARQUES SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00395 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0386/2004. | 00018595308420 | RICARDO IDEMARQUES SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00396 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0388/2004. | 00033311439449 | EDNA MARIA CLAUDINO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00397 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0388/2004. | 00033311439449 | EDNA MARIA CLAUDINO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00398 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0390/2004. | 00057502650300 | YRCEL VALERIA GONCALVES ANDRE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00399 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0390/2004. | 00057502650300 | YRCEL VALERIA GONCALVES ANDRE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00400 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0387/2004. | 00023774967415 | MARIA MADALENA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00401 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0387/2004. | 00023774967415 | MARIA MADALENA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00402 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0383/2004. | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00403 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0383/2004. | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00404 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0416/2004. | 00012274038449 | TANIA RAQUEL MARTINS DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00405 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0416/2004. | 00012274038449 | TANIA RAQUEL MARTINS DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00406 | 23/03/2004 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0392/2004. | 00045659192491 | ITAMIRAM SANDRA DE ARAUJO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00407 | 23/03/2004 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0392/2004. | 00045659192491 | ITAMIRAM SANDRA DE ARAUJO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00408 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0393/2004. | 00091839599472 | ANDREA FERREIRA DA SILVA COUTINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00409 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0393/2004. | 00091839599472 | ANDREA FERREIRA DA SILVA COUTINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00410 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0384/2004. | 00005824733490 | SOLANGE FRAZAO MACEDO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00411 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0384/2004. | 00005824733490 | SOLANGE FRAZAO MACEDO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00412 | 23/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0486/2004. | 00044203012449 | LILIAN PIRES DE SA PINTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00414 | 23/03/2004 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0486/2004. | 00044203012449 | LILIAN PIRES DE SA PINTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00415 | 23/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0486/2004. | 00044203012449 | LILIAN PIRES DE SA PINTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00416 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0489/2004. | 00016007816400 | LUIZ ANTONIO RAMALHO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00417 | 23/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 23/03/04 a23/05/04, conforme processon0 0489/2004. | 00016007816400 | LUIZ ANTONIO RAMALHO BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00628 | 23/03/2004 | 658.20 | 658.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO CONFORME CI 93/2004 | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00625 | 23/03/2004 | 79.45 | 79.45 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS SOLICITADOS A ESTAFUNDACAO PELA ASSOC. COMUNITA-RIA DO CONJ MARIO ANDREAZA | 05827841000190 | MULTLUZ COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00626 | 23/03/2004 | 57.90 | 57.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELA ASSOC. COMUNITARIA DO CONJ. MARIO ANDREAZA | 04841233000178 | GILSON DINIZ CAVALCANTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00627 | 23/03/2004 | 39.75 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELA ASSOC. COMUNITARIA DO CONJ MARIO ANDREAZA | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 23/03/2004 | 300.70 | 300.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00005541466490 | MARIA DAS NEVES MELO PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00355 | 23/03/2004 | 177.12 | 177.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTAAO INSS /REFERENTE AOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTA FUNDACAO DO MES DEFEVEREIRO DE 2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00356 | 23/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA AO PLANODE SAUDE SMILE REFERENTE CON -SIGNACAO DO MES DE FEVEREIRO /DE 2004 | 37135365000486 | SMILE ASSIST INTERNA DE SAUDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 23/03/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO448/04 PRESIDENCIA | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 23/03/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO449/04 PRESIDENCIA | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 23/03/2004 | 73.15 | 73.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO450/04 PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 23/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO454/04 DIR EXECUTIVA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 23/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 458/04 DIR EXECUTIVA | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 23/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO455/04 DIR EXECUTIVA | 00017702720468 | SELMA CUNHA RIBEIRO ATHAYDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 23/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 456/04 DIR EXECUTIVA | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 23/03/2004 | 264.60 | 264.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 457/04 PRESIDENCIA | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 24/03/2004 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 diaria destinado ao servidor: MARIA THEREZA DIAS LINS, conforme processo n0 533/2004 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 24/03/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 diaria destinado ao servidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA, conforme processo n0 533/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00420 | 24/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao para cadastramen-to de familias do Programa Fome Zero, conforme processon0 500/2004. | 00003109503417 | ANA ANGELICA SOUZA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00418 | 24/03/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde apresentacao do programa Pao e Leite promovido por estapasta, conforme processo n0 431/2004. | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 24/03/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 451/04 PRESIDENCIA | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 24/03/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 452/04 DIR EXECUTIVA | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 24/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 453/04 DIR EXECUTIVA | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 24/03/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 459/04 PRESIDENCIA | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 24/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 460/04 PRESIDENCIA | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00419 | 24/03/2004 | 2020.00 | 2020.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde reparo do muro da crecheCrianca Feliz, conforme processo n0 487/2004. | 00003487374404 | JOCEMAR PEREIRA DE LIMA FILHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 25/03/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: NALFRA MARIA Q. S. BATISTA conforme processo 505/2004. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 25/03/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA LUCIA SILVA E. DE SOUSA conforme processo 505/2004. | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 25/03/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ROBELIA MARIA Q. T. GOUVEIA conforme processo 505/2004. | 00014642867449 | ROBELIA MARIA QUEIROZ T GOUVEIA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 25/03/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo 505/2004. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 25/03/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ALEXANDRE RAMALHO PESSOA conforme processo 506/2004. | 00000801840490 | ALEXANDRE RAMALHO PESSOA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 25/03/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO conforme processo 506/2004. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 25/03/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA GLACIA F. DOS SANTOS conforme processo 506/2004. | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 25/03/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo 506/2004. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 25/03/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO conforme processo 507/2004. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 25/03/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA conforme processo 507/2004. | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 25/03/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de bens moveis,conforme processo 0491/2004. | 29739737000102 | ELEVADORES OTIS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 25/03/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE ROBERTO FERREIRA conforme processo 516/2004. | 00048238090415 | JOSE ROBERTO FERREIRA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 25/03/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE FRANCISCO DA SILVA conforme processo 513/2004. | 00026229811472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 25/03/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCINEIDE ESTRELA DE SOUSA conforme processo 513/2004. | 00020587953420 | FRANCINEIDE ESTRELA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 25/03/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EDMILSON PORFIRIO NEVES conforme processo 514/2004. | 00042419433491 | EDMILSON PORFIRIO NEVES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 25/03/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA conforme processo 515/2004. | 00045135231404 | MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 25/03/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: MARCELO ALEXANDER DUCAT MOURA,conforme processo 511/2004. | 00045770425415 | MARCELO ALEXANDER DURAT MOURA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 25/03/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CREUZA DE ARAUJO, conforme processo 536/2004. | 00049895257449 | CREUZA ARAUJO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 25/03/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo 536/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00639 | 25/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 25/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE EXTRAORDINARI-OS AOS SERVIDORES DESTA FUNDA-CAO DURANTE O MES DE MARCO DE2004 | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 25/03/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO CARLOS A. DE PAIVA conforme processo 541/2004. | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 25/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo 541/2004. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 25/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: WALDEMAR R. R. DE ANDRADE conforme processo 541/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 26/03/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 555/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 26/03/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FERNANDO RAMALHO DINIZ conforme processo 555/2004. | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 26/03/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 555/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 26/03/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 555/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 26/03/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 556/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 26/03/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 556/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 26/03/2004 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 556/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 26/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: WALDEMAR R. R. DE ANDRADE conforme processo 542/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 26/03/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE CARLOS B. DA SILVA conforme processo 553/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 26/03/2004 | 15285.97 | 15285.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE MARCO/04, EM FAVOR DEANTONIO FERNANDES DE O.FILHO EOUTROS. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 26/03/2004 | 1963.67 | 1963.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA MAR/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 26/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICA0461/04 PRESIDENCIA | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 26/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO462/04 PRESIDENCIA | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 26/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO463/04 PRESIDENCIA | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 26/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 464/04 PRESIDENCIA | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 26/03/2004 | 264.60 | 264.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACOA CONFORME REQUI-SICAO 465/04 PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 26/03/2004 | 47.81 | 47.81 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDE TERRA NETWORKS BRASIL S/APARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/04. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Convite | 00086 | 26/03/2004 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TOP LINE PA-RA DE COMPRA DE 01 SYRANTECNORTON ANTIVIRUS. | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA. |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 26/03/2004 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOMES DE MARCO/04,EM FAVOR DE JESUA SOARES DE SOUZA E OUTROS. | 00035856610415 | JESUA SOARES DE SOUZA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00084 | 26/03/2004 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOMES DE MAR/04, EM FAVOR DE MI-CHELINE APARECIDA BARRETO E OUTROS. | 00000001322454 | MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 26/03/2004 | 2116.00 | 2116.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA A.E.T.C. REFERENTE COMPRA DE VALES TRANS-PORTES PARA USO NO MES DEABRIL/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 26/03/2004 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA DF,A SERVICO DOORGAO. | 00014249421449 | ROBERTO CLAUDIO ROCHA RABELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 26/03/2004 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: JOSE FLAVIO F. DE BARROS conforme processo 552/2004. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 26/03/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: JOSE INACIO DA SILVA conforme processo 552/2004. | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 26/03/2004 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: VALBERTO JOSE DE A. NASCIMENTOconforme processo 554/2004. | 00056780060453 | VALBERTO JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 26/03/2004 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 554/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 26/03/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JULIANA ATAIDE M. DE PINHO conforme processo 557/2004. | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 26/03/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: VALERIA DE CASSIA MEDEIROS conforme processo 557/2004. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 26/03/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo 557/2004. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 29/03/2004 | 22017.75 | 22017.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/MAR-04),do Termo Aditivo 005/2003 doCONVENIO n0 002/2001, firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAO DOSALUNOS E EX-ALUNOS DO CENDAC, conforme processo n0 508/2004. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 29/03/2004 | 81.00 | 81.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA, conforme processo 561/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 29/03/2004 | 37.00 | 37.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA em nome do Ser-vidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, conforme processo 561/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 29/03/2004 | 801.36 | 801.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS JUROS DA FO -LHA DE PESSOAL (ACIMA DE 1.500REF. AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00673 | 29/03/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE- SAS COM COMBUSTIVEIS | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00674 | 29/03/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEIS | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00675 | 29/03/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00676 | 29/03/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMCOMBUSTIVEL | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00677 | 29/03/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00682 | 29/03/2004 | 47.00 | 47.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM ESTABILIZADOR DESTINADO AO EQUIPAMENTO INSTALADO NOBANCO DE PRODUCAO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00683 | 29/03/2004 | 485.00 | 485.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 12929006000127 | SOUSA ALBUQUERQUE & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00684 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 10855625000199 | COMERCIAL DE MADEIRAS PEDRO IVO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00685 | 29/03/2004 | 368.00 | 368.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM CARRO PARA TRANSPORTE DEMERCADORIA COM CAPACIDADE PARA180 KG E DUAS ESCADAS DE ALUMINIO DESTINADOS A ESTA FUNDACAO | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00681 | 29/03/2004 | 803.05 | 803.05 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA AOFICINA DO SABER MARGARIDA MA-RIA ALVES. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 29/03/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ONELIA LINS DE FREITAS, conforme processo 558/2004. >>>>> CONVENIO REVLOAS <<<<<<< | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 29/03/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: WALDEMAR RICARDO R DE ANDRADE,conforme processo 558/2004. <<<<<< CONVENIO REVLOAS <<<<<< | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 29/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO466/04 PRESIDENCIA | 00056763719434 | ANA VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 29/03/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 467/04 PRESIDENCIA | 00022616780453 | NOBERTO JOSE TAVARES VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 29/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO468/04 PRESIDENCIA | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 29/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO469/04 PRESIDENCIA | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 29/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 470/04 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 29/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO478/04 PRESIDENCIA | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 29/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO479/04 PRESIDENCIA | 00016084292453 | REJANE MARIA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 29/03/2004 | 264.60 | 264.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 480/04 PRESIDENCIA | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 29/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO476/04 PRESIDENCIA | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 29/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO477/04 PRESIDENCIA | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 29/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO471/04 PRESIDENCIA | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 29/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO472/04 PRESIDENCIA | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 29/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO473/04 PRESIDENCIA | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 29/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFNUDACAO CONFORME REQUISICAO474/04 PRESIDENCIA | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 29/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 475/04 PRESIDENCIA | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 29/03/2004 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 481/04 PRESIDENCIA | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 29/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO482/04 PRESIDENCIA | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 29/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO483/04 PRESIDENCIA | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 29/03/2004 | 264.60 | 264.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 485/04 PRESIDENCIA | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 29/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO486/04 PRESIDENCIA | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 29/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO487/2004 PRESIDENCIA | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 29/03/2004 | 264.60 | 264.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 489/04 PRESIDENCIA | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 29/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO490/04 PRESIDENCIA | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 29/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO484/04 PRESIDENCIA | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 29/03/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO488/04 PRESIDENCIA | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 29/03/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO491/04 PRESIDENCIA | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 29/03/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO492/04 PRESIDENCIA | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 29/03/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARa PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 493/04 PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 29/03/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo 568/2004. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 29/03/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 568/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00465 | 30/03/2004 | 48858.84 | 48858.84 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 001/2004, firmado entre a SETRAS/FRIGORIFICO ARA-BAIANA, para atender despesascom AQUISICAO de HORTIFRUTI-GRANJEIROS, conforme processon0 005/2004 e Carta Convite001/2004. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00466 | 30/03/2004 | 24812.39 | 24812.39 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 002/2004, firmado entre a SETRAS/MARIA DE FATIMASILVA SOUZA, para atender des-pesas com AQUISICAO de HORTI-FRUTIGRANJEIROS, conforme processo n0 005/2004 e Carta Convite n0 001/2004. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 30/03/2004 | 1620.10 | 1620.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/MANDADO DE BLOQUEIO REFERENTE AO PROCESSO N.01178.2001.004. 13.00-1 INSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 30/03/2004 | 37.96 | 37.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AS CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSON.01178.2001.004.13,REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00711 | 30/03/2004 | 935.00 | 935.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CERTIDOES DE DIREITODE USO QUE SERAO UTILIZADOS PELA ASSESSORIA JURIDICA DESTAFUNDACAO | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00712 | 30/03/2004 | 6693.40 | 6693.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERESSE DESTA FUNDACAO | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00713 | 30/03/2004 | 8817.80 | 8817.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFI-CACAO DO PROGRAMA PROALIMENTO DESTA FUNDACAO | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00690 | 30/03/2004 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PUBLICACAODE INTERESSE DESTA FUNDACAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00691 | 30/03/2004 | 479.40 | 479.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS FOTOGRAFI-COS DE INTERESSE DESTA FUNDA-CAO. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00696 | 30/03/2004 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CAPAS PLASTICAS DES-TINADAS AS CARTELAS DOS BENEFICIARIO DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 12677332000194 | OSMAR ALVES DE ALENCAR ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00697 | 30/03/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 10 MESAS PARA COMPUTADORES QUE SERAO UTILIZADAS NA OFICI-NA DO SABER ANTONIO MARIZ | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00698 | 30/03/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 01290265000134 | MARCELO ROGERIO B PEREIRA BOM SABOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00706 | 30/03/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA FURADEIRA DESTINADA AESTA FUNDACAO. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 30/03/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO494/04 PRESIDENCIA | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 30/03/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 495/04 PRESIDENCIS | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 30/03/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 496/054 PRESIDENCIA | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 30/03/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 497/04 PRESIDENCIA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 30/03/2004 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 501/04 PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 30/03/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO498/04 PRESIDENCIA | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 30/03/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO499/04 | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 30/03/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 500/04 PRESIDENCIA | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 30/03/2004 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: GEORGE MEDEIROS DE SOUZA conforme processo 572/2004. | 00088602303491 | GEORGE MEDEIROS DE SOUZA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 30/03/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: JOSE INACIO DA SILVA conforme processo 572/2004. | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00366 | 30/03/2004 | 25108.77 | 25108.77 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL-FATURA DE SERVICOSDE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00689 | 30/03/2004 | 3983.71 | 3983.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOSPERTENCENTE A FROTA DESTA FUN-DACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00362 | 30/03/2004 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA LOCACAODE DOIS VEICULOS CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.005/04. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00363 | 30/03/2004 | 2440.00 | 2440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM LOCACAODE DOIS VEICULOS PAGT REF MES DE JANEIRO/04,CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.004/04. | 03938424000190 | BML TURISMO PARTICIPACAO E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00364 | 30/03/2004 | 2440.00 | 2440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA LOCACAODE DOIS VEICULOS PAGT REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 03938424000190 | BML TURISMO PARTICIPACAO E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00365 | 30/03/2004 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE DOIS VEICULOS PAGREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME PEDIDO DE SERVI-CO 041/04. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00405 | 30/03/2004 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADO AO CORSA MMNU 3610 DA /SEDE DA FUNDAC. | 09268566000173 | NELSON M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00694 | 30/03/2004 | 159.00 | 159.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNL 5318 PERTENCENTEA ESTA FUNDACAO | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00687 | 30/03/2004 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNL 4164 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00692 | 30/03/2004 | 517.66 | 517.66 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MPO 0348 PERTENCENTEA ESTA FUNDACAO | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00699 | 30/03/2004 | 391.00 | 391.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MMR 6994 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00700 | 30/03/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MMR 6994 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00695 | 30/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MNL 5318 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00688 | 30/03/2004 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MNL 4164 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00693 | 30/03/2004 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MOP 0348 PERTENCENTE AESTA FUNDACAO | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00367 | 30/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMP?RTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEITAPORANGA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00002886030104 | JOSE PEREIRA VIEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00368 | 30/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEPIANCO COM MATERIAL DE CONSUMOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00369 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DACOORDENACAO DA AREA III COM MATERIAL DE COSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060797800468 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00370 | 30/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEBANANEIRAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00004159874401 | NADJA CAROLINA RAMALHO DE LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00371 | 30/03/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEAREIA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00049122991468 | EDSON FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00372 | 30/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEALAGOA GRANDE COM MATERIAL DECONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00373 | 30/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCENSE DE CAMPINA GRANDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00022541578415 | MARIA EULAMPIA ABRANTES MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00374 | 30/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DACOORDENACAO DA AREA II COM MA-TERIAL DE CONSUMO CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO | 00051503751449 | CLAUDIO LUCENA AMORIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00375 | 30/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE SEMILIBERDADE COM MATERIALDE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00029877202468 | MARIA DO SOCORRO R BARRETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00376 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEITABAIANA COM MATERIAL DE CON-SUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00377 | 30/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DESAPE COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00096531770449 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00378 | 30/03/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00379 | 30/03/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS COM OUTROS SERV. E ENCAR -GOS COMFORME DOCUMENTOS EM A -NEXO | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00380 | 30/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEUIRAUNA COM MATERIAL DE CONSU-MO CONFORME DOCUMENTOS EM ANE-XO | 00022628174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00381 | 30/03/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEUIRAUNA COM OUTROS SERVICOS EENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS /EM ANEXO | 00022628174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00382 | 30/03/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEUIRAUNA COM OUTROS SERVICOS EENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS /ANEXO | 00022628174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00383 | 30/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOABRIGO PROVISORIO HAMILTON DESOUSA NEVES COM MATERIAL DE /CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00065937520459 | JAILDA SANTOS ARRUDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00384 | 30/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DECAJAZEIRAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00032769903420 | MARIA AILA DUARTE DE QUEIROGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00385 | 30/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DESANTA LUZIA COM MATERIAL DE /CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00020281447420 | MARIA LUZIA DA NOBREGA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00386 | 30/03/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DESANTA LUZIA COM OUTROS SERVI -COS E ENCARGOS CONFORME DOCU -MENTOS EM ANEXO | 00020281447420 | MARIA LUZIA DA NOBREGA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00387 | 30/03/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO REVIVER DE MONTEIRO /COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00016050606404 | MARIA DO SOCORRO B DAMASCENO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00388 | 30/03/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO REVIVER COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00016050606404 | MARIA DO SOCORRO B DAMASCENO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00389 | 30/03/2004 | 1330.00 | 1330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DECONCEICAO COM MATERIAL DE CON-SUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00042473241449 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00390 | 30/03/2004 | 1380.00 | 1380.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO TRANS-PORTE DE MUDANCA PROJETO REVI-VER,PROAFE,ARQUIVO E LAR DA /CRIANCA,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 52/04. | 00044136765487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00391 | 30/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE TAMBOR DE PLASTICO DE 100,50,20 E 10 LTSDESTINADOS AO CEA J.PESSOA. | 00039588424453 | MARLON JOHNSON DE SOUSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00392 | 30/03/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE 60 PASTAS EM BAGUN MEDINDO 40X36 CM COM LOGOMARCA /DA FUNDAC,CONFORME CONSTA NO /PEDIDO DE SERVICO 061/04. | 00020680260404 | JOSE VELOSO SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00393 | 30/03/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A BOLSA ADOLESCENTE TRABALHO /EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DOECA,REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2004 DO NUCLEO DE PROT /ESP DE CONCEICAO. | 00042473241449 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00406 | 30/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE VINTE FLAUTADOCE SOPRANO DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00407 | 30/03/2004 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA E CAFE,CONFORME COSNTA NO PEDIDO DE COMPRA 104 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00408 | 30/03/2004 | 1105.00 | 1105.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL /ODONTOLOGIGO DESTINADOS AO LARDO GAROTO. | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00409 | 30/03/2004 | 1152.00 | 1152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO LAR DO GAROTO. | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00410 | 30/03/2004 | 1515.00 | 1515.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO LAR DO GAROTO,CONFOFME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO 055/04. | 00026258986404 | WALTEMBERG SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00411 | 30/03/2004 | 295.00 | 295.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE UM BALCAO EM L NA SALA DE MANUTENCAO E REDE DE COMPU-TADORES DA FUNDAC. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00412 | 30/03/2004 | 2903.78 | 2903.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FOFNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS DIVERSOS VEICULOS.CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE /COMPRA 096/04. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00413 | 30/03/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FOFNECIMENTO DE EMBALAGEM / DESCARTAVEL COM TAMPA DE PAPE-LAO DESTINADO AO CEA J PESSOA. | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00414 | 30/03/2004 | 1.00 | 1.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE LAMPADA PARARETROPROJETOR DO CEA JOAO PES-SOA. | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00415 | 30/03/2004 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 04 PAR DE MOITAO DESTINADO AO CIRCO ESCOLA. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00416 | 30/03/2004 | 90.95 | 90.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CINCO LIVROSDE ATAS DE 100 E 200 FOLHAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA 102. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00359 | 30/03/2004 | 89.44 | 89.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DA MULTA E JU- ROS DO INSS REF.A FOLHA DE PAGCONTRATOS ADMINISTRATIVO MES /FEVEREIRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00360 | 30/03/2004 | 549.50 | 549.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MARMITA TER-MICA COM TAMPA INDIVIDUAL CEA JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO N.97/04. | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00361 | 30/03/2004 | 8400.00 | 8400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPE-RACAO DE PAREDES E TELHADO NA UNIDADE DE INTERNACAO PARA ADOLESCENTES NO CEA MAMANGUAPE. | 00067473113453 | FRANCISCO CAMILO ALVES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00396 | 30/03/2004 | 62.00 | 62.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE POLPA DE CA-JU E CAJA,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.86/04. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00397 | 30/03/2004 | 5396.00 | 5396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE DEDETIZACAO NA /AREA EXTERNA E INTERNA DO CEA JOAO PESSOA E LIMPEZA NA CAIXAD AGUA CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO 58/04. | 09259102000109 | IMUNILAR DESINSETIZACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00398 | 30/03/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAOGERAL DA MAQUINA COPIADORA DO CEA JOAO PESSOA. | 00681649000115 | BROADCAST ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00399 | 30/03/2004 | 5033.00 | 5033.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADSO NA IMPLAN-TACAO DA INTRANET REDE DE COM-PUTADORES,CONFORME PEDIDO DE /SERVICO 059/04. | 00000815827490 | SUELY FERREIRA SANTANA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00400 | 30/03/2004 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 2400 PAES DE50 GRAMAS DESTINADOS AO CEA MAMANGUAPE REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 04904376000181 | IND E COM PANIF DO VALE DE MAMANGUAPE LT |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00401 | 30/03/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA MAO DE OBRA DA MAQUINA COPIADORA DO /CEA JOAO PESSOA. | 00681649000115 | BROADCAST ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00402 | 30/03/2004 | 523.05 | 523.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO LAR DO GAROTO. | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00403 | 30/03/2004 | 1123.20 | 1123.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FOFNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO LAR DO GA-ROTO. | 00064525929472 | ELZA MARIA DOS SANTOS SOUSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00404 | 30/03/2004 | 195.90 | 195.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DOIS TONER PCOPIADORA DO CEA JOAO PESSOA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 30/03/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LEONARDO SOUSA N. DE OLIVEIRA conforme processo 571/2004. | 00000993935494 | LEONARDO SOUSA NEVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 30/03/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 571/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00467 | 31/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (bracadeira sigva-ris), conforme processo n0573/2004. | 04153015000140 | ORTOCAMP COM E REP DE MAT ORTOPEDIC LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 31/03/2004 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SEFVICOSde digitacao de dados, confor-me processo n0 0574/2004. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 31/03/2004 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de equipamentosde informatica, conforme pro-cesso n0 0575/2004. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 31/03/2004 | 443754.82 | 443754.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 31/03/2004 | 17623.40 | 17623.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE MARCO DE 2004 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 31/03/2004 | 411.67 | 411.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA PESSOAL DOMES DE MARCO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 31/03/2004 | 209719.36 | 209719.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE MARCO/2004 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 31/03/2004 | 21996.44 | 21996.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL REFE-NTE AO MES DE MARCO/04 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 31/03/2004 | 4473.65 | 4473.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOSFUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE /2004 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00721 | 31/03/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 2.500 FOLHAS DE PA-PEL TIMBRADO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUN-DACAO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00717 | 31/03/2004 | 5450.00 | 5450.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 500 CAMISETAS E 300 BONESQUE SERAO UTILIZADOS PELOS TECNOCOS DESTA FUNDACAO QUE TRABALHAM NO PROGRAMA PROALIMENTO. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00718 | 31/03/2004 | 41.90 | 41.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE APARELHO TELEFONICO COM CHAVE MARCA INTELBRAS DESTINADO ADIRETORIA DE EMPREGO E RENDA. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00719 | 31/03/2004 | 237.60 | 237.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 06 CAIXAS DE MARCADOR PARAQUADRO BRANCO QUE SERAO UTILI-ZADOS PELA DIRETORIA DE EMPRE-GO E RENDA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00730 | 31/03/2004 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AS IMPRES-SORAS TOMAMBENTOS 2400 E 2401 PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00435 | 31/03/2004 | 3116.50 | 3116.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA PARA AS UNIDA /DES DE FUNDAC,CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00732 | 31/03/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO NUCLEO DA FAC EM CAMPINAGRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00731 | 31/03/2004 | 772.00 | 772.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E AFIAR ALICANTES E TESOURAS QUE SAO UTILIZADAS NOS CURSOS MINISTRADOS NAS OFICINAS DO SABER. | 00046838309491 | PAULO ANTONIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00716 | 31/03/2004 | 4320.00 | 4320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE 12 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A OFICINA DO SABER ANTONIO MARIZ CONFORME CONTRA-TO DE LOCACAO. | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00720 | 31/03/2004 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 60 STEPS EM MADEIRA QUE SERAO UTILIZADOS NAS AULASDE GINASTICA MINISTRADAS NAOFICINA DO SABER MARGARIDA MA-RIA ALVES E PADRE IBIAPINA | 06054446000185 | BASE SINALIZACAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00729 | 31/03/2004 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM MAQUINA DEESCREVER IBM TOMBAMENTO 123297PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO | 00001976458447 | SILVIO ROMERO CUNHA DASSUNCAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 31/03/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OOBJETIVO DE ASSESSORAR A COORDENADORA DE CAPACITACAO E TREINAMENTO A CIDADE DE SOUSA CONFORME REQUISICAO ANEXO. | 00010084371587 | EDNALVA BARRETO KIYOTANI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 31/03/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OOBJETIVO DE ORGANIZAR O CORPOFUNCIONAL DO CEA/SOUSA E TOMARPROVIDENCIAS QUANTO A CAPACITACAO DOS EDUCADORES CONFORME REQUISICAO ANEXO. | 00029355648472 | TEREZA MARTHA FRAGOSO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 31/03/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OOBJETIVO DE ASSESSORAR A COORDNADORA DE CAPACITACAO E TRINAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB CONFORME REQUISICAO ANEXO. | 00028171632491 | LILIANE DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 31/03/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OOBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOSA CIDADE DE SOUSA/PB CONFORMEREQUISICAO ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 31/03/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OOBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTOE TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOSDO CEA/SOUSA/PB CONFOME REQUISICAO ANEXO. | 00009103260453 | AURELIO DE OLIVEIRA FOLHA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 31/03/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OOBJETIVO DE ASSESSORAR A COORDENADORA E CAPACITACAO E TREINAMENTO CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00009103260453 | AURELIO DE OLIVEIRA FOLHA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00437 | 31/03/2004 | 7827.90 | 7827.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FARINHA DE /TRIGO PRE-MISTURA PAO FRANCES,ACUCAR E BISNAGA P/PANIFICACAO | 05036966000100 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO GRANDENSE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00438 | 31/03/2004 | 496.60 | 496.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 260 LATAS DEALMONDEGAS DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00439 | 31/03/2004 | 59.65 | 59.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 113/04. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00440 | 31/03/2004 | 218.86 | 218.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 121/04. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00441 | 31/03/2004 | 2188.90 | 2188.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 120/04. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00442 | 31/03/2004 | 344.42 | 344.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME CONSTA NO PEDI-DO DE COMPRA N.119/04. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00417 | 31/03/2004 | 2081.50 | 2081.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE MARCO DE 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00418 | 31/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEA-JOAO PESSOA COM MATERIAL /DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00017678102453 | WALTER CAVDEIA DE SOUTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00419 | 31/03/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER DE SOUSA COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00052711439453 | ROSICLEIDE LOPES DE ANDRADE ABRANTES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00420 | 31/03/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER DE CAMPINA /GRANDE COM MATERIAL DE CONSUMOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00056834454420 | OLGA SUELI SAMPAIO CARVALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00421 | 31/03/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER COM OUTROS /SERVICOS E ENCARGOS PESSOS FI-SICA CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00056834454420 | OLGA SUELI SAMPAIO CARVALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00422 | 31/03/2004 | 14843.43 | 14843.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPE-RACAO PARCIAL (SALA P/ACOMPAN-HAMENTO PSICOLOGICO,AREA DE LAZER CAMPO E COBERTA) DO CEA /JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 04513044000176 | LUCIL LIMPEZA E CONST CIVIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00423 | 31/03/2004 | 1112.00 | 1112.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE 30 AVENTAIS EM OXFORD BRANCO C/LOGOMARCA CONFECCAO /DE 30 CAMISAS BRANCA CALCA PI-JAMA E 02 BATAS,DA PADARIA NOSSO PAO. | 02023607000112 | WASHINGTON JAGUARIBE SUASSUNA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00424 | 31/03/2004 | 2333.76 | 2333.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE CARRO PIPA VINDO /DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE /AGUA DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE P/O LAR DO GAROTO NUM TOTALDE 416M3 PAGT REF AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00425 | 31/03/2004 | 3934.20 | 3934.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEA / MAMANGUAPE. | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00723 | 31/03/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MMR 4069 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00722 | 31/03/2004 | 191.00 | 191.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MMR 4069 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 31/03/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO502/04 | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 31/03/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 503/04 PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 01/04/2004 | 18000.00 | 18000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 002/2004,firmado entre a SETRAS/APAE DEBOQUEIRAO para a execucao dasatividades necessarias ao atendimento a Crianca com necessi-dades especiais, conforme processo n0 457/2004. | 04223960000171 | APAE ASSOCIACAO DOS EXCEP DE BOQUEIRAO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00470 | 01/04/2004 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a oficinade teatro e expressao corporalcom as criancas que compoem ocoral VIDA CRIANCA do programade creches, conforme processon0 475/2004. | 00027340961453 | ROSANA DIOGO DE LIMA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00737 | 01/04/2004 | 3317.75 | 3317.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SER-VIDORES. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00738 | 01/04/2004 | 618.75 | 618.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00739 | 01/04/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 01/04/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE MARCO/04 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 01/04/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE MARCO/04 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 01/04/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE MARCO/04 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 01/04/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO SECRE-TARIO DO CONSELHO CURADOR DES-TA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE MARCO/04 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00740 | 01/04/2004 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00741 | 01/04/2004 | 1395.00 | 1395.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE APARELHO DE AR CONDICIONADODE 18.000 BTUS CONFORME CARTACONVITE 005/2004. | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 01/04/2004 | 218.26 | 218.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE JUROS REFEREN-TE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOMES DE MARCO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 01/04/2004 | 14633.56 | 14633.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO AO INSS DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS COMISSIONA-DOS REFERENTE AO MES DE MARCO/DE 2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 50 | NULL | Dispensa | 00471 | 01/04/2004 | 238187.83 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 001/2004,firmado entre a SETRAS/SUPLANpara atender despesas com re-forma e ampliacao da Creche doII BATALHAO DE POLICIA MILITARlocalizado em Campina Grande,conforme processo n0 411/2004. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00443 | 01/04/2004 | 103.50 | 103.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE PASSES ESTUDANTIS DESTINADOS AOS ADOLECENTESDA PADARIA,CONFORME SOLICITA -CAO EM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00445 | 01/04/2004 | 15382.40 | 15382.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE MARCO DE 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00446 | 01/04/2004 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE MARCO DE 2004 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00447 | 01/04/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE MARCO DE 2004 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00448 | 01/04/2004 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE MARCO DE 2004 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00449 | 01/04/2004 | 979.00 | 979.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE MARCO DE 2004 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00450 | 01/04/2004 | 143.44 | 143.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE MARCO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 01/04/2004 | 292558.59 | 292558.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EDUCADORES SOCIAIS (CONVENIO FUNDAC/LAR DA CRIAN?A)REFERENTE MARCO DE 2004 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 01/04/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde impressao em capas serigra-fado em uma cor em papel kfrafdestinado ao PETI, conformeprocesso n0 494/2004. | 40981698000198 | PROCOR PROD E SERVICOS DE SERIGRAFIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 01/04/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde publicacao de extratos/edi-tais, conf. processo 498/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 02/04/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVERALDO DE SALES PONTE conforme processo 563/2004. | 00048480649453 | EVERALDO DE SALES PONTES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 02/04/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: VAGNO DE SOUSA ALVERGA conforme processo 563/2004. | 00000010369473 | VAGNO DE SOUSA ALVERGA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 02/04/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ALBERTO VAGNER S. DE ARAUJO conforme processo 563/2004. | 00002110833483 | ALBERTO VAGNER DE SOUSA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 02/04/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE ROBERTO FERREIRA conforme processo 563/2004. | 00048238090415 | JOSE ROBERTO FERREIRA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 02/04/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DE LOURDES C. GUEDES conforme processo 562/2004. | 00014781301487 | MARIA DE LOURDES CORREIA GUEDES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 02/04/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DO SOCORRO QUEIROZ conforme processo 562/2004. | 00013251970410 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 02/04/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA ESTELA DO NASCIMENTO conforme processo 562/2004. | 00013203835487 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00743 | 02/04/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS DO NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00744 | 02/04/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A OCORRERCOM DESPESAS DO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00745 | 02/04/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 02/04/2004 | 324.00 | 324.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA IVONETE D. DE MORAIS conforme processo 586/2004. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00490 | 05/04/2004 | 1333.80 | 1333.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde informatica, conforme pro-cesso n0 0581/2004. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P/ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 05/04/2004 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com renovacaode assinatura de jornal, con-forme processo n0 0564/2004. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00501 | 05/04/2004 | 138145.08 | 55216.94 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 003/2004, firmado entre a SETRAS/CIAN CIA. INDUST.DE ALIMENTOS DO NORDESTE, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de CARNE, FRANGO e PEIXEconforme processo n0 004/2004e Tomada de Precos n0 002/2004 | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00482 | 05/04/2004 | 5631.84 | 5631.84 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALpedagogico, destinado ao Nu-cleo de Creches, conforme pro-cesso n0 0379/2004. | 41225046000196 | PONTA DE LAPIS COM E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | NULL | Dispensa | 00486 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOde recuperacao de toda cober-ta, rede de esgoto, agua, redeeletrica a ser realizado nacreche Benjamim Gomes Maranhaoconforme processo 0534/2004. | 05455646000187 | FRANCOL CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 05/04/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: TEREZINHA MEDEIROS, conforme processo 604/2004. | 00004875982453 | TEREZINHA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 05/04/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ANA FLAVIA FIRMO, conforme processo 604/2004. | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 05/04/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRAconforme processo 604/2004. | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 05/04/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: PAULO ROBERTO ROQUE DE OLIVEIRconforme processo 604/2004. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 05/04/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: HELMA VALDEREIDE L DE LIMA, conforme processo 604/2004. | 00017920515149 | HELMA VALDEREIDE LEMOS DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 05/04/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARTOLOMEU CABRAL DUARTE,conforme processo 604/2004. | 00033810869449 | JOSE BARTOLOMEU CABRAL DUARTE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 05/04/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO, conforme processo 604/2004. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 05/04/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA, conforme processo 604/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00491 | 05/04/2004 | 1201.20 | 1201.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 005/2004, firmado entre a SETRAS/CASA NOVA DISTRI-BUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, conforme processo n0 003/2004 eCarta Convite n0 004/2004. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00492 | 05/04/2004 | 35196.98 | 35196.98 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 004/2004, firmado entre a SETRAS/RAINHA COMERCIO EREPRESENTACOES LTDA, conformeprocesso n0 003/2004 e CartaConvite n0 004/2004. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00493 | 05/04/2004 | 2396.92 | 2396.92 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 007/2004, firmado entre a SETRAS/ATL ALIMENTOS DOBRASIL LTDA, conforme processoprocesso n0 003/2004 e CartaConvite n0 004/2004. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00494 | 05/04/2004 | 4092.00 | 4092.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 011/2004, firmado entre a SETRAS/LECITA COMERCIO EREPRESENTACOES LTDA, conformeprocesso n0 425/2004 e CartaConvite n0 006/2004. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00495 | 05/04/2004 | 3234.00 | 3234.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 010/2004, firmado entre a SETRAS/CASA NOVA DISTRI-BUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, conforme processo n0 425/2004 eCarta Convite n0 006/2004. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00496 | 05/04/2004 | 29001.20 | 29001.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 009/2004, firmado entre a SETRAS/RAINHA COMERCIO EREPRESENTACOES LTDA, conformeprocesso n0 425/2004 e CartaConvite n0 006/2004. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00497 | 05/04/2004 | 6375.60 | 6375.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 008/2004, firmado entre a SETRAS/ATL ALIMENTOS DOBRASIL LTDA, conforme processon0 425/2004 e Carta Conviten0 006/2004. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00498 | 05/04/2004 | 1615.68 | 1615.68 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 006/2004, firmado entre a SETRAS/JOSE MOACI BIDO,conforme processo n0 003/2004e Carta Convite n0 004/2004. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00499 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 003/2004, firmado entre a SETRAS/CIAN CIA INDUSTR.DE ALIMENTOS DO NORDESTE, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de CARNE, FRANGO e PEIXEconforme processo n0 004/2004e Tomada de Precos n0 002/2004 | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 05/04/2004 | 900.00 | 900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOtecnico a serem realizados emmaquinas de datilografia, per-tencente ao Centro Social Ur-bano de Esperanca, conformeprocesso n0 0523/2004. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00503 | 05/04/2004 | 17266.02 | 17266.02 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 003/2004, firmado entre a SETRAS/CIAN CIA. INDUSTRDE ALIMENTOS DO NORDESTE, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de CARNE, FRANGO e PEIXEconforme processo n0 004/2004e Tomada de Precos n0 002/2004 | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00500 | 05/04/2004 | 17266.02 | 17266.02 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 003/2004, firmado entre a SETRAS/CIAN COM. INDUTR.DE ALIMENTOS DO NORDESTE, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de CARNE, FRANGO e PEIXEconforme processo n0 004/2004e Tomada de Precos n0 002/2004 | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00750 | 05/04/2004 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DE UM ARMARIO COM DUAS POR-TAS E UM ARMARIO SEMI ABERTO DESTINADOS A SALA ONDE FUNCIO-NA A CHEFIA DE GABINENTE DESTAFUNDACAO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 05/04/2004 | 2340.00 | 2340.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 02/2004ao Contrato de Prestacao deServicos n0 006/2003, firmadoentre a SETRAS/JOAB BEZERRA DESOUZA, conforme processo n00497/2004. | 04634163000187 | JOAB BEZERRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00746 | 05/04/2004 | 3392.00 | 3392.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE CABELEIREIRO QUE SE-RAO MINISTRADOS NS OFICINAS DOSABER CONFORME CARTA CONVITE012/2004 VENCEOR DOS ITENS 5,12, 13, 25, 39, 41, 47 E 50. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00747 | 05/04/2004 | 30348.20 | 30348.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE CABELEIREIRO CONFOR-ME CARTA CONVITE 012/2004 VEN-CEDOR DOS ITENS 10,11,17,21,2830,43,44 E 45. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00748 | 05/04/2004 | 5196.57 | 5196.57 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE CABELEIREIRO CONFORME CARTA CONVITE 012/2004 VEN-CEDOR DOS ITENS 6,15,16,27,31,32,34,35,38,46,49,E 51. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00749 | 05/04/2004 | 15551.65 | 15551.65 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RELIZACAO DOS CURSOS DE CABELEIREIRO CONFORME CARTA CONVITE DENo 012/2004 VENCEDOR DOS ITENSVITE 01 02 03 04 07 08 09 1418 19 20 22 23 24 29 33 36 37 40 42 E 48. | 04732148000171 | BRASFORT COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00751 | 05/04/2004 | 4280.00 | 4280.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTI-NADOS A OFICINA DE ESPORTE DENTRO DO PRORAMA OFICINAS DO SA-BER DESTA FUNDACAO. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 05/04/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ITAMIRAN SANDRA A DA SILVA, conforme processo 593/2004. >>>>>> CONVENIO REVLOAS <<<<<< | 00045659192491 | ITAMIRAM SANDRA DE ARAUJO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 05/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo 593/2004. >>>>>> CONVENIO REVLOAS <<<<<< | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 05/04/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SADIJA SAMARA DI PACE, conforme processo 594/2004. <<<<<< CONVENIO REVLOAS <<<<<< | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 05/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo 594/2004. <<<<<< CONVENIO REVLOAS <<<<<< | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 05/04/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA IVONETE DINEZ DE MORAIS,conforme processo 595/2004. >>>>> CONVENIO REVLOAS <<<<<<< | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 50 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 05/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: WALDEMAR RICARDO R DE ANDRADE,conforme processo 595/2004. <<<<< CONVENIO REVLOAS <<<<<<< | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 05/04/2004 | 931.83 | 931.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TIM CELULARCOM VENCIMENTO EM 28.03.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 05/04/2004 | 818.01 | 818.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SAELPA COMVENCIMENTO EM 29.03.04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00752 | 05/04/2004 | 2655.00 | 2655.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MMR 4138 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA LOCAVE, REFERENTE LOCACAO DE 01 VEICULO NOMES DE JAN/04. | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 05/04/2004 | 2121.20 | 2121.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOmecanico a ser realizado noveiculo caravan ambulancia, doAlbergue Social do Estado, conforme processo n0 0532/2004. | 09099193000154 | OFICINA I MONTEIRO E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00753 | 05/04/2004 | 830.00 | 830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MMR 4138 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 05/04/2004 | 195.22 | 195.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA AGENCIA FRANQUEADA CABO BRANCO,REF, SERVI-COS PRESTADOS EM JAN/FEV/04. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 05/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA MACTEL, REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOMES DE MARCO/04. | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 05/04/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA MAC-LAREMREFERENTE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 25.02.04 A25.03.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 05/04/2004 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA OFICINA DEPROPAGANDA, REFERENTE DIVULGA-CAO DE BANNER DE INTERESSE DALOTEP. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 05/04/2004 | 567.00 | 567.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM FAVORDO SUPERINTENDENTE, REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE BRASILIA ASERVICO DESTE ORGAO. | 00014249421449 | ROBERTO CLAUDIO ROCHA RABELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 05/04/2004 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode inscricoes de servidores para o IX CONGRESSO BRASILEIRODE ADOLESCENCIA, IV CONGRESSODA ASBRA E X FORUM PARAIBANODE ADOLESCENCIA, conforme pro-cesso n0 0499/2004. | 08977753000163 | SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 05/04/2004 | 3725.00 | 3725.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSgraficos, conforme processo n00576/2004. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00517 | 06/04/2004 | 640.00 | 640.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aofornecimento de refeicoes noCENTRO SOCIAL URBANO DE ESPE-RANCA-PB, durante o cadastra-mento de familias carentes daregiao, conf. proc. 528/2004. | 00025075055400 | MARIA DO SOCORRO S BEZERRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00518 | 06/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de limpeza e remocao de lixo no CENTRO SOCIAL URBA-NO DE ESPERANCA-PB, conformeprocesso n0 588/2004. | 00097829870420 | JOAO CARLOS DA CUNHA NETO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00519 | 06/04/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS realizados na parte eletrica e hidraulica no CENTROSOCIAL UBRANO DE ESPERANCA-PB,conforme processo n0 587/2004. | 00004221767456 | JOSE MARCILIO BENTO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00515 | 06/04/2004 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(generos alimenticios), conforme processo n0 0607/2004. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00516 | 06/04/2004 | 5865.80 | 5865.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, conforme pro-cesso n0 0608/2004. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 06/04/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA em nome do Ser-vidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO conforme processo 609/2004. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 06/04/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA em nome do Ser-vidor: MARGARIDA GALVAO DE A. PADILHAconforme processo 609/2004. | 00064582370497 | MARGARIDA GALVAO DE ARAUJO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 06/04/2004 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA em nome do Ser-vidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo 609/2004. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00755 | 06/04/2004 | 58.00 | 58.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO CONSER-TO DE UM FORNO MICORONDAS TOM-BAMENTO 4383 E UM MULTIPROCES-SADOR TOMBAMENTO 2123 PERTEN-CENTEE A ESTA FUNDACAO. | 04472156000126 | R J SOARES DA SILVA MUNDO ELETRONICO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00756 | 06/04/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM APARELHOS E-LETRICOS TOMBAMENTOS Nos 4383 E 2123 PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 04472156000126 | R J SOARES DA SILVA MUNDO ELETRONICO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00757 | 06/04/2004 | 1243.24 | 1243.24 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DO GALPAO DESTA FUNDA-CAO LOCALIZADO NO MUTIRAO DOSERROTAO EM CAPINA GRANDE | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00758 | 06/04/2004 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO GALPAO DESTA FUNDACAO LOCALIZADO NO CONJSERROTAO EM CAMPINA GRANDE. | 00050948679700 | LOURIVAL SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00759 | 06/04/2004 | 163.80 | 163.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAISDE SERVICOS PRESTADOS A ESTAFUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00761 | 06/04/2004 | 15246.00 | 15246.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS MINISTRADOS NAS OFICI-NAS DO SABER CONFORME CARTACONVITE 007/2004 VENCEDOR DOSITENS 01 04 05 E 11. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00762 | 06/04/2004 | 132.00 | 132.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AOSCURSOS DE MODA INTIMA QUE SE-RAO MINISTRADOS NAS OFICINAS DO SABER CONFORME CARTA CONVI-TE 007/2004 VENCEDOR DO ITEM10. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00763 | 06/04/2004 | 7247.40 | 7247.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE MODA INTIMA QUE SE-RAO MINISTRADOS NAS OFICINASDO SABER CONFORME CARTA CONVI-TE 007/2004 VENCEDOR DOS ITENS06 07 09 12 13 15 E 16. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00764 | 06/04/2004 | 8494.80 | 8494.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS QUE SERAO MINISTRADOSNAS OFICINAS DO SABER CONFORMECARTA CONVITE 007/2004 VENCE-DOS ITENS 02 03 08 E 14. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | BANCO DE PRODUCAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00754 | 06/04/2004 | 116000.00 | 116000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTOS DEN-TRO DO PROGRAMA BANCO DE PRODUCAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00760 | 06/04/2004 | 4120.00 | 4120.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS MICRO-COMPUTADORES TOMBAMENTOS Nos3814 3808 E 3810 PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 03471148000100 | NACRE INFORMATICA JORGE DE S B JUNIOR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 07/04/2004 | 297.00 | 297.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 diaria destinada ao servidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA, conforme processo n0 649/2004 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 07/04/2004 | 297.00 | 297.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 diaria, destinada aoservidor: LUZIMAR DIAS CORREIA, conforme processo n0 649/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 07/04/2004 | 54.00 | 54.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 diaria, destinado aoservidor: OG STENIO DE SOUZA RAMALHO, conforme processo n0 649/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 07/04/2004 | 1000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde impressao em capas de processo, conf. processo 540/2004 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00520 | 07/04/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventuais de vigilancia no CSUde Esperanca/PB, conforme processo n0 626/2004. | 00096407441404 | JOSE ROBERTO BENJAMIN |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00521 | 07/04/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventuais de vigilancia no CSUde Esperanca/PB, conforme processo n0 625/2004. | 00091766362400 | ERASMO HONORATO CAMILO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00522 | 07/04/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventuais de vigilancia no CSUde Esperanca/PB, conforme processo n0 627/2004. | 00000029128803 | JOSE DA PENHA MARINHO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00523 | 07/04/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventuais de vigilancia no posto do SINE em Esperanca/PB conforme processo n0 628/2004. | 00083918230406 | PAULO CESAR VITURINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00524 | 07/04/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventuais de vigilancia no posto do SINE em Esperanca/PB conforme processo n0 629/2004. | 00046724907420 | NILSON PATRICIO DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 07/04/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 diaria, destinada aoservidor: EDILMA GARCIA DINIZ, conforme processo n0 635/2004 | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 07/04/2004 | 63.00 | 63.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA SOLANGE F. BARBOSA conforme processo 638/2004. | 00071340378434 | MARIA SOLANGE FIRMINO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 07/04/2004 | 63.00 | 63.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DA GLORIA O. NASCIMENTO conforme processo 639/2004. | 00025083619415 | MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 07/04/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 diarias, destinada aoservidor: LUCIENE V. DA PIMENTA, conforme processo n0 636/2004. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 07/04/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA AUXILIADORA GOUVEIA conforme processo 640/2004. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 07/04/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 diaria, destinada aoservidor: NELMA CARNEIRO CAVALCANTE, conforme processo n0 637/20044 | 00013231847400 | NELMA CARNEIRO CAVALCANTI |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 07/04/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA APARECIDA DE S. MESQUITAconforme processo 632/2004. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 07/04/2004 | 145.00 | 145.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: WASHINGTON ALVES LUSTOSA conforme processo 632/2004. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 07/04/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 diarias, destinada aoservidor: GERLANE DA SILVA PRAXEDES, conforme processo n0 634/2004. | 00063975564415 | GERLANE DA SILVA PRAXEDES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 07/04/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 diaria, destinada aoservidor: LUIZ VENCESLAU DOS S FILHO, conforme processo n0 631/2004. | 00039299759715 | LUIS VENCESLAU DOS SANTOS FILHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 07/04/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 diaria, destinada aoservidor: LUCAS FLORENCIO, conforme processo n0 631/2004. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00527 | 07/04/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-mento de coroa de floes, destinados a DOACAO, conforme pro-cesso n0 531/2004. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 07/04/2004 | 63.00 | 63.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 diaria, destinada aoservidor: MARIA INES N DINIZ, conforme processo n0 630/2004. | 00025188470497 | MARIA INES NOBREGA DINIZ |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 07/04/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 diaria, destinada aoservidor: MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA, conforme processo n0 630/2004. | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 07/04/2004 | 63.00 | 63.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 diarias, destinada aoservidor: SEVERINO CARLOS DE SOUZA, conforme processo n0 630/2004. | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 07/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo 645/2004. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00529 | 07/04/2004 | 2182.40 | 2182.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de quebra cabeca,aramado simples, bau, etc. destinado as creches, conformeprocesso n0 519/2004. | 00008268624892 | JULIO CESAR VARELA IGLESIAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00534 | 07/04/2004 | 6168.00 | 6168.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de tijolo, telha, areia,etc., destinado a Coordenacaode Educacao Infantil, conformeprocesso n0 246/2004. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 07/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO conforme processo 645/2004. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 07/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE FLAVIO M. DE CARVALHO conforme processo 645/2004. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00525 | 07/04/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventuais de vigilancia a serrealizado na creche Alaide Al-ves F. de Araujo, conforme processo n0 520/2004. | 00056777116400 | VERONILDO PAULO DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 07/04/2004 | 691.58 | 691.58 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico a serem realizados emmaquinas de datilografia, conforme processo n0 524/2004. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00537 | 07/04/2004 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de filmes e pilhas, destinado ao DEP. de Comunicacao,conforme processo 484/2004. | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 07/04/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ALFREDO NOBEL C. DE ARAUJO conforme processo 650/2004. | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 07/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EDER JOFER DO N. SILVA conforme processo 644/2004. | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 07/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo 644/2004. | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 07/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO conforme processo 644/2004. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 07/04/2004 | 920.00 | 920.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico a serem realizados emaparelhos de ar condicionado,conforme processo n0 560/2004. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 07/04/2004 | 1413.60 | 1413.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde revelacao fotografica, destinado a Assessoria de Impren-sa, conf. processo 485/2004. | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 07/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LOCACAOde fotocopiadora, conforme processo n0 518/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00096 | 07/04/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA MM MATERIAISMEDICOS LTDA, REFERENTE COMPRADE 01 CADEIRA DE RODAS P/ DOA-CAO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 07/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA MAQ-LAREM,REFERENTE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 25.02.04 A 2503.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00098 | 07/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEM FAVOR DE PLATINA PLATINAMINERAL LTDA, REFERENTE COMPRADE AGUA MINERAL NO MES MAR/04. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00099 | 07/04/2004 | 1896.48 | 1896.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA VINOL VIANORTE COMBUSTIVEL LTDA. | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 07/04/2004 | 253.66 | 253.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMCONVI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIANO MES DEMAR/04. | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 07/04/2004 | 95.00 | 95.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: FERNANDO RAMALHO DINIZ conforme processo 642/2004. | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 07/04/2004 | 95.00 | 95.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: SIZENANDO VENTURA FILHO conforme processo 642/2004. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 07/04/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: JOAO PAULO PERAIRA conforme processo 642/2004. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO INTEGRAL DAS FAMILIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 07/04/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GERALDO NEVES DE O. JUNIOR conforme processo 643/2004. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO INTEGRAL DAS FAMILIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 07/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA conforme processo 643/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00769 | 12/04/2004 | 13800.00 | 5435.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO CONFORME CARTA CONVITE 011/2004. | 01829193000150 | JA COMERCIO DE GAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 12/04/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO504/04 DIR EXECUTIVA | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 12/04/2004 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 505/04 PRESIENCIA | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 12/04/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO506/04 PRESIDENCIA | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 12/04/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 507/04 PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00765 | 12/04/2004 | 4442.10 | 4442.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE DOCES E SSLGADOS MI-NISTRADOS NAS OFICIINAS DO SA-BER CONFORME CARTA CONVITE DENo 010/2004 VENCEDOR DOS ITENS02 04 08 10 19 20 32 34 E 35. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00766 | 12/04/2004 | 1297.50 | 1297.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DOS CURSOS DEDOCES DE SALGADOS MINISTRADOS NAS OFICINAS DO SABER CONFORMECARTA CONVITE 010/2004 VENCE-DOR DOS ITENS 05 17 18 22 2427 28 37 43 45 E 47. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00767 | 12/04/2004 | 14512.20 | 14512.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DOS CURSOS DEDOCES E SALGADOS MINISTRADOSNAS OFICINAS DO SABER CONFORMECARTA CONVITE 010/2004 VENCE-DSO DOS ITENS 01 03 06 07 0911 12 13 14 15 16 21 23 25 26 29 30 31 33 39 40 41 42 44 E46. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO PARA O PRIMEIRO EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 12/04/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARILDA RODRIGUES DE MACEDO conforme processo 611/2004. | 00007846223453 | MARILDA RODRIGUES MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO PARA O PRIMEIRO EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 12/04/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARINALDA TAVARES VIRGINIO conforme processo 611/2004. | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO PARA O PRIMEIRO EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 12/04/2004 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo 611/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO PARA O PRIMEIRO EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 12/04/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: HACELDAMA OLIVEIRA BORBA conforme processo 611/2004. | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO PARA O PRIMEIRO EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 12/04/2004 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO PEREIRA DA SILVA conforme processo 610/2004. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO PARA O PRIMEIRO EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 12/04/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: HUMBERTO DUARTE conforme processo 610/2004. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00768 | 12/04/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO REF A DESPESAS COM COM-BUSTIVEL CONFORME NOTAS ANEXAS | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00560 | 12/04/2004 | 6060.00 | 6060.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LOCACAOde fotocopiadora, referente aomes de fevereiro/2004, confor-me Contrato de Locacao n0002/2002 e Tomada de Preco n0002/2002. Processo n0 0518/2004 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 12/04/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo 650/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 13/04/2004 | 326.00 | 326.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FERNANDO RAMALHO DINIZ, conforme processo 641/2004. | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 13/04/2004 | 326.00 | 326.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SIZENANDO VENTURA FILHO, conforme processo 641/2004. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 13/04/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE ABILIO JUNIOR, conforme processo 641/2004. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 13/04/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MILTON CAVALCANTE M. NETO, conforme processo 641/2004. | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 13/04/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: VALBERTO DE ARAUJO NASCIMENTO,conforme processo 669/2004. | 00056780060453 | VALBERTO JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 13/04/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO SOARES DA SILVA, conforme processo 669/2004. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 13/04/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00041605543420 | MARIA DE LOURDES SILVA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00775 | 13/04/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINDO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00020362323453 | SUELY CARTAXO DE SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 13/04/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 508/04 PRESIDENCIA | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 13/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 509/04 PRESIDENCIA | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 13/04/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO514/04 PRESIDENCIA | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 13/04/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO515/04 PRESIDENCIA | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 13/04/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO516/04 PRESIDENCIA | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 13/04/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO517/04 PRESIDENCIA | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 13/04/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 518/04 PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 13/04/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 510/04 PRESIDENCIA | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 13/04/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO511/04 PRESIDENCIA | 00012023671191 | RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 13/04/2004 | 23.80 | 23.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTS FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 513/04 PRESIDENCIA | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 13/04/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 512/04 PRESIDENCIA | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 13/04/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO519/04 PRESIDENCIA | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 13/04/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO520/04 PRESIDENCIA | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 13/04/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 521/04 PRESIDENCIA | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 13/04/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 522/2004PRESIDENCIA | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 13/04/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 523/04 PRESIENCIA | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 13/04/2004 | 6687.89 | 6687.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DOCONVENIO FIRMADO ENTRE A FACE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 13/04/2004 | 48680.56 | 48680.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FOLHA REFERENTE AGRATIFICACAO DE ATIVIDADES ES-PECIAIS DE DIRETORES DESTA FUNDACAO REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 13/04/2004 | 849.99 | 849.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/3 ( UMTERCO) DE FERIAS DOS SERVIDO-RES DESTA FUNDACAO CONFORME CI12/04 COORD. R. HUMANOS. | 00052626687472 | ANA CHRISTINA C DE MOURA PEIXOTO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 13/04/2004 | 37.16 | 37.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 15.04.04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 13/04/2004 | 142.29 | 142.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA COMVENCIMENTO EM 15.04.04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 13/04/2004 | 1920.92 | 1920.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR COMVENCIMENTO EM 20.04.04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 13/04/2004 | 622.94 | 622.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CLARO (BCP)COM VENCIMENTO EM 09.04.04. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 13/04/2004 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM FAVORDO SUPERINTENDENTE PARA CIDA-DE DE BRASILIA A SERVICO DESTE ORGAO. | 00014249421449 | ROBERTO CLAUDIO ROCHA RABELLO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 13/04/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ABLEREFERENTE MES DE MARCO/04. | 16641789000108 | ASSOCIACAO B DE LOTERIAS ESTADUAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 14/04/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO conforme processo 680/2004. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 14/04/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ conforme processo 680/2004. | 00043716296449 | ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 14/04/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA TERESA JORDAO DE ALMEIDAconforme processo 680/2004. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 14/04/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo 680/2004. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00574 | 14/04/2004 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo posto do SINE, na cidade deBayeux, conforme processo n00398/2004. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00575 | 14/04/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUELdo posto do SINE, na cidade deMamanguape, conforme processon0 0399/2004. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 14/04/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 527/04 PRESIDENCIA | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 14/04/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 524/04 PRESIDENCIA | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 14/04/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 525/04 PRESIDENCIA | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 14/04/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 526/04 PRESIDENCIA | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 14/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS REF AO MES DE MARCO | 00003537111444 | ELDER DE ARAUJO DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 14/04/2004 | 134.53 | 134.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE VIGILANTESDESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 14/04/2004 | 7507.50 | 7507.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE VIGILANTESDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE MARCO/2004. | 00080543561453 | MARCIO GREICK E DE SOUSA E OUTROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 14/04/2004 | 1576.57 | 1576.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE VIGILANTES DESTA FUN-DACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 14/04/2004 | 640.64 | 640.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE VIGILANTESCONFORME CI 021/04 REC HUMANOS | 00008398683759 | ALEXANDRO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00803 | 14/04/2004 | 448800.00 | 448800.00 | VALOR EMPENHADO PARA REPASSEDO CONVENIO DE No 001/2004 FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO E APREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 14/04/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo 684/2004. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 14/04/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS, conforme processo 682/2004. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 14/04/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo 682/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 14/04/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS, conforme processo 681/2004. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 14/04/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo 681/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 15/04/2004 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 530/04 PRESIDENCIA | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 15/04/2004 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 531/04 PRESIDENCIA | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 15/04/2004 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO532/04 PRESIDENCIA | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 15/04/2004 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO533/04 PRESIDENCIA | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 15/04/2004 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 534/04 PRESIDENCIA | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 15/04/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 529/04 PRESIDENCIA | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 15/04/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 528/04 PRESIDENCIA | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00811 | 15/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A OCORRERCOM DESPESAS EVENTUAIS DESTAFUNDACAO | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00812 | 15/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A OCORREREVENTUAIS. | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 15/04/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo 684/2004. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 15/04/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SIGRID FALCONI DE C. MAIA conforme processo 667/2004. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 15/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo 667/2004. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 15/04/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 668/2004. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 15/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 668/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 15/04/2004 | 783.55 | 783.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDESPESAS BANCARIAS DOS MESESDE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCODE 2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 16/04/2004 | 297.00 | 297.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 704/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 16/04/2004 | 297.00 | 297.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 704/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 16/04/2004 | 54.00 | 54.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo 704/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00594 | 16/04/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de conzinheira destinado a CRECHE PEDRELINA MARIA DEJESUS, conforme processo n0670/2004. | 00002035886490 | IVANICE DE MORAIS MARINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00595 | 16/04/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de vigilancia da CRE-CHE SAO FRANCISCO, conformeprocesso n0 679/2004. | 00050389343404 | CARLOS ALBERTO DO O |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00597 | 16/04/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de vigilancia realiza-do na CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, conforme processo n0 663/2004. | 00056952376453 | ANTONIO MARQUES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00598 | 16/04/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de vigilancia realiza-do na CRECHE SAO FRANCISCO, conforme processo n0 664/2004. | 00075934760491 | REGINALDO CARDOSO LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00599 | 16/04/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de vigilancia realiza-do na CRECHE VIOLETA FORMIGA, conforme processo n0 661/2004. | 00013192833491 | CARLOS DA SILVA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00600 | 16/04/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de vigilancia realiza-do na CRECHE VIOLETA FORMIGA, conforme processo n0 683/2004. | 00014424720497 | JOAO DORNELAS BESERRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00596 | 16/04/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de vigilancia realizado no ALBERGUE SOCIAL DO ESTA-DO, conforme processo n0 666/2004. | 00078876923420 | EDMILSON SILVA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00601 | 16/04/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de vigilancia realiza-do no CENTRO SOCIAL URBANO DOESTADO, conforme processo n0665/2004. | 00087255863434 | JOSE CARLOS CAMPOS ALVES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00593 | 16/04/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de digitacao para ca-dastramento de familias do PROGRAMA PAO E LEITE da cidade deESPERANCA-PB, conforme proces-so n0 678/2004. | 00003109503417 | ANA ANGELICA SOUZA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00602 | 16/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de transporte destina-do ao PROGRAMA DE PAO E LEITE na cidade de ESPERANCA-PB e CIDADES CIRCUNVIZINHAS, conformeprocesso n0 674/2004. | 00006465734460 | ANDERSON DIEGO RODRIGUES SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00603 | 16/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de transporte destina-do ao PROGRAMA PAO E LEITE nacidade de ESPERANCA-PB e CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS, INCLUSIVE ZONA RURAL, conforme processo n0 675/2004. | 00017267797857 | JOAO ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00813 | 16/04/2004 | 423.50 | 423.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 01290265000134 | MARCELO ROGERIO B PEREIRA BOM SABOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 16/04/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO543/04 PRESIDENCIA | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 16/04/2004 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 544/04 PRESIDENCIA | 00017657385472 | GILMAR SIQUEIRA DE SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 16/04/2004 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 545/04 PRESIDENCIA | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 16/04/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO563/04 PRESIDENCIA | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 16/04/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO564/04 PRESIDENCIA | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 16/04/2004 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA CONFORME CONFORME REQUI-SICAO 565/04 PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 16/04/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO566/04 PRESIDENCIA | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 16/04/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO535/04 PRESIDENCIA | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 16/04/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO536/04 PRESIDENCIA | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 16/04/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO537/04 PRESIDENCIA | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 16/04/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMRNTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 538/04 PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 16/04/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO539/04 PRESIDENCIA | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 16/04/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO540/04 PRESIDENCIA | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 16/04/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO541/04 PRESIDENCIA | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 16/04/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 542/04 PRSIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 16/04/2004 | 19998.96 | 19998.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO FERREIRA BEZERRA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 16/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA OFICINA DEPROPAGANDA, REFERENTE A QUARTAPARCELA DO CANTRATO DE DIVULGACAO NA REVISTA A SEMANA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00823 | 16/04/2004 | 47775.00 | 47775.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR DESENVOLVIDO NESTA CAPITAL. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 16/04/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo 657/2004. | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 16/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo 657/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00831 | 19/04/2004 | 45966.00 | 45966.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/2003 FIRMADO ENTRE O MESA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00832 | 19/04/2004 | 51947.00 | 51947.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/2003 FIRMADO ENTRE O MESA E O GOVERNO DO ESTADO. | 03434739000108 | ASSOC DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00833 | 19/04/2004 | 177598.80 | 177598.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO DE No 028/03FIRMADO ENTRE O MESA E O GOVERDO ESTADO. | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00834 | 19/04/2004 | 7971.60 | 7971.60 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME CONVENIO 028/03 FIRMADO ENTRE O MESA E O GOVERNO DOESTADO. | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00835 | 19/04/2004 | 824559.20 | 824559.20 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE DESTINADO AOPRPGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME CONVENIO 028/03 FIRMADO ENTRE O MESA E O GOVERNO DOESTADO. | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00836 | 19/04/2004 | 52640.00 | 52640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME CONVENIO 028/2003 FIRMA-DO ENTRE O MESA E O GOVERNO DOESTADO. | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00837 | 19/04/2004 | 2321638.90 | 2321638.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/2003 FIRMADO ENTRE O MESA E O GOVERNO DO ESTADO. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00838 | 19/04/2004 | 276233.45 | 276233.45 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME CONVENIO 028/2003 FIRMA-DO ENTRE O EMSA E O GOVERNO DOESTADO. | 10752384000152 | ENOQUE FIGUEIREDO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00839 | 19/04/2004 | 389689.00 | 389689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/2003 FIRMADO ENTRE O MESA E O GOVERNODO ESTADO. | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00840 | 19/04/2004 | 612401.45 | 612401.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/03 FIRMADO ENTRE O MESA E O GOVERNO DOESTADO. | 01870006000182 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY LEITE DA SERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00841 | 19/04/2004 | 379915.15 | 379915.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/2003 FIRMADO ENTRE E O MESA E O GOVER-NO DO ESTADO. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00842 | 19/04/2004 | 360027.05 | 360027.05 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME CONVENIO 028/2003 FIRMA-DO ENTRE O MESA E O GOVERNO DOESTADO. | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00843 | 19/04/2004 | 499042.50 | 499042.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/2003 FIRMADO ENTRE E O MESA E O GOVER-NO DO ESTADO. | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00844 | 19/04/2004 | 1315328.60 | 1315328.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/2003 FIRMADO ENTRE O MESA E O GOVERNO DO ESTADO. | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00845 | 19/04/2004 | 8428.00 | 8428.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 025/2003 FIRMADO ENTRE O MESA E O GOVERNODO ESTADO. | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00846 | 19/04/2004 | 368657.80 | 368657.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/2003 FIRMADO ENTRE O MESA E O GOVERNODO ESTADO. | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00847 | 19/04/2004 | 65177.40 | 65177.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/2003 FIRMADO ENTRE O MESA E O GOVERNODO ESTADO. | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00454 | 19/04/2004 | 2081.20 | 2081.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE MARCO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 19/04/2004 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO/DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO /DOS ADOLESCENTES DO CEA-JOAO /PESSOA (REBELIAO). | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 20/04/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo 731/2004. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 20/04/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo 731/2004. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 20/04/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 731/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 20/04/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 703/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 20/04/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 703/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 20/04/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo 703/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 20/04/2004 | 11404.56 | 11404.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO INSS REF FOLHA DE PAGT DOS PRESTADORES DESERVICO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF MARCO DE 2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 20/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO575/04 PRESIDENCIA | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 20/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO576/04 PRESIDENCIA | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 20/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO579/04 PRESIDENCIA | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 20/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO580/04 PRESIDENCIA | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 20/04/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 581/04 PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 20/04/2004 | 972.00 | 972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 588/04 DIR EXECUTIVA | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 20/04/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 589/04 PRESIDENCIA | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 20/04/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO548/04 PRESIDENCI | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 20/04/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO549/04 PRESIDENCIA | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 20/04/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 550/04 PRESIDENCIA | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 20/04/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO556/04 PRESIDENCIA | 00015131246415 | MARIA DA SALETE M DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 20/04/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 557/04 PRESIDENCIA | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 20/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO571/04 PRESIDENCIA | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 20/04/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 572/04 PRESIDENCIA | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 20/04/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 574/04 PRESIDENCIA | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 20/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO577/04 PRESIDENCIA | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 20/04/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFOMRME REQUI-SICAO 578/04 PRESIDENCIA | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 20/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO567/04 PRESIDENCIA | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 20/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO568/04 PRESIDENCIA | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 20/04/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 569/04 PRESIDENCIA | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 20/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO570/04 PRESIDENCIA | 00016084292453 | REJANE MARIA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 20/04/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 573/04 PRESIDENCIA | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 20/04/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 590/04 PRESIDENCIA | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 20/04/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 591/04 PRESIDENCIA | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 20/04/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO598/04 PRESIDENCIA | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 20/04/2004 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 599/04 PRESIDENCIA | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 20/04/2004 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 600/04 PRESIDENCIA | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 20/04/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO551/04 PRESIDENCIA | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 20/04/2004 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 552/04 PRESIDENCIA | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 20/04/2004 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 553/04 PRESIDENCIA | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 20/04/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO554/04 PRESIDENCIA | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 20/04/2004 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 555/04 PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00460 | 20/04/2004 | 484.00 | 484.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE CAMPINA GRANDE REFERENTEFOLHA DE PAG DOS PRESTADORES /DE SERVICO MARCO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00456 | 20/04/2004 | 9259.80 | 9259.80 | IMP?RTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DA CAPITAL REFERENTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MES DE MARCO DE 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 20/04/2004 | 965.64 | 965.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TIM CELULARCOM VENC. EM 28.04.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 20/04/2004 | 38976.24 | 38976.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA FUNDACAO RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2004 | 00003926371463 | ACYLOE HELENA CAVALVANTI ROCHA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 20/04/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS /DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE MARCO DE 2004 | 00004676919409 | MARCOS DE ANDRADE SEGUNDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 20/04/2004 | 3598.88 | 3598.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PRESTADORES DESERVICO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 20/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 | 00078865042400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 22/04/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQIU-SICAO 558/04 PRESIDENCIA | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 22/04/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 559/04 PRESIDENCIA | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 22/04/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 560/04 PRESIDENCIA | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 22/04/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 562/04 PRESIDENCIA | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 22/04/2004 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO546/04 PRESIDENCIA | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 22/04/2004 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAA DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 547/04 PRESIDENCIA | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 22/04/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 592/04 PRESIDENCIA | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 22/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO583/04 PRESIDENCIA | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 22/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO584/04 PRSIDENCIA | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 22/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO585/04 PRESIDENCIA | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 22/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO586/04 PRESIDENCIA | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 22/04/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 587/04 PRESIDENCIA | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 22/04/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO593/04 PRESIDENCIA | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 22/04/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 594/04 PRESIDENCIA | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 22/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 595/04 PRESIDENCIA | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00895 | 22/04/2004 | 459.60 | 459.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A DIR.DE OPERACOES DESTA FUNDACAO. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 22/04/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 592/04 PRESIDENCIA | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00897 | 22/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE DUAS PASSAGENS AEREAS NOTRECHO JPA/BRASILIA/JPA DESTI-NADAS A SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00898 | 22/04/2004 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO GA-BINENTE DA PRESIDENCIA DESTAFUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00899 | 22/04/2004 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FARDAMENTO DESTINADO AOS MOTORISTAS DESTA FUNDACAO | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 22/04/2004 | 543.07 | 543.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA MULTA E JU ROS DO INSS MARCO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00900 | 22/04/2004 | 1048.00 | 1048.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A OFICI-NA DO SABER ANTONIO MARIZ. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00901 | 22/04/2004 | 546.00 | 546.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO SABER A E ASSOCIACOESCOMUNITARIAS | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00902 | 22/04/2004 | 321.00 | 321.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A CUR-SO DE CONFEITARIA MINISTRADONA OFICINA DO SABER ANTONIO MARIZ. | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00903 | 22/04/2004 | 347.86 | 347.86 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOA A REA-LIZACAO DO CURSO DE CONGELAMENTO EXECUTADO NA OFICINA DO SA-BER MARGARIDA MARIA ALVES. | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00904 | 22/04/2004 | 542.60 | 542.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS OFICINAS DO SABER DESTAFUNDACAO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00905 | 22/04/2004 | 380.09 | 380.09 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE CURSO DE DOCES E SALGA-DOS MINISTRADO NA OFICINA DOSABER MARGARIA MARIA ALVES. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 22/04/2004 | 11867.11 | 11867.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATO ADMI-NISTRATIVO DO INTERIOR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 | 00078865042400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 23/04/2004 | 798.00 | 798.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de bens moveis,conforme processo n0 490/2004. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 23/04/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LEONARDO JOSE C. BARBALHO, conforme processo 741/2004. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 23/04/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA, conforme processo 741/2004. | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 23/04/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DO SOCORRO T DE CARVALHOconforme processo 742/2004. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 23/04/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DE LOURDES SILVA, conforme processo 742/2004. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 23/04/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ALEXANDRE RAMALHO PESSOA, conforme processo 742/2004. | 00000801840490 | ALEXANDRE RAMALHO PESSOA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 23/04/2004 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FABIO VERIATO DA CAMARA, conforme processo 736/2004. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 23/04/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MANOEL NOGUEIRA NETO, conforme processo 736/2004. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 23/04/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANIO PONTES DE MELO, conforme processo 737/2004. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 23/04/2004 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA,conforme processo 738/2004. | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 23/04/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: NALFRA MARIA DE Q. S. BATISTA,conforme processo 739/2004. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 23/04/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA LUCIA S. E. DE SOUZA, conforme processo 739/2004. | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 23/04/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANIO PONTES DE MELO, conforme processo 739/2004. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 23/04/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: PAULO DE ANDRADE C. RIBEIRO, conforme processo 740/2004. | 00000254258468 | PAULO DE ANDRADE CAVALCANTI RIBEIRO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 23/04/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO DE ASSIS DE S PORTELconforme processo 740/2004. | 00002830021827 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA PORTELA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 23/04/2004 | 196.00 | 196.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DE LOURDES C. GUEDES, conforme processo 740/2004. | 00014781301487 | MARIA DE LOURDES CORREIA GUEDES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 23/04/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA JAMILY PEREIRA FERNANDESconforme processo 740/2004. | 00088479072415 | MARIA JAMILLY PEREIRA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00617 | 23/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde revisao na coberta e redeeletrica do CSU de Mandacaruconforme processo n0 699/2004. | 00039542769415 | JAILTON DE SOUZA MOREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00629 | 23/04/2004 | 4320.00 | 4320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de GAS GLP, destinado aDISERGT e NUCLEO DE CRECHES,conforme processo n0 620/2004 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00633 | 23/04/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde entrevista para tracar per-fil dos funcionarios das cre-ches subordinadas a esta Secretaria, conf. processo 692/2004 | 00069078033487 | DORIS NOBREGA DE A LAURENTINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00643 | 23/04/2004 | 85.00 | 85.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material, destinadoao Nucleo de Creches, conformeprocesso n0 622/2004. | 02741545000184 | VIP SOM VILMA PONYES DE LIMA ME |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00651 | 23/04/2004 | 6702.45 | 6702.45 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material, destinadoao Nucleo de Creches, conformeprocesso n0 323/2004. | 00882369000175 | J V C CONSTRUCOES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 23/04/2004 | 8598.83 | 8598.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO DO CONVENIO FIRMADO EN-TRE ESTA FUNDACAO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF A DESPE-COM SERVIDOR COLOCADO A DISPO-SICAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 23/04/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO601/04 PRESIDENCIA | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 23/04/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO602/04 PRESIDENCIA | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 23/04/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO603/04 PRESIDENCIA | 00000735030456 | SANDRA VIRGINIA CLAUDINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 23/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO604/04 PRESIDENCIA | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 23/04/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO604/04 PRESIDENCIA | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 23/04/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 606/04 PRESIDENCIA | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00642 | 23/04/2004 | 276.00 | 276.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cartucho e tela anti-refle-xiva, destinado a Coordenado-ria de Financas, conforme processo n0 653/2004. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 23/04/2004 | 79.20 | 79.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde hospedagem do Secretario Nacional de Seguranca Alimentar,conforme processo n0 599/2004. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 23/04/2004 | 1725.80 | 1725.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao e montagem de prateleiras, conforme processon0 617/2004. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 23/04/2004 | 914.70 | 914.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSpostais, conforme processon0 601/2004. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 23/04/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSa ser realizado em ar-condicionado do Comunidade Ativa, conforme processo n0 598/2004. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 23/04/2004 | 3450.00 | 3450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES destinado a DISERGT, conforme processo n0 671/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 23/04/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnicos a ser realizados emar-condicionado, pertencente aAssessoria de Imprensa, conforme processo n0 652/2004. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 23/04/2004 | 704.00 | 704.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extrato/editais, conf. processo 623/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 23/04/2004 | 384.00 | 384.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extrato/editais, conf. processo 713/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00650 | 23/04/2004 | 3726.00 | 3726.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material, destinadoao DMP, conforme processon0 378/2004. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 23/04/2004 | 1188.00 | 1188.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 765/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 23/04/2004 | 1215.60 | 1215.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 8.5 diarias destinada aoservidor(a): JUSSARA VILARIM PIMENTEL, conforme processo n0 780/2004. | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 23/04/2004 | 13.14 | 13.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 20.04.04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00466 | 23/04/2004 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A ENTRADA DE PARCELAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES /NOS MESES DE DE JUNHO/03,NOV/ 03,DEZ/03 E FEVEREIRO/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 23/04/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS conforme processo 745/2004. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 23/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo 745/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 23/04/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo 744/2004. | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 23/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 744/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 23/04/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ITAMIRAN SANDRA A. DA SILVA conforme processo 746/2004. | 00045659192491 | ITAMIRAM SANDRA DE ARAUJO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 23/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 746/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 23/04/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSMECANICOS no veiculos CORSAMNN-1451, pertencente a estaSecretaria, conforme processon0 722/2004. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 23/04/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSMECANICOS no veiculo CORSAMNN-2141, conforme processon0 718/2004. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 23/04/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde alinhamento, cambagem e ba-lanceamento nos veiculos CORSAMNN-2141 e KOMBI MNP-0601, conforme processo n0 690/2004. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 23/04/2004 | 1858.00 | 1858.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSMECANICOS a ser realizado noveiculo KOMBI MNP-0601, conforme processo n0 662/2004. | 09099193000154 | OFICINA I MONTEIRO E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00906 | 23/04/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEIS | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00907 | 23/04/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE- SAS COM COMBUSTIVEL | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00908 | 23/04/2004 | 249.80 | 249.80 | IMPORTAACIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO A COBRIR DESPESAS COM COM-BUSTIVEL. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00914 | 23/04/2004 | 193.00 | 193.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESAS COMCOMBUSTIVEL | 00036501638453 | LUCIA DE FATIMA PAIVA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00915 | 23/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A OCORRER COM DESPEAS EVENTUAIS DO SETORDE TRANSPORTE DESTA FUNDACAO. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00619 | 23/04/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas para o veiculo CORSA MNN-1451, pertencente aesta Secretaria, conforme processo n0 721/2004. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00622 | 23/04/2004 | 647.00 | 647.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas para o veiculoCORSA MNN-2141, pertencente aesta Secretaria, conforme processo n0 717/2004. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00636 | 23/04/2004 | 115.00 | 115.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de bateria para o veicu-lo KOMBI MOK-9140, conf. processo n0 600/2004. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00467 | 23/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE BOMBOM DE CHOCOLATE EM 400G,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 156/04. | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI VANDECIO L DE ARAUJO ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00468 | 23/04/2004 | 495.88 | 495.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AS UNIDA-DES DE CAMPINA GRANDE,CONFORMEPEDIDO DE COMPRA 203/04. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00469 | 23/04/2004 | 15.84 | 15.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 202/04,LICITA- CAO CONVITE 07/04. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00470 | 23/04/2004 | 31.68 | 31.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FOFNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 181/04. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00471 | 23/04/2004 | 1770.96 | 1770.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 182/04,LICITACAO CONVI-TE 06/04. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00472 | 23/04/2004 | 3639.92 | 3639.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 189/04 LICITACAO CONVI-TE N;06/04. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00473 | 23/04/2004 | 566.90 | 566.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 208/04 LICITA CAO CONVITE 07/04. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00474 | 23/04/2004 | 4481.93 | 4481.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 205/04 LICITACAO CONVI-TE 07/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00475 | 23/04/2004 | 18.96 | 18.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADO AS UNIDADES /DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 207/04 LICITA CAO CONVITE 07/04. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00476 | 23/04/2004 | 181.00 | 181.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 188/04,LICITA CAO CONVITE 06/04. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00477 | 23/04/2004 | 3492.96 | 3492.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 187/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00478 | 23/04/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 190/04. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00479 | 23/04/2004 | 1526.00 | 1526.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E SALSICHA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 132 A 138/04,LICITACAO CONVITE 02/04. | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00480 | 23/04/2004 | 3834.50 | 3834.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FIGADO,CARNEMOIDA,FRANGO E OVOS DESTINADOSAS UNIDADES DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 162A164/04. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00481 | 23/04/2004 | 2347.24 | 2347.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA 220 A 229/04 LICITACAO CONVITE 05/04. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00482 | 23/04/2004 | 3694.80 | 3694.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADOS AS UNIDA-DES DE JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 230 A 237/04. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00483 | 23/04/2004 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 186/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00484 | 23/04/2004 | 2335.64 | 2335.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AS UNIDA-DES DE CAMPINA GRANDE. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00485 | 23/04/2004 | 311.28 | 311.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 179/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00486 | 23/04/2004 | 487.00 | 487.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 185/04,LICITACAO CONVI-TE 06/04. | 05138823000100 | COMERCIAL DIALI LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00487 | 23/04/2004 | 7031.15 | 7031.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE,FIGADODESTINADOS AS DIVERSAS UNIDA-DES DE JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 124 A 131/04. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00488 | 23/04/2004 | 531.60 | 531.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 200/04 LICITACAO CONVI-TE 06/04. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00489 | 23/04/2004 | 731.60 | 731.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 199/04. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00490 | 23/04/2004 | 4618.50 | 4618.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 139 A 146/04. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00491 | 23/04/2004 | 1220.80 | 1220.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E SALSICHA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 238 A 244/04. | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00492 | 23/04/2004 | 5624.92 | 5624.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FIGADO E CARNE BOVINA DESTINADO AS UNIDA-DES DE JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 245 A 252/04. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00493 | 23/04/2004 | 2670.70 | 2670.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA 147 A 155/04,LICITACAO CONVITE 05/04. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00494 | 23/04/2004 | 480.83 | 480.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-GAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CON-FORME PEDIDO DE COMPRA 171 A 175/04. | 08680860000125 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00495 | 23/04/2004 | 196.88 | 196.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS /AS UNIDADES DE CAMPINA GRANDE. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00496 | 23/04/2004 | 1447.00 | 1447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AS UNIDA-DES DA FUNDAC JOAO PESSOA | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00497 | 23/04/2004 | 1082.00 | 1082.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 191/04. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00498 | 23/04/2004 | 1443.24 | 1443.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AS DIVER-SAS UNIDADES DA FUNDAC JOAO PESSOA. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 26/04/2004 | 345.33 | 345.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SALARIO DE DEZEMBRO/03 NAO CONSIGNADO JUNTO AS INSTITUICOES FINANCEIRAS,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 26/04/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 607/07 PRESIDENCIA | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 26/04/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQIU-SICAO 608/04 PRESIDENCIA | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 26/04/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO611/04 PRESIDENCIA | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 26/04/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO612/04 PRESIDENCIA | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 26/04/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 609/04 PRESIDENCIA | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 26/04/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAIS DO PROGRAMA PAO E LEITE | 00005306041400 | ABDON TOLENTINO LEITE NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00926 | 26/04/2004 | 162.12 | 162.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00499 | 26/04/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FORMULARIOS CONTINUO,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 178/04. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00500 | 26/04/2004 | 569.00 | 569.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA,CON-FORME PEDIDO DE COMPRA N.167/ 04. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00501 | 26/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE TRES CAPACI-TOR P/VENTILADOR DO PROAFE. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00502 | 26/04/2004 | 7150.00 | 7150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 130 COLCHOESDE SOLTEIRO,CONFORME PEDIDO DECOMPRA 100/04. | 10375624000147 | NORDESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00503 | 26/04/2004 | 218.00 | 218.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS DE CHAVES,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SERVI- COS N.069/04. | 00013890123449 | SUELY DE MARIA PEREIRA LAGO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00504 | 26/04/2004 | 362.56 | 362.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CALCOES DE /PARES DE MEIAO DESTINADO AO LAR DO GAROTO. | 41155482000217 | SPORT & ACAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00505 | 26/04/2004 | 360.50 | 360.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 122/04. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00506 | 26/04/2004 | 728.10 | 728.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ;DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA ;CONFORME CONSTA NO PEDIDO 116. | 04676182000176 | WANDERLAN DANTAS DE SOUZA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00507 | 26/04/2004 | 188.00 | 188.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL PA-RA A COPIADORA DO CEA JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO 114/04. | 00681649000115 | BROADCAST ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00508 | 26/04/2004 | 751.15 | 751.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL PA-RA COPA E COZINHA DESTINADO AOCEA JOAO PESSOA. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00509 | 26/04/2004 | 1640.30 | 1640.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ES-PORTIVO DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00510 | 26/04/2004 | 71.80 | 71.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL /ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00511 | 26/04/2004 | 253.82 | 253.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MA-TERIAS DE CONSTRUCAO DESTINA-DOS AS DIVERSAS UNIDADES DA /FUNDAC. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00512 | 26/04/2004 | 1830.19 | 1830.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAIS / DE CONSUMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 118/04. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00513 | 26/04/2004 | 179.00 | 179.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS DA SEDE DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 165. | 05787835000157 | X P COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00514 | 26/04/2004 | 421.07 | 421.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ME-DICO DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO 158/04. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00515 | 26/04/2004 | 179.54 | 179.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA 157/04. | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00516 | 26/04/2004 | 136.50 | 136.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FOLHA DE LA-MINADO E GALAO DE COLA,DESTINADO A PADARIA ESCOLA,CONFORME /CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 16604. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00517 | 26/04/2004 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL PINSTRUMENTOS MUSICAIS DO CEA /JOAO PESSOA. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00518 | 26/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PNEUS 185/70DESTINADOS AO CEA JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 201. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00519 | 26/04/2004 | 1034.14 | 1034.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIASI HIDRAULICOS DESTINADOS AS DIVER-SAS UNIDADES DA FUNDAC. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00520 | 26/04/2004 | 494.05 | 494.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO 219/04. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00521 | 26/04/2004 | 626.50 | 626.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE TINTAS E MASSA CORRIDA DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00522 | 26/04/2004 | 31.00 | 31.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00523 | 26/04/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 255/04. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00524 | 26/04/2004 | 172.05 | 172.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 15 BLUKIT PTORNEIRA N 01 DESTINADO AO CE-TRIM,CONFORME PEDIDO DE COMPRA263/04. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00525 | 26/04/2004 | 135.58 | 135.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAIS /ELETRICO DESTINADO A SEDE E CETRIM CONFORME PEDIDO DE COM PRA N.261 E 262/04. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00526 | 26/04/2004 | 68.81 | 68.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 218/04. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00527 | 26/04/2004 | 90.81 | 90.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 260/04. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00528 | 26/04/2004 | 58.40 | 58.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME CONSTA NO PEDI-DO DE COMPRA 214/04. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00529 | 26/04/2004 | 56.50 | 56.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL PA-RA MAQUINA DE COSTURA DO LAR /DA CRIANCA JESUS DE NAZARE. | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00530 | 26/04/2004 | 129.40 | 129.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME PEDIDO DE COM PRA N.196/04. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00531 | 26/04/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 50 PASTAS SUSPENSAS DESTINADO AO CEA /JOAO PESSOA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00532 | 26/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE SACOS PARA /LIXO DESTINAD AO CEA JOAO PES-SOA. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00533 | 26/04/2004 | 123.50 | 123.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COLETORES DEENXAME CEA JOAO PESSOA,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA 193/04. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00534 | 26/04/2004 | 444.70 | 444.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PADRAO DE FUTEBOL DO LAR DO GAROTO,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA 99/04. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00535 | 26/04/2004 | 2843.40 | 2843.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CERAMICA CEA JOAO PESSOA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 117/04. | 50125129000102 | COMERCIO DE ARTESANATO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00536 | 26/04/2004 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA 171/04. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00537 | 26/04/2004 | 1835.60 | 1835.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ES-PORTIVO DESTINADOS AO CEA JOAOPESSOA. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00538 | 26/04/2004 | 344.00 | 344.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE UM PADRAO /COMPLETO PARA O CEA/SEMILIBER-DADE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA115/04. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00539 | 26/04/2004 | 7.90 | 7.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE UMA LUVA DE UNIAO SOLDA C/32MM DESTINADO /AO CEA JOAO PESSOA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 26/04/2004 | 62.49 | 62.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RESSARCIMENTO AO SR AURELIO OLIVEIRA FOLHA CORRESPONDENTE AS PASSAGENS DE JOAO PESSOA A SOUSA E VICE VERSA,CONFORME /OFICIO 104/04. | 00009103260453 | AURELIO DE OLIVEIRA FOLHA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00541 | 26/04/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE TRANSPORTE DOS /EQUIPAMENTOS DO CIRCO ESCOLA /PARA APRESENTACAO DO EVENTO NOESPACO CULTURAL. | 00000946106495 | THIAGO CESAR MARTINS BARBOSA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00542 | 26/04/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE E PRO-JETO REVIVER,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 70/04. | 00017623332449 | FRANCISCO JERONIMO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00543 | 26/04/2004 | 117.00 | 117.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE CORTES DE CABELOS DOS ADOLESCENTES DO CEA JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DE SER-VICO 64/04. | 00052669017487 | DENIERES PAULINO DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00544 | 26/04/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADO NA LIMPEZA GERAL POLDAGEM E RETIRADA DE /COCOS DA GRANJA DO PROJETO /CRES/SER,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 87/04. | 00001207631418 | DANILO DA SILVA SEVERINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00545 | 26/04/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE LIMPEZA DE CAPINA GEM NA GRANJA DO PROJETO CRES/SER CONFORME PEDIDO DE SERVICO80/04. | 00005767046441 | MAURICIO SANTOS DE LIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00546 | 26/04/2004 | 2603.00 | 2603.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO EXECUTADO DO CARRO PI-PA VINDO DO SETOR DE ABASTECI-MENTO DE AGUA DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE P/O LAR DO GAROTO,NUM TOTAL DE 464M3 PAGT REF AOMES DE MARCO/04. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00547 | 26/04/2004 | 406.00 | 406.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS FOTOGRAFICOS,CONFORMECONSTA NO PEDIDO DE SERVICO NUMERO 074/04. | 00013245058420 | INACIO NUNES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00548 | 26/04/2004 | 229.00 | 229.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE REVISAO DE TELEVI-SORES DO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE CONFORME PEDIDO DE /SERVICO 65/04. | 35508647000103 | PREST DE SERV E ASSIST TECNICA PRATEC |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00549 | 26/04/2004 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE 05 BLOCOS DE NOTAS DE /PAGAMENTO 50X4,CONFORME PEDIDODE SERVICO 082/04. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00550 | 26/04/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A ASSINATURA DO JORNAL UNIAO ,DIARIO OFICIAL E JUSTICA, PAGTREF.AO PERIODO DE 01/04/04 A 31/12/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00551 | 26/04/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS SER-VICOS EXECUTADOS NA RETIRADA /DA CAIXA D AGUA DE 5.000LTS DONUCLEO DE PROT ESP.DE ITABAIA-NA,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 076/04. | 02840020000104 | ARY GUINCHOS LOCACOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00552 | 26/04/2004 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE ALINHAMENTO E BA LANCEAMENTO DO CORSA MMN 1711 DA SEDE DA FUNDAC. | 12676045000160 | PNEUNORTE COMERCIO DE P DO NORDESTE LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00553 | 26/04/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO ESGOTA-MENTO DE FOSSA DO CETRIM CON FORME PEDIDO DE SERVICO 75/04. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00554 | 26/04/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE PEDIDOS COMPRAS/SERVICOEM FORMA CONTINUA 2 VIAS,DESTINADO A SEDE DA FUNDAC. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00555 | 26/04/2004 | 605.28 | 605.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/PAGT DE CONDOMINIO DO EDIF BEIRA RIO CENTER PAGT REF MARCO/ 2004,CONFORME PEDIDO DE SERVI CO 067/04. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00558 | 26/04/2004 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA SEDE DA FUNDAC NO PERIO-DO DE 23/03/04 A 23/04/04,CON-FORME PEDIDO DE SERVICO 72/04. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00559 | 26/04/2004 | 154.17 | 154.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DA MULTA E JURODO INSS REF MES DE MARCO/04 DAFL DE PAGT CONTRATO ADM E PRESTADORES DE SERVICO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00560 | 26/04/2004 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART 68 DO ECA) DA PADARIA NOS-SO PAO REF MARCO DE 2004 | 00016236734453 | JOSE RIBEIRO DE LUCENA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00561 | 26/04/2004 | 208.04 | 208.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA AO INSSREFERENTE AOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTA FUNDACAO DO MES DEMARCO DE 2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00562 | 26/04/2004 | 29.62 | 29.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA DO PLA -NO DE SMILE REFERENTE CONSIGNACAO DO MES DE MARCO DE 2004 | 37135365000486 | SMILE ASSIST INTERNA DE SAUDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00563 | 26/04/2004 | 218.69 | 218.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PADARIA DOADOLESCENTE CONFORME PEDIDO DECOMPRA N.123/04 EM ANEXO | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00564 | 26/04/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE TALOES /DE NOTAS FISCAIS DESTINADAS APADARIA DO ADOLECENTES CONFOR-ME PEDIDO DE SERVICO N.60 EMANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00565 | 26/04/2004 | 430.00 | 430.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO EXECU-TADOS NOS EQUIPAMENTOS DA DAPADARIA DO ADOLESCENTE CONFOR-ME PEDIDO DE SERVICO N.66 EM /ANEXO | 00052598136420 | JOSE MONTEIRO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00566 | 26/04/2004 | 2490.00 | 2490.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE LOCACAO DE MICRO -COMPUTADORES DESTINADOS A SEDEDA FUNDAC PAGT REF.AO PERIODO DE 12/03/04 A 12/04/04,CONFOR-ME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO083/04. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00567 | 26/04/2004 | 182.50 | 182.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM CORTES DE CABELOS DOS ADOLESCENTES DOCEA E CETRIM,CONFORME PEDIDO /DE SERVICO 68/04. | 00052669017487 | DENIERES PAULINO DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00568 | 26/04/2004 | 546.00 | 546.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS AS DIVER-SAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA 265/04. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00569 | 26/04/2004 | 2603.00 | 2603.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS REF MESDE MARCO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00556 | 26/04/2004 | 2440.00 | 2440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM LOCA -COES DE DOIS VEICULOS PGT REFERENTE AO MES DE MARCO/04. | 03938424000190 | BML TURISMO PARTICIPACAO E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00557 | 26/04/2004 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM LOCA -COES DE DOIS VEICULOS CONFORMEPEDIDO DE SERVICO 85/04 PAGT REFERENTE AO MES DE MARCO/04. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00652 | 26/04/2004 | 6060.00 | 6060.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOPELA LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,REFERENTE AO MES DEMARCO/O4, CONFORME CONTRATO DELOCACAO N. 002/2002. ____ TP DE N. 002/2002 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00653 | 27/04/2004 | 23844.00 | 23844.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTON. 012/2004, FIRMADO ENTRE ASETRAS/LECITA. # CARTA CONVITE N. 005/2004 # | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00654 | 27/04/2004 | 21654.41 | 21654.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTON. 013/2004, FIRMADO ENTRE ASETRAS/ FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL, CONFORME PROCESSODE N. 0024/2004. * carta convite n. 005/2004 * | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00655 | 27/04/2004 | 21123.10 | 21123.10 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de expediente, conforme contrato de fornecimenton. 014/2004, firmado entre aSETRAS/COMERCIAL MEDEIROS LTDAconforme proc. n. 0024/2004. # CARTA CONVITE N. 005/2004 # | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 27/04/2004 | 147.00 | 147.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: DINADABIA ARAUJO LINS conforme processo 810/2004. | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 27/04/2004 | 147.00 | 147.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA APARECIDA Z. DUARTE conforme processo 810/2004. | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 27/04/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DE LOURDES SILVA conforme processo 810/2004. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 27/04/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ELBA ANDRE DE ARAUJO conforme processo 810/2004. | 00006760465415 | ELBA ANDRE DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 27/04/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA NETA DE SOUSA conforme processo 810/2004. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00937 | 27/04/2004 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA ESTAFUNDACAO | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00940 | 27/04/2004 | 2844.80 | 2844.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A CUR-SO DE MARCENARIA EXECUTADO NA OFICINA DO SABER ANTONIO MARIZ | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00941 | 27/04/2004 | 409.00 | 409.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS EXECU-CAO DO CURSO DE MARCENARIA DAOFICINA DO SABER ANTONIO MARIZ | 08521627000280 | J GOMES FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00942 | 27/04/2004 | 683.15 | 683.15 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MARCENARIA EXECUTADO NAOFICINA DO SABER ANTONIO MARIZ | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00943 | 27/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MARCENARIA EXECUTADO NAOFICINA DO SABER ANTONIO MARIZ | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00944 | 27/04/2004 | 512.00 | 512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM 16 MAQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NOS CUR-SOS DE CORTE E COSTURA DAS AS-SOCIACOES COMUNITARIAS | 00081777477891 | ODILON GRANGEIRO LEAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00945 | 27/04/2004 | 2227.68 | 2227.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONFECCAO DEAPOSTILAS QUE SERAO UTILIZADASNOS CURSOS MINISTRADAS NAS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00927 | 27/04/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A OCORRERCOM DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00928 | 27/04/2004 | 554.25 | 554.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS COM TRANSPORTE DE MALOTE NO PERCURSOJPA/CG/JPA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00939 | 27/04/2004 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MMN 1881 MNC 3534 MNC0609 MMR 2897 MMN 5273 E MMN -2081/ PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO. | 01150522000132 | ERIVALDO RODRIGUES DE SOUZA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00934 | 27/04/2004 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE COPOS DESCARTAVEIS DESTINA-DOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00931 | 27/04/2004 | 3317.75 | 3317.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00932 | 27/04/2004 | 948.75 | 948.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00933 | 27/04/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFEERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 27/04/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 787/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 27/04/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 787/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 27/04/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: OG STENIO DE SOUSA conforme processo 787/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 27/04/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GIUSEPPE EMMANUEL LYRA conforme processo 785/2004. | 00049876619420 | GIUSEPPE EMMANUEL LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 27/04/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CRISTIANA FERREIRA ANTUNES conforme processo 785/2004. | 00002457398401 | CRISTIANA FERREIRA ANTUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 27/04/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO conforme processo 785/2004. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 27/04/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JULIANA ATAIDE M. DE PINHO conforme processo 786/2004. | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 27/04/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: VALERIA DE CASSIA MEDEIROS conforme processo 786/2004. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 27/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: HUMBERTO DUARTE conforme processo 786/2004. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00571 | 27/04/2004 | 481.50 | 481.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME CONSTA NO /PEDIDO DE COMPRA N.209/04,LICITACAO CONVITE 07/04. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00572 | 27/04/2004 | 695.95 | 695.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 206/04, LICITA-CAO CONVITE 07/04. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00573 | 27/04/2004 | 235.20 | 235.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 210/04,LICITA -CAO CONVITE 07/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00574 | 27/04/2004 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 45 CADEADOS N.45 DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00575 | 27/04/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA PICK-UPCORSA MNG 0719,CONFORME PEDIDODE SERVICO 100/04. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00576 | 27/04/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS NA KOMBI MNL 2524, FUNILARIA E PINTURA DA CASA EDU-CATIVA,CONFORME PEDIDO DE SER-VICO 090/04. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00577 | 27/04/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA KOMBI /MNG 0749 CEA MAMANGUAPE,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICON.089/04. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00578 | 27/04/2004 | 430.00 | 430.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA KOMBI /MNL 2494 DA CASA EDUCATIVA,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SER-VICO 092/04. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00579 | 27/04/2004 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO CORSA /MNU 3610 SEDE CONFORME PEDIDO DE SERVICO 09/04. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00580 | 27/04/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS FUNEBRE PRESTADO P/ OSEPULTAMENTO DE FRANCISCA MO-RAIS SOARES,CONFORME CONSTA NOPEDIDO DE SERVICO 088/04. | 35431774000151 | FUNERARIA N S APARECIDA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00581 | 27/04/2004 | 1833.00 | 1833.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 470 QUENTIN-HAS DE 85OGR DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA,CONFORME CONSTA NOPEDIDO DE COMPRA 273/04. | 70120050000198 | LANCHONETE E RESTAURANTE COMO COMER LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00938 | 27/04/2004 | 2357.00 | 2357.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMN 1881 MNC3534MNC 0609 MMR 2887 MMN 5273 EMMN 2081 PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO | 05045308000177 | CARLOS AUTO PECAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00935 | 27/04/2004 | 503.60 | 503.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMR 4138 MNL4164MNC 0609 MNC 3139 PERTENCENTESA FROTA DESTA FUNDACAO | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00936 | 27/04/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MMR 4138 MNL 4164 MNC-0609 E MNC 3139 PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 28/04/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GERALDO NEVES DE O. JUNIOR conforme processo 792/2004. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 28/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 792/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 28/04/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE FLAVIO F. BARROS conforme processo 791/2004. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 28/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo 791/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 28/04/2004 | 15525.99 | 15525.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE MES DE ABRIL/04. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 28/04/2004 | 1989.66 | 1989.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 28/04/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO639/04 PRESIDENCIA | 00020362323453 | SUELY CARTAXO DE SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 28/04/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO640/04 PRESIDENCIA | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 28/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 642/04 DIR. EXECUTIVA | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 28/04/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 637/04 DIR. EXECUTIVA | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 28/04/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO638/04 DIR. EXECUTIVA | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 28/04/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO641/04 PRESIDENCIA | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 613/04 DIR. EXECUTIVA | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO614/04 DIR. EXECUTIVA. | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 615/04 PRESIDENCIA | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO616/04 PRESIDENCIA | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 28/04/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 617/04 PRESIDENCIA | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO618/04 DIR. EXECUTIVA | 00028819799472 | NATILDE GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO619/04 PRSIDENCIA | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO620/04 PRESIDENCIA | 00056763719434 | ANA VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO621/04 DIR. EXECUTIVA | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO622/04 PRSIDENCIA | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO623/04 PRESIDENCIA | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO625/04 DIR. EXECUTIVA | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO626/04 DIR. EXECUTIVA | 00056341814704 | LINDOMAR XAVIER DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO624/04 DIR EXECUTIVA. | 00020621710482 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO628/04 DIR EXECUTIVA | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 629/04 PRESIDENCIA | 00036809608400 | JOAO ALBERTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 630/04 DIR EXECUTIVA | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 631/04 DIR EXECUTIVA | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 633/04 DIR. EXECUTIVA | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 28/04/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 634/04 DIR EXECUTIVA | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 635/04 DIR EXECUTIVA | 00001060987481 | FILIPE DIAS ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 643/04 DIR EXECUTIVA | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 28/04/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORRA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 624/04 DIR EXECUTIVA | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA CAGEPA, PARA PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 15.04.04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR COMVENCIMENTO EM 20.04.04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA BCP (CLARO )COM VENCIMENTO EM 09.04.04. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 28/04/2004 | 858.30 | 858.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SAELPA COMVENCIMENTO EM 29.04.04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 28/04/2004 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS NO MES DE ABRIL/04. | 00035856610415 | JESUA SOARES DE SOUZA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00115 | 28/04/2004 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOMES DE ABRIL/04 EM FAVOR DE MICHELINE APARECIDA E OUTROS. | 00000001322454 | MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 28/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA MACTEL REFERENTE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA NO MES DE ABRIL/04. | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00122 | 28/04/2004 | 1762.39 | 1762.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL. | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00117 | 28/04/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDE AGUA MINERAL PLATINA, PARAPAGAMENTO DE COMPRA DE AGUA MINERAL EM ABRIL/04. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 28/04/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO conforme processo 800/2004. | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 28/04/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DAS GRACAS DE M. BARBOSAconforme processo 800/2004. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 28/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo 800/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 28/04/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 801/2004. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 28/04/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DE LOURDES S. LIMA conforme processo 801/2004. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 28/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 801/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 28/04/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GERALDO NEVES DE O. JUNIOR conforme processo 802/2004. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 28/04/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo 802/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00708 | 29/04/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de seguranca e vigilancia a ser realizado na cre-che Fabiana Lucena, conformeprocesso n0 0358/2004. | 00054138698434 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00715 | 29/04/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de seguranca e vigilancia a ser realizado na cre-che Fabiana Lucena, conformeprocesso n0 0345/2004. | 00087303078487 | HUMBERTO DOS SANTOS LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00719 | 29/04/2004 | 2202.00 | 2202.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao na coberta em telha canal, substituicao de li-nha, caibos e ripas, retiradade vazamento na parte hidro-sanitaria e reposicao de lampadacom fios eletricos na crecheNossa Senhora de Fatima AmorimNavarro, conforme processo | 00003487374404 | JOCEMAR PEREIRA DE LIMA FILHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00710 | 29/04/2004 | 264.50 | 264.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de cola branca, cantoneira branca e painel pinho, destinado ao Nucleo de Creches,conforme processo 794/2004. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00711 | 29/04/2004 | 515.00 | 515.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanico a ser realizado noveiculo CORSA MOB-5951, conforme processo n0 724/2004. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00698 | 29/04/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 29/04/04 a29/06/04, conforme processon0 0752/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00699 | 29/04/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 29/04/04 a29/06/04, conforme processon0 752/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 29/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 29/04/04 a29/06/04, conforme processon0 752/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00701 | 29/04/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 29/04/04 a29/05/04, conforme processon0 710/2004. | 00016050878404 | NEUZANI CARLOS BALBINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00702 | 29/04/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 29/04/04 a29/05/04, conforme processon0 710/2004. | 00016050878404 | NEUZANI CARLOS BALBINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00704 | 29/04/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 29/04/04 a29/05/04, conforme processon0 796/2004. | 00005768670475 | IUANY LEITE SANTOS PROCOPIO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00705 | 29/04/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 29/04/04 a29/05/04, conforme processon0 796/2004. | 00005768670475 | IUANY LEITE SANTOS PROCOPIO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00706 | 29/04/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 29/04/04 a29/05/04, conforme processon0 709/2004. | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCO LIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00707 | 29/04/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 29/04/04 a29/05/04, conforme processon0 709/2004. | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCO LIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00709 | 29/04/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de transporte de material para o SINE em Campina eCSU de Esperanca/PB, conformeprocesso n0 754/2004. | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00716 | 29/04/2004 | 2467.59 | 2467.59 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de prato, coador, balde,cesto, etc., destinado ao Nucleo de Creches, conforme processo n0 751/2004. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00717 | 29/04/2004 | 382.05 | 382.05 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de buchas, lampadas, fe-chaduras, etc., destinado aoNucleo de Creches, conformeprocesso n0 522/2004. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00714 | 29/04/2004 | 950.00 | 950.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde reparo em reboco, chapiscoe pintura a cal a ser realiza-do no CSU do Ernesto Geisel,conforme processo 784/2004. | 00003110268426 | EDUARDO GERMANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 29/04/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE ROBERTO FERREIRA conforme processo 781/2004. | 00048238090415 | JOSE ROBERTO FERREIRA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 29/04/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE ROBERTO FERREIRA conforme processo 782/2004. | 00048238090415 | JOSE ROBERTO FERREIRA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 29/04/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(manutencao de bens moveis),conforme proccesso 0773/2004. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 29/04/2004 | 92.10 | 92.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 0805/2004. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 29/04/2004 | 247.75 | 247.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 0804/2004. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 29/04/2004 | 100.20 | 100.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 0803/2004. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00689 | 29/04/2004 | 6804.60 | 6804.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde limpeza, conforme processon0 0775/2004. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00690 | 29/04/2004 | 6600.00 | 6600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde manutencao, reposicao e a-plicacao, conforme processo n00767/2004. | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 29/04/2004 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(treinamento), conforme pro-cesso n0 0768/2004. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 29/04/2004 | 1860.00 | 1860.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de bens moveis,conforme processo 0774/2004. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 29/04/2004 | 6524.00 | 6524.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de bens moveis,conforme processo 0776/2004. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 29/04/2004 | 1496.00 | 1496.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de arcondiciona-do, conforme processo n00777/2004. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 29/04/2004 | 770.00 | 770.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(treinamento), conforme pro-cesso n0 0783/2004. | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 29/04/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recarga de cartucho de to-ner, conforme processo n00770/2004. | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 29/04/2004 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recarga de cartucho de to-ner, conforme processo n00771/2004. | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 29/04/2004 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 068/2002, firmado entre a SETRAS/TRAININS/SINE, para atender despesas comservicos de execucao e administracao de uma rede do Sistemade Gestao do Programa de Acoesde Emprego-SIGAE, conforme processo n0 820/2004. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 29/04/2004 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 011/2001, firmado entre a SETRAS/TECMINCO/SINE, para atender despesas comservicos de manutencao nosequipamentos de informatica,conforme processo 819/2004. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 29/04/2004 | 508.35 | 508.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO PRECATORIO DEMARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE /CARVALHO PROC. N 00139.2003.004.13.00-9. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 29/04/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO645/2004 PRESIDENCIA | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 29/04/2004 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQU-SICAO 646/04 PRESIDENCIA | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 29/04/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 647/04 PRESIDENCIA | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 29/04/2004 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 646/04 PRESIDENCIA | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 29/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO652/04 PRESIDENCIA | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 29/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO653/04 PRESIDENCIA | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 29/04/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 654/04 PRESIDENCIA | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 29/04/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SRRVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 655/04 PRESIDENCIA | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 29/04/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 656/04 PRESIDENCIA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 29/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO644/04 PRESIDENCIA | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 29/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO648/04 PRESIDENCIA | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 29/04/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE DIARIAS CONF. REQ. 649/2004 | 00016084292453 | REJANE MARIA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 29/04/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE DIARIAS CONF. REQ. NUMERO 651 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 29/04/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG DE DIARIAS COF. REQ. 657/04 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 29/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO658/04 PRESIDENCIA | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 29/04/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 659/04. | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 29/04/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 660/04. | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 29/04/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 661/04 PRESIDENCIA | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 29/04/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACOA CONFORME REWUI-SICAO 666/04 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 29/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO662/04 PRESIDENCIA | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 29/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO663/04. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 29/04/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 664/04 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 29/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO665/04. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 29/04/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO667/04. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 29/04/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO668/04 PRESIDENCIA | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 29/04/2004 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAP A-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 669/04 PRESIDENCIA | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00703 | 29/04/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 29/04/04 a29/05/04, conforme processon0 691/2004. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00722 | 29/04/2004 | 785.00 | 785.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas para os veicu-los FIAT MOP-8960, CORSA MNN2201, CORSA MNN-2301, conformeprocesso n0 719/2004. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00718 | 29/04/2004 | 1940.00 | 1940.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pneus, destinado aoveiculo KOMBI MNP-0601 e o CORSA MNN-2141, conforme processon0 689/2004. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00720 | 29/04/2004 | 1325.00 | 1325.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas para o veiculoCORSA MOB-5951, conforme processo n0 723/2004. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00582 | 29/04/2004 | 14743.27 | 14743.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE RECUPERACAO PAR -CIAL DOS QUARTOS DA DELEGACIA DA INFANCIA E JUVENTUDE ONDE /FUNCIONA EM CARATER DE URGEN -CIA CEA/JOAO PESSOA,CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00583 | 29/04/2004 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS NA COORDE /NACAO E ORIENTACAO JUNTO A CO-ZINHA DO CEA JOAO PESSOA. | 04350782000140 | ILANA CORREIA ROSSI DE BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00584 | 29/04/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTEPONTE DE REDE,CONFIGURACAO E /INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DO CEA JOAO PESSOA | 00044201257487 | JOADIR FERREIRA DE SANTANA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00585 | 29/04/2004 | 1745.00 | 1745.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS,CONFORME PEDIDO /DE SERVICO 110/04. | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA E REC CARTUCHO LT |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00587 | 29/04/2004 | 1351.00 | 1351.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARTUCHO RE-CICLADO E REFIL,DESTINADO A SEDE DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO /DE COMPRA 322/04. | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA E REC CARTUCHO LT |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 29/04/2004 | 2221.80 | 2221.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE VA-LES TRANSPORTES MES DE MAIO/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01001 | 29/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS COM COMBUSTUVEIS | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00975 | 29/04/2004 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00976 | 29/04/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00977 | 29/04/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITUOO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 29/04/2004 | 1060.00 | 1060.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanico a ser realzado ne veiculo CORSA MOI-3785, conformeprocesso n0 716/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 29/04/2004 | 290.00 | 290.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanico a ser realizado noveiculo FIAT MOP-8960, confor-me processo n0 720/2004. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00721 | 29/04/2004 | 1306.00 | 1306.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas para o veiculoCORSA MOI-3785, conforme processo n0 715/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00725 | 30/04/2004 | 614411.16 | 300013.94 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode produtos de panificacao(Unidades de Producao de Alimentosconforme Contrato de Fornecimento de n. 015/2004, Processon. 00204/2004. $ T.P. DE N. 001/2004 $ ______$ NE GLOBAL $ | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 30/04/2004 | 5740.86 | 5740.86 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recuperacao de toda cobertarede de esgoto, agua, rede eletrica a ser realizado na cre-che Benjamim Gomes Maranhao, conforme processo 534/2004. | 05455646000187 | FRANCOL CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00728 | 30/04/2004 | 2143.18 | 2143.18 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (tinta, massa, concreto e etc.), destinado ao Nucleo de Creches, conforme processo n0 592/2004. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 30/04/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO648/04 PRSESIDENCIA | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01010 | 30/04/2004 | 489.20 | 489.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE UMA PASSAGEM AEREA NO TRE-CHO JPA/RECI/SALVADOR DESTINA-DO A PRESIDENTE DESTA FUNDACAO | 08298093000194 | TRANSGLOBO VIAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01011 | 30/04/2004 | 665.00 | 665.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DUAS BATERIAS PARA CELULAR TRES ANTENAS E DOIS CARREGADO-RES DESTINADOS A PRESIDENCIADESTA FUNDACAO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 30/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLE -MENTAR DOS FUNCIONARIOS DESTA/FUNDACAO CONFORME MEMORANDO EMANEXO REFERENTE ABRIL 2004 | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01006 | 30/04/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01007 | 30/04/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01008 | 30/04/2004 | 299.70 | 299.70 | IMPORTRANCIA EMPENHDA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM CMBUSTIVEL | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01009 | 30/04/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESA COMCOMBUSTIVEL. | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 30/04/2004 | 23.50 | 23.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/04. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00590 | 30/04/2004 | 96.25 | 96.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/FATURA/CONTA DE /ENERGIA ELETRICA REF MARCO E /ABRIL/04 DO CEMSE E COORD.DE /CAMPINA GRANDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00591 | 30/04/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETOR DE MATERIAL E PATRIMONIOCOM MATERIAL DE CONSUMO PARA /EVENTUAIS PEQUENAS DESPESAS /CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 30/04/2004 | 259436.46 | 259436.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS EDUCADORES SOCIAIS CONVENIO FUNDAC/LAR DA /CRIANCA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00589 | 30/04/2004 | 696.00 | 696.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL PA-RA COPA COZINHA DESTINADO AO /CEA MAMANGUAPE,CONFORME PEDIDODE COMPRA 286/04. | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 03/05/2004 | 432888.16 | 432888.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUN-DACAO REFERENTE MES DE ABRIL /DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 03/05/2004 | 411.22 | 411.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE ABRIL DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 03/05/2004 | 689.13 | 689.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA (JUROS)/REFERENTE EMPRESTIMOS CONSOGNADOS DO MES DE ABRIL DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 03/05/2004 | 17623.40 | 17623.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE2004 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 03/05/2004 | 13073.25 | 13073.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO AO INSS DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS COMISSIONA-DOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 03/05/2004 | 66608.98 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO A PBPREV DOS /ENCARGOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE /2004 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-CAO DE ATIVIDADES ESPECIAISDOS SERVIDORES DESTA FUNDACAOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 03/05/2004 | 4366.59 | 4366.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOS /FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL DE 2004 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01023 | 04/05/2004 | 208.80 | 208.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A DIR.DE OPERACOES | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01020 | 04/05/2004 | 2820.00 | 2820.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM GAVETEIRO DOIS ARMARIOS FECHADO UM ARMARIO EM ACO COMDOZE PORTAS E ARMARIO EM ACOCOM OITO PORTAS DESTINADOS ASALA ONDE FUNCIONA O BANCO DEPRODUCAO. | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01021 | 04/05/2004 | 261.35 | 261.35 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A DIR.DE OPERACOES. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 04/05/2004 | 656.00 | 656.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO670/04. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 04/05/2004 | 656.00 | 656.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO671/04. | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 04/05/2004 | 656.00 | 656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 672/04. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 04/05/2004 | 229.60 | 229.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 673/04. | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01018 | 04/05/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO AQUISICAODE VALE TRANSPORTE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01017 | 04/05/2004 | 1860.00 | 1860.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01036 | 04/05/2004 | 609.80 | 609.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO A ESTAPELA ASSOC DOS MORADORES DOCONJUNTO TAIPA | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01022 | 04/05/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE 1.500 CADEIRAS PLASTICAS QUE SERAO UTILIZADAS NA ENTREGA DAS CARTELAS DOS BENEFI-CIADOS DO PROGRAMA DO LEITE | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01024 | 04/05/2004 | 142.00 | 142.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE SERIGRAFIA EXECUTADO NAOFICINA DO SABER VECENDOR DOS ITENS 22 E 27 CONFORME CARTA CONVITE 004/2004. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01025 | 04/05/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE SERIGRAFIA EXECUTADO NA OFICINA DO SABER VENCEDOR DO ITEM04 CONFORME CARTA CONVITE DENo 004/2004. | 04732148000171 | BRASFORT COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01026 | 04/05/2004 | 8077.45 | 8077.45 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE SERIGRAFIA EXECUTADO NAOFICINA DO SABER VECENDOR DOS ITENS 1 3 5 6 7 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 24 2526 28 29 30 31 33 E 34 CONFOR-ME CARTA CONVITE 004/2004. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01027 | 04/05/2004 | 1137.20 | 1137.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE SERIGRAFIA EXECUTADO NAOFICINA DO SABER VENCENDOR DOSITENS 02 08 23 E 32 CONFORMECARTA CONVITE 004/2004. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01028 | 04/05/2004 | 701.48 | 701.48 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE MANICURE E PEDICURE MINISTRADOS NAS OFICINAS DOSABER VENCENDOR DOS ITENS DENOS 08 15 e 16 CONFORME CARTA CONVITE 008/2004. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01029 | 04/05/2004 | 26195.00 | 26195.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE MANICURE E PEDICUREMINISTRADOS NAS OFICINAS DOSABER VENCENDOR DOS ITENS 0309 11 12 18 E 19 CONFORME CAR-TA CONVITE 008/2004. | 04732148000171 | BRASFORT COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01030 | 04/05/2004 | 2664.30 | 2664.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE MANICURE E PEDICUREMINISTRADOS NAS OFICINAS DO SABER VENCENDOR DOS ITENS 01 0204 05 07 E 14 CONFORME CARTA CONVITE 008/2004. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01031 | 04/05/2004 | 4943.55 | 4943.55 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DE MANICURE E PEDICURE MINISTRADOS NAS OFICINAS DO SABER VENCEDOR DOS ITENS 06 1013 E 20 CONFORME CARTA CONVITE008/2004. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01032 | 04/05/2004 | 1130.00 | 1130.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE DEPILACAO DA OFICINA DOSABER VENCENDOR DOS ITENS 0106 E 18 CONFORME CARTA CONVITE006/2004. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01033 | 04/05/2004 | 303.00 | 303.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE DEPILACAO EXECUTADO NASOFICINAS DO SABER VENCENDORDOS ITENS 06 E 14 CONFORME CARTA CONVITE 006/2004. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Convite | 01034 | 04/05/2004 | 79770.00 | 79770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARACONSERVACAO E LIMPEZA EM DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO CONFORME CARTA CONVITE 009/2004. | 06855175001562 | SERVI SAN LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 04/05/2004 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome da Ser-vidora IZA SILVA DE ARROXELAS MACEDO conforme processo 859/2004. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01019 | 04/05/2004 | 6300.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITO A RUA JOAO AL-VES DE OLIVEIRA 244 ONDE FUN-CIONARA O NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A FAC E A SRA DENISE FERNANDES SALES. | 00014109573491 | DENIZE FERNANDES SALES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 05/05/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SIGRID FARIAS F. DE CARVALHO conforme processo 860/2004. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 05/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo 860/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00736 | 05/05/2004 | 3497.70 | 3497.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde PASSAGENS AEREAS, conformeContrato de Prestacao de Servicos n0 070/2002, processon0 830/2004. Carta Convite n0 025/2002. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01038 | 05/05/2004 | 232.00 | 232.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DOIS VENTILADORES DE TETODESTINADOS AS OFICINAS DO SA-BER. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 05/05/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 676/04. | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 05/05/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 677/04. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 05/05/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 678/04. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 05/05/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 679/04. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 05/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1247/2004. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 05/05/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO674/04. | 00012023671191 | RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 05/05/2004 | 1965.63 | 1965.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DO EMPREGADOR DOMES DE ABRIL/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00735 | 05/05/2004 | 5378.10 | 5378.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde PASSAGENS AEREAS, conformeContrato de Prestacao de Servicos n0 070/2002, processon0 831/2004. Carta Convite n0 025/2002. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00601 | 05/05/2004 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE ABRIL DE 2004 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00602 | 05/05/2004 | 15230.60 | 15230.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE ABRIL DE 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00603 | 05/05/2004 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE ABRIL DE 2004 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00604 | 05/05/2004 | 1034.00 | 1034.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE ABRIL DE 2004 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00605 | 05/05/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE ABRIL DE 2004 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00606 | 05/05/2004 | 2032.80 | 2032.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE ABRIL DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00607 | 05/05/2004 | 143.44 | 143.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE ABRIL DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00608 | 05/05/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO EXECU-TADO NA REMOCAO E APLICACAO DEREVESTIMENTO EM BALCAO E PRATELEIRAS DA PADARIA NOSSO PAO /CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.102 EM ANEXO | 00017623332449 | FRANCISCO JERONIMO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00609 | 05/05/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART 68 DO ECA) DA PADARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00016236734453 | JOSE RIBEIRO DE LUCENA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00610 | 05/05/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO EXECU-TADO NA KOMBI DA PADARIA DO ADOLESCENTE CONFORME PEDIDO DESERVICO N.97 EM ANEXO | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00611 | 05/05/2004 | 426.35 | 426.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO EXECU-TADO NA DEMOLICAO E REPOSICAO/DO FORRO DE GESSO DA PADARIA /CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.99 EM ANEXO | 00001176270460 | JOSE LUCIANO FAUSTINO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 05/05/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS conforme processo 854/2004. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 05/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOAO PAULO PEREIRA conforme processo 854/2004. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 05/05/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO TARCISIO NASCIMENTO conforme processo 870/2004. | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00741 | 06/05/2004 | 636.00 | 636.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStelefonicos nos ramais, linhastelefonicas desta Secretaria,conforme processo 788/2004. | 00060157844404 | JOELIMAR SILVA GOMES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 06/05/2004 | 227.90 | 227.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnicos a serem realizados emferro eletrico, liquidificadore etc., conforme processon0 822/2004. | 09111584000147 | J CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00747 | 06/05/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de seguranca e vigilancia a ser realizado no Cen-tro Integrado de Cruz das Armaconforme processo 790/2004. | 00002045391450 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00749 | 06/05/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde oficineiro de mascara, bonecos e adornos, conforme processo n0 795/2004. | 00023669152415 | WILMA SAMPAIO CAVALCANTI BRITO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00748 | 06/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde levantamento e revisao tec-nica em todos os equipamentosdos NPA'S, conforme processon0 828/2004. | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 06/05/2004 | 150.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde rebobinamento do sistemaeletrico de motor WEG 220/380volts, pertencente ao NPA doErnesto Geisel, conforme processo n0 847/2004. | 09136805000131 | SERVICOS TECNICOS DIOGO BRAZ LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00739 | 06/05/2004 | 918.50 | 918.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de borracha de interligacao, resistencia, etc., desti-nado a NPA de Joao Pessoa, conforme processo n0 821/2004. | 04165891000197 | DIPAMAQ DIST DE PROD ALIM E MAQ LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00740 | 06/05/2004 | 676.50 | 676.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de borracha de vedacao,lampada, valgula e etc., destinado ao NPA de Guarabira, conforme processo n0 829/2004. | 02632369000142 | M J S OLIVEIRA FORMAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 06/05/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME ATAS REALIZADASNO MES DE ABBRIL/2004. | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 06/05/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE ABRIL/2004. | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 06/05/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE ABRIL/2004 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 06/05/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO SECRE-TARIO DO CONSELHO CURADOR DES-TA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE ABRIL/04. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 06/05/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO682/04. | 00012023671191 | RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 06/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 683/04. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 06/05/2004 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 680/04. | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 06/05/2004 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 681/04. | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 06/05/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 685/04 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 06/05/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO684/04. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 06/05/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO686/04 | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 06/05/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO687/04. | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 06/05/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 688/04. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01068 | 06/05/2004 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM ACUMULADOR DE SUCCAO 5/8DESTINADO A CENTRAL DE AR CON-DICIONADO INSTALADA NA DIRETO-RIA DE ENGENHARIA | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01064 | 06/05/2004 | 148.59 | 148.59 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A DI- RETORIA DE OPERACOES. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 01065 | 06/05/2004 | 470.00 | 470.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DOIS BEBEDOUROS DESTINADOS AO POSTO DE DISTRIBUICAO DELEITE DO PROGRAMA LEITE DA PA-RAIBA. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01066 | 06/05/2004 | 116.00 | 116.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM VENTILADOR DE TETO DESTINADO AO POSTO DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 06/05/2004 | 21910.89 | 21910.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01058 | 06/05/2004 | 1689.72 | 1689.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA TAXA DE RESIDUOS E IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU DOS PREDIOS DES-TA FUNDACAO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01062 | 06/05/2004 | 9900.00 | 9900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINA-DOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01067 | 06/05/2004 | 75050.00 | 75050.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA MAQUINA DE COSTURA RETADUAS MAQUINAS DE COSTURA OVER-LOCK SEMI INDUSTRIAL TRES MA-QUINAS DE COST RETA DOMESTICA QUATRO MAQUINAS GALONEIRAS ECINCO MAQUINAS DE COSTURA ZIG-ZAG CONF0RME CARTA CONVITE DENo 14/2004. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01069 | 06/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECA DESTINADA A IMPRESSORALASER JET2000 TOMBAMENTO 6375 DESTA FUNDACAO. | 03471148000100 | NACRE INFORMATICA JORGE DE S B JUNIOR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 06/05/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 878/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00738 | 06/05/2004 | 491.00 | 491.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de AGUA MINERAL, destinado a USA/DISERGT, conforme processo n0 789/2004. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 06/05/2004 | 1840.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos/ editais, conforme processon0 762/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 06/05/2004 | 7704.00 | 7704.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSgraficos "envelope, cartao vi-sita e cartaz impresso", destinado a Chefia de Gabinete, conforme processo n0 735/2004. | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 06/05/2004 | 5006.68 | 5006.68 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recuperacao na coberta doCentro Integrado de Cruz dasArmas e reparos na coberta doCentro de Capacitacao do Castelo Branco, conforme processon0 702/2004. | 05455646000187 | FRANCOL CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 06/05/2004 | 6060.00 | 6060.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 02/2002, firmado entre aSETRAS/MAQ LAREN, para atenderdespesas com locacao de FOTOCOPIADORAS, conforme processon0 817/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 06/05/2004 | 7440.00 | 7440.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/2004ao Contrato de Locacao 04/2003firmado entre a SETRAS/MARCI-LIO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME, conforme processo n0 535/2004. | 05435415000101 | MARCILIO RENT A CAR LOC DE VEICULOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00752 | 07/05/2004 | 12214.71 | 12214.71 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo para asCreches (hortifrutigranjeiros)referente ao TA n. 001/2004 aoContrato de Fornecimento de n.001/2004, firmado entre aSETRAS/FRIGORIFICO ARABAIANALTDA, conf. proc. n. 764/2004. $ CARTA CONVITE N. 001/2004 $ | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00753 | 07/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo para asCreches Estaduais (Hortifruti-granjeiros), referente ao Termo Aditivo n. 001/2004 ao Contrato de Fornecimento de n.002/2004, firmado entre aSETRAS/MARIA DE FATIMA SILVASOUSA, conf. proc. n. 764/2004 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00756 | 07/05/2004 | 6203.10 | 6203.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo para asCreches Estaduais (Hortifruti-granjeiros), referente ao Termo Aditivo n. 001/2004 ao Contrato de Fornecimento de n.002/2004,firmado entre SETRAS/MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA ,processo n. 764/2004. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01075 | 07/05/2004 | 292.50 | 292.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERAIS DESTINADO AO CURSODE TRABALHO MANUAL MNISTRADO NAS OFICINA DO SABER ANA RICARDINA | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01071 | 07/05/2004 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOSOLICITADO A ESTA FUNDACAO PE-LA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORESE MORADORES DE JACARAPE. | 08696817000158 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01072 | 07/05/2004 | 322.78 | 322.78 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO A ESTAFUNDACAO PELA ASSOC. DOS AGRI-CULTORES E MORADORES DE JACARAPE. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01073 | 07/05/2004 | 18.23 | 18.23 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINDO A OFICINADO SABER ANTONIO MARIZ. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01070 | 07/05/2004 | 349.90 | 349.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM MINISISTEM QUE SERA UTI-LIZADO NOS CURSOS DE HABILIDA-DE BASICAS MINISTRADAS NAS OFICINAS DO SABER. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 07/05/2004 | 247.80 | 247.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 694/04. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 07/05/2004 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO690/04. | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 07/05/2004 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DAIRIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO691/04. | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 07/05/2004 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 692/04. | 00017657385472 | GILMAR SIQUEIRA DE SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 07/05/2004 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO693/04. | 00052626687472 | ANA CHRISTINA C DE MOURA PEIXOTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 07/05/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 699/04. | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 07/05/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO695/04. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 07/05/2004 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 696/04. | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 07/05/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO697/04. | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 07/05/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO698/04 | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 07/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO710/04. | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 07/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO711/04. | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 07/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO712/04. | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 07/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO713/04. | 00000735030456 | SANDRA VIRGINIA CLAUDINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 07/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO714/04 | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 07/05/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 715/04. | 00022616780453 | NOBERTO JOSE TAVARES VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 07/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO716/04. | 00017694981415 | JOSEFA DANTAS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 07/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO717/04. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 07/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO718/04. | 00056341814704 | LINDOMAR XAVIER DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 07/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO719/04. | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 07/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO720/04. | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 07/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO721/04 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 07/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO722/04. | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 07/05/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 723/04. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 07/05/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 724/04. | 00001060987481 | FILIPE DIAS ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 07/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO725/04. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 07/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO726/04. | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 07/05/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 727/04. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 07/05/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 689/04. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 07/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO700/04. | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 07/05/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 702/04. | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 07/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO701/04. | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 07/05/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 703/04 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 07/05/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 704/04. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00754 | 07/05/2004 | 924.00 | 924.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material para serem utilizados em microcomputadores desta Secretaria,conforme proces-so de n. 896/2004. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01074 | 07/05/2004 | 47.30 | 47.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01076 | 07/05/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMOVEL CONCEDIDO POR ESTAFUNDACAO A TITULO DE AUXILIOMORADIA. | 00028156897404 | REGINA AGEU DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00612 | 07/05/2004 | 103.50 | 103.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE PASSES ESTUDANTIL DESTINADOS AOS ADOLESCEN -TES DA PADARIA NOSSO PAO CON -FORME SOLICITACAO EM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00613 | 07/05/2004 | 76800.00 | 76800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE AGENTE SOCIAL PRESTADO NO CEA JOAO PESSOA E MA MANGUAPE DO DIA 16/04/04 A 30/04/04,CONFORME CONTRATO 024/04 | 05766009000121 | GLOBAL SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 10/05/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCILENE N. DE MENEZES conforme processo 885/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 10/05/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCILENE N. DE MENEZES conforme processo 895/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 10/05/2004 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo 888/2004. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 10/05/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA conforme processo 888/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 10/05/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 887/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 10/05/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo 887/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 10/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO705/04. | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 10/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO706/04. | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 10/05/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 707/04. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 10/05/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 708/04. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 10/05/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 709/04. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 10/05/2004 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO728/04. | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 10/05/2004 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 729/04. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 10/05/2004 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO730/04. | 00098142240491 | CELIA HOLANDA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 10/05/2004 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO731/04. | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 10/05/2004 | 247.80 | 247.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 732/04. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01121 | 10/05/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01122 | 10/05/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM CMBUSTIVEL. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01123 | 10/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01124 | 10/05/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 10/05/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 887/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 10/05/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARAMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 893/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 10/05/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 893/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 10/05/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo 893/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 10/05/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: VALBERTO JOSE DE A. NASCIMENTOconforme processo 891/2004. | 00056780060453 | VALBERTO JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 10/05/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo 891/2004. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 10/05/2004 | 653.00 | 653.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 884/2004. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00770 | 11/05/2004 | 3510.00 | 3510.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde Cartuchos para impressora,destinado ao SINE/PB, conformeprocesso n0 899/2004. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 11/05/2004 | 643.50 | 643.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de lanches entreos intervalos do treinamentode gerentes para o SIGAE ePNPE, conf. processo 900/2004. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 11/05/2004 | 960.00 | 960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza e manutencao preventiva dos condicionadores de ardo SINE/PB, conforme processon0 898/2004. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 11/05/2004 | 6958.00 | 6958.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSgraficos, conforme processon0 911/2004. | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 11/05/2004 | 1180.35 | 1180.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de passagem aerea, destinada ao SINE/PB, conforme processo n0 912/2004. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 11/05/2004 | 766.25 | 766.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSreferente ao contrato de como-dato n0 71845629-4 de telefonia movel, conforme processon0 897/2004. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 11/05/2004 | 145.54 | 145.54 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde postagem de cartas e sedex,conforme processo 901/2004. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 11/05/2004 | 150.95 | 150.95 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde postagem de cartas e sedex,conforme processo 902/2004. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00778 | 11/05/2004 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode aluguel do predio do SINE em BAYEUX, conforme processon0 909/2004. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00779 | 11/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode aluguel do posto do SINE emMamanguape, conforme processon0 908/2004. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00780 | 11/05/2004 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode aluguel do posto do SINE emSanta Rita, conforme processon0 906/2004. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00781 | 11/05/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode aluguel do posto do SINE emSousa, conf. processo 904/2004 | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 11/05/2004 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada a servidora: LINA AGNES BARRETO A. MAIA conforme processo 925/2004. | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO AZEVEDO MAIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 11/05/2004 | 2971.11 | 2971.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 3a PARCELA REFERENTE DIREITOS TRABALHISTAS/DO EX SERVIDOR CLAUDIO PAIVA /LEITE CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO | 00000328383449 | CLAUDIO DE PAIVA LEITE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 11/05/2004 | 760.36 | 760.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO PASEP REF MES DE ABRIL/ 2004 FOLHA PREST SERVICOS E /CONTRATOA ADMIN. | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 11/05/2004 | 15967.53 | 15967.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS REF. A FOLHA DE PAGT CONTRATOS ADMI-NISTRATIVO E PRESTADORES DE /SERVICOS REFERENTE AO MES DE /ABRIL/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 11/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGT DO RECOLHIMENTO DO PA-SEP FL DE PAGT CONTRATOS ADMI-NISTRATIVO REF AO MES DE ABRIL2004. | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 11/05/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORES DASOFICINAS DO SABER. | 00076890821491 | ADRIANA FREIRE DE MACENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 11/05/2004 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE SERVICOS PRESTADOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 11/05/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 738/04. | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 11/05/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FNUDACAO CONFORME REQUI-SICAO 739/04 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 11/05/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 740/04. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 11/05/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 741/04. | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 11/05/2004 | 3655.55 | 3655.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT PRESTADORES DESERVICOS REFERENTE AO MES DE /ABRIL/2004. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 11/05/2004 | 28533.78 | 28533.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMI-NISTRATIVO REFERENTE AO MES DEABRIL/2004 INTERIOR. | 00093130899472 | ADILSON VIEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00619 | 11/05/2004 | 9715.20 | 9715.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA REFERENTE A /FOLHA DE PAGT CONTRATOS ADMI- NISTRATIVO,PRESTADORES DE SER-VICOS MES DE ABRIL/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00620 | 11/05/2004 | 484.00 | 484.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE REFERENTE FOLHA DE PAGT MES DE ABRIL/04. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 11/05/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CARMEM LUCIA DE A. COSTA conforme processo 886/2004. | 00032357273453 | CARMEM LUCIA DE ALBUQUERQUE COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 11/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MILTON CAVALCANTE DE M. NETO conforme processo 886/2004. | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 11/05/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARI ESTELA DOS SANTOS LEITE conforme processo 890/2004. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 11/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 890/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 11/05/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo 889/2004. | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 11/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo 889/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 11/05/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SADIJA SAMARA PACE conforme processo 892/2004. | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 11/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo 892/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 11/05/2004 | 421.00 | 421.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIZENANDO VENTURA FILHO conforme processo 923/2004. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 11/05/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FERNANDO CIRILO DE LIMA conforme processo 923/2004. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | APOIO AS FAMILIAS NO ACESSO AS POLITICAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 11/05/2004 | 104.00 | 104.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinada aservidora: FRANCISCA LUCIA MADEDIO conforme processo 924/2004. | 00030931533449 | FRANCISCA LUCIA MAMEDIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 11/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS /DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2004 | 00004676919409 | MARCOS DE ANDRADE SEGUNDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 11/05/2004 | 43644.82 | 43644.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA FUNDACAO RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE /2004 | 00000022716483 | ABEL CAVALCANTE DE SOUZA FILHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 12/05/2004 | 3708.55 | 3708.55 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde pintura com raspagem, lixa-mento, reposicao de gesso elimpeza com remocao de entulhoa ser realizado no Posto doSINE/PB em Guarabira, conformeprocesso n0 648/2004. | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00783 | 12/05/2004 | 16000.00 | 16000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode aluguel do Predio do SINEem Joao Pessoa, conforme processo n0 904/2004. >CONTRATO DE LOCACAO 04/1997< | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00784 | 12/05/2004 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode aluguel do Predio do SINEem Patos/PB, conforme processon0 910/2004. >CONTRATO DE LOCACAO 02/1998< | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 12/05/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode aluguel do Predio do SINEem Campina Grande/PB, conformeprocesso n0 905/2004. >CONTRATO DE LOCACAO 02/2000< | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 12/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao nos equipamentosde informatica do SINE/PB, conforme processo 917/2004. >CONT PREST SERVICOS 011/2001< | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 12/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao deuma rede do Sistema de Gestaodo Programa de Acoes de Empre-go-SIGAE, conforme processon0 916/2004. >CONT PREST SERVICOS 068/2002< | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 12/05/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO733/04 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 12/05/2004 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 734/04 | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 12/05/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 735/04. | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 12/05/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO736/04. | 00051852918420 | MARIA DE LOURDES SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 12/05/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO737/04. | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 12/05/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 744/04. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 12/05/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO742/04. | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 12/05/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO743/04. | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 12/05/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 751/04. | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 12/05/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO752/04. | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 12/05/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO753/04. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 12/05/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO754/04. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 12/05/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 755/04. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 12/05/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 756/04. | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 12/05/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 757/04. | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 12/05/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO745/04 | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 12/05/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO746/04. | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 12/05/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 747/04. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 12/05/2004 | 9600.00 | 9600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORES DASOFICINAS DO SABER. | 00030218195400 | LENITA MOREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 12/05/2004 | 2016.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGO SOCIAIS DAFOLHA DE SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 12/05/2004 | 21800.00 | 21800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS COM FISCAIS DOS POS-TOS DE DISTRIBUICAO DO PROGRA-MA DO LEITE. | 00002040585460 | SELMA MARIA DA SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 12/05/2004 | 4578.00 | 4578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE SERVICOS PRESTADOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 12/05/2004 | 206151.92 | 206151.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-COES DOS SERVIDORES DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DEABRIL. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 12/05/2004 | 6006.96 | 6006.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESA COMSERVIDOR COLOCADO A DISPOSI-CAO DESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01141 | 12/05/2004 | 359.80 | 359.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DUAS TENDAS DE LONA DESTINADAS A ESTA FUNDACAO. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01147 | 12/05/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01137 | 12/05/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL. | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 12/05/2004 | 135.98 | 135.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTODO VEICULO DESTE ORGAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00795 | 13/05/2004 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde analise e desenvilvimentode programa de gerenciamento econtrole do atendimento ao au-tonomo - SINE/PB, conforme processo n0 876/2004. | 00038803208372 | FABIO CESAR DE OLIVEIRA CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00810 | 13/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de seguranca e vigilancia a ser realizado no pos-to do SINE em Esperanca/PB conforme processo 934/2004. | 00000029128803 | JOSE DA PENHA MARINHO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00811 | 13/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de seguranca e vigilancia a ser realizado no pos-to do SINE em Esperanca/PB conforme processo 958/2004. | 00046724907420 | NILSON PATRICIO DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00812 | 13/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de seguranca e vigilancia a ser realizado no pos-to do SINE em Esperanca/PB conforme processo 951/2004. | 00046687645404 | FRANCIVALDO GALDINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 13/05/2004 | 1760.94 | 1760.94 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 006/2004, firmado entre a SETRAS/ABLSOLUTA/SINE, conf. processo 941/2004. | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00819 | 13/05/2004 | 129.40 | 129.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de expediente, destinado ao SINE/PB, conformeprocesso n0 944/2004. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00820 | 13/05/2004 | 4845.55 | 4845.55 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde Cartuchos para impressora,destinado ao SINE/PB, conformeprocesso n0 935/2004. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00821 | 13/05/2004 | 2132.00 | 2132.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de limpeza, desti-nado ao SINE/PB, conformeprocesso n0 938/2004. | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00822 | 13/05/2004 | 5928.20 | 5928.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cafe e acucar, destinado aoSINE/PB, conforme processon0 937/2004. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00823 | 13/05/2004 | 1822.00 | 1822.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde tonner, destinado ao SINEconforme processo 936/2004. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00824 | 13/05/2004 | 6145.00 | 6145.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde parafuso, rebites e etc.,destinado ao SINE/PB, conformeprocesso n0 943/2004. | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00825 | 13/05/2004 | 1195.00 | 1195.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de expediente, destinado ao SINE/PB, conformeprocesso n0 939/2004. | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 13/05/2004 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de balcao e portaem vidro, destinado ao postodo SINE em Guarabira e CampinaGrande/PB, conforme processon0 942/2004. | 00029835470430 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00827 | 13/05/2004 | 249.00 | 249.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas p/ automovel,destinado ao SINE/PB, conformeprocesso n0 940/2004. | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 13/05/2004 | 30.00 | 30.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos, conforme processon0 940/2004. | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 13/05/2004 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extrato/editais, conf. processo 34/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00796 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde analise e atualizacao doprograma de controle de processo do setor juridico desta Pasta, conf. processo 877/2004. | 00038803208372 | FABIO CESAR DE OLIVEIRA CAVALCANTE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 13/05/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GERALDO NEVES DE O. JUNIOR conforme processo 970/2004. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00800 | 13/05/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde apresentacao de cantorias erepente, conforme processon0 894/2004. | 00025065890404 | SEVERINO PAULO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00801 | 13/05/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde treinamento pratico e teorico para artesoes, conforme processo n0 914/2004. | 00034347380453 | LUZIANA ALBERGA DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00802 | 13/05/2004 | 114.00 | 114.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de sutia cirurgico, des-tinado a DOACAO, conforme processo n0 849/2004. | 04923695000134 | ALVES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00803 | 13/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde ornamentacao, conforme processo n0 956/2004. | 00091961793415 | MARIA VERONICA RODRIGUES SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00804 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde transporte de pao e leite,conforme processo 959/2004. | 00097829870420 | JOAO CARLOS DA CUNHA NETO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00805 | 13/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde levantamento das familiascarentes visando realizar o cadastramento, conforme processon0 955/2004. | 00003109503417 | ANA ANGELICA SOUZA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00807 | 13/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de seguranca e vigilancia a ser realizado no CSUJoao Paulo I em Esperanca/PB,conforme processo 954/2004. | 00096407441404 | JOSE ROBERTO BENJAMIN |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00808 | 13/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de seguranca e vigilancia a ser realizado no CSUJoao Paulo I, em Esperanca/PB,conforme processo 953/2004. | 00083918230406 | PAULO CESAR VITURINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00809 | 13/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de seguranca e vigilancia a ser realizado no CSUJoao Paulo I em Esperanca/PB,conforme processo 952/2004. | 00091766362400 | ERASMO HONORATO CAMILO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00813 | 13/05/2004 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao do cadastramentodas familias carentes, confor-me processo 868/2004. | 00000364631406 | FRED QUEIROGA PINTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00814 | 13/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde transporte de pao e leite,conforme processo 950/2004. | 00004484416751 | MANOEL ARAUJO SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00790 | 13/05/2004 | 48.49 | 48.49 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO luva, mascara, etc., destinado ao Nucleo de Creches ecreche Mariinha Amaral, conforme processo 883/2004. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00797 | 13/05/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de seguranca e vigilancia a ser realizado na cre-che Alaide Faustino, conformeprocesso n0 862/2004. | 00056777116400 | VERONILDO PAULO DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00799 | 13/05/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de cozinheira na cre-che Pedrelina Maria de Jesusnesta Capital, conforme processo n0 871/2004. | 00002035886490 | IVANICE DE MORAIS MARINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00789 | 13/05/2004 | 6696.00 | 6696.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de lampadas, rele, sen-sor e etc., destinado ao NPA,conforme process 867/2004. | 04165891000197 | DIPAMAQ DIST DE PROD ALIM E MAQ LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00791 | 13/05/2004 | 269.00 | 269.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de rolamentos, destinadoao NPA, conforme processon0 881/2004. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00792 | 13/05/2004 | 2275.00 | 2275.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de borracha, lampadas,valvula e etc., destinado aoNPA, conf. processo 866/2004. | 02632369000142 | M J S OLIVEIRA FORMAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01162 | 13/05/2004 | 983.50 | 983.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADA AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 01290265000134 | MARCELO ROGERIO B PEREIRA BOM SABOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 13/05/2004 | 5965.96 | 5965.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTES REFERENTE AOMES DE ABRIL/2004 | 00080543561453 | MARCIO GREICK E DE SOUSA E OUTROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 13/05/2004 | 1252.85 | 1252.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE SERVICOS PRESTADOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01163 | 13/05/2004 | 10800.80 | 10800.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 5.000 FOLDRS DESTINADOS A DIVULGACAO DAS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01164 | 13/05/2004 | 9972.00 | 9972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-PASSE DO CONVENIO No 02/2004FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO EA ESCOLA DE TEATRO PIOLLIN. | 09291279000184 | ESCOLA DE TEATRO PIOLLIN |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01161 | 13/05/2004 | 5040.00 | 5040.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 3.500 LITROS DE OLEO DIEESEL DESTINADOS AOS VEICU-LO DESTA FUNDACAO. | 03051558000194 | POSTO MAGALHAES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 13/05/2004 | 958.08 | 958.08 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSpostais, conforme processon0 872/2004. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 13/05/2004 | 4394.72 | 4394.72 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 003/2002, firmado entre aSETRAS/BELL INFORMATICA LTDA,conforme processo 869/2004. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 13/05/2004 | 370.00 | 370.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de refeicoes, conformeprocesso n0 880/2004. | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADERO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 13/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 970/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 13/05/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE FLAVIO F. BARROS conforme processo 971/2004. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 13/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 971/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 14/05/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCILENE N. DE MENEZES conforme processo 980/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 14/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EDER JOFER DO N. SILVA conforme processo 932/2004. | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 14/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo 932/2004. | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 14/05/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUCAS FLORENCIO conforme processo 984/2004. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 14/05/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA APARECIDA Z. DUARTE conforme processo 973/2004. | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 14/05/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DE LOURDES SILVA conforme processo 973/2004. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 14/05/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo 973/2004. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 14/05/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO conforme processo 972/2004. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 14/05/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ALEXANDRE RAMALHO PESSOA conforme processo 972/2004. | 00000801840490 | ALEXANDRE RAMALHO PESSOA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 14/05/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: PAULO ALVES DE BRITO conforme processo 972/2004. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 14/05/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EDENILDA FLOR DOS SANTOS conforme processo 972/2004. | 00004926303485 | EDENILDA FLOR DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 14/05/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA conforme processo 972/2004. | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 14/05/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: NALFRA MARIA Q. SATIRO BATISTAconforme processo 974/2004. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 14/05/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ELBA ANDRE DE ARAUJO conforme processo 974/2004. | 00006760465415 | ELBA ANDRE DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 14/05/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA NETA DE SOUSA conforme processo 974/2004. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 14/05/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo 974/2004. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 14/05/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo 975/2004. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 14/05/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA conforme processo 975/2004. | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 14/05/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ROBELIA MARIA Q. T. GOUVEIA conforme processo 975/2004. | 00014642867449 | ROBELIA MARIA QUEIROZ T GOUVEIA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 14/05/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo 975/2004. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 14/05/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA GLACIA F. DOS SANTOS conforme processo 976/2004. | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 14/05/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA LUCIA S. ENEAS DE SOUSA conforme processo 976/2004. | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 14/05/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: NALFRA MARIA Q. SATIRO BATISTAconforme processo 976/2004. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 14/05/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo 976/2004. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 14/05/2004 | 421.00 | 421.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FERNANDO RAMALHO DINIZ conforme processo 981/2004. | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 14/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JONAS VICTOR DE BARROS conforme processo 981/2004. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01165 | 14/05/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE LETREIROS PARA IDEN-TIFICACAO DOS POSTOS DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 14/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 761/04. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 14/05/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 762/04. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 14/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 760/04. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 14/05/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 758/04. | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 14/05/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 759/04. | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 14/05/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO748/04. | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 14/05/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO749/04. | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 14/05/2004 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 750/04. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01177 | 14/05/2004 | 688.00 | 688.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS QUESERAO UTILIZADOS NOS CURSOS DEINFORMATICA DAS OFICINAS DOSABER. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01180 | 14/05/2004 | 223.99 | 223.99 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM APARELHO ELETRICO PARATERMOCERA E UMA ESTUFA ELETRI-CA QUE SERAO UTILIZADAS NOSCURSOS MINISTRADOS NAS OFICINAS DO SABER. | 05297531000101 | ANTONIO CRISTOVAM LELIS DE MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01181 | 14/05/2004 | 2979.00 | 2979.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA MACA DESMONTAVEL DESTI-NADA AOS CURSOS DE DEPILACAOMINISTRADOS ANS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 14/05/2004 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-PASSE DO CONVENIO DE No 04/004FIRMADO ENTRE A FAC E O GECOP. | 03642738000140 | GECOP GRUPO DE ESTUDO APOIO E CAPACITACA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01183 | 14/05/2004 | 27800.00 | 27800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-PASSE DO CONVENIO 004/2004 FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO E OGECOP. | 03642738000140 | GECOP GRUPO DE ESTUDO APOIO E CAPACITACA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 14/05/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA APARECIDA DE S. MESQUITAconforme processo 983/2004. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 14/05/2004 | 145.00 | 145.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: WASHINGTON ALVES LUSTOSA conforme processo 982/2004. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 14/05/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOILTON FEITISA NUNES conforme processo 985/2004. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 14/05/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: TANIA CIPRIANO DA SILVA conforme processo 985/2004. | 00003019657490 | TANIA CIPRIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 14/05/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo 985/2004. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 14/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO conforme processo 932/2004. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 14/05/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 930/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 14/05/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 930/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 14/05/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: OG STENIO DE SOUSA conforme processo 930/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 14/05/2004 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo 933/2004. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 14/05/2004 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: AMANDA DE LOURDES P F COSTA conforme processo 933/2004. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 14/05/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo 933/2004. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 14/05/2004 | 421.00 | 421.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GIUSEPPE EMMANUEL LYRA conforme processo 998/2004. | 00049876619420 | GIUSEPPE EMMANUEL LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 14/05/2004 | 421.00 | 421.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CRISTIANA FERREIRA ANTUNES conforme processo 998/2004. | 00002457398401 | CRISTIANA FERREIRA ANTUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 14/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ORNALDO NUNES RAIMUNDO conforme processo 998/2004. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01178 | 14/05/2004 | 607.00 | 607.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE BALANCEAMEN-TO CAMBAGEM E CARTE DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ES-TA FUNDACAO | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01172 | 14/05/2004 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 1.000 LITROS DE GASOLINADESTINADOS AOS VEICULOS DO NU-CLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 04696443000110 | POSTO CATOLE HERDEN SALES PORTO ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01175 | 14/05/2004 | 3867.00 | 3867.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MOD 9350 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01176 | 14/05/2004 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MOD 9350 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01179 | 14/05/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE ONIBUS QUE SERAO UTI-LIZADOS NO TRANSPORTE DAS FA- MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARIABA QUANDO DA ENTREGA DAS CARTELAS E EQUIPE DA FAC. | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 14/05/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ITAMIRAN SANDRA A. DA SILVA conforme processo 969/2004. | 00045659192491 | ITAMIRAM SANDRA DE ARAUJO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 14/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo 969/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 14/05/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo 968/2004. | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 14/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo 968/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 14/05/2004 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARILDA RODRIGUES DE MACEDO conforme processo 986/2004. | 00007846223453 | MARILDA RODRIGUES MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 14/05/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARINALDA TAVARES VIRGINIO conforme processo 986/2004. | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 14/05/2004 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo 986/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 14/05/2004 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA BETANIA C. C. GAMA conforme processo 987/2004. | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 14/05/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo 931/2004. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 14/05/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA conforme processo 931/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 14/05/2004 | 19500.00 | 19500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENDAC REFERENTE 50% DA OITAVA PARCELA DOCONVENIO 001/03. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 17/05/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de bens moveis,conforme processso n0 945/2004 | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 17/05/2004 | 498.96 | 498.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS COMO PADEIRO REFERENTE AO MESDE ABRIL/04 | 00028824431453 | JOLDEMIR GOMES DOS ANJOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 17/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO778/04. | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 17/05/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 782/04. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 17/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO781/04. | 00016084292453 | REJANE MARIA DA SILVA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 17/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO780/04. | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 17/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO779/04. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 17/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 768/04. | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 17/05/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 770/04. | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 17/05/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 772/04. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 17/05/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO777/04. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 17/05/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 773/04. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 17/05/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO774/04. | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 17/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO763/04. | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 17/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO764/04. | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 17/05/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 765/04. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 17/05/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 766/04. | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 17/05/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 767/04. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01207 | 17/05/2004 | 4870.50 | 4870.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNL 4164 MNC0609MMN 5972 MOG 1530 MMN 1881 MNL3534 MMN 4612 PERTENCENTES AFROTA DESTA FUNDACAO. | 05998154000138 | JS AUTO PECAS LUCIA DE FATIMA D VIEIRA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 18/05/2004 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: RAIMUNDA LINHARES C. URTIGA conforme processo 993/2004. | 00007577761400 | RAIMUNDA LINHARES DE C URTIGA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00877 | 18/05/2004 | 7952.00 | 7952.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(fardamento), conforme pro-cesso n0 977/2004. | 24103822000166 | WE FARDAMENTOS BERENICE DE O BARRETO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00878 | 18/05/2004 | 5525.00 | 5525.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas para veiculos), confor-me processo n0 1029/2004. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 18/05/2004 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao das instalacoeseletricas do posto do SINE, emCampina Grande, conforme pro-cesso n0 1002/2004. | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 18/05/2004 | 1536.00 | 1536.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia, conforme pro-cesso n0 1001/2004. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 18/05/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO CARLO DE SOUSA conforme processo 1023/2004. | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 18/05/2004 | 5519.05 | 5519.05 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 007/2004, firmado entre a SETRAS/WJR COMERCIODE INFORMATICA LTDA, para atender despesas com CURSO de capacitacao em informatica basica,conforme processo 493/2004. | 05798718000199 | WJR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 18/05/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 769/04. | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 18/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO771/04 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 18/05/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO775/04 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 18/05/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 776/04 | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01208 | 18/05/2004 | 6443.40 | 6443.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONVENIO 005/2004FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO EA APOPORA. | 05457068000118 | APOPORA ACAO DE CIDADANIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01209 | 18/05/2004 | 4683.23 | 4683.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS COM TRANSPORTE DE MALOTE NO PERCURSOJ. PESSOA/CG/J. PESSOA CONFOR-ME TERMOI ADITIVO AO CONTRATO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01210 | 18/05/2004 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE BLOCOS DE ORDEM DEABASTECIMENTO CAPAS DE PROCES-SO PAPEL TIMBRADO E ORDEM DECAMPRAS/SERVICOS DESTINADOS AREPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01211 | 18/05/2004 | 1555.00 | 1555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AFROTA DESTA FUNDACAO. | 03215136000107 | MARIA LUCIA GOMES DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00073 | 18/05/2004 | 588.00 | 588.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(generos alimenticios), conforme processo n0 1000/2004. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01212 | 18/05/2004 | 51559.10 | 51559.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/2003 FIRMADO ENTRE OMESA E O GOVERNO DO ESTADO. | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01213 | 18/05/2004 | 182647.20 | 182647.20 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LEITE DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME CONVENIO 028/2003 FIRMA-DO ENTRE O MESA E O GOVERNO DOESTDO. | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 18/05/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCA LUCIA MAMEDIO conforme processo 1021/2004 | 00030931533449 | FRANCISCA LUCIA MAMEDIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 18/05/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: DEJAILTON LEITE DA SILVA conforme processo 1022/2004 | 00011959573861 | DEJAILTON LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 18/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentodE 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GERLANE DA SILVA PRAXEDES conforme processo 1019/2004. | 00063975564415 | GERLANE DA SILVA PRAXEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 18/05/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA conforme processo 1020/2004. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 18/05/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO conforme processo 1018/2004. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 18/05/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: TEREZINHA DE LISIEUX G FERREIRconforme processo 1018/2004. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 18/05/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo 1018/2004. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 18/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 1026/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 18/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 1026/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 18/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo 1026/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 18/05/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 1024/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 18/05/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 1024/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 18/05/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo 1024/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 18/05/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 1025/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 18/05/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 1025/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 18/05/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo 1025/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 19/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de bens moveis,conforme processo 1035/2004. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 19/05/2004 | 245.40 | 245.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao das linhas tele-fonicas do posto do SINE, emCampina Grande, conforme pro-cesso n0 1030/2004. | 05325914000146 | JATEL SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 19/05/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS conforme processo 1032/2004. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 19/05/2004 | 54.00 | 54.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 1032/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 19/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS conforme processo 1032/2004 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 19/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 1032/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01218 | 19/05/2004 | 368.00 | 368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PUBLICACAODE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01219 | 19/05/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DE INTERESSEDESTA FUNDACAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01220 | 19/05/2004 | 2165.76 | 2165.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CARTOES DE CONTROLE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01221 | 19/05/2004 | 1435.50 | 1435.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 5.000 FOLDERS DESTI-NADOS AO BANCO DE PRODUCAO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01222 | 19/05/2004 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE BLOCOS DE REQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01226 | 19/05/2004 | 138.60 | 138.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01227 | 19/05/2004 | 592.55 | 592.55 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE DOCES E SALGADOS MI-NISTRADO NO CENTRO COMUNITARIODO BAIRRO DOS NOVAIS. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 19/05/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO783/04. | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 19/05/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO784/04. | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 19/05/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 785/04. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 19/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: VALERIA DE CASSIA MEDEIROS conforme processo 1033/2004 | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 19/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO conforme processo 1033/2004. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 19/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARISTOTELES DE A. L. FILHO conforme processo 1034/2004. | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 19/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 1034/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 19/05/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: VALERIA DE CASSIA MEDEIROS conforme processo 1033/2004. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 19/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO conforme processo 1033/20004. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 19/05/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARISTOTELES DE A. L. FILHO conforme processo 1034/2004. | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 19/05/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 1034/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00628 | 19/05/2004 | 155.83 | 155.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL ELE -TRICO DESTINADO A PADARIA E /PASTELARIA NOSSO PAO CONFORME/PEDIDO DE COMPRA N. 354/04 EMANEXO | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00074 | 20/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 018/2004, firmado entre a SETRAS/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, conforme processon0 440/2004 e Carta Conviten0 009/2004. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00075 | 20/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 009/2004, firmado entre a SETRAS/RAINHA COMERCIO EREPRESENTACOES LTDA, conformeprocesso n0 425/2004 e CartaConvite n0 006/2004. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00076 | 20/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 004/2004, firmado entre a SETRAS/RAINHA COMERCIO EREPRESENTACOES, LTDA, conformeprocesso n0 003/2004 e CartaConvite n0 004/2004. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00077 | 20/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 008/2004, firmado entre a SETRAS/ATL ALIMENTOS DOBRASIL LTDA, conforme processon0 425/2004 e Carta Conviten0 006/2004. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00079 | 20/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 018/2004, firmado entre a SETRAS/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, conforme processon0 440/2004 e Carta Conviten0 009/2004. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00084 | 20/05/2004 | 74600.00 | 74600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 018/2004, firmado entre a SETRAS/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, para atender despesascom aquisicao de COLCHOES DEESPUMA, conforme processon0 440/2004 e Carta Conviten0 009/2004. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00085 | 20/05/2004 | 7250.30 | 7250.30 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/04ao Contrato de Fornecimenton0 009/2004, firmado entre aSETRAS/RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, para atenderdespesas com aquisicao de MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, conforme processo 425/2004 e Car-ta Convite n0 006/2004. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00086 | 20/05/2004 | 8799.24 | 8799.24 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/04ao Contrato de Fornecimenton0 04/2004, firmado entre aSETRAS/RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, para atenderdespesas com aquisicao de GENEROS ALIMENTICIOS, conforme processo n0 003/2004 e Carta Con-vite n0 004/2004. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00087 | 20/05/2004 | 1593.90 | 1593.90 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/04ao Contrato de Fornecimenton0 008/2004, firmado entre aSETRAS/ATL ALIMENTOS DO BRASILLTDA, para atender despesascom aquisicao de MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE, conformeprocesso n0 425/2004 e CartaConvite n0 006/2004. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 21/05/2004 | 7610.00 | 7610.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao nos equipamentosdos Nucleos de Producao de Alimentos de Guarabira, Campina Grande, Rangel, Mandacaru eGeisel, conforme processo n0989/2004. | 01006606000105 | SATELITE SERV ELETRONICOS E TELEFONIA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00926 | 21/05/2004 | 843.00 | 843.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo(correiabotao, retent, etc), para ma quinas de lavar do Nucleo deCreches, conf. proc. 967/2004. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00927 | 21/05/2004 | 1291.00 | 1291.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (filtrogas, oleo, etc), para o Nucleode Producao de Alimentos, conforme processo n. 966/2004. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00923 | 21/05/2004 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DOACAO de uma cadeira de rodas hortencia PI-Vican, conforme pro-cesso n0 0994/2004. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00924 | 21/05/2004 | 7998.00 | 7998.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (pelicula de polietileno acondicionada em bobi-nas), conforme processo n0929/2004. | 06034648000165 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00925 | 21/05/2004 | 1420.70 | 1420.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (generos alimenti-cios), conforme processo n00999/2004. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00928 | 21/05/2004 | 2676.81 | 2676.81 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (medicamentos), para o Centro Social Urbano de Santa Rita e Centroda Mulher, conforme Processode n. 286/2004. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00929 | 21/05/2004 | 4062.49 | 4062.49 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (medicamentos),para o Albergue Socialdo Estado, conforme processo_\de n. 152/2004. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00918 | 21/05/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS (APRESENTACAO SANFONEIORO), EM COMEMORACAO ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIADAS MAES NOS CENTROS SOCIAISPERTENCENTES A ESTA SECRETARIAPROC. N. 1037/2004. | 00002853301443 | HUGO DA SILVA BRITO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00919 | 21/05/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATANDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA NO CENTRO SOCIAL URBANO DE ESPERANCA, CONFORMEPROCESSO N. 957/2004. | 00004221767456 | JOSE MARCILIO BENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 21/05/2004 | 7020.00 | 7020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORES DOS CURSOS DE CAPACITACAO PRO-FISSIONAL NAS OFICINAS. | 00001170322476 | ADRIS HENRIQUE DE O BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 21/05/2004 | 1596.00 | 1596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01232 | 21/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A OCORRERCOM DESPESAS EVENTUAIS | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01233 | 21/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS DESTA FUNDACAO | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 21/05/2004 | 2253.08 | 2253.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPEICIAIS DE SERVIDO-RES DESTA FUNDACAO. | 00032427280410 | ANADILHA VIEIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 21/05/2004 | 218.40 | 218.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DA SERVIDORA LUZIA COSME | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 21/05/2004 | 40500.00 | 40500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO 001/03. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 21/05/2004 | 1785.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PUBLICA-CAO de extratos e editais des-ta secretaria, conforme pro-cesso n0 979/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 21/05/2004 | 2080.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com PUBLICA-CAO de extratos e editais des-ta secretaria, conforme pro-cesso n0 913/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 21/05/2004 | 558.00 | 558.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de manutencao tecnica a serem realizadas em aparelahos (2) arcondicionad de18000 e 15000 btus, conformeprocesso de 995/2004. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 24/05/2004 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO conforme processo 1054/2004. | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 24/05/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO DAS RAMOS O. COSTA conforme processo 1054/2004. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 24/05/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO conforme processo 1053/2004. | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 24/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 1053/2004. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 24/05/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 1047/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 24/05/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 1047/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 24/05/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo 1047/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 24/05/2004 | 49.00 | 49.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: PAULO ROBERTO R. BARRETO conforme processo 1066/2004. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 24/05/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: ANA FLAVIA FIRMO conforme processo 1066/2004. | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 24/05/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: JOSE BARTOLOMEU C. DUARTE conforme processo 1066/2004. | 00033810869449 | JOSE BARTOLOMEU CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 24/05/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRAconforme processo 1066/2004. | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 24/05/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: HELMA VALDEREIDE L. DE LIMA conforme processo 1066/2004. | 00017920515149 | HELMA VALDEREIDE LEMOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 24/05/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo 1066/2004. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 24/05/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCILINE NOGUEIRA DE MENEZESconforme processo 1067/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 24/05/2004 | 891.00 | 891.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 1065/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 24/05/2004 | 149.44 | 149.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POS-TAIS PRESTADOS NO MES DE MAIODE 2004. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 24/05/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo 1046/2004. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 24/05/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JURANDI PEREIRA ALVES conforme processo 1046/2004. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 24/05/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA IVONETE D. DE MORAIS conforme processo 1044/2004. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 24/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA conforme processo 1044/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 24/05/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA ESTELA DOS SANTOS LEITE conforme processo 1045/2004. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 24/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 1045/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01234 | 24/05/2004 | 87.00 | 87.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESA COMCOMBUSTIVEL | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 24/05/2004 | 692.47 | 692.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA BCB, COM VENCIMENTO EM 09.05.04. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 24/05/2004 | 42.79 | 42.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 15.05.04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 25/05/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5)DIARIAS, AO SR.FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA, CONF. PROCESSO N. 1071/2004. | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 25/05/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, AO SR. ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO, #CONFORME PROCESSO N. 1071/2004 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 25/05/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE PRA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS AO SR.GERALDO NEVESDE OLIVEIRA JUNIOR (4,5), CONFORME PROCESSO N. 1063/2004, ANEXO. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 25/05/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM (4,5) DIARIAS AO SR. WALDEMAR RICARDO 'RAMOS DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO N. 1063/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 25/05/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5) AO SR. JOSEFLAVIO FARIAS BARROS, CONFORMEPROCESSO DE N. 1064/2004. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 25/05/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, AO SR, FRAN-CISCO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME PROCESSO N. 1064/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 25/05/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS A SRa. SIGRIDFARIAS FALCONI DE CARVALHO,CONFORME PROCESO DE N. 1061/2004. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 25/05/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, AO SR.HUMBERTO DUARTE, CONFORME PROCESSODE N. 1061/2004. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 25/05/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5)DIARIAS A SRa. ALDACYDE PAIVA COSTA,CONFORME PROCESSO N. 1059/2004. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 25/05/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5)DIARIAS AO SR. GERALDOPEREIRA DOS SANTOS, CONFORMEPROCESSO N. 1059/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 50 | NULL | Convite | 00951 | 25/05/2004 | 54876.42 | 27438.21 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 003/2004, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOSE DOS CORDEIROS, paraconclusao da construcao de umacreche, conforme processon0 579/2004. | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 25/05/2004 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADEDE RECIFE PE, A SERVICO DESTEORGAO. | 00037414135500 | MARCELO SILVA DA CRUZ GOUVEIA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 25/05/2004 | 2221.80 | 2221.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PA-RA O MES DE JUNHO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00629 | 25/05/2004 | 396.83 | 396.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO /DO VEICULO MNN 2191 QUE PRESTASERVICO NO CEA JOAO PESSOA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00630 | 25/05/2004 | 185.25 | 185.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA REFEREN-TE ATRAZO NO RECOLHIMENTO DOINSS DOS CARGOS COMISSIONADOS/REFERENTE MES DE ABRIL/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00631 | 25/05/2004 | 216.28 | 216.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS REFERENTE AOMES DE ABRIL/2004 DOS CONTRATOADMINISTRATIVOS E PRESTACAO DESERVICOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00632 | 25/05/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO /DESTINADO A DESPESAS COM CONSUMO DA PADARIA NOSSO PAO CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO /EM ANEXO | 00016236734453 | JOSE RIBEIRO DE LUCENA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 26/05/2004 | 470.87 | 470.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS JUROS REFERENTE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOMES DE MARCO/04 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 26/05/2004 | 13347.04 | 13347.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COMPLEMENTAR A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS EDUCADORES DO LAR/DA CRIANCA REFERENTE AO MEA DEABRIL DE 2004 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 26/05/2004 | 58.19 | 58.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA DO PLANODE SAUDE SMILE REFERENTE CONSIGNACAO DO MES DE ABRIL DE 2004 | 37135365000486 | SMILE ASSIST INTERNA DE SAUDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01245 | 26/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/FORTALEZA/JPA DESTINA-DA AO TECNICO DESTA FUNDACAO | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 26/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 819/04 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 26/05/2004 | 501.00 | 501.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACOA CONFORME REQUI-SICAO 787/04 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 26/05/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 802/04 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 26/05/2004 | 501.00 | 501.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 803/04. | 00007405480420 | CARLOS MAGNO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01241 | 26/05/2004 | 143854.65 | 143854.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE A PARAIBACONFORME CONVENIO 028/2003 FIRMADO ENTRE O MESA E O GOVERNO DO ESTADO. | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 27/05/2004 | 102.81 | 102.81 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAOdo CONVENIO MTE/SPPE 021/2004-SETRAS/PB, conforme processon0 1082/2004. | 37115367000756 | SEC DE POLITICA DE EMPREGO E SALARIO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DO INSSCOMPETENCIA MAIO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 27/05/2004 | 15155.45 | 15155.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE MES DE MAIO/04. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01250 | 27/05/2004 | 28836.00 | 28836.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINDO AO PRO- GRAMA LEITE DA PARAIBA CONFOR-ME TERMO ADITIVO AO CONTRATO60/2004. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01251 | 27/05/2004 | 94740.50 | 94740.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS 43 44 E 48/2004. | 04933772000137 | FLAVIO DAVID LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01252 | 27/05/2004 | 35644.50 | 35644.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2004. | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01253 | 27/05/2004 | 10239.45 | 10239.45 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO61/2004. | 02301564000190 | PANIFICADORA SAO JOSE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01254 | 27/05/2004 | 21093.00 | 21093.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA CONFOR-ME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 40/2004. | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01255 | 27/05/2004 | 25632.00 | 25632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 39/2004. | 09200577000111 | JOSEMAR FERNANDES DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01256 | 27/05/2004 | 40050.00 | 40050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO38/2004 | 01086423000139 | LINDON JANIO RIBEIRO JOSIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01257 | 27/05/2004 | 44055.00 | 44055.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME TERMO ADITIVO 35/2004. | 10736445000198 | SHOPPING PAO LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01258 | 27/05/2004 | 202630.75 | 202630.75 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME TERMO ADITIVOA AOS CONTRA-TOS 41 50 51 45 46 E 49/2004. | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01259 | 27/05/2004 | 20425.50 | 20425.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 37/2004. | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO MARIA ELITA S SATIR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01260 | 27/05/2004 | 19624.50 | 19624.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 36/2004. | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01261 | 27/05/2004 | 33831.13 | 33831.13 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA CONFOR-ME TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS42 E 47/2004 | 00934157000194 | PANIFICADORA SANTA EDWIRGES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01262 | 27/05/2004 | 39849.75 | 39849.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS 53 E 54/2004. | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01263 | 27/05/2004 | 227003.40 | 227003.40 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA CONFOR-ME TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS32 33 E 34/2004. | 04205527000103 | TOBIAS FERNANADES BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01264 | 27/05/2004 | 235627.50 | 235627.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPRORAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS 63 58 57 59 E 64/2004. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01265 | 27/05/2004 | 36392.10 | 36392.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 55 E 56/2004. | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01266 | 27/05/2004 | 20826.00 | 20826.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPRORGAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 52/2004. | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 27/05/2004 | 797.94 | 797.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA COMVENCIMENTO EM 15.05.04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 27/05/2004 | 844.02 | 844.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TIM CELULAR,COM VENCIMENTO EM 28.05.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 27/05/2004 | 829.42 | 829.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SAELPA COMVENCIMENTO EM 01.06.04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 27/05/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 806/04. | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 27/05/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 809/04. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 27/05/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 808/04. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 27/05/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 807/04. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00145 | 27/05/2004 | 1630.72 | 1630.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL. | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00146 | 27/05/2004 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DEMAIO/04. | 00000001322454 | MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 27/05/2004 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRESTADORESDE SERVICOS NO MES DE MAIO/04. | 00035856610415 | JESUA SOARES DE SOUZA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 27/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ANUNCIONA REVISTA A SEMANA DE INTERESSE DA LOTEP. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 27/05/2004 | 253.66 | 253.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMVONVI,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NOMES DE ABRIL/04. | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 27/05/2004 | 1285.00 | 1285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRA-FICOS. | 02100672000102 | G E S GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 27/05/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DAABLE,MES DE ABRIL/04. | 16641789000108 | ASSOCIACAO B DE LOTERIAS ESTADUAIS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 27/05/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE FO-TOCOPIADORA NO PERIODO DE 25/04/04 A 25/05/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 27/05/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA em nome do Ser-vidor: ISA SILVA DE A. MACEDO conforme processo 1091/2004. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 27/05/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA em nome do Ser-vidor: LEONARDO SOUSA N. DE OLIVEIRA conforme processo 1091/2004. | 00000993935494 | LEONARDO SOUSA NEVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 27/05/2004 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA em nome do Ser-vidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo 1091/2004. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO conforme processo 1072/2004. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 27/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE FLAVIO M. DE CARVALHO conforme processo 1072/2004. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 27/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo 1072/2004. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 27/05/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO conforme processo 1072/2004. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ROSEMARY TORRES GUIMARAES conforme processo 1092/2004. | 00045061637453 | ROSEMARY TORRES GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 27/05/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ROSEMARY TORRES GUIMARAES conforme processo 1092/2004. | 00045061637453 | ROSEMARY TORRES GUIMARAES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00636 | 27/05/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS EVENTUAIS DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DESTA /FUNDACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00968 | 28/05/2004 | 19800.00 | 330.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde gas butano para o ALBERGUESOCIAL, conforme Contrato deFornecimento n0 017/2004, fir-mado entre a SETRAS/ROGER GASLTDA, processo n0 488/2004 eCarta Convite n0 007/2004. | 05401259000168 | ROGER GAS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00964 | 28/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material eletrico e hidrau-lico, nos predios onde funciona as creches, conforme Contrato de Fornecimento n0 016/2004firmado entre a SETRAS/RAINHACOMERCIO E REPRESENTACOES LTDAprocesso n0 023/2004 e CartaConvite n0 008/2004. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00966 | 28/05/2004 | 20284.75 | 20284.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material eletrico e hidraulico, nos predios onde funciona as creches, conforme Contrato de Fornecimento n0 016/2004firmado entre a SETRAS/RAINHACOMERCIO E REPRESENTACOES LTDAprocesso n0 023/2004 e CartaConvite n0 008/2004. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00967 | 28/05/2004 | 18492.60 | 1258.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde gas butano para as CRECHESconforme Contrato de Forneci-mento n0 017/2004, firmado en-tre a SETRAS/ROGER GAS LTDA,processo n0 488/2004 e CartaConvite n0 007/2004. | 05401259000168 | ROGER GAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 28/05/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TTIULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00032513933400 | ALICE MENEZES DA SILVA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 28/05/2004 | 476.00 | 476.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM FAVORDO SUPERINTENDENTE PARA CIDADEDE GOIANIA A SERVICO DO ORGAO. | 00014249421449 | ROBERTO CLAUDIO ROCHA RABELLO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 28/05/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO813/04. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 28/05/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO820/04. | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 28/05/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO821/2004. | 00052626687472 | ANA CHRISTINA C DE MOURA PEIXOTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 28/05/2004 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 822/04. | 00017657385472 | GILMAR SIQUEIRA DE SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 28/05/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 823/04. | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 28/05/2004 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO804/04. | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 28/05/2004 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 805/04. | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 28/05/2004 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO810/04. | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 28/05/2004 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 811/04. | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 28/05/2004 | 247.80 | 247.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 812/04. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 28/05/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO841/04 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 28/05/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO842/04. | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 28/05/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO843/04. | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 28/05/2004 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 844/04. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01288 | 28/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO OCORRERCOM DESPESAS DO NUCLEO DA FACEM CAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01289 | 28/05/2004 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 28/05/2004 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 786/04. | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01285 | 28/05/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REF.A DESPESA COM COMBUSTIVEL | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00647 | 31/05/2004 | 18612.32 | 18612.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA NO CEA JOAO PESSOA, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00637 | 31/05/2004 | 4710.40 | 4710.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO E INSTALACAO DE GRADES E /PORTAS DE FERRO NO REFEITORIO DO CEA MAMANGUAPE. | 04182060000123 | FB CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00638 | 31/05/2004 | 4989.40 | 4989.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM 26,26M2DE GRADES E PORTAS DE FERRO /CHAPA 16 DA CASA LAR DO CEA /MAMANGUAPE. | 04966148000136 | SJL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01342 | 31/05/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTO DOCILINDRO E DIVISORA DO FORNODA PADARIA INSTALADA NA OFICI-NA DO SABER ANA RICARDINA. | 00046845950482 | SADY FERREIRA LEUTHIER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01343 | 31/05/2004 | 121.80 | 121.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01359 | 31/05/2004 | 1087.20 | 1087.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DE MAQUINAS DE COSTURA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO PELA ASCOPLAN. | 04157648000127 | MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01360 | 31/05/2004 | 242.00 | 242.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM DIVERSAS MA-QUINAS DE COSTURA A DISPOSICAODA ASCOPLAN. | 00081777477891 | ODILON GRANGEIRO LEAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 31/05/2004 | 5208.00 | 5208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORES DOSCURSOS DE CAPACITACAO PROFIS-SIONAL DAS OFICINAS DO SABER. | 00071352007487 | IZABEL CRISTINA DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 31/05/2004 | 1093.68 | 1093.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01357 | 31/05/2004 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR EMPENHADO PARA REPASSE DA 1a PARCELA DO CONVENIO DENo 003/2004 FIRMADO ENTRE ESTAFUNDACAO E O CENDAC. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01347 | 31/05/2004 | 386.50 | 386.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELA ASSOC. COMUN.DOS MORADIRES DO LOTR PRES. MEDICI | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01348 | 31/05/2004 | 400.52 | 400.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAIS SOLICITADOS A ESTA FUNDACAO PELA ASSOCCOM. DOS MORADORES DO LOT PRESMEDICI. | 12929006000127 | SOUSA ALBUQUERQUE & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01349 | 31/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELA ASSOC. COMUN.DOS MORADORES DO LOT PRES. ME-DICI. | 04261815000185 | MADEIREIRA PAU DARCO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01350 | 31/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADA PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01351 | 31/05/2004 | 120.90 | 120.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS ESTAFUNDACAO | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01352 | 31/05/2004 | 38.79 | 38.79 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01353 | 31/05/2004 | 127.50 | 127.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A PADARIA INSTALADA NA OFICINA DO SABER ANA RICARDINA. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01355 | 31/05/2004 | 1146.41 | 1146.41 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS E HI-DRAULICOS DESTINADOS AS OFICI-NAS DO SABER DESTA FUNDACAO. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00641 | 31/05/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE SANTA RITA DESTINADO AO PROAFE,CONFORME DOCUMENTO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01356 | 31/05/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACA MMN 5972 E MMR 2897 PER-TENCENTES A FROTA DESTA FUNDA-CAO. | 09334285000171 | EVERALDO RIBEIRO QUIXABA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01319 | 31/05/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL. | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01320 | 31/05/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01321 | 31/05/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM OCMBUSTIVEL | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00639 | 31/05/2004 | 14679.28 | 14679.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES REF MESES DE MARCO EABRIL/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 31/05/2004 | 23.55 | 23.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRES-TADOS NO MES DE MAIO/04. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 31/05/2004 | 1605.47 | 1605.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR COMVENCIMENTO EM 20.05.04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00646 | 31/05/2004 | 59792.73 | 59792.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EMERGENCIAIS NO CEA /JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01354 | 31/05/2004 | 340.00 | 340.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DSTINADOS A DIRE-TORIA DE ENGENHARIA DESTA FUN-DACAO. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 31/05/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO716/04. | 00036652059487 | NEUMA GONCALVES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 31/05/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO824/04. | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 31/05/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO825/04. | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 31/05/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO826/04. | 00036501638453 | LUCIA DE FATIMA PAIVA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 31/05/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO827/04. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 31/05/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO828/04. | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 31/05/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO829/04. | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 31/05/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO830/04. | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01299 | 31/05/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 831/04. | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 31/05/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO832/04. | 00017702720468 | SELMA CUNHA RIBEIRO ATHAYDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 31/05/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAEIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO833/04. | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 31/05/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO834/04. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 31/05/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO835/04. | 00038051583434 | WILMA DOS SANTOS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 31/05/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 837/04. | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 31/05/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 838/04. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 31/05/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO839/04. | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 31/05/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 840/04 | 00084682175491 | IREVALDO SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 31/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO814/04. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 31/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO815/04. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 31/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO816/04. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 31/05/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 817/04 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 31/05/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 818/04. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 31/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO792/04 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 31/05/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 793/04. | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 31/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO794/04. | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 31/05/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 795/04. | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 31/05/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 796/04. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 31/05/2004 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 845/04. | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01344 | 31/05/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NO NCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01345 | 31/05/2004 | 249.50 | 249.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01346 | 31/05/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 31/05/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO846/04 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 31/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 847/04. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 31/05/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 851/04. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 31/05/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 852/04. | 00026402483400 | JOSIL GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 31/05/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 853/04 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 31/05/2004 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 848/04 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01328 | 31/05/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 849/04 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 31/05/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO850/04 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01330 | 31/05/2004 | 4134.25 | 4134.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TANSPORTE DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 31/05/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01332 | 31/05/2004 | 965.25 | 965.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO VALE TRANSPORTE DESTINADO AOSSERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 31/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO797/04. | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 31/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO798/04. | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 31/05/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO799/04. | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 31/05/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 800/04. | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 31/05/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 801/04 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 31/05/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO791/04 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 31/05/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 790/04. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 31/05/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 789/04. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 31/05/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 788/04 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00157 | 31/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PE-CAS PARA O VEICULO DESTE ORGAO | 00271427000124 | AUTO PECAS BETO DO CARBURADOR |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00158 | 31/05/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PE-CAS P/O VEICULO DESTE ORGAO. | 00271427000124 | AUTO PECAS BETO DO CARBURADOR |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 31/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURAANUAL DO BOLETIM NOVIDADES LO-TERICAS. | 02318672000175 | MAGO ASS COMUN SOCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00640 | 31/05/2004 | 3887.00 | 3887.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA DESTINADO AS DIVERSAS UNIDADES DE FUNDAC, CONFORME MEMORANDO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00642 | 31/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 421/04,LICITACAO CONVI-TE 12/04. | 05036966000100 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO GRANDENSE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00643 | 31/05/2004 | 6949.80 | 6949.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A PADARIA NOSSO PAO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 264/04. | 05968848000122 | CENTRAL DE ALIMENTOS E CEREAIS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00644 | 31/05/2004 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.267/04. | 05968848000122 | CENTRAL DE ALIMENTOS E CEREAIS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00645 | 31/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PADARIA NOSSO PAO,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 385/04 LICITACAO CONVI-TE 12/04. | 05036966000100 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO GRANDENSE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 31/05/2004 | 1188.00 | 1188.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 1106/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01358 | 31/05/2004 | 208.65 | 208.65 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 01/06/2004 | 49.00 | 49.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: SEVERINO PEREIRA DA SILVA, conforme processo 1110/2004. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 01/06/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo 1110/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 01/06/2004 | 7354.31 | 7354.31 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/2003ao Convenio n0 002/2001, firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAODOS ALUNOS E EX ALUNOS DOCENDAC, conforme processo n0 1077/2004. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 01/06/2004 | 6616.52 | 6616.52 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/2003ao Convenio n0 002/2001, firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAODOS ALUNOS E EX ALUNOS DOCENDAC, conforme processon0 1099/2004. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00648 | 01/06/2004 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE DESTINADO AOCENSE CAMPINA GRANDE,CONFORME/OFICIO 216/04. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 01/06/2004 | 498.96 | 498.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO PADEIRA DA PADARIA INSTALADA NA OFICINA DO SABER. | 00028824431453 | JOLDEMIR GOMES DOS ANJOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00696 | 01/06/2004 | 4279.38 | 4279.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO /MES DE MAIO DE 2004 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 01/06/2004 | 423953.83 | 423953.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 01/06/2004 | 18023.40 | 18023.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE MAIO DE 2004 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 01/06/2004 | 200.90 | 200.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE MAIO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00697 | 01/06/2004 | 13915.70 | 13915.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO AO INSS DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS COMISSIONA-DOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00698 | 01/06/2004 | 64324.92 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO A PBPREV DOS /ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2004 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00705 | 01/06/2004 | 7026.19 | 7026.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 420/04,LICITACAO CONVI-TE N.12/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00706 | 01/06/2004 | 3492.96 | 3492.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 310/04,LICITACAO CONVI-TE N.06/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00707 | 01/06/2004 | 235.20 | 235.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 293/04,LICITA CAO CONVITE 07/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00708 | 01/06/2004 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 309/04,LICITA CAO CONVITE 06/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00709 | 01/06/2004 | 5624.92 | 5624.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAFIGADO DESTINADO AS DIVERSAS /UNIDADES DE FUNDAC,CONFORME PEDIDOS DE COMPRAS N.338 A 345/ 2004,LICITACAO CONVITE 02/04. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00710 | 01/06/2004 | 434.40 | 434.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N423/04,LICITACAO CONVITE N.12/04. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00711 | 01/06/2004 | 434.40 | 434.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 386/04,LICITACAO CONVI-TE 12/04. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00712 | 01/06/2004 | 181.00 | 181.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 305/04,LICITA CAO CONVITE 06/04. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00713 | 01/06/2004 | 566.90 | 566.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 290/04,LICITA CAO CONVITE 07/04. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00714 | 01/06/2004 | 481.50 | 481.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 289/04,LICITACAO CONVI-TE 07/04. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00715 | 01/06/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 302/04,LICITA /CAO 06/04. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00716 | 01/06/2004 | 695.95 | 695.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 296/04,LICITA /CAO CONVITE 07/04. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00717 | 01/06/2004 | 18.96 | 18.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 295/04,LICITACAO CONVI-TE N.07/04. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00718 | 01/06/2004 | 3694.80 | 3694.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA,CONFORME PEDIDO DE /COMPAR 346 A 353/04 LICITACAO CONVITE 02/04. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00719 | 01/06/2004 | 1220.80 | 1220.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDA-DES DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N.331 A 337/04,LICITACAO CONVITE 02/04. | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00720 | 01/06/2004 | 1770.96 | 1770.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 304/04,LICITACAO CONVI-TE 06/04. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00721 | 01/06/2004 | 1443.24 | 1443.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 301/04 LICITACAO CONVI-TE 06/04. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00722 | 01/06/2004 | 487.00 | 487.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 299/04 LICITACAO CONVI-TE 06/04. | 05138823000100 | COMERCIAL DIALI LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00723 | 01/06/2004 | 2335.64 | 2335.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 294/04,LICITACAO CONVI-TE 07/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00724 | 01/06/2004 | 495.88 | 495.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 298/04,LICITACAO CONVI-TE 07/04. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00725 | 01/06/2004 | 15.84 | 15.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 297/04,LICITA CAO CONVITE 07/04. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00726 | 01/06/2004 | 1082.00 | 1082.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 300/04,LICITA- CAO CONVITE 06/04. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00727 | 01/06/2004 | 31.68 | 31.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 303/04,LICITA /CAO CONVITE 06/04. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00728 | 01/06/2004 | 2682.59 | 2682.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE HORTI FRUTOSGRANJEIROS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 367 A 377/04. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00729 | 01/06/2004 | 3822.50 | 3822.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE FRANGOCONFORME PEDIDO DE COMPRA 381 A 383/04,LICITACAO CONVITE 09 2004. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00730 | 01/06/2004 | 3058.00 | 3058.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNES,FRAN-GOS E OVOS DESTINADOS AS UNIDADES DE FUNDAC,CAMPINA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 378 A 380/04 LICITACAO CONVITE09/04. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 01/06/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA INES NOBREGA DINIZ, conforme processo 1111/2004. | 00025188470497 | MARIA INES NOBREGA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 01/06/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DA GLORIA O. NASCIMENTO,conforme processo 1109/2004. | 00025083619415 | MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 01/06/2004 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: HACELDAMA OLIVEIRA BORBA, conforme processo 1110/2004. | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 01/06/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIA, em nome do Ser-vidor: JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO, conforme processo 1108/2004. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 01/06/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, em nome do Servidor: FRANCISCO HOLANDA BEZERRA, conforme proccesso 1107/2004. | 00014120593487 | FRANCISCO HOLANDA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 01/06/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA, conforme processo 1115/2004. | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 01/06/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo 1115/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 01/06/2004 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA THEREZA DIAS LINS, conforme processo 1114/2004. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 01/06/2004 | 196.00 | 196.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo 1114/2004. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 01/06/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO, conforme processo 1114/2004. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 01/06/2004 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRAconforme processo 1116/2004. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 01/06/2004 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: ODILA FALCONE MELO, conforme processo 1116/2004. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 01/06/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: ANTONIO F. FERREIRA NETO, conforme processo 1116/2004. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00689 | 01/06/2004 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE MAIO DE 2004 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00690 | 01/06/2004 | 2032.80 | 2032.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE MAIO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00691 | 01/06/2004 | 143.44 | 143.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE MAIO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00692 | 01/06/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE MAIO DE 2004 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00693 | 01/06/2004 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE MAIO DE 2004 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00694 | 01/06/2004 | 15382.40 | 15382.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE MAIO DE 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00695 | 01/06/2004 | 979.00 | 979.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE MAIO DE 2005 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00699 | 01/06/2004 | 731.60 | 731.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 311/04 LICITA CAO CONVITE 06/04. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00700 | 01/06/2004 | 311.28 | 311.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 307/04,LICITA /CAO CONVITE 06/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00701 | 01/06/2004 | 196.88 | 196.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 291/04,LICITA /CAO CONVITE 07/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00702 | 01/06/2004 | 387.80 | 387.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME CONSTA NO /PEDIDO DE COMPRA 422/04,LICITACAO CONVITE 12/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00703 | 01/06/2004 | 387.80 | 387.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE ;COMPRA 387/04,LICITACAO CONVI-TE N.12/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00704 | 01/06/2004 | 1447.00 | 1447.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 308/04,LICITACAO CONVI-TE 06/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00649 | 01/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS NA AVALIACAO PSICOLO-GICA DE 320 FUNCIONARIOS DO /LAR DA CRIANCA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 24294035000149 | PLATAFORMA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL LTD |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00650 | 01/06/2004 | 310.50 | 310.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 388/04. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00651 | 01/06/2004 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPE-RACAO DO ALTERNADOR,SISTEMA /ELETRICO DA PICK CORSA MNG 07 19 DA SEDE. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00652 | 01/06/2004 | 329.00 | 329.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PEIXE EM POSTA DESTINADOS AS UNIDADES DE /CAMPINA GRANDE,CONFOME CONSTA NOS PEDIDOS DE COMPRAS N.269 A271/04. | 03169543000125 | MARIA DO CARMO PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00653 | 01/06/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS DE LAVANDERIA COM LAVAGEM E ENGOMAGEM DEROUPAS INFANTIS DAS CRIANCAS /DO LAR JESUS DE NAZARE PAGT REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 12924221000135 | LAVANDERIA DOIS MIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00654 | 01/06/2004 | 4620.00 | 4620.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE LAVAGEM E ENGOMA GEM DAS CRIANCAS DO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 142/04. | 12924221000135 | LAVANDERIA DOIS MIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00655 | 01/06/2004 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE JAQUETAS EM CEDRO-BRIM E CAMISA BRANCA FIO 30 DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA. | 02023607000112 | WASHINGTON JAGUARIBE SUASSUNA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00656 | 01/06/2004 | 182.59 | 182.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL SE-RIGRAFICOS DESTINADOS AO CEA /JOAO PESSOA. | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LT |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00659 | 01/06/2004 | 1140.00 | 1140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO PROVISORIO H. DE SOUSA NEVES COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00065937520459 | JAILDA SANTOS ARRUDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00660 | 01/06/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDE AS NECESSIDADES DOABRIGO PROVISORIO H. DE SOUSA NEVES COM OUTROS SERV. E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00065937520459 | JAILDA SANTOS ARRUDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00661 | 01/06/2004 | 6300.00 | 6300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DACOORDENA??O DA AREA III COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO | 00060797800468 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00662 | 01/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTE??O ESPECIAL DECAJAZEIRAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00032769903420 | MARIA AILA DUARTE DE QUEIROGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00663 | 01/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DECONCEI?AO COM MATERIAL DE CON-SUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00042473241449 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00664 | 01/06/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEMSE COM MATERIAL DE CONSUMO/CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00022541578415 | MARIA EULAMPIA ABRANTES MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00665 | 01/06/2004 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00056834454420 | OLGA SUELI SAMPAIO CARVALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00666 | 01/06/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER COM OUTROS /SERVICOS E ENCARGOS CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00056834454420 | OLGA SUELI SAMPAIO CARVALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00667 | 01/06/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRES/SER DE PATOS COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00039561712415 | MARINHA FRANCO DE CARVALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00668 | 01/06/2004 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO CRS/SER DE PATOS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00039561712415 | MARINHA FRANCO DE CARVALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00669 | 01/06/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEITABAIANA COM MATERIAL DE CON-SUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00670 | 01/06/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEITABAIANA COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOSANEXO | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00671 | 01/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOLAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00672 | 01/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEITAPORANGA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00002886030104 | JOSE PEREIRA VIEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00673 | 01/06/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEPIANCO COM MATERIAL DE CONSUMOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00674 | 01/06/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DESANTA LUZIA COM MATERIAL DE /CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00020281447420 | MARIA LUZIA DA NOBREGA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00675 | 01/06/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOSEMILIBERDADE COM MATERIAL DECONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00029877202468 | MARIA DO SOCORRO R BARRETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00676 | 01/06/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DESAPE COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00096531770449 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00677 | 01/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEBANANEIRAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO | 00004159874401 | NADJA CAROLINA RAMALHO DE LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00678 | 01/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEUIRAUNA COM MATERIAL DE CONSU-MO CONFORME DOCUMENTOS EM ANE-XO | 00022628174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00679 | 01/06/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESIDADES DONUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DEAREIA COM MATERIAL DE CONSUMO/CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 01/06/2004 | 1269.00 | 1269.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE 04 DIARIA INTEGRAL E 01 PARCI AL PARA PARTICIPAR DO III EN- CONTRO DO SIPIA INFOINFRA, DO FONACRIAD-ENCONTRO DE DIRIGEN TES,CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL,CF REQ. N.310 EM ANE XO. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 01/06/2004 | 444.00 | 444.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE 04 DIARIA INTEGRAL E 01 PARCI AL PARA CONDUZIR A PRESIDENTE E ASSESSORAS,CF REQ. N.311 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 01/06/2004 | 653.00 | 653.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE 04 DIARIA INTEGRAL E 01 PARCI AL PARA PARTICIPAR DO III EN- CONTRO DO SIPIA INFOINFRA NA CIDADE DO RECIFE-PE (AUTORIZA DO PELA CASA CIVIL),CF REQ. N.312 EM ANEXO. | 00073832910425 | ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 01/06/2004 | 653.00 | 653.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE 04 DIARIA INTEGRAL E 01 PARCI AL PARA ASSESSORAR A CHEFE DE GABINETE DA FUNDAC,CF REQ. N. 313 EM ANEXO. | 00075951797420 | EDILANE KELLY ABRANTES MARIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00684 | 01/06/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOCEMSE DE CAMPINA GRANDE COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO | 00022541578415 | MARIA EULAMPIA ABRANTES MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00685 | 01/06/2004 | 2849.55 | 2849.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 02/06/2004 | 689.13 | 689.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA (JUROS)/REFERENTE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES MAIO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 02/06/2004 | 207905.26 | 207905.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-CAOES DE ATIVIDADES ESPECIAIS DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAOREFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 02/06/2004 | 21070.00 | 21070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO FISCAIS DO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00003537111444 | ELDER DE ARAUJO DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 02/06/2004 | 4613.70 | 4613.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 02/06/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO854/04. | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 02/06/2004 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 855/04 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 02/06/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, A SRA. VALE-RIA DE CASSIA MEDEIROS, CONFORME PROC. N. 1118/2004. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 02/06/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS AO SR. JOAOPAULO PEREIRA, CONFORME PROCESSO N. 1118/2004. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 02/06/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, A SERVIDORAVALERIA DE CASSIA MEDEIROS,CONFORME PROCESSO N. 1119/2004. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 02/06/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS AO SERVIDOREVANDRO GERMANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 1119/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 02/06/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,AO SECRETARIOARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORMEPROC. DE N. 1120/2004 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 02/06/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, A SERVIDORA$LUZIMAR DIAS CORREIA, CONFORMEPROC. N. 1120/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 02/06/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, AO SERVIDOR*GEORGE MEDEIROS DE SOUZA, CONFORME PROC. N. 1120/2004. | 00088602303491 | GEORGE MEDEIROS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 02/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2.0 DIARIAS EM NOME DO SER-VIDOR: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO, CONFORME PROCESSO 1120/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 03/06/2004 | 1361.60 | 1361.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/2003 ),do Termo de Resp. 145/01, T.Adn0 004/2001, firmado entre aSETRAS/FUNDAC, conforme processo 0402/2004 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 03/06/2004 | 2951.12 | 2951.12 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/MAR/ABR-2004), do Ter Resp. 148/01 eT. Aditivo 004/2003, firmadoentre a SETRAS/FUNDAC, confor-me processo n0 1041/2004. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | NULL | Dispensa | 00104 | 03/06/2004 | 7470.00 | 7470.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aofornecimento de CAMISAS e SHORTES com impressao da logomarcado PROGRAMA VIDA CRIANCA, des-tinado ao NUCLEO DE CRECHE deCAMPINA GRANDE-PB, conformeprocesso n0 1052/2004 | 00782673000140 | TEXTIL EXPRESS LTDA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 03/06/2004 | 104.78 | 104.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS . | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 03/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO FISCAL DO PROGRAMA LEITEDA PARAIBA. | 00072688351400 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 03/06/2004 | 147186.49 | 147186.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS EDUCADORES SOCIAIS(CONVENIO FUNDAC/LAR DACRIANCA)REFERENTE MES DE MAIODE 2004 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 03/06/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 877/04. | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 03/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO874/04. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 03/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO875/04. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 03/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 876/04. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 03/06/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 878/04. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 03/06/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO864/04 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 03/06/2004 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 865/04. | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 03/06/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO866/04. | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 03/06/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO867/04 | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 03/06/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 868/04. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 03/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 869/04. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 03/06/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO856/04. | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 03/06/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO857/04. | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 03/06/2004 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 858/04. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00996 | 04/06/2004 | 1560.00 | 1560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde camisas FIO 10, cor branca,destinado ao Nucleo de Crechesconforme processo 1049/2004. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 04/06/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnicos a serem realizados emfreezer horizontal e um refri-gerador das creches Menino Jesus e Lindemberg Vieira respectivamente, conforme processon0 1015/2004. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01011 | 04/06/2004 | 465.08 | 465.08 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de cabo eletrico, condensador, etc., destinado a Cre-che Menino Jesus e LindembergVieira, conforme processon0 1014/2004. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 01014 | 04/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE PECAS EM ARGILA (GARCAS,JOANINHAS, ETC )#PARA O NUCLEO DE CRECHES, CONFORME PROCESSO N. 1073/2004. | 04966444000137 | ALESSANDRA BERTULINO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01002 | 04/06/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de seguranca e vigilancia a ser realizado na cre-che Renato Lucena, conformeprocesso n0 0948/2004. | 00005630440470 | EDVALDO DA CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01003 | 04/06/2004 | 340.00 | 340.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde abertura de letreiros paraa creche Glauce Burity e Logo-marca Vida Crianca no muro dareferida Creche, conforme processo n0 988/2004. | 00056884885491 | MARIA CARMONIZA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01004 | 04/06/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde jardinagem com ornamentacaocompleta nas creches: DelegadaMaria Tereza e a do II Bata-lhao de Policia Militar queserao reinauguradas posterior-mente, conf processo 1056/2004 | 00067395899415 | MARIA JOSEFA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 04/06/2004 | 1339.53 | 1339.53 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde restauracao de fossa e sumidouro em tijolo e laje de co-berta em concreto com capacidade para 50 pessoas, conformeprocesso n0 1057/2004. | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00733 | 04/06/2004 | 115.11 | 115.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PARCELA 5/12 DO EX SERVIDOR EDNO GUEDES ROLIM QUE NAO FEZ A TEMPO A CONSIGNACAO DO MES /DE DEZEMBRO/03 JUNTO AS INSTI-TUICOES FINANCEIRAS. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01001 | 04/06/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza nas caixas d'agua ede gordura do NPA do ErnestoGeisel e creche Nenzinha CunhaLima, conf processo 949/2004. | 00002439383490 | ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01007 | 04/06/2004 | 343.20 | 343.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral em garrafao de 20 Lts, destinado aSETRAS, conf process 991/2004. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 04/06/2004 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO859/04. | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 04/06/2004 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO860/04. | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 04/06/2004 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 861/04 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 04/06/2004 | 247.80 | 247.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 862/04 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 04/06/2004 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 863/04. | 00021303436434 | ALMIR JOSE BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 04/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO880/04. | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 04/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO881/04. | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 04/06/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 882/04. | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 04/06/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 883/04. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 04/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO884/04. | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 04/06/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 870/04. | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 04/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO871/04. | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 04/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO872/04 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 04/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO873/04. | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 04/06/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 879/04 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 04/06/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 890/04 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 04/06/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 891/04 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 04/06/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO893/04 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 04/06/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 894/04 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 04/06/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO892/04 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01008 | 04/06/2004 | 455.00 | 455.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de baterias, destinado aUSA/DISERGT, conforme processon0 1013/2004. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01009 | 04/06/2004 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde reparo no alternador do veiculo MOI-3785, conforme processo n0 1012/2004. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01013 | 04/06/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de bobina de ignicao, bateria, filtro de combustivel, etc., destinado a USA/DISERGT,conforme processo 1017/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 04/06/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde revisao no sistema eletronico a ser realizado no veiculoPalio MNG-6203, conforme processo n0 1016/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 04/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de refeicoes, destinadoa USA/DISERGT, conforme processo n0 915/2004. | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 04/06/2004 | 4600.00 | 4600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes,destinado a USA/DISERTG, conforme processo 1083/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 04/06/2004 | 2346.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos/edi-tais, conf processo 1068/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 04/06/2004 | 688.00 | 688.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos/edi-tais, conf processo 1105/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01005 | 04/06/2004 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de Cantoneira, silicone,piso de borracha, destinado aoNucleo Administrativo de Campina Grande, conforme processon0 676/2004. | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01420 | 07/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01421 | 07/06/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01422 | 07/06/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE SAS COM COMBUSTIVEL | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01431 | 07/06/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 07/06/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 895/04 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 07/06/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 896/04. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 07/06/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 897/04. | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 07/06/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 885/04 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 07/06/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO886/04 | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 07/06/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO887/04. | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 07/06/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO888/04. | 00056341814704 | LINDOMAR XAVIER DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 07/06/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO889/04. | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 07/06/2004 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE MAIO. | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 07/06/2004 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE MAIO. | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 07/06/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO OCNSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE MAIO. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 07/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO SECRE-TARIO DO CONSELHO CURADOR DES-TA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE MAIO | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01439 | 07/06/2004 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 898/04. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 07/06/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO899/04. | 00042419115449 | CLAUDIA GERMANA LEAL DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 07/06/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO900/04. | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 08/06/2004 | 1702.00 | 1702.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/2004 ),do Termo de Resp 211/01 T ADn0 003/2003, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIA, conf. proc. 0473/2004 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 08/06/2004 | 1361.60 | 1361.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/2004 ),do Ter Ad 003/2003 do T de Resn0 116/2001, firmado entre aSETRAS/PREF MUNIC DE CACIMBA AREIA, conf. proc. 0850/2004 | 08874984000575 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 08/06/2004 | 1361.60 | 1361.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/2004 ),do T. AD. 003/2003 do T. Resp.n0 117/2001, firmado entre aSETRAS/PREF MUNICIPAL DECA- TURITE, conf. proc. 0401/2004 | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 08/06/2004 | 5071.96 | 5071.96 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/2004 ),do T AD 003/03 do Ter de Resp.n0 183/2001, firmado entre aSETRAS/POLICIA MILITAR DA PARAIBA/CRECHE AMEPM, conforme processo n0 729/2004 | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 08/06/2004 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/2004 ),do T. ad 003/03 e Ter. de Respn0 162/2001, firmado entre aSETRAS/SECRETARIA DA SEGURANCAPUBBICA, conf. proc. 0337/2004 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 08/06/2004 | 486.00 | 486.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao T. ad. 003/03 e T Respons n0 177/01, firmado entreo FEAS/PREF MUNICIPAL DEBOM SUCESSO, para atender despe-sas com programa de apoio apessoa IDOSA, conforme proces-so n0 0749/2004. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00734 | 08/06/2004 | 153600.00 | 153600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PRESTACAO DE SERVICOS DE /AGENTE SOCIAL DURANTE O MES DEMAIO/2004. | 05766009000121 | GLOBAL SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00735 | 08/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO CONFORME/LICITACAO CONVITE N.1204 E PE-DIDO DE COMPRA N. 384 EM ANEXO | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00736 | 08/06/2004 | 531.60 | 531.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 312/04 LICITACAO CONVI-TE N.06/04. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00737 | 08/06/2004 | 3639.92 | 3639.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 306/04,LICITACAO CONVI-TE 06/04. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00738 | 08/06/2004 | 2440.00 | 2440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM LOCACAODE DOIS VEICULOS DESTIANADOS AVICE PRESIDENCIA E COORD.AREA II CAMPINA GRANDE,CONFORME PE-DIDO DE SERVICO 118/04 LICITA-CAO CONVITE 28/03,PAGT REF.AO MES DE ABRIL/04. | 03938424000190 | BML TURISMO PARTICIPACAO E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00739 | 08/06/2004 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM LOCACAODE DOIS VEICULOS DESTINADO A PRESIDENCIA E LAR DO GAROTO, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 119LICITACAO CONVITE 28/03. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00740 | 08/06/2004 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM LOCACAODE DOIS VEICULOS PAGT REF.AO /MES DE MAIO/04,CONFORME PEDIDODE SERVICO 140/04 LICITACAO /CONVITE 28/03. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00741 | 08/06/2004 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA NO PERIODO DE 23/05/2004 A 23/06/2004,CONFORME PEDIDO /DE SERVICO 141/04 LICITACAO /CONVITE 19/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00742 | 08/06/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN-CAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,NO PERIODO DE JANEIRO AABRIL/2004. | 00539557000103 | SUPREMA COM REP E ASSIT TECNICA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00743 | 08/06/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO E INSTALACAO DE GRADES PA-RA O ABRIGO JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 113/04 | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00744 | 08/06/2004 | 2490.00 | 2490.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE DOZE COMPUTADORESE CINCO IMPRESSORAS,CONFORME /PEDIDO DE SERVICO 121/04. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00745 | 08/06/2004 | 4481.93 | 4481.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 292/04,LICITACAO CONVI-TE 07/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00747 | 08/06/2004 | 2001.92 | 2001.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE BOMBOM DE CHOCOLATE EMB.400GR DESTINADOAO CEA JOAO PESSOA. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00748 | 08/06/2004 | 1240.00 | 1240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CAIXAS DE NOTAS DE EMPENHOS E AUTORIZA CAO DE PAGAMENTO (AP),CONFORMEPEDIDO DE COMPRA 282/04. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00749 | 08/06/2004 | 1033.00 | 1033.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA KOMBI PLACA MNG 0773,CONFORME PEDIDO DE SERVICO ANEXO. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00750 | 08/06/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO CORSA /DA SEDE PLACA MNM 1711,CONFOR-ME PEDIDO DE SERVICO 95/04. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00751 | 08/06/2004 | 2571.12 | 2571.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS DIVERSAS UNIDA DES DE FUNDAC. | 08680860000125 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00752 | 08/06/2004 | 1209.03 | 1209.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS DIVERSAS UNIDA-DES DE FUNDAC. | 08680860000125 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00753 | 08/06/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA KOMBI MNL 2524 DA CASA EDU-CATIVA,CONFORME PEDIDO DE SER-VICO 103/04. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 08/06/2004 | 386.60 | 386.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS DOS SERVIDO-RES JOSE GALDINO E JOSEFA LUCIA AMORIM | 00042386250482 | JOSE NILDO GALDINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01442 | 08/06/2004 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEMINI CAMPO DE FUTEBOL PARA PRATICA DE ESPORTE DOS SERVIDORESDESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 35/2004. | 00014402980410 | LAURINDO FERREIRA NETO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 09/06/2004 | 1982.48 | 1982.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, COMPE-TENCIA MAIO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 09/06/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 935/04 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 09/06/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 936/04. | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 09/06/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 937/04. | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 09/06/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 938/04. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 09/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO921/04. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 09/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO922/04. | 00042419115449 | CLAUDIA GERMANA LEAL DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 09/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO923/04. | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 09/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO924/04. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 09/06/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 925/04. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01455 | 09/06/2004 | 3490.00 | 3490.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DAS MAQUINAS DE COSTURASDAS OFICINAS DO SABER DESTAFUNDACAO. | 04157648000127 | MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01456 | 09/06/2004 | 2046.00 | 2046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NAS MAQUINAS DECOSTURAS DAS OFICINAS DO SABERDESTA FUNDACAO. | 00081777477891 | ODILON GRANGEIRO LEAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01457 | 09/06/2004 | 429.66 | 429.66 | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSA ESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00754 | 09/06/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PANIFICACAO E PASTELA-RIA NO PERIODO DE ABRIL/2004. | 00049946684420 | JOSE DE ASSIS MEDEIROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00755 | 09/06/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE ORGANIZACAO NA PARTE ADMINISTRATIVA E DE SEGURANCA INTERNA DO CENTRO EDUCACIO-NAL DO ADOLESCENTE J.PESSOA, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 148 | 00079901905400 | ANTONIO PEREIRA DALTRO FILHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00756 | 09/06/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS NA ORGANIZACAO DA PARTE ADMINISTRATIVA E DE SEGURANCA INTERNA DO CETRIM E CENTRALDE POLICIA ONDE SE ENCONTRA OSADOLESCENTES DO CEA JOAO PES-SOA,CONFORME PEDIDO DE SERVICO149/04. | 00038675986491 | EDVALDO DO NASCIMENTO PAIVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00758 | 09/06/2004 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART 68 DO ECA) DA PADARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00016236734453 | JOSE RIBEIRO DE LUCENA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00759 | 09/06/2004 | 103.50 | 103.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE PASSES ESTUDANTIS DESTINADO AOS ADOLESCENTESDA PADARIA,CONFORME SOLICITA -CAO EM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00760 | 09/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS SERVICOS DERECUPERACAO DA ESTRUTURA ADMI-NISTRATIVA DE PRODUCAO ADEQUANDO AO PADRAO DE CONTROLE DE /QUALIDADE VISANDO ADEQUAR A PADARIA PARA FUNCIONAR COMO ESCOLA | 00016155106487 | GISLENILDO FERNANDES GENTIL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01451 | 09/06/2004 | 2610.00 | 2610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FAIXAS BANNERS E PLACAS DE IDENTIFICACAO DOS POS-TOS DE DISTRIBUICAO DO PROGRA-MA LEITE DA PARAIBA. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 09/06/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO931/04 | 00056763719434 | ANA VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 09/06/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO932/04. | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 09/06/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO933/04. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 09/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO913/04. | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01463 | 09/06/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 911/04. | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 09/06/2004 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 912/04. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 09/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO926/04. | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 09/06/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 927/04. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 09/06/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 928/04. | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 09/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO929/04. | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 09/06/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 930/04 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 09/06/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 934/04. | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 09/06/2004 | 344.09 | 344.09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDESPESAS BANCARIAS NO MES DEABRIL/04. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 09/06/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRES-TADOS NA CENTRAL TELEFONICA NOMES DE MAIO/04. | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 09/06/2004 | 253.66 | 253.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICO NO MES DEMAIO/04. | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00168 | 09/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE AGUAMINERAL NO MES DE MAIO/04. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01452 | 09/06/2004 | 20000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITO A RUA ADERBALPIRAGIBE 302 JAGUARIBE ONDEIRA FUNCIONAR O DEPOSITO DAFAC CONFORME CONTRATO 36/2004. | 00064540065491 | ROBERTO MACHADO DE CAMPOS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01453 | 09/06/2004 | 550.46 | 550.46 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 2359 E MMV7819 PERTENCENTES. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01454 | 09/06/2004 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MNT 2359 E MMV 7849 PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDA-CAO. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 09/06/2004 | 585.02 | 585.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA BCP ( CLARO)COM VENCIMENTO EM 09.06.04. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 09/06/2004 | 1754.53 | 1754.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR COMVENCIMENTO EM 20.06.04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 09/06/2004 | 194.34 | 194.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA COMVENCIMENTO EM 13.06.04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 09/06/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE AMERICO DE SOUSA, conforme processo 1178/2004. | 00007845880400 | JOSE AMERICO DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 09/06/2004 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo 1178/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 09/06/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARCUS TULIO DA C. PADILHA, conforme processo 1177/2004. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 09/06/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ASCENDINO ARRUDA FILHO, conforme processo 1177/2004. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 09/06/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JURANDIR PEREIRA ALVES, conforme processo 1177/2004. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01049 | 11/06/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA COM CAMINHAO #DE SUCCAO, NO ALBERGUE SOCIALCONFORME PROCESSO N. 1113/2004. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01048 | 11/06/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE VALE TRANSPORTE (CABEDELO),CONFORME PROCESSO N. 1137/04. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 11/06/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO906/04. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 11/06/2004 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 907/07. | 00017657385472 | GILMAR SIQUEIRA DE SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 11/06/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO908/04. | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 11/06/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO909/04. | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 11/06/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 910/04. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 11/06/2004 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO901/04 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 11/06/2004 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO902/04 | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 11/06/2004 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO903/04 | 00052626687472 | ANA CHRISTINA C DE MOURA PEIXOTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 11/06/2004 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 904/04. | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 11/06/2004 | 247.80 | 247.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 905/04. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 11/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO914/04. | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 11/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO915/04 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 11/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO916/04. | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 11/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO917/04. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 11/06/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 918/04. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 11/06/2004 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 919/04. | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 11/06/2004 | 142.70 | 142.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 920/04. | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 11/06/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO939/04. | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 11/06/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO940/04. | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 11/06/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO941/04. | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 11/06/2004 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 942/04. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 11/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO943/04. | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 01508 | 11/06/2004 | 107.10 | 107.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 05540021000113 | COMERCIAL RENASCER LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 01509 | 11/06/2004 | 101.73 | 101.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01510 | 11/06/2004 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NOS EQUIPA-MENTOS DE MARCENARIA DA OFICI-NA DO SABER ANTONIO MARIZ. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 11/06/2004 | 6063.11 | 6063.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE O GOVERNO DO ESTADO E ACAIXA ECONOMICA FEDERAL DO SERVIDOR COLOCADO A DISPOSICAODESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 11/06/2004 | 205.00 | 205.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00002911444469 | AYSLANA ANDRESSA FERREIRA DE SOUSA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 11/06/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00019298684487 | AROLDO JACKSON DE ARAUJO PEREIRA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 11/06/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00043688101472 | MARIA DAS NEVES PAIVA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 11/06/2004 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00071477128468 | GUARIGUAZI DE LIMA TAVARES |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 11/06/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00013955306453 | TIAGO JOSE DE SOUZA FILHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 02 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 11/06/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00044156740463 | ELIAS JOSE DE FRANCA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 11/06/2004 | 705.00 | 705.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00009217606472 | JOAO AVELINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 11/06/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS AO SR. JOSEAMERICO DE SOUSA, CONFORME PROCESSO N. 1191/2004. | 00007845880400 | JOSE AMERICO DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 11/06/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS A SRA.CLAUDIANOVAIS TOSCANO, CONFORME PROCESSO N. 1191/2004. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 11/06/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS AO SR. IVO DASILVA NUNES, CONFORME PROCESSODE N. 1191/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01512 | 11/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTMEN-TO PARA COMBUSTIVEL | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01503 | 11/06/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01504 | 11/06/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMCOMBUSTIVEL. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01505 | 11/06/2004 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMN 4612 MMN5972MOD 9350 MNN 2081 MMV 7849 MNL3534 E MNL 3544 PERTENCENTES FROTA DESTA FUNDACAO. | 05998154000138 | JS AUTO PECAS LUCIA DE FATIMA D VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01054 | 11/06/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS MECANICO A SEREMREALIZADOS NOS VEICULOS CORSAPLACA MOT-3785 E FIAT DE PLACAMOP-8960, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA,CONF.PROC.1094/2004 | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01055 | 11/06/2004 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS MECANICO NOS VEICULOS CORSA PLACA MNN-2201, MOB-5951, MOB-5941 E PALIO PLACA *MNG-6203,CONF.PROC.1090/2004. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01056 | 11/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE SUSPENSAO TRAZEIRA E FREIOS DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNZ-4820,CONFORME PROCESSO N. 1086/2004. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01057 | 11/06/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS NO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO CORSA DEPLACA MNN-2181,PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO DE N. 1085/2004. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01050 | 11/06/2004 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA VEICULO CORSADE PLACA MNN 2181, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO N. 1088/2004. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01051 | 11/06/2004 | 593.77 | 593.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA OS VEICULOS *CORSA DE PLACAS MNN-2201, MOB-5951, 5941 E PALIO PLACA MNG-6203, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONF.PROC.N. 1089/04. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01052 | 11/06/2004 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL (PECAS) PARA O VEICULO SAVEIRO,DE PLACA MNZ-4820CONFORME PROC. N. 1087/2004. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01053 | 11/06/2004 | 902.00 | 902.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS)PARA OS VEICULOS CORSA PLACA_$MOI-3785 E FIAT PLACA MOP-8960CONFORME PROC. N. 1093/2004. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01506 | 11/06/2004 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 30.000 PROTETORESPLASTICOS DESTINADOS AS CARTE-LAS DOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA. | 01479839000117 | JR GRAFICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01507 | 11/06/2004 | 1282.00 | 1282.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PUBICACOESNO DIARIO DE INTERESSE DESTAFUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 11/06/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS,A SRA.ANDREIAFERREIRA DA SILVA COUTINHO,CONFORME PROC. N. 1187/2004. | 00091839599472 | ANDREA FERREIRA DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 11/06/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, A SRA. EDNAELZA ALEXANDRE FERREIRA,CONFORME PROCESSO N. 1196/2004. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 11/06/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS AO SR.FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA, CONF. PROCESSO N. 1188/2004. | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 11/06/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, AO SR.MARCOSFERNANDES BENEVIDES JUNIOR,CONFORME PROC. N. 1188/2004. | 00069195676449 | MARCOS FERNANDO BENEVIDES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 11/06/2004 | 145.00 | 145.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRAconforme processo 1190/2004. | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 11/06/2004 | 145.00 | 145.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: PAULO ROBERTO R BARRETO, conforme processo 1190/2004. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 11/06/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARTOLOME C DUARTE, conforme processo 1190/2004. | 00033810869449 | JOSE BARTOLOMEU CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 11/06/2004 | 145.00 | 145.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: HELMA VALDEREIDE L DE LIMA, conforme processo 1190/2004. | 00017920515149 | HELMA VALDEREIDE LEMOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 11/06/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ANA FLAVIA FIRMO, conforme processo 1190/2004. | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 11/06/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA, conforme processo 1190/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 11/06/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRAconforme processo 1189/2004. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 11/06/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA LUCIA SILVA DE AMORIM, conforme processo 1189/2004. | 00029946760444 | MARIA LUCIA SILVA DE AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 11/06/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo 1189/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 11/06/2004 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA TEREZA DIAS LINS, conforme processo 1194/2004. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 11/06/2004 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: MARIA HELENA P MACEDO, conforme processo 1194/2004. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 11/06/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo 1194/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 11/06/2004 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo 1186/2004. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 11/06/2004 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARGARIDA G DE A PADILHA, conforme processo 1186/2004. | 00064582370497 | MARGARIDA GALVAO DE ARAUJO PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 11/06/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA, conforme processo 1186/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 11/06/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SADJA SAMARA PACE, conforme processo 1192/2004. | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 11/06/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo 1192/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 11/06/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ALDACY DE PAIVA COSTA, conforme processo 1193/2004. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 11/06/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo 1193/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 11/06/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO, conforme processo 1195/2004. | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 11/06/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JURANDI PEREIRA ALVES, conforme processo 1195/2004. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 11/06/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA, conforme processo 1203/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 11/06/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA, conforme processo 1203/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 11/06/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO, conforme processo 1203/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 11/06/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: VALBERTO JOSE DE A NASCIMENTO,conforme processo 1202/2004. | 00056780060453 | VALBERTO JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 11/06/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GILVAN GOMES DA SILVA, conforme processo 1202/2004. | 00008675163487 | GILVAN GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 11/06/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GERALDO N DE OLIVEIRA JR, conforme processo 1204/2004. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 11/06/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo 1204/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 11/06/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA APARECIDA DE S MESQUITA,conforme processo 1205/2004. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 14/06/2004 | 296.60 | 296.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS da balanca eletro-nica do NUCLEO DE PRODUCAO DEALIMENTOS DE GUARABIRA-PB, conforme processo n0 1123/2004. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 14/06/2004 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(assinatura de jornal), conforme processo n0 1164/2004. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 14/06/2004 | 1760.94 | 1760.94 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza e conservacao de i-moveis, referente ao Contraton0 006/2004 e processo n0n0 1148/2004. | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 14/06/2004 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em equipamentosde informatica, conforme Con-trato n0 011/2001 e processon0 1151/2004. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 14/06/2004 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao de dados, confor-me Contrato n0 068/2002 e pro-cesso n0 1152/2004. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01070 | 14/06/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de execucao de calca-da na creche NOSSA SENHORA DABOA ESPERANCA, conforme processo n0 1154/2004. | 00067503209453 | DANIEL GERALDO SOARES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01071 | 14/06/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de cozenheira na cre-che PEDRELINA MARIA DE JESUS, conforme processo n0 1157/2004 | 00002035886490 | IVANICE DE MORAIS MARINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01072 | 14/06/2004 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de transporte de equipamentos e eletrodomesticos dacreche PEDRELINA MARIA DE JE-SUS, conf. proc. 1160/2004. | 00020389779415 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01073 | 14/06/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de vigilancia e segu-ranca realizado na creche ALAIDE FAUSTINO, conforme processon0 1132/2004. | 00000862810469 | MAURICIO CALVACANTE DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01074 | 14/06/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (queimador semi industrial e copo arno clean), conforme processo n0 1135/2004 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01076 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aofornecimento de MATERIAL ( ba-cia sanitaria infantil), destinada ao NUCLEO DE CRECHES, conforme processo n0 1158/2004. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01080 | 14/06/2004 | 2064.00 | 2064.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aofornecimento de MATERIAL ( ba-cia sanitaria infantil), destinada ao NUCLEO DE CRECHES, conforme processo n0 1158/2004. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01075 | 14/06/2004 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de pitura e reboco nos NUCLEOS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS DAS MALVINAS E MONTE SANTO, conforme processo n01134/2004. | 00042775345468 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 14/06/2004 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EMFAVOR DO CENDAC, PARA CUSTEARDESPESAS COM O PRIMEIRO SALAODE ARTESANATO PARAIBANO. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 14/06/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EMFAVOR DA APAE,PARA ATENDER NE-CESSIDADES BASICAS E URGENTESDA INSTITUICAO. | 04223960000171 | APAE ASSOCIACAO DOS EXCEP DE BOQUEIRAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 14/06/2004 | 21413.29 | 21413.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 14/06/2004 | 31860.00 | 31860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORES DOSCURSOS DE CAPACITACAO PROFIS-SIONAL DAS OFICINAS DO SABER. | 00030218195400 | LENITA MOREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 14/06/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO949/04. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 14/06/2004 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 950/04. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 14/06/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO944/04. | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 14/06/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO946/04. | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 14/06/2004 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 948/04. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONTRATO DE LOCACAO n0 002/2002, firmado entre aSETRAS/MAQ LAREM, para atenderdespesas com locacao de FOTOCOPIADOORAS, conforme processo 1069/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 14/06/2004 | 3576.00 | 3576.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas refererente arenovacao de assinatura do JORNAL DA PARAIBA, destinado aesta SECRETARIA, conforme pro-cesso no 1136/2004. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 14/06/2004 | 1192.77 | 1192.77 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO DE POSTAGEM destinado a diversos setores desta SECRETARIA, conforme processo n01155/2004. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 14/06/2004 | 512.00 | 512.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente apublicacao de EXTRATOS/EDITAISdestinado a esta SECRETARIA, conforme processo n0 1162/2001 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01068 | 14/06/2004 | 511.56 | 511.56 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (copo descartavel)destinado ao departamento dematerial e patrimonio, desta Secretaria, conf. proc. 1104/2004. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de vigilancia e segu-ranca, no predio pertencente aesta Secretaria, conforme pro-cesso n0 1129/2004. | 00004144457400 | JOSE AZEVEDO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Tomada de Preço | 01078 | 14/06/2004 | 6060.00 | 6060.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao CONTRATO DE LOCACAO n0 002/2002, firmado entre aSETRAS/MAC LAREM, para atenderdespesas com locacao de FOTOCOPIADORAS, conforme processo n01069/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 14/06/2004 | 7151.13 | 7151.13 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de manutencao na es-trutura do predio desta Secre-taria, conforme processo n0714/2004. | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 14/06/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS,conforme processo 1200/2004. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 14/06/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO SOARES DA SILVA, conforme processo 1200/2004. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 14/06/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ONELIA LINS DE FREITAS, conforme processo 1201/2004. | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 14/06/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo 1201/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 15/06/2004 | 4425.20 | 4425.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/2004 ),do T.A 03/03 do Ter. de Resp. n0 212/2001, firmado entre aSETRAS/PREF. MUNIC. DE PEDRA BRANCA, conf. proc. 0365/2004 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 15/06/2004 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/2004 ),do T.A 03/03 do TERMO de Resp.n0 147/2001, firmado entre aSETRAS/UNIVERSIDADE ESTADUA DAPARAIBA, conf. proc. 0439/2004 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 15/06/2004 | 316.59 | 316.59 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aocontrato de comodato para telefonia movel, conforme processon0 1165/2004 | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01083 | 15/06/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aopagamento de ALUGUEL do predioonde funciona o posto do SINE,na cidade de SOUSA-PB, confor-me processo n0 1143/2004. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01084 | 15/06/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aopagamento de ALUGUEL do predioonde funciona o posto do SINE,na cidade de SANTA RITA-PB. conforme processo n0 1142/2004 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01085 | 15/06/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas refefente aopagamento de ALUGUEL do predioonde funciona o posto do SINE,na cidade de MAMANGUAPE-PB, conforme processo n0 1144/2004 | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01086 | 15/06/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aopagamento de ALUGUEL do predioonde funciona o posto do SINE,na cidade de BAYEUX-PB, conforme processo n0 1145/2004. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01087 | 15/06/2004 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aopagamento de ALUGUEL do predioonde fuciona o NUCLEO DO SINE,na cidade de JOAO PESSOA-PB, conforme processo n0 1140/2004 | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 15/06/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO956/04 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 15/06/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO951/04. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 15/06/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO952/04. | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 15/06/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO953/04. | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 15/06/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 954/04. | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 15/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO FISCAL REFE. AO MES DEMAIO/2004. | 00000801384460 | ARISAMIRA ARAUJO SOBREIRA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 15/06/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00092781195472 | ROSSANA PATRICIA PEREIRA MARTINS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 15/06/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00005898030425 | FERNANDO VALENTIM DOS SANTOS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 15/06/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00055246826449 | JOAQUIM DAVID DA SILVA NETO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 15/06/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00048620149415 | ANITA GARIBALDI DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01529 | 15/06/2004 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COMCOMBUTIVEL. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 15/06/2004 | 421.00 | 421.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GIUSEPPE EMMANUEL LYRA, conforme processo 1228/2004. | 00049876619420 | GIUSEPPE EMMANUEL LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 15/06/2004 | 421.00 | 421.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO, conforme processo 1228/2004. | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 15/06/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MILTON C. DE MEDEIROS NETO, conforme processo 1228/2004. | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 15/06/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA THEREZA DIAS LINS, conforme processo 1244/2004. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 15/06/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo 1244/2004. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 15/06/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO, conforme processo 1244/2004. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01536 | 16/06/2004 | 609.80 | 609.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO A ESTA FUNDACAO PELA ASSOC DOS MORADORES DO CONJUNTO TAIPA | 17469701006108 | BELGO MINEIRA PARTICIPACAO SIDERUGIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01546 | 16/06/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO962/04. | 00036501638453 | LUCIA DE FATIMA PAIVA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 16/06/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 959/04. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01548 | 16/06/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 960/04. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01549 | 16/06/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 958/04. | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01550 | 16/06/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 957/04. | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01539 | 16/06/2004 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA ESTA FUNDACAO. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01540 | 16/06/2004 | 1739.47 | 1739.47 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE CONGELAMENTO FORNO EFOGAO DOCES E SALGADOS E CONFEITARIA NAS OFICINAS DO SABER | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 16/06/2004 | 1492.24 | 1492.24 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA TIM CELULAR,COM VENCIMENTOEM 28.06.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01541 | 16/06/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A DIRETORIA DE OPERACOES. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01542 | 16/06/2004 | 7437.50 | 7437.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS DES-TA FUNDACAO CONFORME CONTRATO DE No 166/2004. | 01290265000134 | MARCELO ROGERIO B PEREIRA BOM SABOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01543 | 16/06/2004 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERNTE A ASSINATURA DO JORNAL O NORTE. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 01544 | 16/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL DESTINADA A ESTA FUNDACAO. | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01545 | 16/06/2004 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DOIS CARTOES DE MEMORIA DESTINADOS A CAMERA FOTOGRAFICA DESTA FUNDACAO. | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01537 | 16/06/2004 | 77.00 | 77.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE SETE PROTETORES DE TELA PARA MICROCOMPUTADOR INSTALADOS NA DIRETORIA DE OPERACOES. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01538 | 16/06/2004 | 499.00 | 499.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM MINI GRAVADOR DIGITALDESTINADO A DIRETORIA DE OPERACOES. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 16/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE PB, A SERVI-CO DO ORGAO. | 00037414135500 | MARCELO SILVA DA CRUZ GOUVEIA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 16/06/2004 | 476.00 | 476.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA A SERVICO DOORGAO. | 00014249421449 | ROBERTO CLAUDIO ROCHA RABELLO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 16/06/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE CONCEICAO PB, PARA FIS-CALIZAR SORTEIO. | 00037566598449 | FRANCISCO ODONUZIO RODRIGUES DE MOURA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 17/06/2004 | 3880.00 | 3880.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde reforma, pintura e manuten-cao eletrica no predio do Pos-to do SINE de Guarabira, con-forme processo n0 1231/2004. | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00133 | 17/06/2004 | 13020.00 | 13020.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TECIDOS PARA AS CRECHES,CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTON. 020/2004, FIRMADO ENTRE ASETRAS/BANDEIRA ELETRO TEXTILLTDA, PROC. N. 00763/2004. * CARTA CONVITE N. 011/2004 * # EMPENHO GLOBAL # | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01095 | 17/06/2004 | 10032.00 | 10032.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM REFEICOESCONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 021/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/JOAO NITO NOBREGAME, PROCESSO N. 00647/2004. * CARTA CONVITE N. 010/2004 * | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 17/06/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE NEVES GUIMARAES, conforme processo 1258/2004. | 00020595107400 | JOSE NEVES GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 17/06/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JONAS VICTOR DE BARROS, conforme processo 1258/2004. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 17/06/2004 | 421.00 | 421.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FERNANDO RAMALHO DINIZ, conforme processo 1261/2004. | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 17/06/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JONAS VICTOR DE BARROS, conforme processo 1261/2004. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 17/06/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA, conforme processo 1259/2004. | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 17/06/2004 | 104.00 | 104.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FERNANDO CIRILO DE LIMA, conforme processo 1259/2004. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 17/06/2004 | 421.00 | 421.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SIZENANDO VENTURA FILHO, conforme processo 1260/2004. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 17/06/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FERNANDO CIRILO DE LIMA, conforme processo 1260/2004. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00134 | 18/06/2004 | 25160.00 | 25160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo ( teci-dos) para as creches, conformeContrato de Fornecimento n0019/2004, firmado entre a SE-TRAS/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA,processo n0 00763/2004. ** CARTA CONVITE n0 011/2004 ****** EMPENHO GLOBAL ***** | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 18/06/2004 | 3360.00 | 3360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de dedetizacao e des-ratizacao na creches ALAIDE FAUSTINO, CRIANCA FELIZ, DELE-GADA MARIA TEREZA, ETC..., conforme processo n0 1211/2004. | 09150145000143 | AM & CIA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01103 | 18/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de recuperacao, pintura nas camas e cadeiras pertencentes as CRECHES DELEGADA MA-RIA TEREZA E DO II BATALHAO DAPOLICIA MILITAR, conforme pro-cesso n0 1133/2004. | 00007245629404 | ANDERSON BARBOSA DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01104 | 18/06/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de vigilancia e segu-ranca, realizados na creche RENATO LUCENA, conforme processo1226/2004. | 00054138698434 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01105 | 18/06/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de vigilancia e segu-ranca, realizado na creche RE-NATO LUCENA, nesta capital, conforme processo n0 1225/2004 | 00073915513415 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01106 | 18/06/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de vigilancia e segu-ranca, realizado na creche PE-DRELINA MARIA DE JESUS, nesta capital, conforme processo n01163/2004. | 00006099741496 | JOEL ELIZARIO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01108 | 18/06/2004 | 38700.00 | 38700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo ( teci-dos) para as creches, conformeContrato de Fornecimento n0019/2004, firmado entre a SE-TRAS/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA,processo n0 00763/2004. ** CARTA CONVITE n0 011/2004 ****** EMPENHO GLOBAL ***** | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01113 | 18/06/2004 | 269.20 | 269.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO (COMPENSADO, COLA, ETC), PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO DEN. 1273/2004. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 01107 | 18/06/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS realizados em um re-frigerador do NUCLEO DE PRODU-CAO DE ALIMENTOS JOSE PINHEIROem CAMPINA GRANDE-PB, conformeprocesso n0 815/2004. | 00039524949415 | PAULO SERGIO BARBOSA TOSCANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 18/06/2004 | 2080.00 | 2080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS AOCMO INSTRUTORESDOS CURSOS DE CAPACITACAO. | 00069197555487 | FRANCISCO RIBEIRO VIANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 18/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO969/04. | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 18/06/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 963/04. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 18/06/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO964/04. | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 18/06/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICA0966/04. | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01556 | 18/06/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO967//04. | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 18/06/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO968/04 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01558 | 18/06/2004 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 965/04. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00761 | 18/06/2004 | 61.61 | 61.61 | IMPOPTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE COMPRAS EFETUADAS ATRAVES DO COMERCIO ELETRONICO REFERENTE AO PEDIDO DE N.000516741-9 EM ANEXO | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 18/06/2004 | 60.00 | 60.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS MECANICOS realizado no veiculo CORSA, placa MNN-2141, conforme processo n01209/2004. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 18/06/2004 | 499.66 | 499.66 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente deemplacamento dos veiculos COR-SA, placa MOB-5941, CORSA, placa MNN-2301 E KOMBI placa, MNE1475, conforme processo n01212/2004. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01096 | 18/06/2004 | 1011.10 | 1011.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (rolamentos e radiador), destinado aos veiculos CORSA, PLACA MNN-2181 e CORSA,PLACA MOI-3785, conforme pro-cesso n0 1208/2004. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01097 | 18/06/2004 | 336.60 | 336.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de agua mineral ( garra-fao de 20 lts), destinado aUSA/DISERGT, conforme processon0 1220/2004. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 18/06/2004 | 2520.00 | 2520.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aconfeccao de 03 (tres) placas luminosas em NIGHT DAY, destinada ao NUCLEO DE PRODUCAO DEALIMENTOS DE CAMPINA GRANDE, conforme processo n0 1159/2004 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 18/06/2004 | 185.00 | 185.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de colocacao de uma mola em porta divisoria pertencente ao Gabinete do Secretario, conforme proc. 1210/2004. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 18/06/2004 | 197.00 | 197.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ALDACY DE PAIVA COSTA, conforme processo 1275/2004. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 18/06/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, AO SR. ARMANDOABILIO VIEIRA,CONFORME PROCESSO N. 1274/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 18/06/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A ANA EMILIA XAVIERGADELHA DE OLIVEIRA, CONFORMEPROCESSO N. 1274/2004. | 00004462155467 | ANA EMILIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 18/06/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS A OG STENIO DESOUSA, CONFORME PROCESSO DE N.1274/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 18/06/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS A PAULO ALVESDE BRITO, CONFORME PROCESSO DEN. 1276/2004. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 18/06/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS A JOSE MARCELODE JESUS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 1276/2004. | 00033912173400 | JOSE MARCELO DE JESUS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 18/06/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS A EVANDRO GERMANO DA SILVA, CONFORME PROCESSON. 1276/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01117 | 21/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de transporte de pao eleite para destinado as comunidades e cidades circunvizinhasbeneficiadas pelo PROGRAMA PAOE LEITE no CENTRO SOCIAL URBA-NO JOAO PAULO I, na cidade deESPERANCA-PB, conf. processo n01268/2004 | 00004484416751 | MANOEL ARAUJO SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01118 | 21/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de transporte de paoe leite destinado as comunida-des e cidades circunvizinhas beneficiadas pelo PROGRAMA PAOE LEITE NO CENTRO SOCIAL URBA-NO JOAO PAULO I, localizado nacidade de ESPERANCA-PB, conforme processo n0 1269/2004. | 00046724907420 | NILSON PATRICIO DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01120 | 21/06/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de ornamentacao comarranjos juninos no CENTRO SO-CIAL URBANO JOAO PAUJO I, pre-do SINE de ESPERANCA-PB e CSUALICE DE ALMEIDA, localizado na cidade de AREIA-PB, confor-me processo n0 1271/2004. | 00091961793415 | MARIA VERONICA RODRIGUES SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01121 | 21/06/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de vigilancia e segu-ranca no predio do CENTRO SO-CIAL URBANO JOAO PAULO I, localizado na cidade de ESPERANCA-CA-PB, conforme proc. 1267/04. | 00046687645404 | FRANCIVALDO GALDINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01122 | 21/06/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de digitacao para conclusao do cadastramento de fa-milias do PROGRAMA PAO E LEITENA CIDADE DE ESPERANCA-PB, conforme proc. n0 1266/2004. | 00000771011466 | EDSON RANGEL DE FARIAS FILHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01123 | 21/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de transporte de paoe leite destinado as comunida-des e cidades circunvizinhas beneficiadas pelo PROGRAMA PAOE LEITE NO CENTRO SOCIAL URBA-NO JOAO PAULO I, localizado nacidade de ESPERANCA-PB, conforme proc. 1245/2004. | 00091766362400 | ERASMO HONORATO CAMILO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01124 | 21/06/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de conzinheira no CENTRO SOCIAL URBANO JOAO PAULO Ilocalizado na cidade de ESPE-RANCA-PB, conforme processo n01272/2004. | 00005932617470 | ESTELA ARAUJO RIBEIRO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01119 | 21/06/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de vigilancia e segu-ranca no predio do SINE, loca-lizado na cidade de ESPERANCA-PB, conforme processo n0 1270/2004. | 00083918230406 | PAULO CESAR VITURINO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01131 | 21/06/2004 | 5109.05 | 5109.05 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aofornecimento de PASSAGENS AEREAS conforme CONTRATO DE SERVI-COS n0 070/2002, firmado entrea SETRAS/PRISMA VIAGENS TURISMO LTDA, destinado a atender aesta SECRETARIA, conforme pro-cesso n0 1221/2004. ** CARTA CONVITE n0 025/02 ** | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01132 | 21/06/2004 | 4741.35 | 4741.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aofornecimento de PASSAGENS AEREAS conforme CONTRATO DE SERVI-COS n0 070/2002, firmado entrea SETRAS/PRISMA VIAGENS E TU-RISMO LTDA, para atender a es-ta Secretaria. Processo n0 1222/2004. ** CARTA CONVITE n0 025/02 ** | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01128 | 21/06/2004 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE DEDETIZACAO CONTRA RATOS, BARATAS E FORMIGA #NAS CRECHES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO N. 12292004. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01129 | 21/06/2004 | 161.75 | 161.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aopagamento de MATERIAL (mola, abracadeira,injetor, lampada, etc...), destinado ao NUCLEO DE CRECHES, conforme processo n0 1250/2004. | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01130 | 21/06/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE VIGILANCIA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHESAO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO DE N. 1179/2004. | 00046721738449 | MANOEL BEZERRA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01126 | 21/06/2004 | 1212.42 | 1212.42 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (resistencia, vavula, anel limpador,etc...), destinado ao NUCLEO DE PRODUCAO DE ALIMENTOS, conf. processo no 1246/2004. | 16834418000134 | EMIL EMPRESA MINEIRA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01125 | 21/06/2004 | 1200.00 | 1200.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de digitacao para ca-dastramento de familias do PROGRAMA DO PET nas cidades de MAE D'AGUA, PRINCESA ISABEL ESERRA BRANCA, conforme proces-so n0 1265/2004. | 00003109503417 | ANA ANGELICA SOUZA DE LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00762 | 21/06/2004 | 85190.33 | 85190.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATO ADMI-NISTRATIVO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000022716483 | ABEL CAVALCANTE DE SOUZA FILHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00763 | 21/06/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS /DESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE MAIO DE 2004 | 00004676919409 | MARCOS DE ANDRADE SEGUNDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00764 | 21/06/2004 | 3574.67 | 3574.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT SERVICOS PRES-TADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2004. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00765 | 21/06/2004 | 55427.34 | 55427.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMI-NISTRATIVO REFERENTE AO MES DEMAIO/2004 INTERIOR. | 00055554601715 | ADILSON PEDRO SILVA TEIXEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00766 | 21/06/2004 | 16546.20 | 16546.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA REFERENTE A FO-LHA DE PAGT CONTRATO ADMINIS-TRATIVO MES DE MAIO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00767 | 21/06/2004 | 4791.60 | 4791.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMINISTRATIVO MES DE MAIO/04. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00771 | 21/06/2004 | 2518.50 | 2518.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE REF FOLHA DE PAGT CONTRATO AD-MINISTRATIVO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 21/06/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO973/04. | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 21/06/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO974/04. | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01570 | 21/06/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO975/204. | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 21/06/2004 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 976/04. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01572 | 21/06/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 970/04. | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01573 | 21/06/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 971/04. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01574 | 21/06/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 972/04. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00769 | 21/06/2004 | 1439.02 | 1439.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO PASEP FL DE PAGT CONTRATO ADMINISTRATIVO ,MES DE MAIO/04. | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00768 | 21/06/2004 | 30219.49 | 30219.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMINISTRATIVO MES DE MAIO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Dispensa | 00772 | 21/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | importancia que se empenha pa-ra pagamento das despesas com/pagt de gratificacao referenteao mes de maio/2004. | 00052650979453 | CARLA MARANHAO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 21/06/2004 | 284.00 | 284.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de asssitencia tecni-ca em APARELHO TELEFONICO, FAXe PABX, no GABINETE DO SECRETARIO, conf. proc. n0 1232/2004. | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 22/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 961/04. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 01576 | 22/06/2004 | 216.45 | 216.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00018571476420 | MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 22/06/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO988/04. | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 22/06/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 989/04. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 22/06/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO990/04. | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01600 | 22/06/2004 | 123.90 | 123.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1008/04. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 22/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO CONVENIO 003/04. | 09210709000196 | SOC ARLINDO RAMALHO APOIO EDUC E A SAUDE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | SERVICOS LOTERICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00191 | 22/06/2004 | 1525.18 | 1525.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL. | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 22/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DEUMA HOME PAGE. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 22/06/2004 | 2327.60 | 2327.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE VA-LES TRANSPORTES P/ MES DE JU-LHO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01602 | 23/06/2004 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 979/04. | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 23/06/2004 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 981/04. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 23/06/2004 | 247.80 | 247.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 982/04. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 23/06/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO983/04. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 23/06/2004 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 94/04. | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 23/06/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO985/04. | 00020621710482 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 23/06/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO986/04. | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 23/06/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 987/04. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 23/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO955/04. | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01620 | 23/06/2004 | 634.20 | 634.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELO CLUBE DE MAESNOSSA SENHORA APARECIDA. | 35572072000198 | ELZIR FINIZOLA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01621 | 23/06/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CLUBE DE MAES NOSSA SENHORAAPARECIDA. | 00016246543472 | SEVERINO DO RAMO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01623 | 23/06/2004 | 23430.00 | 23430.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DESTINADOS ASOFICINAS DO SABER CONFORME TO-MADA DE PRECO 001/2004 VENCE-DOR DOS ITENS 03 05 E 07. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 01624 | 23/06/2004 | 61306.50 | 61306.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOSCURSOS DE CABELEIREIRO DAS OFICINAS DO SABER CONFORME TOMADADE PRECO 001/2004 VENCEDOR DOS ITENS 01 02 04 E 06. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01630 | 23/06/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NA SALA ONDEFUNCIONA O BANCO DE PRODUCAO EDA DIRETORIA DE EMPREGO E REN-DA DESTA FUNDACAO. | 00005353268407 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01622 | 23/06/2004 | 146.00 | 146.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA ESCADA EM ALUMINIO DES-TINADA A ESTA FUNDACAO. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01618 | 23/06/2004 | 1030.00 | 1030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01619 | 23/06/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE OITO CADEIRAS GIRATORIASDESTINADAS AO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01612 | 23/06/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01613 | 23/06/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01614 | 23/06/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MNL 5318 DESTA FUNDACAO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01615 | 23/06/2004 | 138.00 | 138.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNL 5318 DESTA FUNDA-CAO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01616 | 23/06/2004 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MNC 3139 MOD 9350 PER-TENCENTRES A FROTA DESTA FUNDACAO. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01617 | 23/06/2004 | 437.00 | 437.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNC 3139 MOD9350PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01625 | 23/06/2004 | 55.06 | 55.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESA COMCOBUSTIVEL. | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01626 | 23/06/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MMV 7869 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01627 | 23/06/2004 | 249.20 | 249.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MMV 7869 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01628 | 23/06/2004 | 163650.00 | 98083.88 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AOS VEICULOS DESTA FUNDACAOCONFORME TOMADA DE PRECO DENo 001/2004 VENCEDOR DOS ITENS01 02 03 E 04. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01629 | 23/06/2004 | 27850.00 | 883.32 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AFROTA DE VEICULO DESTA FUNDACAO CONFORME TOMADA DE PRECO001/2004 VENCEDOR DOS ITENS09 E 10. | 08541500000142 | COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01138 | 25/06/2004 | 9650.70 | 9650.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode hortifrutigranjeiros parao NPA, conforme Contrato deFornecimento n0 022/2004, fir-mado entre a SETRAS/FRIGORIFI-FICO ARABAIANA LTDA, processon0 0509/2004. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01140 | 25/06/2004 | 7683.92 | 7683.92 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode hortifrutigranjeiros parao NPA, conforme Contrato deFornecimento n0 023/2004, fir-mado entre a SETRAS/MARIA DEFATIMA SILVA SOUZA, processon0 0509/2004. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01137 | 25/06/2004 | 38605.72 | 38605.72 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode hortifrutigranjeiros paraas CRECHES, conforme Contratode Fornecimento n0 022/2004,firmado entre a SETRAS/FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA, processon0 0509/2004. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01139 | 25/06/2004 | 30752.69 | 23981.21 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode hortifrutigranjeiros paraas CRECHES, conforme Contratode Fornecimento n0 023/2004,firmado entre a SETRAS/MARIADE FATIMA SILVA SOUZA, pro-cesso n0 0509/2004. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01143 | 25/06/2004 | 13882.80 | 13882.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode hortifrutigranjeiros paraas CRECHES, conforme Contratode Fornecimento n0 025/2004,firmado entre a SETRAS/INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEALLTDA, processo n0 0509/2004. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01142 | 25/06/2004 | 9149.38 | 9149.38 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode hortifrutigranjeiros para oNPA, conforme Contrato de For-necimento n0 024/2004, firmadoentre a SETRAS/ROSEMBLITH ARAUJO SILVA, processo n0 0509/04. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01141 | 25/06/2004 | 36617.48 | 31096.94 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode hortifrutigranjeiros paraas CRECHES, conforme Contratode Fornecimento n0 024/2004,firmado entre a SETRAS/ROSEM-BLITH ARAUJO SILVA, processon0 0509/2004. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 25/06/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1026/04. | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 25/06/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1027/04. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 25/06/2004 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1028/04. | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 25/06/2004 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1029/04. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01635 | 25/06/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1030/04. | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 25/06/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1017/04. | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 25/06/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1018/04. | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01638 | 25/06/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1019/04. | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 25/06/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1020/04. | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 25/06/2004 | 15313.58 | 15313.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE MES DE JUNHO/04. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 25/06/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ITAMIRAN SANDRA A. DA SILVA, conforme processo 1291/2004. | 00045659192491 | ITAMIRAM SANDRA DE ARAUJO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 25/06/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo 1291/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 25/06/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS,conforme processo 1290/2004. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 25/06/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo 1290/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 25/06/2004 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DEJUNHO/04. | 00035856610415 | JESUA SOARES DE SOUZA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00194 | 25/06/2004 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/04. | 00000001322454 | MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 25/06/2004 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SIGRID FARIAS F. DE CARVALHO, conforme processo 1292/2004. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 25/06/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo 1292/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 25/06/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo 1289/2004. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01136 | 25/06/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JURANDIR PEREIRA ALVES, conforme processo 1289/2004. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 28/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1031/04. | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01641 | 28/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1032/04. | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01642 | 28/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1033/04. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 28/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1034/04. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 28/06/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1035/04. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 28/06/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACOA CONFORME REQUI-SICAO 1024/04. | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 28/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1036/04. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 28/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1038/04. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 28/06/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1039/04. | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 28/06/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1040/04. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 28/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1021/04. | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1022/04. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 28/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1023/04. | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 28/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1025/04. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 28/06/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1037/04. | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 28/06/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1012/04. | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 28/06/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1013/04. | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 28/06/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1014/04. | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 28/06/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1015/04. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 28/06/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1016/04. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 28/06/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1022/04. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 28/06/2004 | 17260.00 | 17260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela unica, do Termo deResponsabilidade n0 009/2004,firmado entre aSETRAS/PREFEI- MUNICIPAL DEJOAO PESSOA, conf processo n0 0467/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 28/06/2004 | 440.00 | 440.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela unica, do Termo deResponsabilidade n0 015/2004,firmado entre aSETRAS/PREFEI- MUNICIPAL DEMOGEIRO, conforme processo n0 0624/2004. | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 28/06/2004 | 420.00 | 420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela unica, do Termo deResponsabilidade n0 013/2004,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DESUME, con- forme processo n0 0688/2004. | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 28/06/2004 | 23.55 | 23.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/04. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 29/06/2004 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA, conforme processo 1316/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 29/06/2004 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA, conforme processo 1316/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 29/06/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: OG STENIO DE S. RAMALHO, conforme processo 1316/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 29/06/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE FLAVIO M. DE CARVALHO, conforme processo 1315/2004. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 29/06/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO, conforme processo 1315/2004. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 29/06/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JURANDI PEREIRA ALVES, conforme processo 1315/2004. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 29/06/2004 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOAO FRANCO DA COSTA FRANCO, conforme processo 1317/2004. | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FRANCO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 29/06/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO, conforme processo 1317/2004. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 29/06/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1042/04. | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 29/06/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1043/04. | 00020429240406 | ANA FLAVIA PAIXAO DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 29/06/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1044/04. | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 29/06/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1045/04 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 29/06/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1046/04. | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01669 | 29/06/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1049/04. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 29/06/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARISA DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1050/04. | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 29/06/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1051/04. | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 29/06/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1052/2004. | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01674 | 29/06/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1053/04 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01675 | 29/06/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1055/04. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 29/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1054/04 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01677 | 29/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1040/04 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 29/06/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1058/04. | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 29/06/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1059/04. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01680 | 29/06/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1060/04. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 29/06/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1061/04. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01682 | 29/06/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1062/04. | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 29/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1056/04 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 29/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1057/04 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01686 | 29/06/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1041/04. | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00773 | 29/06/2004 | 411.07 | 411.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DA MULTA DO /INSS REF.DE MAIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01685 | 29/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE BUFFETDESTINADO AO ENCONTRO DA COMISSAO DE MAES DO PROGRAMA LEITEDA PARAIBA. | 00089363434400 | PATRICIA DE A GOUVEIA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00774 | 30/06/2004 | 2688.00 | 2688.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO TRANS PORTE DE CARRO PIPA VINDO DO /SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUADA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE P/O LAR DO GAROTO PAGT REF.MES /DE ABRIL/04. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00775 | 30/06/2004 | 2736.00 | 2736.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE /AGUA DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE PARA O LAR DO GAROTO PAGT /REFERENTE AO MES DE MAIO/04, CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE /SERVICO 138/04. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00776 | 30/06/2004 | 2440.00 | 2440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE DOIS VEICULOS,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 139/04LICITACAO CONVITE 28/03. | 03938424000190 | BML TURISMO PARTICIPACAO E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00777 | 30/06/2004 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA PAGT REF PERIODO DE 23/04/ 04 A 23/05/2004. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00778 | 30/06/2004 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/PAGT DE BOLSA APRENDIZ TRABA LHO EDUCATIVO REMUNERADO ART. 68 DO ECA REF MESES DE MARCO EABRIL/04 DO NUCLEO DE CONCEI CAO. | 00042473241449 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00779 | 30/06/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACAO DE DE UM VEICULO NO PERIODO DE 35(TRINTA E CINCO DI AS),CONFORME PEDIDO DE SERVICO115/04. | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA AUTO CAR |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00780 | 30/06/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS FUNERARIOS SEPULTAMENTO DO ADOLESCENTE DO CEA JOAO PESSOA. | 35431774000151 | FUNERARIA N S APARECIDA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00781 | 30/06/2004 | 656.00 | 656.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/PUBLICACOES DE LICITACOES NO /DIARIO OFICIAL CONFORME PEDIDODE SERVICO 108/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00782 | 30/06/2004 | 321.95 | 321.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO ONIBUS MNC 0323 DA GRANJA DO PROJETO CRES/SER. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00783 | 30/06/2004 | 83.00 | 83.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO TV DO /CEA JOAO PESSOA. | 35508647000103 | PREST DE SERV E ASSIST TECNICA PRATEC |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00784 | 30/06/2004 | 1135.00 | 1135.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE DEDETIZACAO NO LARDA CRIANCA JESUS DE NAZARE. | 09259102000109 | IMUNILAR DESINSETIZACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00785 | 30/06/2004 | 114.21 | 114.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS /DA GRANJA DO PROJETO CRES/SER JOAO PESSOA. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00786 | 30/06/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EM UM TV DO PROJETO /REVIVER,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 107/04. | 35508647000103 | PREST DE SERV E ASSIST TECNICA PRATEC |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00787 | 30/06/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO CEA JOAO PESSOA,CONFORME CONSTA NOPEDIDO DE SERVICO 123/04. | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00788 | 30/06/2004 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO EXECUTADO EM UM TV E /UM SOM DA SEMI LIBERDADE,CON FORME PEDIDO DE SERVICO 106/04 | 35508647000103 | PREST DE SERV E ASSIST TECNICA PRATEC |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00789 | 30/06/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/PUBLICACAO DE RESULTADO DO CONVITE 02/04 NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00790 | 30/06/2004 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM UM TV /DO CEA MAMANGUAPE. | 35508647000103 | PREST DE SERV E ASSIST TECNICA PRATEC |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00791 | 30/06/2004 | 111.05 | 111.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE POSTAGENS REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/04. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
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| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00797 | 30/06/2004 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM DOIS RETROPROJETOR DA COORD DE CAPACITACAO E CEA JOAO PESSOA. | 12611448000120 | HILMA DOMICIO DO NASCIMENTO CORDULA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00798 | 30/06/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS NO CORSA MNA 9039 DE CAMPINA GRANDE CONFORME PEDIDO DE SERVICO 130/04 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE AUTOM LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00799 | 30/06/2004 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT BOLSA APRENDIZADOLESCENTE ART 68 DO ECA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUN-HO/2004 DO NUCLEO DE PROT ESP.DE CONCEICAO. | 00042473241449 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00840 | 30/06/2004 | 2032.05 | 2032.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
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| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00801 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 326/04. | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | NULL | Dispensa | 00802 | 30/06/2004 | 170.15 | 170.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE SEMENTES DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA. | 12674768000391 | AGROSENA COM& REP PRODUTOS AGRICOLAS LTD |
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| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00805 | 30/06/2004 | 367.50 | 367.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE SANDALIA EM-BORACHADA DESTINADO A CASA A BRIGO CONFORME PEDIDO 288/04. | 35584077000130 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA ME |
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| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00807 | 30/06/2004 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMPROVANTE DE PAGT C/02 VIAS,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 287/04. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00808 | 30/06/2004 | 140.19 | 140.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FECHADURAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 215/2004. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00809 | 30/06/2004 | 474.57 | 474.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA276/04. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00810 | 30/06/2004 | 1480.47 | 1480.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/MATERIAL DE CONSUMO CONFORME /PEDIDO DE COMPRA 316/04. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00811 | 30/06/2004 | 321.90 | 321.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE TECIDO LYCRAE LIGANET DESTINADO AO CIRCO /ESCOLA. | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00812 | 30/06/2004 | 335.79 | 335.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA 277/04. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00813 | 30/06/2004 | 125.13 | 125.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00814 | 30/06/2004 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO)TAMBORES DE PLASTICO C/ 200 LTS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 268/04. | 00039588424453 | MARLON JOHNSON DE SOUSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00815 | 30/06/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO A KOMBI DE PLACA MNL 2494 /CEA SEMILIBERDADE. | 09268566000173 | NELSON M DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00816 | 30/06/2004 | 66.40 | 66.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 316/04. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00817 | 30/06/2004 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00818 | 30/06/2004 | 2049.02 | 2049.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA CO-MUM DESTINADO LAR DO GAROTO, CONFORME PEDIDO 278/04. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00819 | 30/06/2004 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00820 | 30/06/2004 | 814.64 | 814.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADO AO ONIBUS DO PROJETO CRES/SER. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00821 | 30/06/2004 | 5058.00 | 5058.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARAE PROTETOR DESTINADO AO ONIBUSDO PROJETO CRES/SER,CONFORME /PEDIDO DE COMPRA 283/04. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00822 | 30/06/2004 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE TONER P/ MA-QUINA DE XEROX,CONFORME PEDIDODE COMPRA 1829/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00823 | 30/06/2004 | 2660.00 | 2660.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ES-PORTIVO DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00824 | 30/06/2004 | 63.40 | 63.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA 365/04. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00825 | 30/06/2004 | 369.64 | 369.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 321/04. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00826 | 30/06/2004 | 839.59 | 839.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.318/04. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00827 | 30/06/2004 | 306.58 | 306.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.319/04. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00828 | 30/06/2004 | 2850.00 | 2850.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 100(CEM) CA-DEIRAS PLASTICA C/04 PES DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00847 | 30/06/2004 | 179.85 | 179.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 363/04. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00848 | 30/06/2004 | 207.25 | 207.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 402/04. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00850 | 30/06/2004 | 119.71 | 119.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00851 | 30/06/2004 | 112.93 | 112.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA 361/04. | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LT |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00852 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 05 PARES DE ALGEMAS DO CEA JOAO PESSOA. | 12668943000176 | CAVALCANTI E MORAIS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00842 | 30/06/2004 | 644.15 | 644.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 413/04. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00844 | 30/06/2004 | 60.40 | 60.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CEA JOAO /PESSOA. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00845 | 30/06/2004 | 357.42 | 357.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00854 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARTUCHO PA-RA IMPRESSORA DESTINADO AO PROAFE DE CAMPINA GRANDE. | 04909130000100 | JL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00855 | 30/06/2004 | 1336.00 | 1336.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA 4BPS3-09 DESTINADO AO CEA JOAO /PESSOA. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01691 | 30/06/2004 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1065/04. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01692 | 30/06/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1064/04. | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00839 | 30/06/2004 | 4361.90 | 4361.90 | importancia que se empenha pa-ra pagamento do recolhimento /do pasep dos funcionarios ref.ao mes de junho/04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01687 | 30/06/2004 | 4134.25 | 4134.25 | importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao de vale transporte destinados aos servidores desta fundacao | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01688 | 30/06/2004 | 1064.25 | 1064.25 | importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao de vale transporte destinados aos servidores desta fundacao. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01689 | 30/06/2004 | 180.00 | 180.00 | importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisciao de vale transporte destinadosaos servidores desta fundacao | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00833 | 30/06/2004 | 432325.37 | 432325.37 | importancia que se empenha pa-ra pagamento da folha de pessoal dos funcionarios desta Fun-dacao ref. ao mes de junho/04. | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00837 | 30/06/2004 | 15436.51 | 0.00 | importancia que se empenha pa-ra pagamento do recolhimento /do inss dos encargos sociais /dos comissionados ref. ao mesde junho/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00835 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia que se empenha pa-ra pagamento do recolhimento /da pbprev parte da empresa refa folha de pagamento do mes junho/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00841 | 30/06/2004 | 200.90 | 200.90 | importancia que se empenha pa-ra pagamento do salario familia desta fundacao referente aomes de junho/04 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00843 | 30/06/2004 | 18023.40 | 18023.40 | importancia que se empenha pa-ra pagamento dos inativos des-ta fundacao referente ao mes /junho/04 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00800 | 30/06/2004 | 5503.63 | 5503.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/PARCELAMENTO DE DEBITO DA TIM,CONFORME RECIBO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01690 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada para pa-gamento a titulo de adiantamento para combustivel. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00829 | 30/06/2004 | 2143.00 | 2143.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVA CONFORME PEDIDO DE COMPRAN.416/04. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00831 | 30/06/2004 | 2046.00 | 2046.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADO AO VEICULO PLA-CA MNL 2494. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00838 | 30/06/2004 | 1330.00 | 1330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA CASA EDUCATIVA. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00853 | 30/06/2004 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO CORSA SEDE DA FUNDAC. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00849 | 30/06/2004 | 1710.00 | 1710.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG 0749 DO CEA MAMANGUAPE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA /2050/04. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00846 | 30/06/2004 | 113.50 | 113.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO FIAT UNO DOPROAFE DE CAMPINA GRANDE. | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE AUTOM LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01154 | 01/07/2004 | 226405.47 | 226405.47 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode GENEROS ALIMENTICIOS desti-nado as CRECHES conforme CON-TRATO DE FORNECIMENTO n0 026/2004, firmado entre a SETRAS/RAINHA COMERCIO E REP. LTDA, processo n0 413/2004. TOMADA DE PRECOS no 003/2004 EMPENHO GLOBAL | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01155 | 01/07/2004 | 38489.04 | 38489.04 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode GENEROS ALIMENTICIOS desti-nado ao NUCLEO DE PRODUCAO DEALIMENTOS conforme CONTRATO DEFORNECIMENTO no 026/2004, fir-mado entre a SETRAS/RAINHA CO-MERCIO E REP. LTDA, processo n0 413/2004. TOMADA DE PRECOS n0 003/2004 | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00142 | 01/07/2004 | 113481.87 | 113481.87 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode GENEROS ALIMENTICIOS desti-nado as CRECHES, conforme CON-TRATO DE FORNECIMENTO n0 026/2004, firmado entre a SETRAS/RAINHA COMERCIO E REP. LTDA, processo n0 413/2004. TOMADA DE PRECOS n0 003/2004 EMPENHO GLOBAL | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | NULL | Dispensa | 00894 | 01/07/2004 | 33558.59 | 33558.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS RETENCOES DOINSS REF. AOS MESES JANEIRO AJUNHO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00895 | 01/07/2004 | 115.11 | 115.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O REPASSE DA 6/12 PARCELA DO /EX SERVIDOR EDNO GUEDES ROLIM QUE NAO FEZ A TEMPO A CONSIG-NACAO DO MES DE DEZEMBRO/03, JUNTO AS INSTITUICOES FINANCEIRAS. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01156 | 01/07/2004 | 5661.64 | 5661.64 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode GENEROS ALIMENTICIOS desti-nado ao CSUs, conforme CONTRA-TO DE FORNECIMENTO n0 027/2004firmado entre a SETRAS/XANDS COMERCIO E REP. LTDA, processon0 413/2004. TOMADA DE PRECOS n0 003/2004 EMPENHO GLOBAL | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 01/07/2004 | 689.13 | 689.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA (JUROS)/REFERENTE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE JUNHO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 01/07/2004 | 1982.48 | 1982.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS COMPE-TENCIA JUNHO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01693 | 01/07/2004 | 7207.20 | 7207.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTES REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO/04 | 00099213796404 | JOSE LUCENILDO BONIFACIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 01/07/2004 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada para pa-gamento de diarias do servidordesta fundacao conforme requi-sicao | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 01/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1071/04. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 01/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1072/04 | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 01/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1073/04 | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 01/07/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1074/04. | 00017657385472 | GILMAR SIQUEIRA DE SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 01/07/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1075/04. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 01/07/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1066/04 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 01/07/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1067/04. | 00052626687472 | ANA CHRISTINA C DE MOURA PEIXOTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00856 | 01/07/2004 | 540.40 | 540.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CEA MAMANGUAPE. | 04904376000181 | IND E COM PANIF DO VALE DE MAMANGUAPE LT |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00857 | 01/07/2004 | 1823.00 | 1823.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTOSGRANJEIROS DESTINADOS AO LAR DO GAROTO. | 00064525929472 | ELZA MARIA DOS SANTOS SOUSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00858 | 01/07/2004 | 2235.20 | 2235.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAES,DESTINADO AO LAR DO GAROTO,CONFORME /PEDIDO DE COMPRA 454/04. | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00859 | 01/07/2004 | 448.20 | 448.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E SALSICHAS DESTINADO AS DIVERSAS UNIDADES DE FUNDAC,CONFOR-ME PEDIDOS DE COMPRAS N.463 A 468/04 LICITACAO CONVITE 02/04 | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00860 | 01/07/2004 | 1901.10 | 1901.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA,CONFORME PEDIDOS DE COMPRAS N.455 A 462/04,LICITA-CAO CONVITE 02/04. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00861 | 01/07/2004 | 3833.00 | 3833.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PEDIDODE COMPRA 487/04. | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00862 | 01/07/2004 | 1567.53 | 1567.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FIGADO E CARNE BOVINA,DESTINADO AS DIVER SAS UNIDADES DE FUNDAC,CONFOR-ME PEDIDOS DE COMPRAS 469 A 475/04 LICITACAO CONVITE 02/04 | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00863 | 01/07/2004 | 3818.50 | 3818.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FIGADO,CARNEFRANGO E OVOS DESTINADO AS UNIDADES DE CAMPINA GRANDE. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00864 | 01/07/2004 | 6.21 | 6.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO A PADA-RIA NOSSO PAO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 428/04 LICITACAO CONVITE 12/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00865 | 01/07/2004 | 434.40 | 434.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO,CONFORME PEDIDO DECOMPRA 426/04,LICITACAO CONVI-TE 12/04. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00866 | 01/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS PA-RA PANIFICACAO DESTINADO A PA-DARIA NOSSO PAO,CONFORME PEDI-DO DE COMPRA 425/04 LICITACAO CONVITE 12/04. | 05036966000100 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO GRANDENSE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00867 | 01/07/2004 | 7026.19 | 7026.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO A PADA RIA NOSSO PAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 427/04 LICITACAO CONVITE 12/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00868 | 01/07/2004 | 2730.00 | 2730.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO /DE 45 E 13KGS DESTINADOS AS UNIDADES DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 476/04 LICITACAO CONVITE 08/04. | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00869 | 01/07/2004 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA NO PERIODO DE 23/06/04 A 2307/04,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 166/04 LICITACAO CONVITE 1902. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00870 | 01/07/2004 | 2688.00 | 2688.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE TRANSPORTE DE CARROPIPA VINDO DO SETOR DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA DE CAMPINA GRANDE P/O LAR DO GAROTO PAGT REF.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 165/04LICITACAO CONVITE 10/04. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00871 | 01/07/2004 | 1287.51 | 1287.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTOS GRANJEIROS,CONFORME /PEDIDOS DE COMPRAS N.478 A 4862004,LICITACAO CONVITE 05/04. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00872 | 01/07/2004 | 1373.39 | 1373.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 503 A 507 E 520/04. | 05970403000187 | FARMACIA FARMA POPULAR LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00873 | 01/07/2004 | 987.75 | 987.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA 496 A 499/04. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00874 | 01/07/2004 | 1356.64 | 1356.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO LAR DO GAROTO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 519/04. | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00875 | 01/07/2004 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO EXECU-TADO NA INSTALACAO DE 02 FOR -NOS E UM QUADRO DE DISTRIBUI -CAO COM BARRAMENTOS DA PADARIAE PASTELARIA NOSSO PAO CONFOR-ME PEDIDO DE DE SERVICO N.156/EM ANEXO | 00046845950482 | SADY FERREIRA LEUTHIER |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00876 | 01/07/2004 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DE 750 LTS DE LEITE PASTEU-RIZADO TIPO B DESTINADO A PADARIA E PASTELARIA NOSSO PAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.477EMANEXO | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00877 | 01/07/2004 | 74.58 | 74.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA EE PASTELARIA NOSSO PAO CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N.516/04 /EM ANEXO | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00878 | 01/07/2004 | 106.72 | 106.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA DOADOLESCENTE CONFORME PEDIDO DECOMPRA N.517/04 EM ANEXO | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00879 | 01/07/2004 | 841.00 | 841.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNN 1711 CORSA DA SEDE. | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00880 | 01/07/2004 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A KOMBI PLACA MOP 0680 DA PADARIA,CONFORME /PEDIDO DE COMPRA 430/04. | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00881 | 01/07/2004 | 2828.00 | 2828.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO CORSA PICK-UP PLACA MNG 0719 DA SEDE. | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00882 | 01/07/2004 | 474.00 | 474.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE CORDAS PARA O PROJETO CRES/SER JOAO PESSOA. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00896 | 01/07/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAOGERAL DE UM ARCONDICIONADO DE 12000 BTUS DA COORD DE MATERI AL E PATRIMONIO,CONFORME CONS-TA NO PEDIDO DE SERVICO 137/04. | 12908844000114 | JOSE CARLOS DA CRUZ LIMA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00897 | 01/07/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAOGERAL DE UMA GELADEIRA DO PROAFE JOAO PESSOA,CONFORME CONSTANO PEDIDO DE SERVICO 136/04. | 12908844000114 | JOSE CARLOS DA CRUZ LIMA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00898 | 01/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA RENOVACAO ASSINATURA DA IOB E JURIS SINTESE/CF DOCUMENTO ANEXO. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00886 | 01/07/2004 | 1394.00 | 1394.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A KOMBI 0773,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA 441/04. | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00887 | 01/07/2004 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUSPARA O CORSA MNM 2191,CONFORMEPEDIDO DE COMPRA 449/04. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00888 | 01/07/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA /KOMBI DO JESUS DE NAZARE CON-FORME PEDIDO DE COMPRA 451/04. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00884 | 01/07/2004 | 234.25 | 234.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PEDIDO E COMPRAN.513/04. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00891 | 01/07/2004 | 1743.17 | 1743.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO FARINHA DE TRI-GO ESPECIAL DE 50KG,ACUCAR E /FERMENTO DESTINADO A PADARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 442/04. | 06193978000101 | JOAQUIM MORAES DE MELO JUNIOR |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00892 | 01/07/2004 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE 33(TRINTA E TRES)SACOS DE FARINHA DE TRIGO PRE-MISTURA C/25KG PRE-MESCLA,CON-FORME PEDIDO DE COMPRA 518/04. | 05595034000190 | ALANA MARIA DE TAIDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00893 | 01/07/2004 | 3880.00 | 3880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE 200(DUZENTAS)ASSADEIRAS P/PAO FRANCES E PAO DO-CE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N436/04. | 00009253513420 | ARTUR ANDRE DE SOUZA NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00899 | 01/07/2004 | 4596.00 | 4596.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COBERTOR E /LENCOL DESTINADO AO CEA JOAO /PESSOA,CONFORME 412/04. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00883 | 01/07/2004 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UM BATERIA DESTI-NADA A KOMBI PLACA MNL 2494 DASEMI-LIBERDADE. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00885 | 01/07/2004 | 637.00 | 637.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME CONSTA NO PEDIDO DE /COMPRA N.488/04. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00889 | 01/07/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA /KOMBI DE PLACA MNL 2494,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 447/04. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 01/07/2004 | 859.59 | 859.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SAELPA COMVENCIMENTO EM 29.06.04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 01/07/2004 | 123.53 | 123.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SAELPA COMVENCIMENTO EM 13.07.04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 01/07/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE FO-TOCOPIADORA NO PERIODO DE 25.05.04 A 25.06.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 01/07/2004 | 374.30 | 374.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NOPERIODO DE MAIO E JUNHO/04. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 01/07/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NACENTARL TELEFONICA NO MES DEJUNHO/04. | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 02/07/2004 | 1702.00 | 1702.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela (JANEIRO/2004 ),do T. de Resp. n0 196/01 e T.Aditivo n0 003/2003, firmado entre a SETRAS/PREF. MUNIC. DEMULUNGY, conf. proc. 1337/2003 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 02/07/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA THEREZA DIAS LINS, conforme processo 1345/2004. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 02/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO DOS R. O. COSTA, conforme processo 1345/2004. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 02/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO, conforme processo 1345/2004. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 02/07/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SANDRA C. P.F DA COSTA, conforme processo 1345/2004. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 02/07/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo 1345/2004. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 02/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SONIA FERNANDES RIBEIRO, conforme processo 1345/2004. | 00039672930410 | SONIA FERNANDES RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 02/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo 1345/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 02/07/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ODILA FALCONE MELO, conforme processo 1344/2004. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 02/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: RIVALDO DE OLIVEIRA SA, conforme processo 1344/2004. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 02/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO, conforme processo 1344/2004. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 02/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA LAUDECI DE AQUINO, conforme processo 1344/2004. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 02/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SUELY MARIA DE ANDRADE conforme processo 1344/2004. | 00028202872472 | SUELY MARIA DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 02/07/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MAGNALDA GONCALVES DA COSTA, conforme processo 1344/2004. | 00069149089404 | MAGNALDA GONCALVES DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 02/07/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo 1344/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 02/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo 1344/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 02/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE CARLOS B. DA SILVA, conforme processo 1344/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 02/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ROBERTO DIAS, conforme processo 1344/2004. | 00087575043853 | ROBERTO DIAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 02/07/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRAconforme processo 1346/2004. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 02/07/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo 1346/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 02/07/2004 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZESconforme processo 1347/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 02/07/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EDIVALDO DE MELO PEREIRA, conforme processo 1347/2004. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01740 | 02/07/2004 | 4320.00 | 4320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE 12 DOZE COMPUTADORES DESTINADOS A OFICINAS DO SABERCONFORME CONTRATO 37/2004. | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 02/07/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1079/04 | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 02/07/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1080/04 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 02/07/2004 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1081/04. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 02/07/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1068/04 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 02/07/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1069/04. | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 02/07/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1070/04 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01739 | 02/07/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DO NUCLEO DAFAC EM CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 02/07/2004 | 212415.98 | 212415.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-COES DE ATIVIDADES ESPECIAIS DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 02/07/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE JUNHO/04 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 02/07/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZA-DAS NO MES DE JUNHO/03 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 02/07/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZASAS NO MES DE JUNHO/04 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 02/07/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO SECRE-TARIO DO CONSELHO CURADOE DES-TA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE JUNHO/04 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00900 | 02/07/2004 | 46.17 | 46.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA REFEREN-TE ATRAZO NA CONSIGNACAO DO /PLANO DE SAUDE SMILE DO MES DEMAIO DE 2004 | 37135365000486 | SMILE ASSIST INTERNA DE SAUDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00901 | 02/07/2004 | 198.68 | 198.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO INSS DOS /CARGOS COMISSINADOS DO MES DEMAIO DE 2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01737 | 02/07/2004 | 1391.40 | 1391.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MOP 0348 PERTENCENTEA ESTA FUNDACAO | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01738 | 02/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO MICRO ONIBUSDE PLACA MOP 0348 PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01732 | 02/07/2004 | 163.70 | 163.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEIS | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01733 | 02/07/2004 | 45.40 | 45.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01702 | 02/07/2004 | 37575.10 | 37575.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE LEITE DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME CONVENIO 028/03. | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01703 | 02/07/2004 | 56120.00 | 56120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA CONFORME CONVENIO DENo 028/03. | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01704 | 02/07/2004 | 35086.50 | 35086.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNEICMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON/VENIO 028/03. | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01705 | 02/07/2004 | 52762.00 | 52762.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA CONFORME CONVENIO DENo 028/03. | 01870006000182 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY LEITE DA SERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01706 | 02/07/2004 | 43596.50 | 43596.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 28/03. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01707 | 02/07/2004 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA CONF. CONVENIO 28/03. | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01708 | 02/07/2004 | 36535.50 | 36535.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMETO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03. | 10752384000152 | ENOQUE FIGUEIREDO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01709 | 02/07/2004 | 15157.00 | 15157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PRORGAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03. | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01710 | 02/07/2004 | 3290.00 | 3290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03. | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01711 | 02/07/2004 | 186231.00 | 186231.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 28/03. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01712 | 02/07/2004 | 111175.10 | 111175.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 28/03. | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01713 | 02/07/2004 | 61651.50 | 61651.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 28/03. | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01714 | 02/07/2004 | 5830.50 | 5830.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03. | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01715 | 02/07/2004 | 5726.00 | 5726.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNEICMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 28/03. | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01716 | 02/07/2004 | 2452.80 | 2452.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03. | 03434739000108 | ASSOC DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01717 | 02/07/2004 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 28/03. | 03434739000108 | ASSOC DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01718 | 02/07/2004 | 1246.00 | 1246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DE PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01727 | 02/07/2004 | 41825.50 | 41825.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03 | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01728 | 02/07/2004 | 7229.60 | 7229.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA CONFORME CONVENIO DENo 28/03 | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01729 | 02/07/2004 | 3637.50 | 3637.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03 | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01730 | 02/07/2004 | 61260.50 | 61260.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PRORAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03 | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01731 | 02/07/2004 | 10488.00 | 10488.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 28/03. | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 05/07/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JULIANA ATAIDE M. DE PINHO, conforme processo 1352/2004. | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 05/07/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: VALERIA DE CASSIA MEDEIROS, conforme processo 1352/2004. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 05/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conforme processo 1352/2004. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 05/07/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS, conforme processo 1356/2004. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 05/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo 1356/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 05/07/2004 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: MARIA LUCIA S. DE AMORIM, conforme processo 1355/2004. | 00029946760444 | MARIA LUCIA SILVA DE AMORIM |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 05/07/2004 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: MARIA DAS GRACAS B. DA SILVA, conforme processo 1355/2004. | 00014807386468 | MARIA DAS GRACAS B DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 05/07/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA em nome do Ser-vidor: JOAO JOSE S. DE CASTRO, conforme processo 1355/2004. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 05/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: AMANDA DE LOURDES P. F.DA COSTconforme processo 1358/2004. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 05/07/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS, conforme processo 1350/2004. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 05/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: HUMBERTO DUARTE, conforme processo 1350/2004. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 05/07/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA, conforme processo 1351/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 05/07/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA, conforme processo 1351/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 05/07/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: OG STENIO DE S. RAMALHO, conforme processo 1351/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 05/07/2004 | 346.00 | 346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-CAO DE ATIVIDADE ESPECIAIS DOSSERVIDORES DESTA FUNDACAO | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 05/07/2004 | 1888.65 | 1888.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAODE SERVIDORES. OBS. COMPLEMEN-TA A NE 1762/04 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 01748 | 05/07/2004 | 1068.00 | 1068.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM SOPRADOR TERMICO 140 G UMA PISTOLA DE GRAMPO E UMA MESA DE 06 BERCOS FRIA DESTINADOS AOS CURSOS DE MANICURE EDEPILACAO MINISTRADOS NAS OFI-CINAS DO SABER. | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 05/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1090/04. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 05/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1091/04. | 00039552063434 | VALMIR SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 05/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1085/04 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 05/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1086/04 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 05/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1087/04 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 05/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1088/04 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 05/07/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1089/04 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 05/07/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1078/04. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 05/07/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1082/04 | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 05/07/2004 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQIU-SICAO 1083/04 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 05/07/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1084/04 | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 05/07/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1076/04 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 05/07/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1077/04 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 05/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1092/04 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 05/07/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1093/04 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 05/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1094/04. | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 05/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1095/04 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 05/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1096/04. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01742 | 05/07/2004 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAOEM CINCO MAQUINAS DE CALCULAR DESTA FUNDACAO. | 00001976458447 | SILVIO ROMERO CUNHA DASSUNCAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 05/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DEMEIA DIARIA COM OBETIVO DE CONDUZIR GERENTE A COMARCA DE JP. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 05/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL A PRESIDENTE CF REQUISICAON/194 ANEXO. | 00049122991468 | EDSON FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 05/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO CONDUZIR MONITORCF REQUISICAO ANEXO. | 00020281870420 | GILBERTO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 05/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR DIRETORA DO CEMSE CF REQ ANEXO. | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 05/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR MONITOR CF REQUISICAO ANEXO. | 00020281870420 | GILBERTO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 05/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORANCIA QUE SE EMEPNHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS CF REQUISICAO ANEXO. | 00025190482472 | JOSE PAULO CAVALCANTE BEZERRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 05/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJEIVO DE CONDUZIR AS ASSISTENTES SOCIAIS CF REQUISI/CAO ANEXO. | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 05/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR AS ASSISTENTES SOCIAIS CF REUISICAOANEXO. | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 05/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE ENTRGAR DOCUMENTOS CF REQUISICAO ANEXO. | 00025190482472 | JOSE PAULO CAVALCANTE BEZERRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 05/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA COMRESSARCIMENTO DE DIARIA C/OBJETIVO DE SERVICOS DA UNIDADE CFREQUISICAO ANEXO | 00020281447420 | MARIA LUZIA DA NOBREGA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 05/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE INICIAR PLANEJAMENTO CF REQUISICAO ANEXO. | 00029355648472 | TEREZA MARTHA FRAGOSO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 05/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE ASSESSORAR ACOORDENADORA CF REQ. ANEXO. | 00028808673472 | IRENE LYRA DE AGUIAR |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 05/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DA FUNDAC CF REQ.ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 05/07/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE OUVIR TERMO DEDECLARACAO CF REQUISICAO ANEXO | 00065089359415 | MARIA DE LOURDES ESPINOLA DA NOBREGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 05/07/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIAIA C/OBJEIVO OUVIR TERMO DE DECLARACAO CF REQUISICAO ANEXO. | 00023808381434 | IONA DANTAS FLORENTINO LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 05/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIAIA C/OBJETIVO CONDUZIR TECNICOS CFREQUISICAO ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 05/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE REUNIR COM TODO CORPO FUNCIONAL DO CEA CFREQUISICAO ANEXO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 05/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE ASSESSORAR DIRETORA ADMINISTRATIVA CF REQUISICAO ANEXO. | 00053078454487 | IRIA GERMANO DE FIGUEREDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 05/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE ASSESSORAR ADIRETORA ADMINISTRATIVA CF REQANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 05/07/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS/E MEIA COM OBJETIVO DE FAZER /LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DOSEQUIPAMENTOS CF REQUISICAO ANEXO. | 00030888727453 | MOZART M DANTAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 05/07/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE DUAS E MEIA /DIARIAS COM OBJEIVO DE ASSESSORAR COORDENADOR DE PATRIMONIO/E MATERIAL CF REQ. ANEXO | 00042498880453 | MARIA LAURA CARDOSO MEDEIROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 05/07/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE DUAS E MEIA /DIARIAS COM OBJETIVO DE ASSESSORAR COORDENADOR DE PATRIMONIO E MATERIAL CF REQ. ANEXO. | 00051905574487 | LINDALVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 05/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE REALIZAR CADASTRO DA COMUNIDADE CF REQUISICAO ANEXO. | 00053078454487 | IRIA GERMANO DE FIGUEREDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 05/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR GERENTE CF REQUISICAO ANEXO. | 00053606647468 | EDMILSON TRIGUEIRO URTIGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 05/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA INSTITUICAOCF REQUISICAO ANEXO. | 00056834454420 | OLGA SUELI SAMPAIO CARVALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 05/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADEMOLICAO DA CAIXA D AGUA CF/REQUISICAO ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 05/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICO CF REQUISICAO ANEXO. | 00053606647468 | EDMILSON TRIGUEIRO URTIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 05/07/2004 | 20210.00 | 20210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORES DOSCURSOS DE CAPACITACAO PROFIS- SIONAL DAS OFICINAS DO SABER. | 00051885727453 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01766 | 05/07/2004 | 21998.96 | 21998.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO PADEIRO DA PADARIA INSTALDA NA OFICINA DO SA-BER E FISCAIS DO PROGRAMA LEI-TE DA PARAIBA. | 00088567184487 | JOSE TRINDADE PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 05/07/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE AMERICO DE SOUSA, conforme processo 1354/2004. >>>>> CONTRAPARTIDA PETI >>>>> | 00007845880400 | JOSE AMERICO DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 05/07/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO, conforme processo 1354/2004. >>>>> CONTRAPARTIDA PETI <<<<< | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 05/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo 1354/2004. >>>>> CONTRAPARTIDA PETI >>>>> | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01746 | 05/07/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESAS COMCOMBUSTIVEL. | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 05/07/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CARMEM LUCIA DE A. COSTA, conforme processo 1353/2004. TERMO DE RESP. n0 368/MAS/2003>>>>>>>>>> 4a ETAPA >>>>>>>>>> | 00032357273453 | CARMEM LUCIA DE ALBUQUERQUE COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 05/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO SOARES DA SILVA, conforme processo 1353/2004. TERMO DE RESP. n0 368/MAS/2003>>>>>>>>>> 4a ETAPA >>>>>>>>>> | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00910 | 05/07/2004 | 11500.51 | 11500.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01743 | 05/07/2004 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL DE IN-TERESSE DESTA FUNDACAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01744 | 05/07/2004 | 378.00 | 378.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS APARE-LHO DE AR CONDICOINADO INSTALADOS NAS SALA DE CONTABILIDADE E TECNICOS DE OPERACOES | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01745 | 05/07/2004 | 56.00 | 56.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01747 | 05/07/2004 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 01192 | 06/07/2004 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao de dados, confor-me processo n0 1301/2004. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 06/07/2004 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao nos equipamentosde informatica do SINE/PB, conforme processo n0 1300/2004. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 06/07/2004 | 7755.00 | 7755.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSgrafico, conforme processo n01359/2004. | 70096425000121 | REAL BRINDES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 06/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, AO SR. MAR-CUS TULIO DA COSTA PADILHA,CONFORME PROCESSO N. 1380/2004 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 06/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3.5)DIARIAS AO SR. LUIZ #MARCOS MOREIRA FRANCO, CONFOR-ME PROCESSO N. 1380/2004 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 06/07/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS AO SR. CLEONCIO LU-CENA (3.5), CONFORME PROCESSO#DE N. 1380/2004 | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 06/07/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5)DIARIAS, AO SR. NORMANDO MACHADO ALVES DE OLIVEIRA,#CONF. PROC. DE N. 1381/2004 | 00013639960459 | NORMANDO MACHADO ALVES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 06/07/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, AO SR, EDVALDO DA SILVA NEVES, CONFORME #PROCESSO N. 1381/2004 | 00078979447434 | EDVALDO DA SILVA NEVES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 06/07/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, AO SRa. SEVERINA DIANA DA SILVA, CONFORME#PROCESSO N. 1381/2004 | 00000177949430 | SEVERINA DIANA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 06/07/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, AO SR.CARLOSALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS,CONFORME PROCESSO N. 1381/2004 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 06/07/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5)DIARIAS, AO SR. PAULOCANDIDO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.1382/2004. | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 06/07/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ANTONIO BATISTA DA SILVA, conforme processo 1382/2004. | 00016200055491 | ANTONIO BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 06/07/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5)DIARIAS, AO SR. MANUELDOS SANTOS SOBRINHO, CONFORME$PROCESSO N. 1382/2004. | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 06/07/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE RODRIGUES, conforme processo 1382/2004. | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 06/07/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS. AO SR.ADAUTOBRITO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N.1382/2004. | 00008676259453 | ADAUTO BRITO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 06/07/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE REMIGIO DE A. FILHO, conforme processo 1382/2004. | 00009202846472 | JOSE REMIGIO DE ALBUQUERQUE FILHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 06/07/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5)DIARIAS AO SR.VLADELENMENDES DE CARVALHO, CONFORME $PROCESSO N. 1382/2004. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 06/07/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EDER JOFRE DO N. SILVA, conforme processo 1382/2004. | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01786 | 06/07/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CAPACITACAO PROFISSIONAL. | 00025066447415 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 06/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS INTEGRAL E 01 PARCIAL,PARA CONDUZIR COORDENADOR DE PATRIMONIO,CF REQ. N/209 EM ANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 06/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR DIRE-TORA E ASSESSORAS, CF REQ. N/ 205 EM ANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 06/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE FAZER VISITA TECNICA P/TRA?AR ESTRATEGIAS PCAPACITA?AO DE CONSELHEIROS TUTELARES,CF REQ. N/245 EM ANEXO | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 06/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORAR CO ORDENADORA DE MUNICIPALIZA?AO,CF REQ. N/246 EM ANEXO. | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBEJETIVO DE CONDUZIR COORDENADORA E ASSESSORA,CF REQ.N/247 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOL.PARA AUDIENCIA,CF REQ. N/232 EM ANEXO. | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 06/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE FAZER LEVANTA-MENTO DAS NECESSIDADES COM ALIMENTA?AO,HIGIENE E SERVI?OS DAUNIDADE,CF REQ. N/216 EM ANEXO | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 06/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORAR DI RETORA ADMINISTRATIVA,CF REQ. N/217 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 06/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORAR DI RETORA ADMINISTRATIVA,CF REQ. N/218 EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 06/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORAR DI RETORA ADMINISTRATIVA,CF REQ. N/219 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR DIRE TORA ADMINISTRATIVA E ASSESSO-RAS,CF REQ. N/220 EM ANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 06/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR A PRESTA?AO DE CONTAS E PARTICI PAR DE REUNIAO,CF REQ. N/214 EM ANEXO. | 00049122991468 | EDSON FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR GERENTE,CF REQ. N/215 EM ANEXO. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 06/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REUNIAO C/PRE SIDENTE E PEGAR IMPRESSORA E AFONTE QUE ESTAVA NO CONSERTO, CF REQ. N/292 EM ANEXO. | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 06/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A GERENTE DE NUCLEO,CF REQ. N/ 293 EM ANEXO. | 00051105560406 | VALDETE CARNEIRO PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DO CEA,CF REQ. N/221 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTE AU XILIAR DE ADMINISTRA?AO,CF REQN/222 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR TECNICA COM VISITAS A IMPLANTA?AO DO CEA,CF REQ. N/248 EM ANEXO. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISI TA TECNICA COM VISITAS,IMPLAN TA?AO DO CEA,CF REQ. N/249 EM ANEXO. | 00028808673472 | IRENE LYRA DE AGUIAR |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR VI SITA TECNICA COM VISITAS A IM PLANTA?AO,CF REQ. N/250 EM ANEXO. | 00058506071453 | JOAO BATISTA DA SILVA FRANCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS,CF REQ. N/251 EM ANEXO. | 00053606647468 | EDMILSON TRIGUEIRO URTIGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE EDER B. DINIZ DA COMARCA DE SAO BENTO, CF REQ. N/296 EM ANEXO. | 00009103260453 | AURELIO DE OLIVEIRA FOLHA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE EDER B. DINIZ DA COMARCA DE SAO BENTO, CF REQ. N/297 EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA FUNDAC,CF REQ. N/298 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIEMTNO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ENTREGAR OFICIOS E MANTER CONTATO C/DIRETORACF REQ. N/223 EM ANEXO. | 00025190482472 | JOSE PAULO CAVALCANTE BEZERRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSRACIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR MONI TOR A SEDE DA FUNDAC,CF REQ. N224 EM ANEXO. | 00020281870420 | GILBERTO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR CINCO ADOLESCENTES DA COMUNIDADE DO CEA,CF REQ. N/225 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 06/07/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CAPACITA?AO CANIDATOS AO CONSELHO TUTELAR,CFREQ. N/253 EMA NEXO. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 06/07/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL E 01 PARCIAL C/OBJETIVODE ASSESSORAR COORDENADORA DE MUNICIPALIZA?AO,CF REQ. N/254 EM ANEXO. | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 06/07/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL E 01 PARCIAL C/OBJETIVODE ASSESSORAR COORDENADORA DE MUNICIPALIZA?AO,CF REQ. N/255 EM ANEXO. | 00067566952404 | VANIA BARRETO B QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 06/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL E 01 PARCIAL C/TRANSPORTAR COORDENDORA E ASSESSORAS, CF REQ. N/256 EM ANEXO. | 00053606647468 | EDMILSON TRIGUEIRO URTIGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 06/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRATAR DE AS- SUNTOS SOBRE FUNCIONARIOS E ASSUNTOS FINANCEIROS,CF REQ. N/ 257 EM ANEXO. | 00049122991468 | EDSON FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR GERENTE DE NUCLEO,CF REQ. N/258 EM ANEXO. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A TRANSFERENCIA DE EQUIPAMENTO DA OFICINA DO CEA,CF REQ. N/ 259 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 06/07/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA INTEGRAL C/OBJETIVO DEPARTICIPARDE REUNIAO C/PRESIDENTE E DIRETORAS DA FUNDAC,CF REQ. N/261 EM ANEXO. | 00060797800468 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 06/07/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 02 DIARIA IN TEGRAL C/OBJETIVO DE ASSESSORACOORDENADORA DE AREA,CF REQ. N262 EM ANEXO. | 00016015460415 | MARILENE EHRICH MORENO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 06/07/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 02 DIARIA IN TEGRAL C/OBJETIVO DE ASSESSORACOORDENADORA DE AREA,CF REQ. N263 EM ANEXO. | 00051842351400 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 06/07/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 02 DIARIA IN TEGRAL C/OBJETIVO DE ASSESSORACOORDENADORA DE AREA,CF REQ. N264 EM ANEXO. | 00023818832404 | VALDENORA TORRES COURA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 06/07/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA INTEGRAL C/OBJETIVO DE ASSESSORACOORDENADORA DE AREA,CF REQ. N265 EMA NEXO. | 00052711439453 | ROSICLEIDE LOPES DE ANDRADE ABRANTES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 06/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 02 DIARIA IN TEGRAL C/OBJETIVO DE CONDUZIR A COORDENADORA DE AREA III E ASSESSORAS,CF REQ. N/266 EM ANEXO. | 00027451097404 | HILTON NOGUEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR A COMARCA,CF REQ. N/260 EMANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA FEIRA DO LAR DO GAROTO,CF REQ. N/267 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR AUXILIAR DE ADMINISTRA?AO,CF REQN/268 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 06/07/2004 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL C/OBJETIVO DE ACOMPANHAA DEMOLI?AO DA CAIXA DAGUA DO NUCLEO DE PROTE?AO ESPACIAL,CFREQ. N/234 EM ANEXO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 06/07/2004 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL COM OBJETIVO DE ASSESSORARA DIRETORA ADMINISTRATIVA, CF REQ. N/235 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 06/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL C/OBJETIVO DE TRANSPOR-TAR 05 ADOLESCENTES DO CEA, CFREQ. N/269 EM ANEXO. | 00053606647468 | EDMILSON TRIGUEIRO URTIGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 06/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REUNIAO C/PRE SIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/ 270 EM ANEXO. | 00065937520459 | JAILDA SANTOS ARRUDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE FAZER ENTREGA DE PROPOSTA DE LICITA?AO, CF REQ. N/271 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 06/07/2004 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 02 DIARIA IN TEGRAL E 01 PARCIAL C/OBJETIVOAUDIENCIA C/AUTORIDADES JURIDICAS LOCAIS,QUANTO A CONCLUSAO DO CEA/SOUSA,ETC,CF REQ. N/272EM ANEXO. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 06/07/2004 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 02 DIARIA IN TEGRAL 01 PARCIAL C/OBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/273 EM ANEXO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 06/07/2004 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 02 DIARIA IN TEGRAL E 01 PARCIAL C/OBJETIVODE CONDUZIR PRESIDENTE E ASSESSORA AS COMARCAS,CF REQ. N/274EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 06/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS EXISTEN TES NA CERAMICA,CF REQ. N/275 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 06/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRATAR DE AS- SUNTOS FINANCEIROS C/DIRETORA,CF REQ. N/277 EM ANEXO. | 00049122991468 | EDSON FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ENTREGAR COPIADO RELATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2003 NO CEA, CFREQ. N/226 EM ANEXO. | 00025190482472 | JOSE PAULO CAVALCANTE BEZERRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR MONI TOR A SEDE,CF REQ. N/227 EM ANEXO. | 00068991240410 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 06/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO C/PRESIDENTE,CF REQ. N/294 EM ANEXO. | 00022541578415 | MARIA EULAMPIA ABRANTES MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR GERENTE DE NUCLEO,CF REQ. N/278 EM ANEXO. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE JOMAR J. DOS SANTOS, P/AUDIENCIA,CF REQ. N/279 EM ANEXO. | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA FEIRA DO CEA, CFREQ. N/280 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR AUXILIAR DE ADMINISTRA?AO,CF REQN/281 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE FRANCISCO L. DE OLI- VEIRA P/AUDIENCIA,CF REQ. N/ 282 EM ANEXO. | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 06/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL C/OBJETIVO DE REALIZAR 03 PROCESSOS LICITATORIOS EM C.GRANDE,CF REQ. N/283 EM ANE XO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 06/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA INTEGRAL C/OBJETIVO DE REALIZAR 03 PROCESSOS LICITATORIOS EM C.GRANDE,CF REQ. N/284 EM ANE XO. | 00064598870478 | ANA CRISTINA ALVES LOPES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 06/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL C/OBJETIVO DE REALIZAR 03 PROCESSOS LICITATORIS EM C.GRANDE,CF REQ. N/285 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 06/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORAS A COMARCA,CF REQ.N/286 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE CARLOS C. DE OLI- VEIRA P/LAR DO GAROTO,CF REQ. N/299 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE CARLOS C. DE OLIVEIRACF REQ. N/300 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 06/07/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE,CF REQ. N/287 EM ANEXO. | 00059200650449 | ANA M SOARES MELO E SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 06/07/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE,CF REQ. N/288 EM ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 06/07/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE,CF REQ. N/289 EM ANEXO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 06/07/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REUNIAO C/PROAFE,CF REQ. N/290 EM ANEXO. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 06/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR PRESIDENTE E ASSESSORA,CF REQ. N/ 291 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 06/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO C/DIRETRA TECNICA E REPRESENTANTES,CF REQ. N/295 EM ANEXO. | 00022541578415 | MARIA EULAMPIA ABRANTES MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR 05 ADOLESCENTES DA COMUNIDADE DO CEA,CF REQ. N/301 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 06/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE MEDIR OS DESNIVEIS DO TERRENO EM RELA?AO A CONSTRU?AO ANTIGO ALOJAMENTO, CF REQ. N/302 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A COMARCA,CF REQ. N/303 EM ANEXO | 00053606647468 | EDMILSON TRIGUEIRO URTIGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 06/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRATAR DE AS- SUNTOS FINANCEIROS C/DIRETORA,CF REQ. N/304 EM ANEXO. | 00049122991468 | EDSON FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR GERENTE DE NUCLEO,CF REQ. N/305 EM ANEXO. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 06/07/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL C/OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA P/TRA?AR ESTRA TEGIAS DE IMPLANTA?AO DO CONSELHO TUTELAR,CF REQ. N/306 EM ANEXO. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 06/07/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL COM OBJETIVO DE ASSESSORAR COORDENADORA DE MUNICIPALIZA?AO,CF REQ. N/307 EM ANEXO. | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 06/07/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL COM OBJETIVO DE ASSESSORAR COORDENADORA DE MUNICIPALIZA?AO,CF REQ. N/308 EM ANEXO. | 00067566952404 | VANIA BARRETO B QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 06/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR COOR-DENADORA E ASSESSORAS,CF REQ. N/309 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 06/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O ADLESCENTE CICERO R. DA SILVA, CFREQ. N/244 EM ANEXO. | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 06/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOL.PARA AUDIENCIA,CF REQ. N/233 EM ANEXO. | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 06/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR A INSPE?AO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLDO PROJETO AGRICOLA,CF REQ. N/405 EM ANEXO. | 00043661122487 | OSMANY DE MORAES PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01015 | 06/07/2004 | 1135.30 | 1135.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A PADARIA E PASTELARIA NOSSO PAO CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.522/04 ANEXO | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 06/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE VISITAR A FUNDAC P/RESOLVER ASSUNTOS DA UNIDADE CF REQUISICAO ANEXO. | 00065937520459 | JAILDA SANTOS ARRUDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORA CF REQUISICAO ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 06/07/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE UMA E MEIA /DIARIA COM OBJETIVO DE TRATARASSUNTOS DA UNIDADE CF REQUISICAO ANEXO. | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 06/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO MEIA DIARIA COMOBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTODA CERAMICA DO CEA/MAMANGUAPE/CF REQUISICAO ANEXO. | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA CF REQUISICAO ANEXO. | 00053606647468 | EDMILSON TRIGUEIRO URTIGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 06/07/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIATECNICA CF REQUISICAO ANEXO. | 00051503751449 | CLAUDIO LUCENA AMORIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 06/07/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM OBJETIVO DE ASSESSORAR O COORDENADOR DE AREA II /CF REQUISICAO ANEXO. | 00098019333487 | EDJANE SOUSA RODRIGUES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 06/07/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM OBJETIVO DE ASSESSORAR COORDENADOR DA AREA II CFREQUISICAO ANEXO. | 00089385268449 | MORGANA GAUDENCIO LEITE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE UMA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR COORDENADOR E ASSESSORES CF REQUISICAOANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 06/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DEFINIR PESSOAL TECNICO-APOIO E PLANTONISTA DA UNI-DADE PARA TRANSFERIR EDUCANDOSDO CEA-JOAO PESSOA CF REQUISI-CAO N 322 ANEXA. | 00059200650449 | ANA M SOARES MELO E SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 06/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ASSESSORAR A VICE-PRESIDENTE CF REQUISICAO N 323 A-NEXA. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 06/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR A VICE-PRESIDENTE DA FUNDAC CF REQUI-SICAO N 324 ANEXA. | 00053078454487 | IRIA GERMANO DE FIGUEREDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 06/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ASSESSORAR A VICE-PRESIDENTE DA FUNDAC CF REQUISI -CAO N 325 ANEXA. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE CONDUZIR A VICE PRESIDENTE E ASSESSORES CFREQUISICAO ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /OBJETIVO DE TRANSPORTAR ADOLESCENTE E SERVIDORA CF REQUISICAO ANEXO. | 00053606647468 | EDMILSON TRIGUEIRO URTIGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 06/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE REALIZAR A INSPECAO AOS TRABALHOS DO PROJETOAGRICOLA CF REQUISICAO ANEXO. | 00043661122487 | OSMANY DE MORAES PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR /SERVIDOR CF REQUISICAO ANEXO. | 00053606647468 | EDMILSON TRIGUEIRO URTIGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 06/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO CONDUZIR SERVIDO/RAS CF REQUISICAO ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 06/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE TRAZER DOCUMENTACAO MENSAL DA UNIDADE CF REQUISICAO ANEXO. | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01035 | 06/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE /AS DESPESAS EMERGENCIAIS COM MATERIAL DE CONSUMO A SEREM ADQUIRIDOS PELA COORDENACAO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 06/07/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1101/04 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 06/07/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1102/04. | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 06/07/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1103/04. | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 06/07/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1104/04. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 06/07/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1105/04. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 06/07/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1089/04 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 06/07/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1097/04. | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 06/07/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1098/04. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 06/07/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1099/04. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 06/07/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1100/04. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 06/07/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1106/04. | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 06/07/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1107/04. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01784 | 06/07/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1106/04. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 06/07/2004 | 422.00 | 422.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA IVONETE D. DE MORAIS, conforme processo 1368/2004. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01785 | 06/07/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 06/07/2004 | 28950.00 | 28950.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/MAR/ABR/ 2004), do termo de responsabi-lidade n0 021/2002, firmado entre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA/BAN-CO DO BRASIL S/A, conforme processo n0 279/2004. REC. DO CONV. PETI/BOLSA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 06/07/2004 | 14775.00 | 14775.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/MAR/ABR/ 2004), do Termo de Responsabi-lidade n0 028/2002, firmado entre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE UMBU-ZEIRO/BANCO DO BRASIL S/A, conforme processo n0 216/2004. REC. DO CONV. PETI/BOLSA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 06/07/2004 | 39475.00 | 39475.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/MAR/ABR/ 2004), do Termo de Responsabi-lidade no 174/2001, firmado entre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO/BANCO DO BRA-SIL S/A, conforme processo n0459/2004. REC. DO CONV. PETI/BOLSAS | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 06/07/2004 | 9500.00 | 9500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/MAR/ABR/ 2004), do Termo de Responsabi-lidade n0 09/2002, firmado en-tre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE/BANCO DO BRA-SIL S/A/, conforme processo n0238/2004. REC. DO CONV. PETI/BOLSAS | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 06/07/2004 | 7600.00 | 7600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/MAR/ABR/ 2004), do Termo de Responsabi-lidade 009/2002, firmado entrea SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE, conforme processon0 237/2004. REC. DO CONV. PETI/JORNADA | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 06/07/2004 | 23160.00 | 23160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/MAR/ABR/ 2004), do Termo de Responsabi-lidade n0 021/2002, firmando entre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, conforme processo n0 283/2004.REC. DO CONV. PETI/JORNADA | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 06/07/2004 | 11820.00 | 11820.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/MAR/ABR/ 2004), do Termo de Responsabi-lidade n0 028/2002, firmado entre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBU-ZEIRO, conforme processo n0217/2004. REC. DO CONV. PETI/JORNADA | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 06/07/2004 | 31580.00 | 31580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/MAR/ABR/ 2004), do Termo de Responsabi-lidade n0 174/2001, firmado entre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, conforme processo n0 458/2004. REC. DO CONV. PETI/JORNADA | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 06/07/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela unica do Termo deResponsabilidade 012/2004, firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE APARECIDA, conforme processo n0 584/2004. >>>>> REVLOAS 4a ETAPA >>>>>> | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 06/07/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela unica do Termo deResponsabilidade n0 017/2004, firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE AREIA, conf.processo n0 590/2004. REVLOAS/4a ETAPA REC. T.RESP.368/MAS/2003 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 06/07/2004 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela unica do Termo Adi-tivo n0 21/2004, firmado entrea SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, conforme processo n0 521/2004. REVLOAS/4a ETAPA REC. TER.RESP.368/MAS/2003 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 06/07/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela unica do Termo deResponsabilidade n0 010/2004, firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CABEDELO, conforme processo n0 580/2004.REVLOAS/4a ETAPA TERMO DE RESP. n0 368/MAS/2003 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 06/07/2004 | 1660.00 | 1660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela unica do Termo deResponsabilidade n0 005/2004, firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, conf. proc. 547/2004. REVLOAS/4a ETAPA TERMO DE RESP. 368/MAS/2003 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 06/07/2004 | 880.00 | 880.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela unica do Termo deResponsabilidade n0 003/2004, firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA, conf. proc. n0 537/2004. REVLOAS/4a ETAPA REC. TERMO RESP. n0 368/MAS/03 | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 06/07/2004 | 1460.00 | 1460.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela unica do Termo deResponsabilidade n0 1028/2004,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE ESPERANCA, conforme proc. n0 1028/2004. REVLOAS/4a ETAPA REC/T.RESP. n0 368/MAS/2003 | 08993909000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 06/07/2004 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela unica do Termo deResponsabilidade n0 525/2004, firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, conf. proc. n0 525/2004. REVLOAS/4a ETAPA REC/T.RESP. n0 368/MAS/2003 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 06/07/2004 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela unica do Termo deResponsabilidade n0 004/2004, firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA,conf. processo n0 546/2004. REVLOAS/4a ETAPA REC. T. RESP. n0 368/MAS/2003 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 06/07/2004 | 860.00 | 860.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela unica do Termo de Responsabilidade n0 020/2004, firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, conf. proc. 848/2004 REVLOAS/4a/ETAPA REC. T. RESP. n0 368/MAS/2003 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 06/07/2004 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela unica do Termo deResponsabilidade n0 008/2004, firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, conf. proc. n0 570/2004. REVLOAS/4a ETAPA REC. T. RESP. n0 368/MAS/2003 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 06/07/2004 | 1740.00 | 1740.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela unica do Termo deResponsabilidade n0 018/2004, firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE POMBAL, con-forme proc. n0 569/2004 REVLOAS/4a ETAPA REC. T. RESP. n0 368/MAS/2003 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 06/07/2004 | 720.00 | 720.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela unica do Termo deResponsabilidade n0 007/2004, firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, conf. proc. n0 565/2004 REVLOAS/4a ETAPA REC. T. RESP. n0 368/MAS/2003. | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 06/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela unica do Termo deResponsabilidade n0 008/2004, firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE PEDRAS DEFOGO, conforme processo n0570/2004. REVLOAS/4a ETAPA REC. T. RESP. n0 368/MAS/2003 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01225 | 07/07/2004 | 872.00 | 872.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS (confeccao de pamonhae cangica), destinado aos CEN-TROS SOCIAIS URBANOS da grandeJOAO PESSOA, durante os feste-jos juninos, conforme processon01295/2004 | 00020505558491 | EDGAR XAVIER BEZERRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01241 | 07/07/2004 | 5280.70 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL DE EXPEDIENTE, re-rente ao 1. TA AO CONTRATO DEFORNECIMENTO N0 014/2004, fir-mado entre a SETRAS/COMERCIAL MEDEIROS LTDA, conforme processo n0 1207/2007 CARTA CONVITE n0 005/2004 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 07/07/2004 | 758.45 | 758.45 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 1283/2004. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 07/07/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DO SOCORRO T DE CARVALHOconforme processo 1378/2004. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 07/07/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: RITA DE CASSIA C. ROCHA, conforme processo 1378/2004. | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 07/07/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANIO PONTES DE MELO, conforme processo 1377/2004. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 07/07/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA, conforme processo 1376/2004. | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 07/07/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: PAULO ALVES DE BRITO, conforme processo 1376/2004. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 07/07/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ALEXANDRE RAMALHO PESSOA, conforme processo 1376/2004. | 00000801840490 | ALEXANDRE RAMALHO PESSOA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 07/07/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: NALFRA MARIA Q. S. BATISTA, conforme processo 1375/2004. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 07/07/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA LUCIA S. ENEAS DE SOUSA,conforme processo 1375/2004. | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01230 | 07/07/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS (eletricos, hidrosanitario, etc....), realizados noPosto do SINE/PB, conforme processo n0 1339/2004. | 00049174940449 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01234 | 07/07/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente ao pagamento de aluguel do predioonde funciona o POSTO DO SINE,na cidade de SOUSA/PB, confor-me processo n0 1364/2004. CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT/074/04 | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01235 | 07/07/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aopagamento do aluguel do predioonde funciona o posto do SINE,na cidade de MAMANGUAPE, con-forme processo n0 1363/2004. CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT/074/04 | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01236 | 07/07/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aopagamento do aluguel do predioonde funciona o posto do SINE,localizado na cidade de BAYEUXconforme processo n0 1362/2004CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT/074/04 | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01237 | 07/07/2004 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas refetente aopagamento do aluguel do predioonde funciona o NUCLEO do SI-NE/PB, localizado na cidade deJOAO PESSOA, conforme processon0 1367/2004 CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT/074/04 | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01238 | 07/07/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aopagamento de aluguel do predioonde funciona o posto do SINE,localizado na cidade de SANTA RITA/PB, conforme processo n01365/2004. CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT/074/04 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 07/07/2004 | 740.27 | 740.27 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de telefonia movel, conforme processo n0 1360/2004CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT/021/04 | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01240 | 07/07/2004 | 5960.96 | 5960.96 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesaa com aquisicaode MATERIAL DE EXPEDIENTE, re-ferente ao 1. TA ao CONTRATO DE FORNECIMENTO n0 012/2004, firmado entre a SETRAS/LECITA COM. E REP. LTDA, conforme processo n0 1207/2004. CARTA CONVITE n0 005/2004 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01242 | 07/07/2004 | 5413.60 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE,REFERENTE AO 1. TA. AO CONTRATO DEFORNECIMENTO N. 013/2004,FIRMADO ENTRE A SETRAS FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL, CONFORME$PROCESSO N. 01207/2004 # CARTA CONVITE N. 005/2004 # | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01226 | 07/07/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de Seguranca e vigilancia realizado na CRECHE SAOFRANCISCO, conforme processo n0 1310/2004. | 00001838975446 | GERMANO DE OLIVIERA BORGE E OUTROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | NULL | Dispensa | 01227 | 07/07/2004 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de recuperacao em umaporta safona do almoxarifado central desta Secretaria, con-forme processo n0 1324/2004. | 00023806460400 | JOSE VALTER ELIAS FERNANDES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 07/07/2004 | 6920.00 | 6920.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de pintura, instala-cao eletrica, hidrosanitaria, etc...), realizado nas CRECHESMARIA DE LOURDES, JOSIANTA TE-LINO , SAO FRANCISCO, e RENATOLUCENA, conforme processo n01251/2004 | 05455646000187 | FRANCOL CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01229 | 07/07/2004 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de retirada de gotei-ras com reposicao de telhas, revisao na parte eletrica e hidrosanitaria realizado no CEN-TRO INTEGRADO DE CRUZ DAS AR-MAS-CICA, conf. proc. n0 1311/2004 | 00005128908461 | MARCONE ALENCAR DE MORAIS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 07/07/2004 | 6955.90 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de substituicao de ramal de entrada da rede eletri-ca do CENTRO DE TREINAMENTO DOCASTELO BRANCO, conforme pro-cesso n0 1252/2004. | 06119167000152 | AOS SERVICOS ELETRICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01233 | 07/07/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de vigilancia e segu-ranca, no predio pertencente aesta Secretaria, conforme pro-cesso n0 1129/2004. | 00004144457400 | JOSE AZEVEDO DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01223 | 07/07/2004 | 2917.39 | 2917.39 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (formica, pregos, lixas,etc...), destinado ao NUCLEO DE CRECHES, conforme pro-cesso n0 1371/2004. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01792 | 07/07/2004 | 103.50 | 103.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 07/07/2004 | 4214.88 | 4214.88 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoTermo Aditivo 004/2003 ao Con-trato de Locacao n0 003/2002, firmado entre a SETRAS/BELL INFORMATICA LTDA, conforme pro-cesso n0 1279/2004 >>>>>>>> ABRIL/2004 <<<<<<<<<| 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA | |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01220 | 07/07/2004 | 4214.88 | 4214.88 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoTermo Aditivo 004/2003 ao Con-trato de Locacao n0 003/2002, firmado entre a SETRAS/BELL INFORMATICA LTDA, conforme pro-cesso n0 1278/2004 >>>>>>>>> MAIO/2004 >>>>>>>>>>CARTA CONVITE n0 009/2002 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01794 | 07/07/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1109/04. | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01795 | 07/07/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1110/04. | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01787 | 07/07/2004 | 656.00 | 656.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DO GALPAO NA COMUNIDA-DE MATA VELHA EM ARARUNA. | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01788 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE PINTURA NO PREDIO LOCALIZA-DO NA COMUNIDADE MATA VELHA EMARARUNA. | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOOBRIGACOES PATRONAIS CONFORME SOLICITACAO 005/04 COORD. CON-TABIL. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES DIOGENES N.DA SILVA E ALEXANDRE O. DOS SANTOS, CF REQ. N/336 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES DIOGENES N. SILVAE ALEXANDRE O. DOS SANTOS, CF REQ. N/337 EM ANEXO. | 00043643400497 | DORGIVAL LEONI DIAS DE MORAIS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES DIOGEBES N. SILVAE ALEXANDRE O. DOS SANTOS, CF REQ. N/338 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 07/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISI TA AO CEA/MAMANGUAPE P/LEVANTAMENTO DAS UNIDADES,CF REQ. N/ 339 EM ANEXO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 07/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA FUNDAC,CF REQ. N/340 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 07/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA FUNDAC,CF REQ. N/341 EM ANEXO. | 00039624862400 | MARCOS BENTO PESSOA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 07/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA FUNDAC,CF REQ. N/343 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 07/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA FUNDAC,CF REQ. N/344 EM ANEXO. | 00043661122487 | OSMANY DE MORAES PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ASSESSRES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,CF REQ. N/345 EM ANEXO. | 00053606647468 | EDMILSON TRIGUEIRO URTIGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO DO ABRIGO PROVISORIO,CF REQ. N/ 346 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR AUXILIAR DE ADMINISTRA?AO,CF REQN/347 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 07/07/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO VISITAR AS INSTA LA?OES DO NUCLEO DE ITABAIANA,CF REQ. N/348 EM ANEXO. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 07/07/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/349 EM ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 07/07/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/350 EM ANEXO. | 00053078454487 | IRIA GERMANO DE FIGUEREDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 07/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR PRESIDENTE E ASSESSORAS DA FUNDAC, CF REQ. N/351 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR CINCO ADOLESCENTE DO CEA P/ O CURSO DA EMEPA,CF REQ. N/355 EM ANEXO. | 00053606647468 | EDMILSON TRIGUEIRO URTIGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 07/07/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL E 01 PARCIAL P/REALIZARVISITA TECNICA P/TRA?AR ESTRA TEGIAS,CF REQ. N/356 EM ANEXO. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 07/07/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL E 01 PARCIAL COM OBJETIVO DE ASSESSORAR COORDENADORA DE MUNICIPALIZA?AO,CF REQ. N/ 357 EM ANEXO. | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 07/07/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORAR CO ORDENADORA DE MUNICIPALIZA?AO CF REQ. N/358 EM ANEXO. | 00067566952404 | VANIA BARRETO B QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 07/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL 01 PARCIAL COM OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDORAS A COMARCA DE SUME,CF REQ. N/359 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTES DA COMUNIDADE P/O CURSO DA EMEPA,CF REQ. N/360 EM ANEXO. | 00053606647468 | EDMILSON TRIGUEIRO URTIGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR FEIRA DO CEA,CF REQ. N/361 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/362 EMANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL COM OBJETIVO DE ACOMPA NHAR A ADOLESCENTE MARIA G. R.DO NASCIMENTO,CF REQ. N/363 EMANEXO. | 00045066116400 | MARIZELIA PEREIRA VIEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 07/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOL.DESTINADA A COMARCA DE CAJAZEIRAS,CF REQ. N/364 EMA NEXO. | 00053606647468 | EDMILSON TRIGUEIRO URTIGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO CONDUZIR ADOLESC.DA COMUNIDADE DO CEA,CF REQ. N/365 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA FEIRA,CF REQ. N/366 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/ 367 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE DA COMUNIDADE,CF REQ.N/368 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 07/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRAZER DOCUMENTO MENSAL DA UNIDADE,ETC, CF. REQ. N/369 EMA NEXO. | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 07/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRATAR DE AS- SUNTOS RELACIONADOS A UNIDADE DE L.SECA,CF REQ. N/370 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 07/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL COM OBJETIVO DE ACOMPA NHAR ADOLESCENTE ATE A COMARCADE CAJAZEIRAS,CF REQ. N/373 EMANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 07/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL COM OBJETIVO DE CONDUZISERVIDORAS A COMARCA DE ITAPO RANGA,CF REQ. N/374 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS,CF REQ. N/375 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/376 EMANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 07/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL COM OBJETIVO DE ACOMPA NHAR ADOLESCENTE ATE A COMARCADE ITAPORANGA,CF REQ. N/377 EMANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 07/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL COM OBJETIVO DE CONDUZISERVIDORAS A COMARCA DE ITAPO RANGA,CF REQ. N/378 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 07/07/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO,COMPARECER A AUDIENCIACOM JUIZ,CF REQ. N/380 EM ANE-XO. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 07/07/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ.N/381 EM ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 07/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR PRESIDENTE E ASSESSORA A COMARCA DEGUARABIRA,CF REQ. N/382 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA FEIRA DE VERDURAOVOS E CARNES,CF REQ. N/383 EMANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORA DA FUNDAC,CF REQ. N/384 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE LEVAR DOCUMEN TO AO PROJETO AGRICULA DO CEA MAMANGUAPE,CF REQ. N/385 EM ANEXO. | 00053606647468 | EDMILSON TRIGUEIRO URTIGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS,CF REQ. N/386 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/ 387 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR PSICOLOGAS A CIDADE DE C.GRANDE, CFREQ. N/388 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 07/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VERIFICAR CON DI?OES DO TEAR TECNICO P/COLO CA-LO EM FUNCIONAMENTO,CF REQ.N/389 EM ANEXO. | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 07/07/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VERIFICAR CON DI?OES DO TEAR TECNICO P/COLO CA-LO EM FUNCIONAMENTO,CF REQ.N/390 EM ANEXO. | 00053078454487 | IRIA GERMANO DE FIGUEREDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 07/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL E 01 PARCIAL C/OBJETIVODE CONDUZIR PSICOLOGAS A CIDA DE DE C.GRANDE,CF REQ. N/392 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO MATERIAL DE CON SUMO P/AS UNIDADES,CF REQ. N/ 393 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/ 394 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE LEVAR DOCUMEN TOS DO CEA-MAMANGUAPE,CF REQ. N/395 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE CLAUDIO DE SOUSA, CF REQ. N/396 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE CLAUDIO DE SOUSA, CF REQ. N/397 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE IVANILDO S. DA SILVA,P/LAR DO GAROTO,CF REQ. N/ 398 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE IVANILDO S. DA SILVA,P/LAR DO GAROTO,CF REQ. N/390 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JOSE R. DE ASSIS, CF REQ. N/400 EM ANEXO. | 00043643400497 | DORGIVAL LEONI DIAS DE MORAIS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 07/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE JOSE R. DE ASSIS, CF REQ. N/401 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 07/07/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL E 01 PARCIAL C/OBJETIVODE REALIZAR VISITA TECNICA P/ TRA?AR ESTRATEGIAS,CF REQ. N/ 402 EM ANEXO. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 07/07/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL E 01 PARCIAL C/OBJETIVODE ASSESSORAR COORDENADORA DE MUNICIPALIZA?AO,CF REQ. N/403 EM ANEXO. | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 07/07/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL E 01 PARCIAL C/OBJETIVODE TRANSPORTAR COORDENADORA E ASSESSORAS A COMARCA DE CATOLECF REQ. N/SN EM ANEXO. | 00053606647468 | EDMILSON TRIGUEIRO URTIGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 07/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH COMRESSARCIMENTO DE 02 DIARIA IN TEGRAL COM OBJETIVO DE RESOLVEPROBLEMAS DA UNIDADE,CF REQ. N/404 EMA NEXO. | 00039561712415 | MARINHA FRANCO DE CARVALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01098 | 07/07/2004 | 4427.50 | 4427.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE DE JOAO PESSOA,DESTINADOS AS /UNIDADES DA AREA I PERTENCENTEA ESTA FUNDACAO,CONFORME MEMO-RANDO 649/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01099 | 07/07/2004 | 977.50 | 977.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01100 | 07/07/2004 | 61444.80 | 61444.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS COM AGENTESSOCIAIS NO CEA/JOAO PESSOA ECEA/MAMANGUAPE P/EMPRESA GLO-BAL SERVICOS PAGT REFERENTE /AOS 12 DIAS NO PERIODO DE 17/ 06/04 A 28/06/04. | 05766009000121 | GLOBAL SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01101 | 07/07/2004 | 81926.40 | 81926.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA EMPRESA GLOBALSERVICOS DE LIMPEZA LTDA REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS /AOS AGENTES SOCIAIS NO CEA / JOAO PESSOA E CEA/MAMANGUAPE /PAGT REF.AOS 16 DIAS DE 01/06/2004 A 16/06/2004. | 05766009000121 | GLOBAL SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01800 | 07/07/2004 | 95765.25 | 79718.10 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOLVIDO NA CIDADE DE BAY-EUX CONFORME CONTRATO 01/2004CONCORRENCIA PUBLICA 001/2004. | 35504406000196 | MAFIL MASSAS FINAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01801 | 07/07/2004 | 69976.25 | 58250.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNEICMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR DESENVOLVIDO NA CIDADE DE CABEDELO CONFORME CONTRATO 02/04 CONCORRENCIA 001/2004 | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01802 | 07/07/2004 | 432992.50 | 339372.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR DESENVOLVIDO NAS CIDA-DES DE CABEDELO CONTATO 03JOAO PESSOA 15 SANTA RITA CON-TRATO 24/04 CONCORRENCIA PUBLICA 001/2004. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01803 | 07/07/2004 | 40885.00 | 30277.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR CONFORME DESENVOLVIDO NACIDADE DE CAJAZEIRAS CONFORME CONTRATO 04/04 CONCORRENCIA PUBLICA 001/2004. | 01086423000139 | LINDON JANIO RIBEIRO JOSIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01804 | 07/07/2004 | 445646.50 | 370972.70 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR DESENVOLVIDO NAS CIDADE DECAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO 05 ESPERANCA CONTRATO 10/04CONCORRENCIA PUBLICA 001/2004. | 04205527000103 | TOBIAS FERNANADES BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01805 | 07/07/2004 | 39784.25 | 33117.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR DESENVOLVIDO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONFORME CONTRATO 06/04 CONCORRENCIA PUBLICA 001/2004 | 09200577000111 | JOSEMAR FERNANDES DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01806 | 07/07/2004 | 29720.25 | 24740.10 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR DESENVOLVIDO NA CIDADE DECATOLE DO ROCHA CONFORME CON-TRATO 07/04 CONCORRENCIA PUBLICA 001/2004. | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01807 | 07/07/2004 | 40570.50 | 30481.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNEICMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR DESENVOLVIDO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONFORMECONTRATO 08/04 CONCORRENCIA PUBLICA 001/2004. | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01808 | 07/07/2004 | 128787.75 | 107207.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR DESENVOLVIDO NA CIDADEDE JOA PESSOA CONFORME CONTRA-TO 12/04 CONCORRENCIA PUBLICA 001/2004. | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01809 | 07/07/2004 | 422854.50 | 351997.80 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESENVOLVIDO NASCIDADES DE SAPE CONFORME CON-TRATO 20 MULUNGU CONTRATO 19MONTEIRO CONTRATO 18 JOAO PES-SOA CONTRATO 13/04 CONCORREN-CIA PUBLICA 001/2004 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01810 | 07/07/2004 | 282865.00 | 235466.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR DESENVOLVIDO NAS CIDA-DES DE PIOEZINHOS CONFORME CONTRATO 23 PIRPIRITUBA CONTRATO22 CUITEGI CONTRATO 09 GUARABIRA CONTRATO 11 CONCORRENCIA PUBLICA 001/2004. | 00934157000194 | PANIFICADORA SANTA EDWIRGES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01811 | 07/07/2004 | 103313.25 | 86001.30 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR DESENVOLVIDO NA CIDADE DEJOAO PESSOA CONFORME CONTRATO 14/04 CONCORRENCIA PUBLICA DENo 001/2004. | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01812 | 07/07/2004 | 125013.75 | 104065.50 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR DESENVOLVIDO NA CIDADE DEJOAO PESSOA CONFORME CONTRATO 16/04 CONCORRENCIA PUBLICA DENo 001/2004. | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01813 | 07/07/2004 | 15725.00 | 13005.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR DESENVOLVIDO NA CIDADE DEMARI CONFORME CONTRATO 17/04 CONCORRENCIA PUBLICA 001/2004. | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01814 | 07/07/2004 | 94350.00 | 78030.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR DESENVOLVIDO NA CIDADE DEPATOS CONFORME CONTRATO 21/04 CONCORRENCIA PUBLICA 001/04. | 10736445000198 | SHOPPING PAO LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01815 | 07/07/2004 | 46231.50 | 38484.60 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PAO DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR DESENVOLVIDO NA CIDADE DESOUSA CONFORME CONTRATO 25/04 CONCORRENCIA PUBLICA 001/2004. | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01816 | 07/07/2004 | 48418.50 | 42896.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR DESENVOLVIDO NA CIDADE DE SOUSA CONFORME CONTRATO DENo 26/04 CONCORRENCIA PUBLICA001/2004. | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO MARIA ELITA S SATIR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01796 | 07/07/2004 | 6525.50 | 6525.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 25 CAIXAS DE OLEO PARA MO-TOR 30 BOMBONA DE 20 LITROS E03 BOMBONA DE GRAXA DE 20KG PARA OS VEICULOS DESTA FUNDACAO | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01793 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01789 | 07/07/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 500 ENVELOPES TIPO PAPEL MADEIRA DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTA FUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01790 | 07/07/2004 | 545.40 | 545.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVELA-CAO DE FOTOS DE INTERESSE DES-TA FUNDACAO. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01791 | 07/07/2004 | 703.00 | 703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS TROCA BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBA-GEM DE PNEUS DOS VEICULOS DAFROTA DESTA FUNDACAO | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01817 | 07/07/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UMA SALA NO CETRO PASTORAL SAO BENTO ONDE IRA REALIZAR-SE O ENCONTRO DAS COMIS- SOES DE MAES DO PROGRAMA LEITEDA PARAIBA. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01818 | 07/07/2004 | 1362.00 | 1362.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 5.000 PANFLETOS DES-TINADOS AO ENCONTRO DAS COMIS-SOES DE MAES DO PROGRAMA LEITEDA PARAIBA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01221 | 07/07/2004 | 6060.00 | 6060.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoTermo Aditivo 007/2003 do Con-trato de Locacao n0 002/2002, firmado entre a SETRAS/MAQ-LAREM, conforme processo n01370/2004. >>>>>>>>> JUNHO/2004 >>>>>>>>>TOMADA DE PRECOS n0 002/2002 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 07/07/2004 | 434.00 | 434.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de publicacao de ex-tratos/editais para atender aesta Secretaria, conforme pro-cesso n0 1309/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 07/07/2004 | 1585.16 | 1585.16 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS (postais) destinado aesta Secretaria, conforme pro-cesso n0 1340/2004. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 07/07/2004 | 7700.00 | 7700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS graficos (cartoes vi-sitas, folhas papel tibrado, cartoes de gabinete, etc...), destinado ao gabinete do Secretario, conf. proc. 1369/2004. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 08/07/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, AO SR. GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR, #CONFORME PROCESSO N. 1390/2004 | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 08/07/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5)DIARIAS, AO SR.EVANDROGERMANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 1390/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 08/07/2004 | 5786.80 | 5786.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN/FEV/2004),do Termo de Responsabilidaden0 152/2001, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEJERICO, conf. proc. 0706/2004 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 08/07/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ALEXANDRE RAMALHO PESSOA, conforme processo 1379/2004. | 00000801840490 | ALEXANDRE RAMALHO PESSOA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 08/07/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: PAULO ALVES DE BRITO, conforme processo 1379/2004. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 08/07/2004 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA, conforme processo 1379/2004. | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 08/07/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1.5)DIARIAS, A SRa.ISA SILVA DE A. MACEDO, CONFORME PRO-CESSO N. 1405/2004 | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 08/07/2004 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS, AO SR. JOSE $INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO, #CONFORME PROCESSO N. 1405/2004 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 08/07/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, AO SR.ROMULOBEZERRA DE QUEIROZ, CONFORME_#PROCESSO N. 1405/2004 | 00043716296449 | ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01251 | 08/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aofornecimento de refeicoes a e-quipe de cadastradores desta Secretaria conforme processo n0 1396/2004. | 00000094877432 | VALDOMIRA DE LIMA SANTOS AVELAR DE MELO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01253 | 08/07/2004 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aofornecimento de refeicoes a e-quipe de cadastradores desta Secretaria na cidade de AlagoaGrande-Pb, conforme processo n0 1396/2004. | 00000094877432 | VALDOMIRA DE LIMA SANTOS AVELAR DE MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 08/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO C/DIRETORA TECNICA, CFREQ. N/335 EM ANEXO. | 00071449841449 | RAILDA MARIA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 08/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORAS A COMARCA,CF REQ. N/236 EM ANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 08/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORA A COMARCA DE MAMANGUAPE, CF REQ. N/276 EM ANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 08/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR DIRE TORA ADMINISTRATIVA E ASSESSO RAS A COMARCA DE MAMANGUAPE,CFREQ. N/342 EM ANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 08/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOL.DA COMUNIDADE DO CEA,CF REQ. N379 EM ANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 08/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORAS A COMARCA DE L.SECA, CF REQ. N/391 EM ANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 08/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR DIRE TORA E ASSESSORAS A COMARCA DEMAMANGUAPE,CF REQ. N/205 EM ANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 08/07/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 02 DIARIA IN TEGRAL E 01 PARCIAL C/OBJETIVODE CONDUZIR COORDENADOR DE PA TRIMONIO E ASSESSORAS,CF REQ. N/209 EM ANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 08/07/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1111/04. | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 08/07/2004 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1112/04 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 08/07/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORS DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1113/04. | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 08/07/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1114/04. | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01113 | 08/07/2004 | 5275.09 | 5275.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA CO-MUM,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 280/04. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 08/07/2004 | 14900.00 | 14900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas JAN/FEV/MAR/ABR/04do Termo de Responsabelidaden0 021/2002, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMULUNGU, conforme processon0 0960/2004. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 08/07/2004 | 11920.00 | 11920.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas JAN/FEV/MAR/ABR/04do Termo de Responsabelidaden0 021/2002, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEMULUNGU, conforme processon0 0961/2003. | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 09/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DO CONVENIO 003/03. | 09210709000196 | SOC ARLINDO RAMALHO APOIO EDUC E A SAUDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 09/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE EFETUAR PAGA- MENTO EM MAMANGUAPE,CF REQ. N/407 EM ANEXO. | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 09/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORA A DIRETORA FINANCEIRA DA FUNDAC,CFREQ. N/408 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 09/07/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETRA FINANCEIRA DA FUNDAC, CF REQ. N/409 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 09/07/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORAS DA FUNDAC,CF REQ. N/410 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01120 | 09/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 01 DIARIA IN TEGRAL COM OBJETIVO DE REALIZATOMADA DE PRE?O N02/04,CF REQ.N/411 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 09/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL COM OBJETIVO DE REALIZAR TOMADA DE PER?O N 02/04,CF REQN/412 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 09/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA FUNDAC,CF REQ. N/413 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01115 | 09/07/2004 | 160.63 | 160.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS PRESTADOS PEMBRATEL REF.AOS MESES DE FEV,MARCO,ABRIL E JUNHO/2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 09/07/2004 | 771.09 | 771.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CLARO COMVNCIMENTO EM 09.07.04. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 09/07/2004 | 1861.94 | 1861.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR COMVENCIMENTO EM 20.07.04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 09/07/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DAABLE,MES DE JUNHO/04. | 16641789000108 | ASSOCIACAO B DE LOTERIAS ESTADUAIS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00204 | 09/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AGUA MINERAL NO MES DE JUNHO/04. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01114 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE REFEICOES AOS ADOLES-CENTES DO CEA JOAO PESSOA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/ 06/2004. | 62436282001446 | GERALDO J COAN & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 12/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO117/04 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 12/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1118/04. | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 12/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1119/04. | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01827 | 12/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1120/04. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 12/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1121/04. | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 12/07/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1122/04. | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 12/07/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1123/04. | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 12/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1124/04 | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 12/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1125/04 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 12/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1126/04. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 12/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1127/04. | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 12/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1128/04. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 12/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1129/04 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 12/07/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1130/04. | 00036809608400 | JOAO ALBERTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 12/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1131/04. | 00017694981415 | JOSEFA DANTAS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 12/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1132/04. | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 12/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1133/04. | 00032492065472 | HELLEN MAGALHAES MOURA DE LACERDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01841 | 12/07/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1134/04. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 12/07/2004 | 972.00 | 972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1135/04 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01843 | 12/07/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1115/04 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 12/07/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1116/04 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 12/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO FISCLA DO PRORGAMA LEITE DA PARAIBA. | 00044159080472 | SANDRA DE LIMA PAULINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01847 | 12/07/2004 | 1166.35 | 1166.35 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA PASSAGEM AEREA NO TRE-CHO JPA/BRASILIA/JPA DESTINADAAO SERVIDOR DESTA FUNDACAO. | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01846 | 12/07/2004 | 22680.00 | 22680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PRGORAMA LEITE DA PARAIBADESENVOLVIDO NA CIDADE DO CON-GO. | 03434739000108 | ASSOC DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01273 | 13/07/2004 | 5300.00 | 5300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde banda musical para o encer-ramento em comemoracao dos festejos juninos nos CSU'S em Campina Grande e Esperanca, con-forme processo n0 1384/2004. | 00006359224879 | FABIO SANTIAGO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 13/07/2004 | 891.00 | 891.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 1425/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 13/07/2004 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo 1407/2004. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 13/07/2004 | 1296.00 | 1296.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde forro de gesso n0 predio doSINE em Guarabira/PB, conformeprocesso n0 1284/2004. | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 13/07/2004 | 290.00 | 290.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde conserto de aparelho de FAXdo posto do SINE em Bayeux/PB,conforme processo n0 1282/2004 | 05455562000143 | SUPRIMAK COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 13/07/2004 | 30000.00 | 10000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENIOn0 006/2004, firmado entre aSETRAS/INSTITUTO DOM ULRICOconforme processo 1101/2004. | 09143470000189 | INSTITUTO DOM ULRICO REP ORG BONFIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 13/07/2004 | 30000.00 | 20000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENION0 007/2004, firmado entre aSETRAS/CASA DA CRIANCA DR JOAOMOURA, conf processo1102/2004 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 13/07/2004 | 30000.00 | 20000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENION0 008/2004, firmado entre aSETRAS/CASA DO MENINO, confor-me processo n0 1103/2004. | 08329567000118 | CASA DO MENINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 13/07/2004 | 30000.00 | 20000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENION0 009/2004, firmado entre aSETRAS/INSTITUTO SAO VICENTEDE PAULO, conforme processon0 1100/2004. | 08854226000161 | INSTITUTO SAO VICENTE DE PAULO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01254 | 13/07/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 13/07/04 a13/10/04, conforme processon0 1372/2004. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 13/07/2004 | 690.72 | 690.72 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico em maquinas de escre-ver eletronica IBM, conformeporcesso n0 1397/2004. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01263 | 13/07/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 17/07/04 a17/10/04, conforme processon0 1348/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01264 | 13/07/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 17/07/04 a17/10/04, conforme processon0 1348/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 13/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 17/07/04 a17/10/04, conforme processon0 1348/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01266 | 13/07/2004 | 7990.70 | 7990.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de COCO SECO, MILHO VER-DE, MANDIOCA e MILHO PIPOCA,destinado ao Nuclo de Creches,conforme processo 1349/2004. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01272 | 13/07/2004 | 2460.00 | 2460.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza de mato, cisternas,caixas d'agua e remocao de to-do o lixo das creches: SantaTerezinha, N. S. de Fatima, Berenica Vasconcelos, Maria deFatima e Renato Lucena, conforme processo n0 1383/2004. | 00010895701472 | MANOEL MESSIAS GOMES PEDROZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01884 | 13/07/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1136/04 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 13/07/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1137/04 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 13/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1139/04 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 13/07/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1140/04. | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 13/07/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1142/04. | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 13/07/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1138/04. | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 13/07/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1141/04. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 13/07/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1143/04. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01892 | 13/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1144/04 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01893 | 13/07/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1145/04 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01894 | 13/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1146/04 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 13/07/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1147/04 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 13/07/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1148/04 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01871 | 13/07/2004 | 1491.01 | 1491.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 2.100 CERTIFICADOSDE CONCLUSAO DE CURSOS PROFIS-SIONALIZANTES MINISTRADOS NASOFICINAS DO SABER DESTA FUNDA-CAO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01850 | 13/07/2004 | 6636.00 | 6636.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA CONFOR-ME CONVENIO 028/2003 | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01851 | 13/07/2004 | 5276.00 | 5276.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMNTO DE LEITE DESTINADO AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME CONVENIO 028/2003. | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01852 | 13/07/2004 | 3290.00 | 3290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARA CON-FORME CONVENIO 028/03. | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01853 | 13/07/2004 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03. | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01854 | 13/07/2004 | 5830.50 | 5830.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03. | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01855 | 13/07/2004 | 61628.50 | 61628.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/03 | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01856 | 13/07/2004 | 41825.50 | 41825.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/03 | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01857 | 13/07/2004 | 36535.50 | 36535.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/03. | 10752384000152 | ENOQUE FIGUEIREDO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01858 | 13/07/2004 | 10488.00 | 10488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/03. | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01859 | 13/07/2004 | 56120.00 | 56120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/03. | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01860 | 13/07/2004 | 61651.50 | 61651.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01861 | 13/07/2004 | 45755.05 | 45755.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONVENIO 028/03 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01862 | 13/07/2004 | 35086.50 | 35086.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01863 | 13/07/2004 | 111596.00 | 111596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01864 | 13/07/2004 | 37800.50 | 37800.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/03 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01865 | 13/07/2004 | 15157.00 | 15157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/03. | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01866 | 13/07/2004 | 52762.00 | 52762.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/03 | 01870006000182 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY LEITE DA SERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01867 | 13/07/2004 | 1246.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/03 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01868 | 13/07/2004 | 4480.00 | 4480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PRORGAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONVENIO 028/03 | 03434739000108 | ASSOC DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01869 | 13/07/2004 | 2452.80 | 2452.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/03 | 03434739000108 | ASSOC DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 13/07/2004 | 17720.00 | 17720.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN A MAIO-2004),do Termo de Responsabelidaden0 013/2002, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESOSSEGO, conforme processon0 0219/2004. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 13/07/2004 | 22150.00 | 22150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN A MAIO/2004),do Termo de Responsabelidaden0 013/2002, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESOSSEGO, conforme processon0 0218/2004. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01872 | 13/07/2004 | 4897.00 | 4897.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A FROTA DESTAFUNDACAO. | 05045308000177 | CARLOS AUTO PECAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01873 | 13/07/2004 | 1710.00 | 1710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS EM DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTA FUNDA-CAO. | 01150522000132 | ERIVALDO RODRIGUES DE SOUZA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01874 | 13/07/2004 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NO VEICULOSDE PLACAS MMR 4138 E MMR 4069 PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO. | 01150522000132 | ERIVALDO RODRIGUES DE SOUZA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01875 | 13/07/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESAS COMCOMBUSTIVEL. | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01878 | 13/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01883 | 13/07/2004 | 90.30 | 90.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESAS COMCOMBUSTIVEL. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01267 | 13/07/2004 | 1546.00 | 1546.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas p/ o automovelCORSA MNN-1401, conforme pro-cesso n0 1404/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01268 | 13/07/2004 | 139.50 | 139.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas p/ os automoveis CORSA MNN-2141 e o PALIOMNG-6203, conforme processon0 1391/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01269 | 13/07/2004 | 173.00 | 173.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de BATERIA, LAMPADAS DI-VERSAS para o automovel CORSAMNN-2301 e a KOMBI MOK-9140,conforme processo 1395/2004. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 13/07/2004 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSMECANICO a ser realizado noveiculo FIAT MOP-8960, confor-me processo n0 1394/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 13/07/2004 | 362.00 | 362.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSMECANICO a serem realizadosnos veiculos CORSA MOB-5951,CORSA MOB-5941, KOMBI MOK-9140conforme processo n0 1400/2004 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 13/07/2004 | 95.75 | 95.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSMECANICO a ser realizado nosveiculos CORSA MNN-2141 e PA-LIO MNG-6203, conforme proces-so n0 1392/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 13/07/2004 | 1115.00 | 1115.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSMECANICO a ser realizado noveiculo CORSA MNN-1401, conforme processo n0 1403/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01879 | 13/07/2004 | 1900.90 | 1900.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01880 | 13/07/2004 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS PARA IMPRESSORA. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | NULL | Dispensa | 01881 | 13/07/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01882 | 13/07/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01876 | 13/07/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO APARELHO DE AR CONDICIONADO TOMBA-MENTO No 4304 DESTA FUNDACAO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01877 | 13/07/2004 | 278.29 | 278.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS XEROGRAFI-COS DE INTERESSE DESTA FUNDA-CAO. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01870 | 13/07/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DEDETI- ZACAO NO DEPOSITO DE MATERIAISDESTA FUNDACAO. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 13/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode INSCRICAOZ XXXI CongressoNacional de Jornalistas, con-forme processo 1206/2004. | 09260241000144 | SIND DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01270 | 13/07/2004 | 139.00 | 139.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas p/ o automovelFIAT MOP-8960, conforme processo n0 1393/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01271 | 13/07/2004 | 625.00 | 625.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas p/ os automoveis CORSA MOB-5951, CORSA MOB5941 e a KOMBI MOK-9140, conforme processo n0 1399/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 13/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCILUCIA PORTO ELEUTERIO conforme processo 1426/2004. | 00027902080420 | FRANCILUCIA PORTO ELEUTERIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 14/07/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO, conforme processo 1436/2004. | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 14/07/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DE LOURDES DOS S. LIMA, conforme processo 1436/2004. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 14/07/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LEONARDO S. N. DE OLIVEIRA, conforme processo 1436/2004. | 00000993935494 | LEONARDO SOUSA NEVES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 14/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo 1436/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 14/07/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ALDACY DE PAIVA COSTA, conforme processo 1435/2004. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 14/07/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo 1435/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 14/07/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SIGRID FARIAS F. DE CARVALHO, conforme processo 1437/2004. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 14/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: HUMBERTO DUARTE, conforme processo 1437/2004. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 14/07/2004 | 231.00 | 231.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GIUSEPPE EMMANUEL LYRA, conforme processo 1444/2004. | 00049876619420 | GIUSEPPE EMMANUEL LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 14/07/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOAO JOSE S. DE CASTRO, conforme processo 1444/2004. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 14/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1163/04 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 14/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1149/04 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01898 | 14/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1150/04. | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 14/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1151/04 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01900 | 14/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1152/04 | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 14/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1153/04. | 00020621710482 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 14/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1154/04 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 14/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1155/04 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 14/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1156/04 | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 14/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1158/04 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 14/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1159/04 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 14/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1160/04 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 14/07/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1161/04 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01123 | 14/07/2004 | 15736.60 | 15736.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JUNHO DE 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01124 | 14/07/2004 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JUNHO DE 2004 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01125 | 14/07/2004 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JUNHO DE 2004 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01126 | 14/07/2004 | 1034.00 | 1034.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JUNHO DE 2004 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01127 | 14/07/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JUNHO DE 2004 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01128 | 14/07/2004 | 2032.80 | 2032.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JUNHO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01129 | 14/07/2004 | 143.44 | 143.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JUNHO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01909 | 14/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A OCORRERCOM DESPESAS DA DIRETORIA DEENGENHARIA. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 14/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS DA DIR. ENGENHARIA | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01912 | 14/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS DESTA FUNDACAO | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01913 | 14/07/2004 | 5193.14 | 5193.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA UTILIZADOSPOR ESTA FUNDACAO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 14/07/2004 | 10.58 | 10.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 20.07.04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 14/07/2004 | 32.13 | 32.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 15.07.04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Concorrência | 01915 | 14/07/2004 | 53465.00 | 43928.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOPROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR DESENVOLVIDO NA CIDADEDE CAJAZEIRAS. | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 15/07/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, AO SR. VALBER-TO JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO $CONFORME PROC. N. 1443/2004. | 00056780060453 | VALBERTO JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 15/07/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, AO SR. ORLANDONUNES RAIMUNDO, CONFORME PROCESSO N. 1443/2004. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01283 | 15/07/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: NALFRA MARIA DE Q. S. BATISTA,conforme processo 1429/2004. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 15/07/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DO SOCORRO T. DE CARVALHconforme processo 1428/2004. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 15/07/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS AO SRa. MARIADAS GRACAS DE MELO BARBOSA,CONFORME PROCESSO N. 1442/2004. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 15/07/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, A SRA. MARIA APARECIDA DE SOUSA, CONFORME $PROCESSO N. 1445/2004. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 15/07/2004 | 12225.00 | 12225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode parcelas(JANEIRO A MAIO/04)do Convenio 042/2001, firmadoentre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROconforme processo 1218/2004. | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 01285 | 15/07/2004 | 81489.00 | 4818.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde MOVEIS E ELETRODOMESTICOSpara as CRECHES, conforme Con-trato de Fornecimento028/2004 firmado entre a SETRAS/CARLOSALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA,conforme processo 875/2004. | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 01286 | 15/07/2004 | 3185.00 | 3185.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde MOVEIS E ELETRODOMESTICOSpara as CRECHES, conforme Con-trato de Fornecimento 029/2004firmado entre a SETRAS/MAKELMAQUINAS E EQUIP. P/ ESCRITO-RIO LTDA, processo n0 875/2004 | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 01287 | 15/07/2004 | 67877.00 | 45347.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde MOVEIS E ELETRODOMESTICOSpara as CRECHES, conforme Con-trato de Fornecimento 030/2004firmado entre a SETRAS/VENDETUDO MAGAZINE LTDA, processon0 875/2004. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01130 | 15/07/2004 | 103.50 | 103.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE ESTUDAN -TIL DESTINADO AOS ADOLESCENTESDA PADARIA CONFORME SOLICITA -CAO EM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01131 | 15/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA LIBERACAO DE ADIANTAMENTO /DESTINADO A PADARIA DO ADOLES-CENTE PARA PEQUENAS DESPESAS /COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00016236734453 | JOSE RIBEIRO DE LUCENA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01132 | 15/07/2004 | 3655.00 | 3655.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE PRESTA-CAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS/NO CEA JOAO PESSOA CONFORME /CONTRATO N.472/2004 E PEDIDO /DE SERVICO N.179/04 EM ANEXO | 03775655000634 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 15/07/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1162/04 | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 15/07/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1164/04 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 15/07/2004 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1164/04 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 15/07/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1166/04 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 16/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 04223960000171 | APAE ASSOCIACAO DOS EXCEP DE BOQUEIRAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01921 | 16/07/2004 | 2587.50 | 2587.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01922 | 16/07/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PRORGAMA LEITE DA PARAIBA | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | SERVICOS LOTERICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00214 | 16/07/2004 | 1602.27 | 1602.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL. | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 16/07/2004 | 994.24 | 994.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TIM CELULARCOM VENCIMENTO EM 28.07.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 16/07/2004 | 3960.00 | 3960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode parcela unica do Termo deResponsabilida n0 025/2004, firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SOUSA, con-forme processo n0 813/22004 TR/368/MAS/2003 REVLOAS - 4a ETAPA | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 16/07/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RENOVACAO DEASSINATURA DIARIA ANUAL. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 16/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULACAO NA REVISTAA SEMANA CONFORME CONTRATO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 16/07/2004 | 480.21 | 480.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIASNOS MESES DE MAIO/JUNHO/04. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01133 | 19/07/2004 | 460.00 | 460.00 | IMP?RTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS ADOLESCENTE /DA PADARIA NOSSO PAO CONFORME/SOLICITACAO EM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01134 | 19/07/2004 | 135.53 | 135.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PRO-CESSUAIS REFERENTE PROCESSOS /DE Ns 008.02.2004.001.13.00-7/008.03.2004.001.13.00-1 008. 01.2004.001.13.00-2 e 008.04.2004.001.13.00-6 EM ANEXO | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01289 | 20/07/2004 | 713.04 | 713.04 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde retelhamento com reposicaode telha canal e, etc., na creche LINDEMBERG VIEIRA, confor-me processo n0 1242/2004. | 00072582308404 | JOSE ABDIAS CUNHA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 20/07/2004 | 1680.00 | 1680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de placas lumino-sas em night day, conforme processo n0 1412/2004. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01300 | 20/07/2004 | 391.16 | 391.16 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vassoura, luva, enxada e etc.), destinado a Coordenacao Estadual de Creches-Campina Grande/PB, conforme processo n0 1495/2004. | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 20/07/2004 | 5429.55 | 5429.55 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 002/2001,firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX-ALUNOS DOCENDAC, conforme processo n0 1488/2004. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01294 | 20/07/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia e seguranca aser realizado na creche AlaideFaustino, conforme processon0 1475/2004. | 00000862810469 | MAURICIO CALVACANTE DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 20/07/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA, conforme processo 1512/2004. | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 20/07/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOILTON FEITOSA NUNES, conforme processo 1512/2004. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 20/07/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ASCENDINO ARRUDA FILHO, conforme processo 1512/2004. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 20/07/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JURANDIR PEREIRA ALVES, conforme processo 1512/2004. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01290 | 20/07/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde levantamento das familiascarentes visando realizar ca-dastramento para serem benefi-ciadas com o Programa do PETInas cidades de Patos, Pombal eCatole do Rocha/PB, conformeprocesso n0 1491/2004. | 00005932617470 | ESTELA ARAUJO RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01291 | 20/07/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao para cadastramen-to das familias do Programa doPETI nas cidades de CajazeirasSousa e Uirauna/PB, conformeprocesso n0 1492/2004. | 00003487374404 | JOCEMAR PEREIRA DE LIMA FILHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01292 | 20/07/2004 | 4297.55 | 4297.55 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde revisao na coberta de telhaondulada de fibro-cimento comreposicao de 10% da existente,substituicao do madeiramentopor telha ondulada no CSU deMandacaru e NPA/PB, conformeprocesso n0 1493/2004. | 00046724907420 | NILSON PATRICIO DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01295 | 20/07/2004 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral em garrafao de 20lts, destinado a AcaoSocial, conforme processon0 1485/2004. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 20/07/2004 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico a ser realizado em aparelho de ar condicionado 12milbtus do Centro de Capacitacao,conforme processo 1474/2004. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 20/07/2004 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO conforme processo 1505/2004. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 20/07/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA conforme processo 1504/2004. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 20/07/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: WASHINGTON ALVES LUSTOSA conforme processo 1503/2004. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 20/07/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUCAS FLORENCIO conforme processo 1502/2004. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 20/07/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DA GLORIA O. NASCIMENTO conforme processo 1501/2004. | 00025083619415 | MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 20/07/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA INES NOBREGA DINIZ conforme processo 1498/2004. | 00025188470497 | MARIA INES NOBREGA DINIZ |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 20/07/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: BENILDA PINHEIRO DE LIMA conforme processo 1498/2004. | 00057003963434 | BENILDA PINHEIRO DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 20/07/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO CARLOS DE SOUZA conforme processo 1498/2004. | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 20/07/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA AUXILIADORA GOUVEIA conforme processo 1499/2004. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 20/07/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO HOLANDA BEZERRA conforme processo 1499/2004. | 00014120593487 | FRANCISCO HOLANDA BEZERRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 20/07/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCA LUCIA MAMEDIO conforme processo 1500/2004. | 00030931533449 | FRANCISCA LUCIA MAMEDIO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 20/07/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA APARECIDA S. DA SILVEIRAconforme processo 1500/2004. | 00030931851491 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 20/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EDER JOFRE DO N. SILVA, conforme processo 1511/2004. | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 20/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: PAULO CANDIDO DA SILVA, conforme processo 1511/2004. | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 20/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS, conforme processo 1511/2004. | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01304 | 20/07/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de cadeira de rodas, destinada a DOACAO, conforme processo n0 1453/2004. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01306 | 20/07/2004 | 6500.00 | 6500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de SACOLAS PLASTICAS destinado a Coordenadoria de AcaoSocial, conforme processon0 1483/2004. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 20/07/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO, conforme processo 1509/2004. | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 20/07/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: VALERIA DE CASSIA MEDEIROS, conforme processo 1509/2004. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 20/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO DOS RAMOS O. COSTA, conforme processo 1509/2004. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01288 | 20/07/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde transporte p/ realizar a entrega de CESTAS BASICAS aos desabrigados de ALAGOA GRANDE eMULUNGU, conforme processon0 1409/2004. | 00051851334491 | ALEXANDRE DA ASSUNCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01293 | 20/07/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de refeicoes aos funcionarios desta Secretaria que estao realizando cadastramentoaos desabrigados do rompimentoda barragem de Camara em Ala-goa Grande/PB, conforme processo n0 1471/2004. | 00000094877432 | VALDOMIRA DE LIMA SANTOS AVELAR DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 20/07/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 1507/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 20/07/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 1507/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 20/07/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo 1507/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 20/07/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARISTOTELES DE A. L. FILHO, conforme processo 1510/2004. | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 20/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO, conforme processo 1510/2004. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 20/07/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ANA EMILIA X. G. DE OLIVEIRA, conforme processo 1508/2004. | 00004462155467 | ANA EMILIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 20/07/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CRISTIANA FERREIRA ANTUNES, conforme processo 1508/2004. | 00002457398401 | CRISTIANA FERREIRA ANTUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 39 | NULL | Convite | 01302 | 20/07/2004 | 4597.06 | 4597.06 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Formecimento n0 70/2002 firmado entrea SETRAS/PRISMA VIAGENS E TU-RISMO LTDA, para atender despesas com passagens aerea, con-forme processo n0 1487/2004. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 20/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE DIARIA INTEGRAL COM OBJETIVO DE CONDUZIRASSISTENTE SOCIAL CONFORME REQANEXO | 00036527700482 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 20/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA AUDIENCIA CF REQANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 20/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA /COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA AUDIENCIA CF.REQANEXO. | 00003698446880 | VINICIUS B CABRAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01923 | 20/07/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADONAS SALAS DO BANCO DE PRODUCAOE DIR. EMPREGO E RENDA | 00000941493482 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 20/07/2004 | 421.00 | 421.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SIZENANDO VENTURA FILHO conforme processo 1506/2004. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 20/07/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FERNANDO CIRILO DE LIMA conforme processo 1506/2004. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 20/07/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SORAYA FORMIGA MARIZ MELO conforme processo 1497/2004. | 00037442368468 | SORAYA FORMIGA MARIZ MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COMUNIDADE ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 20/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JONAS VICTOR DE BARROS conforme processo 1497/2004. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 20/07/2004 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSMECANICO a ser realizado nosveiculos CORSA MOI-3785 e KOM-BI MNE-1475, conforme proces-so n0 1476/2004. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 20/07/2004 | 290.00 | 290.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSMECANICO a ser realizado noveiculo GOL MMU-6848, conformeprocesso n0 1470/2004. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01310 | 20/07/2004 | 537.00 | 537.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas p/ automovel,destinado ao veiculo GOLMMU-6848, conforme processon0 1469/2004. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01305 | 20/07/2004 | 1290.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas p/ automoveldestidadas aos veiculos CORSAMOI-785 e KOMBI MNE-1475, conforme processo n0 1477/2004. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 20/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1169/04 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 20/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1170/04 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 20/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1171/04 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 20/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1172/04 | 00015131246415 | MARIA DA SALETE M DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 20/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1173/04. | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 20/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1174/04 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 20/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1175/04 | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 20/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1176/04 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 20/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1177/04 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 20/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1178/04 | 00056763719434 | ANA VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 20/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1179/04 | 00020621710482 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 20/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1180/04 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 20/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1181/04 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 20/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1182/04 | 00017702720468 | SELMA CUNHA RIBEIRO ATHAYDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 20/07/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1183/04 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 20/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1184/04 | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 20/07/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1167/04 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 20/07/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1168/04. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 20/07/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQIU-SICAO 1169/04 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01299 | 20/07/2004 | 276.00 | 276.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral em garrafao de 20lts, conforme processo n0 1441/2004. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01301 | 20/07/2004 | 6039.29 | 6039.29 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de medicamentos, destinado a SETRAS/PB, conforme processo n0 322/2004. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 20/07/2004 | 672.00 | 672.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao editais, confor-me processo n0 1416/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01307 | 20/07/2004 | 1647.00 | 1647.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de CARTUCHO para impressora destinado a USA, conformeprocesso n0 1413/2004. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 20/07/2004 | 690.27 | 690.27 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde hospedagem, conforme processo n0 1415/2004. | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 21/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOAO PAULO PEREITA, conforme processo 1508/2004. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 21/07/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS A SRa. SECRETARIA ADJUNTA, ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO, CONFORME PROCESSO DE N. 1520/2004. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 21/07/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A SRA. TEREZINHA DELISIEUX COUTINHO FERREIRA(1,5)CONF. PROC. N. 1520/2004. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 21/07/2004 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, AO SR. JOSEINOCENCIO DA SILVA SOBRINHO, *CONFORME PROCESSO N. 1520/2004 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 21/07/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo 1522/2004. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 21/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 1522/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01140 | 21/07/2004 | 43876.55 | 43876.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 FL DE PAGT CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01141 | 21/07/2004 | 2089.36 | 2089.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO PASEP REFE RENTE AO MES DE JUNHO/04 FL DEPAGT CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01138 | 21/07/2004 | 13965.60 | 13965.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE DE JOAO PESSOA,REFERENTE AO /MES DE JUNHO/04 FL DE PAGT CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01139 | 21/07/2004 | 5614.40 | 5614.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMINISTRATIVO REF MES DE JUNHO/04. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 21/07/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ALDACY DE PAIVA COSTA, conforme processo 1516/2004. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 21/07/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: DIEGO DE AGUIAR FERREIRA, conforme processo 1516/2004. | 00004812334403 | DIEGO DE AGUIAR FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 21/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CLEONCIO LUCENA, conforme processo 1516/2004. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 21/07/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1194/04 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 21/07/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1194/04. | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 21/07/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1186/04 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 21/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO. | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 21/07/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1188/04 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 21/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1189/04 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 21/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1190/04 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01950 | 21/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1191/04 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01951 | 21/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1192/04 | 00039552063434 | VALMIR SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 21/07/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1193/04 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 39 | NULL | Convite | 00195 | 21/07/2004 | 3374.70 | 3374.70 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 070/2002, firmado en-tre a SETRAS/PRISMA VIAGENS ETURISMO LTDA, para atender despesas com passagem aerea, con-forme processo n0 1440/2004. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 21/07/2004 | 17880.00 | 17880.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 026/04, firmado entrea SETRAS/PREFEITURA MUNICIPALDE CAMPINA GRANDE conforme processo n0 1233/2004. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 21/07/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 029/04, firmado entrea SETRAS/PREFEITURA MUNICIPALDE MARI, conforme processo | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 21/07/2004 | 3080.00 | 3080.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 011/04, firmado entrea SETRAS/PREFEITURA MUNICIPALDE SANTA RITA, conforme processo n0 583/2004. | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 22/07/2004 | 960.00 | 960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recarga em extintores, conforme processo n0 1515/2004. | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E REP LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01354 | 22/07/2004 | 373.74 | 373.74 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde FORMICA BR OVO, destinadoao Nucleo de Creches, conformeprocesso n0 1489/2004. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01355 | 22/07/2004 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde PONTEIRA EXT. 1 1/4PL, des-tinado ao Nucleo de Creches,conforme processo 1452/2004. | 08665127000131 | LOJAS YPIRANGA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01357 | 22/07/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca da creche Sao Francisco,conforme processo 1484/2004. | 00078885230482 | DACIO ALEXANDRE DOS SANTOS SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01358 | 22/07/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca da creche Renato Lucena,conforme processo 1398/2004. | 00078956757453 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01359 | 22/07/2004 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de cozinheira da cre-che Pedrelina Maria de Jesus,conforme processo 1417/2004. | 00002035886490 | IVANICE DE MORAIS MARINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01360 | 22/07/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca na creche Sao Francisco,conforme processo 1486/2004. | 00000948088486 | KLAUBER DE OLIVEIRA LINS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01361 | 22/07/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde transporte de generos ali-menticios e material de limpeza para as creches de CampinaGrande/PB, conforme processon0 1525/2004. | 00034363602449 | FERNANDO ANTONIO CORREIA BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 22/07/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ANA EMILIA X. G. DE OLIVEIRA, conforme processo 1534/2004. | 00004462155467 | ANA EMILIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 22/07/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ANTONIO FLORENCIO F. NETO, conforme processo 1534/2004. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 22/07/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARILDA RODRIGUES DE MACEDO, conforme processo 1526/2004. CONTRAPARTIDA CONV/MTE/SPPE/ DES/CODEFAT/n0 015/2003 | 00007846223453 | MARILDA RODRIGUES MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 22/07/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA BETANIA C.C. GAMA, conforme processo 1526/2004. CONTRAPARTIDA CONV/MTE/SPPE/ DES/CODEFAT/n0 015/2003 | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 22/07/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo 1526/2004. CONTRAPARTIDA/CONV/MTE/SPPE/ DES/CODEFAT/n0 015/2003 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01350 | 22/07/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de Sanduiche com refrigerante e agua mineral, destina-do a Coordenacao de EducacaoInfantil-CEI, conforme proces-so n0 1514/2004 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 22/07/2004 | 6060.71 | 6060.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DO SERVI-DOR JOAO BOSCO FERRAZ DE OLI-VEIRA CONFORME CONVENIO FIRMA-DO ENTRE A CAIXA ECONOMICA EO GOVERNO DO ESTADO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01960 | 22/07/2004 | 5613.50 | 5613.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO CONFORME CARTACONVITE 016/2004 VENCEDOR DOSITENS 01 02 04 06 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 2324 26 27 29 32 E 07. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01961 | 22/07/2004 | 18264.21 | 18264.21 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADODESTA FUNDACAO CONFORME CARTACONVITE 016/2004 VENCENDOR DOSITENS 03 05 14 30 31 DO ANEXO I 1 2 3 4 29 32 33 34 35 36 3746 47 48 49 50 51 E 69 DO ANE-XO II 1 5 6 9 10 DO ANEXO III | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01962 | 22/07/2004 | 11207.50 | 11207.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FNUDACAO CONFORME CARTA CONVITE 16/04 VENCEDOR DOS I-TENS 21 22 55 DO ANEXO II ITEM4 DO ANEXO III | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01963 | 22/07/2004 | 7511.15 | 7511.15 | VALOR EMEPNHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO CONFORME CARTACONVITE 016/04 VENCEDOR DOS I-TENS 52 DO ANEXO II 02 03 07 E08 DO ANEXO III. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01964 | 22/07/2004 | 5616.20 | 5616.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO CONFORME CARTACONVITE 016/04 VECENDOR DOSITENS 05 06 07 08 09 10 11 1213 19 20 24 25 26 28 31 38 3940 41 42 43 44 45 53 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 E69 DO ANEXO II. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01965 | 22/07/2004 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADODESTA FUNDACAO CONFORME CARTACONVITE 16/2004 VENCENDOR DOITEM 11 DO ANEXO III. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01955 | 22/07/2004 | 75224.00 | 47015.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS ES-PECIALIZADOS CONFORME CARTA CONVITE 015/2004. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01956 | 22/07/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MNC 0609 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO | 09334285000171 | EVERALDO RIBEIRO QUIXABA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01957 | 22/07/2004 | 1152.00 | 1152.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VAICULODE PLACAS MNT 2359 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01958 | 22/07/2004 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MNT 2359 DESTA FUNDACAO | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01959 | 22/07/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TTIULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESA COMCOMBUSTIVEL. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01351 | 22/07/2004 | 366.50 | 366.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO d e biscoitos variados,destinado ao PETI conforme processo n0 1513/2004. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 22/07/2004 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de refeicoes aos participantes do Encontro de Capacitacao do PETI, conforme processon0 1430/2004. | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 22/07/2004 | 569.63 | 569.63 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSDE HOSPEDAGEM da Secretaria Executiva Nacional do FONSET,conforme processo 1432/2004. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01368 | 23/07/2004 | 959.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de TINTA, TINNER e ETC.,destinado a Coordenadoria doNucleo de Alimentos, conformeprocesso n0 1529/2004. | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01369 | 23/07/2004 | 5520.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI0MENTO de camisas, jalecos ecalcas, destinado aos NPAS conforme processo n0 1538/2004. | 02404079000141 | LIVRARIA COMERCIAL SKALA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01370 | 23/07/2004 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de avaliacao, analisee selecao das familias benefe-ciadas junto aos NUCLEOS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS, objeti-vando reaberturas dos mesmos, conforme processo n0 1473/2004 | 00000780362403 | BRUNO RIBEIRO BARBOSA LIRA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01372 | 23/07/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de solda, recuperacaoe reconstrucao da calcada doCENTRO DE CAPACITACAO DO PRI-MEIRO EMPREGO, localizado noCASTELO BRACO I, conforme pro-cesso n0 1431/2004. | 00008674825400 | SEBASTIAO BIBIANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 23/07/2004 | 1760.94 | 1760.94 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSreferente ao Contrato de pres-tacao de Servicos n0 006/2004firmado entre a SETRAS/ABSOLU-TA/SINE, conforme processon0 1418/2004. | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 23/07/2004 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em equipamentosde informatica do SINE, refe-rente Contrato n0 011/2001 firmado entre a SETRAS/TECMICRO,conforme processo n0 1517/2004 | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 23/07/2004 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao deuma rede do Sistema de Gestaodo programa de Acoes de Empre-go-SIGAE, referente ao Contrato de Servicos n0 068/2002,conforme processo 1518/2004. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 23/07/2004 | 198.00 | 198.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde conserto em aparelhos de arcondicionado do Posto do SINE/Joao Pessoa, conforme processon0 1450/2004. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 23/07/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,conforme processo 1540/2004. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 23/07/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ, conforme processo 1540/2004. | 00043716296449 | ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 23/07/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO,conforme processo 1540/2004. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 23/07/2004 | 3360.00 | 3360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de placas emnight day luminosa de uma facedestinado as creches de Campi-na Grande/PB, conforme processo n0 1533/2004. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01371 | 23/07/2004 | 1411.00 | 1411.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de console, veda juntas,capacitor, adesivo e etc., pa-ra maquinas de lavar, destinado ao Nucleo de Creches, conforme processo n0 1527/2004. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 23/07/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1196/04 | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 23/07/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1197/04 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 23/07/2004 | 15476.46 | 15476.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE JULHO/04. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01142 | 23/07/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE JUNHO DE 2004 | 00000964666421 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01143 | 23/07/2004 | 116883.29 | 116883.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIDORES DA /CAPITAL QUE PRESTAM SERVICO /NESTA FUNDACAO REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2004 | 00003926371463 | ACYLOE HELENA CAVALVANTI ROCHA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01144 | 23/07/2004 | 3536.67 | 3536.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT PRESTADORES DESERVICOS REFERENTE AO MES DE /JUNHO/04. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01145 | 23/07/2004 | 89716.01 | 89716.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMI-NISTRATIVO REFERENTE AO MES DEJUNHO/2004 INTERIOR. | 00029934990415 | ANTONIO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01146 | 23/07/2004 | 18.42 | 18.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PRO-CESSUAIS REFERENTE PROCESSO DEN.008.05.2004.001.13.00-0 EMANEXO | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01148 | 23/07/2004 | 5460.02 | 5460.02 | IMP?RTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE MULTA DO /INSS E FGTS DO CONVENIO FUNDACLAR DA CRIANCA REFERENTE AO /MES DE MAIO DE 2004 | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 23/07/2004 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1198/04 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 23/07/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1199/04 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 23/07/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1200/04 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01147 | 23/07/2004 | 47935.40 | 47935.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DE REFEICOESPRONTA AOS ADOLESCENTES DO CEAJOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 62436282001446 | GERALDO J COAN & CIA LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 23/07/2004 | 717.15 | 717.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SAELPA COMVENCIMENTO EM 27.07.04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00216 | 23/07/2004 | 113.81 | 113.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 01GLOBO PARA BINGOS 0056,PARA ESTE ORGAO. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 23/07/2004 | 2221.80 | 2221.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE VA-LES TRANSPORTES PARA O MES DEAGOSTO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00223 | 23/07/2004 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 02BUJOES DE GAS DE COZINHA PARAESTE ORGAO. | 01485495000159 | POSTO DE GAS ERNESTO GEISEL SERGIO RICAR |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 23/07/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE FO-TOCOPIADORA NO PERIODO DE 25.06.04 A 25.07.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00225 | 23/07/2004 | 694.00 | 694.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTE ORGAO. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 23/07/2004 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SER-VICOS PRESTADOS NO MES DE JU-LHO/04. | 00035856610415 | JESUA SOARES DE SOUZA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00220 | 23/07/2004 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JU-LHO/04. | 00000001322454 | MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 23/07/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 01FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE25.03.04 A 25.04.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01380 | 27/07/2004 | 43169.28 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao primeiro TERMO ADITI-VO ao CONTRATO DE FORNECIMENTOn0 003/2004, firmado entre aSETRAS/CIAN, correspondente aofornecimento de CARNES, FRANGOe PEIXE para as CRECHES, con-forme proc. 843/2004. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 27/07/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00001306052475 | JOSELI AGUIAR DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01988 | 27/07/2004 | 1360.00 | 1360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORES DOS CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIO-NAL NAS OFICINAS. | 00001170322476 | ADRIS HENRIQUE DE O BEZERRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01149 | 27/07/2004 | 2032.05 | 2032.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE JOAO PESSOA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGT JUN-HO/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01150 | 27/07/2004 | 11702.67 | 11702.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE RECUPERACAO E PIN-TURA DA PADARIA NOSSO PAO,CON-FORME CONTRATO ANEXO. | 04966148000136 | SJL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 27/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1202/04 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 27/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1203/04 | 00056763719434 | ANA VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 27/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1204/04 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 27/07/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1205/04. | 00022616780453 | NOBERTO JOSE TAVARES VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01975 | 27/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1206/04. | 00051852918420 | MARIA DE LOURDES SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01976 | 27/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1207/2004 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 27/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1208/04 | 00017694981415 | JOSEFA DANTAS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 27/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1209/04 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 27/07/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1210/04 | 00001060987481 | FILIPE DIAS ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01980 | 27/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1212/04 | 00028819799472 | NATILDE GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 27/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1213/04 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01982 | 27/07/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1214/04 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01983 | 27/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1215/04 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 27/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1216/04 | 00014115263415 | STELA RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 27/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1217/04. | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 27/07/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1218/04 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 27/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1211/04 | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 27/07/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1219/04 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 27/07/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1220/04 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 27/07/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1221/04 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 27/07/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1222/04. | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 27/07/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1223/04 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 27/07/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1224/04. | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 27/07/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1225/04. | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 27/07/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1226/04 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 27/07/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1227/04 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 27/07/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1228/04 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 27/07/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1229/04. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02000 | 27/07/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1230/04 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 27/07/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1231/04 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 27/07/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1232/04 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 27/07/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1233/04. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 27/07/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1234/04. | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 27/07/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1235/04 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 27/07/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1236/04. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 27/07/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1237/04. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 27/07/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1238/04. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 27/07/2004 | 2940.00 | 2940.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a libera-cao da parcela de (MAIO/2004),referente ao segundo Termo Aditivo do Termo de Responsabili-dade n0 028/2002, firmado en-tre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBU-ZEIRO, conf. proc. n0 1235/04.CONVENIO PETI/JORNADA | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 27/07/2004 | 3675.00 | 3675.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a libera-cao da parcela de (MAIO/2004),referente ao segundo Termo Aditivo do Termo de Responsabili-dade n0 028/2002, firmado en-tre a SETRAS/PREF. MUN. DE SAOSEBASTIAO DO UMBUZEIRO/BANCO DO BRASIL S/A, conforme processo n0 1234/2004. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 28/07/2004 | 237.20 | 237.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 1480/2004 | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 28/07/2004 | 760.00 | 760.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao das instalacoesdo posto do SINE/PB de JoaoPessoa, conforme processo n01451/2004. | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 28/07/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recarga dos extintores deincendio dos postos do SINE/PBconforme processo n0 1541/2004 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01151 | 28/07/2004 | 2383.08 | 2383.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A RENOVACAO ASSINATURA DA IOB E JURIS SINTESE,CONFORME DOCU-MENTO. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01152 | 28/07/2004 | 599.88 | 599.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE MULTA JUNTOAO INSS REFERENTE PAGAMENTO EMATRASO DOS CONTRATOS ADMINIS -TRATIVOS DO MES DE JUNHO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 28/07/2004 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO CULTURA. | 00003465643445 | JOSIVANE CAIANO DA SILVA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 28/07/2004 | 106.00 | 106.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00006802402416 | MARIA IVONEIDE FERREIRA DA SILVA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 28/07/2004 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO CULTU-RAL. | 00048620149415 | ANITA GARIBALDI DE SOUZA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 28/07/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO CULTU-RAL. | 00003209343497 | JOSE PEDRO FERNANDO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 28/07/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO CULTU-RAL. | 00026355299491 | GERALDO IDALINO LUIZ |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 28/07/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO CULTU-RAL. | 00095382569487 | INGRID PEREIRA TRIGUEIRO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 28/07/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APOIO CULTU-RAL. | 00020611552434 | LUCIO BRASILEIRO GOMES DE MELO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 28/07/2004 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APOIO CULTU-RAL. | 00083935665415 | SIMONE DE ARAUJO TRAJANO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 28/07/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APOIO CULTU-RAL. | 00003615326440 | ANDRESON LOPES DE LACERDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 28/07/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APOIO CULTU-RAL. | 00076077020400 | MARIA ESTELITA P DE MEDEIROS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 28/07/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APOIO CULTU-RAL. | 00020486014487 | PEDRO CANDIDO DOS SANTOS NETO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 28/07/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APOIO CULTU-RAL. | 00018148018472 | JOAO BENEDITO MARQUES |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 28/07/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APOIO CULTU-RAL. | 00098231790420 | ARTUR LEONARDO WANDERLEY BARBOSA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 28/07/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APOIO CULTU-RAL. | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 28/07/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APOIO CULTU-RAL. | 00077045491468 | RONILDO CABRAL DE SOUZA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 28/07/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APOIO CULTU-RAL. | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 28/07/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APOIO CULTU-RAL. | 00004478424470 | ROGERIO DE SOUSA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02010 | 28/07/2004 | 41875.50 | 41875.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02011 | 28/07/2004 | 36535.50 | 36535.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PRORAMA LEITE DA PA-RAIBA. | 10752384000152 | ENOQUE FIGUEIREDO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02012 | 28/07/2004 | 10538.00 | 10538.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02013 | 28/07/2004 | 56120.00 | 56120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PRORGAMA LEITE DAPARAIBA. | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02014 | 28/07/2004 | 35086.50 | 35086.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02015 | 28/07/2004 | 37800.50 | 37800.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02016 | 28/07/2004 | 15157.00 | 15157.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02017 | 28/07/2004 | 4687.50 | 4687.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PRORGAMA LEITE DA PARAIBA. | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 28/07/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRA-FICOS PARA ESTE ORGAO. | 02100672000102 | G E S GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 28/07/2004 | 253.66 | 253.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRES-TADOS NO MES DE JUNHO/04. | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 28/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE EXTRACAO DE JOGO PELA RADIO CIDADE ESPERANCA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 29/07/2004 | 1012.50 | 1012.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 228/01, firmado entreo FEAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEPASSAGEM, para atender despe-sas com programa de apoio apessoa IDOSA, conforme proces-so n0 1401/2004. | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 29/07/2004 | 12225.00 | 12225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN, FEV, MAR,ABR, MAIO/2004), do Convenio034/2001, firmado entre a SE-TRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEPASSAGEM, conforme processo n01402/2004. | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 29/07/2004 | 960.11 | 960.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-CAO DE SERVIDORES DESTA FUNDA-CAO REF. AO MES DE JUNHO/03 | 00029168830459 | YEDA CORDEIRO LINHARES MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02022 | 29/07/2004 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTRORES NAS OFICINASDO SABER. | 00069197555487 | FRANCISCO RIBEIRO VIANA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 29/07/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS PB, A SERVICO DALOTEP. | 00037414135500 | MARCELO SILVA DA CRUZ GOUVEIA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00248 | 29/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA MINERAL NO MES DE JULHO/04. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 29/07/2004 | 253.66 | 253.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRES-TADOS NO MES DE JULHO/04. | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 29/07/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DEJULHO/04. | 16641789000108 | ASSOCIACAO B DE LOTERIAS ESTADUAIS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 29/07/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRES-TADOS NO MES DE JULHO/04. | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02019 | 29/07/2004 | 1498.10 | 1498.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02020 | 29/07/2004 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESA COMCOMBUSTIVEL. | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 29/07/2004 | 23.55 | 23.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOMES DE JULHO/04. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02023 | 30/07/2004 | 4594.25 | 4594.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02024 | 30/07/2004 | 1064.25 | 1064.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02025 | 30/07/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER A NECESSIDADES DESTAFUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 30/07/2004 | 21977.61 | 21977.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO REF. AO MES DE JUNHO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 30/07/2004 | 4263.79 | 4263.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOSFUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA /DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE2004 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 30/07/2004 | 689.13 | 689.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA P?GAMENTO DE MULTA (JUROS)/REFERENTE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE JULHO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 30/07/2004 | 64607.98 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO A PBPREV OS ENCARGOS REFERENTE FOLHA DE PESOAL DO MES DE JULHO DE 2004 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 30/07/2004 | 13387.93 | 13387.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO AO INSS DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS COMISSIONA-DOS REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE JULHO DE 2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 30/07/2004 | 423634.36 | 423634.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE MES DE JULHO /DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 30/07/2004 | 18023.40 | 18023.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE JULHO DE 2004 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 30/07/2004 | 2169.04 | 2169.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA DESTA FUNDACAO REFERENTE /AO MES DE JULHO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01162 | 30/07/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JULHO DE 2004 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01163 | 30/07/2004 | 15888.40 | 15888.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JULHO DE 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01164 | 30/07/2004 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JULHO DE 2004 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01165 | 30/07/2004 | 143.44 | 143.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JULHO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01166 | 30/07/2004 | 2032.80 | 2032.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JULHO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01167 | 30/07/2004 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JULHO DE 2004 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01168 | 30/07/2004 | 1034.00 | 1034.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JULHO DE 2004 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01169 | 30/07/2004 | 2032.05 | 2032.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE JULHO DE 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 30/07/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1243/04 | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 30/07/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1244/04 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 30/07/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARISA DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1245/04 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 30/07/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1246/04 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 30/07/2004 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1247/04 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 30/07/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1242/04 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS IN-TEGRAL,OBJETIVO CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL,CF REQ. N537 EM ANEXO. | 00036527700482 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 02/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLES-CENTE ERICA JAQUELINE DOS SAN-TOS P/AUDIENCIA,CF REQ. N/538 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLES-CENTE ERICA JAQUELINE DOS SAN-TOS PARA AUDIENCIA,CF REQ. N/ 539 EM ANEXO. | 00003698446880 | VINICIUS B CABRAL DE SOUSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE A COMARCA DE ALHANDRA, CF REQ. N/414 EM ANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS IN-TEGRAL OBJETIVO DE CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL,CF REQ. N/ 415 EM ANEXO. | 00036527700482 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 02/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE ERICA JAQUELINE DOSANTOS PARA AUDENCIA,CF REQ. N/416 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLES-CENTE ERICA J. DOS SANTOS PARAAUDIECIA,CF REQ. N417 EM ANEXO | 00003698446880 | VINICIUS B CABRAL DE SOUSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTES PARA AUDIENCIA,CF REQ. N/ 418 EM ANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 02/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES A UMA AUDIENCIA, CF REQ. N/419 EM ANEXO. | 00065937520459 | JAILDA SANTOS ARRUDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES A UMA AUDIENCIA, CF REQ. N/420 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES A UMA AUDIENCIA, CF REQ. N/421 EM ANEXO. | 00073833673400 | JAIR BARBOSA ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 02/08/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO P/ANALISE DA LEI MUNI-CIPAL C/MEMBROS DO CMDCA VISANDO IMPLANTA?AO NO CONSELHO TU-TELAR,CF REQ. N/422 EM ANEXO. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 02/08/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL OBJETIVO DE ASSESSORAR COORDENADORA DE MUNICIPALIZA?AO,CF REQ. N/423 EM ANEXO. | 00067566952404 | VANIA BARRETO B QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 02/08/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL COM OBJETIVO DE ASSESSORACOORDENDORA DE MUNICIPALIZA?AOCF REQ. N/424 EM ANEXO. | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL OBJETIVO DE CONDUZIR COORDENADORA E ASSESSORAS,CF REQ. CF REQ. N/425 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR ASSISTEN-TE SOCIAL,CF REQ. N/426 EM ANEXO. | 00036527700482 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 02/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE TRAZER DOCU- MENTA?AO MENSAL DA UNIDADE DE ITABAIANA,ETC,CF REQ. N/427 EMANEXO. | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 02/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE ASSESSORAR GERENTE DO NUCLEO DE PREVEN?AO DE ITABAIANA,CF REQ. N/428 EM ANEXO. | 00051105560406 | VALDETE CARNEIRO PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMA DE GENEROS ALIMENTICIOS DAS UNIDADES DE C.GRANDE,CF REQ. N/429 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORADA FUNDAC,CF REQ. N/430 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 02/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA,OBJETIVO DE PARTI-CIPAR DO ENCONTRO COM EDUCADO-RES DO CEA-MAMANGUAPE,CF REQ. 431 EM ANEXO. | 00028808673472 | IRENE LYRA DE AGUIAR |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 02/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA,OBJETIVO PARTICIPADO ENCONTRO COM EDUCADORES DO CEA-MAMANGUAPE,CF REQ. N/432 EM ANEXO. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 02/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA,OBJETIVO DE CONDU-ZIR SERVIDORES DA FUNDAC A CO-MARCA DE MAMANGUAPE,CF REQ. N/433 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 02/08/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA,OBJETIVO DE PARTCIPA?AO PARA CAPACITA?AO DE CON-SELHEIROS TUTELARES,CF REQ. N/434 EM ANEXO. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 02/08/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA,OBJETIVO DE ASSES-SORAR COORDENDORA DE MUNICIPA-LIZA?AO,CF REQ. N/435 EM ANEXO | 00067566952404 | VANIA BARRETO B QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 02/08/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA,OBJETIOV DE ASSES-SORAR COORDENADORA DE MUNICIPALIZA?AO,CF REQ. N/436 EM ANEXO | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 02/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA,OBJETIVO DE CONDU-ZIR SERVIDORAS DA FUNDAC, CF REQ. N/437 EM ANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EN- CONTRO COM EDUCADORES DO CEA- MAMANGUAPE,CF REQ. N/438 EM ANEXO. | 00029355648472 | TEREZA MARTHA FRAGOSO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 02/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA,OBJETIVO DE PARTI-CIPAR DO ENCONTRO COM EDUCADO-RES DO CEA-MAMANGUAPE,CF REQ. N/439 EM ANEXO. | 00039624862400 | MARCOS BENTO PESSOA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 02/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA,OBJETIVO DE PARTI-CIPAR DO ENCONTRO COM EDUCADO-RES DO CEA-MAMANGUAPE,CF REQ. N/440 EM ANEXO. | 00051719096449 | IONALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS P/UNIDDAES DO LAR DO GAROTO,CFREQ. N/441 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI-DOR DA FUNDAC,CF REQ. N/442 EMANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLES-CENTE JOSE DOS S. BARAUNA,PARASER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIA-RES,CF REQ. N/447 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLES-CENTE JOSE DOS S. BARAUNA,PARASER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIA-RES,CF REQ. N/448 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA FEIRA DA UNIDADE DO ABRIGO PROVISORIO HAMILTON DE S. NEVES,CF REQ. N/449 EM ANE-XO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI-DOR DA FUNDAC,CF REQ. N/450 EMANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 02/08/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE PARTICIPAR P/CAPACITA?AO DE CONSELHEIROS DODIREITOS,CF REQ. N/451 EM ANE-XO. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 02/08/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE ASSESSORAR COORDENDORA DE MUNICIPALIZA?AOCF REQ. N/452 EM ANEXO. | 00067566952404 | VANIA BARRETO B QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 02/08/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE ASSESSORAR COORDENDORA DE MUNICIPALIZA?AOCF REQ. N/453 EM ANEXO. | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 02/08/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL.OBJETIVO DE CONDUZIR SER-VIDORAS DA FUNDAC A COMARCA DEBARRA DE SANTA ROSA,CF REQ. N/454 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 02/08/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIOV DE REALIZAR REU-NIOES ORIENTANDO QUANTO A EX- TIN?AO DO CONVENIO DO LAR DA CRIAN?A,CF REQ. N/455 EM ANEXO | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 02/08/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N456 EM ANEXO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 02/08/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/457 EM ANEXO. | 00052643620410 | RITA BERNADETH MOURA MEDEIROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 02/08/2004 | 52.00 | 52.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE CONDUZIR PRE-SIDENTE E ASSESSORA,CF REQ. N/458 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE AOMPANHAR O ADOLESCENTE JAILSON DE O. PEREIRA,P/AUDIENCIA NA COMARCA DE GUARA-BIRA,CF REQ. N/459 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 02/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIOV DE AVERIGUAR O PROC. JURIDICO DO ADOLESCENTE JAILSODE O. PEREIRA NA COMARCA DE GUARABIRA,CF REQ. N/460 EM ANEXO. | 00029916992487 | NEIDE LUIZA VINAGRE NOBRE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLES-CENTE JAILSON DE O. PEREIRA,P/AUDIENCIA NA COMARCA DE GUARA-BIRA,CF REQ. N/461 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA FEIRA DO CEA-MAMANGUAPE E PROJETO CRES/SER,CF REQ. N/469 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI-DOR DA FUNDAC,CF REQ. N/470 EMANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 02/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE REUNIAO COM A PRE-SIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/ 462 EM ANEXO. | 00065937520459 | JAILDA SANTOS ARRUDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 02/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE PARTICIPAR DEAUDINCIA C/PRESIDENTE,DIR.ADM,FINANCEIRA, E OUTROS ASSUNTOS,CF REQ. N/463 EM ANEXO. | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 02/08/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE REUNIAO C/PRESIDENTE DA FUNDAC SOBRE O ENC.DO CONVENIO LAR DA CRIAN?A,CF REQ. N/464 EM ANEXO. | 00060797800468 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 02/08/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL,OBJETIOV DE ASSESSORAR COORDENADORA DE AREA II,CF REQN/465 EM ANEXO. | 00052711439453 | ROSICLEIDE LOPES DE ANDRADE ABRANTES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 1 VARA DO TRABLAHO EMC.GRANDE,CF REQ. N/466 EM ANE-XO. | 00023808381434 | IONA DANTAS FLORENTINO LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS P/A UNI-DADE DO CEA-MAMANGUAPE,CF REQ.N/467 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI-DOR DA FUNDAC,CF REQ. N/468 EMANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 02/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE REUNIAO COM A PRE-SIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/ 471 EM ANEXO. | 00065937520459 | JAILDA SANTOS ARRUDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE VISITA TECNICA VI-SANDO CAPACITA?AO DO CMDCA, CFREQ. N/472 EM ANEXO. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORADA FUNDAC,CF REQ. N/473 EM ANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ASSESSORAR COORDE-NADORA DE MUNICIPALIZA?AO, CF REQ. N/474 EM ANEXO. | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE TRANSPORTAR COL- CHOES PARA UNIDADE DO LAR DO GAROTO,CF REQ. N/475 EM ANEX. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR COORD. DAAREA II PARA PARTICIPAR DE REUNIAO C/PRESIDENTE,CF REQ. N/ 476 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE REUNIAO COM PRESI-DENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/477 EM ANEXO. | 00051503751449 | CLAUDIO LUCENA AMORIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE A COMARCA DE ALHANDRA, CF REQ. N/478 EMA NEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLES-CENTE ERICA J. DOS SANTOS PARAAUDIENCIA,CF REQ. N/479 EM ANEXO. | 00030932424449 | FRANCISCA DO SOCORRO D BARBOSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLES-CENTE ERICA J. DOS SANTOS PARAAUDIENCIA,CF REQ. N/480 EM ANEXO. | 00003698446880 | VINICIUS B CABRAL DE SOUSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL CF REQUISICAO /ANEXO. | 00044211449400 | ANDRE DE MELO CABRAL DELGADO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA/RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJEIVO DE ASSESSORAR O COORDENADOR CF REQUISICAO ANEXO. | 00023808381434 | IONA DANTAS FLORENTINO LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS/CF REQUISICAO ANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 02/08/2004 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS E MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE CF REQUISICAOANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 02/08/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO C/A PRESIDENTECF REQUISICAO ANEXO. | 00051503751449 | CLAUDIO LUCENA AMORIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 02/08/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL COM OBJETIVO DE ASSESSORAR O COORDENADOR CF REQ. ANEXO. | 00098019333487 | EDJANE SOUSA RODRIGUES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR/TECNICOS CF REQUISICAO ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA CF REQUISICAO ANEXO. | 00044211449400 | ANDRE DE MELO CABRAL DELGADO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR COORDNADOR CF REQUISICAO ANEXO. | 00023808381434 | IONA DANTAS FLORENTINO LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 02/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR O COORDENADOR CF REQUISICAO ANEXO. | 00065089359415 | MARIA DE LOURDES ESPINOLA DA NOBREGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 02/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOSCF REQUISICAO ANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02033 | 02/08/2004 | 12000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTA FUNDACAO CONFROME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/03 | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02039 | 02/08/2004 | 3796.40 | 3796.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA,ADPTACAO E CONSERVACAO DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DOSABER MARGARIDA MARIA ALVES | 00067589200468 | EDMILSON BERNARDO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02036 | 02/08/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DE INFORMATICADESTINADOS A ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA FUNDACAO | 03471148000100 | NACRE INFORMATICA JORGE DE S B JUNIOR ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02035 | 02/08/2004 | 955.00 | 955.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNL 4164 MNL3544MMR 6994 PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO. | 05998154000138 | JS AUTO PECAS LUCIA DE FATIMA D VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02037 | 02/08/2004 | 686.00 | 686.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MMN 5972 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02038 | 02/08/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MMN 5972 DESTA FUNDACAO. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 03/08/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE SARAIVA DE MAGALHAES conforme processo 1611/2004. | 00025033972472 | JOSE SARAIVA DE MAGALHAES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 03/08/2004 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE SARAIVA DE MAGALHAES conforme processo 1614/2004. | 00025033972472 | JOSE SARAIVA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 03/08/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 1564/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 03/08/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 1564/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 03/08/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FERNANDO CIRILO DE LIMA conforme processo 1565/2004. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 03/08/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE NEVES GUIMARAES conforme processo 1565/2004. | 00020595107400 | JOSE NEVES GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 03/08/2004 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SORAYA FORMIGA MARIZ MELO conforme processo 1610/2004. | 00037442368468 | SORAYA FORMIGA MARIZ MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 03/08/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JONAS VICTOR DE BARROS conforme processo 1610/2004. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 03/08/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo 1620/2004. | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 03/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 1620/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 03/08/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MANOEL VALERIO MONTENEGRO conforme processo 1562/2004. | 00023787384472 | MANOEL VALERIO MONTENEGRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 03/08/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: GERLANE DA SILVA PRAXEDES conforme processo 1567/2004. | 00063975564415 | GERLANE DA SILVA PRAXEDES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 03/08/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SIGRID FARIAS F. DE CARVALHO conforme processo 1619/2004. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 03/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo 1619/2004. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 03/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ALDACY DE VAIVA COSTA conforme processo 1618/2004. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 03/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 1618/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 03/08/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA conforme processo 1612/2004. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 03/08/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JURACI DE ASSIS SANTOS conforme processo 1612/2004. | 00011216565449 | JURACI DE ASSIS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 03/08/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCILUCIA PORTO ELEUTERIO conforme processo 1612/2004. | 00027902080420 | FRANCILUCIA PORTO ELEUTERIO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 03/08/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo 1568/2004. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 03/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 1568/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01409 | 03/08/2004 | 723.00 | 723.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO, DISQUETE), CONFORME PROCESSO N. 01616/2004. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 03/08/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS /AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDA -CAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/DE 2004 | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR O EX-INTERNO ANTONIO DE S. COSTA POR DETERMINA?AO JUDICIAL,CF REQ. EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR MENOR A COMARCA DE ARARUNA POR DETERMINA?AO JUDICIAL,CF REQ. N/493 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01250 | 03/08/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AFUNDAC NO PERIODO DE 17 A 31/ 05/2004. | 00067414303420 | JOSE WALLACE LINS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMA DE GENEROS ALIMENTICIOS DAS UNIDADES DE L.SECA E C.GRANDE,CF REQ. N/494 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01252 | 03/08/2004 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE MARCENEIRO,CONFOR-ME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICON.154/04. | 00017623332449 | FRANCISCO JERONIMO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORADA FUNDAC,CF REQ. N/495 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01254 | 03/08/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DECABELOS DOS ADOLESCENTES DO CEA JOAO PESSOA. | 00052669017487 | DENIERES PAULINO DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 03/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL,CF REQ. N/496 EM ANEXO. | 00065089359415 | MARIA DE LOURDES ESPINOLA DA NOBREGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01256 | 03/08/2004 | 2832.00 | 2832.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS DE CARRO PIPA VINDO DO SETOR DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA CAGEPA CAM-PINA GRANDE P/O LAR DO GAROTO PAGT REF.AO MES DE JULHO/04. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL,CF REQ. N/497 EM ANEXO. | 00023808381434 | IONA DANTAS FLORENTINO LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01258 | 03/08/2004 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA PAGT REFERENTE AO PERIODO /DE 23/07/04 A 23/08/04,CONFOR-PEDIDO DE SERVICO N.197/04. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01259 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORADA FUNDAC,CF REQ. N/498 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01260 | 03/08/2004 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS REFERENTE AVALIACAO /PSICOLOGIGA NOS AGENTES SOCI-AIS DO CETRIM,SEMI LIBERDADE, CASA ABRIGO,CENTRAL DE POLICIAE GRANJA DO PROJETO CRES/SER_/CONFORME PEDIDO DE SERVICO 198 | 00032666004449 | IACI TEREZINHA C DA SILVA BARROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 03/08/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE VERIFICAR SERVI?OS DE CEA-SOUSA,CF REQ. N/ 499 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01262 | 03/08/2004 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DO CEA JOAO PESSOA. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 03/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL.OBJETIVO DE CONDUZIR SER-VIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/500 EM ANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01264 | 03/08/2004 | 1812.00 | 1812.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE 33.6 MT DE DIVISORIAS E02 PORTAS COMPLETAS DESTINADO A SEMI-LIBERDADE. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 03/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL,CF REQ. N/501 EM ANEXO. | 00044211449400 | ANDRE DE MELO CABRAL DELGADO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01266 | 03/08/2004 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA DESMON-TAGENS E MONTAGENS DE DIVISO-RIAS NA DIRETORIA FINANCEIRA. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/502 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01268 | 03/08/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAOGERAL DE UM ARCONDICIONADO CONSUL 21000 BTUS DA DIRETORIA FINANCEIRA. | 12908844000114 | JOSE CARLOS DA CRUZ LIMA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADO- LESCENTE ALEX P. DO NASCIMENTOP/SER ENTREGUE NA COMARCA DE R.TINTO,CF REQ. N/503 EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01270 | 03/08/2004 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS NA REVISAO GERAL DE UM BEBEDOURO DO NUCLEO DE PRODE PROF DE CRUZ DAS ARMAS. | 12908844000114 | JOSE CARLOS DA CRUZ LIMA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADO- LESCENTE ALEX P. DO NASCIMENTOP/SER ENTREGUE NA COMARCA DE R.TINTO,CF REQ. N/504 EM ANEXO | 00016177100406 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01272 | 03/08/2004 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAOGERAL DE UM BEBEDOURO DO PRAFEJOAO PESSOA. | 12908844000114 | JOSE CARLOS DA CRUZ LIMA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLES-CENTE ALEX P. DO NASCIMENTO,P/SER ENTREGUE NA COMARCA DE R. TINTO,CF REQ. N/505 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01274 | 03/08/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA DESOBS-TRUCAO GERAL DE ESGOTO DA CASAEDUCATIVA. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 03/08/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA,OBJETIVO DE PARTI-CIPAR DE CAPACITA?AO P/CONSE- LHEIROS TUTELARES,REUNIAO COM TECNICA DO CMDCA,CF REQ. N/507EM ANEXO. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01276 | 03/08/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO E RETIRADA DE CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA GRANJA DOPROJETO CRES/SER. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 03/08/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA,OBJETIVO DE ASSES-SORAR COORDENDORA DE MUNICIPA-LIZA?AO,CF REQ. N/508 EM ANEXO | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01278 | 03/08/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE RETIRADA DE 02 CARRADAS DE DETRITOS DO CEA JOAO PESSOA. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 03/08/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA,OBJETIVO DE ASSES-SORAR COORDENADORA DE MUNICIPALIZA?AO,CF REQ. N/509 EM ANEXO | 00067566952404 | VANIA BARRETO B QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01280 | 03/08/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM DESOBS-TRUCAO GERAL DE ESGOTO DO CETRIM. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 03/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA,CF REQ. N/510EM ANEXO. | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01282 | 03/08/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA DESOBS-TRUCAO GERAL DE ESGOTO DO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 03/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ASSESSORAR A COOR-DENDORA DE PESSOAL,CF REQ. N/ 511 EM ANEXO. | 00044211449400 | ANDRE DE MELO CABRAL DELGADO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01284 | 03/08/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA E DESOBSTRUCAO DE ESGOTO DOCEA JOAO PESSOA. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/512 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01286 | 03/08/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/RECARGAS EM EXTINTORES DE IN-CENDIO DA GRANJA DO PROJETO /CRES/SER. | 00431152000149 | PARINCENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 03/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE VERIFICAR MEDICA- COES PARA REFORMA DA UNIDADE, CF REQ. N/513 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 03/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE VERIFICAR MEDICA- COES PARA REFORMA DA UNIDADE, CF REQ. N/514 EMANEXO. | 00058634258220 | DANILO WANDERLEI MATOS DE ABREU |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01289 | 03/08/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAOGERAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS NAS IMPRESSORAS DA SEDE DAFUNDAC. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/515 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01291 | 03/08/2004 | 116.00 | 116.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE REVISAO GERAL DE /UM TV DO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE. | 35508647000103 | PREST DE SERV E ASSIST TECNICA PRATEC |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 03/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CAPACITAR SERVIDORDAS UNIDADES DE C.GRANDE PARA APLICACOES DE QUESTIONARIOS,CFREQ. N/516 EM ANEXO. | 00025095765420 | GISEUDA MARIA BRITO T DE MENDONCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01293 | 03/08/2004 | 413.18 | 413.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE POSTAGENS DOS DOCUMENTOS DA FUNDAC. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 03/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CAPACITAR SERVIDORDAS UNIDADES DE C.G. P/APLICA-COES DE QUESTIONARIOS,CF REQ. N/517 EM ANEXO. | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01295 | 03/08/2004 | 350.01 | 350.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SEVICOS DE POSTAGENS DO MES DEMAIO/04,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 163/04. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/518 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01297 | 03/08/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDI-TAL NA EDICAO DE 28/05/04,CON-FORME PEDIDO DE SERVICO 195/04 | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADO- LESCENTE RONILDO T. COSTA,PARASER ENTREGUE NO LAR DO GAROTO,CF REQ. N/519 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01299 | 03/08/2004 | 2490.00 | 2490.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORA SEDE DA FUNDAC. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLES-CENTE RONILDO T. COSTA,P/SER ENTREGUE NO LAR DO GAROTO, CF REQ. N/520 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01301 | 03/08/2004 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPE-RACAO E REFORCOS DAS GRADES /DAS 12 CELAS SOLDAGEM E COLOCACAO DE FERROLHOS E PORTOES DA CENTRAL DE POLICIA -CEA-JOAO /PESSOA. | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLES-CENTE LUIZ P. DA SILVA,P/SER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIARES, CF REQ. N/521 EM ANEXO. | 00050431412472 | TARCISIO ALVES V DE MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01303 | 03/08/2004 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA RECARGADE EXTINTORES DO CEA JOAO PES-SOA. | 00431152000149 | PARINCENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 03/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE A BAYEUX,CF REQ. N/522 EM ANEXO. | 00065937520459 | JAILDA SANTOS ARRUDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01305 | 03/08/2004 | 1616.00 | 1616.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO E RES.CONVITE EPUBL DE HOMOLOGACAO DE CONVITE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORAE ADOLESCENTE A COMARCA DE J.PCF REQ. N/523 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01307 | 03/08/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM RECUPE-RACAO E REFORCO DAS GRADES DASCELAS E SOLDAGEM E COLOCACAO /DE FERROLHOS DAS 10 CELAS DO /CEA J PESSOA -CETRIM -. | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOM. MATERIAL DE CONSUMO P/AS UNIDADES DE C.G.,CF REQ. N/524 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01309 | 03/08/2004 | 435.00 | 435.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM IMPRES-SORA EPSON FX 2180 DA COORD DEPESSOAL. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01310 | 03/08/2004 | 1472.00 | 1472.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM PUBLICACAO DE LICITCAOES,CONFORME PE-DIDO DE SERVICO 163/04 ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01311 | 03/08/2004 | 693.00 | 693.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONDOMINIO DAS SALAS LOCADAS DO PROAF E ARQUIVO PAGT REF MES DE ABRIL/2004. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORADA FUNDAC,CF REQ. N/525 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01313 | 03/08/2004 | 919.40 | 919.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONDOMINIO DAS SALAS LOCADAS /AO PROAF E ARQUIVO DA FUNDAC. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADO- LESCENTE CLAUDIO DE SOUSA,PARASER APRESENTADO AO JUIZ DA CO-MARCA DE MARI-PB,CF REQ. N/526EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01315 | 03/08/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA KOMBI PLACA MNL 2494 DA CA-SA EDUCATIVA. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLES-CENTE CLAUDIO DE SOUSA,P/SER APRESENTADO AO JUIZ DA COMARCADE MARI-PB,CF REQ. N/527 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01317 | 03/08/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACAO DE DUAS CABINES SANITARIAS NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO/2004 P/O CEA JOAO PESSOA. | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS P/AS UNIDADES DE C.GRANDE, CF REQ. N/528 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01319 | 03/08/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADO NO VEICULO KOMBI MNG 0773 DO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI-DOR DA FUNDAC,CF REQ. N/529 EMANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01321 | 03/08/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA KOMBI MOP 0680 DA PADARIA /NOSSO PAO. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADO- LESCENTE JAILSON DE O. PEREIRAP/AUDIENCIA NA COMARCA DE GUA-RABIRA,CF REQ. N/530 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLES-CENTE JAILSON DE O. PEREIRA,P/AUDIENCIA NA COMARCA DE GUARA-BIRA,CF REQ. N/531 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 03/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE VISITA TECNICA OB-JETIVANDO A IMPLANTA?AO DOS DIREITOS E CONSELHOS TUTELAR, CFREQ. N/532 EM ANEXO. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 03/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ASSESSORAR COORDE-NADORA DE MUNICIPALIZACAO, CF REQ. N/533 EM ANEXO. | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 03/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ASSESSORAR COORDE-NADORA DE MUNICIPALIZA?AO, CF REQ. N/534 EM ANEXO. | 00067566952404 | VANIA BARRETO B QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLES-CENTE JOELSON S. DA SILVA,PARASER ENTREGUE NO LAR DO GAROTO CF REQ. N/536 EM ANEXO. | 00050431412472 | TARCISIO ALVES V DE MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01329 | 03/08/2004 | 44.30 | 44.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL,DE CONSUMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 534/04. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01330 | 03/08/2004 | 445.86 | 445.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA 568 A 570/04. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01331 | 03/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ES-PORTIVO DESTINADO AO CIRCO ES-COLA,CONFORME PEDIDO DE COMPRAN.535 E 536/04. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01332 | 03/08/2004 | 550.29 | 550.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL PA-RA COPA E COZINHA DESTINADO A CASA EDUCATIVA. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01333 | 03/08/2004 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTOD E 100 DUZ.DE /PREGADORES DE ROUPAS DESTINADOAO CEA JOAO PESSOA. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01334 | 03/08/2004 | 75.80 | 75.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO DEST A CASA ABRIGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 523 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01335 | 03/08/2004 | 101.64 | 101.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 01 LIXEIRA, 02 GARRAFAS TERMICA E 06 LIXEIRAS DE 08 LTS DESTINADO AO CEAJOAO PESSOA. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 03/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORADA FUNDAC,CF REQ. N/535 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01353 | 03/08/2004 | 98.18 | 98.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL ELE -TRICO DESTINADO A PADARIA NOS-SO PAO CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.450/04 EM ANEXO | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01355 | 03/08/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA PADARIA NOSSO PAO COM /AJUDANTE CONFORME PEDIDO DE /SERVICO N.189 EM ANEXO | 00005621707400 | JOSE HILTON SOUZA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01357 | 03/08/2004 | 186.45 | 186.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO CONDORME/PEDIDO DE COMPRA 490/04 ANEXO | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01360 | 03/08/2004 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 03 GALOES DE /TINTA DESTINADO A PADARIA DOADOLESCENTE CONFORME PEDIDO DECOMPRA N.448/04 EM ANEXO | 12927174000183 | TEMCOR COM REP DISTRIBUICAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01362 | 03/08/2004 | 723.15 | 723.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA DOADOLESCENTE CONFORME PEDIDO DECOMPRA N.515/04 EM ANEXO | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01340 | 03/08/2004 | 210.90 | 210.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CEA JOAO /PESSOA,CONFORME PEDIDO 563/04 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01341 | 03/08/2004 | 114.15 | 114.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ES-PORTIVO DESTINADO AO CEA SEMI-LIBERDADE. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01342 | 03/08/2004 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM;O FORNECIMENTO DE 20 CADEADOS 45 PADO P/CEA JOAO PESSOA. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01363 | 03/08/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 444/04. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01364 | 03/08/2004 | 1171.60 | 1171.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO /CILINDRO DE 45 E 13KGS,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA 542/04 LI-CITACAO CONVITE 15/04. | 05401259000168 | ROGER GAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01365 | 03/08/2004 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MUSICA DESTINADO AO NUCLEO DE UIRAUNA. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01366 | 03/08/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 06 LANTERNASE PILHA GRANDE MATERIAL DESTI-NADO AO CEA JOAO PESSOA. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01367 | 03/08/2004 | 730.00 | 730.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 60 MARMITA /TERMICA COM TAMPA E DUAS FACASDE 08,DESTINADO AO CEA JOAO /PESSOA. | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01368 | 03/08/2004 | 71.10 | 71.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA,CONF PEDIDO 546/04. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01369 | 03/08/2004 | 304.80 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 530/540 E 541/04. | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01370 | 03/08/2004 | 590.52 | 590.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP DESTINADO AO PROAFE DE CAMPINAGRANDE. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01371 | 03/08/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA 446/04 . | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01372 | 03/08/2004 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DAGUA C/CAPACIDADE P/500LTS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 489/04. | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01373 | 03/08/2004 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 28 MARMITAS TERMICA C/TAMPA DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01374 | 03/08/2004 | 26.90 | 26.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 10 PILHAS GRANDES DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA CONF PEDIDO 514/04. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01375 | 03/08/2004 | 78.84 | 78.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FECHO DE FIOFERROLHO,CADEADO DESTINADOS AOCEA JOAO PESSOA,CONF PEDIDO DECOMPRA N.512/04. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01378 | 03/08/2004 | 699.76 | 699.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N.445/04. | 06013339000109 | MED MAR COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01361 | 03/08/2004 | 134.60 | 134.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.545/04. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01358 | 03/08/2004 | 2460.00 | 2460.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE AGUA MINERALGARRAFOES DE 20LTS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 550/04. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01359 | 03/08/2004 | 80.50 | 80.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 549/04. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01356 | 03/08/2004 | 194.25 | 194.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 15 LAMPADAS DE 250 WTS DESTINADO AO PROJE-TO CRES/SER. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01354 | 03/08/2004 | 2236.00 | 2236.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINADESTINADO AO CEA JOAO PESSOA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01344 | 03/08/2004 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CADEADOS N 20 E 30 DESTINADO AO PROJETO CRES/SER. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01345 | 03/08/2004 | 165.10 | 165.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGENS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 557/04. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01346 | 03/08/2004 | 106.30 | 106.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PROJETO /CRES/SER. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01347 | 03/08/2004 | 245.51 | 245.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MA-TERIAL DE CONSTRUCAO P/O CEA /JOAO PESSOA CONFORME PEDIDO DECOMPRA 555/2004. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01349 | 03/08/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO N 565/04. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01350 | 03/08/2004 | 346.26 | 346.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CADEADO,LAN-TERNA E LAMPADA,CONFORME PEDI-DO DE COMPRA 562/04. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01351 | 03/08/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA 567/04. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01352 | 03/08/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DOIS TONNER P/COPIADORA DA CEA JOAO PESSOA | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01328 | 03/08/2004 | 5722.00 | 5722.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 524/04. | 01747586000115 | FIGUEIROA & AVELAR LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01379 | 03/08/2004 | 1619.90 | 1619.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGIGO DESTINADO AO LAR DO GAROTO.CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 511/04. | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01380 | 03/08/2004 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 06 CAPAS /PLASTICAS P/CHUVA DESTINADO AOCEA JOAO PESSOA,CONF PEDIDO DEN.492/04. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01381 | 03/08/2004 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 24 LATAS DE LEITE NAN 1 DESTINO JESUS DE /NAZARE CONFORME PEDIDO 437/04. | 03103155000141 | ALVINO CARNEIRO DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01382 | 03/08/2004 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA E CAFE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 503/04. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01383 | 03/08/2004 | 194.60 | 194.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 501/04. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01384 | 03/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 510/04. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01385 | 03/08/2004 | 1332.00 | 1332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.440/04. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01386 | 03/08/2004 | 487.46 | 487.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL PA-RA COPA E COZINHA,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 508/04. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01387 | 03/08/2004 | 234.65 | 234.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 500/04. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01388 | 03/08/2004 | 93.00 | 93.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.452/04. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01389 | 03/08/2004 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 12 TELHAS /BRASILIT DE 2.40X1.10,CONFORMEPEDIDO DE COMPRA 509/04. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01390 | 03/08/2004 | 440.04 | 440.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PORTA,FECHA-DURA,DOBRADICA ,PARAFUSO,FORROE PREGO DESTINADO A SEMI LIBERDADE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA495/04. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01336 | 03/08/2004 | 430.00 | 430.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE VINTE COLCHONETE DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01337 | 03/08/2004 | 2468.20 | 2468.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEA MAMANGUAPE,CONF PEDIDO DE COM-PRA 435/2004. | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01338 | 03/08/2004 | 2846.00 | 2846.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,CONFORME CONSTA NO PEDI-DO DE COMPRA 527/04. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01392 | 03/08/2004 | 2525.60 | 2525.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEA MAMANGUAPE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 543/04. | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01377 | 03/08/2004 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNP 0491 DO CEA JOAO PESSOA | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01348 | 03/08/2004 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DE 55 AMP.P/KOMBI MNL 2524 DA CASA EDUCATIVA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01339 | 03/08/2004 | 2239.00 | 2239.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,CONFORME CONSTA NO PEDI-DO DE COMPRA 528/04. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 03/08/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ONELIA LINS DE FREITAS, conforme processo 1566/2004. | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 03/08/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo 1566/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 03/08/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA IVONETE D. DE MORAIS, conforme processo 1570/2004. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 03/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO, conforme processo 1570/2004. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 03/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: VALBERTO J. DE A. NASCIMENTO conforme processo 1561/2004. | 00056780060453 | VALBERTO JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 03/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo 1561/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 03/08/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ANA EMILIA X. G. DE OLIVEIRA conforme processo 1572/2004. | 00004462155467 | ANA EMILIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 03/08/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOAO PAULO PEREIRA conforme processo 1572/2004. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01391 | 03/08/2004 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ADOLESCENTES FAMILIAS DURANTE O ACOMPANHA MENTOS SOCIAIS DO CEMSE CAMPI-NA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 04/08/2004 | 308.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em aparelhos dearcondicionado, pertencentesa DISERGT E ALBERGUE SOCIAL DOESTADO, conforme processo n01521/2004. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01413 | 04/08/2004 | 2650.00 | 2650.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao para cadastramen-to de familias do programa PE-TI, nas cidades de Boqueirao,Mulungu, Barra de Santa Rosa,Picui, Campina Grande e Itapo-roroca, conforme processo n01671/2004. | 00020408242434 | CELIA PRAXEDES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 04/08/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOILTON FEITOSA NUNES, conforme processo 1672/2004. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 04/08/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo 1672/2004. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 04/08/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ANTONIO FLORENCIO F. NETO, conforme processo 1672/2004. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 04/08/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JANAINA CARLA VIANA MENDES, conforme processo 1635/2004. | 00004724182466 | JANAINA CARLA VIANA MENDES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 04/08/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA, conforme processo 1635/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01393 | 04/08/2004 | 115.11 | 115.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/PARCELA 4/12 DO EX FUNCIONARIOEDNO GUEDES ROLIM QUE NAO FEZ A TEMPO A CONSIGNACAO DO MES DE DEZEMBRO/03 JUNTO AS INSTI-TUICOES FINANCEIRA. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01394 | 04/08/2004 | 115.11 | 115.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA PARCELA 7/12 /DO EX FUNCIONARIO EDNO GUEDES ROLIM QUE NAO FEZ A TEMPO ACONSIGNACAO DO MES DE DEZEMBRO2003,JUNTO AS INSTITUICOES FI-NANCEIRAS. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01395 | 04/08/2004 | 9517.50 | 9517.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS AS DIVER-SAS UNIDADES DE JOAO PESSOA, /CONFORME PEDIDO DE COMPRA 652/04,LICITACAO T PRECO 01/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 04/08/2004 | 1982.48 | 1982.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA,JULHO DE2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02061 | 04/08/2004 | 4372.00 | 4372.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DE MAQUINAS DE COSTURAS CE-DIDAS A ESTA FUNDACAO PELOCENDAC MEDIANTE CESSAO DE USO. | 04157648000127 | MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02062 | 04/08/2004 | 1166.00 | 1166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOEM DIVERSAS MAQUINAS DE COSTU-RA PERTENCENTES AO CENDAC CEDIDAS A ESTA FUNDACAO MEDIANTECESSAO USO. | 00081777477891 | ODILON GRANGEIRO LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 04/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: HACELDAMA OLIVEIRA BORBA, conforme processo 1665/2004. | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 04/08/2004 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IONILSON PEREIRA DA CUNHA, conforme processo 1668/2004. | 00003236972408 | IONILSON PEREIRA DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 04/08/2004 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO, conforme processo 1569/2004. | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 04/08/2004 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: VALERIA DE CASSIA MEDEIROS, conforme processo 1569/2004. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 04/08/2004 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JURANDIR PEREIRA ALVES, conforme processo 1569/2004. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | APOIO AS FAMILIAS NO ACESSO AS POLITICAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 04/08/2004 | 421.00 | 421.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FERNANDO RAMALHO DINIZ, conforme processo 1563/2004. | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02060 | 04/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1248/04 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 04/08/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1259/04 | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 04/08/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1260/04 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 04/08/2004 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARISA DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1261/04 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02043 | 04/08/2004 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1262/04 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 04/08/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1263/04 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 04/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1264/04 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 04/08/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1254/04 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 04/08/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1255/04 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 04/08/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1256/04 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 04/08/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1257/04 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 04/08/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1258/04 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 04/08/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1249/04 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 04/08/2004 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1250/04 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 04/08/2004 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1251/04 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 04/08/2004 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1252/04. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 04/08/2004 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1253/04 | 00016211472404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 04/08/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE JULHO/04. | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 04/08/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNOIES REALI-ZADAS NO MES DE JULHO/04 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 04/08/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JULHO/04 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 04/08/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE JULHO.04 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02063 | 04/08/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PUBLICA-COES DE INTERESSE DESTA FUNDA-CAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01429 | 06/08/2004 | 135.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISI??ODE MATERIAL DE CONSUMO (PE?AS)PARA OS N CLEOS DE PRODU??O DEALIMENTOS, CONF.PROC.N?1556/04 | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01430 | 06/08/2004 | 1950.00 | 1950.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aconfeccao de um parque infan-til em madeira, (gangorra, es-corrego, argola, escada, etc),destinado ao NUCLEO DE CRECHESconf. proc. n0 1555/2004. | 00004007000425 | ROBERTO RODRIGUES DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 06/08/2004 | 780.00 | 780.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoTermo Aditivo 005/2003 do Con-venio n0 002/2001, firmado en-tre a SETRAS/ASSOCIACAO DOS A-LUNOS E EX-ALUNOS DO CENDAC, conf. proc. n0 1655/2004. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01426 | 06/08/2004 | 6875.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISI??ODE MATERIAL DE CONSUM0(BRINQUEDOS),PARA AS CRECHES, CONFORMEPROCESSO N? 1545/2004. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 06/08/2004 | 6809.78 | 6809.78 | Valor que ora empenhamos, paraateder despesas referente aoTermo Aditivo 005/2003 do Con-venio n0 002/2001, firmado en-tre a SETRAS/ASSOCIACAO DOS A-LUNOS E EX-ALUNOS DO CENDAC, conf. proc. n0 1573/2004. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01428 | 06/08/2004 | 7470.00 | 7470.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISI??ODE MATERIAL DE CONSUMO(CAMISASE SHORTS),PARA CRECHES - CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSON? 1558/2004. | 00782673000140 | TEXTIL EXPRESS LTDA ME |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01431 | 06/08/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEI??ESCONFORME PROCESSO DE N?1670/04 | 00023774967415 | MARIA MADALENA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 06/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS CONFORME CI 08/04 COORDE-NADORIA CONTABILIDADE. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR A COMARCA DE J.PESSOA, CF REQ. N/540 EM ANEXO. | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/541 EMANEXO. | 00046709770400 | JOSIMERES ORLANDO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 06/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REU-NIAO C/A PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/542 EM ANEXO. | 00051503751449 | CLAUDIO LUCENA AMORIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR COORDENA-DOR DA AREA II A COMARCA DE J.PESSOA,CF REQ. N/543 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 06/08/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REU-NIAO C/PRESIDENTE E DIRETORAS DA FUNDAC,CF REQ. N/544 EM ANEXO. | 00022541578415 | MARIA EULAMPIA ABRANTES MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/545 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 06/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTA-MENTO ARQUITETONICO DO ANTIGO ALOJAMENTO,CF REQ. N/546 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 06/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA UNIDADES DO N. DE PROTE?AO ESPECIAL DE AREIA NA SEDE,CF REQ. N/548 EM ANEXO. | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ENTREGAR CONTRA-TOS P/SEREM ASSINADOS JUNTO ASFIRMAS VENCEDORAS DE TOMADA DEPRE?O N 02/04,CF REQ. N/549 EMANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDODA FUNDAC,CF REQ. N/550 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES ALISSON RAMOS,TARCIZIO CESAR,VANDO FERREIRA E WESLEY,P/AUDIENCIA,CF REQ. N/ 551 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 06/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE AVERIGUAR O PRO-CESSO JURIDICO DOS ADOLESCENTEALISSON,TARCIZIO,VANDO,WESLEY,NA C/DE ALHANDRA,CF REQ. N/552EM ANEXO. | 00029916992487 | NEIDE LUIZA VINAGRE NOBRE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR OS ADO-LESCENTES ALISSON,TARCIZIO,VANDO E WESLEY,P/AUDIENCIA,CF REQN/553 EM ANEXO. | 00013242091434 | ELIAS EUGENIO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 06/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL,CF REQ. N/ 554 EM ANEXO. | 00044211449400 | ANDRE DE MELO CABRAL DELGADO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDODA FUNDAC,CF REQ. N/555 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 06/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REUNIAO C/PRESI-DENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/556 EM ANEXO. | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDODA FUNDAC,CF REQ. N/557 EM ANEXO. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ENTREGAR CONVITEDE LICITA?AO N 22/04 E N 24/04CF REQ. N/558 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDODA FUNDAC,CF REQ. N/559 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 06/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REUNIAO C/PRESI-DENTE DA FUNDAC SOBRE REFORMA DO NUCLEO,CF REQ. N/560 EM ANEXO. | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDODA FUNDAC,CF REQ. N/561 EM ANEXO. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL,CF REQ. N/563EM ANEXO. | 00023808381434 | IONA DANTAS FLORENTINO LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDODA FUNDAC,CF REQ. N/564 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE CRISTIANO J. DA SILVAP/AUDIENCIA NA COMARCA DE GUA-RABIRA,CF REQ. N/565 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOL.CRISTIANO J. DA SILVA,P/AUDIN-CIA NA COMARCA DE GUARABIRA,CFREQ. N/566 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 06/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REUNIAO C/PRESI DENTE E DIRETORAS FINANCEIRA EADMINISTRATIVA,CF REQ. N/561 EM ANEXO. | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDODA FUNDAC,CF REQ. N/568 EM ANEXO. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE TRANSPORTAR METERIAL E CONTRATOS A SEREM ASSI-NADOS,CF REQ. N/569 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE TRANSPORTAR SER-VIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/570 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 06/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTODA UNIDADE DO N.DE PROTE?AO ESPECIAL DE AREIA C/DIRETORAS,ENGENHEIRO E PRES. DA FUNDAC, CFREQ. N/571 EM ANEXO. | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CONVITE N 24/04 - AQUISI?AO DE CARNE E FRANGO P/AS UNIDADES,CF REQ. N/572 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CONVITE N 24/04 - AQUISI?AO DE CARNE E FRANGO P/AS UNIDADES,CF REQ. N/573 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 06/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR COORDDE PATRIMONIO E MATERIAL, CF REQ. N/574 EM ANEXO. | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 06/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DO ESTOQUE DE GAS DAS UNIDADES DE C.GRANDE,CF REQ. N/575 EM ANEXO. | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDODA FUNDAC,CF REQ. N/576 EM ANEXO. | 00067659314491 | NILSON MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01431 | 06/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE FRANCISCO D. P. DA SILVA,P/SER ENTREGUE AO CEASOUSA-PB,CF REQ. N/577 EM ANE-XO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 06/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE FRANCISCO D.P.DASILVA,P/SER ENTREGUE AO CEA- SOUSA,CF REQ. N/578 EM ANEXO. | 00016177100406 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 06/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETIOV DE CONDUZIR O ADOLESCENTE FRANCISCO D.P. DA SILVA,P/SER ENTREGUE AO CEA- SOUSA,CF REQ. N/579 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01434 | 06/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REUNIAO C/PRESI DENTE E DIRETORA FINANCEIRA,CFREQ. N/580 EM ANEXO. | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01435 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDODA FUNDAC,CF REQ. N/581 EM ANEXO. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01436 | 06/08/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REUNIAO COM A EQUIPE DE C.GRANDE,CF REQ. N/ 582 EM ANEXO. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 06/08/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMETO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/583 EM ANEXO. | 00059200650449 | ANA M SOARES MELO E SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 06/08/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/ 584 EM ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01439 | 06/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDODA FUNDAC,CF REQ. N/585 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 06/08/2004 | 805.00 | 805.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 5 DIARIA INTEGRAL E MEIA,C/OBJETIVO DE RE- PRESENTAR A PRESIDENTE DA FUN-DAC EM VISITA E REUNIAO C/OS JUIZES P/DEFINI?AO DA TRANSFE-RENCIA DOS ADOLESCENTES E ABERTURA DO CEA/SOUSA,CF REQ. N/ 586 EM ANEXO. | 00059200650449 | ANA M SOARES MELO E SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 06/08/2004 | 805.00 | 805.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 5 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE RE- PRESENTAR A PRESIDENTE DA FUN-DAC EM VISITA E REUNIAO C/OS JUIZES P/DEFINI?AO DA TRANSFE-RENCIA DOS ADOLESCENTES E ABERTURA DO CEA/SOUSA,CF REQ. N/ 587 EM ANEXO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 06/08/2004 | 805.00 | 805.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 5 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/OBJETIOV DE RE- PRESENTAR PRESIDENTE DA FUNDACEM VISITA E REUNIAO C/OS JUI- ZES P/DEFINI?AO DA TRANSFEREN CIUA DOS ADOLESCENTES E ABERTURA DO CEA-SOUSA,CF REQ. N/588 EM ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 06/08/2004 | 805.00 | 805.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 5 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE RE- PRESENTAR PRESIDENTE DA FUNDACEM VISITA E REUNIAO C/OS JUI- ZES P/DEFINI?AO DA TRANSFEREN CIA DOS ADOLESCENTES E ABERTU-RA DO CEA-SOUSA,CF REQ. N/589 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 06/08/2004 | 282.00 | 282.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 5 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE CON DUZIR REPRESENTANTES DA PRESI-DENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/590 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 06/08/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 3 DIARIA INTEGRAL C/OBJETIVO DE CAPACITAR OCMDCA VISANDO A IMPLANTA?AO DOCONSELHO TUTELAR,CF REQ. N/591EM ANEXO. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 06/08/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIAQ UE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 3 DIARIA INTEGRAL C/OBJETIVO DE ASSESSORAR A COORDENADORA DE MUNICIPALIZA?AO,CF REQ. N/592 EM ANEXO. | 00067566952404 | VANIA BARRETO B QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 06/08/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 3 DIARIA INTEGRAL C/OBJETIVO DE ASSESSORAR A COORDENADORA DE MUNICIPALIZA?AO,CF REQ. N/593 EM ANEXO. | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 06/08/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE 3 DIARIA INTEGRAL C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA FUNDAC,CF REQ. N594 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 06/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA C/A EQUIPE DO PROAFE DE C.GRANDE,CF REQ. N/ 597 EM ANEXO. | 00025095765420 | GISEUDA MARIA BRITO T DE MENDONCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 06/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDODA FUNDAC,CF REQ. N/598 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01451 | 06/08/2004 | 44.41 | 44.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE MULTA REFE-RENTE ATRAZO NO PAGAMENTO DAGUIA DO PLANO DE SAUDE SMILE /DO MES DE JUNHO DE 2004 | 37135365000486 | SMILE ASSIST INTERNA DE SAUDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01452 | 06/08/2004 | 303.00 | 303.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS DE CHAVES ABERTURA DE FICHARIO COPIAS DE ALGE-MAS E COPIA DE CHAVES P/CILIN-DRO,CONFORME PEDIDO DE SERVICO200/04. | 00013890123449 | SUELY DE MARIA PEREIRA LAGO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01453 | 06/08/2004 | 3078.34 | 3078.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDOS DE COMPRAS NUMEROS 792 A 797/04. | 24293912000167 | FARMACIA MARCELLA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02064 | 06/08/2004 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE COMPUTADOERS E IMPRESSO-RAS PERTENCENTES A ESTA FUNDA-CAO. | 03471148000100 | NACRE INFORMATICA JORGE DE S B JUNIOR ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02065 | 06/08/2004 | 592.00 | 592.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PUBLICA-COES DE INTERESSE DESTA FUNDA-CAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02076 | 06/08/2004 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NOS VEICULOSDE PLACAS MMV 7849 E MNT 7849 DESTA FUNDACAO. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02077 | 06/08/2004 | 64.00 | 64.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DUAS PLACAS DE REDE 10/100 DESTINADAS AO MICROCOMPUTADOR DA DIR. DE ENGENHARIA DESTA FUNDACAO | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02078 | 06/08/2004 | 799.00 | 799.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DUAS MAQUINAS DE CALCULARMARCA ELGIN COM DOZE DIGITOSDESTINADAS A ESTA FUNDACAO. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02074 | 06/08/2004 | 2552.00 | 2552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 60.000 CARTELAS DECONTROLE DA ENTREGA DO LEITEDO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02068 | 06/08/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02069 | 06/08/2004 | 1475.20 | 1475.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DESTA FUNDACAO | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02066 | 06/08/2004 | 2434.00 | 2434.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A FROTA DESTAFUNDACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02067 | 06/08/2004 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02071 | 06/08/2004 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COMCOMBUSTIVEL. | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02072 | 06/08/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MMR 6994 PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 01517065000171 | HELTON PORTO DIAS ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02073 | 06/08/2004 | 1477.02 | 1477.02 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MMR 6994 DESTA FUNDA-CAO. | 01517065000171 | HELTON PORTO DIAS ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02075 | 06/08/2004 | 842.95 | 842.95 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODEP ECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMV 7849 E MNT-2359 PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01432 | 06/08/2004 | 392.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (disquete e tonnerpreto), destinado ao DEPARTA-MENTO DE MATERIAL E PATRIMONIOconf. proc. 1557/2004. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 06/08/2004 | 637.00 | 637.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE QUINZE E MEIA/DIARIAS COM OBJETIVO DE REALI-ZAR O CADASTRAMENTO DOS DESA -BRIGADOS DA TRAGEDIA DE ALAGOAGRANDE CF REQUISICAO N 599 EMANEXO | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 06/08/2004 | 1064.00 | 1064.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DEZESSETE E MEIA DIARIAS COM OBJETIVO REALI-ZAR O CADASTRAMENTO DOS DESA -BRIGADOS DA TRAGEDIA DE ALAGOAGRANDE CF REQUISICAO N 600 EMANEXO. | 00014644401404 | CARMEN NICOLAU C DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 09/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARISTOTELES DE A. L. FILHO, conforme processo 1571/2004. | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 09/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: HACELDAMA OLIVEIRA BORBA, conforme processo 1571/2004. | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 09/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conforme processo 1571/2004. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 09/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde aplicacao de forro em placapremoldada, pintura no restau-rante prato popular, conformeprocesso n0 1637/2004. | 00000757120407 | EDUARDO DE LIMA BURIL |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01434 | 09/08/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA- MENTO no periodo de 09/08/04 a09/11/04, conforme processon0 1623/2004. | 00004875982453 | TEREZINHA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01435 | 09/08/2004 | 1429.56 | 1429.56 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde construcao de um sumidouro,revisao em toda coberta e retirada de goteiras da creche Margarida Maria Alves, conformeprocesso n0 1636/2004. | 00028165152491 | JOAO SEVERINO PACIFICO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 09/08/2004 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde desobstrucao na rede de es-goto e caixas de gordura nacreche FABIANA LUCENA, confor-me processo n0 1608/2004. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02097 | 09/08/2004 | 23000.00 | 23000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDACAO COMOFISCAIS DOS POSTOS DE DISTRI-BUICAO DO LEITE. | 00003537111444 | ELDER DE ARAUJO DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02098 | 09/08/2004 | 4830.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE SERVICOS PERSTADOS DEFISCAIS DO MES DE JULHO/04 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 09/08/2004 | 2036.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos deeditais, conforme processo n0 1607/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 09/08/2004 | 4600.00 | 4600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 1660/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 09/08/2004 | 583.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recarga em extintores doCICA e SETRAS, conforme processo n0 1654/2004. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 09/08/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 1656/2004. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 09/08/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 1657/2004. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 09/08/2004 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde HOSPEDAGEM, conforme processo n0 1609/2004. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01441 | 09/08/2004 | 1731.80 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de brocas, rebites, etc.destinado a DIVISAO DE SUPRI-MENTO, conf processo 1596/2004 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 09/08/2004 | 1946.04 | 1946.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR COMVENCIMENTO EM 20.08.04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 09/08/2004 | 166.14 | 166.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA COMVENCIMENTO EM 13.08.04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 09/08/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIA VEICULADA NOJORNAL DA PRAIA. | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 09/08/2004 | 476.00 | 476.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM FAVORDO SUPERINTENDENTE,PARA CIDA-DE DE BRASILIA A SERVICO DOORGAO. | 00014249421449 | ROBERTO CLAUDIO ROCHA RABELLO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 10/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aservidora ANA FLAVIA FIRMO conforme processo 1701/2004 | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 10/08/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO conforme processo 1701/2004 | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 10/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destindasa aoservidor MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA conforme processo 1701/2004 | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 10/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor JOSE BARTOLOMEU C. DUARTE conforme processo 1701/2004 | 00033810869449 | JOSE BARTOLOMEU CABRAL DUARTE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 10/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor ROBERTO DIAS conforme processo 1701/2004 | 00087575043853 | ROBERTO DIAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 10/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor JOAO PAULO PEREIRA conforme processo 1701/2004 | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 10/08/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA, conforme processo 1697/2004. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 10/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: FRANCILUCIA PORTO ELEOTERIO, conforme processo 1697/2004. | 00027902080420 | FRANCILUCIA PORTO ELEUTERIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 10/08/2004 | 1188.00 | 1188.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do Ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 1708/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01491 | 10/08/2004 | 1008.00 | 1008.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 668/04,LICITACAO TOMADADE PRECO 02/04. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01492 | 10/08/2004 | 1084.14 | 1084.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,COMFORME PE-DIDO DE COMPRA 648/04 LICITA-CAO TOMADA DE PRECO 02/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01493 | 10/08/2004 | 6134.58 | 6134.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 649/04,LICITACAO TOMADADE PRECO 02/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01494 | 10/08/2004 | 5418.58 | 5418.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.661/04,LICITACAO TOMADA DE PRECO 01/04. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01495 | 10/08/2004 | 15400.00 | 15400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)COLCHOES DESTINADOS AS DIVER-SAS UNIDADES DE FUNDAC,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA 626/04,LI-CITACAO CONVITE 19/04. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01496 | 10/08/2004 | 4305.88 | 4305.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACONFORME PEDIDO DE COMPRA 595 A 601/04,LICITACAO CONVITE 17/2004. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01497 | 10/08/2004 | 4271.22 | 4271.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA609 A 615/04 LICITACAO CONVITE17/04. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01498 | 10/08/2004 | 3826.22 | 3826.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTOS GRANJEIROS,CONFORME /PEDIDO DE COMPRA 627 A 635/04 LICITACAO CONVITE 16/04. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01499 | 10/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 86 SACOS DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 50 KGS E 03 FD DE SALREFINADO EMBALAGEM DE 30 KGS /CONFORME PEDIDO DE COMPRA 787/04 LICITACAO CONVITE 12/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01501 | 10/08/2004 | 49631.00 | 49631.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA AOS ADOLESCENTES DO CEAJOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DECOMPRA 786/04. | 62436282001446 | GERALDO J COAN & CIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01462 | 10/08/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX,CONFORME SOLICITACAOMEMORANDO N.692/04. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01463 | 10/08/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALES DE SANTA RITA,CONFORME MEMORANDO DE N.692EM ANEXO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01487 | 10/08/2004 | 1626.75 | 1626.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 651/04, LICITA-CAO T PRECO 01/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01488 | 10/08/2004 | 3230.40 | 3230.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 658/04 LICITACAO TOMADADE PRECO 01/04. | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01489 | 10/08/2004 | 2240.08 | 2240.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 576/04,LICITACAO CONVI-TE 07/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01490 | 10/08/2004 | 1180.96 | 1180.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 602 A 608/04 LICITACAO CONVITE 17/04. | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01477 | 10/08/2004 | 280.85 | 280.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.578/04,LICITACAO CONVITE 07/04. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01478 | 10/08/2004 | 240.75 | 240.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 579/04 LICITACAO CONVI-TE 07/04. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01479 | 10/08/2004 | 347.10 | 347.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 582/04,LICITA CAO CONVITE 07/04. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01480 | 10/08/2004 | 247.94 | 247.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 585/04,LICITACAO CONVI-TE 07/04. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01481 | 10/08/2004 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 646/04,LICITA CAO T PRECO 02/04. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01482 | 10/08/2004 | 486.80 | 486.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 645/04,LICITACAO TOMADADE PRECO 02/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01483 | 10/08/2004 | 1167.82 | 1167.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 581/04,LICITACAO CONVI-TE N.07/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01484 | 10/08/2004 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 660/04,LICITACAO T PRE-CO 01/04 | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01485 | 10/08/2004 | 609.42 | 609.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 654/04,LICITACAO TOMADADE PRECO 01/04 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01486 | 10/08/2004 | 1240.50 | 1240.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.650/04,LICITACAO TOMADA DE PRECO 02/04. | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02099 | 10/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM SWITCH ETHERNET FASTETHERNET COD. 4120219023 QUEIRA INTERLIGAR OS COMPUTADORESDESTA FUNDACAO EM REDE. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02100 | 10/08/2004 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 200 CAMISAS QUE SERAO UTILIZADOS PELOS TECNICOS DESTA FUNDACAO DO PROGRAMA DO LEITE | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02102 | 10/08/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM HUB ENCONRE 08 PORTASDESTINADO A ATENDER A REDE IN-TERNA DE COMPUTADORES DESTAFUNDACAO. | 03471148000100 | NACRE INFORMATICA JORGE DE S B JUNIOR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 10/08/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aservidora NURCIA SIQUEIRA DE BRITO conforme processo 1702/2004 | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 10/08/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo 1702/2004 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 10/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EDNO GUEDES ROLIM, conforme processo 1700/2004. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 10/08/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor GERALDO NEVES DE O. JUNIOR conforme processo 1703/2004. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 10/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo 1703/2004 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 10/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CLAUDIA NOVAEIS TOSCANO, conforme processo 1700/2004. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 10/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS, conforme processo 1700/2004. | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 10/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARCUS TULIO DA C. PADILHA, conforme processo 1698/2004. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 10/08/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO, conforme processo 1698/2004. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 10/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SEVERINO SOARES DA SILVA, conforme processo 1698/2004. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 10/08/2004 | 602.00 | 602.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JAINE FERREIRA DE ARAUJO, conforme processo 1699/2004. | 00048704865472 | JAINE FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 10/08/2004 | 602.00 | 602.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: DIMAS GOMES DA SILVA, conforme processo 1699/2004. | 00001382419880 | DIMAS GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01460 | 10/08/2004 | 153600.00 | 153600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS POR AGENTESSOCIAIS NO CEA/JOAO PESSOA E /CEA MAMANGUAPE PAGT REFERENTE AO PERIODO DE 29/06/04 A 29/072004,CONFORME CONSTA NO PEDIDODE SERVICO 201/04. | 05766009000121 | GLOBAL SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01461 | 10/08/2004 | 3898.50 | 3898.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE DE JOAO PESSOA,DESTINADOS AOS ADOLESCENTES INTERNOS DAS DI- VERSAS UNIDADES,CONF MEMORANDO692/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01464 | 10/08/2004 | 212.16 | 212.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 662/04,LICITA CAO T PRECO 01/04. | 06121408000106 | ELYANNE PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01465 | 10/08/2004 | 134.00 | 134.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 655/04,LICITA CAO T PRECO 01/04. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01466 | 10/08/2004 | 416.00 | 416.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 653/04,LICITA CAO T PRECO 01/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01467 | 10/08/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 663/04,LICITACAO T PRE-CO 01/04. | 06121408000106 | ELYANNE PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01468 | 10/08/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 656/04,LICITACAO T PRE-CO N.01/04. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01469 | 10/08/2004 | 80.40 | 80.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 667/04, LICITA-CAO T PRECO 02/04. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01470 | 10/08/2004 | 191.48 | 191.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 644/04,LICITA CAO T PRECO.02/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01471 | 10/08/2004 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENERO ALI-MENTICIO CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.647/04 LICITACAO TOMADA DE PRECO 02/04. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01472 | 10/08/2004 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.657/04,LICITACAO T PRECO 01/04. | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01473 | 10/08/2004 | 7.92 | 7.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 584/04,LICITA CAO CONVITE 07/04. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01474 | 10/08/2004 | 98.44 | 98.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 577/04,LICITA CAO CONVITE 07/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01475 | 10/08/2004 | 117.12 | 117.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 580/04,LICITA /CAO CONVITE 07/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01476 | 10/08/2004 | 9.48 | 9.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENERO ALI MENTICIO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 583/04,LICITACAO CONVI-TE 07/04. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUIR CASAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 11/08/2004 | 125000.00 | 125000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento da 1a parcela referente a aquisicao de 173 lotes para construcao de unidades habita-cionais na cidade de sta rita.. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01489 | 11/08/2004 | 4583.67 | 4583.67 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde aplicacao de forro em placapremoldada, pintura no restau-rante prato popular, conformeprocesso n0 1637/2004. | 00000757120407 | EDUARDO DE LIMA BURIL |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 11/08/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALEXANDRE RAMALHO PESSOA, conforme processo 1613/2004. | 00000801840490 | ALEXANDRE RAMALHO PESSOA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 11/08/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo 1613/2004. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 11/08/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDENILDA FLOR DOS SANTOS, conforme processo 1613/2004. | 00004926303485 | EDENILDA FLOR DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 11/08/2004 | 135.00 | 135.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor EVERALDO DA SILVA FRANCA conforme processo 1627/2004 | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 11/08/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO, conforme processo 1613/2004. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 11/08/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor RITA DE CASSIA C. ROCHA CONV MTE/SPPE/CODEFAT 074/2004 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 11/08/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidos: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo 1634/2004. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 11/08/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo 1633/2004. CONV MTE/SPPE/CODEFAT 074/2004 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01477 | 11/08/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ALUGUEL,do posto do SINE, na cidade deMAMANGUAPE, conforme processon0 1578/2004. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 11/08/2004 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor EVERALDO DA SILVA FRANCA conforme processo 1631/2004. CONV MTE/SPPE/CODEFAT 074/2004 | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01479 | 11/08/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINEna cidade de SOUSA, conformeprocesso n0 1577/2004. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 11/08/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor NALFRA MARIA Q. S. BATISTA conforme processo 1632/2004. CONV MTE/SPPE/CODEFAT 074/2004 | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01481 | 11/08/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de SANTA RITA, con-forme processo n0 1576/2004. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 11/08/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor NALFRA MARIA Q. S. BATISTA conforme processo 1629/2004. CONV MTE/SPPE/CODEFAT 074/2004 | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01483 | 11/08/2004 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de JOAO PESSOA, con-forme processo n0 1574/2004. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 11/08/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor MARIA LUCIA SILVA E DE SOUSA conforme processo 1630/2004. CONV MTE/SPPE/CODEFAT 074/2004 | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 11/08/2004 | 1760.94 | 1760.94 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de limpeza e conservacao de i-moveis, conforme processo n01581/2004. | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 11/08/2004 | 2191.00 | 2191.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de reestruturacao dos postos logicos do SINE/PB conforme processo 1659/2004, CONV MTE/SPPE/CODEFAT 074/2004 | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 11/08/2004 | 451.21 | 451.21 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 1658/2004. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01503 | 11/08/2004 | 1820.70 | 1820.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 659/04, LICITA-CAO T PRECO 01/04. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 11/08/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01502 | 11/08/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DEZ BASTOES EM MADEIRA 1.20 CADA E DEZ PE-SO AMBOS DESTINADOS AO CIRCO /ESCOLA. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02103 | 11/08/2004 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATA-CAO DE SERVICOS PARA VEICULA-CAO DAS ATIVIDADES DESTA FUNDACAO NO PORTAL NA INTERNET. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 11/08/2004 | 476.00 | 476.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SUPERINTENDENTE, REFERENTE VIAGEMPARA BRASILIA A SERVICO DO ORGAO. | 00014249421449 | ROBERTO CLAUDIO ROCHA RABELLO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 11/08/2004 | 920.40 | 920.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CLARO (BCP),COM VENCIMENTO EM 09.08.04. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 11/08/2004 | 15.66 | 15.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 15.08.04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 11/08/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1275/04 | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 11/08/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1276/04. | 00014115263415 | STELA RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02106 | 11/08/2004 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1277/04 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02107 | 11/08/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1274/04. | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02108 | 11/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1273/04 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 11/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1272/04 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 11/08/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1271/04 | 00021303436434 | ALMIR JOSE BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 11/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1270/04 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 11/08/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1269/04 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 11/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1267/04 | 00098142240491 | CELIA HOLANDA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 11/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1266/04 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 11/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1268/04 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 11/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1265/04 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 11/08/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1268/04 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | SERVICOS LOTERICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00261 | 11/08/2004 | 1956.32 | 1956.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL. | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 12/08/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: ISA SILVA DE A. MACEDO conforme processo 1718/2004. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 12/08/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: DIEGO DE AGUIAR FERREIRA conforme processo 1718/2004. | 00004812334403 | DIEGO DE AGUIAR FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 12/08/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo 1718/2004. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01490 | 12/08/2004 | 420.00 | 420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de malotes paracoleta de impressao digital,conforme processo 1673/2004. | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 12/08/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA THEREZA LINS conforme processo 1728/2004. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 12/08/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: DIEGO DE AGUIAR FERREIRA conforme processo 1728/2004. | 00004812334403 | DIEGO DE AGUIAR FERREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 12/08/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo 1728/2004. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 12/08/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: SANDRA CARLA PEREIRA F. COSTA conforme processo 1728/2004. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 12/08/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: GLORIA REGIA DA COSTA conforme processo 1728/2004. | 00028201833449 | GLORIA REGIA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 12/08/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARI ESTELA DOS SANTOS LEITE conforme processo 1728/2004. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 12/08/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 1728/2004. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 12/08/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA LAUDECI DE AQUINO conforme processo 1729/2004. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 12/08/2004 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aservidora DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo 1729/2004. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 12/08/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aservidora MARIA RISOMAR F. DE ARAUJO conforme processo 1729/2004, | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 12/08/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo 1729/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 12/08/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor JOSE CARLOS B. DA SILVA conforme processo 1729/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 12/08/2004 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo 1603/2004. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: AMANDA DE LOURDES P. F. COSTA,CONFORME PROCESSO 1586/2004. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 12/08/2004 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor GLORIA REGIA DA COSTA conforme processo 1603/2004. | 00028201833449 | GLORIA REGIA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 12/08/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor SONIA F. RIBEIRO conforme processo 1603/2004. | 00039672930410 | SONIA FERNANDES RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 12/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: SANDRA CARLA P. F. DA COSTA, CONFORME PROCESSO 1586/2004. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 12/08/2004 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor SANDRA CARLA P. F. COSTA conforme processo 1603/2004. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 12/08/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 1603/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 12/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: IVO DA SILVA NUNES, CONFORME PROCESSO 1586/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 12/08/2004 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo 1601/2004. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTOCONFORME PROCESSO 1586/2004. | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 12/08/2004 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor MARIA HELENA P. MACEDO conforme processo 1601/2004. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 12/08/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor AMANDA DE LOURDES P. COSTA conforme processo 1601/2004. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 12/08/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5.0_diarias EM NOME DO SER-VIDOR: SANDRA CARLA P. F. DA COSTA, CONFORME PROCESSO 1587/2004. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 12/08/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 1601/2004 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 12/08/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5.0_diarias EM NOME DO SER-VIDOR: MARI ESTELA DOS S. LEITE, CONFORME PROCESSO 1587/2004. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 12/08/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor MARIA HELENA P. MACEDO conforme processo 1584/2004. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 12/08/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5.0_diarias EM NOME DO SER-VIDOR: GLORIA REGIA DA COSTA, CONFORME PROCESSO 1587/2004. | 00028201833449 | GLORIA REGIA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor SUELY MARIA DE ANDRADE conforme processo 1584/2004. | 00028202872472 | SUELY MARIA DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor DILENE DE F. A. OLIVEIRA conforme processo 1584/2004. | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 12/08/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5.0_diarias EM NOME DO SER-VIDOR: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO 1587/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor LUCIA DE FATIMA S. OLIVEIRA conforme processo 1584/2004. | 00025096290425 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 12/08/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5.0_diarias EM NOME DO SER-VIDOR: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1587/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor GERALDO PERIRA DOS SANTOS conforme processo 1584/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 12/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: IVANILDA M. DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO 1585/2004. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: MARIA LAUDECI DE AQUINO, CONFORME PROCESSO 1585/2004. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 12/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: GLORIA REGIA DA COSTA, CONFORME PROCESSO 1585/2004. | 00028201833449 | GLORIA REGIA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5_diarias EM NOME DO SER-VIDOR: JOSE CARLOS B. DA SILV, CONFORME PROCESSO 1585/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 12/08/2004 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA conforme processo 1604/2004. | 00013325264468 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 12/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: MARI ESTELA DOS S. LEITE, CONFORME PROCESSO 1585/2004. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 12/08/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor MARIA CANDIDA R. DE FRANCA conforme processo 1604/2004. | 00026262185453 | MARIA CANDIDA RODRIGUES DE FRANCA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 12/08/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5_diarias EM NOME DO SER-VIDOR: DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRACONFORME PROCESSO 1588/2004. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO 1588/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 12/08/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor AMANDA DE LOURDES P. F. COSTA conforme processo 1604/2004 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO, CONFORME PROCESSO 1588/2004. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 12/08/2004 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor MARI ESTELA DOS S. LEITE conforme processo 1604/2004. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5_diarias EM NOME DO SER-VIDOR: ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA, CONFORME PROCESSO 1588/2004. | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 12/08/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor DIANA MARIA LINS DE ALMEIDA conforme processo 1604/2004 | 00028821696472 | DIANA MARIA LINS DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 12/08/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo 1604/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: SONIA FERNANDES RIBEIRO, CONFORME PROCESSO 1588/2004. | 00039672930410 | SONIA FERNANDES RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 12/08/2004 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor MARCO TULIO DA COSTA PADILHA conforme processo 1604/2004. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 12/08/2004 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor IVO DA SILVA NUNES conforme processo 1604/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: MARIA RISOMAR F. DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO 1588/2004. | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 12/08/2004 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor MARIA HELENA PEREIRA MACEDO conforme processo 1604/2004. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: HUMBERTO DUARTE, CONFORME PROCESSO 1588/2004. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME PROCESSO 1588/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DE LOURDES DOS S. LIMA conforme processo 1724/2004. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE CARLOS B. DA SILVA conforme processo 1724/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 12/08/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: SIGRID FARIA F. DE CARVALHO conforme processo 1726/2004. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 1726/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 12/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: EDNO GUEDES ROLIM conforme processo 1725/2004. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 12/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo 1725/2004. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 12/08/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo 1725/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 12/08/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: MARIA DAS GRACAS DE M. BARBOSAconforme processo 1729/2004. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 12/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do Ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 1719/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02120 | 12/08/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01504 | 12/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE N/145/01 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA MODA K |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01505 | 12/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE N/145. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01506 | 12/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE N/145. | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02122 | 12/08/2004 | 35086.50 | 35086.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PEL FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 028/2003 | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02123 | 12/08/2004 | 47184.50 | 47184.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-VENIO 028/03 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02124 | 12/08/2004 | 41825.50 | 41825.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA CONF. CONVENIO 28/03. | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02125 | 12/08/2004 | 3637.50 | 3637.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONF. CONVENIO 028/03 | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02126 | 12/08/2004 | 56120.00 | 56120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNEICMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONF. CONVENIO 028/03 | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02127 | 12/08/2004 | 10488.00 | 10488.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONF. CONVENIO 028/03 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02128 | 12/08/2004 | 36535.50 | 36535.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONF. CONVENIO 028/03 | 10752384000152 | ENOQUE FIGUEIREDO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02129 | 12/08/2004 | 6636.00 | 6636.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONF. CONVENIO 028/03 | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02130 | 12/08/2004 | 61628.50 | 61628.50 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 28/03 | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02131 | 12/08/2004 | 61651.50 | 61651.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONV. 028/03 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02132 | 12/08/2004 | 186449.50 | 186449.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 28/03 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02133 | 12/08/2004 | 3206.00 | 3206.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 28/03 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02134 | 12/08/2004 | 111596.00 | 111596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONF. CONVENIO 28/03 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02135 | 12/08/2004 | 11556.50 | 11556.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONF. CONVE- NIO 028/03 | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02136 | 12/08/2004 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02137 | 12/08/2004 | 3290.00 | 3290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PRORGAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONVENIO 28/03 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02138 | 12/08/2004 | 37800.50 | 37800.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA CONF. CONVENIO 28/03 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02139 | 12/08/2004 | 52762.00 | 52762.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PRORGAMA LEITE DA PARAIBA CONF. CONVENIO 28/03 | 01870006000182 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY LEITE DA SERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02140 | 12/08/2004 | 15157.00 | 15157.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONF. CONVENIO 28/03 | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02141 | 12/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONF. CONVENIO 028/03 | 03434739000108 | ASSOC DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 12/08/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor MARIA LAUDECI AQUINO conforme processo 1602/2004. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 12/08/2004 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo 1602/2004. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 12/08/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo 1602/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 12/08/2004 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor MARIA DO SOCORRO GUIMARAES conforme processo 1602/2004. | 00013917439468 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 12/08/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 1602/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02119 | 12/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01556 | 13/08/2004 | 190.00 | 190.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas para o automovel KA-DET MNK-8840, pertencente aoSINE/PB, conforme processo n0 1666/2004. | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 13/08/2004 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos no automovel KADET,pertencente ao SINE/PB, conforme processo 1666/2004. | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01558 | 13/08/2004 | 1513.00 | 1513.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas para automovel FIATUNO MOA-6878, pertencente aoSINE/PB, conforme processon0 1667/2004. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 13/08/2004 | 445.00 | 445.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos em veiculos do SINE/PB, conf. processo 1667/2004. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01507 | 13/08/2004 | 5134.07 | 5134.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DO PARCELAMENTO E RECI-BO DE FATURA TELEFONICA DA TIMCONFORME DOCUMENTO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01508 | 13/08/2004 | 36729.68 | 36729.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 13/08/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1279/04 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 13/08/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1280/04 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 13/08/2004 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1281/04 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01561 | 16/08/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conformeprocesso n0 1579/2004. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01518 | 16/08/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO /DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS /NECESSIDADES DA COORDENA??O DESERVI?OS GERAIS COM MATERIAL /DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01509 | 16/08/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESAO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DACOORDENACAO DA AREA II COM MA-TERIAL DE CONSUMO CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO | 00051503751449 | CLAUDIO LUCENA AMORIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01510 | 16/08/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO /DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS /NECESSIDADES DO CENTRO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS - CENSE -COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00022541578415 | MARIA EULAMPIA ABRANTES MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01511 | 16/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO /DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS /NECESSIDADES DO PROJETO CRES//SER DE CAMPINA GRANDE COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO | 00056834454420 | OLGA SUELI SAMPAIO CARVALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01512 | 16/08/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO /DESTINADOS AO ATENDIMENTO DASNECESSIDADE DO NUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DE AREIA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01513 | 16/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO /PARA ATENDER AS NECESSIDADES /DO LAR DO GAROTO PADRE OTAVIO/COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01514 | 16/08/2004 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO /PARA ATENDER AS NECESSIDADES /DA COORDENACAO DA AREA III COMMATERIAL DE CONSUMO CONFORME /DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060797800468 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 16/08/2004 | 10400.00 | 10400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela (jan/fev/mar/abril)do Convenio 006/2003, firmadoentre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, conforme processo n0 846/2004. | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02145 | 16/08/2004 | 498.96 | 498.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVISO PRESTADOS COMO PADEIRO DA PADARIA INSTA-LADA NA OFICINA D SABERER | 00028824431453 | JOLDEMIR GOMES DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 16/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: MARI ESTELA DOS S. LEITE, CONFORME PROCESSO 1720/2004. >>>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<<<>>>>>>> TR/368/MAS/2003<<<<<<< | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 16/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: SEVERINO SOARES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 1720/2004. >>>>>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<>>>>> TR/368/MAS/2003 >>>>>>>> | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 16/08/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: ITAMIRAM SANDRA A. DA SILVA, CONFORME PROCESSO 1721/2004. >>>>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<<>>>>>> TR/368/MAS/2003>>>>>>>> | 00045659192491 | ITAMIRAM SANDRA DE ARAUJO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 16/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1721/2004. >>>>>> 4a ETAPA/REVLOAS >>>>>>>>>>>> TR/368/MAS/2003 <<<<<<< | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 16/08/2004 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcela do Termo de Respon-sabilidade n0 368/MAS/2003 4aetapa, firmado entre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLA-NEA, conf. processo 1138/2004. | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 16/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: MARIA IVONETE D. DE MORAIS, CONFORME PROCESSO 1722/2004. >>>>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<<<<<<<< TR/368/MAS/2003 <<<<<<< | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 16/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME PROCESSO 1722/2004. >>>>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<<>>>>>> TR/368/MAS/2003 <<<<<<< | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 16/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: ONELIA LINS DE FREITAS, CONFORME PROCESSO 1723/2004. >>>>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<<>>>>>> TR/368/MAS/2003 <<<<<<< | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | NULL | Dispensa | 00226 | 16/08/2004 | 400.60 | 400.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (calcas), destina-do a Unidade Setorial de Planejamento, conforme processon0 1733/2004. | 09294869000160 | AMOROSA A MALHARIA DO CORACAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 16/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADECONFORME PROCESSO 1723/2004. >>>>>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<<<<<<< TR/368/MAS/2003 <<<<<<< | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02146 | 16/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 28/03 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02151 | 16/08/2004 | 6483.75 | 6483.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIVA CONVENIO 028/03. | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02152 | 16/08/2004 | 11536.80 | 11536.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03. | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02153 | 16/08/2004 | 40189.05 | 40189.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PRORGAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03. | 10752384000152 | ENOQUE FIGUEIREDO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02154 | 16/08/2004 | 87833.55 | 87833.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/02003. | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 16/08/2004 | 11.00 | 11.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 20.08.04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01515 | 16/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO /PARA ATENDER AS NECESSISDADES/DA COORDENACAO DA AREA III COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00060797800468 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01516 | 16/08/2004 | 691.00 | 691.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO CONFORME/PEDIDO DE COMPRA N.637 ANEXO | 06193978000101 | JOAQUIM MORAES DE MELO JUNIOR |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01519 | 17/08/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO /PARA ATENDER AS NECESSIDADES /DA PADARIA COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00016236734453 | JOSE RIBEIRO DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02178 | 17/08/2004 | 780.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL CEDIDO POR ESTA FUN-DACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 36/2004 | 00030918588472 | ROBERVAL RIBEIRO DO AMARAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02155 | 17/08/2004 | 79381.05 | 79381.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03. | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02156 | 17/08/2004 | 17956.40 | 17956.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNEICMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03. | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02157 | 17/08/2004 | 16632.00 | 16632.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03. | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02158 | 17/08/2004 | 208442.10 | 208442.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA DO LEITE DAPARAIBA CONVENIO 028/03 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02159 | 17/08/2004 | 7151.20 | 7151.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02160 | 17/08/2004 | 98581.45 | 98581.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02161 | 17/08/2004 | 129685.50 | 129685.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNEICMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02162 | 17/08/2004 | 57623.05 | 57623.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01870006000182 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY LEITE DA SERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02163 | 17/08/2004 | 67816.65 | 67816.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02164 | 17/08/2004 | 73681.65 | 73681.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02165 | 17/08/2004 | 16559.20 | 16559.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 03434739000108 | ASSOC DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02166 | 17/08/2004 | 5390.00 | 5390.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02167 | 17/08/2004 | 19250.00 | 19250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02168 | 17/08/2004 | 6699.00 | 6699.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02169 | 17/08/2004 | 23731.40 | 23731.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02170 | 17/08/2004 | 123454.80 | 123454.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNEICMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02171 | 17/08/2004 | 16170.00 | 16170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02172 | 17/08/2004 | 44401.50 | 44401.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02173 | 17/08/2004 | 24035.00 | 24035.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02174 | 17/08/2004 | 46235.75 | 46235.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02175 | 17/08/2004 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNEICMENTO DE LEITE DESTINADO AO PRORGAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02176 | 17/08/2004 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02177 | 17/08/2004 | 7590.00 | 7590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PRORGAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01870006000182 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY LEITE DA SERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 17/08/2004 | 22575.00 | 22575.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberaco de parcelas(ABRIL/MAIO/JUNHO) do Termo deResponsabilidade n0 024/2004firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE RIO TINTO,conforme processo 1589/2004. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 17/08/2004 | 18060.00 | 18060.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberaco de parcelas(ABRIL/MAIO/JUNHO) do Termo deResponsabilidade n0 024/2004firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE RIO TINTO,conforme processo 1590/2004. | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02179 | 17/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1290/04 | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02180 | 17/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1291/04 | 00056763719434 | ANA VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 17/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1292/04 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02182 | 17/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1293/04 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02183 | 17/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1294/04 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02184 | 17/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1295/04 | 00056341814704 | LINDOMAR XAVIER DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02185 | 17/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORE REQUISICAO 1295/04 | 00014115263415 | STELA RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02186 | 17/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1297/04 | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02187 | 17/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1298/04 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02188 | 17/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1299/04 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02189 | 17/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1300/04 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02190 | 17/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1301/04 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02191 | 17/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1302/04 | 00025190679420 | ANTONIO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02192 | 17/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1303/2004 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02193 | 17/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1304 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02194 | 17/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1305 | 00020229798420 | GEISA MACEDO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02195 | 17/08/2004 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1306 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02196 | 17/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1307/04 | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02197 | 17/08/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1239/04 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02198 | 17/08/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1241/04 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 17/08/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQIU-SICAO 1240/04 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 17/08/2004 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1282/04 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 17/08/2004 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACOA CONFORME REQUI-SICAO 1283/04 | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 17/08/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1284/04 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 17/08/2004 | 165.20 | 165.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1285/04 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 17/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1308/04 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 17/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1309/04 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 17/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1310/04 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 17/08/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1311/04 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 17/08/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1312/04 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 17/08/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACOA CONFORME REQUI-SICAO 1287/04 | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 17/08/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1288/04 | 00036501638453 | LUCIA DE FATIMA PAIVA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 17/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1289/04 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 17/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1316/04 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 17/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1318/04 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 17/08/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1319/04 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 17/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1321/04 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 17/08/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1322/04 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 17/08/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1313/04 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 17/08/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1314/04 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 17/08/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1315/04 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 17/08/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1317/04 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 17/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1320/04 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01575 | 18/08/2004 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde poda de arvore, limpeza domato retirada de vazamento nascreches: Renato Lucena, Berga-lice Vasconcelos e Julian Nunes, conf. processo 1716/2004. | 00018136362491 | FRANCISCO FRANCO FILHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01572 | 18/08/2004 | 889.20 | 889.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (cola, bacia, etc)destinado ao Nucleo de Crechesconforme processo 1709/2004. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01573 | 18/08/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde eventual cozinheira da cre-che Pedrelina Maria de Jesus,conforme processo 1705/2004. | 00002035886490 | IVANICE DE MORAIS MARINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01576 | 18/08/2004 | 331.70 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (tinta, tinnher)destinado ao Nucleo de Produ-cao de Alimentos, conforme processo n0 1734/2004. | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 18/08/2004 | 495.90 | 495.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos POSTAIS do SINE/PBconforme processo 1707/2004. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 18/08/2004 | 3930.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em geral nas mo-deladoras, mexedor de massa eetc. nos NPA?s de J. Pessoa eCampina Grande, conforme processo n0 1717/2004. | 01006606000105 | SATELITE SERV ELETRONICOS E TELEFONIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02243 | 18/08/2004 | 115.60 | 115.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE TRABALHO MANUAL (CONFEC CAO DE VELAS) MINISTRADO NA OFICINA DO SABER MARGARIDA MA- | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02244 | 18/08/2004 | 652.75 | 652.75 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSODE TRAB MANUAL(CONFC.VELAS) MINISTRADO NO MARGARIDA MARIA ALVES | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02246 | 18/08/2004 | 1139.88 | 1139.88 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE TRABALHO MANUAL (BISCUITMINISTRADO NA OFICINA DO SABERPADRE IBIAPINA ANATONIO MARIA ANA RICARDNIA. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02247 | 18/08/2004 | 550.80 | 550.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE TRABALHO MANUAL (BISCUITMINISTRADO NAS OFICINAS DO SA-BER DESTA FUNDACAO. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01520 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM_/MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DOTERMO DE RESPONSABILIDADE N/145/01 - A??O CONTINUADA. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01521 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE N/145/01 - A?AO CONTINUADA. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01522 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 145/01 -A?AO CONTINUADA | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01523 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 145/01 A?AO CONTINUADA. | 09357773000102 | RONALDO RESARINO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01524 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 145/01 A?AO CONTINUADA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01525 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 145/01 A?AO CONTINUADA. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01526 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 148/01. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01527 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 148/01. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01528 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 148/01. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01529 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE N/148/01. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01530 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 148/01. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01531 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 148/01. | 10775286002427 | PITTER MODAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 18/08/2004 | 2861.52 | 2861.52 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSreferente ao Contrato de Loca-cao 003/2002, firmado entre aSETRAS/BELL INFORMATICA, con-forme processo n0 1704/2004 eCarta Convite n0 009/2002. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS CONFORME CI 05 E 08/04. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 18/08/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1330/2004 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 18/08/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1331/2004 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 18/08/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAMAENTO DE DIARIASPARA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1332/2004 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 18/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1334/04 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 18/08/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1333 | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 18/08/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1327 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 18/08/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1328/2004 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 18/08/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1201 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 18/08/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1195 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 18/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1286 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 18/08/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1323/04 | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 18/08/2004 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1325/04 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 18/08/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1324/04 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 18/08/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1326/04 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 18/08/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1329/04 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02248 | 18/08/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE NOTASDE EMPENHOS E AUTORIZACAO DEPAGAMENTO DESTINADOS A REPOR OESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTAFUNDACAO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02245 | 18/08/2004 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE INTE-RESSE DESTA FUNDACAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02229 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02222 | 18/08/2004 | 157.00 | 157.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEVEL | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02223 | 18/08/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 18/08/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: EDNO GUEDES ROLIM, CONFORME PROCESSO 1750/2004. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 18/08/2004 | 585.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosprestados em diversos setoresdesta Secretaria, conforme processo n0 1685/2004. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 18/08/2004 | 1159.46 | 1159.46 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPOSTAIS, conforme processon0 1683/2004. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 18/08/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2.0 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: IVO DA SILVA NUNES, CONFORME PROCESSO 1750/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 18/08/2004 | 200.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde renovacao de assinatura conforme processo 36/2004. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 18/08/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: LINA AGNES B. A. MAIA, CONFORME PROCESSO 1749/2004. | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO AZEVEDO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01577 | 18/08/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 18/08 a18/11/2004, conforme processon0 1684/2004. | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01578 | 18/08/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 18/08 a18/11/2004, conforme processon0 1682/2004. | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 18/08/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: MARIA HELENA PEREIRA MACEDO, CONFORME PROCESSO 1748/2004. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 18/08/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: JURANDIR PEREIRA ALVES, CONFORME PROCESSO 1748/2004. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 19/08/2004 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: DALILA NASCIMENTO DE OLIVEIRA,CONFORME PROCESSO 1775/2004. | 00022538372453 | DALILA NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01532 | 19/08/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA BOLSA DOS ADO-LESCENTES QUE PARTICIPARAM DOCURSO DA EMEPA SOB A RESPONSA-BILIDADE DO PROAFE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02249 | 19/08/2004 | 16672.70 | 16672.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONVENIO DENo 28/03 | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02251 | 19/08/2004 | 117852.00 | 117852.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02252 | 19/08/2004 | 251973.40 | 251973.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNEICMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 19/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRAConforme processo 1746/2004. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 19/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LAUDECI DE AQUINO Conforme processo 1746/2004. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 19/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA RISOMAR F. DE ARAUJO Conforme processo 1746/2004. | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 19/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO CELSO L. DE SOUZA Conforme processo 1746/2004. | 00097887625491 | SEVERINO CELSO LUCIANO DE SOUZA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 19/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ODILA FALCONE MELO Conforme processo 1746/2004. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 19/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SUILY MARIA DE ANDRADE Conforme processo 1746/2004. | 00028202872472 | SUELY MARIA DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 19/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO Conforme processo 1746/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 19/08/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GLAUCIA DIANA G. CAVALCANTI Conforme processo 1751/2004. | 00033852243491 | GLAUCIA DIANA GONCALVES CAVALCANTI |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 19/08/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCIA DE FATIMA S. DE OLIVEIRAConforme processo 1751/2004. | 00025096290425 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 19/08/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: DILENE DE FATIMA B DE OLIVEIRAConforme processo 1751/2004. | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 19/08/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE VITAL ALVES DE LIMA Conforme processo 1751/2004. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 19/08/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO DOS RAMOS O. COSTA Conforme processo 1751/2004. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 20/08/2004 | 12225.00 | 12225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LIBERACAODE PARCELAS (JAN a MAI/04) DOCONVENIO N0 044/01, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO, CONFORME PROCESSO N0 1330/2004. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 20/08/2004 | 1012.50 | 1012.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE N0 140/01, FIRMADO ENTREA SETRAS/PREF. MUN DE SAO JOSEDE CAIANA, P/ ATENDER DESPE-SAS COM PROGRAMA DE APOIO APESSOA IDOSA, CONFORME PROCES-SO N0 1459/2004. | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 20/08/2004 | 217840.31 | 217840.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JULHO/2004 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 20/08/2004 | 6177.77 | 6177.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REEMBOLSO DE DESPESAS COMO SERVIDOR COLOCADO A DISPOSI-CAO DESTA FUNDACAO CONFORMECONVENIO FORMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A CAIXA ECONO-MICA FEDRAL | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01533 | 20/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 148/01 | 10775286002427 | PITTER MODAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01534 | 20/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 145/01 ACAO CONTINUADA. | 06013339000109 | MED MAR COM E REP LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02253 | 20/08/2004 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REA-LIZACAO DO CURSO DE TRABALHOMANUAL (MEIAS DE SEDA) QUE SE-RA MINISTRADO NAS OFICINAS DOSABER. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02254 | 20/08/2004 | 1058.55 | 1058.55 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE TRABALHO MANUAL ( MEIASDE SEDA) MINISTRADOS NAS OFICINAS DO SABER. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02257 | 20/08/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTO EPINTURA EM MOVEIS DESTA FUNDA-CAO. | 00454834000177 | ASTEHMAG ASSIST TEC EM EQUIP HOSP M DE L |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 02260 | 20/08/2004 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00075362015400 | IRACILDO GERMANO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02258 | 20/08/2004 | 729.76 | 729.76 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULOKOMBI PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02259 | 20/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULOKOMBI PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02255 | 20/08/2004 | 4310.00 | 4310.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE IMPRSSORAS TOMBAMENTOS6017 7056 3424 5735 3419 PER-TENCENTES A ESTA FUNDACAO | 03471148000100 | NACRE INFORMATICA JORGE DE S B JUNIOR ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 20/08/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1335/04 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 20/08/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1336/04 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 20/08/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1337/04 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 20/08/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1353/04 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 20/08/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1354/04 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 20/08/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1355/04 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 20/08/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1356/04 | 00032492065472 | HELLEN MAGALHAES MOURA DE LACERDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 20/08/2004 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1357/04 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 20/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1343/04 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 20/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMENPHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1344/04 | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 20/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1345/2004 | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 20/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1346/04 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 20/08/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1347/04 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 20/08/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1348/04 | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 20/08/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1349/04. | 00017657385472 | GILMAR SIQUEIRA DE SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 20/08/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1350/04 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 20/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1351/04 | 00020621710482 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 20/08/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1352/04 | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 20/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1358/04. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 20/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1359/04 | 00067555519453 | PAULA FRANSSINETE DANTAS DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 20/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1360/04 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 20/08/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1338/04 | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 20/08/2004 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1339/04 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 20/08/2004 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1340/04. | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 20/08/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1341/04 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 20/08/2004 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 1342/04 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 23/08/2004 | 6876.08 | 6876.08 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode parcelas (MARCO/ABRIL/MAIO)referente ao Termo de Responsabilidade n0 217/2001, firmadoentre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, conforme pro-cesso n0 1237/2004. | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 23/08/2004 | 10807.70 | 10807.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode parcelas (MAR/ABR/MAI/JUN) referente ao Termo de Responsabilidade n0 152/2001, firmadoentre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, conforme processo n0 1343/2004. | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 23/08/2004 | 4255.00 | 4255.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode parcelas (JANEIRO A MAIO)referente ao Termo de Responsabilidade n0 134/2001, firmadoentre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA,conforme processo 1468/2004. | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 23/08/2004 | 4255.00 | 4255.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode parcelas (JANEIRO A MAIO)referente ao Termo de Responsabilidade n0 136/2001, firmadoentre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO, conforme processo n0 1336/2004. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 23/08/2004 | 6808.00 | 6808.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode parcelas (MAR/ABR/MAI/JUN)referente ao Termo de Responsabilidade n0 162/2001, firmadoentre a SETRAS/SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA conforme processo n0 1519/2004. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 23/08/2004 | 10212.00 | 10212.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode parcelas (MAR/ABR/MAI/JUN)referente ao Termo de Responsabilidade n0 183/2001, firmadoentre a SETRAS/POLICIA MILITARDA PARAIBA-CRECHE AMEP, conforme processo 1458/2004. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 23/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA conforme processo 1785/2004. | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 23/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOILTON FEITOSA NUNES conforme processo 1785/2004. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 23/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HUMBERTO DUARTE conforme processo 1785/2004. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 23/08/2004 | 15203.85 | 15203.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO/04 EM NOME DE ANTONIO FERNANDES DE O.FILHO E OUTROS. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 23/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS /AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDA -CAO REFERENTE MES DE JULHO DE2004 | 00010920978487 | EDMUNDO MAURICIO DE S BARBOSA E OUTROS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 23/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA. | 04223960000171 | APAE ASSOCIACAO DOS EXCEP DE BOQUEIRAO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 23/08/2004 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00042393132449 | JOSE FREIRE DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02288 | 23/08/2004 | 2741.30 | 2741.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 23/08/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULACAO DE MATERIANO JORNAL DA PRAIA. | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00271 | 23/08/2004 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 02PNEUS PARA O VEICULO DESTE OR-GAO. | 04042089000100 | AUTONORTE COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 23/08/2004 | 2221.80 | 2221.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE VA-LES TRANSPORTES P/ O MES DESETEMBRO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00266 | 23/08/2004 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DE SERVICOS PRESTADOS NOMES DE AGO/04, EM NOME DE MI-CHELINE A. BARRETO E OUTROS. | 00000001322454 | MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 23/08/2004 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SER-VICOS PRESTADOS NO MES DE AGO/04, EM NOME DE JESUA SOARES DESOUSA E OUTROS. | 00035856610415 | JESUA SOARES DE SOUZA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00268 | 23/08/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PE-CAS P/ O VEICULO DESTE ORGAO. | 00271427000124 | AUTO PECAS BETO DO CARBURADOR |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 23/08/2004 | 273.71 | 273.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS BAN-CARIAS NO MES DE JULHO/04. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 23/08/2004 | 201.90 | 201.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DEPOSTAGEM NO MES DE JULHO/04. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 23/08/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 01FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE23.07.04 A 23.08.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 23/08/2004 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DEOBRA NO VEICULO DESTE ORGAO. | 00271427000124 | AUTO PECAS BETO DO CARBURADOR |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 23/08/2004 | 768.12 | 768.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SAELPA COMVENCIMENTO EM 26.08.04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 23/08/2004 | 1002.60 | 1002.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR COMVENCIMENTO EM 28.08.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 23/08/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo 1782/2004. | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 23/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO PAULO PEREIRA conforme processo 1782/2004. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 23/08/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 1783/2004. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 23/08/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO SOUSA N. DE OLIVEIRA conforme processo 1783/2004. | 00000993935494 | LEONARDO SOUSA NEVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 23/08/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo 1783/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 23/08/2004 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO FRANCO DA COSTA FILHO conforme processo 1784/2004. | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 23/08/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO conforme processo 1784/2004. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 23/08/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo 1788/2004. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 23/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor HACELDAMA OLIVEIRA BORBA conforme processo 1789/2004. | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 23/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 1790/2004. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 23/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor TANIA CIPRIANO DA SILVA conforme processo 1791/2004. | 00003019657490 | TANIA CIPRIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 23/08/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor HEDO PIMENTEL DE BRITO conforme processo 1799/2004. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 23/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE JOSIMAR TOLENTINO conforme processo 1801/2004. | 00041518780415 | JOSE JOSIMAR TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 23/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA MARGARIDA BATISTA conforme processo 1800/2004. | 00028156056434 | MARIA MARGARIDA BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02308 | 24/08/2004 | 3009.90 | 3009.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE TRABALHO MANUAL (PINTURAEM TECIDO) MINISTRADOS NAS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02309 | 24/08/2004 | 3303.00 | 3303.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO MINIS-TRADO NAS OFICINAS DO SABER. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02310 | 24/08/2004 | 600.31 | 600.31 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ESTERIVA CORPORAL MINIS-TRADO NA OFICINA DO SABER MAR-GARIDA MARIA ALVES. | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 24/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo 1820/2004. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02290 | 24/08/2004 | 52762.00 | 52762.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01870006000182 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY LEITE DA SERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02291 | 24/08/2004 | 61651.50 | 61651.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02292 | 24/08/2004 | 187599.50 | 187599.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02293 | 24/08/2004 | 3206.00 | 3206.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02294 | 24/08/2004 | 6636.00 | 6636.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02295 | 24/08/2004 | 3290.00 | 3290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02296 | 24/08/2004 | 15157.00 | 15157.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNEICMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02297 | 24/08/2004 | 40365.00 | 40365.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02298 | 24/08/2004 | 21850.00 | 21850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02299 | 24/08/2004 | 21574.00 | 21574.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNEICMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02300 | 24/08/2004 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNEICMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01870006000182 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY LEITE DA SERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02301 | 24/08/2004 | 7540.50 | 7540.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02302 | 24/08/2004 | 58788.00 | 58788.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02303 | 24/08/2004 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02304 | 24/08/2004 | 2674.00 | 2674.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02305 | 24/08/2004 | 3003.00 | 3003.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02306 | 24/08/2004 | 42032.50 | 42032.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02307 | 24/08/2004 | 5496.00 | 5496.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DESTA FUNDACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 24/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1363/04 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 24/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1364/04 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 24/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1365/04 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 24/08/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1366/04 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 24/08/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1367/04 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02316 | 24/08/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1362/04 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 24/08/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1361/04 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 24/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1368/04. | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 24/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1369/04. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 24/08/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1370/04 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 24/08/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1371/04 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 24/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1375/04 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01609 | 25/08/2004 | 5417.60 | 5417.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 04/2003ao Contrato de Prestacao deServicos n0 070/2002, firmadoentre a SETRAS/PRISMA VIAGENSE TURISMO LTDA, conforme processo n0 1796/2004 e Carta Convite n0 025/2004. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02328 | 25/08/2004 | 981.00 | 929.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MEAIS DE SEDA MINISTRADONO CENTRO COMUNITARIO DO BAIR-RO DOS NOVAIS | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02329 | 25/08/2004 | 498.40 | 498.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MEAIS DE SEDA MINISTRADONO CENTRO COMUNITARIO DO BAIR-RO DOS NOVAIS | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02330 | 25/08/2004 | 1098.70 | 1098.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MEIAS DE SEDA MINSTRADOSNA OFICINA DO SABER E NA COMU-NIDADE NOVA REPUBLICA. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02331 | 25/08/2004 | 1058.55 | 1058.55 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MEIAS DE SEDA MINISTRADONA COMUNIDADE NOVA REPUBLICA ENA OFICINA DO SABER ANTONIO MARIZ. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 25/08/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1372/04. | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 25/08/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1373/04. | 00036501638453 | LUCIA DE FATIMA PAIVA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 25/08/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1374/04 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02327 | 25/08/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE SEIS MESAS PARA MANICURE QUE SERAO UTILIZADOS NOS CUR-SOS DE CAPACITACAO PROFISSIO-NAL NAS OFICINAS DO SABER. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02332 | 25/08/2004 | 2272.00 | 2272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PUBLICA-COES DE INTERESSE DESTA FUNDA-CAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 25/08/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1376/04 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 25/08/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1377/04 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 25/08/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1378/04 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 25/08/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1379/04. | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 25/08/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1380/04. | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 25/08/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1381/04. | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 25/08/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1382/04 | 00014115263415 | STELA RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 25/08/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1383/04 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 25/08/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1384/04 | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 25/08/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1385/04 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 25/08/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1386/04 | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 25/08/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1387/04 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 25/08/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1388/04 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 25/08/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1389/04 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 25/08/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1390/04 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 25/08/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1391/04 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 25/08/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1392/04. | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 25/08/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1393/04 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 25/08/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1394/04. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 25/08/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1395/04 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 25/08/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1396/04 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 25/08/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1397/04 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 25/08/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1398/04 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02356 | 25/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | NULL | Dispensa | 02357 | 25/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMENPHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPE-DO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 25/08/2004 | 7440.00 | 7440.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 02/2004ao Contrato de Locacao 04/2003firmado entre a SETRAS/MARCI-LIO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA, conforme processon0 1298/2004. | 05435415000101 | MARCILIO RENT A CAR LOC DE VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 25/08/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE D. DE MORAIS conforme processo 18/03/2004. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 25/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 1803/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 25/08/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo 1804/2004. | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 25/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R DE ANDRADE conforme processo 1804/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 25/08/2004 | 2940.00 | 2940.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento da parcela de JUNHO/2004, do TERMO DE RESPONSABILIDADE n 028/2002, fir-mado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DOUMBUZEIRO, conforme processo n0 1449/2004. >>> JORNADA AMPLIADA/PETI <<<< | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 25/08/2004 | 3675.00 | 3675.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento da parcela de JUNHO/2004, do TERMO DE RESPONSABILIDADE n0 028/2002, firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DOUMBUZEIRO/BANCO DO BRASIL S/A,conforme processo n0 1448/2004>>>>>> BOLSAS/PETI <<<<<<<<<<< | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01537 | 25/08/2004 | 442.76 | 0.00 | importancia que se empenha pa-ra pagamento de multa do inss/dos cargos comissionados ref./folha de pagamento de junho/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01614 | 26/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao de familias doprograma PETI, conforme processo n0 1838/2004. | 00003487374404 | JOCEMAR PEREIRA DE LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01615 | 26/08/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca a ser realizado no predio da Secretaria na rua DUQUEDE CAXIAS centro, conforme processo n0 1781/2004. | 00004086269414 | EDUARDO DA CONCEICAO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 26/08/2004 | 1800.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de aventais emTNT com impressao destinado aoCentro de Convivencia do IDOSOconforme processo 1819/2004. | 02404079000141 | LIVRARIA COMERCIAL SKALA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01619 | 26/08/2004 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECIMENTO de cadeira de rodas, destinada a DOACAO, conforme processo n0 1780/2004. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01624 | 26/08/2004 | 1290.00 | 1290.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde dedetizacao e desratizacaodo NPA de Campina Grande e Guarabira/PB, conforme processoprocesso 1778/2004. | 00013708619404 | RUBENS AVELINO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01617 | 26/08/2004 | 105.00 | 105.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECIMENTO de espuma densidade 20x190x7cm, destinado ao NucleoCreches, conforme processo n0 1736/2004. | 40954372000171 | PRO SONO COLCHOARIA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01625 | 26/08/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca da creche Nenzinha CunhaLima/PB, conforme processo n0 1774/2004. | 00006364252400 | FRANCINALDO DA SILVA FERNANDES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 26/08/2004 | 1543.48 | 1543.48 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde reboco, retirada de vazamento e pintura a cal da crecheMenino Jesus, conforome processo n0 1756/2004. | 41203860000100 | CAV CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01549 | 26/08/2004 | 7736.55 | 7736.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 86 SC DE FA-RINHA DE TRIGO ESPECIAL E 03 /FD DE SAL REFINADO DESTINADOS A PADARIA NOSSO PAO,CONFORME /PEDIDO DE COMPRA 881/04,LICITACAO CONVITE 12/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01547 | 26/08/2004 | 2198.05 | 2198.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE A FOLHA DE PAGT CONTRATOADMINISTRATIVO MES DE JULHO/ 2004. | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 26/08/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDES SILVA conforme processo 1833/2004. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 26/08/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO ALVES DE BRITO conforme processo 1832/2004. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 26/08/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo 1832/2004. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01538 | 26/08/2004 | 2198.05 | 2198.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS REFE-RENTE FL DE PAGAMENTO DOS CON-TRATOA ADMINISTRATIVOS REFEFE-RENTE JULHO 2004 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01539 | 26/08/2004 | 120469.79 | 120469.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA FUNDACAO RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00003926371463 | ACYLOE HELENA CAVALVANTI ROCHA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01540 | 26/08/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE JOSE DIAS NAS-CIMENTO ESTAGIARIO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JULHO/DE 2004 | 00000964666421 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01541 | 26/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CONTRATO ADMINISTRATIVODO MES DE JULHO DE 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01543 | 26/08/2004 | 3846.67 | 3846.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT SERVICOS PRES-TADOS REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2004. | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01544 | 26/08/2004 | 96171.08 | 96171.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMI-NISTRATIVO REFERENTE AO MES DEJULHO/04 INTERIOR. | 00055554601715 | ADILSON PEDRO SILVA TEIXEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01545 | 26/08/2004 | 14421.00 | 14421.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA REF.FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO ADMINISTRATI-VO MES DE JULHO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01546 | 26/08/2004 | 5662.80 | 5662.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE DESTINADO A FOLHA DE CONT ADMINISTRATIVO /DE CAMPINA GRANDE MES DE JU-LHO/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01618 | 26/08/2004 | 246.51 | 246.51 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNE-CIMENTO de agua mineral em garrafao de 20lts, destinado aUSA/DISERGT, conforme processon0 1743/2004. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 26/08/2004 | 1457.00 | 1457.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao e instalacao deplacas em nay-day, conformeprocesso n0 1747/2004. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 26/08/2004 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de instalacao dejanelas tipo maxim-ar, confor-me processo 1745/2004. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 26/08/2004 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de placas indica-tivas em PVC com letreiro emadesivo, conforme processon0 1823/2004. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 26/08/2004 | 1346.00 | 1346.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de molduras em tamanhos diversos, destinado aoCEI, conf. processo 1825/2004. | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 26/08/2004 | 2544.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de editais, conforme processo 1776/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 26/08/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de refeicoes as diretoras de creches durante o ENCONTRO DE DIRETORAS DE CRECHES/PBconforme processo 1755/2004. | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02358 | 26/08/2004 | 16324.00 | 16324.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02359 | 26/08/2004 | 8052.80 | 8052.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 03434739000108 | ASSOC DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02360 | 26/08/2004 | 7441.00 | 7441.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03. | 03434739000108 | ASSOC DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02361 | 26/08/2004 | 8484.00 | 8484.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02362 | 26/08/2004 | 5699.40 | 5699.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01616 | 26/08/2004 | 3382.20 | 3382.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde retelhamento, impermeabili-zacao do DEP. DE ENGENHARIA,conforme processo 1835/2004. | 00091766362400 | ERASMO HONORATO CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01626 | 26/08/2004 | 432.00 | 432.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde polimento em piso graniliteconforme processo 1821/2004. | 00004171965470 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 26/08/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1409 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 26/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1404 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 26/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1405 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 26/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1406 | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 26/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1407 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 26/08/2004 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1408 | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 26/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1399 | 00029658036491 | NEUZIMAR SOCORRO S DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 26/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1400 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 26/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1401 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 26/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1402 | 00021303436434 | ALMIR JOSE BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 26/08/2004 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1403 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 26/08/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENO DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1410 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 26/08/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1411 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 26/08/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1412 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 26/08/2004 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO SP ASERVICO DO ORGAO. | 00014249421449 | ROBERTO CLAUDIO ROCHA RABELLO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 26/08/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRES-TADOS NO MES DE AGOSTO/04. | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00282 | 26/08/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE AGUAMINERAL NO MES DE AGOSTO/04. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 26/08/2004 | 2198.00 | 2198.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA SORTEIO S.O.S. AJAGOA GRAN-DE/MULUNGU. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01630 | 27/08/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de BAYEUX, conformeprocesso n0 1810/2004. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01631 | 27/08/2004 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de JOAO PESSOA, con-forme processo n0 1814/2004. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01632 | 27/08/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de SANTA RITA, con-forme processo n0 1816/2004. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01633 | 27/08/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de SOUSA, conformeprocesso n0 1817/2004. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01634 | 27/08/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de MAMANGUAPE, con-forme processo n0 1818/2004. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01635 | 27/08/2004 | 330.00 | 330.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde informatica, conforme pro-cesso n0 1786/2004. | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 27/08/2004 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de bens moveis,conforme processo 1787/2004. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 27/08/2004 | 1760.94 | 1760.94 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza e conservacao de i-moveis, conforme processo n01811/2004. | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 27/08/2004 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em equipamentosde informatica, conforme pro-cesso n0 1826/2004. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 27/08/2004 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao de dados, confor-me processo n0 1827/2004. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 01640 | 27/08/2004 | 7956.00 | 7956.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL PERMANENTE (infor-matica), conforme processo n01830/2004. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02378 | 27/08/2004 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM SWITC 24 PORTAS 10/100 JTEC QUE IRA INTERLIGAR OS COM-PUTADORES DESTA FUNDACAO EM REDE. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02384 | 27/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 27/08/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1413 | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 27/08/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1414 | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 27/08/2004 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1415 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 27/08/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1416 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 27/08/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1417 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02383 | 27/08/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02380 | 27/08/2004 | 1155.00 | 1155.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNEICMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02381 | 27/08/2004 | 36535.50 | 36535.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 10752384000152 | ENOQUE FIGUEIREDO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02382 | 27/08/2004 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 27/08/2004 | 15920.00 | 15920.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de parcelasdos meses de (MAIO E JUNHO/04)do Termo Aditivo n0 003/2003, ao Termo de Responsabilidade n0 174/2001, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEUMBUZEIRO, conforme processo n0 1217/2004. >>>>> JORNADA AMPLIADA/PETI << | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 27/08/2004 | 19900.00 | 19900.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento das parce-las dos meses de (MAI E JUNHO/2004), do Termo Aditivo n0 03/2003 ao Termo de Responsabilidade n0 174/2001, firmado en-tre a SETRAS/PREF. MUN. DE UM-BUZERO/BANCO DO BRASIL S/A, conforme proc. n0 1216/2004. >>>>>>> BOLSAS/PETI >>>>>>>>>> | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02395 | 30/08/2004 | 251.50 | 251.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PONTO DE CRUZ E VAGONITEMINISTRADO NA OFICINA DO SABERPADRE IBIAPINA. | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02396 | 30/08/2004 | 156.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PONTO DE CRUZ E VAGONITEMINISTRADOS NA OFICINA DO SA-BER PADRE IBIAPINA. | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02397 | 30/08/2004 | 366.95 | 366.95 | VALOR EMENPHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PONTO DE CRUZ E VAGONITEMINISTADOS NA OFICINA DO SABERPADRE IBIAPINA | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02398 | 30/08/2004 | 7547.50 | 7547.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS MINSTRADOS NSA OFICINASDO SABER DESTA FUNDACAO. | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02400 | 30/08/2004 | 1294.45 | 1294.45 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO EM PAPEL VEGETAL QUE SERAMINSITRADO AN OFICINA MARGARI-DA MARIA ALVES | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02402 | 30/08/2004 | 338.50 | 338.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MINISTRADO NA OFICINA DO SABER MARGARIDA MARIA ALVES | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02430 | 30/08/2004 | 340.00 | 340.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO A ESTA FUNDACAO PELA ESCOLA ESTADUAL PADRE AZEVEDO. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02431 | 30/08/2004 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A- QUISICAO DE MATERIAL SOLICITA-DO A ESTA FUNDACAO PELA ESCOLAESTADUAL PADRE AZEVEDO. | 02883282000148 | ART VINIL COM VISUAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02391 | 30/08/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02392 | 30/08/2004 | 1113.75 | 1113.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRNASPORTE DESTINADOS AO SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02393 | 30/08/2004 | 430.00 | 430.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SER-VIDORES DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02409 | 30/08/2004 | 52992.00 | 52992.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01870006000182 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY LEITE DA SERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02410 | 30/08/2004 | 46678.50 | 46678.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02411 | 30/08/2004 | 61755.00 | 61755.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02412 | 30/08/2004 | 10488.00 | 10488.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02413 | 30/08/2004 | 35086.50 | 35086.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02414 | 30/08/2004 | 41825.50 | 41825.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02415 | 30/08/2004 | 15157.00 | 15157.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03. | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02416 | 30/08/2004 | 8052.80 | 8052.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03. | 03434739000108 | ASSOC DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02417 | 30/08/2004 | 2674.00 | 2674.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03. | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02418 | 30/08/2004 | 88708.46 | 88708.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02419 | 30/08/2004 | 37800.50 | 37800.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02420 | 30/08/2004 | 36535.50 | 36535.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PRGOGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 10752384000152 | ENOQUE FIGUEIREDO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02421 | 30/08/2004 | 8484.00 | 8484.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORENCIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02422 | 30/08/2004 | 3637.50 | 3637.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02423 | 30/08/2004 | 4522.00 | 4522.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02424 | 30/08/2004 | 17472.00 | 17472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03. | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02425 | 30/08/2004 | 123268.50 | 123268.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVEIO 028/03 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02426 | 30/08/2004 | 61651.50 | 61651.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03. | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02427 | 30/08/2004 | 56120.00 | 56120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02394 | 30/08/2004 | 4766.75 | 4766.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERNETE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AO SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 30/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS 1447/2004 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 30/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS 1449/2004 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 30/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1450 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 30/08/2004 | 223.30 | 223.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1451 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 30/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1442 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 30/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1443 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 30/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISCIAO 1444 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 30/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1418/04 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 30/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1419/04 | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00248 | 31/08/2004 | 18650.00 | 18650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL (COLCHOES),REFERENTE AO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 18/04FIRMADO ENTRE A SETRAS/VENDETUDO MAGAZINE LTDA, CONFORMEPROCESSO N. 01294/2004. * CARTA CONVITE N. 09/2004 * % NE GLOBAL % | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 31/08/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: TEREZINHA MEDEIROS, conforme processo 1870/2004. | 00004875982453 | TEREZINHA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 31/08/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: RITA CATAO DANTAS, conforme processo 1870/2004. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 31/08/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOILTON FEITOSA NUNES, conforme processo 1870/2004. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 31/08/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: SEVERINO S. DA SILVA, conforme processo 1870/2004. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01649 | 31/08/2004 | 950.00 | 950.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de recuperacao do PARQUE INFANTIL, destinado ao NU-CLEO DE CRECHES, conforme pro-cesso n0 1822/2004. | 00000744833400 | LEONARDO DE ABREU GUERRA DOMINONI |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 31/08/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: FRANCILUCIA P. ELEOTERIO, conforme processo 1866/2004. | 00027902080420 | FRANCILUCIA PORTO ELEUTERIO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 31/08/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3.5 DIARIAS EM NOME DO SER-VIDOR: LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA, CONFORME PROCESSO 1866/2004. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 31/08/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do ser-vidor: LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA, conforme processo 1867/2004. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 31/08/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do ser-vidor: ZARA PEQUENO, conforme processo 1868/2004. | 00014210428434 | ZARA PEQUENO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 31/08/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA LUCIA P. COSTA, conforme processo 1851/2004. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 31/08/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARISTELA R. DA SILVA, conforme processo 1851/2004. | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 31/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: JURANDIR PEREIRA ALVES, conforme processo 1851/2004. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 31/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA, conforme processo 1856/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 31/08/2004 | 972.00 | 972.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: ISA SILVA DE A. MACEDO, conforme processo 1856/2004. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 31/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1856/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02446 | 31/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS DA DIR.DE ENGENHARIA. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 31/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1420/04 | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 31/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1421/04 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 31/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1422/04 | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 31/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1423/04 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 31/08/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1424/04 | 00010934014434 | JOSIAS LUCENA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 31/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1425/04. | 00017702720468 | SELMA CUNHA RIBEIRO ATHAYDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 31/08/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1426/04 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 31/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1427/04 | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 31/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1428/04 | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 31/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1429/04 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 31/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1430/04 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 31/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1431/04 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 31/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1432/04 | 00014115263415 | STELA RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 31/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1433/04 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 31/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1434/04 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 31/08/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1435/04 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 31/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1436/04 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 31/08/2004 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARILDA R. DE MACEDO, conforme processo 1854/2004. CONTRAPARTIDA/CONVENIO/N0 015/2003/MTE/SPPE/DES/SETRAS | 00007846223453 | MARILDA RODRIGUES MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 31/08/2004 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: SERGIO SOARES M. REZENDE, conforme processo 1854/2004. CONTRAPARTIDA/CONVENIO N0 015/2003/MTE/SPPE/DES/SETRAS | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 31/08/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: FABIO V. DA CAMARA, conforme processo 1852/2004. CONTRAPARTIDA/CONVENIO/N0 015/2003/MTE/SPPE/DES/SETRAS | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 31/08/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSE CARLOS B. DA SILVA, conforme processo 1852/2004. CONTRAPARTIDA/CONVENIO N0 015/2003/MTE/SPPE/DES/SETRAS | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 31/08/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSE SARAIVA DE MAGALHAES, conforme processo 1861/2004. CONTRAPARTIDA/CONVENIO n0 015/2003/MTE/SPPE/DES/SETRAS | 00025033972472 | JOSE SARAIVA DE MAGALHAES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01657 | 31/08/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS(3,5),AO SENHOR EVANDRO GERMANO DA SILVA, CONFORMEPROCESSO N. 1854/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02432 | 31/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHAD APARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1446/04 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 31/08/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1446/04 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02434 | 31/08/2004 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA IMPRESSORA MATRICIALFX2190 136 COLUNAS MONOCROMATICA DESTINADA A COORDENADORIAFINANCEIRA DESTA FUNDACAO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 31/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1448 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 31/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1452 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 31/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1453 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 31/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1454 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 31/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1455 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 31/08/2004 | 223.30 | 223.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1456 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 31/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1437 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 31/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1438 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02443 | 31/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1439/04. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 31/08/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1440/04 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 31/08/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1441/04. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 31/08/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1458/04 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 31/08/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1459/2004 | 00067555519453 | PAULA FRANSSINETE DANTAS DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 31/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1460/04 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 31/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1461/04 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 31/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5_DIARIAS em nome do ser-vidor: GERALDO P. DOS SANTOS, conforme processo 1790/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 31/08/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: FRANCILENE N. DE MENESES, conforme processo 1859/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 31/08/2004 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA THEREZA DIAS LINS, conforme processo 1875/2004. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 31/08/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5_DIARIAS em nome do ser-vidor: FRANCILENE N. DE MENEZES, conforme processo 1858/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 31/08/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS, conforme processo 1875/2004. | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 31/08/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: MONICA ARRUDA S. CONSERVA, conforme processo 1855/2004. | 00080610200410 | MONICA ARRUDA S CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 31/08/2004 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA, conforme processo 1863/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 31/08/2004 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA RISOMAR F. DE ARAUJO, conforme processo 1853/2004. | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 31/08/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3.5 DIARIAS EM NOME DO SER-VIDOR: MARIA HELENA P. MACEDO, CONFORME PROCESSO 1853/2004. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 31/08/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3.5 diarias EM NOME DO SER-VIDOR: DIVA ALVES B. FERREIRA, CONFORME PROCESSO 1853/2004. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 31/08/2004 | 104.00 | 104.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: IVANILDA M. DO NASCIMENTO, conforme processo 1853/2004. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 31/08/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA LAUDECI DE AQUINO, conforme processo 1853/2004. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 31/08/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5) A SRA. MARIAAPARECIDA DE SOUSA MESQUITA, $CONF. PROC. N. 1862/2004. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 31/08/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: AMANDA DE LOURDES P. F. DA COSconforme processo 1853/2004. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 31/08/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (5,0) A SRA.JULIANAATAIDE MELO DE PINHO, CONFORMEPROCESSO N. 1860/2004. | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 31/08/2004 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo 1853/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 31/08/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (5.0), A SRA. VALERIA DE CASSIA MEDEIROS, CONFORME PROC. N. 1860/2004. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 31/08/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (5.0) AO SR. OG STENIO DE SOUSA, CONFORME PROCESSO N. 1860/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 31/08/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3,5)A SRA. LUZIMARDIAS CORREIA, CONFORME PROCES-SO N. 1863/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 31/08/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3.5) AO SR.FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CONFORMEPROCESSO N. 1863/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 31/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA EMILIA XAVIER G. OLIVEIRA,conforme processo 1857/2004. | 00004462155467 | ANA EMILIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 31/08/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CRISTIANA FERREIRA ANTUNES, conforme processo 1857/2004. | 00002457398401 | CRISTIANA FERREIRA ANTUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 31/08/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROGERIO DE ARAUJO BEZERRA, conforme processo 1857/2004. | 00051726785491 | ROGERIO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 01/09/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1446/04 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 01/09/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: SIGRID F. F. DE CARVALHO, conforme processo 1802/2004. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 01/09/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: HACELDAMA OLIVEIRA BORBA, conforme processo 1802/2004. | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 01/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo 1802/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01550 | 01/09/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE BOLSA EDUCATI-VA DOS ADOLESCENTES DA PAFDA -RIA E PASTELARIA NOSSO PAO CONFORME CONTRATOS EM ANEXO | 00016155106487 | GISLENILDO FERNANDES GENTIL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01551 | 01/09/2004 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 500 LT DE LEI-TE PASTEURIZADO TIPO C DESTINADO A PADARIA E PASTELARIA NOS-SO PAO CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.638/04 EM ANEXO | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01695 | 02/09/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de persianas e tapetes, destinado ao CSU de Es-peranca e SINE de Campina Grande, conf. processo 1847/2004. | 00005556831416 | JANICLEIDE DE CASTRO SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 02/09/2004 | 290.00 | 290.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde recarga em extintores, con-forme processo n0 1872/2004. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01693 | 02/09/2004 | 177.00 | 177.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de f. back, antela p/tv,placa rgb, destinado ao Nucleode Creches, conforme processon0 1837/2004. | 02741545000184 | VIP SOM VILMA PONYES DE LIMA ME |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01694 | 02/09/2004 | 2499.85 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de tinta, lixa, destinado ao Nucleo de Creches, conforme processo n0 1849/2004. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 02/09/2004 | 1460.00 | 1460.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de faixas, bannere placas de sinalizacao, destinado ao CEI, conforme processon0 1878/2004. | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS ARTE E IMPRESSOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 02/09/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1467/04 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 02/09/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1468/04 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 02/09/2004 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1463 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 02/09/2004 | 58.10 | 58.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1464 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02483 | 02/09/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00040524574472 | LUCIA DE FATIMA DA COSTA F OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02484 | 02/09/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00026526905404 | ANTONIA SOUZA DO CARMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 02/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1469/04. | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 02/09/2004 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1470/04 | 00036501638453 | LUCIA DE FATIMA PAIVA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 02/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1471/04. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 02/09/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1472/04. | 00022616780453 | NOBERTO JOSE TAVARES VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 02/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1473/04 | 00010952390400 | JOSINEIDE ANDRADE BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02486 | 02/09/2004 | 870.00 | 870.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADO A CURSODE CORTE DE CABELO NAS OFICI- NAS DO SABER DESTA FUNDACAO | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02487 | 02/09/2004 | 1175.00 | 1175.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO (MOSAICO) NA OFICINA PE IBIABINA | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02488 | 02/09/2004 | 1060.50 | 1060.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS PARA CURSO DE AR-TESANATO MOSAICO NA OFOCINA PEIBIAPIANA | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 02/09/2004 | 4249.75 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOS /FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 02/09/2004 | 422230.50 | 422230.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 02/09/2004 | 18287.87 | 18287.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2004 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 02/09/2004 | 13397.47 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO AO INSS DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS COMISSIONA-DOS REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 02/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 02/09/2004 | 1982.48 | 1982.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, COMPE-TENCIA AGOSTO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01556 | 02/09/2004 | 15888.40 | 15888.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01557 | 02/09/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01558 | 02/09/2004 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01559 | 02/09/2004 | 2032.80 | 2032.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01560 | 02/09/2004 | 143.44 | 143.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01561 | 02/09/2004 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01562 | 02/09/2004 | 1034.00 | 1034.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 02/09/2004 | 6060.00 | 6060.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 07/2003ao Contrato de Locacao 02/2002firmado entre a SETRAS/MAQ-LAREM, para atender despesas comLOCACAO de maquinas fotocopia-doras, conf. proc. 1864/2004 eTomada de Precos n0 002/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 02/09/2004 | 630.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosa serem realizados em aparelhode ar condicionado, conformeprocesso n0 1873/2004. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 02/09/2004 | 5600.00 | 5600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde DEDETIZACAO e IMUNIZACAO,nas creches da capital, conforme processo n0 1877/2004. | 09150145000143 | AM & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01692 | 02/09/2004 | 610.00 | 610.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de cartuchos para impressoras, destinado a USA, conforme processo n0 1757/2004. | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01696 | 02/09/2004 | 3078.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de janela, porta, etc.,destinado a Chefia de Gabineteconforme processo 1845/2004 | 05514297000127 | DEPOSITO NOSSA SENHORA APARECIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 02/09/2004 | 1456.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde pulicacao de extratos/edi-tais, conf. processo 1865/2004 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02485 | 02/09/2004 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE FORMULARIOS DIREITO REAL DE USO DASUNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS POR ESTA FUNDACAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 02/09/2004 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1462 | 00052626687472 | ANA CHRISTINA C DE MOURA PEIXOTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02490 | 02/09/2004 | 288.00 | 288.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TABUAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE PATRIMONIO DESTA FUNDACAO | 04973877000110 | MADEIREIRA PESSOENSE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02471 | 02/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02480 | 02/09/2004 | 270.20 | 270.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MMV7819 DESTA FUNDACAO | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02481 | 02/09/2004 | 426.42 | 426.42 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMV7819 DESTA FUNDA-CAO | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02482 | 02/09/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS EM VEICULOS CAMI- NHAO PLACA MMR6994 E ESCORT PLACA MNL4164 | 01150522000132 | ERIVALDO RODRIGUES DE SOUZA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02489 | 02/09/2004 | 4273.00 | 4273.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DESTA FUNDACAO | 05998154000138 | JS AUTO PECAS LUCIA DE FATIMA D VIEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01568 | 03/09/2004 | 115.11 | 115.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PARCELA 8/12 DO EX SERVIDOR EDNO GUEDES ROLIM QUE NAO FEZ A TEMPO A CONSIGNACAO MES DE /DEZEMBRO/03 JUNTO AS INSTITUI-COES FINACEIRAS. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 03/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COMPLEMENTO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 03/09/2004 | 85393.73 | 85393.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO ABONO DO PASEPDOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDA -CAO REFERENTE AO ANO DE 2004 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02492 | 03/09/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE QUATRO ONIBUS SSOLICITADOS A ESTA FUNDACAO PELA CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FI-SICA. | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 03/09/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1473/04. | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 03/09/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1474/04. | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 03/09/2004 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1475/04 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 03/09/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1476/04 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 03/09/2004 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1477/04. | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 03/09/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PA-RA APOIO CULTURAL. | 00003248670428 | JANAINA SANTOS DE ARAUJO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 03/09/2004 | 23.55 | 23.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRES-TADOS NO MES DE AGOSTO/04. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | APOIO AS FAMILIAS NO ACESSO AS POLITICAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 03/09/2004 | 500000.00 | 500000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 012/2004,firmado entre a SETRAS/ FUNDA-CAO FE, ESPERANCA E CARIDADE-FEC, para atender despesas comexecucao de acoes previstas noLOAS, conf. processo 1482/2004 | 04748819000192 | FUNDACAO FE ESPERANCA E CARIDADE FEC |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Convite | 02491 | 03/09/2004 | 48600.00 | 36450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS CONFORME CARTA CONVI-TE 017/2004 VENCEDOR DOS ITENS01 02 03 E 04. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 03/09/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA,EM FAVOR DOMOTORISTA DESTE ORGAO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB ASERVICO DO ORGAO. | 00037414135500 | MARCELO SILVA DA CRUZ GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01565 | 03/09/2004 | 46218.48 | 46218.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE /DO EMPREGADOR 21% REFERENTE AOMES DE JULHO/04 FL DE PAGT CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01567 | 03/09/2004 | 6451.69 | 6451.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO AO PROAF E LAR DO GAROTO DE CAMPINA GRANDE CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N922 ANEXO | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | NULL | Dispensa | 01700 | 06/09/2004 | 3016.80 | 3016.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de confeccao e aplicacao debalcao, bancada, mesa, tampo elavatorio em granito, no pre-dio onde funciona o restauran-te popular, conforme processo n0 1876/2004 | 00072582308404 | JOSE ABDIAS CUNHA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 06/09/2004 | 40960.00 | 40960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 008/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SISAL DA PA-RAIBA-APROSISAL, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORMEPROCESSO n0 1646/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/n0 008/2004 - SETRAS/PB/PNQ/PLANTEC | 03721583000138 | ASSOC DOS PRODUTORES DE SISAL DA PARAIBA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 06/09/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 06/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA EMFAVOR DA LIGA PATOENSE DE FUTEBOL. | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 06/09/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1465/2004. | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 06/09/2004 | 52.10 | 52.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1466/2004 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02501 | 06/09/2004 | 27519.20 | 27519.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE ESTA FUNDACAO E A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 06/09/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1478/2004 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 06/09/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1479/04 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 06/09/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 140/04 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 06/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1486 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 06/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1487 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 06/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1488 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 06/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1481/04 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 06/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1482/04 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 06/09/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1483/04 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 06/09/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CNOFORME RE-QUISICAO 1484/04 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 06/09/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1485/04 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 06/09/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1489/04 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 06/09/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1490/04 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 06/09/2004 | 216856.38 | 216856.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-COES DE ATIVIDADES ESPECIAISDOS SERVICDORES DESTA FUNDACAOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 06/09/2004 | 22751.10 | 22751.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02500 | 06/09/2004 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE SEIS ESTANTES EM ACO COM06 PORTAS DESTINADOS AO SETOR DE PATRIMONIO DESTA FUNDACAO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01570 | 08/09/2004 | 49631.00 | 49631.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DOCEA JOAO PESSOA CONFORME PEDI-DO E COMPRA N.952/04. | 62436282001446 | GERALDO J COAN & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 08/09/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1497/04 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 08/09/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1498/04. | 00052626687472 | ANA CHRISTINA C DE MOURA PEIXOTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 08/09/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1499/04. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 08/09/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1500/04. | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 08/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1501/04. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 08/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1491/04 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 08/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1492/04. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 08/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1493/04 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 08/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1494/04. | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 08/09/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1495/04 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 08/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1496/04 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 08/09/2004 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1501/04 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 08/09/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1502 | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 08/09/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1503 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 08/09/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1504 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 08/09/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1505 | 00020621710482 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 08/09/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1506 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 08/09/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1507 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 08/09/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1508 | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 08/09/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1509 | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 08/09/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1510 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 08/09/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1511 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 08/09/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1512 | 00038051583434 | WILMA DOS SANTOS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 08/09/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1513 | 00010921494491 | CARLOS VLADEMIR GOMES DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 08/09/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE AGOSTO/04 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 08/09/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO OCNSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE AGOSTO/04 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 08/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE AGOSTO/04 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 08/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES RELALIZADAS NO MES DE AGOSTO/04 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 08/09/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: EDNO GUEDES ROLIM, conforme processo 1913/2004. >>>>> CONTRAPARTIDA PETI <<<<< | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 08/09/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO, conforme processo 1913/2004. >>>>> CONTRAPARTIDA PETI <<<<< | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 08/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo 1913/2004. >>>>> CONTRAPARTIDA PETI <<<<< | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 08/09/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: EDNO GUEDES ROLIM, conforme processo 1914/2004. >>>>> CONTRAPARTIDA PETI <<<<< | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 08/09/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo 1914/2004. >>>>> CONTRAPARTIDA PETI <<<<< | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 08/09/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARI ESTELA DOS S. LEITE, conforme processo 1917/2004. >>>>>> TR/368/MAS/2003 <<<<<<<>>>>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<< | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 08/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo 1917/2004. >>>>>> TR/368/MAS/2003 <<<<<<<>>>>>> 4a ETAPA/REVLOAS >>>>>> | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 08/09/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA IVONETE D. DE MORAES, conforme processo 1915/2004. >>>>>> TR/368/MAS/2003 <<<<<<<>>>>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<< | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 08/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo 1915/2004. >>>>>> TR/368/MAS/2003 >>>>>>>>>>>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<< | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 08/09/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: ONELIA LINS DE FREITAS, conforme processo 1916/2004. >>>>>> TR/368/MAS/2003 <<<<<<<>>>>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<< | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 08/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: WALDEMAR R. R. DE ANDRADE, conforme processo 1916/2004. >>>>>> TR/368/MAS/2003 <<<<<<<>>>>>> 4a ETAPA/REVLOAS <<<<<< | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01569 | 08/09/2004 | 153600.00 | 153600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PRESTACAO DE SERVICOS DE /AGENTE SOCIAL NO CEA JOAO PES-SOA E CEA MAMANGUAPE PAGAMENTOREFERENTE AO PERIODO DE 29/07/04 A 29/08/04. | 05766009000121 | GLOBAL SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01714 | 09/09/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de digitacao das familias beneficiadas com o PROGRAMA DO PETI nas cidades de TAVARES E MANAIRA, conforme processo n0 1881/2004. | 00000771011466 | EDSON RANGEL DE FARIAS FILHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01715 | 09/09/2004 | 5349.10 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de revisao em toda coberta realizada no CENTRO SOCIAL URBANO ALICE DE ALMEIDA, localizado na cidade de AREIA, conforme proc. n0 1869/2004. | 00079009212491 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 09/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO, conforme processo 1922/2004. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 09/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSE FLAVIO M. DE CARVALHO, conforme processo 1922/2004. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 09/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA, conforme processo 1922/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 09/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: SEVERINO CELSO L. DE SOUZA, conforme processo 1923/2004. | 00097887625491 | SEVERINO CELSO LUCIANO DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 09/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: SEVERINO CELSO L. DE SOUZA, conforme processo 1923/2004. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 09/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSE VITAL ALVES DE LIMA, conforme processo 1923/2004. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 09/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS, conforme processo 1923/2004. | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02549 | 09/09/2004 | 842.44 | 842.44 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE DOCES E SALGADOS QUESERAO MINISTRADOS NAS OFICINASDO SABER ANTONIO MARIZ E MARGARIDA MARIA ALVES. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 09/09/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1519 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 09/09/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1520 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 09/09/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1521 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 09/09/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1514 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 09/09/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1515 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 09/09/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1516 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 09/09/2004 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1517 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 09/09/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1518 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 09/09/2004 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000863334458 | TATIANE CARNEIRO LACET PORTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 09/09/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO, conforme processo 1925/2004. | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 09/09/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA DE LOURDES DOS S. LIMA, conforme processo 1925/2004. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 09/09/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO, conforme processo 1925/2004. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02547 | 09/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MOP 0348 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02548 | 09/09/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MOP 0348 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01716 | 09/09/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (tecidos), destinado a UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO, conforme processo n01839/2004. | 12935052000309 | JS TECIDOS LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 09/09/2004 | 362.49 | 362.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA NOMES DE AGOSTO/04. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 09/09/2004 | 476.00 | 476.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM FAVORDO SUPERINTENDENTE, REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF. | 00014249421449 | ROBERTO CLAUDIO ROCHA RABELLO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 09/09/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM FAVORDA ABLE,REFERENTE MES AGOSTO/04. | 16641789000108 | ASSOCIACAO B DE LOTERIAS ESTADUAIS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 09/09/2004 | 10019.79 | 10019.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DEVT PARA O SOS ALAGOA GRANDE /MULUNGU. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 09/09/2004 | 1172.00 | 1172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CRIACAO DE AR-TE FINAL DE CARTAZE UNCLUINDO,REDACAO,LAYOUT ETC. P/ SOS ALAGOA GRANDE/MULUNGU. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 09/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ANUNCIODE INTERESSE DA LOTEP,NA REVISTA A SEMANA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 10/09/2004 | 6152.29 | 6152.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM O TA. DEN. 005/2004 DO CONVENIO DE N.002/2001, FIRMADO ENTRE A SETRAS/ASSOCIACAO DOS ALUNOS EEX-ALUNOS DO CENDAC, CONFORMEPROCESSO DE N. 1930/2004. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01720 | 10/09/2004 | 660.17 | 660.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO (TEXTOLEEN E PERCAL),PARA CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORMEPROCESSO DE 1921/2004. | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS W E COM DE TECIDOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01723 | 10/09/2004 | 1560.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA,RETENTOR, ROLAMENTO, ETC),PARAMAQ. DE LAVAR, FREZZERS E GELADEIRAS PERTENCENTES AS CRECHESESTADUAIS, CONFORME PROCESSO $DE N. 1848/2004. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01724 | 10/09/2004 | 138.00 | 138.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO ( MICROCONTROLADOR,OSCILADOR E SAIDA)PARA TV PERTENCENTE A CRECHEBERGALICE VASCONCELOS, CONFOR-ME PROCESSO N. 1919/2004. | 70119268000122 | COOTEC ELETRONICA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 01729 | 10/09/2004 | 1775.00 | 1775.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS(RECUPERACAO E PINTURAS EM CADEIRAS, CAMAS E PORTAS) DE CRECHES, CONFORME PROCESSO N. 1894/2004. | 00007245629404 | ANDERSON BARBOSA DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 01730 | 10/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS (JARDINAGEM, LIM-PEZA DE MATO E CAIXA D'AGUA),$NAS CRECHES MARIINHA AMARAL,YALA PETIT E RISOMAR DANTAS, CONFORME PROCESSO N. 1891/2004. | 00003094528481 | JAILSON ESTEVAM DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01732 | 10/09/2004 | 194.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO (MICRO-PROCESSADOR, UNIDADE OTICA,DRIVE E FLAT)PARA APARELHO DE SOMPERTENCENTE A CRECHE N. S. DE FATIMA,CONF.PROC.N. 1918/2004. | 06259619000100 | VANHALLISSON DA COSTA MENDES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01726 | 10/09/2004 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS (ORNAMENTACAO,JARDINAGEM)NO CENTRO SOCIAL URBANO DE SAPE E GUARABIRA, CONFORME PROCESSO N. 1884/2004. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01717 | 10/09/2004 | 6009.00 | 6009.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode pecas para manutencao deveiculos pertencente ao SINE/PB, conforme processo n0 1905/2004. CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT/ n0074/2004 | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 10/09/2004 | 528.52 | 528.52 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de telefonia movel, conforme processo n0 1906/2004CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT n0 074/2004. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02558 | 10/09/2004 | 23498.86 | 23498.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00002040585460 | SELMA MARIA DA SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 10/09/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1522/04. | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 10/09/2004 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1523/04. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 10/09/2004 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1524/04 | 00010934014434 | JOSIAS LUCENA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 10/09/2004 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1525/04. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 10/09/2004 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1526/04 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 10/09/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1527 | 00042419115449 | CLAUDIA GERMANA LEAL DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 10/09/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1528 | 00020621710482 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 10/09/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1529 | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 10/09/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1530 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 10/09/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1531 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 10/09/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1532 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 10/09/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1533 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 10/09/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1534 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 10/09/2004 | 2861.52 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAOCOMPUTADORES E IMPRESSORAS,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N.003/2004,FIRMADO ENTRE SETRAS/BELL INFORMATICA LTDA,PROCESSON. 1879/2004. $$ CARTA CONVITE N. 009/2002 $ | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01722 | 10/09/2004 | 735.00 | 735.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO (CARTU-CHOS P/IMPRESSORAS), CONFORMEPROCESSO DE N. 1846/2004. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01731 | 10/09/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM FORNECI -MENTO DE REFEICOES,PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIGITADORES E TECNICOS DE MUNICI -PIOS ENVOLVIDOS COM O CADASTROUNICO E BOLSA FAMILIA,CONFORMEPROCESSO N. 1902/2004. | 35310093002006 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01725 | 10/09/2004 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS (PINTURA, ELETRI-CO E HIDRAULICO), NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME PRO-CESSO N. 1824/2004. | 00080655955453 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 10/09/2004 | 3890.41 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS (REBOCO,EMASSAMENTOEM PAREDES)NOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS CRECHES BERGALICEVASCONCELOS, KARINA ZAGEL E SETRAS, CON.PROC.N. 1911/2004. | 05455646000187 | FRANCOL CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01721 | 10/09/2004 | 2265.45 | 2265.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABOFLEX,CH, CONTATOR,START, ETC),PARA SEREM USADOS NO RESTAURANTE POPULAR,CONF.PROC.1887/2004 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 13/09/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de persiana vertical em tecido, destinado a Creche Nossa Senhora de Fatima,conforme processo 1924/2004. | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01740 | 13/09/2004 | 1691.93 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de termostato, poliuretano, tinner e etc.), destinadoao Nucleo de Producao de Ali-mentos, conforme processo n0 1890/2004. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02574 | 13/09/2004 | 738.05 | 738.05 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE TRABALHO MANUAL (PATINA)MINISTRADO NA ASCOPLAN NO VA-LENTINA FIGUEIREDO | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02575 | 13/09/2004 | 743.80 | 743.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURDE TRABALHO MANUAL ( PATINA) MINISTRADO NA ASCOPLAN NO VA-LENTINA FIGUEIREDO | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 13/09/2004 | 32768.00 | 32768.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 012/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/CONGREGACAO REDENTORISTA NORDESTINA (ESCO-LA TECNICA REDENTORISTA-ETER, CONFORME PROCESSO n0 01647/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/ 2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEQ | 08856098000195 | CONGREGACAO REDENTORISTA NORDESTINA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 13/09/2004 | 81920.00 | 81920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 011/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/CENTRO DE A-POIO A CRIANCA E AO ADOLESCEN-TE-CENDAC, PARA ATENDER DESPE-SAS COM CURSOS, CONFORME PRO-CESSO n0 1644/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEQ | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 13/09/2004 | 16384.00 | 16384.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 010/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/ ESCOLA DESERVICO PUBLICO DO ESTADO DAPARAIBA-ESPEP, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 010/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEQ | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 13/09/2004 | 32768.00 | 32768.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 016/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/CENTRO DEINICIATIVA TURISTICA-CENITUR, PARA ATENDER DESPESAS COM CUR-SOS, CONFORME PROCESSO n01640/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEQ | 08580516000164 | CENTRO DE INICIATIVA TURISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 13/09/2004 | 24576.00 | 24576.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 013/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO,PESQUISA E EXTENSAO-FURNE, CONFORME PROCESSO n0 01649/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEQ | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 13/09/2004 | 40960.00 | 40960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 009/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/SERVICO DEAPOIO AS MICRO E PEQUENAS EM-PRESAS DA PARAIBA-SEBRAE, PARAATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 1638/2004CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PEQ/PLANTEQ | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01571 | 13/09/2004 | 434.40 | 434.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DETINADO A PADARIA CONFORME LICITACAO CONVITE N.12/ 04 E PEDIDO DEM COMPRA N.788/ 04 EM ANEXO | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01572 | 13/09/2004 | 2218.00 | 2218.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO CONFORME/LICITACAO CONVITE N.12/04 E PEDIDO DE COMPRA N.789/04 ANEXO | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01573 | 13/09/2004 | 2909.60 | 2909.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DECONSUMO DESTINADO A PADARIA /DOS ADOLESCENTES CONFORME LICITACAO CONVITE N.12/04 E PADIDODE COMPRA N.790/04 EM ANEXO | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 13/09/2004 | 79.34 | 79.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, COMVENCIMENTO EM 13.09.04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 13/09/2004 | 914.18 | 914.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CLARO (BCP),COM VENCIMENTO EM 09.09.04. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 13/09/2004 | 2242.55 | 2242.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR COMVENCIMENTO EM 20.09.04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02572 | 13/09/2004 | 9259.80 | 9259.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNEICMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00298 | 13/09/2004 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 01TECLADO RETRATIL ACOPLAVEL EMMESAS P/ ESTE ORGAO. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02576 | 13/09/2004 | 1218.40 | 1218.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO CONFORME CI 323/2004 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 14/09/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA HELENA PERAIRA MACEDO conforme processo 1953/2004. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 14/09/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 1953/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 14/09/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo 1950/2004. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 14/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 1950/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 14/09/2004 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1550/04 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 14/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO155/04 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 14/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1556/04 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 14/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1557/04 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 14/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1558/04 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 14/09/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1559/04 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 14/09/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1551/04 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 14/09/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1552/04 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 14/09/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1565 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 14/09/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1553/04 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 14/09/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1554/04 | 00014115263415 | STELA RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 14/09/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1566 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 14/09/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1560/04 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 14/09/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1543/04 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 14/09/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1577 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 14/09/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1544/04. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 14/09/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 1578 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 14/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1535/04 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 14/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1536 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 14/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1537 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 14/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1538 | 00010934014434 | JOSIAS LUCENA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 14/09/2004 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1539 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 14/09/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: VALBERTO JOSE DE A. NASCIMENTOconforme processo 1952/2004. | 00056780060453 | VALBERTO JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 14/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HUMBERTO DUARTE conforme processo 1952/2004. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 14/09/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ASCENDINO ARRUDA FILHO conforme processo 1952/2004. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 14/09/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARISTOTELES DE A. L. FILHO conforme processo 1949/2004. | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 14/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo 1949/2004. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 15/09/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI SICAO 1579/04. | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01602 | 15/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE N/148/01. | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE LTDA REAL MAGAZINE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01579 | 15/09/2004 | 627.00 | 627.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE P/ADOLESCEN-TES/FAMILIAS DO CEMSE,CONFORMECONSTA NO OFICIO 325/04. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 15/09/2004 | 2930.84 | 2930.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01580 | 15/09/2004 | 3182.00 | 3182.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPE-RACAO E INSTALACAO DE SOM DO /CEA E CETRIM,CONFORME CONSTA /NO PEDIDO DE SERVICO 205/04. | 02675449000185 | LUZINEYDE BEZERRA DE FREITAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01581 | 15/09/2004 | 2490.00 | 2490.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE 12 MICROCOMPUTADORES E CINCO IMPRESSORAS,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 198/04. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01582 | 15/09/2004 | 1477.40 | 1477.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE LAVAGEM E ENGOMA GEM DE ROUPAS DAS CRIANCAS DO JESUS DE NAZARE NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2004,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 186/04. | 12924221000135 | LAVANDERIA DOIS MIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01583 | 15/09/2004 | 1130.00 | 1130.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO CORSA DE PLACA MNN 2191 CONFORME PEDIDO DE SERVICO 153/04 | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01584 | 15/09/2004 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA DESINSETIZACAO NA CASA EDUCATIVA,CON-FORME PEDIDO DE SERVICO 206/04 | 09259102000109 | IMUNILAR DESINSETIZACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01585 | 15/09/2004 | 2215.00 | 2215.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE RECARGA EM CARTU-CHOS DE IMPRESSORA,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 202/04. | 01747586000115 | FIGUEIROA & AVELAR LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01586 | 15/09/2004 | 568.00 | 568.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE ENCARDENACOES DIGITACAO E PLOTAGEM,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 211/04. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01587 | 15/09/2004 | 1328.00 | 1328.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME PEDIDO DESERVICO 210/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01588 | 15/09/2004 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA RECARGADOS EXTINTORES DE INCENDIO DOSVEICULOS DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 202/04. | 00431152000149 | PARINCENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01589 | 15/09/2004 | 724.30 | 724.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONDOMINIO EDIFICIO BEIRA RIO CENTER,DAS SALAS DO PROAFE E ARQUIVO REF MES DE JUNHO/04. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01590 | 15/09/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE CONSERTOS 28 PNEUSDOS VEICULOS DA FUNDAC,CONFOR-ME PEDIDO DE SERVICO 217/04. | 00060256206449 | IRAN PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01591 | 15/09/2004 | 163.00 | 163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE REVISAO GERAL DE UM RADIO GRAVADOR DO CEA JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO 216/04. | 35508647000103 | PREST DE SERV E ASSIST TECNICA PRATEC |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01592 | 15/09/2004 | 688.00 | 688.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL,CON-FORME PEDIDO DE SERVICO 221/04 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01593 | 15/09/2004 | 830.00 | 830.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONDOMINIO DO PREDIO ONDE FUN-CIONA AS SALAS DO PROAFE E AR-QUIVO REF AO MES DE JULHO/04, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 22204. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01594 | 15/09/2004 | 423.70 | 423.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE POSTAGEM DE CARTASE DOCUMENTOS POR SEDEX NO PE-RIODO DE 01/07 A 31/07/2004, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 22404. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01595 | 15/09/2004 | 123.40 | 123.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE UM LIQUIDIFICADOR DO /LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARECONFORME PEDIDO DE SERVICO 2252004. | 09111584000147 | J CARVALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01596 | 15/09/2004 | 2310.00 | 2310.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO,BLOCOS DE DESPACHOS,RECEITUARIO MEDICO,BLOCOS DE BOLETIM DE FREQUENCIA E BLOCOS DE COMUNICACAO DE FERIAS,CONFORME PE-DIDO DE SERVICO 207/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01597 | 15/09/2004 | 1160.00 | 1160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE RECUPERACAO E CONFECCAO DE GRADES DO CEA JOAO PESSOA CONFORME PEDIDO DE SER-VICO DE N.218/04. | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01598 | 15/09/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PUBLICACAO DE JULGAMENTO DO CONVITE N 15/04 E HOMOLOGACAO DO CONVITE 15/04 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 09/06/04,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 223/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01599 | 15/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO E INSTALACAO DE 21,60M2 DEREDES DE PROTECAO C/MALHAS 5X5COM GANCHOS EM INOX,P/O LAR DACRIANCA JESUS DE NAZARE,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 220/04. | 35505742000153 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA COSTA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01600 | 15/09/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA KOMBI DE PLACA MNP 0491 DO CEA JOAO PESSOA,CONFORME PEDI-DO DE SERVICO 219/04. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01601 | 15/09/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA KOMBI DO CEA JOAO PESSOA, CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO 209/04. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01577 | 15/09/2004 | 7874.95 | 7874.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMA-GEM DE ROUPAS INFANTIS DAS CRIANCAS ASSISTIDAS P/LAR DA CRI-ANCA JESUS DE NAZARE,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 214/04. | 24119851000116 | LAVANDERIA PANDA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01578 | 15/09/2004 | 1251.00 | 1251.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DA MULTA E JURODO INSS REF FL DE PAGT CONTRA-TO ADMINISTRATIVO MES DE JULHO2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 16/09/2004 | 760.00 | 760.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aservidora: ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 1951/2004 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 16/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE EXTRAORDINARIOAOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDA -CAO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004 | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01615 | 16/09/2004 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 853/04,LICITACAO TOMADADE PRECO 01/04. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01607 | 16/09/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMADIANTAMENTO PARA FAZER FACE /AS DESPESAS EMERGENCIAIS COMMATERIAL DE CONSUMO A SEREM /ADQUIRIDOS PELA COORDENACAO DEMATERIAL E PATROMONIO. | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 16/09/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1586. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 16/09/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI SICAO 1587. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 16/09/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1588.04 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 16/09/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI SICAO 1589 | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 16/09/2004 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI SICAO 1593 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 16/09/2004 | 123.90 | 123.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI SICAO 1594 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 16/09/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1595 | 00032454287404 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 16/09/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1597 | 00043683169400 | MARIA FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 16/09/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI SICAO 1590 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 16/09/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI SICAO 1591 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 16/09/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI SICAO 1592 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 16/09/2004 | 656.00 | 656.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1582 | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 16/09/2004 | 229.60 | 229.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI SICAO 1583 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 16/09/2004 | 656.00 | 656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI SICAO 1584 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 16/09/2004 | 656.00 | 656.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1585 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 16/09/2004 | 656.00 | 656.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1598 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 16/09/2004 | 49152.00 | 49152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 015/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANS-PORTE-SENAT, PARA ATENDER DES-PESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 1639/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 0058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEQ | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 16/09/2004 | 54937.80 | 41203.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 015/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANS-PORTE-SENAT, PARA ATENDER DES-PESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 1639/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 0058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEQ | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01610 | 16/09/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTI-CIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA856/04 LICITACAO T PRECO 01/04 | 06121408000106 | ELYANNE PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01611 | 16/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 838/04 LICITACAO TOMADADE PRECO 02/04. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01612 | 16/09/2004 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 837/04 LICITA CAO TOMADA DE PRECO 02/04. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01613 | 16/09/2004 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 850/04,LICITA CAO TOMADA DE PRECO 01/04. | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01603 | 16/09/2004 | 4739.50 | 4739.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE IMPLANTACAO DE UMAREDE INTERNA DE COMPUTADORES /NA INTERNET,INTERLIGANDO O PROAFE AOS DIVERSOS SETORES DESTAFUNDACAO,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO 248/04. | 00092914136404 | JOAO ELSON DE BARROS INOCENCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01604 | 16/09/2004 | 2112.00 | 2112.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE CARRO PIPA VINDO /DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE /AGUA DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE P/O LAR DO GAROTO NUM TOTALDE 352M3 PAGT REF.MES DE AGOS-TO/2004,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 214/04 LICITACAO CONVITE 10/2004. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01605 | 16/09/2004 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA SEDE FUNDAC,PAGT REFE-RENTE AO PERIODO DE 23/08/04 A23/09/04,CONFORME PEDIDO DE /SERVICO 215/04. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01606 | 16/09/2004 | 2032.05 | 2032.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA,REFERENTE A FO-LHA DE PAGT CONT ADM AGOSTO/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01620 | 16/09/2004 | 212.16 | 212.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 855/04, LICITA-CAO TOMADA DE PRECO 01/04. | 06121408000106 | ELYANNE PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01621 | 16/09/2004 | 191.48 | 191.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 832/04,LICITA- CAO TOMADA DE PRECO 02/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01616 | 16/09/2004 | 134.00 | 134.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 848/04 LICITA CAO TOMADA DE PRECO 01/04. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01617 | 16/09/2004 | 80.40 | 80.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 842/04 LICITA CAO TOMADA DE PRECO 02/04. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01618 | 16/09/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 849/04 LICITACAO TOMADADE PRECO 01/04. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 16/09/2004 | 1820.00 | 1820.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode parcela (MAIO/04) do Termode Responsabilidade 009/2004,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CATURITE conforme processo n0 1281/2004. | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01609 | 16/09/2004 | 13002.12 | 13002.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA /ELETRICA FATURAS AGRUPADAS MES10/03 E 12/03. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01619 | 16/09/2004 | 416.00 | 416.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 846/04,LICITA CAO TOMADA DE PRECO 01/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01614 | 16/09/2004 | 609.42 | 609.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 847/04 LICITACAO TOMADADE PRECO 01/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01622 | 16/09/2004 | 486.80 | 486.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.836/04,LICITACAO TOMADA DE PRECO 02/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 17/09/2004 | 1043.00 | 1043.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 1980/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 17/09/2004 | 427.00 | 427.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 1980/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01753 | 17/09/2004 | 678.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DOACAO decadeira de rodas ref. 1090 baxmann e carrinho para excepicional, destinado a ACAO SOCIAL, conforme proc. n0 1742/2004. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01766 | 17/09/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de cozinheira da cre-che Pedrelina Maria de Jesus,conforme processo 1933/204. | 00002035886490 | IVANICE DE MORAIS MARINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01768 | 17/09/2004 | 2281.09 | 2281.09 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICXAargamassa, cimento, lampadas eetc., destinado a creche NossaSenhora de Fatima, conformeprocesso n0 1938/2004. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01769 | 17/09/2004 | 1177.50 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MEMNTO de paes e biscoitos conforme processo n0 1901/2004. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01771 | 17/09/2004 | 952.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde camisas brancas, destinadoao Nucleo de Creches, conformeprocesso 1956/204. | 02404079000141 | LIVRARIA COMERCIAL SKALA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01770 | 17/09/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de limpeza nas depen-dencias do restaurante popularconforme processo 1934/204. | 00003181284467 | PEDRO BRAZ DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 17/09/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS DE M. BARBOSAconforme processo 1982/2004 | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 17/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo 1982/2004 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 17/09/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO conforme processo 1983/2004 | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 17/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo 1983/2004 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 17/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIGRID FARIAS. F. DE CARVALHO conforme processo 1984/2004 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 17/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 1984/2004 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 17/09/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo 1988/2004 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 17/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 1988/2004 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 17/09/2004 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: LUCIA MARIA DANTAS PALITOT conforme processo 1989/2004 | 00020364130482 | LUCIA MARIA DANTAS P DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 17/09/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TANIA CIPRIANO DA SILVA conforme processo 1981/2004 | 00003019657490 | TANIA CIPRIANO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 17/09/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO NEVES DE O. JUNIOR conforme processo 1981/2004 | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 17/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo 1981/2004 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 17/09/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00005913857402 | AMANDA ADELIA LOUREIRO SILVEIRA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 17/09/2004 | 40960.00 | 40960.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 022/2004, firmado entre a SETRAS/COONAP, COOPDE TRAB. MULTIPLO E APOIO ASORG. DE AUTOPROMOCAO para atender despesas com CURSOS, conforme processo n0 1645/2004. | 70064142000106 | COOP DE TRAB M APOIO AS ORG A PROMOCAO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 17/09/2004 | 16384.00 | 16384.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 017/2004, firmado entre a SETRAS/ASSOC DAS SENHORAS DE CARIDADE-AIC, paraatender despesas com CURSOS,conforme processo 1642/2004. | 09351875000102 | ASSOC DAS SENHORAS DE CARIDADE C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 17/09/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1596 | 00045762309487 | ROSENI ANTONIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 17/09/2004 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1598 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 17/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME EQUISICAO 1599 | 00029658036491 | NEUZIMAR SOCORRO S DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 17/09/2004 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1600 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 17/09/2004 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 17/09/2004 | 58.10 | 58.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1602 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01767 | 17/09/2004 | 2580.00 | 2580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cartuchos para impressora,destinado a USA/DISERGT conforme processo 1940/2004. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01754 | 17/09/2004 | 278.00 | 278.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (parabrisa), destinado ao veiculo de placa, MMG-6203, conforme processo n01941/2004. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01755 | 17/09/2004 | 735.00 | 735.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aopagamento de MATERIAL (mangueira de direcao hidraulica, ro-tor, tubulacao, etc...), destinado ao veiculo CORSA, placa MOI-3785, conforme processo n01960/2004. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01756 | 17/09/2004 | 434.90 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aofornecimento de MATERIAL ( re-le, cilindro, lampadas,etc...)destinado ao veiculo camioneteplaca AOE-2309, conforme pro-cesso n0 1946/2004. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01757 | 17/09/2004 | 1201.00 | 1201.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aofornecimento de MATERIAL ( kitdo estabilizador, anel do escape, bateria, radiador, etc...)destinado aos veiculos desta Secretaria, conf. processo n01944/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01758 | 17/09/2004 | 476.00 | 476.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (filtro de combus-tivel, correa dentada, filtro de oleo, etc...), destinado aoveiculo fiat, placa MNJ-6090, conforme processo n0 1942/2004 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 17/09/2004 | 210.00 | 210.00 | Valar que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO MECANICO realizado noveiculo fiat, placa MNJ-6090, pertencente a esta Secretaria,conforme processo n0 1943/2004 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 17/09/2004 | 643.00 | 643.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS MECANICOS realizado nos veiculos pertencente a es-ta Secretaria, conforme processo n0 1945/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 17/09/2004 | 200.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aosSERVICOS de revisao eletrica efreio realizado no veiculo ca-mionete, placa AOE-2309, per-tencente a esta Secretaria, conforme proc. n0 1947/2004. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 17/09/2004 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO no aparelho de ar condicionado realizado no veiculoCORSA, placa MOI-3786, perten-cente a esta Secretaria, con-forme processo n0 1961/2004. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 17/09/2004 | 8.83 | 8.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 20.09.04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 17/09/2004 | 1375.19 | 1375.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TIM COM VEN-CIMENTO EM 28.09.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01772 | 17/09/2004 | 7942.53 | 7942.53 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde emassamento, reboques e pintura no Departamento de Enge-nharia, confrorme processo n0 1898/2004. | 00043839118468 | JOSE DE LIMA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01773 | 17/09/2004 | 5014.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde reparo em todo reboco, cha-pisco e pintura no muro exter-no da creche Violeta Furmiga,conforme processo 1897/2004. | 00062939645434 | JOSE ALVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00262 | 17/09/2004 | 384.00 | 384.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde camisas polo em malha, des-tinado a Coordenadoria de Pla-nejamento, conforme processon0 1955/2004. | 02404079000141 | LIVRARIA COMERCIAL SKALA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 17/09/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ITAMIRAM SANDRA A. DA SILVA conforme processo 1985/2004 | 00045659192491 | ITAMIRAM SANDRA DE ARAUJO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 17/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GEREALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo 1985/2004 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 17/09/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo 1987/2004 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 17/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO DE R. ANDRADEconforme processo 1987/2004 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 17/09/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARMEM LUCIA DE A. COSTA conforme processo 1986/2004 | 00032357273453 | CARMEM LUCIA DE ALBUQUERQUE COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 17/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO PAULO PEREIRA conforme processo 1986/2004 | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00307 | 17/09/2004 | 1854.40 | 1854.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL. | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 17/09/2004 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DO JORNAL AUNIAO E DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 17/09/2004 | 253.66 | 253.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOMES DE AGOSTO/04. | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 17/09/2004 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DOSUPERINTENDENTE,PARA A CIDADEDE BRASILIA A SERVICO DO OR-GAO. | 00014249421449 | ROBERTO CLAUDIO ROCHA RABELLO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 17/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACOES NA RADIOCIDADE ESPERANCA REFERENTE SE-GUNDA PARCELA, CONF.CONTRATO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 17/09/2004 | 1651.57 | 1651.57 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOPOSTAL, conforme processon0 1935/2004. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 17/09/2004 | 672.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de editais/extrato, conf. processo 1954/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 17/09/2004 | 548.10 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde hospedagem, conforme processo n0 1957/2004. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01631 | 20/09/2004 | 5418.58 | 5418.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 854/04,LICITACAO TOMADADE PRECO 01/04. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01623 | 20/09/2004 | 6134.58 | 6134.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.840/04,LICITACAO TOMADA DE PRECO 02/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01624 | 20/09/2004 | 9517.50 | 9517.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 845/04,LICITACAO TOMADADE PRECO 01/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01625 | 20/09/2004 | 1626.75 | 1626.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 844/04,LICITA CAO TOMADA DE PRECO 01/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01626 | 20/09/2004 | 1240.50 | 1240.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA, 841/04,LICITACAO TOMA-DA DE PRECO 02/04. | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01627 | 20/09/2004 | 1008.00 | 1008.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 843/04,LICITACAO TOMADADE PRECO 02/04. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01628 | 20/09/2004 | 1820.70 | 1820.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.852/04,LICITACAO TOMADA DE PRECO 01/04. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01629 | 20/09/2004 | 3230.40 | 3230.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 851/04,LICITACAO TOMADADE PRECO 01/04. | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 20/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente ahospedagem para SHEILA MARIA, VITOR JOSE, MARCIO GOMES DASILVA E JOSE AILTON NOBREGA, decoradores da CRECHE N. S. DEFATIMA, conforme processo n01939/2004. | 00266589000174 | HOTEL RIO VERDE LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01795 | 20/09/2004 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde transporte, conforme processo n0 1893/2004. | 00028858565487 | PAULO DA COSTA BARROSO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01784 | 20/09/2004 | 886.25 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde lampadas, gaxeta, tiner, tubo de silicone, etc., destina-do ao Nucleo de Creches conforme processo n0 1965/2004. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 20/09/2004 | 161.50 | 161.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recarga em extintores dacreche Glauce Burity, conformeprocesso n0 1973/2004. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 20/09/2004 | 450.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico a ser realizado em be-bedouro e refrigeradores, conforme processo n0 1966/2004. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01792 | 20/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de compensado e formica,destinado ao Nucleo de Crechesconforme processo 1977/2004. | 06062167000163 | CRISTO COM VAREJO DE MAT CONSTRUCAO LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 20/09/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aservidora: TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRconforme porcesso 2005/2004. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 20/09/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aservidora: MARIA TEREZA J. DE ALMEIDA conforme porcesso 2005/2004. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 20/09/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aservidora: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme porcesso 2005/2004. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01793 | 20/09/2004 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de refeicoes, destinadasao CSU de Esperanca/PB, conforme processo n0 1883/2004. | 00002058227468 | JOAO FERNANDES PIMENTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02648 | 20/09/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA MESA MEDINDO 2,55x1,20 SOLICITADA A ESTA FUNDACAO PE-LO CLUBE DE MAES SEVERINA MA-RIA DE ARAUJO EM CAMPINA GRAN-DE. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02649 | 20/09/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA ESTA FUNDACAO. | 00069034311449 | LUIS MARTINS DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02655 | 20/09/2004 | 2370.00 | 1975.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA CORRETIVA E CARGA DEGAS DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DESTA FNUDACAO CON-FORME CONTRATO 168/2004 | 04132818000119 | GELARTE ASS TEC LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02657 | 20/09/2004 | 6479.00 | 6479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFEC-CAO DE 10.000 FOLHAS DE TERMO DE DIREITO REAL DE USO UTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02658 | 20/09/2004 | 5151.55 | 5151.55 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CONFEITARIA QUE SERAO MINISTRADOS NAS OFICINAS DO SA-BER E NA ASSOC COMUNITARIA DOBAIRRO DOS NOVAIS. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 20/09/2004 | 1369.00 | 1369.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de armario em ma-deira, destinado ao restauran-te popular, conforme processon0 1892/2004. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 20/09/2004 | 4600.00 | 4600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 1968/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 20/09/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 1967/2004. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 20/09/2004 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 1970/2004. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 20/09/2004 | 165.00 | 165.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 1969/2004. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01794 | 20/09/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 20/09 a20/12/2004, conforme processon0 1974/2004. | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02651 | 20/09/2004 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE COMPRESSOR DE 36.000 BTUS/HMARCA SPRINGER DESTINADO A CENTRAL DE AR INSTALADA NO BANCO DE PRODUCAO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02652 | 20/09/2004 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A CEN-TRAL DE AR INSTALADA NO BANCO DE PRODUCAO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02660 | 20/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 20/09/2004 | 4089.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde pintura, reposicao de gessoe reparo na parte eletrica conforme processo n0 1910/2004. | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 01783 | 20/09/2004 | 3800.00 | 3800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde pintura, dedetizacao e retelhamento da creche Nossa Senhora de Fatima, conforme proces-so n0 1909/2004. | 00071352457415 | RAILTON DE LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01630 | 20/09/2004 | 1084.14 | 1084.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 839/04, LICITA-CAO TOMADA DE PRECO 02/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02650 | 20/09/2004 | 108.84 | 108.84 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULOKOMBI PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02653 | 20/09/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MMN 2897 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO. | 09334285000171 | EVERALDO RIBEIRO QUIXABA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02654 | 20/09/2004 | 547.00 | 547.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TROCABALANCEAMENTO ALINHAMENTO EME RODIZIO DE PNEUS NOS VEICU-LOS DESTA FUNDACAO | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02659 | 20/09/2004 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACA MMN-7849 MOD-9340 MOD-1530 E MOD 9350 PERTENCENTES AFROTA DESTA FUNDACAO | 01150522000132 | ERIVALDO RODRIGUES DE SOUZA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02656 | 20/09/2004 | 435.00 | 435.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MNL 3544 MMN 5273 MMN-5972 MMR 6994 PERTENCENTES AFROTA DESTA FUNDACAO. | 01150522000132 | ERIVALDO RODRIGUES DE SOUZA ME |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 21/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinada aoservidor(a): MARIA APARECIDA DE S. MESQUITAconforme processo n0 2009/2004 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 21/09/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinada aoservidor(a): GERLANE DA SILVA PRAXEDES, conforme processo n0 2010/2004 | 00063975564415 | GERLANE DA SILVA PRAXEDES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 21/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinada aoservidor(a) MARIA APARECIDA DE S. MESQUITAconforme processo n0 2011/2004 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 21/09/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinada aoservidor(a): JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO, conforme processo n0 2007/2004 | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 21/09/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias destinada aoservidor(a): VALIERIA DE CASSIA MEDEIROS, conforme processo n0 2007/2004 | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 21/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinada aoservidor(a): OG STENIO DE SOUZA RAMALHO, conforme processo n0 2007/2004 | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 21/09/2004 | 85.00 | 85.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinada aoservidor(a) JOSELIA FERREIRA DA SILVA, conforme processo n0 2008/2004 | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 21/09/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinada aoservidor(a): EDIVALDO DE MELO PEREIRA, conforme processo n0 2008/2004 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02662 | 21/09/2004 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS UTILIZA-DOS POR ESTA FUNDACAO DESTINA-DOS A REPOR O ESTOQUE DO ALMO-XARIFADO. | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 21/09/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1630 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 21/09/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1631 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 21/09/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENO DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1632 | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 21/09/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1633 | 00014115263415 | STELA RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 21/09/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1634 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 21/09/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1635 | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 21/09/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1636 | 00088590526453 | CARLOS TYRONE LOPES HONORIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 21/09/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1637 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 21/09/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1638 | 00001060987481 | FILIPE DIAS ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 21/09/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1639 | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 21/09/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1640 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 21/09/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1641 | 00017702720468 | SELMA CUNHA RIBEIRO ATHAYDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 21/09/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1642 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 21/09/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1643 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 21/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1621 | 00010934014434 | JOSIAS LUCENA NETO |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 21/09/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1627 | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 21/09/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1628 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 21/09/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1629 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 21/09/2004 | 1043.00 | 1043.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7,0 diarias, destinada aoservidor(a): LUZIMAR DIAS CORREIA, conforme processo n0 2006/2004 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00282 | 22/09/2004 | 7925.00 | 7925.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA ASCRECHES (CALCINHAS, CUECAS ETOALIAS), CONFORME PROCESSO DEN. 02015/2004. # TR.943 MPAS/SEAS/1999______# | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01636 | 22/09/2004 | 44088.67 | 44088.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE /DO EMPREGADOR REFERENTE A FO-LHA DE PAGT CONTRATO ADMINIS TRATIVO MES DE AGOSTO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01635 | 22/09/2004 | 2182.47 | 2182.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE A FOLHA DE PAGT CONTRATOADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO/ 2004. | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 22/09/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1646 | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 22/09/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1650 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 22/09/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1651 | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 22/09/2004 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1652 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 22/09/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1653 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 22/09/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1649 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 22/09/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1650 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 22/09/2004 | 24576.00 | 24576.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 020/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/COLONIA DEPESCADORES ANDRE VIDAL DE NE-GREIROS-Z3, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 1648/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEQ | 70118930000120 | COLONIA DE PESCAD ANDRE VITAL DE NEGREIR |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 22/09/2004 | 53248.00 | 53248.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 021/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/ORGANIZACAO SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E CAPACITACAO - ODESC, PARA ATENDER DESPESASCOM CURSOS, CONFORME PROCESSOn0 1675/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/ | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 22/09/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS PARA COPIA E IM-PRESSAO, CONFORME CONTRATO DELOCACAO n0 003/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/A FIRMA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA-MAQUIP - PROCESSO n01544/2004. CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT n0 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01632 | 22/09/2004 | 220691.75 | 220691.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00003926371463 | ACYLOE HELENA CAVALVANTI ROCHA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01633 | 22/09/2004 | 14016.20 | 14016.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE DE JOAO PESSOA REFERENTE A FO-LHA DE PAGT CONTRATO ADMINIS-TRATIVO MES DE AGOSTO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01634 | 22/09/2004 | 5662.80 | 5662.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AFOLHA DE PAGT CONTRATO ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO/04. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 22/09/2004 | 2275.00 | 2275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE PARCELA (MAIO/2004), DO TERMO DE RESPONSABILIDADE n0 009/2002, FIRMADO ENTRE A SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE/PB, CONFORME PROCESSO n01280/2004. >>>>>> BOLSAS/PETI <<<<<<<<<<< | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02709 | 22/09/2004 | 184907.35 | 184907.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMEMTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02710 | 22/09/2004 | 351567.35 | 180695.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 10752384000152 | ENOQUE FIGUEIREDO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02711 | 22/09/2004 | 95440.80 | 52440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03. | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02712 | 22/09/2004 | 901026.07 | 456651.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02713 | 22/09/2004 | 379163.05 | 215929.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02714 | 22/09/2004 | 641419.40 | 341262.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02715 | 22/09/2004 | 222695.20 | 121935.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02716 | 22/09/2004 | 33764.45 | 14734.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02724 | 22/09/2004 | 596062.25 | 327071.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO D ELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01870006000182 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY LEITE DA SERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02725 | 22/09/2004 | 959004.55 | 520320.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNEICMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02726 | 22/09/2004 | 736943.00 | 736943.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02727 | 22/09/2004 | 2608635.91 | 1292671.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVNEIO 028/03 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02728 | 22/09/2004 | 864447.18 | 472621.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 28/03 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02729 | 22/09/2004 | 466589.50 | 466589.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02730 | 22/09/2004 | 69482.00 | 37912.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02731 | 22/09/2004 | 25228.00 | 13748.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DAP PARAIBA CONVENIO 028/03 | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02732 | 22/09/2004 | 310707.60 | 170422.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02733 | 22/09/2004 | 41170.20 | 22610.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PRORGAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02734 | 22/09/2004 | 59113.60 | 32480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02735 | 22/09/2004 | 162218.00 | 91616.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02736 | 22/09/2004 | 146452.50 | 94681.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 03434739000108 | ASSOC DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00283 | 23/09/2004 | 1263.00 | 1263.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISI??ODE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO), PARA AS CRECHES ESTADUAISCONFORME PROCESSO DE N.2029/04* REC.DO TR.943 MPAS/SEAS/99 * | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 23/09/2004 | 32768.00 | 32768.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS n0 019/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/FUNDACAO DE A-POIO A PESQUISA E A EXTENSAO -FUNAPE, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 1714/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 0058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEC | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01637 | 23/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 148/01 | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01638 | 23/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE N/145/01. | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01639 | 23/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMOATRAVES DO TERMO DE RESPONSABILIDADE N/145/01. | 06070780000122 | JOSE ADEMILSON DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00284 | 24/09/2004 | 12064.10 | 12064.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARACRECHES, REF. AO 1o TA.AO CONTRATO DE FORNECIMENTO No 022/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA,PROCESSO No 1929/2004. # NOTA DE EMPENHO GLOBAL #* TOMADA DE PRE?OS No 04/04 * | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00285 | 24/09/2004 | 9609.15 | 9609.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA /AS CRECHES, REFERENTE AO 1o TAAO CONTRATO DE FORNECIMENTO DENo 023/2004, FIRMADO ENTRE ASETRAS/MARIA DE FATIMA SILVASOUZA,CONF.PROC. No 1928/2004.# NOTA DE EMPENHO GLOBAL #*TOMADA DE PRECOS No 004/2004* | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00286 | 24/09/2004 | 3470.70 | 3470.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAAS CRECHES, REFERENTE AO 1o TAAO CONTRATO DE FORNECIMENTO DENo 025/2004, FIRMADO ENTRE ASETRAS/INDUSTRIA DE POLPA DEFRUTAS IDEAL LTDA,CONFORME PROCESSO No 1937/2004. # NOTA DE EMPENHO GLOBAL # | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 24/09/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS A SRA. DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA,CONFORME PROCESSO N. 2046/2004. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 24/09/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, A SRA.MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO,CONFORMEPROCESSO N. 2046/2004. | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 24/09/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS AO SR. FRANCIS/CO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME/PROCESSO N. 2046/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 24/09/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, A SRA. MARIA LUCIA SILVA DE AMORIM, CONFORME/PROCESSO N. 2045/2004. | 00029946760444 | MARIA LUCIA SILVA DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 24/09/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA,A SRA.MARIA DASGRACAS BARBOSA DA SILVA,CONFORME PROCESSO DE N. 2045/2004. | 00014807386468 | MARIA DAS GRACAS B DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 24/09/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, AO SR. GERALDOPEREIRA DOS SANTOS, CONFORME /PROCESSO N. 2045/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 24/09/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5)DIARIAS, A SRA.ANDREIAFERREIRA DA SILVA COUTINHO,CONFORME PROCESSO N. 2033/2004. | 00091839599472 | ANDREA FERREIRA DA SILVA COUTINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01814 | 24/09/2004 | 94594.09 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARAAS CRECGES, REF. AO 1? TA AOCONTRATO DE FORNECIMENTO DE N?026/2004,FIRMADO ENTRE SETRAS/RAINHA COMERCIO E REP. LTDA. PROCESSO N? 1926/2004 # NOTA DE EMPENHO GLOBAL #$ TOMADA DE PRE?OS N? 03/04 $ | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01816 | 24/09/2004 | 3568.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO (COMPENSADO E FORMICA), PARA O NUCLEODE CRECHES, CON.PROC.1977/2004 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 24/09/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS AO SR. LUIZ /VENCESLAU DOS SANTOS FILHO,CONFORME PROCESSO N. 2035/2004. | 00039299759715 | LUIS VENCESLAU DOS SANTOS FILHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 24/09/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, A SRA. MARIADA GLORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CONF. PROC. N. 2036/2004. | 00025083619415 | MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 24/09/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, AO SR. JOSEANTONIO DE ARAUJO IRMAO,CONFORME PROCESSO N. 2037/2004. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 24/09/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, AO SR. SEVE/RINO CARLOS DE SOUZA, CONFORMEPROCESSO N. 2039/2004. | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 24/09/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2.5) DIARIAS, AO SR.WASHINTON ALVES LUSTOZA,CONFORME PROCESSO DE N. 2040/2004. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 24/09/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3.5) DIARIAS, A SRA. MARIAAUXILIADORA GOUVEIA, CONFORME/PROCESSO N. 2034/2004. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 24/09/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2.5) DIARIAS, A SRA. LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA,CONFORME PROCESSO N. 2038/2004. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 24/09/2004 | 989.00 | 989.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SINE/PB, RE-FERENTE AO CONTRATO DE PRESTA-CAO n0 011/2001, FIRMADO ENTREA SETRAS/TECMICRO, CONFORME PROC. n0 2019/2004. CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT/074/04 | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 24/09/2004 | 3690.00 | 3690.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO E ADMINISTRACAO DEUMA REDE DE SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA DE ACOES DE EMPRE-GO-SIGAE, REFERENTE AO CONTRA-TO PRESTACAO DE SERVICOS n0068/2002, CONFORME PROCESSO n02020/2004. CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT/074/04 | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 24/09/2004 | 7985.00 | 7985.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA PARTE TECNICA NA REALIZACAODO EVENTO/SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVICO CIVIL VOLUNTARIO -SCV NA PARAIBA, CONF. PROCESSOn0 2016/2004 CONV/MTE/SPPE/DES n0 015/2004 | 03674122000151 | VINCULOS COOP PREST SERV DESENV SUSTENT |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 24/09/2004 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE PARTE DE INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL NA REALIZACAO DO EVENTO/SEMINARIO DE EN-CERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOPROGRAMA SERVICO CIVIL VOLUNTARIO-SCV NA PARAIBA, CONF. PRO-CESSO n0 2021/2004. CONV/MTE/SPPE/DES/015/2003 | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 24/09/2004 | 3885.00 | 3885.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE LOCACAO DE EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, PROJECAO E SERVICOS DE SUPORTE TEC-NICOS EM GERAL NA REALIZACAO DO EVENTO/SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVICO CIVIL VOLUNTARIO -SCV NA PARAIBA, CONF. PROCESSO | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 24/09/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00003533694461 | JULIANA SANTOS DE PAULA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 24/09/2004 | 69.00 | 69.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00011064080472 | OSMAN VOLAR DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 24/09/2004 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1599/04 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 24/09/2004 | 816.00 | 816.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO INSTRUTOR. | 00093056079420 | ALEXANDRA DUARTE SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02745 | 24/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO PELA ASSOC DO CLUBE DAMELHOR IDADE PARA CUSTEAR O ENCONTRO DE IDOSOS. | 24097784000186 | ASS PARAIBANA DE C DA M IDADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01640 | 24/09/2004 | 2466.45 | 2466.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE FARUNA DE TRI-GO DESTINADO A PADARIA DO ADO-LESCENTE CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N. 1026/04 EM ANEXO | 09359159000171 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01641 | 24/09/2004 | 7600.00 | 7600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 100 SACOS DE /FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DES-TINADO A PADARIA DO ADOLESCEN-TE CONFORME PEDIDO DE COMPRA /N.1025/04 EM ANEXO | 06194766000130 | ARIEL ARAUJO COSTA CENTRALTRIGO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01642 | 24/09/2004 | 184.00 | 184.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE PASSES ESTUDANTIL DESTINADO AOS ADOLESCENTESDA PADARIA CONFORME SOLICITA -CAO EM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 27/09/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS em nome do ser-vidor: JAQUELINE PEREIRA DE FARIAS, conforme processo 2042/2004. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 27/09/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSELIA FERREIRA DA SILVA, conforme processo 2042/2004. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 27/09/2004 | 2042.40 | 2042.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (MAR/ABR/MAI-04),do TA 003/03 ao T. Responsabi-lidade 117/01 firmaado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECATURITE, conf proc. 1963/2004 | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02747 | 27/09/2004 | 3039.62 | 3039.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE TELEFONIA MOVEL UTILIZADO POR ESTA FUNDACAO | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02748 | 27/09/2004 | 3150.84 | 3150.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS POR ESTAFUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 02749 | 27/09/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCERIA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00004842581417 | ERIVANDO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02750 | 27/09/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00001196202788 | MARIA DALVA CAETANO PEIXOTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 02751 | 27/09/2004 | 199.70 | 199.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TTIULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00035858320406 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02752 | 27/09/2004 | 211.00 | 211.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES PARA ESTAFUNDACAO. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 02753 | 27/09/2004 | 207.98 | 207.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NACEIRA SOLICITADA A ESTA FUN-DACAO. | 00016111877453 | JOAO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 27/09/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS em nome do ser-vidor: SANDRA REGINA R. SIMOES, conforme processo 2043/2004. | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 27/09/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS em nome do ser-vidor: JURACI DE ASSIS SANTOS, conforme processo 2043/2004. | 00011216565449 | JURACI DE ASSIS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 27/09/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADA AOSERVIDOR(A): ITAMIRAN SANDRA A. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 2047/2004 | 00045659192491 | ITAMIRAM SANDRA DE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 27/09/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADA AOSERVIDOR(A): RIVALDO DE OLIVEIRA SA, CONFORME PROCESSO n0 2047/2004 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 27/09/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADA AOSERVIDOR(A): FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME PROCESSO n0 2047/2004 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 28/09/2004 | 5788.13 | 5788.13 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio 002/2001 firmado entre a SETRAS/ASSOCIACAODOS ALUNOS DO CENDAC, conformeprocesso n0 2017/2004 | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01838 | 28/09/2004 | 1850.00 | 1850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao do cadastramentode familias do programa doPETI, conf. processo 1990/2004 | 00020408242434 | CELIA PRAXEDES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01839 | 28/09/2004 | 553.06 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde lixa, trapo, trincha e etc.destinado ao Nucleo de Crechesconforme processo 1899/2004. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01840 | 28/09/2004 | 718.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde formica, destinado ao Nu-cleo de Creches, conforme processo n0 2014/2004. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01844 | 28/09/2004 | 248.00 | 248.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de cortinas, des-tinada a creche Nossa Senhorade Fatima, conforme processon0 1994/2004. | 00007896174472 | MARIA JORGE DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01845 | 28/09/2004 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSa ser realizado em lavadoras erefrigerador e pintura de umfreezer, conforme processon0 2004/2004. | 00004662445418 | KLEBER DA SILVA FERREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01846 | 28/09/2004 | 115.00 | 115.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de um andador articuladodestinado a DOACAO, conformeprocesso n0 2022/2004. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01847 | 28/09/2004 | 396.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de Cadeira de rodas, destinado a DOACAO, conforme processo n0 2023/2004. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 28/09/2004 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSem aparelho telefonico do Gab.do Secretario, conforme prodesso n0 1993/2004. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 28/09/2004 | 57344.00 | 57344.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 014/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIALSENAC, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSOn0 1643/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEQ | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 28/09/2004 | 32768.00 | 32768.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 030/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/CONFEDERACAODAS MULHERES DO BRASIL-CMB, PARA ATENDER DESPESAS COM CUR-SOS, CONFORME PROCESSO n01769/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEC | 59832683000196 | CONFEDERACAO DAS MULHERES DO BRASIL |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 28/09/2004 | 16384.00 | 3276.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 0027/2004, FIR-MADO ENTRE A SETRAS/A ASSISTENCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOSCONFORME PROCESSO n0 1711/2004CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEQ | 08856502000120 | COLEGIO DE ASSIST SOCIAL SANTA TEREZINHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 28/09/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIA 1674/2004 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 28/09/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIA 1675/2004 | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 28/09/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIA 1676/2004 | 00075750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 28/09/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1677/2004 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 28/09/2004 | 125.30 | 125.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1678/2004 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 28/09/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1679/2004 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 28/09/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1680/2004 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 28/09/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1681/2004 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 28/09/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1682/2004 | 00017657385472 | GILMAR SIQUEIRA DE SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 28/09/2004 | 165.20 | 165.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1683/2004 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 28/09/2004 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1669/2004 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 28/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1670/2004 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 28/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1671/2004 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 28/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1672/2004 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 28/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1673/2004 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 28/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1664/2004 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 28/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1665/2004 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 28/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1666/2004 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 28/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1667/2004 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 28/09/2004 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1668/2004 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 28/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1659/2004 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 28/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1660/2004 | 00010934014434 | JOSIAS LUCENA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 28/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1661/2004 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 28/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1662/2004 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 28/09/2004 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1663/2004 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 28/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1654/2004 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 28/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1655/2004 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 28/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1656/2004 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 28/09/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1657/2004 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 28/09/2004 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1658/2004 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02789 | 28/09/2004 | 49100.00 | 49100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOSCURSOS DE CORTE E COSTURA DOSCLUBES DE MAES EM CAMPINA GRAN-DE CONFORME CARTA CONVITE DENo 018/04 VENCEDOR DOS ITENS 01 02 E 03. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 28/09/2004 | 32768.00 | 32768.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 023/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/INSTITUTO DOTRABALHO DANTE PELLACANI-ITDP,PARA ATENDER DESPESAS COM CUR-SOS, CONFORME PROCESSO n01767/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEQ | 67350231000104 | INSTITUTO DO TRABALHO DANTE PELLACANI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 28/09/2004 | 6060.00 | 6060.00 | Valor que ora empenhamos, referente Termo Aditivo 07/2003 aoContrato de Locacao n0 02/2002firmado entre a SETRAS/MAQ-LAREN Copiadoras e Equipamentopara Escritorio, conforme pro-cesso n0 2024/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ALIMENTO E VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00295 | 28/09/2004 | 13592.50 | 13592.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ORESTAURANTE POPULAR, CONFORMECONTRATO DE FORNECIMENTO DE N.031/2004,FIRMADO ENTRE SETRAS/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, CONFORME PROCESSO N. 1681/2004. # NOTA DE EMPENHO GLOBAL # % CARTA CONVITE N. 012/2004% | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ALIMENTO E VIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00296 | 28/09/2004 | 63200.00 | 63200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE, PARA ORESTAURANTE POPULAR, CONFORMECONTRATO DE FORNECIMENTO DE N.031/2004,FIRMADO ENTRE SETRAS/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, CONFORME PROCESSO N. 1681/2004. # NOTA DE EMPENHO GLOBAL # %CARTA CONVITE N. 012/2004 % | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 28/09/2004 | 501.00 | 501.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiluco KOMBI MOK-9140, conforme processo n0 2001/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01848 | 28/09/2004 | 1160.00 | 1160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pacas p/ o veiculoKOMBI MOK-9140, conforme processo n0 2000/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01849 | 28/09/2004 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde retirada e reposicao deareia fina na area de recreiolivre da creche Nossa Senhorade Fatima, conforme processon0 1997/2004. | 00037982028420 | FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01850 | 28/09/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de um caminhao paratransportar generos alimenti-ticios a cidade de CampinaGrande/PB, conforme processon0 1999/2004. | 00028858565487 | PAULO DA COSTA BARROSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01835 | 28/09/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde decoracao em azulejo a serrealizado no restaurante Popu-lar, conf. processo 1885/2004. | 00021936722453 | EVANDRO ASSIS ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 28/09/2004 | 6250.82 | 6250.82 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde revisao da rede hidrosanitaria, limpeza e capinacao doCSU de Santa Rita/PB, conformeprocesso n0 1998/2004. | 05455646000187 | FRANCOL CONSTRUTORA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 29/09/2004 | 16384.00 | 16384.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 024/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/NUCLEO DE A-POIO AO DESENVOLVIMENTO INTE-GRADO E SUSTENTAVEL- NADIS, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOSCONFORME PROCESSO n0 1712/2004CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEQ | 04822356000161 | NADIS NUCLEO DE APOIO AO DESENV INTEGRAD |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 29/09/2004 | 16384.00 | 3276.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 018/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO MARGARIDA PE-REIRA DA SILVA - CEMAR, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 1715/2004CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEQ | 11985942000192 | CEMAR CENTRO EDUC INT MARGARIDA P SILVA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 29/09/2004 | 49152.00 | 49152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 026/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRI-AL - SENAI, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PRO-CESSO n0 01794/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEQ | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 29/09/2004 | 55961.00 | 33576.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 026/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRI-AL - SENAI, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PRO-CESSO n0 01794/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEQ | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 29/09/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 2068/2004 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 29/09/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA AMELIA XAVIER G DE OLIVEIRconforme processo 2068/2004 | 00004462155467 | ANA EMILIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 29/09/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISO PEDOR DOS SANTOS conforme processo 2068/2004 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 29/09/2004 | 525.00 | 525.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARILDA RODRIGUES MACEDO conforme processo 2066/2004 | 00007846223453 | MARILDA RODRIGUES MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 29/09/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA conforme processo 2065/2004 | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 29/09/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HACELDAMA OLIVEIRA BORBA conforme processo 2067/2004 | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 29/09/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO PEREIRA DA SILVA conforme processo 2067/2004 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 29/09/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 2067/2004 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 29/09/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, AO SR. FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA, CONFORME /PROCESSO N. 2071/2004. | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARTOLOMEU C. DUARTE conforme processo 2070/2004 | 00033810869449 | JOSE BARTOLOMEU CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 29/09/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, AO SR. JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO, CONFOR/ME PROCESSO DE N. 2071/2004 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00011064080472 | OSMAN VOLAR DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 29/09/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1683 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 29/09/2004 | 15067.33 | 15067.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE MES DE SETEMBRO/04. | 00016112040468 | ANTONIO FERNANDES DE O FILHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 29/09/2004 | 1891.64 | 1891.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. TAXA DO EMPREGADOR,COMPETENCIA SET/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. TAXA DO EMPREGADOR,COMPETENCIA SET/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 29/09/2004 | 1904.83 | 1904.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. TAXA DO EMPREGADOR,COMPETENCIA MAI/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 29/09/2004 | 1962.61 | 1962.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DO EMPRE-GADOR, COMPETENCIA JUL/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 29/09/2004 | 1913.54 | 1913.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DO EMPRE-GADOR, COMPETENCIA AGO/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 29/09/2004 | 853.75 | 853.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SAELPA COMVENCIMENTO EM 28.09.04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02790 | 29/09/2004 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM VEICULO TIPO VANA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE TECNICOS DESTA FUNDACAO NOCADASTRAMENTO DO PROGRAMA LEI-TE DA PARAIBA. | 02032223000166 | WAVETUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 29/09/2004 | 253.66 | 253.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRES-TADOS NO MES DE SETEMBRO/04. | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 29/09/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 FOTOCO-PIADORA NO PERIODO DE 23.08.04A 23.09.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00322 | 29/09/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE AGUAMINERAL NO MES DE SETEMBRO/04. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00313 | 29/09/2004 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESERVICOS PRESTADOS REFERENTE OMES DE SETEMBRO/04. | 00000001322454 | MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 29/09/2004 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESERVICOS PRESTADOS REFERENTEMES DE SETEMBRO/04. | 00035856610415 | JESUA SOARES DE SOUZA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00315 | 29/09/2004 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 CADEIRA DE RODASPARA DOACAO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 29/09/2004 | 141.00 | 141.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOMES DE SETEMBRO/04. | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 29/09/2004 | 2116.00 | 2116.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PA-RA O MES DE OUTUBRO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 29/09/2004 | 2342.40 | 2342.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 16 DIARIAS, destinadas aservidora: JUSSARA VILARIM PIMENTEL conforme processo n0 2057/2004 | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01644 | 29/09/2004 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO /DE 45 E 13KGS,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 817/04 LICITACAO CONVITE 08/04. | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01645 | 29/09/2004 | 4596.00 | 4596.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO /DE 45 E 13 KG,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 811/04,LICITACAO CONVITE 15/04. | 05401259000168 | ROGER GAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01646 | 29/09/2004 | 7736.55 | 7736.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FARINHA DE /TRIGO ESPECIAL E SAL REFINADO,DESTINADO A PADARIA,CONFORME /PEDIDO DE COMPRA 882/04 LICITACAO CONVITE 12/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01647 | 29/09/2004 | 1045.80 | 1045.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 874 A 880/04,LICITACAO CONVITE 17/04. | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01648 | 29/09/2004 | 3559.35 | 3559.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA867 A 873/04,LICITACAO CONVITE17/04. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01649 | 29/09/2004 | 3571.95 | 3571.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTOS GRANJEIROS,CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N.883 A 891/04,LICITA-CAO CONVITE 16/04. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01650 | 29/09/2004 | 3467.10 | 3467.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACONFORME PEDIDO DE COMPRA 860 A 866/04 LICITACAO CONVITE 17/2004. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01651 | 29/09/2004 | 1820.70 | 1820.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 990/04 LICITA CAO TOMADA DE PRECO 01/04. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01652 | 29/09/2004 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 991/04,LICITACAO TOMADADE PRECO 01/04. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01653 | 29/09/2004 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 988/04, LICITA-CAO TOMADA DE PRECO 01/04. | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01654 | 29/09/2004 | 9517.50 | 9517.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 983/04,LICITACAO TOMADADE PRECO 01/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01655 | 29/09/2004 | 134.00 | 134.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 986/04 LICITA CAO TOMADA DE PRECO 01/04. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01656 | 29/09/2004 | 3230.40 | 3230.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 989/04,LICITACAO TOMADADE PRECO 01/04. | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01657 | 29/09/2004 | 170.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 987/04,LICITACAO TOMADADE PRECO 01/04. | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01658 | 29/09/2004 | 416.00 | 416.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 984/04 LICITA-CAO TOMADA DE PRECO 01/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01659 | 29/09/2004 | 1626.75 | 1626.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 982/04,LICITA CAO TOMADA DE PRECO 01/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01660 | 29/09/2004 | 609.42 | 609.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 985/04,LICITACAO TOMADADE PRECO 01/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01661 | 29/09/2004 | 212.16 | 212.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 993/04, LICITA-CAO TOMADA DE PRECO 01/04. | 06121408000106 | ELYANNE PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01662 | 29/09/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 994/04,LICITACAO TOMADADE PRECO 01/04. | 06121408000106 | ELYANNE PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01663 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 992/04,LICITACAO TOMADADE PRECO 01/04. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 30/09/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARTOLOMEU C. DUARTE conforme processo n0 2070/2004 | 00033810869449 | JOSE BARTOLOMEU CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 30/09/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO ALVES DE OLIVEIRA conforme processo n0 2070/2004 | 00015440915400 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 30/09/2004 | 145.00 | 145.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO conforme processo n0 2070/2004 | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 30/09/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA FLAVIA FIRMO conforme processo n0 2070/2004 | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 30/09/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCA JANETE P DE CARVALHOconforme processo n0 2070/2004 | 00045080135468 | FRANCISCA JANETE PEREIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 30/09/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBERTO DIAS conforme processo n0 2070/2004 | 00087575043853 | ROBERTO DIAS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 30/09/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALEXANDRE RAMALHO PESSOA conforme processo n0 2058/2004 | 00000801840490 | ALEXANDRE RAMALHO PESSOA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 30/09/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO conforme processo n0 2058/2004 | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 30/09/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA conforme processo n0 2058/2004 | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 30/09/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE C. BARBALHO conforme processo n0 2060/2004 | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 30/09/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO ALVES DE BRITO conforme processo n0 2060/2004 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 30/09/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA conforme processo n0 2060/2004 | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 30/09/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo n0 2059/2004 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 30/09/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA Q. S. BATISTA conforme processo n0 2059/2004 | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 30/09/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA S. ENEAS DE SOUZA conforme processo n0 2059/2004 | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 30/09/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RITA DE CASSIA C. ROCHA conforme processo n0 2061/2004 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 30/09/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo n0 2061/2004 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 30/09/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO conforme processo n0 2061/2004 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 30/09/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA DE Q. S. BATISTA conforme processo n0 2062/2004 | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 30/09/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA S. ENEAS DE SOUZA conforme processo n0 2062/2004 | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 30/09/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo n0 2062/2004 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 30/09/2004 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FABIO VIRIATO DA CAMARA conforme processo n0 2063/2004 | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 30/09/2004 | 4294.76 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO /MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 30/09/2004 | 426122.47 | 426122.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P?-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE SE -TEMBRO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 30/09/2004 | 3821.72 | 3821.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 30/09/2004 | 18287.87 | 18287.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMP?NHA PA-RA PAGAMENTO AOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO /DE 2005 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 30/09/2004 | 13227.99 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS /SOCIAIS REFERENTE FOLHA DE PA-GAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02792 | 30/09/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01669 | 30/09/2004 | 15787.20 | 15787.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01670 | 30/09/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01671 | 30/09/2004 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSP?R-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01672 | 30/09/2004 | 1984.40 | 1984.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01673 | 30/09/2004 | 143.44 | 143.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01674 | 30/09/2004 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01675 | 30/09/2004 | 1034.00 | 1034.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | APOIO AS FAMILIAS NO ACESSO AS POLITICAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 30/09/2004 | 20000.00 | 20000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 012/2004,firmado entre a SETRAS/ FUNDA-CAO FE, ESPERANCA E CARIDADE,para atender despesas com exe-cucao de acoes previstas noLOAS projeto basico, conformeprocesso n0 1482/2004. | 04748819000192 | FUNDACAO FE ESPERANCA E CARIDADE FEC |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02793 | 30/09/2004 | 279957.15 | 279957.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 01870006000182 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY LEITE DA SERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02794 | 30/09/2004 | 451010.45 | 451010.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02795 | 30/09/2004 | 793899.05 | 793899.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 28/03 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02796 | 30/09/2004 | 726009.85 | 726009.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02797 | 30/09/2004 | 394352.25 | 394352.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02798 | 30/09/2004 | 291129.40 | 291129.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02799 | 30/09/2004 | 39677.40 | 39677.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONENIO 028/03 | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02800 | 30/09/2004 | 11495.40 | 11495.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PRORGAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02801 | 30/09/2004 | 167398.60 | 167398.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNEICMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02802 | 30/09/2004 | 18992.20 | 18992.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02803 | 30/09/2004 | 36579.20 | 36579.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02804 | 30/09/2004 | 95166.40 | 95166.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02805 | 30/09/2004 | 88165.00 | 88165.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 03434739000108 | ASSOC DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02806 | 30/09/2004 | 155047.60 | 155047.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02807 | 30/09/2004 | 194415.85 | 194415.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVNEIO 028/03 | 10752384000152 | ENOQUE FIGUEIREDO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02808 | 30/09/2004 | 54537.60 | 54537.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02809 | 30/09/2004 | 329642.90 | 329642.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02810 | 30/09/2004 | 136904.05 | 136904.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 28/03 | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02811 | 30/09/2004 | 131326.55 | 131326.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 028/03 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02812 | 30/09/2004 | 83438.25 | 83438.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVNEIO 28/03 | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02813 | 30/09/2004 | 15378.70 | 15378.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONVENIO 28/03 | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 01/10/2004 | 24576.00 | 24576.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 028/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL- VINCULUS, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 1652/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/ | 03674122000151 | VINCULOS COOP PREST SERV DESENV SUSTENT |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00298 | 01/10/2004 | 11441.71 | 11441.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAAS CRECHES, REFERENTE AO 1o TAAO CONTRATO DE FORNECIMENTO DENo 024/2004, FIRMADO ENTRE ASETRAS/ROSEMBLITH ARAUJO SILVAME, PROCESSO N. 1927/2004. # NOTA DE EMPENHO GLOBAL #$ TOMADA DE PRECOS N. 004/04 $ | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02816 | 01/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS CO-MO INSTRUTORES DOS CURSOS DECAPACITACAO PROFISSIONAL NOCENTRO DE GERACAO DE EMPREGO ENAS OFICINAS DO SABER DESTAFUNDACAO. | 00005035293467 | ILZE DE OLIVEIRA BERNARDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 01/10/2004 | 22153.90 | 22153.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 01/10/2004 | 2800.69 | 2800.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLE -MENTAR DOS CONTRATOS ADMINIS -TRATIVOS REFERENTE JUNHO 2004/SEM ACRESCIMOS OU DEDUCOES DEACORDO COM PARECER JURIDICO /DESTA FUNDACAO EM ANEXO | 00079724922472 | SANDRO DE OLIVEIRA BATISTA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 04/10/2004 | 1982.48 | 1982.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, COMPE-TENCIA SET/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 04/10/2004 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00042393132449 | JOSE FREIRE DE LIMA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 04/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARAINCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 08323057000133 | GUARANY ESPORTE CLUBE RECREATIVO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 04/10/2004 | 476.00 | 476.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDA-DE DE SAO PAULO A SERVICO DOORGAO. | 00014249421449 | ROBERTO CLAUDIO ROCHA RABELLO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 04/10/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VEICULACAO DEMATERIA NO JORNAL DA PRAIA. | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 04/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRES-TADOS DE ASSESSORIA DE COMUNI-CACAO. | 00097773433453 | SONIDELANDI SANTOS DE LACERDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01701 | 05/10/2004 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.443/04. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01892 | 05/10/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO SINE/PB DA CIDADE DE SANTA RITA-PB, CONFOR-ME PROCESSO n0 2080/2004. CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT n0074/2004. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01893 | 05/10/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O POSTO DO SINE/PB NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO n0 2081/2004. CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT n0074/2004. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01894 | 05/10/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O POSTO DO SINE/PB NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, CONFOR-ME PROCESSO n0 2082/2004. CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT n0074/2004 | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01895 | 05/10/2004 | 700.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O POSTO DO SINE NA CIDA-DE DE PATOS/PB, CONFORME PRO-CESSO n0 2072/2004. CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT n0074/2004. | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01896 | 05/10/2004 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O NUCLEO DO SINE DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORMEPROCESSO n0 2078/2004. CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT n0074/2004. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 05/10/2004 | 2500.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O POSTO DO SINE DA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE/PB, CON-FORME PROCESSO n0 2079/2004. CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT n0074/2004. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 05/10/2004 | 132.35 | 132.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOSERVICOS POSTAIS, CONFORME PROCESSO n0 2073/2004 CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT n0074/2004. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 05/10/2004 | 483.22 | 483.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE TELOFONIA MOVELCONFORME PROCESSO n0 2074/2004CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT n0074/2004. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 05/10/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO GRAFICO DE CONFECCOES DE CRACHAS PERSONA-LIZADOS PARA O SINE DE CAMPINAGRANDE/PB, CONFORME PROCESSO n0 2075/2004 CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT n0074/2004 | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES ME |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 05/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ELETRO-NICA, CONFORME PROCESSO n02076/2004. CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT n0074/2004. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 05/10/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS GRAFICOS DE CONFEC-COES DE PLACAS DE IDENTIFICA-CAO PARA O POSTO DE SINE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO n0 2077/2004 CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT n0074/2004 | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 05/10/2004 | 1760.94 | 1760.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEIS, CONFORME PRO-CESSO n0 2083/2004. CONV/MTE/SE/DES/CODEFAT n0074/2004. | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01696 | 05/10/2004 | 197.15 | 197.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COLA BRANCA,TINTA,VERNIZ ,ANILINA E SOLVENTE DESTINADO PROJ REVIVER/CASAABRIGO,CONFORME PEDIDO DE COM PRA 571/04. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01697 | 05/10/2004 | 69.10 | 69.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 572/04. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01677 | 05/10/2004 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVI?OS EXECUTADOS NA KOMBI MOP 0680 DA PA-DARIA CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.227 EM ANEXO | 35435726000131 | LAVAUTO COMERCIO E SER AUTOMOTIVOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01678 | 05/10/2004 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 1800 PAES DES-TINADO AO CEA MAMANGUAPE CON -FORME PEDIDO DE COMPRA N.621 /EM ANEXO | 04904376000181 | IND E COM PANIF DO VALE DE MAMANGUAPE LT |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01679 | 05/10/2004 | 1220.20 | 1220.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO AO CEA JOAOPESSOA CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.907/04 EM ANEXO | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01680 | 05/10/2004 | 207.15 | 207.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A RECUPERA -CAO DE MOVEIS DA PADARIA CON -FORME PEDIDO DE COMPRA N.589 /EM ANEXO | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01681 | 05/10/2004 | 419.80 | 419.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE MOVEIS /DA PADARIA CONFORME PEDIDO DECOMPRA N.588/04 EM ANEXO | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01682 | 05/10/2004 | 136.10 | 136.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 642/04. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01683 | 05/10/2004 | 239.60 | 239.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 593/04. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01684 | 05/10/2004 | 573.80 | 573.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA,CEA MAMANGUAPE E CASA EDUCATIVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 622,623 E 624/04. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01685 | 05/10/2004 | 876.01 | 876.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA /COMUM PAGT REF AO PERIODO DE /18/06/04 A 30/06/04,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA NU-MERO 616/04. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01686 | 05/10/2004 | 1949.58 | 1949.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA CO-MUM PAGT REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/04 A 17/06/04,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA 617/04,DISPENSA DE LICITACAO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01687 | 05/10/2004 | 5346.89 | 5346.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA CO-MUM E OLEO DIESEL,PAGT REFERENTE AO MES DE MAIO/04,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 618/04,DISPENSA DE LICITACAO CONFORME PARE-CER JURIDICO EM ANEXO. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01688 | 05/10/2004 | 63.97 | 63.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE BACIA PLASTICA,BALDE E MANGUEIRA PLASTICA DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 586/04. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01689 | 05/10/2004 | 1160.00 | 1160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 04 PNEUS P/ KOMBI DO CEA JOAO PESSOA, CON-FORME PEDIDO DE COMPRA 620/04. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01690 | 05/10/2004 | 418.58 | 418.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ES-PORTIVO DESTINADO AO CEA/SEMI-LIBERDADE,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 640/04. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01691 | 05/10/2004 | 166.75 | 166.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMEMTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 643/04. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01692 | 05/10/2004 | 99.60 | 99.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CADEADOS E PORTA CADEADOS DESTINADO A CA-SA ABRIGO CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.625/04. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01693 | 05/10/2004 | 77.94 | 77.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA CONF PEDIDO 574/04. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01694 | 05/10/2004 | 116.96 | 116.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FIO DE 12MM,DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA, CONFORME PEDIDO 573/04. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01695 | 05/10/2004 | 127.66 | 127.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,DESTINADO AO CEA JOAOPESSOA CONFORME PEDIDO 575/04 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01698 | 05/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 566/04. | 06013339000109 | MED MAR COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01699 | 05/10/2004 | 4813.74 | 4813.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNEIMENTO DE GASOLINA CO-MUM,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 532/04. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01700 | 05/10/2004 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTE DESTINADO AO CIRCO ES-COLA CONFORME PEDIDO 536/04. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 06/10/2004 | 6808.00 | 6808.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (MAR/ABR/MAI/JUN/04), Ter. de Responsabilidaden0 147/2001, firmado entre aSETRAS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, conforme processo n0 1456/2004 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 06/10/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1684/04. | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 06/10/2004 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1685/04. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 06/10/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1686/04 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 06/10/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1687/04 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 06/10/2004 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1688/04 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02822 | 06/10/2004 | 4881.75 | 4881.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SER-VIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02823 | 06/10/2004 | 1113.75 | 1113.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIACO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ATEN-DER AS NECESSIDADES DESTA FUN-DACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02824 | 06/10/2004 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE DESTINADOS A ATEN-DER AS NECESSIDADES DESTA FUN-DACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01702 | 06/10/2004 | 391.50 | 391.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALI -MENTICIOS DESTINADO AO LANCHE/DOS ALUNOS DA PADARIA E PASTE-LARIA NOSSO PAO CONFORME SOLI-CITACAO EM ANEXO | 35571199000192 | DEMILSON PEREIRA COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 07/10/2004 | 20574.05 | 20574.05 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 03/2003ao Termo de Responsabilidaden0 171/2001, firmado entre aSETRAS/FUNAD, para atender despesas com mauntencao de crecheconforme processo 1931/2004. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 07/10/2004 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 03/2003ao Termo de Responsabilidaden0 147/2001, firmado entre aSETRAS/UNIVERSIDADE ESTADUALDA PARAIBA, conforme processon0 1976/2004. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 07/10/2004 | 30000.00 | 20000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 010/2004,firmado entra a SETRAS/CENTRODE RECUPERACAO HOMENS DE CRIS-TO, para atender despesas comexecucao das atividades neces-sarias ao atendimento de dependentes quimicos com necessida-des especiais, conforme processo n0 1161/2004. | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01904 | 07/10/2004 | 260.00 | 260.00 | Valdor que ora empenhamos paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE deBAYEUX, conforme processon0 2111/2004. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 07/10/2004 | 1269.00 | 1269.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1689/2004 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 07/10/2004 | 1269.00 | 1269.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1690/2004 | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 07/10/2004 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS 1696/2004 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 07/10/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1697/2004 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 07/10/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1691/2004 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 07/10/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIARIA 1692/2004 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 07/10/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1693/2004 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 07/10/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1694/2004 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 07/10/2004 | 177.45 | 177.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1695/2004 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 07/10/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1698/2004 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01703 | 07/10/2004 | 4841.50 | 4841.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA DESTINADOS AS /UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME MEMORANDO 711/04 EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01704 | 07/10/2004 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/BOLSA ADOLESCENTE TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DO ECA REF.AOS MESES DE JULHO E /AGOSTO/04 DO NUCLEO DE PROT ESPECIAL DE CONCEICAO. | 00042473241449 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01705 | 07/10/2004 | 2587.50 | 2587.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01706 | 07/10/2004 | 172.74 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COSMETICOS /DESTINADO AO CIRCO ESCOLA,CON-FORME PEDIDO DE COMPRA 945/04. | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 08/10/2004 | 16384.00 | 16384.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 032/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/CENTRO DE ESTUDOS TECNICOS CIENTIFICOS DAPARAIBA-CENETEC, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORMEPROCESSO n0 1651/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PLANTEC/PNQ | 41139742000180 | CENETEC CENTRO DE ESTUDOS TEC CIENT PB |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 08/10/2004 | 24576.00 | 24576.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 029/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/ASSESSORIA DE GRUPO ESPECIALIZADO EM TEC-NOLOGIA E EXTENSAO-AGEMTE, PA-RA ATENDER DESPESAS COM CURSOSCONFORME PROCESSO n0 1641/2004CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PLANTEC/PNQ | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 08/10/2004 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 031/2004, FIRMADO ENTREA A SETRAS/SOCIEDADE DE PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTOCIENTIFICO SOCIAL-CIENAL, PARAATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 1773/2004CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PLANTEQ/PNQ | 08338790000121 | SOC D PROM D DESEN CIENT SOC CIENAL |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 08/10/2004 | 32768.00 | 32768.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 033/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/ ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 1771/2004CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PLANTEQ/PNQ | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01911 | 08/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE LIMPEZA EM TODAAREA INTERNA E EXTERNA, SERVI-CO DE JARDINAGEM NOS PREDIOS /ONDE FUNCIONAM E SINE E CENTROSOCIAL URBANO DE ESPERANCA,CONFORME PROCESSO N. 2105/2004. | 00091961793415 | MARIA VERONICA RODRIGUES SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 08/10/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, AO SR. SERGIO/SOARES MOURA REZENDE, CONFORMEPROCESSO N. 2122/2004. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 08/10/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, AO SR. FABIO /VERIATO DA CAMARA,CONFORME PROCESSO N. 2122/2004. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01909 | 08/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE TRANSPORTE DEPAO E LEITE, PARA ATENDER ASCIDADES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO PAO E LEITE, CONFORMEPROCESSO N. 2103/2004. | 00004484416751 | MANOEL ARAUJO SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01910 | 08/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVI?OS NO TRANSPORTE DEPAO E LEITE, PARA CIDADES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO PAOE LEITE, CONFORME PROCESSO DEN. 2104/2004. | 00046687645404 | FRANCIVALDO GALDINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01912 | 08/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVI?OS DE TERCEIROS DELIMPEZA DE MATO, CISTERNA ECAIXA D'AGUA, REMOCAO DE LIXO/DAS CRECHES ATAIDE FAUSTINO,MARIA DE FATIMA NAVARRO,MARIA DELOURDES E BENJAMIN MARANHAO, /CONFORME PROCESSO N. 2113/2004 | 00006208851491 | JOSE PEREIRA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 08/10/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 DIARIAS, AO SR. JOILTONFEITOSA NUNES, CONFORME PROCESSO N. 2114/2004. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 08/10/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 DIARIAS, A SRA. RITA CATAO DANTAS, CONFORME PROCESSO/DE N. 2114/2004. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 08/10/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, AO DR.HUMBERTODUARTE, CONF. PROC.2114/2004. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01709 | 08/10/2004 | 115.11 | 115.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PARCELA 9/12 DO EX SERVIDOR EDNO GUEDES ROLIM QUE NAO FEZ A TEMPO A CONSIGNACAO DO MES /DE DEZEMBRO/03 JUNTO AS INSTI-TUICOES FINANCEIRAS. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02835 | 08/10/2004 | 3109.90 | 3109.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE PASSA- GENS AEREAS DESTINADA A TECNICOS DESTA FUNDACAO | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02836 | 08/10/2004 | 23498.96 | 23498.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSCOMO FISCAIS NOS POSTOS DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01707 | 08/10/2004 | 49768.16 | 49768.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE REFEICOES /DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2004,CONFORME PEDIDO DE COMPRAN.1067/04. | 62436282001446 | GERALDO J COAN & CIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01708 | 08/10/2004 | 153600.00 | 153600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/PRESTACAO E SERVICOS DE AGENTESOCIAL NO CEA JOAO PESSOA E /CEA MAMANGUAPE,CONFORME CONTRATO PAGT REFERENTE AO PERIODO /DE 29/08/04 A 29/09/04,CONFOR-ME PEDIDO DE SERVICO 254/04. | 05766009000121 | GLOBAL SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 08/10/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS,A SRA.TEREZINHADE LISIEUX COUTINHO FERREIRA,/CONF. PROC. N. 2115/2004. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 08/10/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, A SRA.MARIA TERESA JORDAO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO N. 2115/2004. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 08/10/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, AO SR.DIEGO DEAGUIAR FERREIRA, CONFORME PROCESSO N. 2115/2004. | 00004812334403 | DIEGO DE AGUIAR FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 08/10/2004 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, AO SR. JOSE /INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO, /CONF. PROC. N. 2115/2004. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 08/10/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, A SRA. JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS, CONFORMEPROCESSO N. 2116/2004. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 08/10/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, AO SR.EDIVALDODE MELO PEREIRA, CONFORME PROCESSO N. 2116/2004. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 08/10/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, A SRA. JOSELIAFERREIRA DA SILVA, CONFORME /PROCESSO N. 21116/2004. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 11/10/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRAconforme processo 2127/2004 | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01945 | 11/10/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde eventual de cozineheira dacreche Pedrelina Maria de Je-sus, nesta capital, conformeprocesso n0 2098/2004. | 00002035886490 | IVANICE DE MORAIS MARINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01946 | 11/10/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de limpeza em toda aarea do restaurante Prato Popular, conf. processo 2100/2004. | 00003181284467 | PEDRO BRAZ DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01947 | 11/10/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia a ser realizadona creche Sao Francisco, con-forme processo 2028/2004. | 00042447160410 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01948 | 11/10/2004 | 70.00 | 70.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde jardinagem a ser realizadona creche Nossa Senhora de Fa-tima, conf. processo 2086/2004 | 00005444850419 | JOSE CLAUDIO XAVIER DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01949 | 11/10/2004 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde instalacao de tubulacao te-lefonica na creche Julian Nu-nes de Figueiredo, conformeprocesso n0 2099/2004. | 00001087557461 | JOSE EDSON DA COSTA MONTEIRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01950 | 11/10/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde transporte de generos ali-menticios, conforme processon0 1874/2004. | 00034363602449 | FERNANDO ANTONIO CORREIA BRAZ |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01951 | 11/10/2004 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia a ser realizadona creche Alaide Faustino con-forme processo 2032/2004. | 00000862810469 | MAURICIO CALVACANTE DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 11/10/2004 | 402.38 | 402.38 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnicos a serem realizados emmaquinas de datilografia, con-forme processo 2092/2004. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 11/10/2004 | 5467.98 | 5467.98 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao a ser realizadona creche Nossa Senhora da BoaEsperanca, conforme processon0 2031/2004. | 12676532000122 | MANUTELAR ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01938 | 11/10/2004 | 1485.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO papel contato, destinadoao Nucleo de Creches, conformeprocesso n0 2093/2004. | 41225046000196 | PONTA DE LAPIS COM E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01941 | 11/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO polytec e polycromia destinado ao Nucleo de Creches,conforme processo 2101/2004. | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LT |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01939 | 11/10/2004 | 972.00 | 972.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pecas para os veicu-los MNG-1016 e MNN-1451, conforme processo n0 2094/2004 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01940 | 11/10/2004 | 3239.10 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de medicamentos, confor-me processo n0 2096/2004. | 04388261000181 | DROGAGEN LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01944 | 11/10/2004 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia a ser realizadono Albergue Social do Estadoconforme processo 2097/2004. | 00023810360406 | ZENILDO MARQUES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01942 | 11/10/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de bandeira, destinado aAcao Social, conforme processon0 1992/2004 | 05623141000184 | CASA DAS BANDEIRAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 11/10/2004 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA , destinada aoservidor: MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo 2128/2004 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 11/10/2004 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo 2128/2004 | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 11/10/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 2128/2004 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 11/10/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): MARILDA RODRIGUES MACEDO, CONFORME PROCESSO n0 2123/2004 | 00007846223453 | MARILDA RODRIGUES MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 11/10/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): IVO DA SILVA NUNES, CONFORME PROCESSO n0 2123/2004 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01960 | 11/10/2004 | 8754.75 | 8754.75 | Valor que ora empenhamos, referernte ao Termo Aditivo 04/03ao Contrato de FornecimentoN0 70/2002, firmado entre aSETRAS/PRISMA VIAGENS E TURIS-MO LTDA, conforme processon0 2049/2004. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 11/10/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HACELDAMA OLIVEIRA BORBA conforme processo 2126/2004 | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 11/10/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO PEREIRA DA SILVA conforme processo 2126/2004 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 11/10/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 2126/2004 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 11/10/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1699/04 | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 11/10/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1700/04 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 11/10/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1701/04 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 11/10/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1702/04. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 11/10/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1703/04 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 11/10/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1705/04. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 11/10/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1706/04. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 11/10/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1707/04. | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 11/10/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1708/04. | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 11/10/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1709/04 | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 11/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1710/04 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02848 | 11/10/2004 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA 2a E 3a PARCELAS DO CONVE-NIO 003/2004 FIRMADO ENTRE ES-TA FUNDACAO E O CENDAC. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 11/10/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS, CONFORME PROCESSO n0 2124/2004 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 11/10/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 2124/2004 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 11/10/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): JOSELIA FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 2117/2004 | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01937 | 11/10/2004 | 454.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de disketes e bobina p/fax-brotter, conforme processon0 2102/2004 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 11/10/2004 | 8624.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos/edi-tais desta Secretaria, confor-me processo 2088/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 11/10/2004 | 2053.80 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSfotograficos, conforme proces-so n0 2091/2004. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 11/10/2004 | 1242.60 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde revelacao fotograficas, conforme processo n0 2051/2004. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 11/10/2004 | 2366.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de carimbos, fi-chas, conf processo 102/2004. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01943 | 11/10/2004 | 608.80 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de produtos fotograficosdestinado a Ass. de Imprensa,conforme processo 2052/2004 | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 11/10/2004 | 378.00 | 378.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizados nosveiculos MNN-1451 e MNG-1016,conf. processo 2095/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 11/10/2004 | 674.56 | 674.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA BCP (CLARO),COM VENCIMENTO EM 09.10.04. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 11/10/2004 | 2332.93 | 2332.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO M FAVOR DA TELEMAR COMVENCIMENTO EM 20.10.04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 11/10/2004 | 13.22 | 13.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMBRATEL,COMVENCIMENTO EM 15.10.04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 11/10/2004 | 244.50 | 244.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA COMVENCIMENTO EM 13.10.04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 11/10/2004 | 7454.63 | 7454.63 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao a ser realizadono restaurante Prato Popular,conforme processo 2030/2004. | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 11/10/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA ABLEREFERENTE MES DE SETEMBRO/04. | 16641789000108 | ASSOCIACAO B DE LOTERIAS ESTADUAIS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 11/10/2004 | 476.00 | 476.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, A SERVICODO ORGAO. | 00014249421449 | ROBERTO CLAUDIO ROCHA RABELLO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 11/10/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULACAO DE MATERIAEDUCATIVA NA REVISTA TRIBUNA ,NO MES DE JULHO/04. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 13/10/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 2142/2004. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 13/10/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARINEIDE FERNANDE DE A ABILIOconforme processo 2142/2004. | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 13/10/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo 2142/2004. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 13/10/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo 2142/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02850 | 13/10/2004 | 1200.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ELE-TRONICA NO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO 06/04 | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02852 | 13/10/2004 | 2916.00 | 2187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUMA MAQUINA COPIADORA CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO DENo 64/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02853 | 13/10/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTAFUNDACAO. | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 13/10/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1704/04 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 13/10/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1712/04 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 13/10/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1713/04 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 13/10/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1711/04 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 13/10/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1714/04 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 13/10/2004 | 165.20 | 165.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DIA-RIAS 1715/2004 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 13/10/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACO CONFORME REQUISICAO DIARIA1716/2004 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 13/10/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1724 | 00016211472404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 13/10/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME ERQUISICAO 1725 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 13/10/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1719 | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 13/10/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1723 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 13/10/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1718 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 13/10/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1720 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 13/10/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1721 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 13/10/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1722 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 13/10/2004 | 6024.57 | 6024.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM SERVIDOR COLO-CADO A DISPOSICAO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 13/10/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE SETEMBRO/04 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 13/10/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE SETEMBRO/04 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 13/10/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE SETEMBRO/04 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 13/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO SECRETARIO DOCONSELHO CURADOR DESTA FUNDA-CAO CONFORME REUNIOES REALIZA-DAS NO MES DE SETEMBRO/04 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02851 | 13/10/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSERTO BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOSDESTA FUNDACAO | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 14/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 02/2004, firmado entre aSETRAS/FUNDACAO ESPACO CULTU-RAL - FUNESC, para atender despesas com a locacao da PRACADO POVO para a CONFRATERNIZA-CAO DO IDOSO E DOS CSU?S, conforme processo n0 1084/2004. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02874 | 14/10/2004 | 10240.00 | 10240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTORES DOS CURSOS DECAPACITACAO PROFISSIONAL MI-NISTRADOS NAS OFICINAS DO SA-BER E ASSOCCIACOES. | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02875 | 14/10/2004 | 20980.00 | 20980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTORES DOS CURSOS DECAPACITACAO PROFISSIONAL MI- NISTRADOS NAS OFICINAS DO SA-BER E ASSOCIACOES. | 00087334950410 | LIDIA DA SILVA NETA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 14/10/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1726 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 14/10/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1729 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 14/10/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1727 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 14/10/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1728 | 00042477700472 | MARIA CRISTINA MARTINS FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02880 | 14/10/2004 | 11160.00 | 11160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVICO PRESTADO COM INSTRUTORES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DAS OFICINAS DO SABER | 00068974248468 | NORMA JEANE JUSTINO DE SANTANA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01710 | 14/10/2004 | 13393.15 | 13393.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/NOTA FISCAL/SERVICOS DE ENER-GIA ELETRICA FATURAMENTO AGRU-PADOS REF.AOS MESES DE MARCO EABRIL/2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 14/10/2004 | 3530.00 | 3530.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde ativacao de pontos e manu-tencao corretiva na rede interna de telefonia do predio sededa SETRAS, conforme processon0 2130/2004. | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01711 | 14/10/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /DA PADARIA REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004,CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM ANEXO | 00016155106487 | GISLENILDO FERNANDES GENTIL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01712 | 14/10/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA=RA PAGAMENTO DE 20 SACOS DE FARINHA DE TRIGO DESTINADO A PA-DARIA DO ADOLESCENTE CONFOME /PEDIDO DE COMPRA N.981 ANEXO | 05595034000190 | ALANA MARIA DE TAIDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02881 | 15/10/2004 | 4934.79 | 4934.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 15/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PESSOAL DOS /FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004 | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01713 | 15/10/2004 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 185 /R 14 DESTINADO A KOMBI DA PADARIA E PASTELARIA NOSSO PAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.1019/EM ANEXO | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01714 | 15/10/2004 | 482.70 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALI -MENTICIOS DESTINADO A PADARIA/DO ADOLESCENTE CONFORME PEDIDODE COMPRA N.995/04 EM ANEXO | 02651000000187 | DISTRIBUIDORA FERMENTO DA PARAIBA LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 15/10/2004 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DECRIACAO E ARTE FINAL DA IDENTIDADE VISUAL DA LOGOMARCA DALOTEP. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 15/10/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS REFERENTE,VIAGEM A CIDADE DE RECIFE SSERVICO DO ORGAO. | 00010921800444 | INACIO P FILHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 15/10/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS REFERENTE,VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE,PATOS E SOUSA/PB, A SERVICO DO ORGAO. | 00010921800444 | INACIO P FILHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 15/10/2004 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR UQE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO EPUBLICIDADE NO PROGRAMA FOGOCRUZADO, NA RADIO SANHAUA. | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 15/10/2004 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO EPUBLICIDADE NO PROGRAMA FOGOCRUZADO NA RADIO SANHAUA. | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 18/10/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARCOS TULIO DA C. PADILHA conforme processo n0 2170/2004 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 18/10/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GEORGE TADEU F. DE SOUSA conforme processo n0 2170/2004 | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 18/10/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo n0 2170/2004 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 18/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo n0 2170/2004 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 18/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO conforme processo n0 2164/2004 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 18/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO M. DE CARVALHO conforme processo n0 2164/2004 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 18/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo n0 2164/2004 | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 18/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO CELSO L. DE SOUZA conforme processo n0 2165/2004 | 00097887625491 | SEVERINO CELSO LUCIANO DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 18/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WLADELEN MENDES DE CARVALHO conforme processo n0 2165/2004 | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 18/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo n0 2165/2004 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 18/10/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VEIRA conforme processo n0 2163/2004 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 18/10/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALFREDO NOBEL C. DE ARAUJO conforme processo n0 2163/2004 | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 18/10/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 2163/2004 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 18/10/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 2161/2004 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 18/10/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALFREDO NOBEL C. DE ARAUJO conforme processo n0 2161/2004 | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 18/10/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 2161/2004 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 18/10/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA conforme processo n0 2172/2004 | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 18/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NORMANDO M. A. DE OLIVEIRA conforme processo n0 2172/2004 | 00013639960459 | NORMANDO MACHADO ALVES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 18/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 2172/2004 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 18/10/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1734 | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 18/10/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1735 | 00029665957449 | MARIA BETANIA BARBOSA SOARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 18/10/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1736 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 18/10/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1730 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 18/10/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1731 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 18/10/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1732 | 00039552063434 | VALMIR SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 18/10/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1733 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 18/10/2004 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 2171/2004 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 18/10/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo n0 2171/2004 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 18/10/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 2169/2004 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 18/10/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo n0 2169/2004 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 18/10/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo n0 2169/2004 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01716 | 18/10/2004 | 139.39 | 139.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE MULTA REFE-RENTE CONSIGNACAO DO PLANO DESAUDE EMILLE DO MES DE JULHO /DE 2004 | 37135365000486 | SMILE ASSIST INTERNA DE SAUDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01717 | 18/10/2004 | 621.46 | 621.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE MULTA REFE-RENTE ENCARGOS DOS COMISSIONA-DOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO DE 2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 18/10/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 2173/2004 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 18/10/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CONSORCIA LUNGUINHO BEZERRA conforme processo n0 2173/2004 | 00014405326487 | CONSORCIA LUNGUINHO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 18/10/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ TARCISIO A. BRASILINO conforme processo n0 2173/2004 | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 18/10/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MATHIAS FERNANDO T. DE MELO conforme processo n0 2173/2004 | 00044316453734 | MATHIAS FERNANDO TAVARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 18/10/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 2173/2004 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 18/10/2004 | 891.00 | 891.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 2162/2004 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 19/10/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HACELDAMA OLIVEIRA BORBA conforme processo n0 2177/2004 | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 19/10/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO PEREIRA DA SILVA conforme processo n0 2177/2004 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 19/10/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo n0 2177/2004 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 19/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS AD-MINISTRATIVOS DESTA FUNDACAO /REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /DE 2004 | 00003926371463 | ACYLOE HELENA CAVALVANTI ROCHA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01721 | 19/10/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO /DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS /NECESSIDADES DA CASA EDUCATIVACOM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00053078454487 | IRIA GERMANO DE FIGUEREDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01722 | 19/10/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA CONCESSAO DE ADIANTAMENTO /DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS /NECESSIDADES DA PADARIA NOSSO/PAO COM MATERIAL DE CONSUMO /CONFORME SOLICITACAO EM NAEXO | 00016155106487 | GISLENILDO FERNANDES GENTIL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01723 | 19/10/2004 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA DOADOLESCENTE CONFORME PEDIDO DECOMPRA N.999/04 EM ANEXO | 06343541000107 | IMPERIO DA PANIFICACAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01724 | 19/10/2004 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 10 BALDE DE MARGARINA VEGETAL DESTINADO A PADARIA NOSSO PAO CONFORME PEDI-DO DE COMPRA N.997/04 ANEXO | 05595034000190 | ALANA MARIA DE TAIDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01725 | 19/10/2004 | 19.20 | 19.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PRODUTO ALIMENTICIO DESTINADO A PADARIA NOS-SO PAO CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.998/04 EM ANEXO | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01726 | 19/10/2004 | 443.70 | 443.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALI -MENTICIOS DESTINADO A PADARIA/NOSSO PAO CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.996/04 EM ANEXO | 04070776000210 | DIST DE ESTIVAS MADELENA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 19/10/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO conforme processo n0 2180/2004 | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 19/10/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo n0 2180/2004 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 19/10/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRconforme processo n0 2180/2004 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 19/10/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo n0 2180/2004 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 19/10/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SANDRA REGINA R. SIMOES conforme processo n0 2183/2004 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 19/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: OG STENIO DE S. RAMALHO conforme processo n0 2183/2004 | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 19/10/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NILSON CARLOS FERNANDES conforme processo n0 2184/2004 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 19/10/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRAconforme processo n0 2184/2004 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 19/10/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JEANETE FRANCA DE SOUSA conforme processo n0 2184/2004 | 00006209238491 | JEANETE FRANCA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 19/10/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 2184/2004 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01718 | 19/10/2004 | 13813.80 | 13813.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE JOAO PESSOA REFERENTE A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMINISTRATIVO MES DE SETEMBRO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01719 | 19/10/2004 | 5662.80 | 5662.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AFOLHA DE PAGT DOS CONTRATOS /ADMINISTRTATIVO MES DE SETEM BRO/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 20/10/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS DE M. BARBOSAconforme processo n0 2188/2004 | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 20/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WAKDEMAR RICARDO R. ANDRADE conforme processo n0 2188/2004 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 20/10/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 2190/2004 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 20/10/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo n0 2190/2004 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 20/10/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 2190/2004 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02008 | 20/10/2004 | 1415.41 | 1415.41 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde GENEROS ALIMENTICIOS paraas creches, referente ao 1 Termo Aditivo ao Contrato de For-necimento n0 027/2004, firmadoentre a SETRAS/XANDS COMERCIOE REPR. LTDA, conforme proces-so n0 1936/2004. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 20/10/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo n0 2189/2004 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 20/10/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIGRID FARIA F. CARVALHO conforme processo n0 2189/2004 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 20/10/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO NEVES DE O. NUNES conforme processo n0 2189/2004 | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 20/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo n0 2189/2004 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 20/10/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: VALBERTO JOSE DE A. NASCIMENTOconforme processo n0 2191/2004 | 00056780060453 | VALBERTO JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 20/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO FLORENCIO F. NETO conforme processo n0 2191/2004 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 20/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: VALERIA DE CASSIA MEDEIROS conforme processo n0 2193/2004 | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 20/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO PAULO PEREIRA conforme processo n0 2193/2004 | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01727 | 20/10/2004 | 202.40 | 202.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS CONTRATOS AD-MINISTRATIVOS DA PADARIA REFE-RENTE AOS MESES DE JULHO/AGOS-TO DE 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01728 | 20/10/2004 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATO ADMI-NISTRATIVO DA PADARIA E PASTE-LARIA NOSSO PAO REFERENTE AOSMESES DE JULHO/AGOSTO DE 2004 CONFORME CONTRATOS ASSINADOS /EM ANEXO | 00005621707400 | JOSE HILTON SOUZA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02901 | 20/10/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MNL 3534 MMN 4612 MMN1881 E MMR 2897 PERTENCENTES AFROTA DESTA FUNDACAO | 01150522000132 | ERIVALDO RODRIGUES DE SOUZA ME |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 20/10/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00071966200463 | DANIELE TEIXEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 20/10/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FABIO VIRIATO CAMARA conforme processo n0 2187/2004 | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 20/10/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNA FERREIRA DE LIMA conforme processo n0 2187/2004 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 20/10/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo n0 2187/2004 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 20/10/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARISTOTOLES DE A. L. FILHO conforme processo n0 2192/2004 | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 20/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA APARECIDA DE SOUSA conforme processo n0 2192/2004 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 20/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: VALERIA DE CASSIA MEDEIROS conforme processo n0 2192/2004 | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 20/10/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA EMILIA XAVIER G. OLIVEIRA conforme processo n0 2192/2004 | 00004462155467 | ANA EMILIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 20/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO conforme processo n0 2192/2004 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIDA CRIANCA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 02007 | 20/10/2004 | 145593.58 | 20000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com execucaodas obras de recuperacao dacreche PRE-ESCOLA delegada MA-RIA TEREZA DE SOUZA, nesta capital, conforme Convenion0 005/2004, firmado entre aSETRAS/SUPLAN e contrato PJUn0 045/2004 firmado entre aSUPLAN/ECL-ENGENHARIA E CONS- | 03263174000135 | ECL ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02904 | 20/10/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESEPSAS COM COMBUSTIVEL | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02900 | 20/10/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02905 | 21/10/2004 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MODA INTIMA MINISTRADONA OFICINA DO SABER CONFORMECARTA CONVITE 021/2004. VENCE-DOR DOS ITENS 01 E 02. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 21/10/2004 | 140.70 | 140.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1764 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 21/10/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1765 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 21/10/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1766 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01731 | 21/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DA MULTA E JU-ROS DO INSS REF FL DE PAGT CONTRATOS ADMINISTRATIVO MES DE SETEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01733 | 21/10/2004 | 43069.85 | 43069.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE /DO EMPREGADOR REFERENTE A FL /DE PAGT DOS CONTRATOS ADMINIS-TRATIVO MES DE SETEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 21/10/2004 | 1939.89 | 1939.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. TAXA DE EMPREGADOR,COMPETENCIA JUN/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01730 | 21/10/2004 | 2134.53 | 2134.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTEA FOLHA DE PAGT DOS CON-TRATOS ADMINISTRATIVOS, MES DESETEMBRO/04. | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02906 | 21/10/2004 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REA-LIZACAO DO CURSO DE MODA INTI-MA NAS OFICINAS DO SABER CON-FORME CARTA CONVITE 021/2004. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02907 | 21/10/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DE APARELHO DE AR CONDICIO-NADO DESTA FUNDACAO | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 21/10/2004 | 7400.00 | 7400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento da parcelade JULHO/2004, do TERMO DE RESPONSABILIDADE n0 028/2002, firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DOUMBUZEIRO, conforme processo n0 1553/2004. | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 21/10/2004 | 5940.00 | 5940.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao pagamento da parcelade JULHO/AGOSTO/2004, do TERMODE RESPONSABILIDADE n0 028/02,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTI-AO DO UMBUZEIRO, conforme pro-cesso n0 1554/2004. | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01735 | 21/10/2004 | 1219.16 | 1219.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DA MULTA E JU-ROS DO INSS REF.FL DE PAGT CONTRATOS ADMINISTRATIVO MES DE /AGOSTO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01736 | 22/10/2004 | 216128.63 | 216128.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AP-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS AD-MINISTRATIVOS DESTA FUNDACAO /REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /DE 2004 | 00003926371463 | ACYLOE HELENA CAVALVANTI ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 25/10/2004 | 165.20 | 165.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1758/04 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02912 | 25/10/2004 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UM VEICULO TIPO VANCONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 169/2004. | 02032223000166 | WAVETUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 25/10/2004 | 1320.57 | 1320.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TIM CELULAR,COM VENCIMENTO EM 28.10.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 25/10/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1737 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 25/10/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1738 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 25/10/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1739 | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 25/10/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1740 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 25/10/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORAD ESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1742 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 25/10/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1744/04 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 25/10/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1745/04 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 25/10/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1746/04 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 25/10/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1747/04 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 25/10/2004 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1748/04 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 25/10/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1749/2004 | 00010934014434 | JOSIAS LUCENA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 25/10/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1750/04 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 25/10/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACOA CONFORME REQUI-SICAO 1751/04 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 25/10/2004 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1753/04 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 25/10/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1755/04 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 25/10/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1752/04 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 25/10/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMETODDE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1754/04 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 25/10/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1756/04 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 25/10/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1757/04 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00351 | 25/10/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORMULARIO CONTINUODE NOTA DE EMPENHO(01 CAIXA). | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00352 | 25/10/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INCLUSAO DOPORTAL Psonlinebr.com, no PLA-NO DE MIDIA DA LOTEP.(1? PARCELA). | 00023712082487 | PAULO HILARIO DOS SANTOS PEREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 26/10/2004 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANDREIA F. DA S. COUTINHO conforme processo 2216/2004 | 00091839599472 | ANDREA FERREIRA DA SILVA COUTINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 26/10/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIGRID FARIAS F. DE MELO conforme processo 2220/2004 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 26/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANDO DA SILVA conforme processo 2220/2004 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | NULL | Dispensa | 02055 | 26/10/2004 | 690.00 | 690.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recuperacao de mesas, con-forme processo 2085/2004. | 00091710219491 | FRANCISCO ADRIANO BRITO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | NULL | Dispensa | 02057 | 26/10/2004 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recuperacao e pintura em mesas do Nucleo de Creches, con-forme processo 2141/2004. | 00091710219491 | FRANCISCO ADRIANO BRITO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 26/10/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 diarias em nome do ser-vidor: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO, conforme processo 2221/2004. | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 26/10/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: GERALDO N. DE O. JR conforme processo 2221/2004. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 26/10/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO F. DE BARROS conforme processo 2223/2004 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 26/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 2223/2004 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 26/10/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA DAS GRACAS M. BARBOSA, conforme processo 2221/2004. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 26/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo 2221/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02048 | 26/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde dititacao do PLANTEQ conforme processo n0 2129/2004 | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 26/10/2004 | 2316.01 | 2316.01 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde postagem, conforme processon0 2106/2004. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 26/10/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1.5 DIARIAS, A SECRETARIA /ISA SILVA DE A. MACEDO, CONFORME PROC. N. 2215/2004. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 26/10/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1.5 DIARIAS. AO SR. ROMULO/BEZERRA QUEIROZ, CONFORME PROCESSO N. 2215/2004. | 00043716296449 | ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 26/10/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1.5 DIARIAS, AO SR. JOSE /INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO, /CONF. PROC. N. 2215/2004. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02056 | 26/10/2004 | 130.00 | 130.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSprestados, conforme processon0 2027/2004. | 00000793759447 | ALEKSIA LOURENCO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02050 | 26/10/2004 | 702.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de lencol tela, conforme processo n0 2158/2004. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 26/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDER JOFER DO N. SILVA conforme processo 2217/2004 | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 26/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo 2217/2004 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 26/10/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA conforme processo 2217/2004 | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02054 | 26/10/2004 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca do CSU de Mandacaru, conforme processo 2087/2004. | 00034352040444 | EDNALDO RODRIGUES DOS ANJOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02935 | 26/10/2004 | 3250.06 | 3250.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXAUTILIZADO POR ESTA FUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02936 | 26/10/2004 | 3169.80 | 3169.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TELEFONIA MO-VEL UTILIZADO POR ESTA FUNDA-CAO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 26/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE CONVENIO 003/04. | 09210709000196 | SOC ARLINDO RAMALHO APOIO EDUC E A SAUDE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | NULL | Convite | 00353 | 26/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DEANUNCIO DA LOTEP NA REVISTA A SEMANA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | NULL | Convite | 00354 | 26/10/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIA VEICU-LADA NO JORNAL DA PRAIA. | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00355 | 26/10/2004 | 277.06 | 277.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POS-TAIS NO MES DE SETEMBRO/04. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 26/10/2004 | 650.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnicos a ser realizado emum ventilador, ferro, nebulizador e etc., conforme processon0 2112/2004. | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02934 | 26/10/2004 | 195.55 | 195.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TTIULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Administração de Concessões | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | INTERMEDIACAO AS LINHAS ESPECIAIS DE CREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 26/10/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA BETANIA C. GAMA conforme processo 2219/2004 | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01737 | 26/10/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEIRA C/OBJETIVODE RESOLVER QUESTOES ADM. E VISITAR A LAC-STA RITA,CF REQ. N/443 EM ANEXO. | 00022541578415 | MARIA EULAMPIA ABRANTES MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01738 | 26/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI-VO DE CONDUZIR COORDENADOR E GERENTE DO CEMSE A J.PESSOA,CFREQ. N/444 EM ANEXO. | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01739 | 26/10/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI-VO DE RESOLVER QUESTOES ADM. EVISITAR A LAC-STA RITA,CF REQ.N/446 EM ANEXO. | 00051503751449 | CLAUDIO LUCENA AMORIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 26/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 PARCIAL C/OBJETIVO DE CONDUZIR ADO-LESCENTES SOB MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA,PRIVADOS DE LIBERDADE, DO LAR DO GAROTO EM L.SECA AO CEA DE SOUSA,CF REQ. N/595 EM ANEXO. | 00039584852434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 26/10/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL E 1 PARCIAL C/OBJETIVO DE CONDUZIR ADO-LESCENTES SOB MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA,PRIVADOS DE LIBERDADE, DO LAR DO GAROTO EM L.SECA AO CEA DE SOUSA,CF REQ. N/596 EM ANEXO. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 26/10/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE DESIN- TERNADA AO CONVIVIO COM A FAMILIA,CF REQ. N/599 EM ANEXO. | 00042845858434 | MARIZETE MARIA BANDEIRA PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 26/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI-VO DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTEDESINTERNADA AO CONVIVIO FAMI-LIAR,CF REQ. N/600 EM ANEXO. | 00042845858434 | MARIZETE MARIA BANDEIRA PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01744 | 26/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO ARQUITE-TONICO DO ANTIGO ALOJAMENTO,CFREQ. N/603 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 26/10/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR O CMDCANA EXECU?AO DO PROCESSO ELEITORAL E NO PLANO DE ESTRATEGIAS P/CAPACITA?AO,CF REQ. N/605 EMANEXO. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 26/10/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR COORDE-NADORA DE MUNICIPALIZA?AO, CF REQ. N/606 EM ANEXO. | 00067566952404 | VANIA BARRETO B QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 26/10/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR COORDE NADORA DE MUNICIPALIZA?AO, CF REQ. N/607 EM ANEXO. | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 26/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDO- RES DA FUNDAC,CF REQ. N/608 EMANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 26/10/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOREDA FUNDAC,CF REQ. N/609 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 26/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRANSPORTE DE GENE ROS ALIMENTICIOS AS UNIDADES C.GRANDE,CF REQ. N/610 EM ANE-XO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 26/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE TRANSPORTE SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/611 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 26/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA INTEGRAL C/OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE DESINTERNADA AO CONVIVIO FAMI LIAR,CF REQ. N/612 EM ANEXO. | 00069240531491 | ROSSANA MARIA MARQUES DANTAS DE SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 26/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE DESINTER NADA DA FUNDAC,CF REQ. N/613 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 26/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE RENA TO E. DOS SANTOS,P/SER ENTRE- GUE AO LAR DO GAROTO,CF REQ. N614 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 26/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGEMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE RENATO E. DOS SANTOS,P/SER ENTREGUE AO LAR DO GAROTO,CF REQ. N/615EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 26/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE MARCELO D. FREITAS,P/SER ENTREGUE AO LAR DO GAROTO,CF REQ. N/616EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 26/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE MARCELO D. FREITAS,P/SER ENTREGUE AO LAR DO GAROTO,CF REQ. N/617EM ANEXO. | 00016177100406 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 26/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE MARCELOD. FREITAS,P/SER ENTREGUE AO LAR DO GAROTO,CF REQ. N/618 EMANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 26/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOL. IRANILDO DAS. NASCIMENTO,P/SER APRESENTA DO AO JUIZ DE SANTA LUZIA, CF REQ. N/619 EM ANEXO. | 00016177100406 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 26/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI-VO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE IRANILDO DA S. NASCIMENTO,PARASER APRESENTADO AO JUIZ DE SANTA LUZIA,CF REQ. N/620 EM ANE-XO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 26/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI-VO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTES P/PARTICIPAREM DE AUDIENCIA JUDICIAL,CF REQ. N/621 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 26/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL,CF REQ. N/622 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 26/10/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ELABORA?AO DE QUESTIONARIO P/ APLICAR NAS UNIDADES DA FUNDACEM C.GRANDE,CF REQ. N/625 EM ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 26/10/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A DIRETORA TECNICA DA FUNDAC,CF REQ. N/626 EM ANEXO. | 00025095765420 | GISEUDA MARIA BRITO T DE MENDONCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 26/10/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A DIRETORA TECNICA DA FUNDAC,CF REQ. N/627 EM ANEXO. | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01766 | 26/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR SERVIDORAS DA FUNDAC,CF REQ. N/628 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 26/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR ADOLESCENTE DESIN- TERNADO POR ORDEM JUDICIAL, CFREQ. N/629 EM ANEXO. | 00056838921472 | EDIVANIA FERNANDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 26/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR ADOLESCENTE DESIN- TERNADO DESTA UNIDADE POR OR- DEM JUDICIAL,CF REQ. N/630 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 26/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR ADOLESCENTE P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL,CFREQ. N/631 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 26/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL COM OBJE-TIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEP/PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDUCIAL,CF REQ. N/632 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 26/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO/DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA /PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL CF REQUISICAO N 633 ANEXA. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 26/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO/DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE/ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA /PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL CF REQUISICAO N 634 ANEXA. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 26/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTODDE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR ADOLESCENTE DESINTERNADO DESTA UNIDADE POR ORDEM JUDICIAL CF REQUISAO ANEXO | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 26/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTES PARA /PARTICIPAREM DE AUDIENCIA CF /REQUIS?O ANEXO | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 26/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA /PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL CF REQUISICAO ANEXA. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 26/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRATAR DE ASSUNTOS RELACIONA- DOS A UNIDADE CF REQUISICAO /ANEXA. | 00056838921472 | EDIVANIA FERNANDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 26/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA /PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL CF REQUISICAO ANEXA | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 26/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS EX-FUNCIONARIOS DO CON- VENIO LAR DA CRIANCA CF REQUI-SICAO ANEXA. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 26/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRATAR DE ASSUNTOS RELACIONA- DOS AOS EX-FUNCIONARIOS DO / CONVENIO LAR DA CRIANCA CF RE-QUISICAO ANEXA. | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 26/10/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DERESOLVER ASSUNTOS DA UNIDADE /DO NUCLEO DE PROTECAO ESPECIALDE AREIA CF REQUISICAO ANEXA. | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 26/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRATAR DE ASSUNTOS RELACIONA -DOS A UNIDADE CF REQUISICAO /ANEXA. | 00056838921472 | EDIVANIA FERNANDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 26/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRATAR DE ASSUNTOS RELACIONA -DOS A UNIDADE CF REQUISICAO /ANEXA. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 26/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRATAR DE ASSUNTOS RELACIONA -DOS AOS EX-FUNCIONARIOS DO /CONVENIO LAR DA CRIANCA CF RE-QUISICAO ANEXA. | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 26/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A TRANSFERENCIA DOSADOLESCENTE SOB MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE PRIVACAO DE LI -BERDADE CF REQUISICAO ANEXA. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 26/10/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UM DIARIA COM OBJETIVO DE /RESOLVER ASSUNTOS DA UNIDADE DO NUCLEO DE PROTECAO ESPECIALDE AREIA CF REQUISICAO ANEXA. | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 26/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA /PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL CF REQUISICAO ANEXA. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 26/10/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM conforme processo 2222/2004 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 26/10/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo 2222/2004 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 26/10/2004 | 896.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos, conforme processo 2155/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 26/10/2004 | 6060.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 07/2003ao Contrato de Locacao 02/2002firmado entre a SETRAS/MAQ-LAREN Copiadoras e Equipamentoconforme processo 2090/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 27/10/2004 | 153.00 | 153.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aservidora: GERMINA LIMA DE ARAUJO conforme processo 2218/2004. | 00013250361453 | GERMINA LIMA DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 27/10/2004 | 24576.00 | 24576.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 025/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/FUNDACAO DEEDUCACAO TECNOLOGICA DA PARAI-BA - FUNETEC, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS, CONFORME PROCESSO n0 1650/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEQ | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 27/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1759/04 | 00006752877453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 27/10/2004 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1761/04 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 27/10/2004 | 1898.84 | 1898.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE EMPRE-GADO COMPETENCIA OUT/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 27/10/2004 | 15346.98 | 15346.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOA REFERENTE MES DE OUTUBRO/04. | 09300922000199 | LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | NULL | Convite | 00357 | 27/10/2004 | 2116.00 | 2116.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE VA-LES TRANSPORTES P/ O MES DE NOVEMBRO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00359 | 27/10/2004 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESERVICOS PRESTADOS NO MES DEOUTUBRO/04. | 00000001322454 | MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 27/10/2004 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESERVICOS PRESTADOS NO MES DEOUTUBRO/04. | 00035856610415 | JESUA SOARES DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02082 | 28/10/2004 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de cozinheira na cre-che Sao Francisco conforme processo n0 2181/2004. | 00003218388406 | MARIA VALDIRA PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02083 | 28/10/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca na creche Yala Petit conforme processo n0 2186/2004. | 00028186109404 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 28/10/2004 | 6212.52 | 6212.52 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/2003ao Convenio n0 02/2001, firma-do entre a SETRAS/ASSOCIACAODOS ALUNOS E EX-ALUNOS DOCENDAC, para pagamento dos es-tagiarios, conforme processon0 2271/2004. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 28/10/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: DEJAILTON LEITE DA SILVA conforme processo 2259/2004. | 00011959573861 | DEJAILTON LEITE DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 28/10/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDILMA GARCIA DINIZ conforme processo 2260/2004. | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 28/10/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO ALVES DE OLIVEIRA conforme processo 2262/2004. | 00015440915400 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 28/10/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 2262/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02075 | 28/10/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza, conforme processon0 2179/2004. | 00095409564472 | MACIEL DE SOUSA VIEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 28/10/2004 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo 2233/2004. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 28/10/2004 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GILVAN GOMES DA SILVA conforme processo 2233/2004. | 00008675163487 | GILVAN GOMES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 28/10/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA MARGARIDA BATISTA conforme processo 2257/2004. | 00028156056434 | MARIA MARGARIDA BATISTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02079 | 28/10/2004 | 2940.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde caixa termina, destinado aoNucleo de Producao de Alimentoconforme processo 2209/2004. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 28/10/2004 | 7497.00 | 7497.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de refeicoes, destinadasa esta Secretaria, conformeprocesso n0 2205/2004. | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02939 | 28/10/2004 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02940 | 28/10/2004 | 751.00 | 751.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERTO EM E-QUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS CURSOS MINISTRADOS NAS OFICINAS DO SABER. | 00046838309491 | PAULO ANTONIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02941 | 28/10/2004 | 303.00 | 303.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAODE COPIAS DE CHAVES PARA ATEN-DER VARIOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02942 | 28/10/2004 | 3933.60 | 3933.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTELAS DE CONTROLE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Convite | 00362 | 28/10/2004 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESCULTURA EM TERRACO-TA(ARTESANAL), PARA DOACAO. | 00023674644487 | VIRGINIA BEZERRA CAVALCANTI DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02945 | 28/10/2004 | 1820.00 | 1820.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02943 | 28/10/2004 | 3267.40 | 3267.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MOP 0348 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO. | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02944 | 28/10/2004 | 1110.00 | 1110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MOP 0348 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02078 | 28/10/2004 | 6468.10 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recuperacao a ser realizadona rede hidro-sanitaria e ele-trica do Albergue Social do Estado, conf. processo 2210/2004 | 00071352457415 | RAILTON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 28/10/2004 | 7705.90 | 7705.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recuperacao a ser realizadono CSU e NPA, conforme proces-so n0 2196/2004. | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 28/10/2004 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 2231/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 28/10/2004 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 2231/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 28/10/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MONICA ARRUDA SILVA CONSERVA conforme processo 2232/2004. | 00080610200410 | MONICA ARRUDA S CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 28/10/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDIVALDO DE MELO PEREIRA conforme processo 2232/2004. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 28/10/2004 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 2258/2004. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 28/10/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO CARLOS A. DE PAIVA conforme processo 2261/2004. | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 28/10/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo 2261/2004. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 28/10/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo 2261/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 28/10/2004 | 192.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de editais, con-forme processo 2203/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02081 | 28/10/2004 | 577.02 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral, destinado a USA/DISERGT, conforme processo n0 2206/2004. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01787 | 28/10/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PA-RA PAGAMENTO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DESTINADO A PADA -RIA NOSSO PAO CONFORME PEDIDO/DE COMPRA N.1124/04 EM ANEXO | 09359159000171 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 28/10/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 4 DIARIAS INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOL.QUE PARTICIPARAO DA FEIRA DE ARTESANATO EM C.GRANDE,CF REQ.N/601 EM ANEXO. | 00013206761468 | MARIA DA CONCEICAO VANDERLEI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 28/10/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 4 DIARIAS INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLES.CENTES SOB MEDIDA SOCIO-EDUCA TIVA,PRIVADOS DE LIBERDADE, DOLAR DO GAROTO EM L.SECA AO CEADE SOUSA,CF REQ. N/745 EM ANE XO. | 00039584852434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01790 | 28/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOA UNIDADE,CF REQ. N/746 EM ANEXO. | 00056838921472 | EDIVANIA FERNANDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01791 | 28/10/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA UNIDADE DO NUCLEO DE PROT. ESPECIAL DEAREIA COM DIRETORAS,ENGENHEIROE PRESIDENTE DA FUNDAC NA SEDECF REQ. N/649 EM ANEXO. | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01792 | 28/10/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR A GERENTE DE NUCLEOCF REQ. N/650 EM ANEXO. | 00051105560406 | VALDETE CARNEIRO PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01793 | 28/10/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL,CF REQ. N/651 EM ANE XO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01794 | 28/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/652 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01795 | 28/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/BJETIVO DE ACOMPANHAR TRANSPORTE DE GENE ROS ALIMENTICIOS P/ O PROJETO CRES/SER,CF REQ. N/653 EM ANE XO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01796 | 28/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDOR DA FUNDACCF REQ. N/654 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01797 | 28/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE DESINTERNA?AO DE DOIS ADOLES- CENTES,CF REQ. N/655 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01798 | 28/10/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE DESINTERNA?AO DE DOIS ADOLES- CENTES,CF REQ. N/656 EM ANEXO. | 00065937520459 | JAILDA SANTOS ARRUDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01799 | 28/10/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL,CF REQ. N/657 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01800 | 28/10/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 2 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/658 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 28/10/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL,CF REQ. N/659 EM ANE XO. | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 28/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOAOS AX-FUNCIONARIOS DO CONVE- NIO LAR DA CRIAN?A,CF REQ. N/ 663 EM ANEXO. | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 28/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C;OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOA UNIDADE,CF REQ. N/664 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 28/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOA UNIDDAE,CF REQ. N/665 EM ANEXO. | 00056838921472 | EDIVANIA FERNANDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 28/10/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 2 DIARIA E MEIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA?AO P/CONSELHO TUTELAR,CF REQ. N/ 669 EM ANEXO. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 28/10/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 2 DIARIA MEIA C/OBJETIVO DEASSESSORAR COORDENADORA DE MU-NICIPALIZA?AO,CF REQ. N/670 EMANEXO. | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01807 | 28/10/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR COORDE NADORA MUNICIPALIZA?AO,CF REQ.N/671 EM ANEXO. | 00067566952404 | VANIA BARRETO B QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01808 | 28/10/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS AREAS EXPLORADAS COM /AGRICULTURA,FRUTICULTURA E NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DE TODA ESTRUTURA DO REFERIDO CEAMAMANGUAPE NO PERIODO DE JANEIRO ATE 20 DE FEVEREIRO DE 2004CONFORME PEDIDO DE SERVICO N. | 00043661122487 | OSMANY DE MORAES PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01809 | 28/10/2004 | 74.80 | 74.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA EDUCATI-VA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA /934/04. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01810 | 28/10/2004 | 86.00 | 86.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 200 COLHERESDE PLASTICO DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DECOMPRA 928/04. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01811 | 28/10/2004 | 95.44 | 95.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE SEIS GARRAFADE AGUA P/GELADEIRA E CINCO /BALDES MEDIO DESTINADO AO PRO-JETO CRES/SER,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 906/04. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01812 | 28/10/2004 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE SANDALIAS HAVAHIANAS DESTINADOS AO CEA MA-MANGUAPE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.901/04. | 09357773000102 | RONALDO RESARINO DE MEDEIROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 28/10/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 2 DIARIA INTGERA E MEIA C/ OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDO- RES DA FUNDAC,CF REQ. N/672 EMANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01814 | 28/10/2004 | 115.60 | 115.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DOIS REFLE-TOR EM ALUMINIO P/LAMPADA DE /500 W DESTINADO AO CEA SEMI-LIBERDADE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 833/04. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 28/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRANSPORTE DE GENE ROS ALIMENTICIOS AS UNIDADES DA FUNDAC,CF REQ. N/673 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 28/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDOR DA FUNDACCF REQ. N/674 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01817 | 28/10/2004 | 133.56 | 133.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ES-PORTIVO DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.823/04. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 28/10/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REALIZAR CONTATOS EM VISTA A IMPLANTA?AO DE UM PROJETO PARACONFEC?AO DE BIJOTERIAS NA UNIDADE DA CASA EDUCATIVA,CF REQ.N/675 EM ANEXO. | 00053078454487 | IRIA GERMANO DE FIGUEREDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01819 | 28/10/2004 | 22.78 | 22.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,DESTINADO AO PROJETO CRES/SER E CASA ABRIGO,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA 818/04. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 28/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CFREQ. N/676 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01821 | 28/10/2004 | 63.20 | 63.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CALCAO E CA-MISA BRANCA,CONFORME PEDIDO DECOMPRA 814/04. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 28/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUEN SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRANSPORTE DE GENE ROS ALIMENTICIOS AS UNIDADES DA FUNDAC,CF REQ. N/677 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01823 | 28/10/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM UM FOGAO DE SEIS BOCAS DO PROAFE JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DESERVICO 236/04. | 12908844000114 | JOSE CARLOS DA CRUZ LIMA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 28/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDOR DA FUNDACCF REQ. N/678 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01825 | 28/10/2004 | 76.50 | 76.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM UM TEN-SIOMETRO E SERVICOS DE RECUPE-RACAO DE UM ESTETOSCOPIO DO /LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARECOF PEDIDO DE SERVICO 231/04. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 28/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/679 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01827 | 28/10/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE 14 MALHAS P/OS ARTISTASEDUCANDOS DO CIRCO ESCOLA. | 00078875870420 | MARIA ELSA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 28/10/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDUCIAL,CF REQ. N/680 EM ANE-XO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01829 | 28/10/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAOGERAL DO ALTERNADOR DO CORSA /MNU 3610 DO CEA JOAO PESSOA. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 28/10/2004 | 1269.00 | 1269.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 4 DIARIAS INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/623 EM ANEXO. | 00000815827490 | SUELY FERREIRA SANTANA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 28/10/2004 | 1269.00 | 1269.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 4 DIARIAS INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/624 EM ANEXO. | 00058634258220 | DANILO WANDERLEI MATOS DE ABREU |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01833 | 28/10/2004 | 594.05 | 594.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DA MULTA/JUROS DO INSS MES DE SETEMBRO/04 DOCONTRATO ADMINISTRATIVO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 28/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA AUDIENCIA JUDICIAL,CF REQ. N/667EM ANEXO. | 00030932424449 | FRANCISCA DO SOCORRO D BARBOSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 28/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA AUDIENCIA JUDICIAL,CF REQ. N/668EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 28/10/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTGERAL C/OBJETI VO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL,CF REQ. N/681 EM ANE XO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 28/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/682 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 28/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL,CFREQ. N/683 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 28/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRANSPORTE DE GENE ROS ALIMENTICIOS AS UNIDADES DE C.GRANDE,CF REQ. N/684 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 28/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA C/OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ.N/685 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01841 | 28/10/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA C/EQUIPE DO PROAFE,CF REQ. N/686 EM ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 28/10/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORA TECNICA DA FUNDAC,CF REQ. N/687 EM ANEXO. | 00025095765420 | GISEUDA MARIA BRITO T DE MENDONCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01843 | 28/10/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORA TECNICA DA FUNDAC,CF REQ. N/688 EM ANEXO. | 00036629901487 | ZELIA SOARES DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 28/10/2004 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORA TECNICA DA FUNDAC,CF REQ. N/689 EM ANEXO. | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 28/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA FUNDAC,CF REQ. N/690 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 28/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE PARTICIPAR DE DUAS SINDICANCIAS REALIZADAS NO PROJETO CRES/SER E ABRIGO PROVISORIO HAMILTON DE S. NEVES,CF REQ. N693 EM ANEXO. | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 28/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE PARTICIPAR DE SINDICAN- CIAS REALIZADAS NO PROJ.CRES/ SER E ABRIGO PROV. HAMILTON DES. NEVES,CF REQ. N/694 EM ANE-XO. | 00005884136404 | ALCIDES ALEXANDRE DE C BARBOSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 28/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE PARTICIPAR DE SIDINCAN- CIAS REALIZADAS NO PROJ.CRES/ SER E ABRIGO PROV. HAMILTON DES. NEVES,CF REQ. N/695 EM ANE XO. | 00008704058453 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 28/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE CONDUZIR SERVIDORES DA FUNDAC,CF REQ. N/696 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 29/10/2004 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR(A); FRANCILENE N. DE MENEZES, CONFORME PROCESSO n0 2288/2004 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 29/10/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR(A); JAQUELINE P. DE FARIAS, CONFORME PROCESSO n0 2288/2004 | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 29/10/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR; EDIVALDO DE MELO PEREIRA, CONFORME PROCESSO n0 2288/2004 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 29/10/2004 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada a servidora: FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZESconforme processo 2289/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 29/10/2004 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada a servidora: JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS conforme processo 2289/2004. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 29/10/2004 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada a servidora: EDIVALDO DE MELO PEREIRA conforme processo 2289/2004. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | APOIO AS COMUNIDADES INDIGENAS E DE PESCADORES DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 29/10/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1759/04 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 29/10/2004 | 433.28 | 433.28 | Valor que ora empenhamos, referente a DEVOLUCAO do ConvenioMTE/SPPE/DES n0 015/2003 SCV,conforme processo 2276/2004. | 37115367000756 | SEC DE POLITICA DE EMPREGO E SALARIO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02086 | 29/10/2004 | 2706.00 | 2706.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material de escritorio do SINE de Campina Grande,conforme processo 2272/2004. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01897 | 29/10/2004 | 3467.25 | 3467.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA REFERENTE COM-PLEMENTO DA FL DE SETEMBRO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01861 | 29/10/2004 | 12849.34 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS /SOCIAIS REFERENTE FOLHA DE PA-GAMENTO DE MES DE OUTUBRO DE2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 29/10/2004 | 422308.20 | 422308.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 29/10/2004 | 18551.95 | 18551.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2004 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 29/10/2004 | 3963.99 | 3963.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA DESTA FUNDACAO REFERENTE /FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE /OUTUBRO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 29/10/2004 | 4250.30 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOS /FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01854 | 29/10/2004 | 15939.00 | 15939.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01855 | 29/10/2004 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01856 | 29/10/2004 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01857 | 29/10/2004 | 979.00 | 979.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01858 | 29/10/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01859 | 29/10/2004 | 1984.40 | 1984.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01860 | 29/10/2004 | 143.44 | 143.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 29/10/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 2 DIARIAS INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR COOR-DENADORA DE MUNICIPALIZA?AO,CFREQ. N/727 EM ANEXO. | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01900 | 29/10/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 2 DIARIA S INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR COOR-DENADORA DE MUNICIPALIZA?AO,CFREQ. N/728 EM ANEXO. | 00067566952404 | VANIA BARRETO B QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01901 | 29/10/2004 | 921.20 | 921.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A PADARIA E PASTELARIA NOSSO PAO CONFORME PEDI-DO DE SERVICO N.262 EM ANEXO | 00049315137434 | MARIA ANGELORIA DIAS DE FRANCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 29/10/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 2 DIARIAS INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDODA FUNDAC,CF REQ. N/729 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 29/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRANSPORTE DE GENE-ROS ALIMENTICIOS AS UNIDADES DE C.GRANDE,CF REQ. N/730 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 29/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDOR DA FUNDACCF REQ. N/731 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 29/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO C/ PRESIDENTE E DIRETORA TECNICA DA FUNDAC,CF REQ. N/733 EM ANEXO. | 00051503751449 | CLAUDIO LUCENA AMORIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 29/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR O COORDENADOR DA AREA II,CF REQ. N/734 EM ANEXO | 00022541578415 | MARIA EULAMPIA ABRANTES MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 29/10/2004 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 5 DIARIAS INTEGRAL C/OBJETIVO REALIZAR CAPACITA- ?AO TECNICO PEDAGOGICA P/ OS SERVIDORES DO CEA/SOUSA E IM- PLANTAR O PROAFE,CF REQ. N/735EM ANEXO. | 00059200650449 | ANA M SOARES MELO E SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 29/10/2004 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 5 DIARIAS INTEGRAL C/OBJETIVO DE ASSESSORAR A VICE-PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/736 EM ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01909 | 29/10/2004 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS ELETRICOS NO CEA JOAOPESSOA,CONFORME PEDIDO DE SER-VICO 255/04 EM ANEXO. | 00002002459452 | ANDRE AVELINO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 29/10/2004 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 5 DIARIAS INTEGRAL C/OBJETIVO DE ASSESSORAR A VICE-PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/737 EM ANEXO. | 00010084371587 | EDNALVA BARRETO KIYOTANI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 29/10/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS INTEGRAL C/OBJETIVO DE CONDUZIVICE-PRESIDENTE E SERVIDORES DA FUNDAC,CF REQ. N/738 EM ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 29/10/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JU-DICIAL,CF REQ. N/739 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 29/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE CONDUZIR SERVIDORA DA FUNDAC,CF REQ. N/740 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 29/10/2004 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE ASSESSORAR A DIRETORA TECNICA,CF REQ. N/741 EM ANEXO. | 00029355648472 | TEREZA MARTHA FRAGOSO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 29/10/2004 | 166.00 | 166.00 | IMP?RTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR ADIRETORA TECNICA DA FUNDAC,CF REQ. N/742 EM ANEXO. | 00025095765420 | GISEUDA MARIA BRITO T DE MENDONCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 29/10/2004 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/ASSESSORAR A DIRETORA TECNICA DA FUNDAC,CF REQ. N/743 EM ANEXO. | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 29/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/744 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01918 | 29/10/2004 | 3043.50 | 3043.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,CONFORME PEDIDOS DE COM-PRAS N.619,894,895 E 919/04. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01919 | 29/10/2004 | 5562.00 | 5562.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FUNDAC,CONFORME PEDIDOS DE COMPRAS 935,936,937,938,918 E 942/04. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01920 | 29/10/2004 | 2336.76 | 2336.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDOS DE COMPRAS N.909 A 914/04. | 24293912000167 | FARMACIA MARCELLA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01921 | 29/10/2004 | 133.28 | 133.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA 926/04. | 24293912000167 | FARMACIA MARCELLA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01922 | 29/10/2004 | 2490.00 | 2490.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACAO DE COMPUTADORES E IM-PRESSORAS CONFORME PEDIDO DE /SERVICO 235/04. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01923 | 29/10/2004 | 2540.00 | 2540.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA FUNDAC,CONFORMEPEDIDOS DE SERVI?OS N.238,239,240,244,245 E 232/04. | 35435726000131 | LAVAUTO COMERCIO E SER AUTOMOTIVOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01862 | 29/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE DESIN- TERNADO POR ORDEM JUDICIAL AO CONVIVIO FAMILIAR,CF REQ. N/ 697 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01863 | 29/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE COLCHOES P/ O ABRIGO PROVISORIO HAMILTON S. NEVES,CF REQ. N/ 698 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 29/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDOR DA FUNDACCF REQ. N/699 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 29/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE DESIN- TERNADO POR ORDEM JUDICIAL AO CONVIVIO FAMILIAR,CF REQ. N/ 100 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 29/10/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA C/OBJETIVO DE VERIFICAR ESTADO FISICO DO CEA/MA-MANGUAPE,CF REQ. N/701 EM ANE XO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 29/10/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE VERIFICAR ESTADO FISICO DO CEA/MAMANGUAPE,CF REQ. N/ 702 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 29/10/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO ASSESSORAR COORDENADORES,CFREQ. N/704 EM ANEXO. | 00058634258220 | DANILO WANDERLEI MATOS DE ABREU |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 29/10/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE ASSESSORAR COORDENADORESCF REQ. N/705 EM ANEXO. | 00042498880453 | MARIA LAURA CARDOSO MEDEIROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 29/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE CONDUZIR SERVIDORES DA FUNDAC,CF REQ. N/706 EM ANEXO. | 00011057939404 | CEZARIO CAMILO FRANCO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 29/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES DESINTERNADO POR ORDEM JUDICI-AL AO CONVIVIO FAMILIAR,CF REQN/709 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 29/10/2004 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE ASSESSORAR A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA FUNDAC, CF REQ. N/710 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 29/10/2004 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE REALIZAR VISTORIA NO AL-MOXERIFADO E VERIFICAR O CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NAS UNIDADECF REQ. N/711 EM ANEXO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 29/10/2004 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE ASSESSORAR A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA FUNDAC, CF REQ. N/712 EM ANEXO. | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01875 | 29/10/2004 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE CONDUZIR A DIRETORA ADM DA FUNDAC,CF REQ. N/713 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01876 | 29/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE A COMARCA DE GUARABIRA POR MOTIVO DO OBITO DE SEU PAI,CF REQ. N/714EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01877 | 29/10/2004 | 4929.65 | 4929.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA CO-MUM PAGT REF.ABASTECIMENTO NO PERIODO DE 01/09/04 A 30/09/04CONFORME PEDIDO DE COMPRA 10852004 LICITACAO CONVITE N.23/04 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM DE COMB E DER DE P |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 29/10/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL,CF REQ. N/715 EM ANE XO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01879 | 29/10/2004 | 783.19 | 783.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA CO-MUM PAGT REF.AO PERIODO DE 23/08/04 A 31/08/2004,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1000/04,LICITA-CAO CONVITE 23/04. | 03604229000123 | PETROSERVICE COM DE COMB E DER DE P |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01880 | 29/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/716 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01881 | 29/10/2004 | 2360.80 | 2360.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO LAR DO GAROTOCONFORME PEDIDO DE COMPRA 11442004. | 06282049000160 | FEANN COMB E LUBRIFICANTES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 29/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRANSPORTE DE COL- CHOES P/A UNIDADE DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS,CF REQ. N/ 717 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01883 | 29/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDOR DA FUNDACCF REQ. N/718 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01884 | 29/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS UNIDADES,CF REQ. N/719 EM ANEXO. | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01885 | 29/10/2004 | 1000.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO /LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARECONFORME CONTRATO ANEXO,PEDIDODE SERVICO 287/04. | 00003238359452 | KATIENE ROSE ANDRADE SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 29/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR O COORDENADOR DE PATRIMONIO E MATERIAL DA FUNDAC,CF REQ. N/720 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01887 | 29/10/2004 | 173.46 | 173.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA IMPRES-SAO DE LENCOIS,TOALHAS E FRAL-DOES DO LAR DA CRIANCA JESUS /DE NAZARE,CONFORME PEDIDO DE /SERVICO 233/04. | 00037979647491 | CLAUDIO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 29/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR O COORDENADOR DE PATRIMONIO E MATERIAL DA FUNDAC,CF REQ. N/721 EM ANEXO. | 00022609857420 | ONEIDE MARIA FONSECA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01889 | 29/10/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE PEDREIRO NO CETRIMCONFORME CONSTA NO PEDIDO DE /SERVICO N.286/04. | 00026242095491 | SEVERINO FRANCISCO DE CARVALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 29/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR O COORDENADOR DE PATRIMONIO E MATERIAL DE FUNDAC,CF REQ. N/722 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01891 | 29/10/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE INSTALACAO DE PRA-TELEIRAS DA D.FINANCEIRA E CONFECCAO DE 02 CAIXAS DE CHAVES PARA O CEA J.PESSOA E CETRIM ECONSERTO DE PORTA DA SEMI LIBERDADE,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 272/04. | 00017623332449 | FRANCISCO JERONIMO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01892 | 29/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRANSPOTE DE COLCHOES,CF REQ. N/723 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01893 | 29/10/2004 | 10514.82 | 10514.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMA-GEM DE ROUPAS E TOALHAS DE BANHO DAS CRIANCAS ASSISTIDA PELOLAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARECONFORME PEDIDO DE SERVICO 26004 E PARECER JURIDICO EM ANEXO | 24119851000116 | LAVANDERIA PANDA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01894 | 29/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI DOR DA FUNDAC,CF REQ. N/724 EMANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01895 | 29/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE PASSAGENS TERRES-TRE PARA O ADOLESCENTE MARCOS ANTONIO DE SOUZA SALUSTIANO P/A CIDADE DE GUARABIRA,CONFORMEOFICIO 435/04-SEMI LIBERDADE. | 09022765000105 | EXPRESSO GUARABIRENSE AMORIM & CIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 29/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL,CFREQ. N/725 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01898 | 29/10/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE 2 DIARIAS INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA?AO P/TUTELAR,CF REQ. N/726 EM ANEXO. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02948 | 29/10/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A OCORRER COMDESPESAS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01924 | 03/11/2004 | 6134.58 | 6134.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AS UNIDA-DES DE CAMPINA GRANDE,CONFORMEPEDIDO DE COMPRA 1015/04 LICI-TACAO TOMADA DE PRECO 02/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01925 | 03/11/2004 | 1084.14 | 1084.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS /AS UNIDADES DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 101404,LICITACAO TOMADA DE PRECO /02/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01926 | 03/11/2004 | 387.80 | 387.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 1021/04,LICITACAO CONVITE N.12/04. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 03/11/2004 | 2032.72 | 2032.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, COMPE-TENCIA OUTUBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 03/11/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE C. BARBALHO conforme processo 2286/2004. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 03/11/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA conforme processo 2286/2004. | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 03/11/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA DE Q. S. BATISTA conforme processo 2287/2004. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 03/11/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo 2287/2004. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 03/11/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA DE Q. S. BATISTA conforme processo 2285/2004. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 03/11/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo 2285/2004. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 03/11/2004 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00042393132449 | JOSE FREIRE DE LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01927 | 03/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 04 (quatro) /PASSAGENS TERRESTRE DESTINO PATOS/CAMPINA GRANDE - CAMPINA /GRANDE/PATOS COM RECURSOS DO/CONVENIO N 066/2004/SEDH/FUN -DAC CF DOCUMENTOS EM ANEXO. | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S A |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01928 | 03/11/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO NO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DO PROAF EM CAMPINA GRANDE/COM RECURSOS DO CONVENIO N 066SEDH/FUNDAC CF DOCUMENTOS EM /ANEXO. | 00014950979515 | WANDERLINO NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01929 | 03/11/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE OITO HORAS AU-LA NO PRIMEIRO ENCONTRO ESTA -DUAL DO PROAFE EM CAMPINA GRANDE COM RECURSOS DO CONVENIO N066/SEDH/FUNDAC CF DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00023021012604 | MAURO ROBERTO RIBEIRO PINTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01930 | 03/11/2004 | 2836.70 | 2836.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TRES PASSAGENSAEREAS COM DESTINOS:BELO HORI-ZONTE/JOAO PESSOA/BELO HORIZONTE - SALVADOR/CAMPINA GRANDE/SSALVADOR - FORTALEZA/CAMPINA GGRANDE/FORTALEZA COM RECURSOS/DO CONVENIO N 066/SEDH/FUNDAC/CF DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01931 | 03/11/2004 | 2484.00 | 2484.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COMPRA DE 2160VALES TRANSPORTES DE JOAO PES-SOA COM RECURSOS DO CONVENIO N066/SEDH/FUNDAC CF DOCUMENTOS/EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01932 | 03/11/2004 | 3124.00 | 3124.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COMPRA 2.840 /VALES TRANSPORTES DE CAMPINA /GRANDE COM RECURSOS DO CONV. N066/SEDH/FUNDAC CF DOCUMENTOS/EM ANEXO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02949 | 03/11/2004 | 18000.90 | 18000.90 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E OSTENCIVA PARA ESTA FUNDACAO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 001/2004 | 12066015001294 | SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02950 | 03/11/2004 | 4870.25 | 4870.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPOTES PARA ATENDE SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02951 | 03/11/2004 | 1113.75 | 1113.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES DESTINAD0S A SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02952 | 03/11/2004 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 03/11/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUI SICAO 1741/2004 | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 03/11/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1743/2004 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 03/11/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTOREFERENTE DIARIAS A SERVIDORA-DESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1760/2004 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 03/11/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUI SICAO 1762/2004 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 03/11/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1763 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 03/11/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1767 | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 03/11/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1768 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 03/11/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1769 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 03/11/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1770 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 03/11/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1771 | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 03/11/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1772 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 03/11/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1773 | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 03/11/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME RREQUISIAO 1774 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02953 | 03/11/2004 | 808.59 | 808.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A CURSO FORNOE FOGAO NA OFICINA DO SABER MARGARIDA ALVES | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 04/11/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: VILMA MARIA B. DA SILVA conforme processo 2302/2004. | 00014124530463 | VILMA MARIA BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 04/11/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO JOSE S. DE CASTRO conforme processo 2302/2004. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 04/11/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBERTO DIAS conforme processo 2300/2004. | 00087575043853 | ROBERTO DIAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 04/11/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO ROBERTO R. BARRETO conforme processo 2300/2004. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 04/11/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA FLAVIA FIRMO conforme processo 2300/2004. | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 04/11/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRAconforme processo 2300/2004. | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 04/11/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARTOLOMEU C. DUARTE conforme processo 2300/2004. | 00033810869449 | JOSE BARTOLOMEU CABRAL DUARTE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 04/11/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCA JANETE P. CARVALHO conforme processo 2300/2004. | 00045080135468 | FRANCISCA JANETE PEREIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 04/11/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 2300/2004. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 04/11/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1775/04 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 04/11/2004 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1776/2004 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02969 | 04/11/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOSSERVIDORES DO NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 04/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DEOUTUBRO/04. | 16641789000108 | ASSOCIACAO B DE LOTERIAS ESTADUAIS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 04/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO. (2? PARCELA). | 00097773433453 | SONIDELANDI SANTOS DE LACERDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 04/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO ,NA CENTARL TELEFONICA NO MESDE OUT/04. | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00368 | 04/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE AGUAMINERAL NO MES DE OUT/04. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 04/11/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UMAFOTOCOPIADORA NO PERIODO DE23.09.04 A 23.10.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00372 | 04/11/2004 | 6678.00 | 6678.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AR CONDICIONADOSLIPT, PARA DOACAO. | 02314187000123 | BTU & BTU AR CONDICIONADO CONSTRUCAO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00373 | 04/11/2004 | 1921.19 | 1921.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL. | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 04/11/2004 | 336.00 | 336.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RENOVACAO DEASSINATURA DO JORNAL DA PARAI-BA. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 04/11/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A CI0DADE DE RECIFE PE,A SERVICO DALOTEP. | 00010921800444 | INACIO P FILHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 04/11/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA LOTEP. | 00010921800444 | INACIO P FILHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 04/11/2004 | 253.66 | 253.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DESEGURANCA NO MES DE OUT/04. | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 04/11/2004 | 47.94 | 47.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSNOS MESES DE SET/OUT/04. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 04/11/2004 | 794.21 | 794.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SAELPA COMVENCIMENTO EM 28.10.04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ALIMENTO E VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 04/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a CONTRAPARTIDA do Termode Responsabilidade 028/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUN. DE SAO SEBASTIAO DOUMBUZEIRO, conforme processon0 1696/2004. | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 04/11/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A RE-FORMA DA UNIDADE DE AREIA C/ APRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ.N/748 EM ANEXO. | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 04/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CFREQ. N/749 EM ANEXO. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 04/11/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REUNIAO C/ A DIRETORA FINANCEIRA DA FUNDAC,CF REQ. N/750 EM ANEXO. | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 04/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CFREQ. N/751 EM ANEXO. | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 04/11/2004 | 63.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA UNIDADE DO NUCLEO DE PROTE ?AO ESPECIAL DE AREIA,CF REQ. N/752 EM ANEXO. | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 04/11/2004 | 63.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIRIA INTEGRAL E MEIA C/ OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA UNIDADE DO NUCLEO DE PROTE ?AO ESPECIAL DE AREIA,CF REQ. N/753 EM ANEXO. | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 04/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE GE NEROS ALIMENTICIOS P/AS UNIDA DES DE C.GRANDE,CF REQ. N/758 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 04/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CFREQ. N/759 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 04/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOA UNIDADE DE L.SECA,CF REQ. N/768 EM ANEXO. | 00056838921472 | EDIVANIA FERNANDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 04/11/2004 | 102.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 3 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE REALIZAR LEVANTAMENTO DOEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DA FUNDAC,CF REQ. N/768 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 04/11/2004 | 102.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 3 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE TRANSPORTAR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/769 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 04/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR OS ADOLESCENTES DANIELN. DA SILVA E RAFAEL DA SILVA,P/AUDIENCIA NA COMARCA DE PIR-PIRITUBA-PB,CF REQ. N/770 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 04/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR A ASSISTENTE SOCIAL, P/FAZER VISITA DOMICILIAR AOS FAMILIARES DO ADOLESCENTE JOSEHELDER,CF REQ. N/771 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 04/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE RODRIGOL. DA SILVA,P/AUDIENCIA NA CO MARCA DE SAPE,CF REQ. N/772 EMANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 04/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE JOSE H.DEARAUJO,P/SER ENTREGUE AO CONVIVIO FAMILIAR,CF REQ. N/773 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 04/11/2004 | 98.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE REALIZAR CAPACITACAO PA RA CONSELHEIROS TUTELARES,CF REQ. N/774 EM ANEXO. | 00067566952404 | VANIA BARRETO B QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 04/11/2004 | 98.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE REALIZAR CAPACITACAO PA RA CONSELHEIROS TUTELARES, CF REQ. N/775 EM ANEXO. | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01950 | 04/11/2004 | 68.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTGERAL C/OBJETI VO DE CONDUZIR SERVIDORES DA FUNDAC,CF REQ. N/776 EM ANEXO. | 00067659314491 | NILSON MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01951 | 04/11/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE DO ABRIGOPROVISORIO HAMILTON DE SOUSA NEVES P/O CEA-SOUSA,CF REQ. N/777 EM ANEXO. | 00065937520459 | JAILDA SANTOS ARRUDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 04/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE DO ABRIGOPROVISORIO HAMILTON S.NEVES P/O CEA-SOUSA,CF REQ. N/778 EM ANEXO. | 00037775308400 | JOSE ALUISIO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01953 | 04/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE DO ABRIGOPROVISORIO HAMILTON S. NEVES, P/O CEA-SOUSA,CF REQ. N/779 EMANEXO. | 00066775442815 | LAFAELSON DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 04/11/2004 | 119.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO 3 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/OBJDE CONDUZIR VEICULO A COMARCA DE SOUSA PARA DEVOLUCAO DO MESMO A UNIDADE,CF REQ. N/780 EM ANEXO. | 00027451097404 | HILTON NOGUEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 04/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE CARNE E VERDURAS NAS UNIDDAES DE C.GRANDE,CF REQ. N/781 EM ANE-XO. | 00020570210410 | FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CAVALCANTI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01956 | 04/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR O COORDENADOR DE PATRIMONIO E MATERIAL DA FUNDAC,CF REQ. N/782 EM ANEXO. | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 04/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA FUNDAC,CF REQ. N/783 EM ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 04/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE ACOMPANHA- MENTO AS UNIDADES DA FUNDAC,CFREQ. N/784 EM ANEXO. | 00051503751449 | CLAUDIO LUCENA AMORIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 04/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA CF/OBJETIVO DE ASSESSORAR O COORDENADOR DA AREA II DA FUNDAC,CF REQ. N/ 785 EM ANEXO. | 00076907040425 | TELMA SUELI SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 04/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR O COORDENADOR DA AREA II DA FUNDAC,CF REQ. N/ 786 EM ANEXO. | 00089385268449 | MORGANA GAUDENCIO LEITE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 04/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR O COORDENADOR DAAREA II DA FUNDAC,CF REQ. N/ 787 EM ANEXO. | 00098019333487 | EDJANE SOUSA RODRIGUES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 04/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA FUNDAC,CF REQ. N/788 EM ANEXO. | 00004631876441 | FRANCISCO MOREIRA DE A NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 04/11/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 2301/2004. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 04/11/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo 2301/2004. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 04/11/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIGRID FARIAS F. MAIA conforme processo 2301/2004. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 04/11/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS DE M. BARBOSAconforme processo 2301/2004. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 04/11/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDE DOS S. LIMA conforme processo 2301/2004. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 04/11/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo 2301/2004. | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 04/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CARLOS B. DA SILVA conforme processo 2301/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 04/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FERNANDO RAMALHO DINIZ conforme processo 2290/2004. | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 05/11/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RITA CATAO DANTAS conforme processo 2310/2004. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 05/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSOS FIDELIS conforme processo 2310/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 05/11/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA conforme processo 2312/2004. | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 05/11/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo 2312/2004. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 05/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CREUZA ARAUJO conforme processo 2312/2004. | 00049895257449 | CREUZA ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 05/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo 2312/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 05/11/2004 | 7063.30 | 7063.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JUN/JUL/AGO-04),do TA 003/03 ao Termo de RESP.n0 217/2001, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEBELEM, conf. proc. 2277/2004 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 05/11/2004 | 4255.00 | 4255.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (MAR A JUL/2004),do TA 003/03 do Termo de Resp.n0 211/2001, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL, conf. proc. 1886/2004 | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 05/11/2004 | 5106.00 | 5106.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JUL e AGO/2004),do TA 003/03 ao Termo de Resp.n0 183/2001, firmado entre aSETRAS/POLICIA MILITAR DA PARAIBA, conf. proc. 1904/2004 | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02116 | 05/11/2004 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de JOAO PESSOA, con-forme processo n0 2246/2004. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02117 | 05/11/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE,na cidade de SANTA RITA, con-forme processo n0 2245/2004. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02118 | 05/11/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE,na cidade de MAMANGUAPE, con-forme processo n0 2249/2004. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02119 | 05/11/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de SOUSA, conformeprocesso n0 2248/2004. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 05/11/2004 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao (portes e tele-gramas), conforme processo n02255/2004. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 05/11/2004 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao de dados, confor-me processo n0 2264/2004. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 05/11/2004 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao preventiva ecorretiva nos equipamentos deinformatica do SINE, conformeprocesso n0 2263/2004. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02123 | 05/11/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE,na cidade de BAYEUX, conformeprocesso n0 2282/2004. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 05/11/2004 | 1760.94 | 1760.94 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza e conservacao de i-moveis, conforme processo n02251/2004. | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 05/11/2004 | 1555.00 | 1555.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde reforma e pintura em moveisdo SINE do posto de CABEDELO,conforme processo n0 2254/2004 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 05/11/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 2309/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 05/11/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 2309/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 05/11/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HACELDAMA OLIVEIRA BORBA conforme processo 2311/2004. | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 05/11/2004 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO PEREIRA DA SILVA conforme processo 2311/2004. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 05/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 2311/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 05/11/2004 | 76.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,C/OBJETI VO DE ASSESSORAR COORDENADORESCF REQ. N/703 EM ANEXO. | 00006056733300 | FRANCISCO DE ASSIS GALDINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 05/11/2004 | 76.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,C/OBJETI VO DE REALIZAR VISTORIA E LE- VANTAMENTO FOTOGRAFICO E VERI-FICAR AREAS ADJACENTES DO LAR DO GAROTO,CF REQ. N/754 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 05/11/2004 | 76.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,C/OBJETI VO DE ASSESSORAR COORDENADOR DA FUNDAC,CF REQ. N/755 EM ANEXO. | 00058634258220 | DANILO WANDERLEI MATOS DE ABREU |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 05/11/2004 | 76.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,C/OBJETI VO DE ASSESSORAR COORDENADOR DA FUNDAC,CF REQ. N/756 EM ANEXO. | 00006056733300 | FRANCISCO DE ASSIS GALDINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 05/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,C/OBJETI VO DE CONDUZIR SERVIDORES DA FUNDAC,CF REQ. N/757 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 05/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE PESQUISAR PRECO DE UMA LONA DECIRCO DESTINADA PARA O CIRCO ESCOLA PIRILAMPO,CF REQ. N/764EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 05/11/2004 | 27.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE PESQUISAR PRECO DE UMA LONA DECIRCO DESTINADA PARA O CIRCO ESCOLA PIRILAMPO,CF REQ. N/765EM ANEXO. | 00015669572491 | DJALMA ALVES DA CRUZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 05/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE PESQUISAR PRECO DE UMA LONA DECIRCO DESTINADA PARA O CIRCO ESCOLA PIRILAMPO,CF REQ. N/766EM ANEXO. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 05/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CFREQ. N/767 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 05/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,C/OBJETI VO DE VISITAR FAMILIA DO MENORJOSE CARLOS DA SIILVA,CF REQ. N/789 EM ANEXO. | 00018761275700 | PAULA FRANSINETE ANDRADE LUCENA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 05/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,C/OBJETI VO DE CONDUZIR SERVIDORES DA FUNDAC,CF REQ. N/790 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 05/11/2004 | 166.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA,C/OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTA- DE DEBITOS,COTACAO DE PRECO P/LICITACAO DE GASOLINA,ACOMPA- NHAR A OFICINA DO VEICULO DO CEMSE,CF REQ. N/791 EM ANEXO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01975 | 05/11/2004 | 166.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA,C/OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRE-TORA ADMINISTRATIVA DA FUNDAC,CF REQ. N/792 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01976 | 05/11/2004 | 166.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA,C/OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRE-TORA ADMINISTRATIVA DA FUNDAC,CF REQ. N/793 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 05/11/2004 | 58.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA,C/OBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETO RA ADMINISTRATIVA DA FUNDAC E SEUS ASSESSORES,CF REQ. N/794 EM ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 05/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIEMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE CRISTI ANO J. DA SILVA,P/AUDIENCIA NACOMARCA DE GUARABIRA,CF REQ. N795 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 05/11/2004 | 152.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL,C/OBJETI VO DE REALIZAR CAPACITACAO COMEQUIPE TECNICA NO CEA/SOUSA,CFREQ. N/799 EM ANEXO. | 00029355648472 | TEREZA MARTHA FRAGOSO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01980 | 05/11/2004 | 68.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL,C/OBJETI VO CONDUZIR COORDENADOR DA SILVA,CF REQ. N/800 EM ANEXO. | 00067659314491 | NILSON MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 05/11/2004 | 51.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA,C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRANS- PORTE DE METERIAL DE C.GRANDE P/ A SEDE,CF REQ. N/801 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01982 | 05/11/2004 | 51.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA,C/OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL DE C.GRANDE PARA SEDE, CF REQ. N/802 EM ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01983 | 05/11/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO C/ A PRESIDENTE E A DIRETORA ADMINIS- TRATIVA DA FUNDAC,CF REQ. N/ 803 EM ANEXO. | 00065937520459 | JAILDA SANTOS ARRUDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 05/11/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO C/ A PRESIDENTE E A DIRETORA ADMINIS- TRATIVA DA FUNDAC,CF REQ. N/ 804 EM ANEXO. | 00004631876441 | FRANCISCO MOREIRA DE A NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 05/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE VISITA DE ACOMPANHAMENTO AS UNIDADES DA AREA II,CF REQ. N/805 EM ANEXO. | 00076907040425 | TELMA SUELI SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 05/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE VISITA DE ACOMPANHAMENTO AS UNIDADES DA AREA II,CF REQ. N/806 EM ANEXO. | 00098019333487 | EDJANE SOUSA RODRIGUES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 05/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE VISITA DE ACOMPANHAMENTO AS UNIDADES DA AREA II,CF REQ. N/807 EM ANEXO. | 00089385268449 | MORGANA GAUDENCIO LEITE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 05/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE VISITA DE ACOMPANHAMENTO AS UNIDADES DA AREA II,CF REQ. N/808 EM ANEXO. | 00051503751449 | CLAUDIO LUCENA AMORIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 05/11/2004 | 476.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL,C/OBJETI VO DE REPRESENTAR A DIRETORA TECNICA DA FUNDAC NO ENCONTRO NACIONAL SOBRE O SINASE,CF REQN/809 EM ANEXO. | 00029355648472 | TEREZA MARTHA FRAGOSO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 05/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALIMENTOS PARA A UNIDADE DO LAR GAROTO,CF REQ. N/810 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 05/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALIMENTOS PARA A UNIDADE DO LAR GAROTO,CF REQ. N/811 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 05/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE ACOMPANHA- MENTO AS UNIDADES DA FUNDAC,CFREQ. N/812 EM ANEXO. | 00051503751449 | CLAUDIO LUCENA AMORIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 05/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR COORDENADORA DA FUNDAC,CF REQ. N/813 EM ANEXO. | 00089385268449 | MORGANA GAUDENCIO LEITE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 05/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR O COORDENADOR DA FUNDAC,CF REQ. N/814 EM ANEXO. | 00076907040425 | TELMA SUELI SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 05/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR O COORDENADOR DA FUNDAC,CF REQ. N/815 EM ANEXO. | 00098019333487 | EDJANE SOUSA RODRIGUES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 05/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA FUNDAC,CF REQ. N/816 EM ANEXO. | 00004631876441 | FRANCISCO MOREIRA DE A NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 05/11/2004 | 123.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 3 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI-VO DE REALIZAR VISITA TECNICA P/DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO NO PROAFE DE SOUSA,CF REQ. N/ 817 EM ANEXO. | 00052711439453 | ROSICLEIDE LOPES DE ANDRADE ABRANTES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 05/11/2004 | 102.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 3 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE REALIZAR VISITA TECNICA P/DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO NO PROAFE DE SOUSA,CF REQ. N/ 818 EM ANEXO. | 00020299591468 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 05/11/2004 | 102.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 3 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE REALIZAR VISITA TECNICA P/DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO NO PROAFE DE SOUSA,CF REQ. N/ 819 EM ANEXO. | 00020589158449 | MARIA GLEIDES DE ARAUJO FREIRE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02000 | 05/11/2004 | 102.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 3 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/820 EM ANEXO. | 00027451097404 | HILTON NOGUEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02001 | 05/11/2004 | 2825.49 | 2825.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE /DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 566/04. | 06940116000197 | PAPEL ART ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 05/11/2004 | 186.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE DUAS E MEIA DIARIAS COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA CONSELHO TUTELAR. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 05/11/2004 | 186.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO/DE DUAS E MEIA DIARIAS C/OBJE/TIVO DE ASSESSORAR A COORDENADORA CF REQUISICAO ANEXO. | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 05/11/2004 | 85.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE DUAS E MEIA DIARIAS C/OBJE/TIVO DE CONDUZIR TECNICOS CFREQUISICAO ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 05/11/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O LEVANTAMENTO DAEQUIPE TECNICA DO LAR DO GAROTO PARA IMPLANTAR PROPOSTA PEDAGOGICA CF REQUISICAO ANEXO. | 00059200650449 | ANA M SOARES MELO E SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 05/11/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A VICE-PRESIDENTE DA FUNDAC CF REQUISICAO ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 05/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR A VICE-PRESIDENTE E ADIRETORA TECNICA DA FUNDAC CFREQUISICAO ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 05/11/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREALIZAR LEVANTAMENTO DE PRECOS DE HOTEIS PARA REALIZACAO DO 1 SEMINARIO DO PROAF CF RE-QUISICAO ANEXO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 05/11/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA FUNDAC CF REQUISICAOANEXO. | 00025095765420 | GISEUDA MARIA BRITO T DE MENDONCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 05/11/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR A DIRETORA ADMINIS-TRATIVA DA FUNDAC CF REQUISI- CAO ANEXO. | 00042793637491 | ROSSANA OLIMPIA DE CARVALHO CASTRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 05/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR A DIRETORA ADMINISTRATIVA E SERVIDORES DA FUNDAC CFREQUISICAO ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 05/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O ADOLESCENTE DANIEL NASCIMENTO DE SOUSA PARA AU- DIENCIA NA COMARCA DE PIRPIRI-TUBA CF REQUISICAO ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 05/11/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE VISITAR E ORIENTAR A OFICINA DE VASSOURAS DO NUCLEO DE PRO-TECAO ESPECIAL DE SANTA LUZIA CF REQUISICAO ANEXO. | 00053078454487 | IRIA GERMANO DE FIGUEREDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 05/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE UMA DIARIA COM OBJETIVO DEVISITAR E ORIENTAR A OFICINA /DE VASSOURAS CF REQUISICAO ANEXO. | 00064907228449 | LUCIANO BATISTA SOUZA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 05/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE UMA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR SERVIDORES DA FUNDACCF REQUISICAO ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 05/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITA DE ACOMPANHA- MENTO AS UNIDADES DA FUNDAC CFREQUISICAO ANEXO. | 00051503751449 | CLAUDIO LUCENA AMORIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 05/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR O COORDENADOR DA /AREA II CF REQUISICAO ANEXO. | 00076907040425 | TELMA SUELI SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 05/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR O COORDENADOR DA /AREA II CF REQUISICAO ANEXO. | 00098019333487 | EDJANE SOUSA RODRIGUES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 05/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEASSESSORAR O COORDENADOR DA /AREA II CF REQUISICAO ANEXO. | 00089385268449 | MORGANA GAUDENCIO LEITE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 05/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR SERVIDORES DA FUNDAC CF REQUISICAO ANEXO. | 00004631876441 | FRANCISCO MOREIRA DE A NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ALIMENTO E VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 05/11/2004 | 16067.00 | 16067.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPRESTADOS do convenio PETI conforme processo n0 1696/2004. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 05/11/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE OUTUBTO/04 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 05/11/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE OUTUBRO/04 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 05/11/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE OUTUBRO/04 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 05/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO SECRETARIO DOCONSELHO CURADOR DESTA FUNDA-CAO CONFORME REUNIOES REALIZA-DAS NO MES DE OUTUBRO/04 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02139 | 08/11/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA- MENTO NO PERIODO DE 08/11/04 A30/12/04, CONFORME PROCESSON0 2293/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02140 | 08/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA- MENTO NO PERIODO DE 08/11/04 A30/12/04, CONFORME PROCESSON0 2293/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 08/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA- MENTO NO PERIODO DE 08/11/04 A30/12/04, CONFORME PROCESSON0 2293/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 08/11/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ANTONIO DOS S. LIMA, conforme processo n0 2308/2004 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 08/11/2004 | 880.00 | 880.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de bens moveis,conforme processo n0 2256/2004 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02075 | 08/11/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAODO SISTEMA DE IGNICAO COM TROCA DE PECAS DA KOMBI MNL 2524 DA CASA EDUCATIVA. | 35435726000131 | LAVAUTO COMERCIO E SER AUTOMOTIVOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02076 | 08/11/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA KOMBI DE PLACA MNL 2494 DO CETRIM/CEA J PESSOA. | 02901096000194 | LINE DIESEL JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02077 | 08/11/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA KOMBI MNP.0491 DO CEA JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DE SER-VICO 278/04. | 02901096000194 | LINE DIESEL JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02078 | 08/11/2004 | 940.00 | 940.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO ONIBUS MNC 0323,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 271/04. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02064 | 08/11/2004 | 3096.40 | 3096.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1061/04,LICITACAO CONVITE N.28/04. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02065 | 08/11/2004 | 2634.20 | 2634.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1063/04 LICITACAO CONVITE N.28/04. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02066 | 08/11/2004 | 2636.80 | 2636.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COMPRA 1066/04 LICI-TACAO CONVITE 28/04. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02067 | 08/11/2004 | 2306.00 | 2306.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONFORME CONSTA NOS PEDIDOS DE COMPRAS N.1001,1002, 1003 E 1005/04. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02071 | 08/11/2004 | 3201.00 | 3201.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORA E MICRO COMPUTA-DORES PAGT REF.AO PERIODO DE /25/08/04 A 25/09/04,CONFORME /PEDIDO DE SERVICO 251/04 LICI-TACAO CONVITE 26/04. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02072 | 08/11/2004 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA CONF TERMO ADITIVO,PAGT REFAO PERIODO 23/09/04 A 23/10/04CONFORME PEDIDO DE SERVICO 25904 LICITACAO CONVITE 19/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02073 | 08/11/2004 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA PAGT REF AO PERIODO DE 23/11/04 A 23/12/2004,CONFORME /PEDIDO DE SERVICO 282/04 LICI-TACAO CONVITE 19/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 02068 | 08/11/2004 | 3428.40 | 3428.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO /DE 45 E 13 KGS,CONFORME PEDIDODE COMPRA 1032/04 LICITACAO /CONVITE 15/04. | 05401259000168 | ROGER GAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 02069 | 08/11/2004 | 2688.00 | 2688.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO TRANS /PORTE DE CARRO PIPA VINDO DO /SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUADE CAMPINA GRANDE P/O LAR DO /GAROTO NUM TOTAL DE 448M3 PAGTREF.MES DE SETEMBRO/04,PEDIDO DE SERVICO 253/04 LICITACAO /CONVITE 10/04. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 02070 | 08/11/2004 | 2736.00 | 2736.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO EXECUTADO DE CARRO PIPA VINDO DO SETOR DE ABASTECI-MENTO DE AGUA DA CAGEPA DE /CAMPINA GRANDE PAGT REF.AO MESDE OUTUBRO/04,CONF PEDIDO DE /SERVICO 264/04 LICITACAO CONVITE N.10/04. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 08/11/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PESQUISAR PRE?O DE LONA DE CIRCO DESTINADA PARA O CIRCO ESCOLA,CF REQ. N/866 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02988 | 08/11/2004 | 526.40 | 526.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FOENECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02989 | 08/11/2004 | 768.60 | 768.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02993 | 08/11/2004 | 671192.05 | 671192.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 02074 | 08/11/2004 | 10800.00 | 10800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE VEICULOS CONFORMEPEDIDO DE SERVICO 252/04,LICI-TACAO CONVITE N.27/04. | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 08/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CFREQ. N/840 EM ANEXO. | 00087241919491 | ALDSON ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 08/11/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE REINTEGRAR O ADOLESCENTE JOSE C. AZEVEDO AO CONVIVIO FAMILIACF REQ. N/841 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02024 | 08/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC E ADOLESCENTE DESINTERNADO AO CONVIVIO FAMILIAR,CF REQ. N842EM ANEXO. | 00087241919491 | ALDSON ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 08/11/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REINTEGRAR O ADOLESCENTE LUIZ G.M. C. FILHO AO CONVIVIO FAMILIAR,CF REQ. N/843 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02026 | 08/11/2004 | 51.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA,C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLES-CENTE EVA G. B. DE OLIVEIRA, QUE SERA REINTEGRADA AO CONVI VIO FAMILIAR,CF REQ. N/844 EM ANEXO. | 00030932424449 | FRANCISCA DO SOCORRO D BARBOSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02027 | 08/11/2004 | 51.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE E SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQN/845 EM ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 08/11/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REPRESENTAR A DIR. ADM. DA FUNDAC JUNTO AO PROJETO CRES/SER,HOJE C/OBJETIVO DE VERIFICAR REFORMAS P/FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO PROAFE E PEMSE,CF REQ. N/846 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 08/11/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REPRESENTAR A DIR. ADM. DA FUNDAC JUNTO AO PROJETO CRES/SER,HOJE C/OBJETIVO DE VERIFICAR REFORMAS P/FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO PROAFE E PEMSE,CF REQ. N/847 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 08/11/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REPRESENTAR A DIR. ADM. DA FUNDAC JUNTO AO PROJETO CRES/SER,HOJE C/OBJETIVO DE VERIFICAR REFORMAS P/FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO PROAFE E PEMSE, CFREQ. N/848 EM ANEXO. | 00058634258220 | DANILO WANDERLEI MATOS DE ABREU |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 08/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR REPRESENTANTES DA ADMDA FUNDAC,CF REQ. N/849 EM ANEXO. | 00067659314491 | NILSON MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 08/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA JUDIACIAL,CF REQ. N/850 EM ANEXO | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 08/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR A COORDENADORA DE PESSOAL DA FUNDAC,CF REQ.N/851EM ANEXO. | 00065089359415 | MARIA DE LOURDES ESPINOLA DA NOBREGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02034 | 08/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA FUNDAC,CF REQ. N/852 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 08/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE RODRIGUES L. DA SILVA, P/AUDIENCIA NA COMARCA DE SAPE,CF REQ. N/ 853 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02036 | 08/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE RODRI- GUES L. DA SILVA,P/AUDIENCIA NA COMARCA DE SAPE,CF REQ. N/ 854 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 08/11/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REINTEGRAR O ADOLESCENTE JOEL-SON S. DA SILVA CONVIVIO FAMI-LIAR,CF REQ. N/855 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 08/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC E ADOLESCENTE DESINTERNADO AO CONVIVIO FAMILIAR,CF REQ. N856EM ANEXO. | 00087241919491 | ALDSON ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 08/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC E ADOLESCENTE AO CONVIVIO FAMILIAR,CF REQ. N/857 EM ANEXO. | 00048707678487 | JOSE EDSON FERNANDES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 08/11/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REINTEGRAR O ADOLESCENTE MAR- CONDES F. DA SILVA AO CONVIVIOFAMILIAR,CF REQ. N/858 EM ANE-XO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02041 | 08/11/2004 | 22621.20 | 22621.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE LENCOIS,TOA-LHAS,CAMISETAS,SHORTS,COBERTO-RES,NAPA COM FORRO MATERIAL /DESTINADOS AO CEA JOAO PESSOA,CONF.PEDIDO DE COMPRA 1081/04,LICITACAO CONVITE 29/04. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 08/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI-VO DE CONDUZIR ADOLESCENTE E EDUCADORES P/ENCERRAMENTO DO CURSO SERVIDOR CIVIL VOLUNTA- RIO,CF REQ. N/859 EM ANEXO. | 00039584852434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02043 | 08/11/2004 | 2793.32 | 2793.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1062/04 LICITACAO CON- VITE 28/04. | 03175055000120 | TEKNIKA ASSIST TECN E COM DE MAQ LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 08/11/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOA UNIDADE,CF REQ. N/860 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02045 | 08/11/2004 | 2065.80 | 2065.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAFRANGO E OVOS DESTINADOS AS /UNIDADES DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1092 E 1093/04,LICITACAO CONVITE 24/ 04. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 08/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOA UNIDADE,CF REQ. N/861 EM ANEXO. | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02047 | 08/11/2004 | 2754.40 | 2754.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE,FRANGOE OVOS,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA 1055 E 1056/04 LICITACAO /CONVITE 24/04. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 08/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA FUNDAC,CF REQ. N/862 EM ANEXO. | 00087241919491 | ALDSON ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02049 | 08/11/2004 | 4756.80 | 4756.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE,FRANGOE OVOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRAS N.947 A 949/04LICITACAO CONVITE 24/04. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 08/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE GE-NERO ALIMENTICIOS,CF REQ. N863EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02051 | 08/11/2004 | 599.94 | 599.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FIGADO LIN GUICA E SALSICHA,CONFORME PEDIDO DE COMPARS N.974 A 979/04 /LICITACAO CONVITE 17/04. | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 08/11/2004 | 61.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,C/OBJETI VO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL,CF REQ. N/864 EM ANE-XO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02053 | 08/11/2004 | 2135.61 | 2135.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO REF A TERCEIRA ETAPA,CON-FORME PEDIDO DE COMPRA N.962 A967/04 LICITACAO CONVITE 17/04 | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 08/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,C/OBJETI-VO DE CONDUZIR SERVIDOR DA FUNDAC,CF REQ. N/865 EM ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02055 | 08/11/2004 | 2321.08 | 2321.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1065/04 LICITACAO CONVITE N.28/04. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02056 | 08/11/2004 | 1240.50 | 1240.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 1016/04 LICITACAO TOMA-DA DE PRECO 02/04. | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02057 | 08/11/2004 | 2089.08 | 2089.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA 1033 A 1040/04,LICITACAO CONVITE 16/04. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02058 | 08/11/2004 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 1012/04,LICITA-CAO TOMADA DE PRECO 02/04. | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02059 | 08/11/2004 | 2080.26 | 2080.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAREF 3 ETAPA,CONFORME CONSTA NOPEDIDO DE COMPRA 968 A 973,LI-CITACAO CONVITE 17/04. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02060 | 08/11/2004 | 1008.00 | 1008.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 1018/04,LICITACAO TOMA DA DE PRECO N.02/04. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02061 | 08/11/2004 | 486.80 | 486.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 1011/04 LICITACAO TOMA-DA DE PRECO 02/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02062 | 08/11/2004 | 80.40 | 80.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 1017/04,LICITA-CAO TOMADA DE PRECO 02/04. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 02063 | 08/11/2004 | 191.48 | 191.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME PE-DIDO DE COMPRA 1010/04,LICITA-CAO TOMADA DE PRECO 02/04. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02146 | 09/11/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde eventual de vigilancia e seguranca, conforme processon0 2238/2004. | 00000862810469 | MAURICIO CALVACANTE DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02147 | 09/11/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde eventual de cozinheira, conforme processo 2227/2004. | 00023785276400 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 09/11/2004 | 210.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde desobstrucao da rede de es-goto e esgotamento da fossa dacreche Nossa Senhora da Boa Esperanca, conforme processo n0 2265/2004. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 09/11/2004 | 319.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recarga em extintores, conforme processo 2214/2004. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02151 | 09/11/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde eventual de cozinheira, conforme processo 2303/2004. | 00023645873449 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA FIDELIS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02152 | 09/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de gliter, papel, fitaadesiva, etc., destinado ao NUCLEO DE CRECHES, conforme pro-cesso n0 2315/2004. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02153 | 09/11/2004 | 1380.08 | 1380.08 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de lixa, d agua, thinnertinta, etc., destinado ao NUCLEO DE CRECHES, conforme pro-cesso n0 2266/2004. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02154 | 09/11/2004 | 276.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de fusiveis, micro pro-cessador, etc. destinado ao NUCLEO DE CRECHES, conforme pro-cesso n0 2213/2004. | 02741545000184 | VIP SOM VILMA PONYES DE LIMA ME |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02155 | 09/11/2004 | 95.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de unidade otica, destinado ao NUICLEO DE CRECHES conforme processo 2267/2004. | 02741545000184 | VIP SOM VILMA PONYES DE LIMA ME |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02156 | 09/11/2004 | 359.98 | 359.98 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de sabao, detergente, cera, etc., destinado ao CEI conforme processo n0 2280/2004. | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 09/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destindas aoservidor: ELIAS PEREIRA DA SILVA conforme processo 2321/2004. | 00020347669468 | ELIAS PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 09/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destindas aoservidor: ANTONIO MANOEL DO MONTE conforme processo 2321/2004. | 00029970407449 | ANTONIO MANOEL DO MONTE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 09/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destindas aoservidor: SEVERINO RAMOS DA SILVA conforme processo 2321/2004. | 00016249992472 | SEVERINO RAMOS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 09/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destindas aoservidor: WALDEMAR R. R DE ANDRADE conforme processo 2321/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02162 | 09/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde fotografia e filmagem digi-tal da II MOSTRA CULTURAL noTeatro Santa Rosa, conformeprocesso n0 2297/2004. | 00000078435420 | JOSIVALDO NOGUEIRA DE LUCENA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02163 | 09/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde coreografia, direcao e luzpara apresentacao de 50 criancas que compoem o coral VIDACRIANCA, conforme processon0 2229/2004. | 00025097814487 | MAURICIO GERMANO DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02150 | 09/11/2004 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde eventual de vigilancia e seguranca, conforme processon0 2230/2004. | 00073915513415 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02080 | 09/11/2004 | 1015.13 | 1015.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE CITACAO N. /1485/04 e 4991/04 Da 3A e 4A VARA DO TRABALHO DE J PESSOA | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4A VARA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02081 | 09/11/2004 | 184.00 | 184.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE PASSES ESTUDANTIL DESTINADO AOS ADOLESCENTESDA PADARIA CONFORME SOLICITA -CAO EM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02082 | 09/11/2004 | 229.82 | 229.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS /SOCIAIS DA FOLHA DE CONTRATO /ADMINISTRATIVO DA PADARIA REFERENTE AOS MESES JULHO/AGOSTO /DE 2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 09/11/2004 | 6205.62 | 6205.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATITULO DE REEMBOLSO DE DESPESACOM SERVIDOR COLOCADO A DISPO-SICAO DESTA FUNDACAO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTA E A CAIXA ECONOMICAFEDERAL | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 09/11/2004 | 61.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA C/OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL,CF REQ. N/867 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02085 | 09/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,C/OBJETI-VO DE CONDUZIR ADVOGADA DA FUNDAC P/AUDIENCIA A CIDADE CITA-DA,CF REQ. N/868 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 09/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS ADOL. MARCELO P.NUNES E MARCOS A. DO NASCIMEN-TO,P/SEREM ENTREGUES NO LAR DOGAROTO,CF REQ. N/870 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 09/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR OS ADOL.MARCELO P. NUNES E MARCOS A. DO NASCIMENTO,P/SEREM ENTREGUES NO LAR DO GAROTO,CF REQ. N/871 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 09/11/2004 | 27.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CI-DADE DE PATOS,CF REQ. N/872 EMANEXO. | 00098019333487 | EDJANE SOUSA RODRIGUES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02089 | 09/11/2004 | 27.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CI DADE DE PATOS,CF REQ. N/873 EMANEXO. | 00089385268449 | MORGANA GAUDENCIO LEITE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 09/11/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA TRABA-LHISTA NA CIDADE DE PATOS, CF REQ. N/874 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02091 | 09/11/2004 | 27.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA TRABA-LHISTA NA CIDADE DE C.GRANDE, CF REQ. N/875 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 09/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR ASSESSOR P/PARTICIPARDE AUDIENCIA EM C.GRANDE, CF REQ. N/876 EM ANEXO. | 00067659314491 | NILSON MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02093 | 09/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTES PARA SEREM ENTREGUES AOS SEUS FAMI-LIARES,CF REQ. N/877 EM ANEXO. | 00025167065453 | MARIA CRISTINA CANDIDO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 09/11/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA NA CI-DADE DE SOUSA,CF REQ. N/879 EMANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 09/11/2004 | 27.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CI-DADE DE SOUSA,CF REQ. N/880 EMANEXO. | 00089385268449 | MORGANA GAUDENCIO LEITE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 09/11/2004 | 27.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CI-DADE DE SOUSA,CF REQ. N/881 EMANEXO. | 00098019333487 | EDJANE SOUSA RODRIGUES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02097 | 09/11/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA NA CI-DADE DE SOUSA,CF REQ. N/882 EMANEXO. | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 09/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DA FUNDAC P/PARTICIPAR DA AUDIENCIA NA CI-DADE DE SOUSA,CF REQ. N/883 EMANEXO. | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 09/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ENTREGA DE GENEROALIMENTICIOS NAS UNIDADES DE CGRANDE,CF REQ. N/884 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 09/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR GENEROS ALIMENTICIOS P/ AS UNIDADES DE C.GRANDE, CFREQ. N/885 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 09/11/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/0BJETIVO DE MANTER CONTATO C/EQUIPE DO CE-RIMONIAL P/ORGANIZA?AO DO EN- CONTRO,C/ORGAOS OPERADORES DE JUSTI?A ATRAVES DO CONVENIO SEDH/FUNDAC,CF REQ. N/886 EM ANEXO. | 00025095765420 | GISEUDA MARIA BRITO T DE MENDONCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 09/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICO DESTA FUNDA- ?AO P/ A CIDADE CITADA,CF REQ.N/887 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 09/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ENTREGA DE GENEROALIMENTICIOS P/ A CIDADE DE C.GRANDE,CF REQ. N/888 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 09/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR GENEROS ALIMENTICIOS P/A CIDADE CITADA,CF REQ. N/ 889 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 09/11/2004 | 49.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE FAZER VISITA DOMICILIAR AOS FAMILIARES DOS INTERNOS DOCEA-MAMANGUAPE,CF REQ. N/890 EM ANEXO. | 00028562534404 | SAONARA S NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02106 | 09/11/2004 | 49.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE FAZER VISITA DOMICILIAR AOS FAMILIARES DOS INTERNOS DOCEA-CETRIM,CF REQ. N/891 EM ANEXO. | 00016203208434 | GILDETE MARIA CAMPOS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02107 | 09/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL C/OBJETI VO DE CONDUZIR TECNICOS DESTA FUNDA?AO A CIDADE CITADA, CF REQ. N/892 EM ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02108 | 09/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE AUDIENCIA NA COMARCA DE ALHAN DRA,CF REQ. N/893 EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 09/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR O MONITOR P/AUDIENCIANA CIDADE DE ALHANDRA,CF REQ. N/894 EM ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 09/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE LEANDROF. DA SILVA,P/AUDIENCIA NA CO-MARCA DE GUARABIRA,CF REQ. N/ 898 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 09/11/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTES E SERVI-DORA DA FUNDAC,CF REQ. N/878 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 09/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DA FUNDAC P/A CIDADE CITADA,CF REQ. N/895 EM ANEXO. | 00067659314491 | NILSON MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 09/11/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR O EDUCANDO MARCOS ANTONIO DE S. SALUSTIANO PARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES,CF REQ. N/896 EM ANEXO. | 00014203421420 | ANA LUCIA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 09/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR O EDUCANDO MARCOS AS. SALUSTIANO P/PASSAR O FINALDE SEMANA C/ OS FAMILIARES, CFREQ. N/897 EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 02115 | 09/11/2004 | 576.00 | 576.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO TRANS-PORTE DE CARRO PIPA VINDO DO /SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUADA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE P/O LAR DO GAROTO NUM TOTAL DE /96M3 PAGT REF MES DE AGOSTO/04CONFORME PEDIDO DE SERVICO 24904 LICITACAO CONVITE 10/04. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02083 | 09/11/2004 | 5278.00 | 5278.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MENSAIS DE LAVAGEM E ENGOMAGEM DE(ROUPAS,TOALHAS DEBANHO E ETC),DAS CRIANCAS ASSISTIDAS P/LARDA CRIANCA JESUSDE NAZARE PAGT REF.AO PERIODO DE 10/09/04 A 10/10/2004, CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SER-VICO 263/04. | 24119851000116 | LAVANDERIA PANDA LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 09/11/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00016035879420 | EDLEUZA SEVERO CONSTATINO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 09/11/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE OCU-LOS PARA DOACAO. | 04806091000108 | STELAMARIS ALMEIDA V ANDRADE OTICA TOTAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 02995 | 09/11/2004 | 23498.96 | 23498.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSCOMO FISCAIS DOS POSTOS DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00003537111444 | ELDER DE ARAUJO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 09/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO conforme processo 2314/2004. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 09/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR R. R. DE ANDRADE conforme processo 2314/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 09/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: VERONICA M. SOUSA OLIVEIRA conforme processo 2314/2004. | 00083950435468 | VERONICA MARIA SOUSA NEVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 09/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ADAUTO BRITO DOS SANTOS conforme processo 2314/2004. | 00008676259453 | ADAUTO BRITO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02145 | 09/11/2004 | 1860.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de PNEUS, conforme pro-cesso n0 2313/2004. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 09/11/2004 | 571.05 | 571.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, COMVENCIMENTO EM 13.11.04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 09/11/2004 | 958.86 | 958.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA BCP (CLARO),COM VENCIMENTO EM 09.11.04. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02996 | 09/11/2004 | 21654.33 | 21654.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 09/11/2004 | 952.00 | 952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A CI-DADE DE BRASILIA A SERVICO DOORGAO. | 00014249421449 | ROBERTO CLAUDIO ROCHA RABELLO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 09/11/2004 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO E PUBLICI-DADE NO PROGRAMA FOGO CRUZADO,NA RADIO SANHAUA. | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 09/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO NAREVISTA A SEMANA DE INTERESSE,DA LOTEP, (3? PARCELA). | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 09/11/2004 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO E PUBLICI-DADE NO PROGRAMA FOGO CRUZADO,NA RADIO SANHAUA. | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 09/11/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INCLUSAO DOPORTAL PSONLINEBR.COM NO PLANODE MIDIA DA LOTEP.(2? PARCELA) | 00023712082487 | PAULO HILARIO DOS SANTOS PEREIRA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 09/11/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO NOJORNAL DA PRAIA.(5? PARCELA) | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 09/11/2004 | 319.47 | 319.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA NOMES DE OUTUBRO/04. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02168 | 10/11/2004 | 7565.40 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de tinta plastica, pepelcrepon, etc., destinado ao Nu-cleo de Creches, conforme processo n0 2315/2004. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 10/11/2004 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinadas aoservidor: FABIANO DE MACEDO DINIZ conforme processo 2335/2004. | 00071368833420 | FABIANO DE MACEDO DINIZ |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 10/11/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOILTON FEITOSA NUNES conforme processo 2332/2004. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 10/11/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RITA CATAO DANTAS conforme processo 2332/2004. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 10/11/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ASCENDINO ARRUDA FILHO conforme processo 2332/2004. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 10/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 2332/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00315 | 10/11/2004 | 7870.00 | 7870.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde agua sanitaria, alcool, de-tergente, etc., destinado aoNucleo de Creches, conformeprocesso 2333/2004. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 10/11/2004 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA EM FA-VOR DA FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 10/11/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00067663451449 | MARIA JOS SALES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 10/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETORA ADM. DA FUNDAC E ASSESSORES,CF REQ. N/899 EM ANEXO. | 00067659314491 | NILSON MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 10/11/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA FUNDAC NAS UNIDADES DE C.GRANDE,CF REQ.N/900 EM ANEXO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 10/11/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE AS-SESSORAR A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA FUNDAC,CF REQ. N/901 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 10/11/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORA ADM. DA FUNDAC,CF REQ. N/902 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02120 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE DA FUNDAC EM VIAGEM A C.GRANDE,CFREQ. N/903 EM ANEXO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02121 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/904 EM ANEXO. | 00029355648472 | TEREZA MARTHA FRAGOSO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO C/RESPONSAVEIS E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE C.G. E L.SECA,REU-NIAO C/JUIZES E CURADORES MUNICIPAIS NA ESMA,EM C.GRANDE,CF REQ. N/905 EM ANEXO. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTGERAL,OBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE DA FUNDAC EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE,CF REQ. N/906 EM ANE-XO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02124 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE EM VIAGEM A C.GRANDE,CF REQ. N/ 907 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE ASSESSORAR APRESIDENTE DA FUNDAC EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE,CF REQ. N/908 EM ANE-XO. | 00058634258220 | DANILO WANDERLEI MATOS DE ABREU |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02126 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE CONDUZIR APRESIDENTE DA FUNDAC A CIDADE DE C.GRANDE, CF REQ. N/909 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02127 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE DA FUNDAC EM VIAGEM A C.GRANDE,CFREQ. N/910 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02128 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETORA DA FUN-DAC E ASSESSORES A CIDADE DE C.GRANDE,CF REQ. N/911 EM ANE-XO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02129 | 10/11/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, OBJETIVO DE APRESENTAR O TRABALHO DO CEMSENO CONSELHO DE PSICOLOGIA E PARTICIPAR DE REUNIAO C/ A PRESIDENTE E DIRETORA DA FUNDAC, CF REQ. N/912 EM ANEXO. | 00022541578415 | MARIA EULAMPIA ABRANTES MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02130 | 10/11/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, OBJETIVO DE APRESENTAR TRABALHO DO AFETO NO CONSELHO REGIONAL DE PSICO-LOGIA,CF REQ. N/913 EM ANEXO. | 00071449841449 | RAILDA MARIA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02131 | 10/11/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, OBJETIVO DE APRESENTAR TRABALHO DO AFETO NO CONSELHO REGIONAL DE PSICO-LOGIA,CF REQ. N/914 EM ANEXO. | 00067486398400 | MARIA DO SOCORRO S VASCONCELOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 10/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, OBJETIVO DE CONDUZIR A GERENTE E PSICOLOGOA J.PESSOA,CF REQ. N/915 EM ANEXO. | 00004631876441 | FRANCISCO MOREIRA DE A NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO EVENTO ORGANIZADO PELO SERVI?OCIVIL VOLUNTARIO,CF REQ. N/921EM ANEXO. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02134 | 10/11/2004 | 153600.00 | 153600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PRESTACAO DE SERVICOS DE /AGENTE SOCIAL DO CEA JOAO PES-SOA E CEA MAMANGUAPE CONFORME CONTRATO,PAGT REFERENTE AO PE-RIODO DE 29/09/04 A 29/10/04, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 26604. | 05766009000121 | GLOBAL SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02135 | 10/11/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE DE FAZER VISITA DOMICILIAR AOSFAMILIARES DE VITORIA JESSICA ABRIGA NA UNIDADE,CF REQ. N/ 916 EM ANEXO. | 00013286935468 | LUZENILDA SANTOS BEZERRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02136 | 10/11/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE FAZER VISITA A FAMILIA DE JE ANE F. DA SILVA E JOAO BATISTAPAIS DA MENOR VITORIA JESSICA,ABRIGADA NA UNIDADE,CF REQ. N/917 EM ANEXO. | 00017641195415 | ANA DE LOURDES MAROJA FALCAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02137 | 10/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIEMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DO LAR DO MENOR JESUS DE NAZARE A CIDADE DE PITIMBU,CF REQ. N/918 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02138 | 10/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA AUDIENCIA JUDICIAL,CF REQ. N/ 666 EM ANEXO. | 00027462161400 | ANTONIO DE PADUA MAIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02139 | 10/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /DA PADARIA REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004,CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO | 00016155106487 | GISLENILDO FERNANDES GENTIL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 10/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL EM C.GRANDE,CF REQ. N/760 EM ANEXO. | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02141 | 10/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ASSESSORAR A COORDENADORA DE PESSOAL,CF REQ. N/761 EM ANEXO | 00065089359415 | MARIA DE LOURDES ESPINOLA DA NOBREGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 10/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE DE ASSESSORAR A COORDENADORA DE PESSOAL,CF REQ. N/762 EM ANEXO. | 00000856332402 | ANDREA NOGUEIRA PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 10/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA FUNDAC,CF REQ. N/763 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 10/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL,CF REQ. N/732 EM ANEXO. | 00000856332402 | ANDREA NOGUEIRA PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02145 | 10/11/2004 | 49631.00 | 49631.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE REFEICOES /DESTINADOS ASO ADOLESCENTES DOCEA JOAO PESSOA,PAGT REF MES DE OUTUBRO/2004. | 62436282001446 | GERALDO J COAN & CIA LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00390 | 10/11/2004 | 1499.44 | 1499.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL. | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 10/11/2004 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM conforme processo 2330/2004. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 10/11/2004 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo 2330/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 10/11/2004 | 2182.50 | 2182.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR, COMVENCIMENTO EM 20.11.04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 10/11/2004 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA conforme processo 2331/2004. | 00013325264468 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 10/11/2004 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo 2331/2004. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02205 | 11/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO TECNICO DE SOM, LUZ EMAQUINAS RELACIONADOS AO CENA-RIO DA II MOSTRA CULTURAL DO PROGRAMA VIDA CRIANCA, QUE ES-TA SENDO REALIZADO NO TEATRO SANTA ROSA, CONF. PROCESSO n02355/2004. | 00000771011466 | EDSON RANGEL DE FARIAS FILHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02207 | 11/11/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTAR CRIACAS DO PROGRA-MA VIDA CRIANCA DA GRANDE JOAOPESSOA, PARA II MOSTRA CULTU-RAL NO TEATRO SANTA ROSA, CON-FORME PROC. n0 2356/2004. | 00051858754453 | MARCELO ARAGAO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02208 | 11/11/2004 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE ORNAMENTACAO, /JARDINAGEM COM APLICACAO DEHUMUS,ADUBO QUIMICO, DESTRIBUICAO DE PLANTAS COM JAROS, NACRECHE ALAIDE FAUSTINO E RENATO LUCENA, CONFORME PROCESSO /DE N. 2237/2004. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02209 | 11/11/2004 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDET DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO E /CONSERTO DAS BOMBAS DAS CAIXASD'AGUA E REVISAO DE DESCARGAS/DOS BANHEIROS, ETC,DAS CRECHESDE CAMPINA GRANDE, CONFORME /PROCESSO N.2317/2004. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 11/11/2004 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE ALOCACAO DE UM MICRO-ONIBUS PA-RA TRANSPORTAR CRIANCAS DO PROGRAMA VIDA CRIANCA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A-PRESENTACAO DA II MOSTRA CULTURAL NO TEATRO SANTO ROSA, CON-FORME PROCESSO n0 2360/2004. | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 11/11/2004 | 100.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO /DE UM ONIBUS, P/TRANSPORTAR ASCRIANCAS DO PROG.VIDA CRIANCAP/APRESENTACAO NA II MOSTRA /CULTURAL NO TEATRO SANTA ROSA,CONF. PROC. N. 2377/2004. | 01809202000141 | JOAO INACIO TURISMO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 11/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO M. DE CARVALHO conforme processo n0 2345/2004 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 11/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 2345/2004 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 11/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO conforme processo n0 2345/2004 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 11/11/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WASHINGTON ALVES LUSTOZA conforme processo n0 2338/2004 | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 11/11/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA AUXILIADORA GOUVEIA conforme processo n0 2337/2004 | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 11/11/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCAS FLORENCIO conforme processo n0 2340/2004 | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 11/11/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA SOLANGE F. BARBOSA conforme processo n0 2339/2004 | 00071340378434 | MARIA SOLANGE FIRMINO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 11/11/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE HELDO SANTOS conforme processo n0 2342/2004 | 00052712672453 | JOSE HEUDO SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 11/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTconforme processo n0 2346/2004 | 00025083619415 | MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 11/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ANTONIO DE A. IRMAO conforme processo n0 2347/2004 | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 11/11/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERLANE DA SILVA PRAXEDES conforme processo n0 2348/2004 | 00063975564415 | GERLANE DA SILVA PRAXEDES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 11/11/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA conforme processo n0 2349/2004 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 11/11/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO CARLOS DE SOUZA conforme processo n0 2341/2004 | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 11/11/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA INES NOBREGA DINIZ conforme processo n0 2341/2004 | 00025188470497 | MARIA INES NOBREGA DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02146 | 11/11/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA O CEA-MAMANGUAPE,CF REQ. N/604 EM ANE-XO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 11/11/2004 | 149.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE ASSESSORAR A PRESIDENTE DA FUNDAC P/REUNIAO C/DIRETORES CASA E JUIZ DA INFANCIA E JU- VENTUDE,CF REQ. N/923 EM ANEXO | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02148 | 11/11/2004 | 149.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO C/GEREN-TE E COORDENDAORES DAS UNIDADEDE C.GRANDE E AUDIENCIA C/JUIZDA INFANCIA E JUVENTUDEM, CF REQ. N/924 EM ANEXO. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02149 | 11/11/2004 | 52.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE CONDUZIR A PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/925 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 11/11/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DO PROAFE,CF REQ. N/ 926 EM ANEXO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 11/11/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE AS-SESSORAR A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA FUNDAC,CF REQ. N/927 EM ANEXO. | 00025095765420 | GISEUDA MARIA BRITO T DE MENDONCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 11/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETORA ADMINISTRATI-VA E SERVIDORA DA FUNDAC, CF REQ. N/928 EM ANEXO. | 00013206834449 | ANTONIO JOSE GERMOGLIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 11/11/2004 | 51.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL E MEIA,C/OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTES SOB MEDIDA SOCIOEDUCATIVA,PRIVADOS DE LIBERDADE, DO LAR DO GAROTO EM L.SECA AO CEA DE SOUSA,CF REQ. N/929 EM ANEXO. | 00039584852434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02154 | 11/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE CONDUZIR GENEROS ALIMENTICIOS A CIDADE DE MAMANGUAPE,CF REQ. N/930 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 11/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR GENEROS ALIMENTICIOA CIDADE DE MAMANGUAPE,CF REQ.N/931 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02156 | 11/11/2004 | 152.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL,C/OBJETI VO DE CAPACITAR PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DAS CIDADES CI-TADAS,CF REQ. N/932 EM ANEXO. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02157 | 11/11/2004 | 98.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL,C/OBJETI VO DE PARTICIPAR DA CAPACITA- ?AO PARA CONSELHEIROS MUNICI- PAIS,CF REQ. N/933 EM ANEXO. | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02158 | 11/11/2004 | 98.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTGERAL,OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITA?AO P/CONSELHEIROS MUNICIPAIS, CF REQ. N/934 EM ANEXO. | 00067566952404 | VANIA BARRETO B QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02159 | 11/11/2004 | 68.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL,OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DA FUNDACPARA AS CIDADES CITADAS,CF REQEM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02160 | 11/11/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE VI-SITA TECNICA A AREA II P/SISTEMAZAR AS A?OES PARA O ENCONTROC/FUNCIONARIOS,CF REQ. N/936 EM ANEXO. | 00056910355415 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 11/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE VI-SITA TECNICA A AREA II P/SISTEMATIZAR AS ACOES P/ O ENCONTROC/ OS FUNCIONARIOS DE C.G.,CF REQ. N/937 EM ANEXO. | 00029355648472 | TEREZA MARTHA FRAGOSO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 11/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DA FUNDAC P/ A CIDADE CITADA,CF REQ. N/938 EMANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02163 | 11/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA ,OBJETIVO DE VISTORIAR E AVALIA?AO DO PRE- DIO EXISTENTE PARA ALOJAR ADO-LESCENTE PRIVADOS DE LIBERDADECF REQ. N/939 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 11/11/2004 | 27.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE VISTORIA E AVALIA?AO DO PREDIO P/ALOJAR ADOLESCENTE PRIVADOS DELIBERDADE,CF REQ. N/940 EM ANEXO. | 00058634258220 | DANILO WANDERLEI MATOS DE ABREU |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 11/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE,CF REQ. N/941 EMANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 11/11/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE AS-SISTIR MISSA EM COMEMORA?AO AO11(ONZE)ANOS DO LAR DO GAROTO,CF REQ. N/942 EM ANEXO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02167 | 11/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE AS-SISTIR A MISSA EM COMEMORA?AO AOS 11(ONZE)ANOS DO LAR DO GA-ROTO,CF REQ. N/943 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 11/11/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE CONDUZIR DIRETORA ADM. E COORD. ACIDADE DE C.GRANDE,CF REQ. N/ 944 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 11/11/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE REUNIAO C/JUIZ DA COMARCA DE GUA-RABIRA P/IMPLANTA?AO DO PROAFENAQUELE MUNICIPIO,CF REQ. N/ 945 EM ANEXO. | 00059200650449 | ANA M SOARES MELO E SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 11/11/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE REUNIAO C/JUIZ DA COMARCA DE GUA-RABIRA P/IMPLANTA?AO DO PROAFENAQUELE MUNICIPIO,CF REQ. N/ 946 EM ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 11/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE REUNIAO C/JUIZ DA COMARCA DE GUA-RABIRA P/IMPLANTA?AO DO PROAFENAQUELA CIDADE,CF REQ,CF REQ. N/947 EM ANEXO. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02172 | 11/11/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE CONDUZIR A VICE-PRESIDENTE E DIRETORA TECNICA P/CIDADE DE GUARABIRA,CF REQ. N/948 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 11/11/2004 | 186.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA,C/OBJETIVO DE CAPACITA?AO PARA CONSELHEIROS TUTELARES,CF REQ.N/949 EM ANEXO. | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 11/11/2004 | 123.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA,C/OBJETIVO DE CAPACITA?AO PARA CONSELHEIROS TUTELARES,CF REQ.N/950 EM ANEXO. | 00079879268415 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 11/11/2004 | 85.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA,C/OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DESTA FUNDA?AO P/CIDADE CITADACF REQ. N/951 EM ANEXO. | 00067659314491 | NILSON MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 11/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO P/UNIDADE DO CEAMAMANGUAPE,CF REQ. N/952 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 11/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE FA-ZER LEVANTAMENTO JUNTO A EMPRESA DOS SERVI?OS DE RECUPERA?AOPARCIAL DO ABRIGO,PROJETO CRESSER E L.SECA,CF REQ. N/953 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 11/11/2004 | 27.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE FA ZER LEVANTAMENTO JUNTO A EMPRESA DOS SERVI?OS DE RECUPERA?AODAS UNIDADES ABRIGO,PROJETO CRES/SER E LAR DO GAROTO, CF REQ. N/954 EM ANEXO. | 00058634258220 | DANILO WANDERLEI MATOS DE ABREU |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 11/11/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DESTA FUNDA?AO P/CIDADE DE C.GRANDE,L.SECA,CFREQ. N/955 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02180 | 11/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR MATERIAL DE CONSTRU?AO P/REFORMA DO CEA-MAMANGUA-PE,CF REQ. N/956 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 11/11/2004 | 27.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVI?OS DE ALONGA-MENTO DO MURO E CONTORNO DA UNIDADE DE INTERNA?AO DE MAMANGUAPE,CF REQ. N/957 EM ANEXO. | 00058634258220 | DANILO WANDERLEI MATOS DE ABREU |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 11/11/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVI?OS DE ALONGA-?AO DO MURO E CONTORNO DA UNI DADE DE INTERNA?AO DE MAMANGUAPE,CF REQ. N/958 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02183 | 11/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICO DESTA FUNDA- ?AO P/CIDADE CITADA,CF REQ. N/959 EM ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02184 | 11/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR O RETORNO DOS EDU- CANDOS MARCOS A. DE S. SALUSTIANO A J.PESSOA,CF REQ. N/960 EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 11/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE CONDUZIR MONITOR PARA A CIDADECITADA,CF REQ. N/961 EM ANEXO. | 00067659314491 | NILSON MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02186 | 11/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR MATERIAL DE CONSTRU?AO P/REFORMA DO CEA-MAMANGUA-PE,CF REQ. N/962 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 02187 | 11/11/2004 | 61.61 | 61.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO PROVEDOR DA INTERNET CONFORME DOCUMENTO DEN. 861561 EM ANEXO | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02176 | 11/11/2004 | 2195.00 | 2195.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde informatica, conforme pro-cesso n0 2318/2004. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 11/11/2004 | 490.03 | 490.03 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 2327/2004. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 11/11/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ISA SILVA DE AROXELAS MACEDO conforme processo n0 2350/2004 | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 11/11/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ conforme processo n0 2350/2004 | 00043716296449 | ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 11/11/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo n0 2350/2004 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 11/11/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 2344/2004 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 11/11/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 2344/2004 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 11/11/2004 | 81.00 | 81.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 2343/2004 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 11/11/2004 | 37.00 | 37.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinadas aoservidor: FRANCISPO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 2343/2004 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 11/11/2004 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 2358/2004 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 11/11/2004 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA EMILIA XAVIER G. OLIVEIRA conforme processo n0 2358/2004 | 00004462155467 | ANA EMILIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 11/11/2004 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 2358/2004 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 11/11/2004 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: HACELDAMA OLIVEIRA BORBA conforme processo n0 2354/2004 | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 11/11/2004 | 49.00 | 49.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: SEVERINO PEREIRA DA SILVA conforme processo n0 2354/2004 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 11/11/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo n0 2354/2004 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 11/11/2004 | 1794.24 | 1794.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE POSTAGEM DESTA SECRETARIA,/CONFORME PROCESSO N. 2323/2004 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02212 | 12/11/2004 | 4349.50 | 4349.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pratos, colheres, garfosdescartaveis e etc., destinadoao Nucleo de Creches, conformeprocesso n0 2322/2004. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 12/11/2004 | 790.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde impressao em chors e blusasconfrme processo n0 2316/2004. | 00782673000140 | TEXTIL EXPRESS LTDA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02997 | 12/11/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PUBLICACAODE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02998 | 12/11/2004 | 264.68 | 264.68 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02999 | 12/11/2004 | 768.00 | 768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PUBLICACAODE INTERESSE DESTA FUNDACAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 12/11/2004 | 284.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUES EM EMPENHA PARA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA,C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MUTIRAO ADM. E JURIDICO FAZENDO LELEVANTAMENTO DOS PROCESSOS DOSINTERNOS DO CEA-SOUSA, AUDIEN-CIA C/JUIZ E PROMOTOR DA COMARCA SOUSA,CF REQ. N/963 EM ANE-XO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 12/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR MATERIAL DE CONSTRU?AO PARA REFORMA DA UNIDADE DOCEA-MAMANGUAPE,CF REQ. N/969 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02190 | 12/11/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE REUNIAO C/CERIMONIAL DE C.GRANDE P/PREPARATIVOS DO 1 ENCON- TRO ESTADUAL DO PROAFE C/ORGAOOPERADORES DE JUSTI?A,CF REQ. N/970 EM ANEXO. | 00025095765420 | GISEUDA MARIA BRITO T DE MENDONCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02191 | 12/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICO DA FUNDAC PA RA A CIDADE DE C.GRANDE,CF REQN/971 EM ANEXO. | 00053606647468 | EDMILSON TRIGUEIRO URTIGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02192 | 12/11/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA LICITA?AO,CONVI TE 33/04 REF. A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL P/ OS VEICULOS DA FUNDAC EM C.GRANDE,CF REQ. N/ 972 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02193 | 12/11/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA LICITA?AO,CONVI TE 33/04 REF. A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL P/ OS VEICULOS DA FUNDAC EM C.GRANDE,CF REQ. N/ 973 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 12/11/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE PARTICIPAR DE LICITA?AO,CONVITE 33/04 REF. A AQUISI?AO DE COM-BUSTIVEL P/ OS VEICULOS DA FUNDAC EM C.GRANDE,CF REQ. N/974 EM ANEXO. | 00064598870478 | ANA CRISTINA ALVES LOPES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02195 | 12/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DA FUNDAC P/ A CIDADE DE C. GRANDE,CF REQ. N/975 EM ANEXO. | 00067659314491 | NILSON MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02197 | 12/11/2004 | 60.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO EVENTO ORGANIZADO PELO SERVI?OCIVIL VOLUNTARIO,CF REQ. N/995EM ANEXO. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02198 | 12/11/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO MEIA DIARIA,OBJETIVO DE CONDU-ZIR A PRESIDENTE EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE,CF REQ. N/ 996 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02199 | 12/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE ACOMPANHAR MATERIAL DE CONSTRU?AO P/UNIDADE DO CEA-MAMANGUA-PE,CF REQ. N/976 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02200 | 12/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJETIVO DE ACOMPANHAR MATERIAL DE CONSTRU?AO P/UNIDADE DO CEA-MAMANGUA-PE,CF REQ. N/980 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02201 | 12/11/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR MATERIAL DE CONSTRU?AO P/ O CEA-MAMANGUAPE,CF REQN/985 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02213 | 12/11/2004 | 995.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de cartuchos para impressora, destinado ao PETI, con-forme processo 2195/2004. | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | SERVICOS LOTERICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 12/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 PARCELAS REFERENTECONTRATO DE DIVULGACAO DE INTERESSE DA LOTEP. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02215 | 16/11/2004 | 6500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de sacolas plasticas destinado a Coordenacao de AcaoSOCIAL, conforme processo n0 2334/2004. | 06121408000106 | ELYANNE PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03038 | 16/11/2004 | 3561.96 | 3561.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS POR ESTAFUNDACAO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03039 | 16/11/2004 | 967.86 | 967.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS POSTOS DE DISTRIBUICAO EOFICINAS DO SABER DESTA FUNDA-CAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 02219 | 16/11/2004 | 24576.00 | 24576.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 034/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO POR-TADOR DE DEFICIENCIA - FUNAD, PARA ATENDER DESPESAS COM CUR-SOS, CONFORME PROCESSO n01768/2004 CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/ | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 16/11/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. | 00022944346415 | ROSA MARIA M BRAZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03040 | 16/11/2004 | 8906.50 | 8906.50 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A NE 122/04 CONFORME AUTO-RIZADO. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 16/11/2004 | 6060.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 07/2003ao Contrato de Locacao 02/2002firmado entre a SETRAS/MAQ-LAREN Copiadoras e Equipamentos para escritorio, conforme processo n0 2239/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 16/11/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 2373/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 16/11/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 2373/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 17/11/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo 2396/2004. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 17/11/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CONSORCIA LUNGUINHO BEZERRA conforme processo 2396/2004. | 00014405326487 | CONSORCIA LUNGUINHO BEZERRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 17/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MILTON C. DE MEDEIROS NETO conforme processo 2396/2004. | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 17/11/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA conforme processo 2400/2004. | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 17/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NORMANDO M. ALVES DE OLIVEIRA conforme processo 2400/2004. | 00013639960459 | NORMANDO MACHADO ALVES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 17/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo 2400/2004. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 03062 | 17/11/2004 | 15563.00 | 15563.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTORES DOS CURSOS DECAPACITACAO PROFISSIONAL DAS OFICINAS DO SABER. | 00017675510453 | IVANEIDE VIEIRA DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02233 | 18/11/2004 | 2350.00 | 2350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao a ser realizadono CSU de SAPE/PB, conforme processo n0 2401/2004. | 00051158108400 | GILSON ARAUJO DA COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02234 | 18/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de limpeza em toda aarea interna e externa do pos-to do SINE e CSU de Esperanca,conforme processo 2370/2004. | 00091961793415 | MARIA VERONICA RODRIGUES SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02231 | 18/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de transporte de paoe leite, conforme processon0 2368/2004. | 00046724907420 | NILSON PATRICIO DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02232 | 18/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de transporte de paoe leite, conforme processo2369/200. | 00046687645404 | FRANCIVALDO GALDINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02235 | 18/11/2004 | 1260.00 | 1260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza de mato, cisternas,caixas, d'agua e poda de arvo-res das creches: Fabiana Lucena, Santa Terezinha e Mae Manda, conf. processo 2371/2004. | 00006208851491 | JOSE PEREIRA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02236 | 18/11/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca da creche Sao Francisco conforme processo 2378/2004. | 00078885230482 | DACIO ALEXANDRE DOS SANTOS SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02238 | 18/11/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de cozinheira da Creche Nenzinha Cunha Lima, conforme processo 2362/2004. | 00089381513449 | CLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 18/11/2004 | 619.30 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico a ser realizado em li-quidificador industrial, conforme processo n0 2389/2004. | 09111584000147 | J CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02239 | 18/11/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao no cadastramentode familias do Programa doPETI, em Cacimba de Dentro conforme processo 2372/2004. | 00003109503417 | ANA ANGELICA SOUZA DE LIMA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 18/11/2004 | 9134.00 | 9134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES DO CARIRI PARAIBANO, NACIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00008275319404 | RENAURO ROSTAND PESSOA CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 18/11/2004 | 4698.00 | 3120.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao termo Aditivo n0 03 e04/2004 ao Contrato de Presta-cao n0 006/2003, firmado entrea SETRAS/JOAB BEZERRA DE SOUSApara atender despesas com ser-vicos de Assistencia Tecnica emanutencao dos equipamentos deinformatica desta SECRETARIA, conforme processo 1805/2004. | 04634163000187 | JOAB BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 18/11/2004 | 2861.52 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 003/2002, firmado entre aSETRAS/BELL ALUGUES E SERVICOSDE INFORMATICA LTDA, para atender despesas com locacao de microcomputadores e impressoraspara esta SECRETARIA, conformeprocesso 2381/2004. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 18/11/2004 | 2861.52 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 003/2002, firmado entre aSETRAS/BELL ALUGUES E SERVICOSDE INFORMATICA LTDA, para atender despesas com locacao de microcomputadores e impressoraspara esta SECRETARIA, conformeprocesso 2381/2004. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 18/11/2004 | 2861.52 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 003/2002, firmado entre aSETRAS/BELL ALUGUES E SERVICOSDE INFORMATICA LTDA, para atender despesas com locacao de microcomputadores e impressoraspara esta SECRETARIA, conformeprocesso 2381/2004. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 18/11/2004 | 83.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico a ser realizado em aparelho de fax da chefia de gabinete, conf. processo 2387/2004 | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 18/11/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1784/04 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 18/11/2004 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1785/04 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 18/11/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1786/04 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 18/11/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1787/04 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 18/11/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1788/04. | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 18/11/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1777/04. | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 18/11/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1778/04 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 18/11/2004 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1779/04 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 18/11/2004 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1780/04 | 00039552063434 | VALMIR SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 18/11/2004 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1781/04 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 18/11/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1789/04. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 18/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1790/04 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 18/11/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1782/04 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 18/11/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1783/04 | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 18/11/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1791/04 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 18/11/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1792 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 18/11/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESAT FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1793 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 18/11/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1794 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 18/11/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1796 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 18/11/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1795 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 18/11/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1800 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 18/11/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1801 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 18/11/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 18/11/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1797 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 18/11/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA AO SERVIDOR DESTA FUN- DACAO CONFORME REQUISICAO 1798 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 18/11/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1799 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03089 | 18/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1803 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 18/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1804 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 18/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1805 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 18/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1806 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 18/11/2004 | 223.30 | 223.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1807 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 18/11/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1808 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 18/11/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1809 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 18/11/2004 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORMER EQUISICAO 1810 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | SERVICOS LOTERICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 18/11/2004 | 388.00 | 388.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02927636000109 | FISCOSOFT EDITORA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 18/11/2004 | 1071.15 | 1071.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TIM CELULAR,COMVENCIMENTO EM 28.11.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 18/11/2004 | 5.71 | 5.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 20.11.04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 18/11/2004 | 5.56 | 5.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 20.10.04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02228 | 18/11/2004 | 1113.01 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de bobina de ignicao destinado ao Comunidade Ativa conforme processo 0086/2004. | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02229 | 18/11/2004 | 302.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pneu e valvulas, destinado a DISERGT, conforme processo n0 109/2004. | 04042089000100 | AUTONORTE COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 18/11/2004 | 95.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde balanceamento, alinhamentoe cambagem do veiculo CORSAMNN-2301, conforme processo113/2004. | 04042089000100 | AUTONORTE COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 18/11/2004 | 126.72 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado noveiculo MNN-1451, conforme processo n0 085/2004. | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 19/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: VLADELEN MENDES DE VARVALHO conforme processo 2440/2004. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 19/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: SEVERINO CELSO L. DE SOUZA conforme processo 2440/2004. | 00097887625491 | SEVERINO CELSO LUCIANO DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 19/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS conforme processo 2440/2004. | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 19/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: VALERIA DE CASSIA MEDEIROS conforme processo 2443/2004. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 19/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo 2443/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 19/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSE VITAL ALVES DE LIMA conforme processo 2441/2004. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 19/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: EDER JOFER DO N. SILVA conforme processo 2441/2004. | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 19/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 2441/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 19/11/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA Q. SATIRO BATISTAconforme processo 2431/2004. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 19/11/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo 2431/2004. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 19/11/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RITA DE CASSIA C. ROCHA, conforme processo 2431/2004. | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 19/11/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA S. ENEAS DE SOUSA,conforme processo 2431/2004. | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 19/11/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: ALEXANDRE RAMALHO PESSOA, conforme processo 2432/2004. | 00000801840490 | ALEXANDRE RAMALHO PESSOA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 19/11/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO ALVES DE BRITO, conforme processo 2432/2004. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 19/11/2004 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA GLACIA F. DOS S. SILVA, conforme processo 2433/2004. | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 19/11/2004 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO, conforme processo 2433/2004. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 19/11/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo 2434/2004. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 19/11/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA, conforme processo 2434/2004. | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 19/11/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo 2435/2004. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 19/11/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA Q. SATIRO BATISTAconforme processo 2435/2004. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 19/11/2004 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO, conforme processo 2436/2004. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03121 | 19/11/2004 | 31200.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPROTETORES PLASTICOS QUE SERAOUTILIZADOS NAS CARTELOS DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CARTA CON-VITE 020/2004 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03122 | 19/11/2004 | 392.00 | 392.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SER-VICOS DE CONSERTOS EM MAQUINASDE ESCREVER TOMB 0621 E 0693 DESTA FUNDACAO | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 19/11/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo 2444/2004. | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 19/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo 2444/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 19/11/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARI ESTELA DOS S. LEITE conforme processo 2446/2004. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 19/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 2446/2004. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 19/11/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE D. DE MORAIS conforme processo 2442/2004. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 19/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 2442/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 19/11/2004 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 032/04, firmado entrea SETRAS/PREFEITURA MUNICIPALDE CONDE, conforme processon0 1183/2004. | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 19/11/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: EDNO GUEDES ROLIM conforme processo 2445/2004. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 19/11/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO conforme processo 2445/2004. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 19/11/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo 2445/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 19/11/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1811 | 00042425760482 | MARIA DO ROSARIO R R CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 19/11/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1812 | 00033589720468 | EDILEIDE FRANCELINO DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 19/11/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1813 | 00056913834420 | JOSE VALENTIN DE SOUZA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 19/11/2004 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1815 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 19/11/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1816 | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 19/11/2004 | 30.00 | 30.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA em nome do ser-vidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo 2383/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 19/11/2004 | 42.00 | 42.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA em nome do ser-vidor: JAINE FERREIRA DE ARAUJO conforme processo 2383/2004. | 00048704865472 | JAINE FERREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 19/11/2004 | 42.00 | 42.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA em nome do ser-vidor: JOSIANA FRANCISCA DA SILVA conforme processo 2383/2004. | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03127 | 22/11/2004 | 457.17 | 457.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE IRRF. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03129 | 22/11/2004 | 2578.90 | 2578.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DAS MAQUI-NAS DE COSTURA PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03130 | 22/11/2004 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTO EMANUTENCAO EM MAQUINAS DE COS-TURA DESTA FUNDACAO | 00081777477891 | ODILON GRANGEIRO LEAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03131 | 22/11/2004 | 945.20 | 945.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE REVELACOES FOTOGRAFICAS DOS EVENTOS DESTA FUNDACAO | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03132 | 22/11/2004 | 365.00 | 365.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 22/11/2004 | 24576.00 | 24576.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 035/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/ COOPERATIVADE TRABALHO MULTIPLO DE APOIOAS ORGANIZACOES DE AUTO-PROMOCAO-COONAP, CONFORME PRO-CESSO n0 02167/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEQ | 70064142000289 | COOP DE TRAB MULT AP AS ORG DE AUTOPROMO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 22/11/2004 | 24576.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS n0 036/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO DA PARAIBA - CINEP, CONFORME PROCESSO n001772/2004. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT n0 058/2004 - SETRAS/PB - PNQ/PLANTEQ | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 22/11/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1814/04 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03133 | 22/11/2004 | 5828.50 | 5828.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMN 2081 MNR4612MOD 9350 MNL 4164 MNL 3544 MNN1881 MNL 3139 MMN 5273 EMMV 7849. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 22/11/2004 | 2980.00 | 2980.00 | Valor que ora empenhamos, referente a Liberacao de Parcela(SETEMBRO/2004) do Termo deResponsabilidade n0 028/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUN. DE SAO S. DO UMBUZEIRO, conf. processo 2150/2004. | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 22/11/2004 | 23260.00 | 23260.00 | Valor que ora empenhamos, referente a Liberacao de Parcelas(JUL/AGO/SET/2004) do Termo deResponsabilidade n0 174/2001,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO,conforme processo 1985/2174e 2175/2004. | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 22/11/2004 | 18120.00 | 18120.00 | Valor que ora empenhamos, referente a Liberacao de Parcelas(JUL/AGO/SET/2004) do Termo deResponsabilidade n0 024/2004,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE RIO TINTO,conforme processo 2197/2200 e2208/2004. | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 22/11/2004 | 13840.00 | 13840.00 | Valor que ora empenhamos, referente a Liberacao de Parcelas(JUN/JUL/AGO/SET/04), Termo deResponsabilidade n0 013/2002,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SOSSEGO, conforme processos 1763/2137/2134e 2133/2004, | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 22/11/2004 | 22650.00 | 22650.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(JUL/AGO/SET/2004) do Termo deResponsabilidade 024/2004, firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE RIO TINTO, conforme processos n0 2198/2199 e2207/2004. | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 22/11/2004 | 29075.00 | 29075.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(JUL/AGO/SET/2004) do Termo deResponsabilidade 174/2001, firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE UMBUZEIRO, conforme processos n0 1896/2226 e2225/2004. | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 22/11/2004 | 3725.00 | 3725.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcela(SETEMBRO/2004) do Termo deResponsabilidade 028/2002, firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO S. DO UMBUZEIRO, conf. processo 2149/2004. | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 22/11/2004 | 17300.00 | 17300.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(JUN/JUL/AGO/SET/04), Termo deResponsabilidade 013/2002, firmado entre a SETRAS/PREFEITURAMUNICIPAL DE SOSSEGO, conformeprocessos n0 1764/2136/2135 e2132/2004. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 23/11/2004 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCILENE N. DE MENEZES conforme processo 2481/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 23/11/2004 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: JAQUELYNE P. DE FARIAS conforme processo 2481/2004. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 23/11/2004 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: MONICA ARRUDA S. CONSERVA conforme processo 2481/2004. | 00080610200410 | MONICA ARRUDA S CONSERVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 23/11/2004 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: EDIVALDO DE MELO PEREIRA conforme processo 2481/2004. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 23/11/2004 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCILENE N. DE MENEZES conforme processo 2482/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 23/11/2004 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: MONICA ARRUDA S. CONSERVA conforme processo 2482/2004. | 00080610200410 | MONICA ARRUDA S CONSERVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 23/11/2004 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: EDIVALDO DE MELO PEREIRA conforme processo 2482/2004. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02206 | 23/11/2004 | 21896.92 | 21896.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DAS RETENCOES DO INSS REF.AOS/MESES DE JULHO A OUTUBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 23/11/2004 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao derede do SIGAE/SINE, conformeprocesso n0 2448/2004. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 23/11/2004 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao preventiva ecorretiva nos equipamentos deinformatica do SINE, conformeprocesso n0 2447/2004. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03142 | 23/11/2004 | 223.20 | 223.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO SABER. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02202 | 23/11/2004 | 1790.00 | 1790.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALI -MENTICIUS DESTINADO A PADARIA/E PASTELARIA NOSSO PAO CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N.1176 EMANEXO | 06998498000100 | EUZA ALANNA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02203 | 23/11/2004 | 111.00 | 111.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO CONFORME/PEDIDO DE COMPRA N.177 ANEXO | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02204 | 23/11/2004 | 121.40 | 121.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA/DESTINADO A FABRICACAO DE PRO-DUTOS DA PADARIA DO ADOLESCEN-TE CONF.P.DE COMPRA N.1179 EMANEXO | 06343541000107 | IMPERIO DA PANIFICACAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02205 | 23/11/2004 | 136.20 | 136.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A PADARIA EPASTELARIA NOSSO PAO CONFORME/PEDIDO DE COMPRA N.1178 ANEXO | 04070776000210 | DIST DE ESTIVAS MADELENA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 23/11/2004 | 28250.00 | 28250.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(MAI/JUN/JUL/AGO/2004) do Ter-mo de Responsabilidade 21/2002firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DECAIANA, conforme processos n0s1175/1606/2145 e 2147/2004. | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 23/11/2004 | 22600.00 | 22600.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(MAI/JUN/JUL/AGO/2004) do Ter-mo de Responsabilidade 21/2002firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DECAIANA, conforme processos n0s1176/1617/2146 e 2148/2004. | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 23/11/2004 | 2360.00 | 2360.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelaUNICA, do Convenio n0 038/2004firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA,conforme processo n0 1535/2004 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1822/04. | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1823/04 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 23/11/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1825/04 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1824/04 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1818/04 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1819/04 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1820/04 | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 23/11/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1821/04 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 23/11/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1841/04 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1842/04 | 00014115263415 | STELA RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1843/04 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1844/04 | 00042419115449 | CLAUDIA GERMANA LEAL DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1845/04 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1846/04 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1847/04 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1848/04 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1849/04 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 23/11/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1851/04 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 23/11/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1835/04 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1834/04 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1833/04 | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1832/04. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1831/04. | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1827/04 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1828/04 | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1829/04 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 23/11/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1830/04 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1836/04 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1837/04 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1838/04 | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1839/04 | 00020621710482 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 23/11/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1840/04 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1850/04 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1852/04 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 23/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1853/04 | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 23/11/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1854/04 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 23/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1817/04 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03173 | 23/11/2004 | 210.86 | 210.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03174 | 23/11/2004 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM COMBUSTIVEL | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03175 | 23/11/2004 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMEMTO A TITULO ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 24/11/2004 | 5395.34 | 5395.34 | Valor que ora empenhamos, referente a Liberacao de Parcelas(MAIO A OUTUBRO) do Termo Adi-tino n0 03/2004 ao Termo deResponsabilidade n0 145/2001firmado entre a SETRAS/FUNDAC,para atender despesas com manutencao de CRECHE, conforme processo 2380/2004. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 24/11/2004 | 4678.54 | 4678.54 | Valor que ora empenhamos, referente a Liberacao de Parcelas(MAIO A OUTUBRO) do Termo Adi-tino n0 03/2004 ao Termo deResponsabilidade n0 148/2001firmado entre a SETRAS/FUNDAC,para atender despesas com manutencao de ABRIGOS conforme processo 2392/2004. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 24/11/2004 | 689.13 | 689.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA (JUROS)/REFERENTE EMPRESTIMOS DO MES /DE AGOSTO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 24/11/2004 | 689.13 | 689.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA (JUROS)/REFERENTE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 24/11/2004 | 689.13 | 689.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA (JUROS)/REFERENTE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02210 | 24/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTE DA(TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOART 68 DO ECA) PADARIA REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2004 | 00016155106487 | GISLENILDO FERNANDES GENTIL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02212 | 24/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 1a PARCELA REFERENTE ALUGUEL DE 01 LONA DESTINADA AO CIRCO ESCOLA PERILAMPO CONFORME CONTRATO N.572/04 EM ANEXO | 00044195419468 | JOSE DO NASCIMENTO LIRA NETO. |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02213 | 24/11/2004 | 350.10 | 350.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO AO SETOR DEPRODUCAO DESTA FUNDACAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.1164/04/EM ANEXO | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 24/11/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE QUISICAO 1855. | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 24/11/2004 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 1856/04 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 24/11/2004 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1857/04 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 24/11/2004 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1858/04 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 24/11/2004 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 1859/04 | 00075750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 24/11/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1860/04 | 00020362323453 | SUELY CARTAXO DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 24/11/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo 2518/2004. | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 24/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo 2518/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 24/11/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ITAMIRAN SANDRA R. DA SILVA conforme processo 2519/2004. | 00045659192491 | ITAMIRAM SANDRA DE ARAUJO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 24/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo 2519/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 24/11/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo 2520/2004. | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 24/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo 2520/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 03205 | 25/11/2004 | 30262.00 | 30262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORES DOSCURSOS DE CAPACITACAO PROFIS-SIONAL NAS OFICINAS DO SABER | 00093143192453 | MARIA LUCIA DA SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03208 | 25/11/2004 | 9724.00 | 9724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 130.000 CARTELAS DOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03209 | 25/11/2004 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA IMPLANTACAO DE UMAREDE DE COMPUTADORES EM DIVER-SOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 05642852000104 | INFOR SOL INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03210 | 25/11/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PU-BLICACAO DE INTERESSE DESTAFUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 25/11/2004 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA Q. S. BATISTA conforme processo 2531/2004. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 25/11/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE C. BARBALHO conforme processo 2532/2004. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 25/11/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVERALDO DA SILVA FRANCA conforme processo 2532/2004. | 00011197790497 | EVERALDO DA SILVA FRANCA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 25/11/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALEXANDRE RAMALHO PESSOA conforme processo 2533/2004. | 00000801840490 | ALEXANDRE RAMALHO PESSOA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 25/11/2004 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA SILVA E. DE SOUSA conforme processo 2533/2004. | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 25/11/2004 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO ALVES DE BRITO conforme processo 2533/2004. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 25/11/2004 | 3138.17 | 3138.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS COM FUNERAL. | 00010973168404 | JOSEFA FORTUNA SOARES DOS SANTOS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 25/11/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CURSO DE OPERADORDE SERVICO AO CLIENTA. | 00001114202452 | JOSE THIAGO DE MEDEIROS MELO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 25/11/2004 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00004523287481 | DANIELLE DA SILVA SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03206 | 25/11/2004 | 815.00 | 815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MNL 5318 MNL 3534 EMNC 3139 PEERTECENTRS A FROTADESTA FUNDACAO. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 25/11/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM conforme processo 2521/2004. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 25/11/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO CARLOS A. PAIVA conforme processo 2521/2004. | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 25/11/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo 2521/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03207 | 25/11/2004 | 3395.70 | 3395.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNL 5318 MNL3534E MNC 3139 PERTENCENTES A FRO-TA DESTA FUNDACAO | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 25/11/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1879/04 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 25/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO NACENTRAL TELEFONICA NO MES DENOVEMBRO/04. | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00401 | 25/11/2004 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 02BUTIJOES DE GAS PARA ESTE OR-GAO. | 01485495000159 | POSTO DE GAS ERNESTO GEISEL SERGIO RICAR |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 25/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE REFERENTEMES DE NOVEMBRO/04. | 16641789000108 | ASSOCIACAO B DE LOTERIAS ESTADUAIS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00406 | 25/11/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE AGUAMINERAL NO MES DE NOVEMBRRO/04 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 25/11/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE FO-TOCOPIADORA NO PERIODO DE 23.10.04 A 23.11.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 25/11/2004 | 207.60 | 207.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NOMES DE OUTUBRO/04. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 26/11/2004 | 11573.60 | 11573.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JUL A OUT/2004),do Termo de Responsabilidaden0 152/2001, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEJERICO, conf. proc. 2424/2004>>> Termo Aditivo 003/2003 <<< | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 26/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 DIARIAS EM NOME DO SER-VIDOR: VALERIA DE CASSIA MEDEIROS, CONFORME PROCESSO 2522/2004. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 26/11/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 DIARIAS EM NOME DO SER-VIDOR: JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO, CONFORME PROCESSO 2522/2004. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 26/11/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00031479456420 | ZULEIDE GONCALVES DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 26/11/2004 | 60.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ DE PARTICI PAR DE REUNIAO C/RESPONSAVEIS E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DEC.GRANDE E L.SECA,REUNIAO COM JUIZES E CURADORES MUNICIPAIS NA ESMA,EM C.GRANDE,CF REQ. N/997 EM ANEXO. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 26/11/2004 | 60.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. DE ASSESSORAR A PRESIDENTE DA FUNDAC EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE,CFREQ. N/998 EM ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 26/11/2004 | 60.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. DE ASSESSORAR A PRESIDENTE EM VIAGEM A C.GRANDE,CF REQ. N/999 EM ANE XO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 26/11/2004 | 60.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. DE ASSESSORAR A PRESIDENTE DA FUNDAC EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE,CFREQ. N/1000 EM ANEXO. | 00058634258220 | DANILO WANDERLEI MATOS DE ABREU |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 26/11/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. DE CONDUZIA PRESIDENTE DA FUNDAC A CIDA DE DE C.GRANDE,CF REQ. N/1001 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 26/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1870 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 26/11/2004 | 223.30 | 223.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQISICAO 1871 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 26/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1872 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 26/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1873 | 00010934014434 | JOSIAS LUCENA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 26/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1874 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 26/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1861 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 26/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1862 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 26/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1863 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 26/11/2004 | 223.30 | 223.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1864 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 26/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1875 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 26/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1876 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 26/11/2004 | 223.30 | 223.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1877 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 26/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1878 | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 26/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1880 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 26/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1865 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 26/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1866 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 26/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1867 | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 26/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1868 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 26/11/2004 | 223.30 | 223.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1869 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 26/11/2004 | 3675.00 | 3675.00 | Valor que ora empenhamos, referente a Liberacao de Parcelas(JUN/JUL/AGO/2004) do Termo deResponsabilidade n0 032/2004firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA,conforme processo 2151/2004. | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 26/11/2004 | 2940.00 | 2940.00 | Valor que ora empenhamos, referente a Liberacao de Parcelas(JUN/JUL/AGO/2004) do Termo deResponsabilidade n0 032/2004firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA,conforme processo 2152/2004. | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 29/11/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LINA AGNES B. AZEVEDO MAIA conforme processo 2556/2004. | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO AZEVEDO MAIA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 29/11/2004 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZESconforme processo 2557/2004. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02322 | 29/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao, conforme proces-so n0 2420/2004. | 00005556831416 | JANICLEIDE DE CASTRO SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02323 | 29/11/2004 | 1309.20 | 1309.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao a ser realizadona Creche Sao Francisco, con-forme processo 2379/2004. | 00003357565498 | MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02327 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca da creche Nenzinha CunhaLima, conf. processo 2375/2004 | 00002439383490 | ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02328 | 29/11/2004 | 336.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (queimador, grelhae etc.), destinado ao Nucleode Creches, conforme processon0 2450/2004. | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 29/11/2004 | 676.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSna confeccao de molduras, conforme processo 2391/2004. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02335 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca da creche Sao Francisco,conforme processo 2361/2004 | 00075934760491 | REGINALDO CARDOSO LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02336 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de limpeza no Restau-rante Popular, conforme processo n0 2484/2004. | 00003181284467 | PEDRO BRAZ DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02338 | 29/11/2004 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde pintura de letreiros, con-forme processo 2473/2004. | 00056884885491 | MARIA CARMONIZA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02340 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca da creche Domingos Flavio, conf. processo 2472/2004 | 00023785276400 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02343 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca da creche Pedrelina Ma-ria de Jesus, conforme processo n0 2326/2004. | 00097930768449 | IVANIRA DE MORAIS MARINHO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02344 | 29/11/2004 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de cozinheira da Cre-che Sao Francisco, conformeprocesso n0 2525/2004. | 00039119416415 | MARIA EUNICE REGO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02346 | 29/11/2004 | 135.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde unidade otica, destinado aoNucleo de Creches, conformeprocesso 24512004. | 02741545000184 | VIP SOM VILMA PONYES DE LIMA ME |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02324 | 29/11/2004 | 1080.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde produtos medicos, destinadoa Acao Social e Albergue So-cial do Estado, conforme processo n0 2430/2004. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 29/11/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS conforme processo 2563/2004. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 29/11/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDE DOS S. LIMA conforme processo 2563/2004. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 29/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo 2563/2004. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 29/11/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS conforme processo 2571/2004. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 29/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HUMBERTO DUARTE conforme processo 2571/2004. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02341 | 29/11/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca do Restaurante Popular,confrme processo 2476/2004 | 00056952376453 | ANTONIO MARQUES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 29/11/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo 2564/2004. | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 29/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo 2564/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 29/11/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIGRID FARIAS F. DE CARVALHO conforme processo 2569/2004. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 29/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO PAULO PERAIRA conforme processo 2569/2004. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 29/11/2004 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(SET e OUT/2004) do Termo Adi-tivo n0 03/2003 ao Termo deResponsabilidade n0 147/2001,firmado entre a SETRAS/UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA conforme processo n0 2274/2004. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 29/11/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 2566/2004. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 29/11/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS M. BARBOSA conforme processo 2566/2004. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 29/11/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARINEIDE FERNANDES DE ARAUJO conforme processo 2566/2004. | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 29/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo 2566/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02224 | 29/11/2004 | 115.11 | 115.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PARCELA 10/12 DA CONSIGNACAOMES DE DEZEMBRO/03 DO EX SERVIDOR EDNO GUEDES ROLIM QUE NAO FEZ A TEMPO A CONSIGNACAO JUN-TO AS INSTITUICOES FINANCEIRASCONF OFICIO 664/04. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 29/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA APARECIDA DE S. MESQUITAconforme processo 2572/2004. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 29/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO FLORENCIO F. NETO conforme processo 2572/2004. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 29/11/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SANDRA REGINA R. SIMOES conforme processo 2573/2004. | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 29/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA conforme processo 2573/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 29/11/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARCOS TULIO DA C. PADILHA conforme processo 2555/2004. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 29/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GEORGE TADEU T. DE SOUSA conforme processo 2555/2004. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 29/11/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo 2555/2004. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 29/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 2555/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 29/11/2004 | 320.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recarga em extintores, conforme processo 2475/2004. | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E REP LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02342 | 29/11/2004 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca do CICA e NPA de Cruzdas Armar, conforme processon0 2395/2004. | 00005814666404 | EDNALDO CLEYTON AMARO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02339 | 29/11/2004 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca do CSU e NPA de Mandaca-ru, conf. processo 2363/2004. | 00034352040444 | EDNALDO RODRIGUES DOS ANJOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02337 | 29/11/2004 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca do CSU e NPA, conformeprocesso 2513/2004. | 00006099741496 | JOEL ELIZARIO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02226 | 29/11/2004 | 213144.09 | 213144.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS AD-MINISTRATIVOS DESTA FUNDACAO /REFERENTE AO MES OUTUBRO DE /2004 | 00003926371463 | ACYLOE HELENA CAVALVANTI ROCHA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02227 | 29/11/2004 | 5662.80 | 5662.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE REF.A FOLHA DE PAGT MES DE OUTUBRO/04 CON-TRATO ADMINISTRATIVO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 29/11/2004 | 16176.41 | 16176.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE MES DE NOVEMBRO/04. | 09300922000199 | LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 29/11/2004 | 1982.48 | 1982.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, EM FAVOR DO INSS COMPE-TENCIA/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02228 | 29/11/2004 | 2072.24 | 2072.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO PASEP MES DEOUTUBRO/04 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 29/11/2004 | 2221.80 | 2221.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE VA-LES TRANSPORTES PARA O MES DEDEZEMBRO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02225 | 29/11/2004 | 13459.60 | 13459.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA,REFERENTE A FO-LHA DE PAGT CONTRATO ADMINIS- TRATIVO MES DE OUTUBRO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02288 | 29/11/2004 | 3914.40 | 3914.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de expediente, conforme processo 2329/2004. | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP E REPRESENTACOES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 29/11/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FABIO VIRIATO DA CAMARA conforme processo 2567/2004. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 29/11/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA BETANIA C. C. GAMA conforme processo 2567/2004. | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 29/11/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNA FEREIRA DE LIMA conforme processo 2567/2004. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 29/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 2567/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 29/11/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARILDA RODRIGUES DE MACEDO conforme processo 2574/2004. | 00007846223453 | MARILDA RODRIGUES MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 29/11/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SERGIO SOARES MOURA REZENDE conforme processo 2574/2004. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 29/11/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo 2574/2004. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 03231 | 29/11/2004 | 29612.00 | 29612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORES DOSCURSOS DE CAPACITACAO PROFIS-SIONAL NAS OFICINAS DO SABER. | 00080659942453 | LUIZA CARLA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03263 | 29/11/2004 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PUBLICACAODE INTERESSE DESTA FUNDACAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03264 | 29/11/2004 | 4789.75 | 4789.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AO SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03265 | 29/11/2004 | 1047.75 | 1047.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03266 | 29/11/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DESTAFUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03267 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE DESTINADOS A ATEN-DER AS NECESIDADES DESTA FUNDACAO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 29/11/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM conforme processo 2562/2004. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 29/11/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo 2562/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03260 | 29/11/2004 | 1510.00 | 1510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM EM DIVERSOS VEUCULOS DA FROTA DESTA FUNDACAO. | 03215136000107 | MARIA LUCIA GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 29/11/2004 | 200.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeletrico a ser realizado emveiculos pertencentes a estaSecretaria, conforme processon0 2407/2004. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 29/11/2004 | 360.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde alinhamento e balanceamentoem veiculos pertencentes a es-ta Secretaria, conforme processo n0 2471/2004. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02329 | 29/11/2004 | 935.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde PNEUS, destinado a DISERGT,conforme processo 2470/2004. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02330 | 29/11/2004 | 260.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde para-brisa DG, destinado aDISERGT, conforme processon0 2394/2004. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 29/11/2004 | 22886.46 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-tada n0 001/2004, firmado entre a SETRAS/CONSTRUTORA SAOLUIZ LTDA, para atender despe-sas com obras de reforma doRestaurante Polular, conformeprocesso n0 1948/2004 e CartaConvite n0 031/2004. | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02229 | 29/11/2004 | 7482.08 | 7482.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS DA TIM,CON-FORME DOCUMENTO ANEXO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 29/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1896 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 29/11/2004 | 223.30 | 223.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1897 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 29/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1898 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 29/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1899 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 29/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1900 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 29/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1891 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 29/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1892 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 29/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1893 | 00020229798420 | GEISA MACEDO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 29/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1894 | 00038051583434 | WILMA DOS SANTOS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 29/11/2004 | 223.30 | 223.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1895 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 29/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMRNTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1881/04 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 29/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO182/04 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 29/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1883/04 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 29/11/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1884/04. | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 29/11/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1885/04 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 29/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1886/04 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 29/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1887/04 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 29/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1888/04 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 29/11/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1889/04 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03255 | 29/11/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1890/04 | 00020606761420 | MARGARETH ROSE ABRANTES DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 29/11/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1901 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 29/11/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1902 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 29/11/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1903 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03261 | 29/11/2004 | 323.00 | 323.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A IMPRES-SORA EPSON DFX 5000 TOMBAMENTON? 1990 PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03262 | 29/11/2004 | 618.00 | 618.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM PENTE DE MEMORIA RAM 133E UM HD DE 80 A 120 G BITES C/CAPACIDADE DE 7.200RPM DESTINADO COMPUTADORES INSTALADO NOSETOR DO BANCO DE PRODUCAO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 29/11/2004 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESERVICOS PRESTADOS REFERENTEMES DE NOVEMBRO/04. | 00035856610415 | JESUA SOARES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 29/11/2004 | 1485.00 | 1485.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 2554/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 29/11/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO conforme processo 2565/2004. | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02293 | 29/11/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO NEVES DE O. JUNIOR conforme processo 2565/2004. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 29/11/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIGRID FARIAS F. DE CARVALHO conforme processo 2565/2004. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 29/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO conforme processo 2565/2004. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 29/11/2004 | 322.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NAIDE LUIZA VINAGRE NOBRE conforme processo 2558/2004. | 00029916992487 | NEIDE LUIZA VINAGRE NOBRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 29/11/2004 | 322.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: DIMAS GOMES DA SILVA conforme processo 2558/2004. | 00001382419880 | DIMAS GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 29/11/2004 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 2568/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 29/11/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 2568/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02331 | 29/11/2004 | 289.67 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral, destinado a DISERGT, conforme proces-so n0 2474/2004. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 29/11/2004 | 5900.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RENOVACAOde jornais, conforme processon0 2411/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02325 | 29/11/2004 | 2246.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cartuchos para impressoras,destinado a USA, conforme processo n0 2393/2004. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02326 | 29/11/2004 | 1305.60 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas para automoveis, destinado a DISERGT, conforme processo n0 2408/2004. CORSA MNN-1401 CORSA MOI-3785 PALIO MNG-6203 KOMBI MOK-9140 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 30/11/2004 | 7800.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com confeccaode livro Estatuto da Crianca edo Adolescente, conforme pro-cesso n0 2283/2004. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02351 | 30/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: VALERIA DE CASSIA MEDEIROS conforme processo 2589/2004. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 30/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: OG STENIO DE SOUSA conforme processo 2589/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 30/11/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS em nome do ser-vidor: VALERIA DE CASSIA MEDEIROS, conforme processo 2522/2004. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 30/11/2004 | 1584.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a publicacao de extratos/editais paraatender a esta Secretaria, conforme processo n0 2406/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03291 | 30/11/2004 | 233.74 | 233.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03292 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEODA FAC EM CAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03293 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS DO NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03288 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03289 | 30/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPE-SA EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 30/11/2004 | 4236.76 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO /MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 30/11/2004 | 420997.11 | 420997.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 30/11/2004 | 18551.95 | 18551.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO DE 2004 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 30/11/2004 | 68194.72 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO A PBPREV A PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE2004 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 30/11/2004 | 65227.52 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO A PBPREV A PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO /DE 2004 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 30/11/2004 | 64347.10 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO A PBPREV REFE-RENTE A PARTE PATRONAL DA FO -LHA DE PESSOAL DO MES DE AGOS-TO DE 2004 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 30/11/2004 | 64528.25 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2004 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 22 | NULL | Dispensa | 02241 | 30/11/2004 | 13220.43 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 30/11/2004 | 2366.38 | 2366.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 30/11/2004 | 1770.33 | 1770.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 30/11/2004 | 67626.91 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO A PBPREV A PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO /DE 2004 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Dispensa | 02263 | 30/11/2004 | 689.13 | 689.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA (JUROS)/REFERENTE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02264 | 30/11/2004 | 41521.62 | 41521.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGT CONTRATO ADMINISTRATIVO MES DE OUTUBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02244 | 30/11/2004 | 15888.40 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02235 | 30/11/2004 | 363.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02236 | 30/11/2004 | 396.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02237 | 30/11/2004 | 979.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02238 | 30/11/2004 | 154.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02239 | 30/11/2004 | 1984.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02240 | 30/11/2004 | 143.44 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02247 | 30/11/2004 | 999.21 | 999.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CEA DE SOUSA CONFORME /PEDIDO DE COMPRA N.1205/04. | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02249 | 30/11/2004 | 416.17 | 416.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 805 A /809/04. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02251 | 30/11/2004 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO CEA DE SOUSA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 980/04. | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02253 | 30/11/2004 | 528.01 | 528.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEA DESOUSA,CONFORME PEDIDO DE COM- PRA N.1175/04. | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02230 | 30/11/2004 | 305.25 | 305.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE JUROS E MULTASAO PLANO DE SAUDE SMILLE PELO/ATRASO DAS CONSIGNACOES DURAN-TE OS MESES DE SET.OUT.NOV/04 | 37135365000486 | SMILE ASSIST INTERNA DE SAUDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02231 | 30/11/2004 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE N.11461122 REF AO PERIODO DE 30/09/04 A 01/10/04. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02255 | 30/11/2004 | 365.16 | 365.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEA DE SOUSA,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA 1189/04. | 02401421000150 | SERTAO MALHAS CONFECCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02257 | 30/11/2004 | 3689.50 | 3689.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAFIGADO E LINGUICA DESTINADOS /AO CEA DE SOUSA,CONFORME PEDI-DO DE COMPRA 1206/04. | 00021930236468 | FRIGORIFICO SANTO ANTONIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02258 | 30/11/2004 | 4602.94 | 4602.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEA DE SOUSA CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA 1213/04. | 05621816000156 | SG DA SILVA SUPERMERCADO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02259 | 30/11/2004 | 795.09 | 795.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEA DE SOUSA,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA 1212/04. | 05621816000156 | SG DA SILVA SUPERMERCADO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02260 | 30/11/2004 | 610.27 | 610.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO /AO CEA DE SOUSA,CONFORME PEDI-DO DE COMPRA N.1174/04. | 05621816000156 | SG DA SILVA SUPERMERCADO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02261 | 30/11/2004 | 3520.00 | 3520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA CO-MUM DESTINADO AO CEA DE SOUSA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1182 | 08541500000142 | COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02262 | 30/11/2004 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO /DE 45 E 13 KGS DESTINADO AO /CEA DE SOUSA,CONFORME PEDIDO /DE COMPRA 1207/04. | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00414 | 30/11/2004 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOA DESERVICOS PRESTADOS REFERENTE ,MES DE NOVEMBRO/04. | 00075327953491 | MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 30/11/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1904 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 30/11/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1905 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 30/11/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1906 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 30/11/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1907 | 00022616780453 | NOBERTO JOSE TAVARES VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 30/11/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1908 | 00020621710482 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 30/11/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1909 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 30/11/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1910 | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 30/11/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1911 | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03279 | 30/11/2004 | 194.00 | 194.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 30/11/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1912 | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 30/11/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1913 | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 30/11/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1914 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 30/11/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1915 | 00016211472404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 30/11/2004 | 165.20 | 165.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1916 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 30/11/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1917 | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 30/11/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1918 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02242 | 30/11/2004 | 5180.54 | 5180.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGO-TOS/SERVICOS REF AOS MESES DE ABRIL/03 A DEZEMBRO/2003,CON FORME DOCUMENTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02243 | 30/11/2004 | 12687.75 | 12687.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURAS DE ENERGIA ELETRICA / 2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03290 | 30/11/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA A TITULO DE AUXILIO MORADIA. | 00005339278468 | DIOGO BRAZ DE ARAUJO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03287 | 30/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03277 | 30/11/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03278 | 30/11/2004 | 153.50 | 153.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL. | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02265 | 01/12/2004 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATO ADMI-NISTRATIVO DA PADARIA E PASTE-LARIA NOSSO PAO REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2004 | 00005621707400 | JOSE HILTON SOUZA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02266 | 01/12/2004 | 404.80 | 404.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADO AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO DA PADARIA REFE -RENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02267 | 01/12/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO /CONV.N 066/04-SEDH/FUNDAC REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICODO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROAFE COM O ORGAO OPERADOR DA JUSTICA. | 06339869000141 | JOSE EDSON DE SOUSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 02268 | 01/12/2004 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO/CONV. N 066/04-SEDH/FUNDAC RE-FERENTE AO SERVICO EXECUTADO /NA TRANSCRICAO DE PALESTRA DO/I ENCONTRO ESTADUAL DO PROAFE/COM OPERADORES DA JUSTICA EM /CD. | 01501371000110 | FK VIDEO DIGITAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 01/12/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE D. DE MORAIS conforme processo 2594/2004. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 01/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 2594/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 02/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA APARECIDA DE S. MESQUITAConforme processo 2593/2004 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 02/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO PAULO PEREIRA Conforme processo 2593/2004 | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 02/12/2004 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DIVA ALVES B. FERREIRA Conforme processo 2595/2004 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 02/12/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DIANA MARIA LINS DE ALMEIDA Conforme processo 2595/2004 | 00028821696472 | DIANA MARIA LINS DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 02/12/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GLAUCIA DIANA G. CAVALCANTE Conforme processo 2595/2004 | 00033852243491 | GLAUCIA DIANA GONCALVES CAVALCANTI |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 02/12/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoSONIA FERNANDES RIBEIRO sss Conforme processo 2595/2004 | 00039672930410 | SONIA FERNANDES RIBEIRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 02/12/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DILENE DE FATIMA A DE OLIVEIRAConforme processo 2595/2004 | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 02/12/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCIA DE FATIMA S. DE OLIVEIRAConforme processo 2595/2004 | 00025096290425 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 02/12/2004 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA Conforme processo 2595/2004 | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02269 | 02/12/2004 | 10800.00 | 10800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVESDE RECURSOS DO CONV.N 066/SEDHFUNDAC. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 02/12/2004 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00026409127472 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 02/12/2004 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00042393132449 | JOSE FREIRE DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03294 | 02/12/2004 | 3328.94 | 3328.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL UTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03295 | 02/12/2004 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03302 | 02/12/2004 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA EN-CHENTE DA BAARAGEM DE CAMARA. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03303 | 02/12/2004 | 320.65 | 320.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMEN-TO DOS VEICULOS DE PLACAS MMV-7849 MMV 7819 MNT 2359 MMV7869PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 03304 | 02/12/2004 | 3531.15 | 3531.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS PARA OSSERVIDORES DESTA FUNDACAO NOTRECHO JPA/BRAS/B.HORIZONTE. | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 02/12/2004 | 929.54 | 929.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SAELPA COMVENCIMENTO EM 30.11.04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 02/12/2004 | 23.55 | 23.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROVE-DOR TERRA, REFERENTE MES DENOVEMBRO/04. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 02/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ANUNCIODA LOTEP NA REVISTA A SEMANA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 02/12/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1919/04 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 02/12/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1920/04 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 02/12/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1921/04 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 02/12/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1922/04 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 02/12/2004 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1923/04 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 02/12/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1924/04 | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 02/12/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARISTOTELES DE A. L. FILHO Conforme processo 2592/2004 | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 02/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HUMBERTO DUARTE Conforme processo 2592/2004 | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 02/12/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALFREDO NOBEL C. DE ARAUJO Conforme processo 2590/2004 | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 02/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES Conforme processo 2590/2004 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 02/12/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: VALBERTO JOSE DE A. NASCIMENTOConforme processo 2591/2004 | 00056780060453 | VALBERTO JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 02/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO Conforme processo 2591/2004 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03306 | 03/12/2004 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA PARCELA DO CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO EO CENDAC. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02274 | 03/12/2004 | 6782.38 | 6782.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGT REFERENTE AO PERIODO DE /01/10/04 A 31/10/04,CONFORME /PEDIDO DE COMPRA 1181/04 LICI-TACAO CONVITE 23/04. | 03604229000123 | PETROSERVICE COM DE COMB E DER DE P |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02275 | 03/12/2004 | 2164.26 | 2164.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO LAR DO GAROTO PAGT REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/04. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02276 | 03/12/2004 | 2640.46 | 2640.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DAS UNIDADES DE CAMPINA GRANDENO MES DE NOVEMBRO/04. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02277 | 03/12/2004 | 6139.19 | 6139.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2004,CONFORME PEDIDO DE COMPRA1246/04 LICITACAO CONVITE 23/ 04. | 03604229000123 | PETROSERVICE COM DE COMB E DER DE P |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02278 | 03/12/2004 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ADIANTAMENTO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDE-NACAO DA AREA III COM CONSUMO/CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060797800468 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02279 | 03/12/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ADIANTAMENTO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDE-NACAO DA AREA III COM OUTROS /SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JURIDICA CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO | 00060797800468 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02280 | 03/12/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ADIANTAMENTO DESTINADO ATENDES AREA III COM OUTROS SERVI-COS E ENCARGOS PESSOA JURIDICACONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00060797800468 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02270 | 03/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 2a PARCELA REFERENTE ALUGUEL DE 01 LONA DESTINADA AO CIRCO ESCOLA PERILAMPO CONFORME CONTRATO N.572/04/EM ANEXO | 00044195419468 | JOSE DO NASCIMENTO LIRA NETO. |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02271 | 03/12/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ADIANTAMENTO DESTINADO A /ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE PROTECAO ESPECIAL DE /CAJAZEIRAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00032769903420 | MARIA AILA DUARTE DE QUEIROGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 02272 | 03/12/2004 | 10800.00 | 10800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACOES DE VEICULOS CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE SERVICO NUMERO 268/04 PAGT REFERENTE OU-TUBRO/04. | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 02273 | 03/12/2004 | 10800.00 | 10800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE VEICULOS CONFORMECONSTA NO PEDIDO DE SERVICO NUMERO 316/04,LICITACAO CONVITE 27/04,PAGT REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03305 | 03/12/2004 | 112200.00 | 112200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO TERMO ADITIVO AOCONVENIO 01/2004 FIRMADO ENTREESTA FUNDACAO E PREFEITURA DEJOAO PESSOA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 06/12/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA THEREZA DIAS LINS, conforme processo 2608/2004. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 06/12/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo 2608/2004. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02281 | 06/12/2004 | 3565.00 | 3565.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA,REF COMPLEMENTACAO DA FL DE PAGT NOVEMBRO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 06/12/2004 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARADESPESAS DE FINAL DE EXERCICIOCONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 06/12/2004 | 640.00 | 640.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo de Responsabilidade n0 014/04, firmado entrea SETRAS/PREFEITURA MUNICIPALDE ALAGOA GRANDE-PB, conformeprocesso n0 711/2004 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 06/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACCAO CONFORME REQUISICAO1925/04 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1926/04 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1927/07. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1928/04 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 06/12/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1929/04 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1930/04. | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1931/04 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1932/04 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1933/04 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 06/12/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1934/04 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1941/04 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 06/12/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1942/04 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1943/04 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1944/04 | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1940/04 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1945/04 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1946/04 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1947/04 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 06/12/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1954/04. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1948/04 | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 06/12/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1949/04 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORS DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1935/04 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1936/04 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1937/04 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 06/12/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1938/04. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1939/04 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1950/04 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1951/04 | 00056341814704 | LINDOMAR XAVIER DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1952/04 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1953/04 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1955/04 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1956/04 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1957/04 | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1958/04 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 06/12/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1959/04 | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 06/12/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1944/04 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 06/12/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1966/04 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 06/12/2004 | 1566.00 | 1566.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1964/04 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1960/04 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1961/04 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 1962/04 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 06/12/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1963/04 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 06/12/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1964/04 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 06/12/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1967/04 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 06/12/2004 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1968/04 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 06/12/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE NOVEMBRO/04 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 06/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNOIES REALI-ZADAS NO MES DE NOVEMBRO/04 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 06/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA APARECIDA DE S MESQUITA,conforme processo 2609/2004. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 06/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOAO PAULO PEREIRA, conforme processo 2609/2004. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 06/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: VALERIA DE CASSIA MEDEIROS, conforme processo 2610/2004. | 00005051642489 | VALERIA DE CASSIA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 06/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: OG STENIO DE SOUSA, conforme processo 2610/2004. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02374 | 07/12/2004 | 3683.26 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (lampada, tinta, cadeado, torneira, solvente, fechadura, etc...), destinadoao NUCLEO DE CRECHES, conformeprocesso n0 2307/2004. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02290 | 07/12/2004 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS FUNERARIOS DO ADOLES-CENTE FRANCISCO M DE SOUSA DO CEA DE SOUSA,CONF PEDIDO 242/ 2004. | 02912128000157 | FJ COM DE ARTIGOS FUNERAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02282 | 07/12/2004 | 5278.00 | 5278.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE LAVAGEM E ENGOMA GEM DAS CRIANCAS DO LAR JESUS DE NAZARE PAGT REF AO PERIODO DE 10/10/04 A 10/11/04,CONFOR-ME PEDIDO DE SERVICO 281/04. | 24119851000116 | LAVANDERIA PANDA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02295 | 07/12/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULODE PLACA MNY 8672 DO CENSE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PEDIDODE SERVICO 311/04. | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02308 | 07/12/2004 | 185.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS DE RECARGADE EXTINTORES DO LAR DO GAROTOCONFORME PEDIDO DE SERVICO 256 | 00431152000149 | PARINCENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03371 | 07/12/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03363 | 07/12/2004 | 191.16 | 191.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02283 | 07/12/2004 | 1244.70 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS AO CEA DE SOU-SA CONF PEDIDO DE COMPRA 1215. | 41205972000108 | CICERO ROMAO ALVES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02284 | 07/12/2004 | 805.20 | 805.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CEA DE SOUSA CONF PEDIDO DE COMPRA 1208. | 00005349418858 | JUCIE GOMES DE SOUSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02285 | 07/12/2004 | 3028.00 | 3028.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNEIMENTO DE PAES DE 50GR DESTINADOS AO LAR DO GAROTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1138E 824/04. | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02286 | 07/12/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE SANDALIAS TIPO HAVAIANA DESTINADO AO LAR /DO GAROTO,CONF PEDIDO DE COM PRA 1105/04. | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARRO ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02287 | 07/12/2004 | 4082.50 | 4082.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS UNIDADES /DE CAMPINA GRANDE CONFORME PE-DIDOS DE COMPRAS N.1130,822, 1106,1096 E 1073/04. | 00064525929472 | ELZA MARIA DOS SANTOS SOUSA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02288 | 07/12/2004 | 2266.30 | 2266.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL /ODONTOLOGICO DESTINADO AO LAR DO GAROTO. | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02289 | 07/12/2004 | 1012.50 | 1012.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE CAPINAGEM,ROCA E /PODA DE ARVORES NAS AREAS LI VRES DO LOCAL ONDE SERA IMPLANTADO O CASE DE CAMPINA GRANDE. | 00003598210493 | EVERALDO MAGNO PORTO DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02296 | 07/12/2004 | 4447.50 | 4447.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAFRANGO E OVOS DESTINADOS AS /UNIDADES DE CAMPINA GRANDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA 857/04. | 03169543000125 | MARIA DO CARMO PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02297 | 07/12/2004 | 662.22 | 662.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAES DE 50 GDESTINADO AO ABRIGO PROVISO -RIO DE CAMPINA GRANDE CONFORMEPEDIDO DE COMPRA 1050 E 1128/ 04. | 00020673400425 | ADEMIR BAZILIO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02298 | 07/12/2004 | 165.16 | 165.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA-DO AO LAR DO GAROTO,CONFORME /PEDIDO DE COMPRA 1163/04. | 09379066000109 | H B SERIGRAFIA COM & REP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02299 | 07/12/2004 | 138.08 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABRIGO PROVISORIOCAMPINA GRANDE CONFORME PEDIDODE COMPRA 1095/04. | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02300 | 07/12/2004 | 873.60 | 873.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 48 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AO LAR DO GAROTO CONFORME PEDIDO DE COM- PRA N.1110/04. | 03817621000150 | JOSIENE BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02301 | 07/12/2004 | 173.00 | 173.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA P/O VEICULO KOMBI /MMY 7516 DO LAR DO GAROTO. | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 02302 | 07/12/2004 | 2940.00 | 2940.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO /DE 45 E 13KGS,DESTINADOS AS /UNIDADES DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1125/04LICITACAO CONVITE 08/04. | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02303 | 07/12/2004 | 301.95 | 301.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LAR DO GAROTO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1162/04. | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 07/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UM DIARIA COM OBJETIVO DE LOCALIZAR FAMILIA DE INTERNO /DO CEA SOUSA CF REQUISICAO ANEXO. | 00039561712415 | MARINHA FRANCO DE CARVALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 07/12/2004 | 51.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA E MEIA DIARIA COM OBJE DE COMUNICAR AOS ADOLESCENTE INTERNO DO CEA, O ESTADO DE /SAUDE DO MESMO CF REQUISICAO ANEXO. | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 07/12/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE COMUNICAR AOS FAMILIARES ENLU TADOS O FALECIMENTO DO ADOLES CENTE CF REQUISICAO ANEXO. | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02307 | 07/12/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SANDALIA TIPO HAVAIANA DESTINADO AO LAR DO GAROTO,CONFORME /PEDIDO DE COMPRA N.1051/04. | 35584077000130 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02291 | 07/12/2004 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO CORSA /MMY 8672 DO CENSE CAMPINA GRANDE CONFORME PEDIDO DE SERVICO 279/04. | 00015109666415 | ADALBERTO SERGIO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 02292 | 07/12/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO E IMU-NIZACAO DE BARATAS,CUPINS E FORMIGAS NO PROJETO CRES/SER /DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PE-DIDO DE SERVICO 250/04. | 00027257711453 | BOSCO DEDETIZACAO E IMUNIZACAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02293 | 07/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE CONFECCAO DE GRA-DES(VARAO DE 1/2 POLEGADA BAR-RA CHATA DE 1 P X 1/4) APLICA-DA P M2 NO ABRIGO PROVISSORIO DE CAMPINA GRANDE CONF PEDIDO DE SERVICO 302/04. | 00045829519453 | RAIMUNDO DE ALMEIDA NOBREGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02294 | 07/12/2004 | 5278.96 | 5278.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO LAR DO GAROTO, CONFORME PEDIDOS DE COMPRAS. | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 07/12/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREUNIAO COM EQUIPE DE CAPACITACAO E PLANEJAMENTO E ENGENHA- RIA CF REQUISICAO ANEXO. | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 07/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DERESOLVER ASSUNTOS DA UNIDADE COM SETOR DE MATERIAL REFEREN TE A IMPRESSORA CF REQUISICAO ANEXO. | 00002532475439 | SIDCLEI PONTES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 07/12/2004 | 51.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA E MEIA DIARIA COM OBJE TIVO DE CONDUZIR SERVIDORA DE FUNDAC CF REQUISICAO ANEXO. | 00036527700482 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 07/12/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORA DA FUNDAC CF REQUISICAO ANEXO. | 00036527700482 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 07/12/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA FUNDAC CF REQUISICAO ANEXO. | 00036527700482 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 07/12/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE LOCALIZAR FAMILIA DE INTERNO DO CEA/SOUSA CF REQUISICAO ANEXO. | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 07/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DO PROAF DE JOAO PESSOA CF REQUISICAO ANEXO. | 00013140485468 | MARIA DA PENHA FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 07/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMEMTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREUNIAO COM EQUIPE DO PROAF DEJOAO PEESOA CF REQUISICAO ANE XO. | 00013140426453 | MARIA CONCUELO CARDOSO ALMEIDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 07/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM O PROAF DE JOAO PESSOA CF REQUI SICAO ANEXO. | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 07/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DO PROAF DE JOAO PESSOA CF REQUISICAO ANEXO. | 00083916504487 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 07/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITAS DOMICILIARES A FAMILIA DE EDUCANDOS DE UNI DADE CF REQUISICAO ANEXO. | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 07/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DOS EDUCANDOS DA UNIDADE CF REQUISICAO ANEXO. | 00042431263487 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE E SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 07/12/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM PBJETIVO DEENTREGAR DOCUMENTACAO MENSAL DA UNIDADE NOS SETORES COMPE TENTES E OUTROS CF REQUISICAO ANEXO. | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 07/12/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORIA DA FUNDAC CF REQUISICAO ANEXO. | 00065937520459 | JAILDA SANTOS ARRUDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 07/12/2004 | 49.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMILIA DO ABRIGO JOSE CARLOS DA SILVA CF REQUISICAO ANEXO. | 00018761275700 | PAULA FRANSINETE ANDRADE LUCENA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 07/12/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICO DESTA FUNDA- CAO PARA CIDADE DE SUME CF RE QUISICAO ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 07/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR TECNICOS PARA CIDADE CITADA CF REQUISICAO ANEXO. | 00027451097404 | HILTON NOGUEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 07/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITAS DOMICILIARES DOS ADOLESCENTES INTERNOS NA UNIDADE CEA SOUSA CF REQUISI- CAO ANEXO. | 00051842351400 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 07/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITAS DOMICILIARES A FAMILIA DOS EDUCANDO INTER- NOS NO CEA SOUSA CF REQUISICAOANEXO. | 00099271494415 | PATRICIA ESTRELA RAMALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 07/12/2004 | 216551.62 | 216551.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-CAO DE ATIVIDADES ESPECIAISDOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 07/12/2004 | 22417.17 | 22417.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 07/12/2004 | 22201.24 | 22201.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS REFERENTE A FOLHA DE PES-SOAL DESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 07/12/2004 | 214454.64 | 214454.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-CAO DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 07/12/2004 | 206080.56 | 206080.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DESTA FUNDACAO REFERENTEAO 13o SALARIO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 07/12/2004 | 214964.63 | 214964.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 07/12/2004 | 972.00 | 972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1965/04 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 07/12/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO OCNSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE NOVEMBRO/04 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 07/12/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 07/12/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1954/04 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 07/12/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1980 | 00067555519453 | PAULA FRANSSINETE DANTAS DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 07/12/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1981 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 07/12/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1982 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 07/12/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1974 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 07/12/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1925/04 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 07/12/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1979 | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 07/12/2004 | 7531.05 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do NPA de Manda-caru, constando reparo nasinstalacoes eletricas, hidro-sanitarias e pintura, conformeprocesso n0 2410/2004. | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 07/12/2004 | 7100.36 | 7100.36 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao no Centro dosIdosos no Castelo Branco, constando pintura em esmalte sintetico, pva latex com duas maos,conforme processo 2357/2004. | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 07/12/2004 | 7440.00 | 4960.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 03/2004ao Contrato de Locacao 04/2003firmado entre a SETRAS/MARCI-LIO RENT A CAR LOCAD. VEICULOSLTDA, conf. processo 1806/2004 | 05435415000101 | MARCILIO RENT A CAR LOC DE VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 09/12/2004 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, referetente a Liberacao de Parcela(NOVEMBRO) do Convenio 13/2004firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DESABUGI, para atender despesascom a implantacao do PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,conforme processo 1438/2004. | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 09/12/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO conforme processo 2647/2004. | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 09/12/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LARISSA DE ARAUJO NEGREIROS conforme processo 2647/2004. | 00005786313425 | LARISSA DE ARAUJO NEGREIROS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 09/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo 2647/2004. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 09/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RENATA MARIA FALCAO MEIRA conforme processo 2646/2004. | 00004781512410 | RENATA MARIA FALCAO MEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 09/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA conforme processo 2646/2004. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 09/12/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LINA AGNES B. AZEVEDO MAIA conforme processo 2636/2004, | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO AZEVEDO MAIA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 09/12/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LINA AGNES B. AZEVEDO MAIA conforme processo 2627/2004, | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO AZEVEDO MAIA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02379 | 09/12/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 09/12/2004a 31/12/2004, conforme proces-so n0 2530/2004. | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 09/12/2004 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo 2639/2004, | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 09/12/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo 2639/2004, | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02406 | 09/12/2004 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 09/12/2004a 31/12/2004, conforme proces-so n0 2516/2004. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 09/12/2004 | 196.00 | 196.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo 2626/2004, | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 09/12/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA RISOMAR F. DE ARAUJO conforme processo 2626/2004, | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 09/12/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 2626/2004, | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 09/12/2004 | 15194.74 | 15194.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE 13? SALARIO. | 09300922000199 | LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 09/12/2004 | 1006.07 | 1006.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CMPETENCIA 13/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 09/12/2004 | 284.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA,OBJ. ASSESSORAR A DIR. ADMINISTRATIVA P/FAZER LEV. ADMINISTRATIVO E JURIDICO DOS INTERNOS DA UNIDADEDO CEA-SOUSA-PB,CF REQ. N/964 EM ANEXO. | 00065089359415 | MARIA DE LOURDES ESPINOLA DA NOBREGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02329 | 09/12/2004 | 284.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA,OBJ. ASSESSORAR A DIR. ADMINISTRATIVA P/FAZER LEV. ADMINISTRATIVO E JURIDICO DOS INTERNOS DO CEA-SOUSA-PB,CF REQ. N/965 EM ANEXO. | 00023808381434 | IONA DANTAS FLORENTINO LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02330 | 09/12/2004 | 284.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA,OBJ. ASSESSORAR A DIR. ADMINISTRATIVA P/FAZER LEV. ADMINISTRATIVO E JURIDICO DOS INTERNOS DO CEA-SOUSA-PB,CF REQ. N/966 EM ANEXO. | 00076019292487 | RILDO ROBERTO DA SILVA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02331 | 09/12/2004 | 284.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA,OBJ. ASSESSORAR A DIR. ADMINISTRATIVA P/FAZER LEV. ADMINISTRATIVO E JURIDICO DOS INTERNOS DO CEA-SOUSA-PB,CF REQ. N/967 EM ANEXO. | 00000856332402 | ANDREA NOGUEIRA PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02332 | 09/12/2004 | 99.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA,OBJ. CONDUZIR TECNICOS DA FUNDAC PARA A CIDADE CITADA,CF REQ. N/968 EMANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02333 | 09/12/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. AUDIENCIA C/ A PRESIDENTE,DIR.TECNICA E EQUIPE DE PLANEJAMENTO E ENGE-NHARIA,ENYTREGA DE DOCUMENTOS MENSAL AOS SETORES COMPETENTESSOLICITAR CONSERTO DE 2 GABINETES DOS COMPUT. DA UNIDDAE E PEGAR PAGAMENTO DOS CONTRATOS | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02334 | 09/12/2004 | 245.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA?AO E TREI-NAMENTO,CF REQ. N/1020 EM ANE-XO. | 00022541578415 | MARIA EULAMPIA ABRANTES MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02335 | 09/12/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA ,OBJ.AUDIENCIA C/DIRETORIAS TECNICA E ADMINISTRATIVA,SOLICITAR MATERIAL DE EXPEDIENTE AO SETOR COMPETENTEE PEGAR PAGAMENTO DOS CONTRATOE PARTICIPAR DE REUNIAO COM CHEFE,CF REQ. N/1021 EM ANEXO. | 00003485747467 | ANACLAUDIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 09/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, OBJ.CONDUZIR TECNICOS DA FUNDAC PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO NA FUNDAC/PE,CF REQ. N/981 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02337 | 09/12/2004 | 30.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. PARTICIPARDE REUNIAO NA FUNDAC/PE OBJETIVANDO TOMAR CONHECIMENTO DAS A?OES TECNICAS,ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DESSA FUNDA?AO,USANDO O REORDENAMENTO INSTITUCIONAL DA FUNDAC,CF REQ. N/982EM ANEXO. | 00013268686400 | JUPIRATAN DE AGUIAR RAMOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02338 | 09/12/2004 | 30.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIRAIA,OBJ. PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNDAC/PE,OBJE TIVANDO TOMAR CONHECIMENTO DASA?OES TECNICAS,ADMINISTRATIVASE PEDAGOGICAS DESSA FUNDA?AO, USANDO O REORDENAMENTO INSTITUCIONAL E FUNDAC/PE,CF REQ. N/ 983 EM ANEXO. | 00011209500400 | SILEDE MARIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02339 | 09/12/2004 | 45.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. PARTICIPARDE REUNIAO NA FUNDAC/PE,OBJETIVANDO TOMAR CONHECIMENTO DAS A?OES TECNICAS,ADM E PEDAGOGI-CAS DESSA FUNDA?AO,USANDO O REORDENAMENTO INSTITUCIONAL DAFUNDAC/PE,CF REQ. N/984 EM ANEXO. | 00016155963487 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02340 | 09/12/2004 | 98.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS,OBJ. ORGANIZAR O EVENTO C/ORGAOS OPERADORES DE JUSTI?A ATRAVES DO CONVENIO FUNDAC/SEDH C/DIRETORIA ADMIN.CF REQ. N/1022 EM ANEXO. | 00025095765420 | GISEUDA MARIA BRITO T DE MENDONCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02341 | 09/12/2004 | 122.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS,OBJ. ORGANIZAR O EVENTO C/ORGAOS OPERADORES DE JUSTI?A ATRAVES DO CONVENIO FUNDAC/SEDH, C/DIRETORIA ADMI-NISTRATIVA,CF REQ. N/1023 EM ANEXO. | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02342 | 09/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. FAZER O TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DO PROAFE J.PESSOA P/O ENCON- TRO ESTADUAL DO PROAFE C/ORGAOOPERADORES DE JUSTI?A,CF REQ. N/986 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02343 | 09/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OS TECNICOS DA FUNDAC P/1? ENCONTRO ESTADUAL DO PROAFE NA CIDADE DE C.GRANDE,CF REQ. N/ 1024 EM ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02344 | 09/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, OBJ. CONDUZIR OS TECNICOS DA FUNDAC PARA 1? EN CONTRO DO PROAFE NA CIDADE DE C.GRANDE,CF REQ. N/1025 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02345 | 09/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. TRANSPORTAOS TECNICOS DA FUNDAC PARA 1? ENCONTRO DO PROAFE EM C.GRANDECF REQ. N/989 EM ANEXO. | 00039584852434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02346 | 09/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARGENEROS ALIMENTICIOS PARA UNI DADE DO LAR GAROTO,CF REQ. N/ 987 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02347 | 09/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE DO LAR DO GAROTO, CF REQ. N/988 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02348 | 09/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICOS DESTA FUNDA?AO PARA ACIDADE CITADA,CF REQ. N/1026 EM ANEXO. | 00067659314491 | NILSON MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02349 | 09/12/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARO SERVI?O DO MURO CEA-MAMANGUAPE,CF REQ. N/1027 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02350 | 09/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, OBJ. TRANSPOR-TAR O PALESTRANTE DR.HUMBERTO V. JUNIOR A CIDADE DE C.GRANDEPARA O 1? ENCONTRO ESTADUAL DOPROAFE,CF REQ. N/1028 EM ANEXO | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02351 | 09/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, OBJ. TRANSPOR-TAR OS TECNICOS DA FUNDAC,PARA1? ENCONTRO ESTADUAL DO PROAFEEM C.GRANDE,CF REQ. N/990 EM ANEXO. | 00039584852434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02352 | 09/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, OBJ.ACOMPANHARMATERIAL DE CONSTRU?AO PARA A REFORMA DO CEA-MAMANGUAPE, CF REQ. N/991 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02353 | 09/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OPALESTRANTE DR.HUMBERTO V. JU-NIOR A CIDADE DE RECIFE-PE,QUEESTAVA PARTICIPANDO DO 1? EN- CONTRO ESTADUAL DO PROAFE, CF REQ. N/1029 EM ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02354 | 09/12/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICOS DA FUNDAC DE C.G. A J.PESSOA QUE ESTAVA PARTICIPANDO DO 1? ENCONTRO ESTADUAL DO PROAFE,CF REQ. N/1030 EM ANEXO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02355 | 09/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OS ADL. CLAUDIO F. DA SILVA E CARLOS ANDRE P/AUD. NA COMARCADE PEDRAS DE FOGO-PB,CF REQ.N/1031 EM ANEXO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02356 | 09/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, OBJ.CONDUZIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO HAMILTON DE SOUSA NEVESCF REQ. N/992 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02357 | 09/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO HAMILTON DE SOUSA NEVESCF REQ. N/993 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02358 | 09/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARMATERIAL DE CONSTRU?AO PARA REFORMA DA UNIDADE DO CEA-MAMAN GUAPE,CF REQ. N/994 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02359 | 09/12/2004 | 81.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ASSESSORARA PRESIDENTE NA ABERTURA DO SEMINARIO MACROREGIONAL P/IMPLE-MENTA?AO DA SAUDE INTEGRAL NO SISTEMA SOCIO-EDUCATIVO,CF REQN/1032 EM ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02360 | 09/12/2004 | 81.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ASSESSORARA PRESIDENTE NA ABERTURA DO SEMINARIO MACROREGIONAL PARA IM-PLEMENTA?AO DA SAUDE INTEGRAL NO SISTEMA SOCIO-EDUCATIVO,CF REQ. N/1033 EM ANEXO. | 00059200650449 | ANA M SOARES MELO E SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 09/12/2004 | 81.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. PARTICIPARDA ABERTURA DO SEMINARIO MACROREGIONAL PARA IMPLEMENTA?AO DASAUDE INTEGRAL NO SISTEMA SO- CIO-EDUCATIVO,CF REQ. N/1034 EM ANEXO. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 09/12/2004 | 28.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR A PRESIDENTE,VICE-PRESIDENTE EDIR.TECNICA P/PARTICIPAR DA ABERTURA DO SEMINARIO MACRORE-GIONAL P/IMPLEMENTA?AO DA SAU-DE INTEGRAL NO SISTEMA SOCIO- EDUCATIVO,CF REQ. N/1035 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 09/12/2004 | 27.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. DILIGENCIAPROCESSUAL DA ADOL. JANAINA N.ALEXANDRE NA COMARCA DE C.GRANDE,CF REQ. N/1036 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02364 | 09/12/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. REALIZAR VISITA A FAMILIA DAS ADOL. JA-NAINA N. ALEXANDRE E ANA PAULAG. DA SILVA NA CIDADE DE C.G. CF REQ. N/1037 EM ANEXO. | 00020310404487 | MARIA DE LOURDES FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 09/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICOS DESTA FUNDA?AO PARA ACIDADE DE C.GRANDE,CF REQ. N/ 1038 EM ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02366 | 09/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. REALIZAR VISITA A FAMILIA DAS ADOL. JA-NAINA N. ALEXANDRE E ANA PAULAG. DA SILVA NA CIDADE DE C.G.,CF REQ. N/1039 EM ANEXO. | 00016036832400 | JOSIRENE FERNANDES DE ALENCAR |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02367 | 09/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. FAZER VISITA DOMICILIAR A FAMILIA DO ADOLESCENTE VALMAIR T. DA SILVA, CF REQ. N/977 EM ANEXO. | 00020294425420 | LENILDA MARIA DE SENA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02368 | 09/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. FAZER VISITA DOMICILIAR A FAMILIA DO ADOLESCENTE VALMIR T. DA SILVA,CFREQ. N/978 EM ANEXO. | 00020615256449 | PEDRO AMERICO MONTEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02369 | 09/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICOS DESTA FUNDA?AO PARA ACIDADE DE MAMANGUAPE,CF REQ. N/979 EM ANEXO. | 00067659314491 | NILSON MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 09/12/2004 | 123.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA,OBJ. CAPACITA?AO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS,CF REQ. N/1088 EM ANEXO | 00067566952404 | VANIA BARRETO B QUEIROZ |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 09/12/2004 | 186.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA,OBJ. CAPA CITA?AO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS,CF REQ. N/1089 EM ANEXO | 00044135203434 | VANIA DA CUNHA MOREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 09/12/2004 | 85.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA E MEIA,OBJ. CONDU-ZIR TECNICOS PARA A CIDADE CI-TADA,CF REQ. N/1040 EM ANEXO. | 00067659314491 | NILSON MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02373 | 09/12/2004 | 27.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. DCONDUZIR TECNICOS DA FUNMDAC PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NA CIDADE DE NATAL-RN,CF REQ. N/1041 EM ANEXO. | 00053606647468 | EDMILSON TRIGUEIRO URTIGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 09/12/2004 | 30.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. PARTICIPARDO SEMINARIO NA CIDADE DE NA- TAL-RN,SOBRE AS PORTARIAS DE N? 1.426 E SAS/MS N? 340 SOBREAS DIRETRIZES E NORMAS P/IMPL.E IMPLEMENTA?AO DE ATEN?AO A SAUDE INTEGRAL DOS ADOL.INFRA-TORES,CF REQ. N/1085 EM ANEXO. | 00013268686400 | JUPIRATAN DE AGUIAR RAMOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02375 | 09/12/2004 | 45.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. PARTICIPARDO SEMINARIO NA CIDADE DE NA- TAL-RN,SOBRE PORTARIAS DE N? 1.426 E SAS/MS N? 340 SOBRE ASDIRETRIZES E NORMAS P/IMPL. E IMPLEMENTA?AO DE ATEN?AO A SAUDE INTEGRAL DOS ADOL.INFRATORECF REQ. N/1086 EM ANEXO. | 00029355648472 | TEREZA MARTHA FRAGOSO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02376 | 09/12/2004 | 30.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. PARTICIPARDO SEMINARIO NA CIDADE DE NA- TAL-RN,SOBRE PORTARIAS N?1.426E SAS/MS N?340 SOBRE AS DIRE- TRIZES E NORMAS P/IMPLANTA?AO E IMPLEMENTA?AO DE ATEN?AO A SAUDE INTEGRAL DOS ADOL.INFRA-TORES,CF REQ. N/1087 EM ANEXO. | 00060326999434 | MARIA DE FATIMA DA CRUZ MIRANDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02377 | 09/12/2004 | 45.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. PARTICIPARDO SEMINARIO SOBRE AS DIRETRI-ZES E NORMAS DE SAUDE INTEGRALDOS ADOL. INFRATORES,CF REQ. N/1042 EM ANEXO. | 00052650979453 | CARLA MARANHAO DE MOURA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02378 | 09/12/2004 | 30.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. PARTICIPARDE SEMINARIO SOBRE AS DIRETRI-ZES E NORMAS IMPLANTA?AO E IM-PLEMENTA?AO A SAUDE DOS ADOL.INFRATORES,CF REQ. N/1043 EM ANEXO. | 00079901905400 | ANTONIO PEREIRA DALTRO FILHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02379 | 09/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR FUNCIONARIOS DA FUNDAC PARA A CIDADE CITADA,CF REQ. N/1044 EM ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02380 | 09/12/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. REALIZAR VISTORIA TECNICA DA REFORMA DAUNIDADE EM MAMANGUAPE,CF REQ. N/1045 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02381 | 09/12/2004 | 27.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. REALIZAR VISTORIA TECNICA DA REFORMA DAUNIDADE DE MAMANGUAPE,CF REQ. N/1084 EM ANEXO. | 00058634258220 | DANILO WANDERLEI MATOS DE ABREU |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02382 | 09/12/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICOS DESTA FUNDA?AO P/FAZEVISTORIA TECNICA DA REFORMA DAUNIDADE DE MAMANGUAPE,CF REQ. N/1085 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02383 | 09/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS P/A UNIDADE DO LAR DO GA-ROTO,CF REQ. N/1046 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 09/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 09210709000196 | SOC ARLINDO RAMALHO APOIO EDUC E A SAUDE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 09/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00011228776415 | MARIA DAS DORES AMORIM |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 09/12/2004 | 253.66 | 253.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA NO MES DE NOV/04. | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 09/12/2004 | 253.66 | 253.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA NO MES DE DEZ/04 | 09200007000202 | EMCONVI EMPRESA DE SERV DE VIGILANCIA LT |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 09/12/2004 | 854.79 | 854.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA BCP(CLARO) ,COM VNCIMENTO EM 09.12.04. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 09/12/2004 | 476.67 | 476.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA COMVENCIMENTO EM 13.12.04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 09/12/2004 | 422.00 | 422.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE D. DE MORAIS conforme processo 2633/2004. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 09/12/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo 2628/2004. | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 09/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo 2628/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 09/12/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARI ESTELA DOS SANTOS LEITE conforme processo 2629/2004. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 09/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 2629/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 09/12/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo 2637/2004. | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00374 | 09/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo 2637/2004. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 09/12/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARI ESTELA DOS SANTOS LEITE conforme processo 2638/2004. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 09/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo 2638/2004. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 09/12/2004 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de PARCELAUNICA do Termo de Responsabilidade n0 034/2004 firmado entrea SETRAS/PREFEITURA MUNICIPALDE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,conforme processo 615/2004. | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADEDO RECIFE PE, A SERVICO DESTEORGAO. | 00010921800444 | INACIO P FILHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA AS CIDADES DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS PB, A SERVICO DA LOTEP. | 00010921800444 | INACIO P FILHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 09/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE FOTOCOPIA-DORA NO PERIODO DE 23.11.04 A23.12.04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00426 | 09/12/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AGUA MINERAL NO MES DE DEZ/04. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 09/12/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO NACENTARL TELEFONICA NO MES DEDEZEMBRO/04. | 04292156000144 | MACTEL MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 09/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS 5? E 6? PARCELAS RE-FERENTE DIVULGACAO DE ANUNCIO,NA REVISTA A SEMANA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00429 | 09/12/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIA VEICULADA NOJORNAL DA PRAIA. | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 09/12/2004 | 1315.00 | 1315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRA-FICOS. | 02100672000102 | G E S GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00431 | 09/12/2004 | 2146.62 | 2146.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL. | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 09/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 PARCELAS,REFERENTEDIVULGACAO DE EXTRACOES DIA-RIAS DA LOTEP,NA RADIO CIDADE ESPERANCA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02378 | 09/12/2004 | 3547.75 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material (toalhas, pratos,suporte p/ copos, etc.), destinado ao ALBERGUE SOCIAL DO ES-TADO, conf processo 2596/2004. | 04542642000173 | IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 09/12/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo 2635/2004, | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 09/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 2635/2004, | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 09/12/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo 2634/2004, | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 09/12/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS DE M. BARBOSAconforme processo 2634/2004, | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 09/12/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA conforme processo 2634/2004, | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 09/12/2004 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo 2649/2004. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 09/12/2004 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo 2649/2004. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 09/12/2004 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 2649/2004. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 09/12/2004 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SERGIO SOARES M. REZENDE conforme processo 2630/2004. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 09/12/2004 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GONCALA VERISSIMO GOUVEIA conforme processo 2630/2004. | 00030918146453 | GONCALA VERISSIMO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 09/12/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo 2630/2004. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 09/12/2004 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo 2648/2004. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 09/12/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 2648/2004. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 09/12/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo 2632/2004. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03411 | 10/12/2004 | 891.20 | 891.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADODESTA FUNDACAO. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 03404 | 10/12/2004 | 22898.96 | 22898.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSCOMO FISCAIS DOS POSTOS DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 00028824431453 | JOLDEMIR GOMES DOS ANJOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 03405 | 10/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISCAL DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00005568601445 | LUCAS ALVES MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 10/12/2004 | 3530.68 | 3530.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO 13o SALARIO/DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO ANO /DE 2004 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02387 | 10/12/2004 | 153600.00 | 153600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PRESTACAO DE SERVICOS DE /AGENTE SOCIAL NO CEA JOAO PES-SOA E CEA MAMANGUAPE,PAGT REFERENTE AO PERIODO DE 29/10/04 A29/11/04,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 266/04. | 05766009000121 | GLOBAL SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02388 | 10/12/2004 | 50448.63 | 50448.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE REFEICOES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1226/04 | 62436282001446 | GERALDO J COAN & CIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02389 | 10/12/2004 | 6870.73 | 6870.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE REFEICOES REFERENTE DIFERENCA DO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME PEDIDO /DE COMPRA 1184/04. | 62436282001446 | GERALDO J COAN & CIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02390 | 10/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 927/04 | 12668943000176 | CAVALCANTI E MORAIS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02391 | 10/12/2004 | 453.00 | 453.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 10 DEZ TE -LHAS BRASILIT,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 951/04. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02392 | 10/12/2004 | 296.46 | 296.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 929/04. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 02393 | 10/12/2004 | 1017.00 | 1017.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NUCLEO DE PROD E PROF DE CRUZ DAS ARMAS,CONFORME /PEDIDO DE COMPRA 930/04. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02394 | 10/12/2004 | 350.25 | 350.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 932/04. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 02395 | 10/12/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NUCLEO DE PROD E PROF DE CRUZ DAS ARMAS,CONFORME /PEDIDO DE COMPRA 931/04. | 35504513000114 | R F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02396 | 10/12/2004 | 2271.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO NUCLEO DE PROD DE CRUZ DAS ARMAS,CONFORME PEDIDODE COMPRA 933/04. | 10940047000199 | INCORPROL IND COM E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02397 | 10/12/2004 | 757.30 | 757.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PEDIDO DE COM PRA N.639/04. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02398 | 10/12/2004 | 2944.60 | 2944.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.924/ 2004. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02399 | 10/12/2004 | 649.00 | 649.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COM-PRA N.920/04. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02400 | 10/12/2004 | 213.70 | 213.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRAULICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.664/04. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02401 | 10/12/2004 | 2553.56 | 2553.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ES-PORTIVO CONFORME PEDIDO DE COMPRAS EM ANEXO. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02402 | 10/12/2004 | 722.00 | 722.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEA MAMANGUAPE,CON FORME PEDIDO DE COMPRA 810/04. | 12674768000391 | AGROSENA COM& REP PRODUTOS AGRICOLAS LTD |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02403 | 10/12/2004 | 1512.29 | 1512.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA,COMFORME PEDIDO DE COM PRA N.816/04. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02404 | 10/12/2004 | 549.50 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 900/04 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02405 | 10/12/2004 | 259.75 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERAIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 835/04. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02406 | 10/12/2004 | 816.40 | 816.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.899/04. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02407 | 10/12/2004 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 859/04. | 01443979000135 | VIEIRA CALCADOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02408 | 10/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEA MAMANGUAPE, CON-FORME PEDIDO DE COMPRA 902/04 | 10775286002427 | CATAO & CIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02409 | 10/12/2004 | 167.70 | 167.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 898/04. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02410 | 10/12/2004 | 915.00 | 915.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAPEL JORNALE TINTA P/OFSET,CONFORME PEDI-DO DE COMPRA N.905/04. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02411 | 10/12/2004 | 168.26 | 168.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA CONF PEDIDO 908/04. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02412 | 10/12/2004 | 748.78 | 748.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 915/04. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02413 | 10/12/2004 | 266.33 | 266.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HI-DRO SANITARIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 916/04. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02414 | 10/12/2004 | 131.10 | 131.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ COPA E COZINHA DESTINADO AO CETRIM CONF PEDIDO 923/04. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02415 | 10/12/2004 | 71.50 | 71.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 13 BONES DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA,CON FORME PEDIDO DE COMPRA 943/04. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02416 | 10/12/2004 | 2664.30 | 2664.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS UNIDA-DES DE FUNDAC. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02417 | 10/12/2004 | 6145.12 | 6145.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 641/04. | 06121408000106 | ELYANNE PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02385 | 10/12/2004 | 741.44 | 741.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE FL DE PAGT 13 SAL CONTRATO TEMPORARIOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02386 | 10/12/2004 | 35.31 | 35.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE A FL DE PAGT 13 SAL DOS CONTRATO TEMPORARIOS. | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 10/12/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS. | 00003248670428 | JANAINA SANTOS DE ARAUJO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 10/12/2004 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS NOMES DE DEZEMBRO/04. | 00035856610415 | JESUA SOARES DE SOUZA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 10/12/2004 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS NOMES DE DEZEMBRO/04. | 00001114202452 | JOSE THIAGO DE MEDEIROS MELO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 10/12/2004 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS NOMES DE DEZEMBRO/04. | 00037414135500 | MARCELO SILVA DA CRUZ GOUVEIA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00443 | 10/12/2004 | 860.00 | 860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS NOMES DE DEZEMBRO/04. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00444 | 10/12/2004 | 860.00 | 860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS NOMES DE DEZEMBRO/04. | 00075327953491 | MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00445 | 10/12/2004 | 860.00 | 860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS NOMES DE DEZEMBRO/04. | 00002292147467 | NIDYALICIA CAMBOIM CARNEIRO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 10/12/2004 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS NOMES DE DEZEMBRO/04. | 00062970267772 | NEIDSON NERY DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 10/12/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AOS ERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2242 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 10/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2043 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 10/12/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2026 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 10/12/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2027 | 00038051583434 | WILMA DOS SANTOS LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 10/12/2004 | 177.45 | 177.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2028 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 10/12/2004 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO CARLOS A. DE PAIVA conforme processo 2640/2004. | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 10/12/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GILVAN GOMES DA SILVA conforme processo 2640/2004. | 00008675163487 | GILVAN GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | APOIO AS FAMILIAS NO ACESSO AS POLITICAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 10/12/2004 | 30000.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 012/2004,firmado entre a SETRAS/FUNDA-CAO FE, ESPERANCA E CARIDADE,para atender despesas com exe-cucao de acoes previstas noLOAS projeto basico, conformeprocesso n0 1482/2004. | 04748819000192 | FUNDACAO FE ESPERANCA E CARIDADE FEC |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 13/12/2004 | 404.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recarga em extintores, conforme processo, 2544/2004. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 13/12/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA, conforme processo 2689/2004. | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 13/12/2004 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: ASCENDINO ARRUDA FILHO, conforme processo 2689/2004. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 13/12/2004 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo 2689/2004. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 13/12/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOSE DAGMAR DA SILVA, conforme processo 2688/2004. | 00003556334852 | JOSE DAGMAR DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 13/12/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: JOAO ALVES DE OLIVEIRA, conforme processo 2688/2004. | 00015440915400 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 13/12/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo 2688/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 13/12/2004 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do ser-vidor: GEORGE TADEU F DE SOUZA, conforme processo 2687/2004. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 13/12/2004 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do ser-vidor: BENILDO MONTERO DE CARVALHO, conforme processo 2687/2004. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 13/12/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS em nome do ser-vidor: ADELMO DA SILVA AMORIM, conforme processo 2687/2004. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 13/12/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo 2679/2004. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 13/12/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0_DIARIAS em nome do ser-vidor: ANTONIO FLORENCIO F NETO, conforme processo 2679/2004. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 13/12/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: SEVERINO PEREIRA DA SILVA, conforme processo 2679/2004. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 13/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: HUMBERTO DUARTE, conforme processo 2679/2004. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 13/12/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: ROBERTO DIAS, conforme processo 2680/2004. | 00087575043853 | ROBERTO DIAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02430 | 13/12/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSEVENTUAL de digitacao, confor-me processo 2577/2004. | 00004926303485 | EDENILDA FLOR DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 02431 | 13/12/2004 | 1770.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde dedetizacao, conforme processo n0 2429/2004. | 00013708619404 | RUBENS AVELINO DE SOUSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 02432 | 13/12/2004 | 295.00 | 295.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSprestados no conserto de fechadura e copias de chaves, conforme processo 2553/2004. | 00092844294472 | LINDOMAR DOS SANTOS SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 13/12/2004 | 267.46 | 267.46 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde EMPLACAMENTO, conforme processo n0 204/2004. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 13/12/2004 | 752.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de editais, conforme processo 2576/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 13/12/2004 | 6060.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 07/2003ao Contrato de Locacao 02/2002firmado entre a SETRAS/MAQ-LAREN Copiadoras e Equipamentospara Escritorios, conforme processo n0 2607/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 13/12/2004 | 7975.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de difusores emacrilico e placas de identifi-cacao, conf processo 2575/2004 | 00028874994400 | ISRAEL TRAVASSOS DE QUEIROZ FILHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02445 | 13/12/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia na cre-che MENINO JESUS, conforme processo n0 2549/2004. | 00002345941448 | OCELIO CARVALHO DO NASCIMENTO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02446 | 13/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde jardinagem no CSU do Ernes-to Geisel, conforme processon0 2546/2004. | 00008674426468 | JOSE ARAUJO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02447 | 13/12/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia no CICAconforme processo 2545/2004. | 00059198699415 | PAULO ROBERTO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02448 | 13/12/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia na cre-che MENINO JESUS, conforme processo n0 2548/2004. | 00085518875487 | WELLINGTON MARQUES BARBOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02449 | 13/12/2004 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia no CSUde Santa Rita, conforme processo n0 2543/2004. | 00020749570415 | JOSE BRAZ DE LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 13/12/2004 | 4167.95 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOSFUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE 13o SALARIO DE 2004 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 13/12/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 2490/2004. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 13/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 2489/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 13/12/2004 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 2488/2004. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 13/12/2004 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de VALES TRANSPORTES destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 2529/2004. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 13/12/2004 | 16385.35 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE DEZEMBRO/04. | 09300922000199 | LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 13/12/2004 | 1956.47 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR DO INSSCOMPETENCIA DEZEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 13/12/2004 | 2098.58 | 2098.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PBPREB COM-PETENCIA NOV/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 13/12/2004 | 1911.90 | 1911.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PBPREV, COM-PETENCIA 13/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 13/12/2004 | 67898.50 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO A PBPREV DOS /ENCARGOS PATRONAL REFERENTE /13o SALARIO DE 2004 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 13/12/2004 | 417552.03 | 417552.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO 13o SALARIO /DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDA -CAO REFERENTE AO ANO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 13/12/2004 | 18551.95 | 18551.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS DES-TA FUNDACAO REFERENTE 13o SALARIO DE 2004 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 13/12/2004 | 12366.92 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO AO INSS DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS COMISSIONA-DOS REFERENTE 13o SALARIO DE2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 13/12/2004 | 60.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ASSESSORARA PRESIDENTE DA FUNDAC EM VIA-GEM A C.GRANDE,CF REQ. N/1090 EM ANEXO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 13/12/2004 | 60.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ASSESSORARA PRESIDENTE DA FUNDAC EM VIA-GEM A C.GRANDE,CF REQ. N/1091 EM ANEXO. | 00029355648472 | TEREZA MARTHA FRAGOSO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 13/12/2004 | 60.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ASSESSORARA PRESIDENTE DA FUNDAC EM VISITAA CIDADE DE C.GRANDE,CF REQ.N/1092 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 13/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR ADIR. ADMINISTRATIVA E ASSESSO-RES EM VIAGEM A CIDADE DE C.G.CF REQ. N/1093 EM ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02433 | 13/12/2004 | 3192.50 | 3192.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA CO-MUM,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 939/04,DISPENSA DE LICITACAO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02434 | 13/12/2004 | 1900.01 | 1900.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA CO-MUM REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/04,DO LAR DO GAROTO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1137/04, DISPENSA DE LICITACAO CONFORMEPARECER EM ANEXO. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 13/12/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2023/04 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 13/12/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2024/04 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 03412 | 13/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSREF. AO MES DE OUTUBRO/03 | 00003537111444 | ELDER DE ARAUJO DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 03413 | 13/12/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS REF. AO MES DE OUTU-BRO/04 | 00003537111444 | ELDER DE ARAUJO DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03414 | 13/12/2004 | 7753.00 | 7753.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMGRADIL TIPO ALAMBRADO DOIS PORTOES EM CANO MEDINDO 3,20X 5,40m E PINTURA ANTIFER-RUGEM NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 02317235000137 | METALURGICA ESTRUTURAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1998/2004 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1999/04 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2000/04 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO2001/04 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 13/12/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2002/04 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO2003/04 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO2004/04 | 00056763719434 | ANA VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO2005/04 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO2009/014 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 13/12/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2025/04 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 13/12/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1979/04 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1977/04 | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1976/04 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1975/04 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1978/04 | 00041518128491 | ANGELA MARIA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1988/04 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1989/04 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1990/04 | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1991/04 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 13/12/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1992/04 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1983/04 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1984/04 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1985/04 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1986/04 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 13/12/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1987/04 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1969/04 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1970/04 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1971/04 | 00003895365475 | VICTOR GOMES BEZERRA DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1972/04 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 13/12/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1973/04. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2016/04 | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO2017/04 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO2021/04 | 00029168830459 | YEDA CORDEIRO LINHARES MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 13/12/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2022/04 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO2011/04 | 00042412560404 | BETANIA XAVIER D DE O BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO2012/04 | 00015131246415 | MARIA DA SALETE M DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO2013/04 | 00065824385491 | MARIA LAURINEIDE MAIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 13/12/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO2014/04 | 00036652059487 | NEUMA GONCALVES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 13/12/2004 | 223.30 | 223.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2015/04 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 13/12/2004 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2044/04 | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 13/12/2004 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2045/04 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 13/12/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2046/04 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 13/12/2004 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO2047/04 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03477 | 13/12/2004 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE LANCHE PARA O ENCON-TRO DOS PARTICIPANTES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES MI-NISTRADOS NAS OFICINAS DO SA-BER DESTA FUNDACAO. | 00089363434400 | PATRICIA DE A GOUVEIA LIMA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 13/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00061274038472 | MARIA JOSE DE LIMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02450 | 13/12/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 007/2002, para atender des-pesas com pagamento do ALUGUELdo posto do SINE/PB localizadona cidade de BAYEUX, conformeprocesso n0 2664/2004. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02451 | 13/12/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 007/2002, para atender des-pesas com pagamento do ALUGUELdo posto do SINE/PB localizadona cidade de BAYEUX, conformeprocesso n0 2663/2004. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02452 | 13/12/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 003/2003, para atender des-pesas com pagamento do ALUGUELdo posto do SINE/PB localizadona cidade de Santa Rita, conf.processo n0 2657/2004. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02453 | 13/12/2004 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 003/2003, para atender des-pesas com pagamento do ALUGUELdo posto do SINE/PB localizadona cidade de Santa Rita, conf.processo n0 2658/2004. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02454 | 13/12/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 001/2000, para atender des-pesas com pagamento do ALUGUELdo posto do SINE/PB localizadona cidade de Mamanguape, conf.processo n0 2661/2004. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02455 | 13/12/2004 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 001/2000, para atender des-pesas com pagamento do ALUGUELdo posto do SINE/PB localizadona cidade de Mamanguape, conf.processo n0 2662/2004. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02456 | 13/12/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 001/2004, para atender des-pesas com pagamento do ALUGUELdo posto do SINE/PB localizadona cidade de Sousa, conformeprocesso n0 2660/2004. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02457 | 13/12/2004 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 001/2004, para atender des-pesas com pagamento do ALUGUELdo posto do SINE/PB localizadona cidade de Sousa, conformeprocesso n0 2659/2004. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02458 | 13/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 004/1997, para atender des-pesas com pagamento do ALUGUELdo posto do SINE/PB localizadona cidade de J. Pessoa, conf.processo n0 2653/2004. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02459 | 13/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 004/1997, para atender des-pesas com pagamento do ALUGUELdo posto do SINE/PB localizadona cidade de J. Pessoa, conf.processo n0 2654/2004. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02460 | 13/12/2004 | 1780.80 | 1780.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cade e acucar, destinado aoSINE/PB, conforme processon0 2674/2004. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02461 | 13/12/2004 | 4346.80 | 4346.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de limpeza e higiene, destinado ao SINE/PB, conforme processo 2673/2004. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 13/12/2004 | 1760.94 | 1760.94 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaode Servicos 006/2004, firmadoentre a SETRAS/ABSOLUTA Recur-sos Humanos e Servicos, conforme processo 2667/2004. | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 13/12/2004 | 1760.94 | 1760.94 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaode Servicos 006/2004, firmadoentre a SETRAS/ABSOLUTA Recur-sos Humanos e Servicos, conforme processo 2668/2004. | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 13/12/2004 | 548.53 | 548.53 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Comoda-to n0 71845629-4 para o uso detelefonia movel, conforme processo n0 2671/2004. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 13/12/2004 | 230.08 | 230.08 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPOSTAIS do SINE/PB, conformeprocesso n0 2672/2004. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 13/12/2004 | 187.40 | 187.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSPOSTAIS do SINE/PB, conformeprocesso n0 2675/2004. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 13/12/2004 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaode Servicos 003/2004, firmadoentre a SETRAS/Maquinas e Equipamentos Comercials LTDA, con-forme proceso 2669/2004. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 13/12/2004 | 490.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaode Servicos 003/2004, firmadoentre a SETRAS/Maquinas e Equipamentos Comercials LTDA, con-forme proceso 2670/2004. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02435 | 13/12/2004 | 5120.00 | 5120.00 | importancia que se empenha pa-ra pagamento das despesas dosservicos executados na confecccao de cartazes e folder com /recursos do conv.n 066/04/sedhfundac. | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02436 | 13/12/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMDIARIAS E ALIMENTACAO DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DO PROA-FE REALIZADO EM CAMPINA GRANDECOM RECURSOS DO CONVENIO N 066SEDH/FUNDAC. | 01993689000165 | HOTEIS VILLAGE NORDESTE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 13/12/2004 | 23.55 | 23.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOMES DE DEZEMBRO/04, COM VENCI-MENTO EM 10.01.05. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 13/12/2004 | 2221.80 | 2221.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE VA-LES TRANSPORTES PARA O MES DEJANEIRO/05. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 13/12/2004 | 1920.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESERVICOS PRESTADOS NO MES DEDEZEMBRO/04, EM NOME DE JESUASOARES DE SOUZA E OUTROS. | 00035856610415 | JESUA SOARES DE SOUZA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00454 | 13/12/2004 | 2400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESERVICOS PRESTADOS NO MES DEDEZ/04,EM NOME DE MICHELINE A.BARRETO E OUTROS. | 00075327953491 | MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03478 | 13/12/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TTIULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEIS | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 13/12/2004 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos no veiculo ambulan-cia MNG-1016, conforme proces-so n0 2602/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 13/12/2004 | 303.02 | 303.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NOMES DE NOVEMBRO/04. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 13/12/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E OUTRAS A SER-VICO DA LOTEP. | 00010921800444 | INACIO P FILHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 13/12/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA AS CIDA-DES DE SOUSA PB E OUTRAS A SERVICO DA LOTEP. | 00010921800444 | INACIO P FILHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 13/12/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTEMES DE DEZEMBRO/04 DA ABLE. | 16641789000108 | ASSOCIACAO B DE LOTERIAS ESTADUAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 13/12/2004 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARIA RISOMAR F DE ARAUJO, conforme processo 2631/2004. | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 13/12/2004 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS em nome do ser-vidor: LUCIA DE FATIMA S OLIVEIRA, conforme processo 2631/2004. | 00025096290425 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 13/12/2004 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS em nome do ser-vidor: EVANIO PONTES DE MELO, conforme processo 2631/2004. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 13/12/2004 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA, conforme processo 2677/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 13/12/2004 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, conforme processo 2677/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 13/12/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: LUIZ GUSTAVO DE S B PESSOA, conforme processo 2678/2004. | 00002131645406 | LUIZ GUSTAVO DE SENA BRANDAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 13/12/2004 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: SERGIO SOARES DE M RESENDE, conforme processo 2678/2004. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 13/12/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: EVANIO PONTES DE MELO, conforme processo 2678/2004. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 13/12/2004 | 1485.00 | 1485.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS em nome do ser-vidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA, conforme processo 2686/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02433 | 13/12/2004 | 357.30 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material p/ expediente, conf. processo 2541/2004. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 13/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada a servidora: ISA SISLVA DE ARROXELAS MACEDOconforme processo 2702/2004. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02437 | 14/12/2004 | 115.11 | 115.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PARCELA 11/12 DO EX SERVIDOREDNO GUEDES ROLIM,QUE NAO FEZ A CONSIGNACAO DO MES DE DEZEM-BRO/03 JUNTO AS INSTITUICOES /FINANCEIRAS CONF OFICIO 734/04GP EM ANEXO. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03482 | 14/12/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03483 | 14/12/2004 | 194.00 | 194.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCOM COMBUSTIVEL | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00462 | 14/12/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E OUTRASPARA FISCALIZACAO DE AGENCIASLOTERICAS. | 00010921800444 | INACIO P FILHO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00463 | 14/12/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DOCOORDENADOR PARA FISCALIZAR A-GENCIAS LOTERICAS EM CAJAZEI-RAS E OUTRAS. | 00010921800444 | INACIO P FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 14/12/2004 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SADIJA SAMARA DI PACE conforme processo 2716/2004. | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 14/12/2004 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo 2716/2004. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02438 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SENTENCAS JUDICIAIS EDUCADORESLAR DA CRIANCA CONFORME DOCU-MENTOS. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21A VARA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02440 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SETENCAS JUDICIAIS EDUCADORES LAR DA CRIANCA,CONFORME DOCU-MENTO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21A VARA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02442 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SENTENCAS JUDICIAIS DO CONVE-NIO LAR DA CRIANCA/FUNDAC. | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02463 | 15/12/2004 | 188.40 | 188.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE REVELACOES DE FO-TOS 10X15,CONFORME PEDIDO DE /SERVICO 258/04. | 08929259000123 | NEYWA CENTROFOTO N F NEIVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02454 | 15/12/2004 | 1168.00 | 1168.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO CONFORME PEDIDO DE SERVICO 243/04 ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02481 | 15/12/2004 | 3201.00 | 3021.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/LOCACAO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS,PAGT REF PERIODODE 25/09/04 A 25/10/2004,CON FORME PEDIDO DE SERVICO 265/04LICITACAO CONVITE 26/04. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02457 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE PORTAS DE FERRO P/ O CETRIM,CONFORME PEDIDO DE SERVI CO N.247/04. | 09187477000100 | METELURGICA ART TELA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02476 | 15/12/2004 | 700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE VINTE CALCAS DE POLIES-TER NUCLEO DE PATOS,CONFORME /PEDIDO DE SERVICO 230/04. | 70116520000140 | M VILANY BORGES CANDEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02477 | 15/12/2004 | 905.32 | 905.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONDOMINIO DAS SALAS LOCADAS /DO EDIFICIO BEIRA RIO CENTER REF MES DE AGOSTO/04. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02478 | 15/12/2004 | 14995.52 | 14995.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE EXECUCAO PARA RECUPERACAO PARCIAL DO PREDIO ONDEESTA IMPLANTADO O CASE NA RUA JOAO QUIRINO SN BAIRRO DO CATOLE-CAMPINA GRANDE,CONFORME CONTRATO 575/04. | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 15/12/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: WASHINGTON ALVES LUSTOSA, conforme processo 2713/2004. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 15/12/2004 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5_DIARIAS em nome do ser-vidor: GERLANE DA SILVA PRAXEDES, conforme processo 2714/2004. | 00063975564415 | GERLANE DA SILVA PRAXEDES |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 15/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 04223960000171 | APAE ASSOCIACAO DOS EXCEP DE BOQUEIRAO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 15/12/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00013310305449 | ALBANITA PEGADO LOUREIRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02443 | 15/12/2004 | 226.22 | 226.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO AO INSS DOS ENCARGOS REFERENTE FOLHA DE CON-TRATO ADMINISTRATIVO DA PADA -RIA DOS MESES SET E OUT/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02444 | 15/12/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATO ADMI-NISTRATIVO DA PADARIA REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00005621707400 | JOSE HILTON SOUZA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 02445 | 15/12/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATO ADMI-NISTRATIVO DA PADARIA REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00005621707400 | JOSE HILTON SOUZA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02446 | 15/12/2004 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SACOS PLASTI -COS DESTINADOS A PADARIA E PASTELARIA NOSSO PAO CONFORME PE-DIDO DE COMPRA N.1214 EM ANEXO | 41127689000601 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02447 | 15/12/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICOS NA /CONFECCAO DE CALHAS PARA O CE-TRIM CONFORME PEDIDO DE SERVI-CO N.329 EM ANEXO | 00048666114487 | SEVERINO DA SILVA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02448 | 15/12/2004 | 202.40 | 202.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS AOS CONTRATOS /ADMINISTRATIVO DA PADARIA REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02449 | 15/12/2004 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS TECNICOS EM TV E VI-DEO,CONF PEDIDO DE SERVICO 257E 241/04. | 35508647000103 | PREST DE SERV E ASSIST TECNICA PRATEC |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02450 | 15/12/2004 | 441.20 | 441.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ES-PORTIVO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 961/04. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02451 | 15/12/2004 | 1059.80 | 1059.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SUPRIR NECESSIDADES DAS DIVER-SAS UNIDADES DA FUNDAC. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02452 | 15/12/2004 | 314.07 | 314.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE E CETRIM. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02453 | 15/12/2004 | 856.00 | 856.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CEA MAMANGUAPE. | 04904376000181 | IND E COM PANIF DO VALE DE MAMANGUAPE LT |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02458 | 15/12/2004 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL /ODONTOLOGICO,COMFORME PEDIDO /DE COMPRA 1083/04. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02459 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/O CEA JOAO PESSOACONFORME PEDIDO DE COMPRA 1020 | 04430018000184 | SATURNO FERRAGENS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02460 | 15/12/2004 | 113.40 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE SEIS REGADO-RES DE PLASTICOS P/O CEA JOAO PESSOA CONF.1024/04. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02461 | 15/12/2004 | 89.60 | 89.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ES-PORTIVO P/O CEA JOAO PESSOA, CONFORME PEDIDO 1023/04. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02462 | 15/12/2004 | 126.58 | 126.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA,CON-FORME PEDIDO DE COMPRA 1031/04 | 41142118000131 | JCA MADEIREIRA MARINHO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02464 | 15/12/2004 | 92.70 | 92.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS DIVERSAS UNIDADES DAFUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COM PRA N.1028/04. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02465 | 15/12/2004 | 73.52 | 73.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA,CON-FORME PEDIDO DE COMPRA 1030/04 | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02466 | 15/12/2004 | 1594.91 | 1594.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LAR DA CRIANCA JESUSDE NAZARE,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 1042/04. | 41142118000131 | JCA MADEIREIRA MARINHO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02467 | 15/12/2004 | 222.05 | 222.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LAR DA CRIANCA JESUSDE NAZARE,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 1043/04. | 03308720000107 | SOLAMINAS MADEIREIRA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02468 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LAR DA CRIANCA JESUSDE NAZARE,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 1044/04. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02469 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 500 TELHAS /DESTINADO AO CEA SEMILIBERDADECONF PEDIDO DE COMPRA 1048/04. | 12929006000127 | SOUSA ALBUQUERQUE & CIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02470 | 15/12/2004 | 277.45 | 277.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA,CON-FORME PEDIDO DE COMPRA 1049/04 | 35584077000130 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02471 | 15/12/2004 | 139.70 | 139.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 954/04. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02472 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 950/04. | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02473 | 15/12/2004 | 152.14 | 152.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEA SEMI-LIBERDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 957. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02474 | 15/12/2004 | 81.30 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PEDIDO DE COM PRA 955/04. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02475 | 15/12/2004 | 603.30 | 603.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1058/04. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02455 | 15/12/2004 | 223.00 | 223.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 959/04. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02456 | 15/12/2004 | 1517.50 | 1517.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1009/04. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02479 | 15/12/2004 | 27.54 | 27.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FIGADO RES FRIADO,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA 1027/04,LICITACAO CONVITE | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02480 | 15/12/2004 | 2130.60 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.1064/04,LICITACAO CONVITE N.28/04. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02482 | 15/12/2004 | 2609.10 | 2609.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1145/04,LICITACAO CONVITE 28/04. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02483 | 15/12/2004 | 3009.40 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1150/04,LICITACAO CONVITE N.28/04. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02484 | 15/12/2004 | 2569.95 | 2569.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1148/04 LICITACAO CONVITE 28/04. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02485 | 15/12/2004 | 2793.32 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.1149/04,LICITACAO CONVITE 28/04. | 03175055000120 | TEKNIKA ASSIST TECN E COM DE MAQ LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 15/12/2004 | 2238.23 | 2238.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR COMVENCIMENTO EM 20.12.04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 15/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INCLUSAO DOPORTAL PSONLINEBR.COM, NO PLA-NO DE MIDIA DA LOTEP. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 15/12/2004 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO EPUBLICIDADE NO PROGRAMA FOGOCRUZADO, 4? PARCELA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 15/12/2004 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA FOGO CRUZADO, 4? PARCELA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 15/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRES-TADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO, 4? PARCELA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 15/12/2004 | 294.15 | 294.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO PERIODO NOV/DEZ/04. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 15/12/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: MARILDA RODRIGUES DE MACEDO, conforme processo 2710/2004. | 00007846223453 | MARILDA RODRIGUES MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 15/12/2004 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: EDNA FERREIRA DE LIMA, conforme processo 2710/2004. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 15/12/2004 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS em nome do ser-vidor: MILTON C. DE MEDEIROS NETO, conforme processo 2710/2004. | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 15/12/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EDNO GUEDES ROLIM, CONFORME PROCESSO n0 2715/2004>>>>>> CONTRAPARTIDA PETI <<<< | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 15/12/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADA ASERVIDORA: CLAUDIA NOVAES TOSCANO, CONFORME PROC. 2715/2004. >>>>>>> CONTRAPARTIDA PETI <<< | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 15/12/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADA AOSERVIDOR: IVO DA SILVA NUNES, CONFORME PROC. 2715/2004 <<<<<< CONTRAPARTIDA PETI <<<< | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 15/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INCLUSAO DOPORTAL PSONLINEBR.COM, NO PLANO DE MIDIA DA LOTEP. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 15/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRES-TADOS DE ASSESSORIA DE COMUNI-CACAO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 15/12/2004 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE NO PRO-GRAMA FOGO CRUZADO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 15/12/2004 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGA-CAO E PUBLICIDADE NO PROGRA-MA FOGO CRUZADO NO MES DE NO-VEMBRO/04. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 15/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DEMATERIA DE INTERESSE DA LOTEP. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 15/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 2053 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 15/12/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO ERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 2052 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02477 | 16/12/2004 | 153602.79 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 01/2004ao Contrato de Fornecimenton0 015/2004, firmado entre aSETRAS/RAINHA COMERCIO E REPR.LTDA, para atender despesascom AQUISICAO de PRODUTOS DEPANIFICACAO, conforme processon0 1779/2004. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02478 | 16/12/2004 | 4657.45 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de produtos farmaceuticodestinado a ACAO SOCIAL E CRE-CHES, conf. processo 2144/2004 | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 16/12/2004 | 2750.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde impressao d cartao e envelopes, destinado a CHEFIA DE GA-BINETE, conforme processon0 2178/2004. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 16/12/2004 | 3168.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde impressao de blocos, fichasdestinado a USA/SETRAS, conforme processo 2583/2004. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 16/12/2004 | 1291.54 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnicos a serem realizados emmaquinas de datilografia ma-nual e eletronica, conformeprocesso n0 2611/2004. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02483 | 16/12/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca da creche Nenzinha CunhaLima, conf. processo 2384/2004 | 00087303078487 | HUMBERTO DOS SANTOS LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 16/12/2004 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS conforme processo 2731/2004. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02482 | 16/12/2004 | 1420.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de pneus, amortecedor epito, destinado ao veiculoKOMBI MNE-1475, conforme processo n0 2437/2004. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 16/12/2004 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 068/2002, firmado entre a SETRAS/TRAINING IN-FORMATICA COMERCIO LTDA, paraatender despesas com SERVICOSde uma rede do SIGAE, conformeprocesso n0 2682/2004. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 16/12/2004 | 989.00 | 989.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 011/2001, firmado entre a SETRAS/TECMICRO SO-LUCOES EM INFORMATICA LTDA p/atender despesas com SERVICOSde manutencao nos equipamentosde informatica, conforme pro-cesso n0 2683/2004. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 16/12/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 2030 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 16/12/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2031 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 16/12/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2032 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 16/12/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 2034 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 16/12/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2035 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 16/12/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2036 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 16/12/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2037 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 16/12/2004 | 140.70 | 140.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2038 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03486 | 16/12/2004 | 31235.08 | 10526.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 07067013000127 | ASSOC GESTORA DA USINA DE BENEF LACTEOS |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 16/12/2004 | 1534.35 | 1534.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM DUAS SALAS DESTE ORGAO. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 17/12/2004 | 6174.37 | 6174.37 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/2003ao Convenio 002/2001, firmadoentre a SETRAS/ASSOCIACAO DOSALUNOS E EX-ALUNOS DO CENDAC,para atender despesas com pagamento dos ESTAGIARIOS, confor-me processo n0 2755/2004. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 17/12/2004 | 6174.37 | 6174.37 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 05/2003ao Convenio 002/2001, firmadoentre a SETRAS/ASSOCIACAO DOSALUNOS E EX-ALUNOS DO CENDAC,para atender despesas com pagamento dos ESTAGIARIOS, confor-me processo n0 2756/2004. | 41226382000153 | ASSOCIACAO DOS ALUNOS E EX ALUNOS CENDAC |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 17/12/2004 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo 2754/2004. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 17/12/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo 2754/2004. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02490 | 17/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DESERVICO DE ENERGIA ELETRICA /REF. FATURAMENTO DE MAIO/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02491 | 17/12/2004 | 6962.64 | 6962.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS /SERVICOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02492 | 17/12/2004 | 1888.52 | 1888.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CELULAR FATURA N.14113326 NO PERIODO DE 01/11/04 A 01/12/04. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02493 | 17/12/2004 | 3100.00 | 3100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE ALIMENTACOESNO PROAFE CONFORME PEDIDO DE /SERVICO 296/04 CONTRA PARTIDA DO CONVENIO N.066/04 SEDR / FUNDAC. | 01993689000165 | HOTEIS VILLAGE NORDESTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02489 | 17/12/2004 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SETENCAS JUDICIAIS DO CONVENIOLAR DA CRIANCA/FUNDAC. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21A VARA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03496 | 17/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02494 | 20/12/2004 | 4000.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPE-RACAO E REFORCO DO MURO DE CONTORNO E OUTRAS NECESSIDADES NOCEA MAMANGUAPE CONFORME CONSTANO PEDIDO DE SERVICO 348/04. | 00002495588409 | JOSE CAMILO ALVES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 20/12/2004 | 32010.00 | 32010.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 1. parcela do Convenio n0023/2004, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEDE PEDRA LAVRADA, conforme processo n0 2486/2004. | 08740466000135 | PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 20/12/2004 | 32010.00 | 32010.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 1. parcela do Convenio n0024/2004, firmado entre aSETRAS/ASSOCIACAO DOS PRODUTO-RES DE SISAL DA PARAIBA, con-forme processo n0 2514/2004. | 03721583000138 | ASSOC DOS PRODUTORES DE SISAL DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 20/12/2004 | 32010.00 | 32010.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 1. parcela do Convenio n0022/2004, firmado entre aSETRAS/ASSOCIACAO DOS PRODUTO-RES DE SISAL DA PARAIBA, con-forme processo n0 2480/2004. | 03721583000138 | ASSOC DOS PRODUTORES DE SISAL DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 20/12/2004 | 32010.00 | 32010.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 1. parcela do Convenio n0025/2004, firmado entre aSETRAS/ASSOCIACAO DOS PRODUTO-RES RURAIS DA COMUNIDADE RIA-CHO FRESCO, conforme processon0 2588/2004. | 01830175000199 | ASS DOS PROD RURAIS DA COM RIACHO FRESCO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03498 | 20/12/2004 | 126.26 | 126.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE INTERESSE DESTA FUNDACAO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03499 | 20/12/2004 | 1594.00 | 1110.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOSDESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 20/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00076851206404 | HELENLUCY MENDES SINFRONIO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 20/12/2004 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00042393132449 | JOSE FREIRE DE LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02495 | 20/12/2004 | 1180.00 | 1180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO CEA/CE-TRIM,CONFORME PEDIDO DE SERVI-CO 359/04. | 04433522000138 | VERTEX CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02496 | 20/12/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO CEA /JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DESERVICO N.344/04. | 04433522000138 | VERTEX CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02497 | 20/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO CEA CE-TRIM,CONFORME PEDIDO DE SERVI-CO N.345/04. | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02498 | 20/12/2004 | 283.00 | 283.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADO EM UM MOTORBOMBA DO LAR DO GAROTO,CONFOR-ME PEDIDO DE SERVICO 361/04. | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 20/12/2004 | 1282.22 | 1282.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TIM, COM VENCIMENTO EM 28.12.04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 20/12/2004 | 24.49 | 24.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 15.12.04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03501 | 20/12/2004 | 527777.51 | 203016.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03506 | 20/12/2004 | 214776.30 | 42113.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02505 | 21/12/2004 | 218.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE CHAVES E CONSERTO DE /UMA FECHADURA,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 336/04. | 00013890123449 | SUELY DE MARIA PEREIRA LAGO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02506 | 21/12/2004 | 3062.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/ENCONTRO REALIZADO NO DIA 30/ 09/04,COM TODOS FUNCIONARIOS /DA SEDE DA FUNDAC,CONFORME PE-DIDO DE SERVICO N.270/04. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02507 | 21/12/2004 | 9223.49 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGO-TO/SERVICOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02509 | 21/12/2004 | 5662.80 | 5662.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE,REF FL DE PAGT MES DE NOVEMBRO/04 CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02493 | 21/12/2004 | 260.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia e seguranca dacreche VIOLETA FORMIGA, conforme processo n0 2712/2004. | 00071506799787 | PEDRO RAMOS PESSOA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02494 | 21/12/2004 | 260.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia e seguranca dacreche CORINA BARRETO, conforme processo n0 2717/2004. | 00007683187852 | JOSE REGINALDO FELIX SOBRINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02495 | 21/12/2004 | 260.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde cozinheira da creche PEDRE-LINA MARIA DE JESUS, conformeprocesso n0 2783/2004. | 00002035886490 | IVANICE DE MORAIS MARINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02496 | 21/12/2004 | 260.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia e seguranca dacreche NENZINHA C. LIMA conforme processo n0 2780/2004. | 00003220195407 | DENIS ANTONIO SANTOS DA SILVA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02497 | 21/12/2004 | 70.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de veiculo no transporte de criancas da creche FABIANA LUCENA para o ESPACO CULTURAL, conforme processon0 2729/2004. | 00051858754453 | MARCELO ARAGAO DE BRITO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02498 | 21/12/2004 | 260.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia e seguranca dacreche MARIA R. DANTAS, conforme processo n0 2625/2004. | 00005231207454 | GLYLTON SILVA DE CARVALHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02499 | 21/12/2004 | 260.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza em toda area inter-na do RESTAURANTE POPULAR, conforme processo n0 2730/2004. | 00003181284467 | PEDRO BRAZ DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 21/12/2004 | 19525.00 | 19525.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(JANEIRO SETEMBRO/2004) do Convenio n0 029/2001, firmado en-tre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, conformeprocesso n0 2003/2004. | 01612651000103 | PREF MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02501 | 21/12/2004 | 39.00 | 39.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COMPRA DO PROGRAMA MAXPRO -TECTOR DESTINADA A PROTECAO /CONTRA VIRUS DA FOLHA DE PAGA-MENTO CONFORME SOLICITACAO EMANEXO | 03874692000195 | PROAPEX COMERCIO DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02502 | 21/12/2004 | 241.50 | 241.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE PASSES ESTUDANTIS DESTINADO AOS ADOLESCENTESDA PADARIA E PASTELARIA NOSSO/PAO CONF.SOLICITACAO EM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02503 | 21/12/2004 | 1569.75 | 1569.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ALIMENTOS DES-TINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS /DOS CURSOS DO CENDAC CONFORME/SOLICITACAO E PEDIDO DE COMPRAN.1200/04 EM ANEXO | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02510 | 21/12/2004 | 41529.11 | 41529.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS FL DE /PAGT MES DE NOVEMBRO/04 CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02511 | 21/12/2004 | 2077.64 | 2077.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO PASEP FL DE PAGT MES DE NOVEMBRO/04 CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 21/12/2004 | 210800.67 | 210540.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATRO AD -MINISTRATIVO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004 | 00003926371463 | ACYLOE HELENA CAVALVANTI ROCHA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02513 | 21/12/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS ADOLESCENTES/DA (TRABALHO EDUCATIVO REMUNE-RADO ART 68 DO ECA) PADARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00016155106487 | GISLENILDO FERNANDES GENTIL |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02500 | 21/12/2004 | 857.50 | 857.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de material eletrico destinado ao SINE/PB, conformeprocesso n0 2770/2004. | 00986764000106 | O BONZAO DA CONSTRUCAO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02501 | 21/12/2004 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral 20 lts,destinado ao SINE/PB, conformeprocesso n0 2768/2004. | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 21/12/2004 | 3410.00 | 3410.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde troca da instalacao eletri-ca do setor de atendimento doSINE/PB, conforme processo n0 2767/2004. | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 21/12/2004 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSgraficos, conforme processon0 2765/2004. | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES ME |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 21/12/2004 | 1220.00 | 1220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao da rede hidraulica e eletrica do posto do SINEem Campina Grande/PB, conformeprocesso n0 2766/2004. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02508 | 21/12/2004 | 13105.40 | 13105.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA,REF.A FOLHA DE PAGT MES DE NOVEMBRO/04 CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03517 | 21/12/2004 | 475710.15 | 93276.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03519 | 21/12/2004 | 140342.74 | 140342.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 21/12/2004 | 941.05 | 941.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA SAELPA COMVENCIMENTO EM 28.11.04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 21/12/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOREFERENTE A REUNIOES REALIZA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/04 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 21/12/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE A REUNIOES REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/04 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 21/12/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE DEZEMBRO/04 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 21/12/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO OCNSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE DEZEMBRO/04 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00390 | 22/12/2004 | 7980.00 | 7980.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de colchoes D28 de sol-teiro, flexpuma, conforme processo n0 2852/2004. | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02509 | 22/12/2004 | 600.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde digitacao do cadastramentodo programa do PLANTEQ, conforme processo n0 2804/2004. | 00003487374404 | JOCEMAR PEREIRA DE LIMA FILHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02510 | 22/12/2004 | 500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde seguranca e vigilancia doNPA de Cruz das Armas, conforme processo n0 2801/2004. | 00006208851491 | JOSE PEREIRA DE LIMA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02512 | 22/12/2004 | 500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia e seguranca doCSU de Esperanca/PB, conformeprocesso n0 2802/2004. | 00002690149427 | WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02517 | 22/12/2004 | 10.11 | 10.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA MULTA DO /INSS REF A FOLHA DO 13/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02514 | 22/12/2004 | 1150.53 | 1150.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DE MULTA E JU-ROS DO INSS FL DE PAGT OUTUBRO2004 CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02515 | 22/12/2004 | 575.92 | 575.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DE MULTA E JUROS DO INSS FL DE PAGT CONTRA-TO ADMINISTRATIVO NOVEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02508 | 22/12/2004 | 500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia e seguranca doSINE de Esperanca/PB, conformeprocesso n0 2803/2004. | 00091766362400 | ERASMO HONORATO CAMILO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 22/12/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDMILSON PORFIRIO NEVES conforme processo 2846/2004. | 00042419433491 | EDMILSON PORFIRIO NEVES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 22/12/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ANTONIO DOS S. LIMA conforme processo 2847/2004. | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 22/12/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO DE ANDRADE C. RIBEIRO conforme processo 2850/2004. | 00000254258468 | PAULO DE ANDRADE CAVALCANTI RIBEIRO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 22/12/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ROBERTO FERREIRA conforme processo 2851/2004. | 00048238090415 | JOSE ROBERTO FERREIRA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 22/12/2004 | 196.00 | 196.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RAIMUNDA LINHARES DE C. URTIGAconforme processo 2848/2004. | 00007577761400 | RAIMUNDA LINHARES DE C URTIGA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 22/12/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONSTES DE MELO conforme processo 2848/2004. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 22/12/2004 | 16384.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 038/2004, firmado entre a SETRAS/FAEPA FEDERACAO DA AGRIC. E PECUARIA DA PBpara atender despesas comCURSOS, conforme processon0 1713/2004. | 08560005000180 | FAEPA FED DA AGRIC E PECUARIA DA PB |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 22/12/2004 | 49152.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 037/2004, firmado entre a SETRAS/INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL, para atenderdespesas comCURSOS, conforme processo n0 1795/2004. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 22/12/2004 | 1566.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 2849/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03526 | 22/12/2004 | 3893.00 | 3893.00 | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORES DOSCURSOS DE CAPACITACAO PROFIS-SINAL NAS OFICINAS DO SABER. | 00042810698449 | VERA LUCIA GUIMARAES ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 03527 | 22/12/2004 | 817.53 | 817.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REF. A FOLHA DE SERVICOS PRES-TADOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02516 | 22/12/2004 | 219.89 | 219.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO AO INSS DOS ENCARGOS REFERENTE FOLHA DE CON-TRATO ADMINISTRATIVO DA PADA -RIA REFERENTE AOS MESES DE NO-VEMBRO/DEZEMBRO DE 2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02519 | 22/12/2004 | 560.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A FOLHA DE PAGT BOLSA ADOLES-CENTES ART 68 DO ECA DO NUCLEODE PROT ESPECIAL DE CONCEICAO.REF AOS MESES SETEMBRO E NOVEMBRO/04. | 00042473241449 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02522 | 22/12/2004 | 1582.39 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA 1086A 1088/04. | 24293912000167 | FARMACIA MARCELLA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02523 | 22/12/2004 | 613.09 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA 1101A 1103/04. | 05970403000187 | FARMACIA FARMA POPULAR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 22/12/2004 | 22471.87 | 22471.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS REFERENTE A FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE NOVEMBRO/04 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 22/12/2004 | 8494.00 | 8494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO E AO 13 SA-LARIO DO SERVIDOR DESTA FUNDA-CAO. | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03528 | 22/12/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03525 | 22/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 22/12/2004 | 252.86 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA COMVENCIMENTO EM 13.01.05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 22/12/2004 | 936.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CLARO (BCP),POR ESTIMATIVA. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 22/12/2004 | 282.53 | 282.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DAREVISTA VEJA. | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 22/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INTERESSE DA LOTEP NO JORNAL DA DA PRAIA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 22/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE ORGAO PELA WSCOM. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00488 | 22/12/2004 | 94.00 | 94.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARAO VEICULO DESTE ORGAO. | 02884250000167 | JAMPA SCAPP ANTONIO S DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02506 | 22/12/2004 | 300.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de junta homocinetica,destinado a DISERGT, conforme processo n0 2701/2004. >> VEICULO FIAT MNJ-6090 << | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02507 | 22/12/2004 | 108.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de junta do tampao, cabecote, oleo e cola de silicone,destinado ao veiculo CARAVANMNG-1016, conforme processon0 2603/2004. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Convite | 00483 | 22/12/2004 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTE ORGAO. | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 22/12/2004 | 40.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanico a ser realizado noveiculo FIAT MNJ-6090, conforme processo n0 2700/2004. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 22/12/2004 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DEOBRA NO VEICULO DESTE ORGAO. | 02884250000167 | JAMPA SCAPP ANTONIO S DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 22/12/2004 | 338.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM conforme processo 2830/2004. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 22/12/2004 | 358.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 2831/2004. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 22/12/2004 | 149.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 2831/2004. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 23/12/2004 | 800.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES, DU-RANTE O ENCONTRO DE DIGITADO-RES E TECNICOS DOS MUNICIPIOS,NO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CONF. PROC. 2547/2004. | 35310093002006 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 23/12/2004 | 5786.80 | 5786.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LIBERACAODE PARCELAS (NOV E DEZ/2004), DO TERMO DE RESPONSABILIDADE n0 152/2001, FIRMADO ENTRE ASETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEJERICO, CONFORME PROCESSO n02823/2004. REC.DO TR 943/MPAS/SEAS/2001 >>>> MANUTENCAO DE CRECHES >>> | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 23/12/2004 | 60000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 016/2004,firmado entre a SETRAS/COMUNI-DADE SERVOS DE MARIA DO CORA-CAO DE JESUS, para atender despesas com acoes de assistenciaas CRIANCAS, ADOLESCENTES, JO-VENS E ADULTOS, conforme pro-cesso n0 1971/2004. | 02430055000167 | COMUNIDADE SERVOS DE MARIA DO C DE JESUS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 23/12/2004 | 8817.45 | 8817.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LIBERACAODE PARCELAS (AGO/SET/OUT/04), DO TERMO DE RESPONSABILIDADE n0 171/2001, FIRMADO ENTRE ASETRAS/FUNAD, CONFORME PROCES-SO n0 2485/2004. REC. DO TR 943/MPAS/SEAS/1999 >>> MANUTENCAO DE CRECHES <<<< | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 23/12/2004 | 1155.00 | 1155.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(NOV/DEZ/2004) doTermo de Res ponsabilidade n0 148/2001, firmado entre a SETRAS/FUNDAC conforme processo n0 2828/2004. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 23/12/2004 | 9871.60 | 9871.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LIBERACAODE PARCELAS (SET/OUT/NOV/DEZ/ 2004), DO TERMO DE RESPONSABI-LIDADE 217/2001 E TERMO ADITI-VO 003/03, FIRMADO ENTRE ASETRAS/PREF MUNIC DE BELEM, CONFORME PROC. n0 2822/2004. REC. DO TR 943/MPAS/SEAS/1999 >>> MANUTENCAO DE CRECHES <<<< | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 23/12/2004 | 1361.60 | 1361.60 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(NOV/DEZ/2004) doTermo de Res ponsabilidade n0 145/2001, firmado entre a SETRAS/FUNDAC conforme processo n0 2844/2004. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 23/12/2004 | 3404.00 | 3404.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(NOV/DEZ/2004) doTermo de Res ponsabilidade n0 147/2001, firmado entre a SETRAS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, conforme processo n0 2832/2004. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 23/12/2004 | 8510.00 | 8510.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(JUL A NOV/04) doTermo de Res ponsabilidade n0 162/2001, firmado entre a SETRAS/SECRETARIADA SEGURANCA PUBLICA, conformeprocesso n0 2642/2004. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 23/12/2004 | 7659.00 | 7659.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelasSET/OUT/NOV/04 do Termo de Responsabilidade n0 183/2001, firmado entre a SETRAS/POLICIA MILITAR DA PARAIBA, conforme processo n0 2606/2004. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 23/12/2004 | 32010.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LIBERACAODA 1. PARCELA DO CONVENIO n0039/2004, FIRMADO ENTRE ASETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESERRA GRANDE-PB, CONFORME PRO-CESSO n0 2502/2004. CONV. 07/2004 - MDS/CISTERNAS | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 23/12/2004 | 32010.00 | 32010.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LIBERACAODA 1. PARCELA DO CONVENIO n0030/2004, FIRMADO ENTRE ASETRAS/ASSOCIACAO DE DESENVOL-VIMENTO COMUNITARIO DE IPUEIRACONFORME PROCESSO n0 2676/04. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 04483093000103 | ASSOC DE DESENV COM RURAL DE IPUEIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Convite | 02536 | 23/12/2004 | 32010.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LIBERACAODA 1. PARCELA DO CONVENIO n0032/2004, FIRMADO ENTRE ASETRAS/ASSOCIACAO JOVEM DE AL-GODAO DE JANDAIRA-AJAJ, CONFORME PROCESSO n0 2623/2004. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 05919447000182 | AJAJ ASSOC JOVEM DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 23/12/2004 | 32010.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LIBERACAODA 1. PARCELA DO CONVENIO n0028/2004, FIRMADO ENTRE ASETRAS/ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO CATOLE, CONFORME PRO-CESSO n0 2559/2004. CONV. 007/2004 - MDS/CISTERNAS | 02512100000122 | ASSOC COMUNITARIA DO SITIO CATOLE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 23/12/2004 | 2824.80 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE POSTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE-CRETARIA, CONFORME PROCESSO n02681/2004. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 23/12/2004 | 4247.00 | 4247.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DE ATIVIDADE ESPECIAIS DO SERVIDORDESTA FUDAACAO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/04 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03590 | 23/12/2004 | 26639.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERVACAO ELIMPEZA NO PREDIO DESTA FUNDA-CAO CONFORME CARTA CONVITE DENo 22/2004. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03591 | 23/12/2004 | 212.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSERTO BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA FUNDACAO | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03593 | 23/12/2004 | 3177.28 | 3177.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA UTILIZADO POR ESTA FUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03594 | 23/12/2004 | 26226.42 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A PADARIA DO GALPAO DE OFICIO ANARICARDINA CONFORME CARTA CONVITE 023/2004. | 06121408000106 | ELYANNE PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03595 | 23/12/2004 | 60426.63 | 60426.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE A ESTA FUNDACAO E A CAIXAECONOMICA FEDERAL | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03599 | 23/12/2004 | 576.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 23/12/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO2080/04 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 23/12/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNHDACAO CONFORME REQUISICAO2081/04. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 23/12/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO2082/04 | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 23/12/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO2083/04 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 23/12/2004 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2084/04 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 23/12/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO2070/04 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 23/12/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2071/04 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 23/12/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2085 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 23/12/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 2072/04 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 23/12/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO2073/04 | 00029168830459 | YEDA CORDEIRO LINHARES MOURA |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 23/12/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 2106 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 23/12/2004 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 2107 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03582 | 23/12/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 2108 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 23/12/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 2110 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02531 | 23/12/2004 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE PAO ELEITE AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PAO E LEITE NO CENTRO SOCIAL URBANO JOAO PAULO I, NA CIDADE DE ESPERAN-CA-PB, CONF. PROC. 2800/2004 | 00046724907420 | NILSON PATRICIO DE ALMEIDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02532 | 23/12/2004 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE PAO ELEITE AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PAO E LEITE NO CENTRO SOCIAL URBANO JOAO PAULO I, NA CIDADE DE ESPERAN-CA-PB, CONF. PROC. n0 2799/04. | 00004484416751 | MANOEL ARAUJO SOBRINHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 02538 | 23/12/2004 | 8142.50 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 04/2003ao Contrato 070/2002, firmadoentre a SETRAS/PRISMA VIAGENSE TURISMO LTDA, conforme pro-cesso n0 2875/2004. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 02539 | 23/12/2004 | 10634.30 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo 04/2003ao Contrato 070/2002, firmadoentre a SETRAS/PRISMA VIAGENSE TURISMO LTDA, conforme pro-cesso n0 2876/2004. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 23/12/2004 | 23700.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(MAIO A DEZEMBRO/2004) do Ter-mo de Responsabilidade 22/2002firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE MULUNGU, conforme processo n0 1287/2004. | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 23/12/2004 | 17940.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(OUT/NOV/DEZEMBRO/2004) do Termo de Responsabilidade 24/2004firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE RIO TINTO,conf. processo n0 2614/2004. | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 23/12/2004 | 20400.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(SET/OUT/NOV/DEZ/2004) do Ter-mo de Responsabilidade 21/2002firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DECAIANA, conforme processon0 2367/2004. | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 23/12/2004 | 10340.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(OUT/NOV/DEZEMBRO/2004) do Termo de Responsabilidade 13/2002firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SOSSEGO, conforme processo n0 2703/2004. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 23/12/2004 | 7600.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcela(OUTUBRO/2004), do Termo deResponsabilidade n0 174/2001firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO,conf. processo n0 2492/2004. | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 23/12/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(AGOSTO A DEZEMBRO/04) do Ter-mo de Responsabilidade 34/2004firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOBOMFIM, conforme processon0 2719/2004. | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 23/12/2004 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(OUT/NOV/DEZEMBRO/2004) do Termo de Responsabilidade 31/2004firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE DIAMANTE conforme processo n0 2760/2004. | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 23/12/2004 | 3620.00 | 3620.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(OUT/NOV/DEZEMBRO/2004) do Termo de Responsabilidade 33/2004firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBEconf. processo n0 2524/2004. | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 23/12/2004 | 8900.00 | 8900.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(OUT/NOV/DEZEMBRO/2004) do Termo de Responsabilidade 28/2002firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIAODO UMBUZEIRO, conforme proces-so n0 2320/2004. | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 23/12/2004 | 29625.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(MAIO A DEZEMBRO/2004) do Ter-mo de Responsabilidade 22/2002firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE MULUNGU, conforme processo n0 1288/2004. | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 23/12/2004 | 22425.00 | 22425.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(OUT/NOV/DEZEMBRO/2004) do Termo de Responsabilidade 24/2004firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE RIO TINTO,conf. processo n0 2613/2004. | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 23/12/2004 | 25500.00 | 25500.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(SET/OUT/NOV/DEZ/2004) do Ter-mo de Responsabilidade 21/2002firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DECAIANA, conforme processo n0 2366/2004. | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 23/12/2004 | 11125.00 | 11125.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(OUT/NOV/DEZEMBRO/2004) do Termo de Responsabilidade 28/2002firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIAODO UMBUZEIRO, conforme proces-so n0 2319/2004. | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 23/12/2004 | 12925.00 | 12925.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(OUT/NOV/DEZEMBRO/2004) do Termo de Responsabilidade 13/2002firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SOSSEGO, conforme processo n0 2704/2004. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 23/12/2004 | 9500.00 | 9500.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(OUTUBRO/2004) do Termo deResponsabilidade n0 174/2001firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO,conf. processo n0 2494/2004. | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 23/12/2004 | 4525.00 | 4525.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(OUT/NOV/DEZEMBRO/2004) do Termo de Responsabilidade 33/2004firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBEconf. processo n0 2523/2004. | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 23/12/2004 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(OUT/NOV/DEZEMBRO/2004) do Termo de Responsabilidade 31/2004firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE DIAMANTE conforme processo n0 2759/2004. | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 23/12/2004 | 12500.00 | 12500.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelas(AGOSTO A DEZEMBRO/04) do Ter-mo de Responsabilidade 34/2004firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOBOMFIM, conforme processo n0 2720/2004. | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 23/12/2004 | 3740.00 | 3740.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelaUNICA do Termo de Responsabilidade n0 036/2004, firmado en-tre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, conforme proces-so n0 2159/2004. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 23/12/2004 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelaUNICA do Termo de Responsabilidade n0 014/2004, firmado en-tre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, conformeprocesso n0 1552/2004. | 08999708000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 23/12/2004 | 104.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO2,5 DIARIAS, DESTINADA ASERVIDORA: MARIA DAS GRACAS DE M BARBOSA,CONFORME PROCESSO n0 2854/2004 | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 23/12/2004 | 85.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADA AOSERVIDOR: CARLOS ALBERTO DE O SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 2854/2004 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 23/12/2004 | 262.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TEREZINHA DE LISIEUX C FERREITconforme processo 2877/2004. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 23/12/2004 | 210.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo 2877/2004. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03600 | 23/12/2004 | 130.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNJ 6058 MNV7849MNL 4164 MOP 0348 PERTENCENTESA FROTA DESTA FUNDACAO | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 23/12/2004 | 990.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATEDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE REBOQUE DOS VEICU-LOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROC. n0 2728/04 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 23/12/2004 | 6060.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recuperacao no ALBERGUE SO-CIAL DO ESTADO, conforme processo n0 2211/2004. | 05455646000187 | FRANCOL CONSTRUTORA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03589 | 23/12/2004 | 602.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE MASSADEIRA E DO FORNO INSTALADO NA PADARIA DA OFICINA DOSABER. | 00046845950482 | SADY FERREIRA LEUTHIER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03592 | 23/12/2004 | 84.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO COPIAS DE CHAVES PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03598 | 23/12/2004 | 600.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL CEDIDO POR ESTA FUN-DACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA. | 00049870548415 | MANOEL BEZERRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03584 | 23/12/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESACOM COMBUSTIVEL | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03601 | 23/12/2004 | 380.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 6058 MNV 7849 MNL 4164 E MOP 0348 PERTENCEN-TES A ESTA FUNDACAO | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03597 | 23/12/2004 | 3507.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS MICRO-COMPUTADORES TOMBAMENTOS 3449,3455 E 4986 PERTENCENTES A ES-TA FUNDACAO. | 05798718000199 | WJR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 23/12/2004 | 210.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADA ASERVIDORA: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, CONFORME PROCESSO n0 2853/2004 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 23/12/2004 | 210.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADA AOSERVIDOR: ANTONIO FLORENCIO F NETO, CONFORME PROCESSO n0 2853/2004 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 23/12/2004 | 119.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADA AOSERVIDOR: IVANILDO PEREIRA FIRMINO, CONFORME PROCESSO n0 2853/2004 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02528 | 23/12/2004 | 952.48 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE MATERIAL ( broca, canaleta,bucha, etc...), destinado aoGabinete do Secretario, conforme processo n0 2753/2004. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 23/12/2004 | 186.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 2855/2004 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 23/12/2004 | 186.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELIANE FELIX COSTA conforme processo n0 2855/2004 | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 23/12/2004 | 123.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 2855/2004 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 28/12/2004 | 2553.00 | 2553.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de Parcela(DEZEMBRO/2004) do Termo deResponsabilidade n0 183/2001,firmado entre a SETRAS/POLICIAMILITAR DA PARAIBA, conformeprocesso n0 2874/2004. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 28/12/2004 | 1702.00 | 1702.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de Parcela(DEZEMBRO/2004) do Termo deResponsabilidade n0 162/2001,firmado entre a SETRAS/SECRETARIA DE SEG. PUBLICA, conformeprocesso n0 2794/2004. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 28/12/2004 | 25000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JAN a DEZ/04) doConvenio n0 023/01, firmado entre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL,conforme processo n0 2892/2004 | 08701708000181 | PREF MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 28/12/2004 | 5475.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (OUT/NOV/DEZ/2004)do Convenio n0 029/01, firmadoentre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, conformeprocesso n0 2839/2004. | 01612651000103 | PREF MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 28/12/2004 | 15930.72 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasJANEIRO A DEZEMBRO do Termo deResponsabilidade n0 146/2001,firmado entre a SETRAS/II BATALHAO DE POLICIA MILITAR, conforme processo 2887/2004. | 70097779000190 | II BATALHAO DE POLICIA MILITAR C GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 28/12/2004 | 12775.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JUN a DEZ/04), doConvenio n0 042/01, firmado entre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS,conforme processo n0 2894/2004 | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 28/12/2004 | 10212.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasJANEIRO A DEZEMBRO do Termo deResponsabilidade n0 205/2001,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE JUAZEIRONHO,conf. processo 2880/2004. | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 28/12/2004 | 12775.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (JUN a DEZ/04), doConvenio n0 044/01, firmado entre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO, conforme processo n0 2824/2004. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 28/12/2004 | 14296.80 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasJANEIRO A DEZEMBRO do Termo deResponsabilidade n0 218/2001,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE OURO VELHO,conf. processo 2883/2004. | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 28/12/2004 | 3574.20 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasJANEIRO A DEZEMBRO do Termo deResponsabilidade n0 167/2001,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, conf processo 2885/2004. | 08882524000165 | PREF MUNIC DE SANTA TEREZINHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 28/12/2004 | 5878.30 | 5878.30 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasNOVEMBRO/DEZEMGRO do Termo deResponsabilidade n0 171/2001,firmado entre a SETRAS/FUNAD, conforme processo 2891/2004. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 28/12/2004 | 2430.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasJANEIRO A DEZEMBRO do Termo deResponsabilidade n0 139/2001,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE DIAMANTE,conf. processo 2888/2004. | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 28/12/2004 | 2430.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasMARCO A DEZEMBRO do Termo deResponsabilidade n0 177/2001,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO,conf. processo 2890/2004. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 28/12/2004 | 14600.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaode parcelas (MAI a DEZ/04), doConvenio n0 006/03, firmado entre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, conforme processo n0 2893/2004. | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 28/12/2004 | 4255.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasAGOSTO A DEZEMBRO do Termo deResponsabilidade n0 211/2001,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE AREIAL,conf. processo 2878/2004. | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 28/12/2004 | 2042.40 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasMARCO/ABRIL/MAIO do Termo deResponsabilidade n0 116/2001,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CACIMBA DEAREIA, conf processo 1219/2004 | 08874984000575 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 28/12/2004 | 8169.60 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasJANEIRO A DEZEMBRO do Termo deResponsabilidade n0 119/2001,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE DIAMANTE,conf. processo 2879/2004. | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 28/12/2004 | 5957.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasJUNHO A DEZEMBRO do Termo deResponsabilidade n0 136/2001,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SOSSEGO,conf. processo 2825/2004. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 28/12/2004 | 18722.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasFEVEREIIRO A DEZEMBRO do Tr deResponsabilidade n0 196/2001,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE MULUNGU,conf. processo 2881/2004. | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 28/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasMARCO A DEZEMBRO do Termo deResponsabilidade n0 212/2003,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAconf. processo 2821/2004. | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 28/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasJANEIRO A DEZEMBRO do Termo deResponsabilidade n0 001/2004,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DELAGOA DE ROCA, conforme processo n0 2886/2004. | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02574 | 28/12/2004 | 11000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1312/04 | 62436282001446 | GERALDO J COAN & CIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 02538 | 28/12/2004 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA DESPESA COM E-QUIPAMENTO DO CONVENIO N 066/ SEDH/FUNDAC. | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 02539 | 28/12/2004 | 12665.00 | 12665.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA DESPESA COM E-QUIPAMENTO DO CONVENIO N 066/ SEDH/FUNDAC. | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 02541 | 28/12/2004 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/EQUIPAMENTO DO CONVENIO N 066/SEDH/FUNDAC. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02560 | 28/12/2004 | 5278.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE ENGOMAGEM E LAVA-GEM DE ROUPAS DAS CRIANCAS DO JESUS DE NAZARE,CONFORME PEDI-DO DE SERVICO 326/04. | 24119851000116 | LAVANDERIA PANDA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 28/12/2004 | 7928.93 | 7928.93 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recuperacao do Posto do SI-NE, na cidade de MAMANGUAPE,conforme processo 2752/2004. | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 28/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevedor dopredio do Posto do SINE, em JOAO PESSOA, conforme processon0 1147/2004. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 28/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador dopredio do Posto do SINE,em JOAO PESSOA, conforme pro-cesso n0 1542/2004. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 28/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador dopredio do Posto do SINE,em Joao Pessoa, conforme pro-cesso n0 1543/2004. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 28/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador dopredio do Posto do SINE, emJOAO PESSOA, conforme processon0 1419/2004. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 28/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador dodo predio do Posto do SINE,em Joao Pessoa, conforme pro-cesso n0 1812/2004. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 28/12/2004 | 2500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emCampina Grande, referente aocontrato n0 02/2000, conformeprocesso n0 1815/2004. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 28/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador dopredio do Posto do SINE, em Joao Pessoa, conforme processon0 2252/2004. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 28/12/2004 | 2500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emCampina Grande, referente aocontrato n0 02/2000, conformeprocesso n0 2247/2004. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 28/12/2004 | 2500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emCampina Grande, referente aocontrato n0 02/2000, conformeprocesso n0 2655/2004. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 28/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia, conforme pro-cesso n0 1149/2004. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 28/12/2004 | 2500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emCampina Grande, referente aocontrato n0 02/2000, conformeprocesso n0 2656/2004. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 28/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia, conforme pro-cesso n0 1582/2004. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02559 | 28/12/2004 | 700.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emPATOS, referente ao Contraton0 02/1998, conforme processoprocesso n0 1146/2004. | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 28/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia, conforme pro-cesso n0 1583/2004. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02561 | 28/12/2004 | 700.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emPATOS, referente ao Contraton0 02/1998, conforme processoprocesso n0 1361/2004. | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02562 | 28/12/2004 | 700.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emPATOS, referente ao Contraton0 02/1998, conforme processoprocesso n0 1580/2004. | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 28/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia, conforme pro-cesso n0 1813/2004. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02564 | 28/12/2004 | 700.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emPATOS, referente ao Contraton0 02/1998, conforme processoprocesso n0 1809/2004. | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02565 | 28/12/2004 | 700.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emPATOS, referente ao Contraton0 02/1998, conforme processoprocesso n0 2250/2004. | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02566 | 28/12/2004 | 700.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emPATOS, referente ao Contraton0 02/1998, conforme processoprocesso n0 2665/2004. | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02567 | 28/12/2004 | 700.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emPATOS, referente ao Contraton0 02/1998, conforme processoprocesso n0 2666/2004. | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 28/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia, conforme pro-cesso n0 2253/2004. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 28/12/2004 | 2500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do Posto do SINE,na cidade de Campina Grande,conforme processo 1141/2004. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 28/12/2004 | 2500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do Posto do SINE,na cidade de Campina Grande,conforme processo 1366/2004. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 28/12/2004 | 2500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do Posto do SINE,na cidade de Campina Grande,conforme processo 1575/2004. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Comércio e Serviços | Desporto Comunitário | LOTEP TRADICAO PARAIBANA | APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS E SOCIEDADE EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 28/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00071966200463 | DANIELE TEIXEIRA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02558 | 28/12/2004 | 5278.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE LAVAGEM E ENGOMA -GEM DE ROUPAS DAS CRIANCAS DO JESUS DE NAZARE,CONFORME PEDI-DO DE SERVICO 317/04. | 24119851000116 | LAVANDERIA PANDA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02537 | 28/12/2004 | 1480.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA PAGT REFERENTE AO PERIODODE 23/10/04 A 23/11/04,CONFOR-ME PEDIDO DE SERVICO 298/04. LICITACAO CONVITE 19/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02548 | 28/12/2004 | 3201.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORA,NO PERIODO DE 25/11/04 A25/12/2004,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 315/04. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02575 | 28/12/2004 | 6489.49 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04,CONFORME CONSTA NO PEDIDO DE COM-PRA 1312/04. | 62436282001446 | GERALDO J COAN & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03603 | 28/12/2004 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAHP C6625A DESTINADOS A ESTA FUNDACAO | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 28/12/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2113 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 28/12/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 2111 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 28/12/2004 | 5760.00 | 5760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTORES NAS OFICINAS DO SABER | 00025066447415 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 28/12/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2116 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 28/12/2004 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 2112 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 28/12/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 2115 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 28/12/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 2114 | 00067555519453 | PAULA FRANSSINETE DANTAS DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03608 | 28/12/2004 | 865.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNL 3534 MMV7869MNL 3544 PERTENCENTES A ESTAFUNDACAO | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 28/12/2004 | 422075.61 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE DE -ZEMBRO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 28/12/2004 | 4010.80 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 28/12/2004 | 18551.95 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO /MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00048685062420 | MARISA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 28/12/2004 | 13342.09 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS /SOCIAIS REFERENTE FOLHA DE PA-GAMENTO DOS COMISSIONADOS DOMES DE DEZEMBRO DE 2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 28/12/2004 | 67723.32 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO A PBPREV DOS /ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA=GAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/04 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02569 | 28/12/2004 | 41267.42 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO INSS FL DE /PAGT MES DE DEZEMBRO/04 CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02568 | 28/12/2004 | 2065.18 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O RECOLHIMENTO DO PASEP FL DE PAGT MES DE DEZEMBRO/04 CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 28/12/2004 | 4247.54 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO /MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 02540 | 28/12/2004 | 3677.75 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO NO FORNECIMENTO DE CREDITO REFEICOES NA FORMA DE CARTAO ELETRONICO DESTINADO A 33 (TRINTA E TRES) SERVIDORES DA SEDE DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 02542 | 28/12/2004 | 3677.75 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITO REFEICOES NA FORMA DE CARTAO ELETRONICO PAGT REFERENTE AO PERIODO DE 18/11/04 A 1812/04. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02567 | 28/12/2004 | 5662.80 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE A FL DE PAGT MES DE DEZEMBRO/04,CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 02562 | 28/12/2004 | 3677.75 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CREDITO REFEICAO NA FORMA DE /CARTAO ELETRONICO PAGT REFERENTE AO PERIODO DE 18/12/04 A 1801/05,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 335/04. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02530 | 28/12/2004 | 1984.40 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02531 | 28/12/2004 | 143.44 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02532 | 28/12/2004 | 979.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02533 | 28/12/2004 | 363.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02534 | 28/12/2004 | 15888.40 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02535 | 28/12/2004 | 396.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02536 | 28/12/2004 | 154.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE REFERENTE FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00171428000105 | EMPRESA DE TRANSPORTES BOA VIAGEM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 02543 | 28/12/2004 | 10800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE VEICULOS REFEREN-TE AO PERIODO DE DEZEMBRO/04, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 3222004,LICITACAO CONVITE 27/04. | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 02544 | 28/12/2004 | 2680.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS DE CARRO /PIPA VINDO DO SETOR DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA CAGEPA DE /CAMPINA GRANDE P/O LAR DO GAROTO PAGT REF.AO PERIODO DE NOVEMBRO/04. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02545 | 28/12/2004 | 2516.35 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALI -MENTICIOS CONFORME LICITACAO /CONVITE N.34/04 E PEDIDO DE /COMPRA N.1267/04 EM ANEXO | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 02546 | 28/12/2004 | 2784.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE CARRO PIPA VINDO DOSETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUADA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE P/O LAR DO GAROTO PAGT REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/04. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02547 | 28/12/2004 | 1523.12 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LICITACAO CON-VITE N.30/2004 E PEDIDO DE COMPRA N.1252/53 DE 2004 | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02559 | 28/12/2004 | 2594.70 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LICITACAO CON-VITE N.37/04 E PEDIDO DE COM -PRA N.1301/04 EM ANEXO | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02561 | 28/12/2004 | 13775.52 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LICITACAO CON-VITE N.37/04 PEDIDO DE COMPRA/N.1300/04 EM ANEXO | 06121408000106 | ELYANNE PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02563 | 28/12/2004 | 2844.50 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME LICI-TACAO CONVITE N.37/04 E PEDIDODE COMPRA N.1299/04 EM ANEXO | 06121408000106 | ELYANNE PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02564 | 28/12/2004 | 23148.42 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LICITACAO CON-VITE N.37/04 E PEDIDO DE COM -PRA N.1298/04 EM ANEXO | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02565 | 28/12/2004 | 6242.20 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME LICI-TACAO CONVITE N.37/04 E PEDIDODE COMPRA N.1297/04 E, ANEXO | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02566 | 28/12/2004 | 12801.80 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA,REFERENTE A FL DE PAGT CONTRATO ADMINISTRATI-VO MES DE DEZEMBRO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 28/12/2004 | 42132.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATO ADMI-NISTRATIVO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00003926371463 | ACYLOE HELENA CAVALVANTI ROCHA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 28/12/2004 | 167000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATO ADMI-NISTRATIVO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00003926371463 | ACYLOE HELENA CAVALVANTI ROCHA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02572 | 28/12/2004 | 158207.99 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PRESTACAO DE SERVICOS DE /AGENTE SOCIAL DO CEA JOAO PES-SOA PAGT REF AO PERIODO DE 29/11/04 A 29/12/04 E AGENTES SO-CIAIS NA UNIDADE CEA MAMANGUA-PE NO PERIODO 21/12/04 A 29/1204,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 370/04. | 05766009000121 | GLOBAL SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02573 | 28/12/2004 | 41019.51 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE REFEICOES NOMES DE DEZEMBRO/04 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1312/04. | 62436282001446 | GERALDO J COAN & CIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02549 | 28/12/2004 | 16361.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE FARINHA DE TRIGO DESTINADO A PADARIA CONFOR-ME TOMADA DE PRECO N.05/2004 EPEDIDO DE COMPRA N.1248 ANEXO | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02550 | 28/12/2004 | 16361.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE FARINHA DE TRIGO DESTINADO A PADARIA CONFOR-ME TOMADA DE PRECO N.05/2004 EPEDIDO DE COMPRA N.1247/04 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02551 | 28/12/2004 | 1231.70 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVITE N.30 /2004 E PEDIDO DE COMPRA N.1254A 1255 EM ANEXO | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02552 | 28/12/2004 | 3040.43 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LICITACAO CON-VITE N.34/2004 E PEDIDO DE COMPRA N.1260 A 1266/04 EM ANEXO | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02553 | 28/12/2004 | 1996.20 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LICITACAO CON-VITE N.30/2004 E PEDIDO DE COMPRA N.1256/57/04 EM ANEXO | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02554 | 28/12/2004 | 1996.20 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSAS /UNIDADES DE FUNDAC CONFORME LICITACAO CONVITE N.30/2004 | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02555 | 28/12/2004 | 4948.80 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALI -MENTICIOS CONFORME LICITACAO /CONVITE N.36/04 E PEDIDO DE /COMPRA N.1276/77/04 EM ANEXO | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02556 | 28/12/2004 | 4948.80 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LICITACAO CON-VITE N.36/04 E PEDIDO DE COM-PRA N.1274/75/04 EM ANEXO | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02557 | 28/12/2004 | 2287.28 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DE MATERIAL DEHIGIENE E LIMPEZA CONFORME LI-CITACAO CONVITE N.37/04 E PEDIDO DE COMPRA N.1302 EM NAEXO | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03602 | 28/12/2004 | 889.57 | 889.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03604 | 28/12/2004 | 7740.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOSDESTINADOS A ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA FUNDACAO | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03606 | 28/12/2004 | 2562.53 | 2562.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL UTILIZADOSPOR ESTA FUNDACAO | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03607 | 28/12/2004 | 227.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MNL 3534 MMV 7869 MNL3544 PERTENCENTES A FROTA DES-TA FUNDACAO. | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03609 | 28/12/2004 | 2565.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NA IMPRESSORA LASER HP4050 TOMBAMENTO DENo 5113 DESTA FUNDACAO | 05798718000199 | WJR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA LOTEP | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00492 | 28/12/2004 | 1791.16 | 1791.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL. | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 28/12/2004 | 820.00 | 820.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberadao de parcelaUNICA do Termo de Responsabilidade n0 034/2004, firmado en-tre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, conformeprocesso n0 1286/2004. | 08700684000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 28/12/2004 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberadao de parcelaUNICA do convenio n0 015/2004,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DALAGOA TAPADA, conforme proces-so n0 1374/2004. | 08999682000108 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 28/12/2004 | 560.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberadao de parcelaUNICA do Termo de Responsabilidade n0 016/2004, firmado en-tre a SETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, conforme processo n0 596/2004. | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 28/12/2004 | 4160.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasSETEMB. A DEZEMBRO do Termo deResponsabilidade n0 032/2004,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA,conf. processo 2866/2004. | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 28/12/2004 | 15240.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasNOVEMBR E DEZEMBRO do Termo deResponsabilidade n0 174/2001,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO,conf. processo 2907/2004. | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 28/12/2004 | 6000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasOUT/NOV E DEZEMBRO do Termo deResponsabilidade n0 028/2004,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDEconf. processo 2901/2004. | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 28/12/2004 | 5200.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasSET/OUT/NOV/DEZEMBRO do Tr deResponsabilidade n0 032/2004,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA,conf. processo 2867/2004. | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 28/12/2004 | 19050.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasNOVEMBRO E DEZEMBRO do Term deResponsabilidade n0 174/2001,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO,conf. processo 2912/2004. | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 28/12/2004 | 7500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de ParcelasOUT/NOV E DEZEMBRO do Termo deResponsabilidade n0 028/2004,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDEconf. processo 2904/2004. | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00450 | 29/12/2004 | 76270.44 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 032/2004, firmado entre a SETRAS/FRIGORIFICO ARA-BAIANA LTDA, atender despesascom AQUISICAO de HORTIFRUTI-GRANJEIROS, conforme processon0 2336/2004. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02579 | 29/12/2004 | 111232.68 | 111232.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SENTENCAS JUDICIAIS LAR DA /CRIANCA PROCESSO 00801.2004. 005.13.00-8 5 VARA JOAO PESSOACONVORME DOCUMENTO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21A VARA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 29/12/2004 | 32010.00 | 32010.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 1. PARCELA do Convenio n0029/2004, firmado entre aSETRAS/COOP DE PROD AGORP DOASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA conforme processo n0 2599/2004. | 05312337000158 | COOP DE PROD AGROP DO ASS OZIEL PEREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHAROS ADOL.LEANDRO FERREIRA, ADRIANO FERREIRA E JOSINALDO P/AUDNA COM. DE GUARABIRA,CF REQ. N1048 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OS ADOL. LEANDRO FERREIRA,ADRIANO FERREIRA E JOSENILDO P/AUDNA COM DE GUARABIRA,CF REQ. N/1081 EM ANEXO. | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 29/12/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. PARTICIPARDE REUNIAO TECNICA ADMINISTRA TIVO NO PROAFE C.GRANDE,CF REQ1049 EM ANEXO. | 00059200650449 | ANA M SOARES MELO E SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02583 | 29/12/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. PARTICIPARDE REUNIAO TECNICO ADMINISTRA-TIVO NO PROAFE-C.GRANDE,CF REQN 1078 EM ANEXO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02584 | 29/12/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. PARTICIPARDE REUNIAO TECNICO ADMINISTRA TIVO NO PROAFE-C.GRANDE,CF REQN 1079 EM ANEXO. | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02585 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR AVICE-PRESIDENTE E DIRETORES P/A CIDADE DE C.GRANDE,CF REQ. N/1080 EM ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02586 | 29/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARA MAE DE 02 MENORES A J.PESSOACONFORME SOLICITA?AO DO OFICIO124/04-DT, P/UMA AUD. NO FORUME VISITAR A CASA EDUCATIVA,CF REQ. N/1050 EM ANEXO. | 00013140485468 | MARIA DA PENHA FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02587 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICO DA FUNDAC COM A MAE DE02 MENORES PARA AUD. NO FORUM DA CIDADE CITADA,CF REQ. N1077EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02588 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARA FEIRA DO LAR DO GAROTO PADREOTAVIO SANTOS,CF REQ. N/1051 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02589 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR AFEIRA DO LAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS,CF REQ. N/1076 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02590 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICO DO PROAFE-CG., PARA REUNIAO C/ A PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/1052 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02591 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIAMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARFEIRA PARA O ABRIGO PROVISORIOHAMILTON DE SOUSA NEVES,CF REQN/1053 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02592 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR AFEIRA PARA O ABRIGO PROVISORIOHAMILTON SOUSA NEVES,CF REQ.N/1075 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02593 | 29/12/2004 | 49.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR AADOL. INFRATORA ELIANE G. DE SOUZA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, QUE FOI LEBERADA POR ORDEM DO JUIZ DA INFANCIA E DA JUVENTU-DE,CF REQ. N/1054 EM ANEXO. | 00061923524453 | GILBERTO DE ANDRADE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02594 | 29/12/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJ. CON DUZIR TECNICO DA FUNDAC P/CIDADE DE CAJAZEIRAS LEVANDO ADOL.ELIANE G. DE SOUZA QUE FOI LI BERADA POR ORDEM DO JUIZ DA INFANCIA E DA JUVENTUDE,CF REQ. N/1074 EM ANEXO. | 00067659314491 | NILSON MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02595 | 29/12/2004 | 27.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. DE DILIGENCIAR AO CASO JANAINA M. DE OLIVEIRA,JUNTO A VARA DA INFANCIAE DA JUVENTUDE DA COMARCA DE CGRANDE,CF REQ. N/1055 EM ANEXO | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02596 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICOS DESTA FUNDA?AO PARA ACIDADE DE C.GRANDE,CF REQ. N/ 1073 EM ANEXO. | 00067659314491 | NILSON MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02597 | 29/12/2004 | 402.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 3 DIARIA INTEGRAL E MEIA, OBJ. VERIFICAR IN LOCO OS DANOCAUSADOS PELA REBELIAO NO CEA/SOUSA EM 21/11/04 BEM COMO LE-VANTAMENTO DOS DANOS FISICOS EMATERIAS,CF REQ. N/1056 EM ANEXO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02598 | 29/12/2004 | 402.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 3 DIARIA INTEGRAL E MEIA, OBJ. ASSESSORAR A DIR. ADMINISTRATIVA P/VERIFICAR "IN LOCO" OS DANOS CAUSADOS PELA REBE- LIAO NO CEA/SOUSA EM 21/11/04,CF REQ. N/1070 EM ANEXO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02599 | 29/12/2004 | 402.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 3 DIARIA INTEGRAL E MEIA, OBJ. ASSESSORAR A DIR. ADMINISTRATIVA P/VERIFICAR "IN LOCO" OS DANOS CAUSADOS PELA REBELI AO NO CEA/SOUSA EM 21/11/04,CFREQ. N/1071 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02600 | 29/12/2004 | 145.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 3 DIARIA INTEGRAL E MEIA, OBJ. CONDUZIR A DIR. ADMINIS-TRATIVA E COORDENADORES P/VERIFICAR OS DANOS CAUSADOS PELA REBELIAO NO CEA/SOUSA EM 21/1104 CF REQ. N/1072 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02601 | 29/12/2004 | 271.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 4 DIARIA INTEGRAL E MEIA, OBJ. REALIZAR SINDICANCIA NO CEA/SOUSA PELA REBELIAO OCORRIDA NO DIA 21/11/04 ENVOLVENDO OS ADOLESCENTES INTERNOS, CF REQ. N/1057 EM ANEXO. | 00065089359415 | MARIA DE LOURDES ESPINOLA DA NOBREGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02602 | 29/12/2004 | 221.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 4 DIARIA INTEGRAL E MEIA, OBJ. REALIZAR SINDICANCIA NO CEA/SOUZA PELA REBELIAO OCORRIDA NO 21/11/04 ENVOLVENDO OS ADOLESCENTES INTERNOS,CF REQ. N/1067 EMA NEXO. | 00076019292487 | RILDO ROBERTO DA SILVA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02603 | 29/12/2004 | 186.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 4 DIARIA INTEGRAL E MEIA, OBJ. PARTICIPAR DA SINDICANCIAOCORRIDA NO CEA/SOUZA EM FACE DA REBELIAO OACORRIDA NO DIA 21/11/04,CF REQ. N/1068 EM ANEXO. | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02604 | 29/12/2004 | 153.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 4 DIARIA INTEGRAL E MEIA, OBJ. CONDUZIR TECNICOS DESTA FUNDA?AO P/REALIZAR SINDICAN- CIA NO CEA/SOUZA PELA REBELIAOOCORRIDA NO DIA 21/11/04 ENVOLVENDO OS ADOLESCENTES,CF REQ. N/1069 EMA NEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02605 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. TRANSPORTACILINDROS DE GAS 45KG E ALIMENTOS PARA O CEA-MAMANGUAPE, CF REQ. N/1058 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02606 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. TRANSPORTACILINDROS DE GAS 45KG E ALIMENTOS P/ O CEA-MAMANGUAPE, CF REQ. N/1066 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02607 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. TRANSPORTAALIMENTOS AO LAR DO GAROTO, CFREQ. N/1059 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02608 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. TRANSPORTAALIMENTOS AO LAR DO GAROTO, CFREQ. N/1065 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02609 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OADOLESCENTE MARCOS A. SALUSTI-ANO P/ PASSAR O FINAL DE SEMA-NA COM SEUS FAMILIARES NA CIDADE DE GUARABIRA,CF REQ. N/1060EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02610 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OADOL. MARCOS A. SALUSTIANO P/ PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES NA CIDADE DE GUARABIRA,CF REQ. N/1064 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02611 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. BUSCAR O ADOL. MARCOS A. SALUSTIANO QUEFOI PASSAR OFINAL DE SEMANA C/OS FAMILIARES EM GUARABIRA, CFREQ. N/1063 EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02612 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. BUSCAR O ADOL. MARCOS A. SALUSTIANO QUEFOI PASSAR O FINAL DE SEMANA COM OS FAMILIARES EM GUARABIRACF REQ. N/1061 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02613 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. TRANSPORTAMATERIAL DE CONSTRU?AO P/UNIDADE DO CEA-MAMANGUAPE, CF REQ. N/1062 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02614 | 29/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A UNIDA DE JUNTO A DIVERSOS SETORES DESSA FUNDA?AO,CF REQ. N/1094 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02615 | 29/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A UNIDA DE JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA FUNDA?AO,CF REQ. N/1095 EM ANEXO. | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02616 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICOS PARA RESOLVER ASSUNTODA UNIDADE NA CIDADE DE J.P.CFREQ. N/1096 EM ANEXO. | 00087241919491 | ALDSON ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02617 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR AADOL. JANAINA M. DE OLIVEIRA, P/CUMPRIMENTO DE MEDIDA NA CA SA EDUCATIVA POR DETERMINA?AO DO JUIZ DA VARA,CF REQ. N/1097EM ANEXO. | 00087241919491 | ALDSON ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02618 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A UNIDA DE JUNTO A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDA?AO,CF REQ. N/1098 EM ANEXO. | 00056838921472 | EDIVANIA FERNANDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02619 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICO P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A UNIDADE JUNTO A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDA- ?AO,CF REQ. N/1099 EM ANEXO. | 00087241919491 | ALDSON ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02620 | 29/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARO ADOL. JOSE F. DA SILVA SOUZAP/AUDIENCIA NA COMARCA DE CUI-TE,CF REQ. N/1100 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02621 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OADOL. JOSE F. DA SILVA SOUZA, P/AUDIENCIA NA COMARCA DE CUI-TE,CF REQ. N/1101 EM ANEXO. | 00087241919491 | ALDSON ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02622 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARADOL. WAGNER M. DE ARAUJO EM AUDIENCIA NA CIDADE DE MALTA, CF REQ. N/1102 EM ANEXO. | 00003423979402 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARADOL.WAGNER M. DE ARAUJO EM AUDIENCIA NA CIDADE DE MALTA, CFREQ. N/1103 EM ANEXO. | 00043703828404 | VICENTE JUVENCIO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02624 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OADOL. WAGNER M. DE ARAUJO EM AUDIENCIA NA CIDADE DE MALTA, CF REQ. N/1104 EM ANEXO. | 00027451097404 | HILTON NOGUEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02625 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A UNIDA DE JUNTO A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDA?AO,CF REQ. N/1105 EM ANEXO. | 00056838921472 | EDIVANIA FERNANDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02626 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICOS P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS DA UNIDADE EM DI-VERSOS SETORES DESTA FUNDA?AO,CF REQ. N/1106 EM ANEXO. | 00098033263415 | LUIZ FERNANDO MARQUES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02627 | 29/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. PARTICIPARDE REUNIAO COM A EQUIPE TECNI CA DO PROAFE DE J.PESSOA, CF REQ. N/1107 EM ANEXO. | 00003661112481 | DENIELLE BARBOSA CAVALCANTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02628 | 29/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. PARTICIPARDE REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DO PROAFE DE J.PESSOA,CF REQ. N/1108 EM ANEXO. | 00049889346400 | SOLANGE FREITAS FIGUEROA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02629 | 29/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. PARTICIPARDE REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DO PROAFE DA CIDADE DE J.P.,CFREQ. N/1109 EM ANEXO. | 00064527220420 | IRISMAR DE AZEVEDO SOUTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02630 | 29/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. PARTICIPARDE REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DO PROAFE DA CIDADE DE J.P. CFREQ. N/1110 EM ANEXO. | 00025108751400 | REJANE RODRIGUES ALEXANDRINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02631 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICOS DESTA UNIDADE P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA DO PROAFE DE J.P., CF REQ. N/1111 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02632 | 29/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ENTREGA OSADOL. RODRIGO I. SANTOS DA CI DADE DE POMBAL E CARLOS A. DOSSANTOS VASCONCELOS E JOSINALDOGOMES,CF REQ. N/1112 EM ANEXO. | 00099271494415 | PATRICIA ESTRELA RAMALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02633 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ENTREGAR OS ADOL. RODRIGO I. SANTOS DE POMBAL E CARLOS A. DOS S. VAS-CONCELOS E JOSINALDO GOME DOS SANTOS,CF REQ. N/1113 EM ANEXO | 00002752217412 | GERLUCIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02635 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OS ADOL. RODRIGO I. SANTOS,CARLOS A. DOS S. VASCNCELOS E JO-SINALDO G. DOS SANTOS AS CIDA-DES,CF REQ. N/1114 EM ANEXO. | 00027451097404 | HILTON NOGUEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02636 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ENTREGAR OADOL.JOBSON J. DOS SANTOS POR MOTIVO DE DETERMINA?AO,CF REQ.N/1115 EM ANEXO. | 00071324798491 | VALMIR FERREIRA FILHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02637 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ENTREGAR OADOL. JOBSON J. DOS SANTOS PORMOTIVO DE DETERMINA?AO,CF REQ.N/1116 EM ANEXO. | 00027451097404 | HILTON NOGUEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02638 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ENTREGAR OS ADOL. RUBENS N. SALUSTIANO,MANOEL DA S. ALVES,ADEIRTO P. LIMA E GILBERLANIO DINIS POR MOTIVO DE DETERMINA?AO,CF REQ.N/1117 EM ANEXO. | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02639 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ENTREGA ADOL. POR MOTIVO DE DERTERMINA?AO NAS CIDADES DE COREMAS,ITAPORANGA E CATOLE DO ROCHA, CF REQ. N/1118 EM ANEXO. | 00002295503477 | FRANCISCO AQUELES DE ABRANTES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02640 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ENTREGAR OADOL. WANER M. DE ARAUJO POR MOTIVO DE DETERMINA?AO,CF REQ.N/1119 EM ANEXO. | 00053634454415 | ROBERTO WAGNER GON?ALVES SERMANTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02641 | 29/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ENTREGA O ADOL. WANER M. DE ARAUJO POR MOTIVO DE DETERMINA?AO,CF REQ.N/1120 EM ANEXO. | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02642 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OADOL. WANER M. DE ARAUJO P/ A CIDADE DE MALTA,CF REQ. N/1121EM ANEXO. | 00003207918409 | FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02643 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARADOL. RIVANILDO Q. MOURA P/AU-DIENCIA NA CIDADE DE CAJAZEIRACF REQ. N/1122 EM ANEXO. | 00046829261449 | ADHEMAR JACOME DE LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02644 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OADOL. RIVANILDO Q. MOURA P/AU-DIENCIA NA CIDADE DE CAJAZEIRACF REQ. N/1124 EM ANEXO. | 00027451097404 | HILTON NOGUEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02645 | 29/12/2004 | 104.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA INTEGRAL E MEIA, OBJ. CONDUZIR AS TECNICAS DO PROAFE DE J.PESSOA P/O I ENCONTRO ESTADUAL DO PROAFE,CF REQ.N/1125 EM ANEXO. | 00053606647468 | EDMILSON TRIGUEIRO URTIGA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02646 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARO ADOL RIVANILDO Q. DE MOURA EM AUDIENCIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,CF REQ. N/1126 EM ANEXO. | 00071324798491 | VALMIR FERREIRA FILHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02647 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARO ADOL. RIVANILDO Q. DE MOURA EM AUDIENCIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,CF REQ. N/1127 EM ANEXO | 00046829261449 | ADHEMAR JACOME DE LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02648 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OADOL. RIVANILDO Q. DE MOURA EMAUDIENCIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,CF REQ. N/1128 EM ANEXO. | 00027451097404 | HILTON NOGUEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02649 | 29/12/2004 | 6865.50 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA,CONFORME MEMO-RANDO 762/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02650 | 29/12/2004 | 6865.50 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE JOAO PESSOA,CONFORME MEMO RANDO 762/04 ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02651 | 29/12/2004 | 500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE BAYEUX CONFORME MEMORANDO /762/04 ANEXO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02652 | 29/12/2004 | 825.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE /DE SANTA RITA,CONFORME MEMORANDO 762/04 ANEXO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02576 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA, C/OBJETIVO DE REALIZAR LICITA?AO PARA UNIDA-DES DE C.GRANDE,CONVITE N? 36/2004CF REQ. N1047 EM ENEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02577 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. DE REALIZALICITA?AO PARA UNIDADES DE C.GCONVITE N? 36/2004,CF REQ. N/ 1082 EM ANEXO. | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02578 | 29/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. DE CONDUZITECNICOS DESTA FUNDA?AO PARA PARTICIPAR DE LICITA?AO NA CI DADE DE C.GRANDE,CF REQ. N1083EM ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02703 | 29/12/2004 | 280.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A BOLSA ADOLESCENTE TRABALHO /EDUCATIVO REMUNERADO ART 68 DOECA REF MES DE OUTUBRO/04 DO NUCLEO DE CONCEICAO. | 00042473241449 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02704 | 29/12/2004 | 2320.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DAS UNIDADES DE CAMPINA GRANDE. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 29/12/2004 | 3250.00 | 3250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE EXTRAORDINARIOREFERENTE PRESTACAO DE SERVICOFORA DO HORARIO NORMAL DE TRA-BALHO DURANTE O MES DE DEZEM -BRO DO CORRENTE ANO | 00027469166491 | ARMANDO CORREIA DE AMORIM NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03619 | 29/12/2004 | 26000.00 | 26000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-PASSE DA PARCELA DO CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO E O CENDAC. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 03620 | 29/12/2004 | 3268.23 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 03621 | 29/12/2004 | 2343.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 03624 | 29/12/2004 | 6218.52 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 03626 | 29/12/2004 | 2276.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 03628 | 29/12/2004 | 4416.30 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 03630 | 29/12/2004 | 6250.02 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02665 | 29/12/2004 | 1280.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CURSO DE SOCIO-INTERACIONISMO VIGOTSKY PARA COORDENA -CAO DE CAPACITACAO CONDORME PEDIDO DE SERVICO N.312 EM ANEXO | 00044186037434 | CARMEN SEVILLA GONCALVES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02656 | 29/12/2004 | 4800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICOS PRES-TADOS NAS OFICINAS DE ARTE DO CEA JOAO PESSOA,CETRIM E CASAEDUCATIVA,CONFORME PEDIDO DE /SERVICO N.367 EM ANEXO | 00060323990444 | MARILENE ELIZIARIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02654 | 29/12/2004 | 3600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO EXECU-TADO NO CURSO PARA PROFISSIONAIS EM PSICOLOGIA MINISTRADO NOCENTRO EDUCACIONAL DO ADOLES -CENTE CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.368 EM ANEXO | 00072600721487 | WANIA CLAUDIA GOMES DE LORENZO LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02702 | 29/12/2004 | 2700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CURSO DE CONFECCAO E QUEIMA DECERAMICA PARA ADOLESCENTES DO CEA JOAO PESSOA,CONFORME CON-TRATO ANEXO PEDIDO DE SERVICO 366/04. | 00027469417400 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02705 | 29/12/2004 | 974.40 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DAS UNIDADES DE CAMPINA GRANDE. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02680 | 29/12/2004 | 350.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICOS PRES-TADOS NA CONFECCAO DE REDES DEPROTECAO NOS BERCARIOS DO LAR/DA CRIAN?A JESUS DE NAZARE CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.274/EM ANEXO | 35505742000153 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA COSTA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02678 | 29/12/2004 | 371.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE SERVICODE IMPRESS?O DA LOGOMARCA DA /FUNDAC E DO GOVERNO DO ESTADO/CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.349 EM ANEXO | 00037979647491 | CLAUDIO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02669 | 29/12/2004 | 900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DE SERVICO PRESTADO NO /TRANSPORTE DA MUDANCA DE EQUI-PAMENTO CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.301 EM ANEXO | 00044136765487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02676 | 29/12/2004 | 306.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICOS FOTO-GRAFICOS DOS ADOLESCENTES DOCEA JOAO PESSOA,CASA EDUCATIVAE CAPACITACAO CONFORME PEDIDO/DE SERVICO N.338 EM ANEXO | 00013245058420 | INACIO NUNES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02667 | 29/12/2004 | 270.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE60 BOLSAS DESTINADOS AO CURSO/DE COMPUTACAO DOS ADOLESCENTESDA fundac CONFORME PEDIDO DE /SERVICO N.299 EM ANEXO | 00020680260404 | JOSE VELOSO SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02658 | 29/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAODE UMA LONA PARA O CIRCO ESCO-LA PERILAMPO CONFORME PEDIDO /DE SERVICO N.323 EM ANEXO | 00044195419468 | JOSE DO NASCIMENTO LIRA NETO. |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 29/12/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE C. BARBALHO conforme processo 2998/2004. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 29/12/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA conforme processo 2998/2004. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 08 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 29/12/2004 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO conforme processo 3001/2004. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 29/12/2004 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE A. BATISTA conforme processo 3001/2004. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02577 | 29/12/2004 | 600.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emMAMANGUAPE, referen ao Contra-to n0 001/2000, conforme processo n0 2980/2004. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 29/12/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA Q. S. BATISTA conforme processo 3000/2004. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 29/12/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA SILVA E. DE SOUSA conforme processo 3000/2004. | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 29/12/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RITA DE CASSIA C. ROCHA conforme processo 3000/2004. | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 29/12/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALEXANDRE RAMALHO PESSOA conforme processo 3000/2004. | 00000801840490 | ALEXANDRE RAMALHO PESSOA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 29/12/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo 3000/2004. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 29/12/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RITA DE CASSIA C. ROCHA conforme processo 2999/2004. | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 29/12/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA SILVA E. SOUSA conforme processo 2999/2004. | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 29/12/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALEXANDRE RAMALHO PESSOA conforme processo 2999/2004. | 00000801840490 | ALEXANDRE RAMALHO PESSOA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 29/12/2004 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA Q. S. BATISTA conforme processo 2999/2004. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 29/12/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANIO PONTES DE MELO conforme processo 2999/2004. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 29/12/2004 | 8169.60 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelasJANEIRO A DEZEMBRO do Termo deResponsabilidade n0 001/2004,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DELAGOA DE ROCA, conforme processo n0 2886/2004. | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 29/12/2004 | 22126.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a liberacao de parcelasMARCO A DEZEMBRO do Termo deResponsabilidade n0 212/2003,firmado entre a SETRAS/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAconforme processo 2821/2004. | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03649 | 29/12/2004 | 402990.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA PAO E LEITE | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03650 | 29/12/2004 | 105000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02653 | 29/12/2004 | 3201.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A LOCACAO DE MICRO COMPUTADO- RES E IMPRESSORAS,CONFORME PE-DIDO DE SERVICO 325/04 LICITA-CAO CONVITE 26/04. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02655 | 29/12/2004 | 640.01 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE PINTURA E CONFEC CAO DE GRADES DE FERRO NO CEA MAMANGUAPE. | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02659 | 29/12/2004 | 560.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS CONFORME PEDIDOS /DE SERVICOS 306 E 307/04. | 35435726000131 | LAVAUTO COMERCIO E SER AUTOMOTIVOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02660 | 29/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA FUNDAC. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02661 | 29/12/2004 | 550.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM ARCONDICIONADOS CONFORME PEDIDO DE /SERVICO 334/04. | 12908844000114 | JOSE CARLOS DA CRUZ LIMA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02662 | 29/12/2004 | 336.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A RENOVACAO DA ASSINATURA DOJORNAL DA PARAIBA NO PERIODO /DE 20/08/04 A 20/08/05. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02663 | 29/12/2004 | 650.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM ARCONDICIONADOS CONFORME PEDIDO DE /SERVICO 332/04. | 12908844000114 | JOSE CARLOS DA CRUZ LIMA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02664 | 29/12/2004 | 350.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTOS DAS DESPESAS COM/CONSERTO EM ARCONDICIONADOS /CONFORME PEDIDO DE SERVICO 34004. | 12908844000114 | JOSE CARLOS DA CRUZ LIMA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02681 | 29/12/2004 | 650.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM UM AR /CONDICIONADO DA SEDE COMISSAO DE LICITACAO CONF PEDIDO DE /SERVICO 310/04. | 12908844000114 | JOSE CARLOS DA CRUZ LIMA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02682 | 29/12/2004 | 66.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS NA CAIXA AMPLIFICADO-RA DO CIRCO ESCOLA,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 352/04. | 35508647000103 | PREST DE SERV E ASSIST TECNICA PRATEC |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02683 | 29/12/2004 | 848.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PUBLICACAO DE LICITACAO,CON-FORME PEDIDO DE SERVICO 267/04 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02684 | 29/12/2004 | 1699.09 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO DO EDFICIO BEIRA RIO CEN -TER CORRESPONDENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2004 CONFORME PEDIDO N.358 EM ANEXO | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02685 | 29/12/2004 | 290.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA CONFEC-CAO DE 100 TALOES DE REQUISI CAO DE XEROX,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 269/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02686 | 29/12/2004 | 172.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO MECANICOS NOS VEICULO FIAT UNO E CORSA DESTA FUNDACAO CONFORME PE-DIDO DE SERVICO 354/355 ANEXO | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA IGUATEMI PNEUS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02687 | 29/12/2004 | 640.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PUBLICACAO DE JULGAMENTO DE LICITACAO E HOMOLOGACAO CONFORME PEDIDO DE SERVICO 276/04 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02688 | 29/12/2004 | 90.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE CONSER-TO DE UM FAX BROTHER PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.353 EM ANEXO | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02689 | 29/12/2004 | 608.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO EXECUTADO EM PUBLICA CAO DE EXTRATO HOMOLOGACAO DE LICITACAO CONVITE 016/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02690 | 29/12/2004 | 850.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS/PARA IMPRESSORAS DESTA FUNDA MCAO CONFORME PEDIDO DE SERVICON.346 EM ANEXO | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02691 | 29/12/2004 | 1300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NA DESMON-TAGEM E CONFECCAO E INSTALACAODE DIVISORIA BALCAO E PRATELEIRAS CONFORME PEDIDO DE SERVICO280/04. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02692 | 29/12/2004 | 2358.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DA SEDE /DESTA FUNDACAO CONFORME PEDIDODE SERVICO N.347 EM ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02693 | 29/12/2004 | 285.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/RECARGA DE EXTINTORES,CONFORMEPEDIDO DE SERVICO 275/04. | 00431152000149 | PARINCENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02694 | 29/12/2004 | 303.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICOS DE /POSTAGEM DESTA FUNDACAO REFE -RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02695 | 29/12/2004 | 828.18 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONDOMINIO DAS 20 SALAS DO EDIFICIO BEIRA RIO CENTER REF.AO MES DE SETEMBRO/04,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 273/04. | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02696 | 29/12/2004 | 940.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM LIMPEZA ELUBRIFICACAO DO MOTOR DE ADI -CAO DO CEA JOAO PESSOA CONFOR-ME PEDIDO DE SERVICO N.351 EMANEXO | 00681649000115 | BROADCAST ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02697 | 29/12/2004 | 860.49 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS POSTAIS DA SEDE DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE SER-VICO 271/04 ANEXO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02698 | 29/12/2004 | 1351.35 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AO CON-DOMINIO DO EDFICIO BEIRA RIO CENTER DO MES DE OUTUBRO DE /2004 | 70119037000119 | CONDOMINIO DO ED BEIRA RIO CENTER |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02699 | 29/12/2004 | 74.24 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE XEROX,SCANEAMENTOSENCARDENACOES E PLOTAGEM, CON-FORME PEDIDO DE SERVICO 290/04 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02700 | 29/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONSERTO EM UM VIDEO CASSETE /DO PROAFE CONFORME PEDIDO DE /SERVICO 285/04. | 35508647000103 | PREST DE SERV E ASSIST TECNICA PRATEC |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02701 | 29/12/2004 | 850.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CEA/JOAO PESSOA NO PERIODO DE 21 A 23 E 28 A 30/ 12/04,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 369/04. | 03775655000634 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02657 | 29/12/2004 | 280.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA KOMBI DO CEA J PESSOA CON -FORME PEDIDO DE SERVICO 342/04 | 02901096000194 | LINE DIESEL JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02666 | 29/12/2004 | 230.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS NO CONSER-TO DE UM ARCNDICIONADO CONFOR-ME PEDIDO DE SERVICO 339/04. | 12908844000114 | JOSE CARLOS DA CRUZ LIMA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02670 | 29/12/2004 | 170.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM UMA GE-LADEIRA CONSUL DO PROJETO REVIVER,CONFORME PEDIDO 305/04. | 12908844000114 | JOSE CARLOS DA CRUZ LIMA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02671 | 29/12/2004 | 650.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM ARCONDICIONADOS DA SEDE DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 313/04 | 12908844000114 | JOSE CARLOS DA CRUZ LIMA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02672 | 29/12/2004 | 138.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO EM TV DO CETRIM/CEA CONFORME PEDIDO DE SERVICO 3002004 ANEXO. | 35508647000103 | PREST DE SERV E ASSIST TECNICA PRATEC |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02673 | 29/12/2004 | 600.93 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS POSTAIS NO MES DE AGOSTO/04 CONFORME PEDIDO DE SERVICO 304/04. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02674 | 29/12/2004 | 432.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PUBLICACAO DO JULGAMENTO DA T PRECO 002,CONFORME PEDIDO DESERVICO 309/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02675 | 29/12/2004 | 450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADOS EM UM AR CONDICIONADO ELGIM DA COOR DE SERVICOS GERAIS CONF PEDIDO DESERVICO 308/04. | 12908844000114 | JOSE CARLOS DA CRUZ LIMA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02668 | 29/12/2004 | 1050.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A RENOVACAO DA ASSINATURA DO /JORNA A UNIAO NO PERIODO DE 3112/04 A 31/12/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02677 | 29/12/2004 | 780.85 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS POSTAIS DURANTE O MESDE OUTUBRO/04,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 303/04. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02679 | 29/12/2004 | 280.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS EXECUTADO EM AR CONDICIONADO DA PADARIA NOSSO PAO, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 229 | 12908844000114 | JOSE CARLOS DA CRUZ LIMA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03617 | 29/12/2004 | 543.50 | 543.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS DANOS CAUSADOS AO VEICU-LO PERTENCENTE AO SR FELIPE N.FARIAS QUANDO DO ABALROAMENTO COM VEICULO PERTENCENTE A FRO-TA DESTA FUNDACAO. | 00003961549486 | FELIPE NOBREGA DE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03618 | 29/12/2004 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR EMPENHADO PARA REPASSE DA PARCELA DO CONVENIO FIRMADOENTRE ESTA FUNDACAO E O CENDAC | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02777 | 30/12/2004 | 10917.45 | 10917.45 | importancia que se empenha pa-ra pagamento das retencoes do inss ref. aos meses de novem -bro e dezembro/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02762 | 30/12/2004 | 115.11 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/A PARCELA 12/12 DO EX SERVIDOREDNO GUEDES ROLIM MOTIVO QUE OMESMO NAO FEZ A TEMPO A CONSIGNACAO DO MES DE DEZEMBRO/3 JUNTO AS INSTITUICOES FINANCEIRASCONF OFICIO 788/04 GP. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 02795 | 30/12/2004 | 1800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS FUNEBRES P/SEPULTAMENTO DE DOIS ADOLESCENTES DO CEAJOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DESERVICO 363/04. | 35431774000151 | FUNERARIA N S APARECIDA LTDA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02597 | 30/12/2004 | 260.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA NA CRECHE NOSSA SENHORADE FATIMA, CONFORME PROCESSO n0 2787/2004. | 00021871302404 | AUGUSTO VITAL DE SOUZA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 30/12/2004 | 365.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS, CONFORME PROCESSOn0 3010/2004. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02637 | 30/12/2004 | 1900.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde impressao em serigrafia emrouparia infantil das crechesVIDA CRIANCA, conforme proces-so n0 2860/2004. | 00006213605460 | RODOLFFO LEITE MELO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02594 | 30/12/2004 | 260.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE CONZINHEIRA, NA CRECHE FABIANA LUCENA, CONFORME PROCESSO n0 2842/2004. | 00023645873449 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA FIDELIS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02595 | 30/12/2004 | 260.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA NA CRECHE ALAIDE FAUSTINO, CONFORME PROC. n0 02829/2004. | 00000862810469 | MAURICIO CALVACANTE DE ARAUJO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02596 | 30/12/2004 | 520.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA E SEGU-RANCA NO CSU IZABEL DE BRITO PEREIRA E NO NUCLEO DE PRODU-CAO DO RANGEL, CONFORME PROCESSO n0 2843/2004. | 00006099741496 | JOEL ELIZARIO DA SILVA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 30/12/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO ALVES DE BRITO, conforme processo 2900/2004. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 30/12/2004 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo 2900/2004. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 30/12/2004 | 660.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde hospedagem, conforme pro-cesso n0 2985/2004. | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 30/12/2004 | 1072.80 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(assinatuta de jornal), conforme processo n0 2769/2004. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02600 | 30/12/2004 | 1499.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas p/ veiculos), conformeprocesso n0 2990/2004. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02602 | 30/12/2004 | 6681.50 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde informatica, conforme pro-cesso n0 2997/2004. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02612 | 30/12/2004 | 700.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE nacidade de PATOS/PB, referenteao Contrato de Locacao n0002/1998, conforme processon0 2982/2004. | 00000912310430 | NAIDE CABRAL DA NOBREGA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02613 | 30/12/2004 | 260.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE nacidade de BAYEUX, referenteao Contrato de Locacao n0007/2002, conforme processon0 2981/2004. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02614 | 30/12/2004 | 350.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE nacidade de SOUSA/PB, referenteao Contrato de Locacao n0001/2004, conforme processon0 2979/2004. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02615 | 30/12/2004 | 700.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE nacidade de SANTA RITA referenteao Contrato de Locacao n0003/2003, conforme processon0 2978/2004. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 30/12/2004 | 2500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE nacidade de C. GRANDE, referenteao Contrato de Locacao n0002/2000, conforme processon0 2977/2004. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02617 | 30/12/2004 | 4000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE nacidade de J. PESSOA, referenteao Contrato de Locacao n0004/1997, conforme processon0 2976/2004. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 30/12/2004 | 490.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 003/2004, firmado entre aSETRAS/MAQUIP MAQUINAS E EQUI-PAMENTOS COM. LTDA, conformeprocesso n0 2984/2004. >> MES DE JANEIRO/2005 << | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 30/12/2004 | 3690.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 068/2002, firmado entre aSETRAS/TRAINING INFORMATICA ECOMERCIO LTDA, para atenderdespesas com SERVICOS de execucao e administracao de uma re-de do sistema SIGAE, conformeprocesso n0 2924/2004. | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 30/12/2004 | 989.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacaon0 011/2001, firmado entre aSETRAS/TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, para atenderdespesas com SERVICOS de manu-tencao dos equipamentos de in-formatica do SINE, conformeprocesso n0 2923/2004. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 30/12/2004 | 1450.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao dos aparelhos dear-condicionados do posto doSINE/PB, conforme processon0 2996/2004. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 30/12/2004 | 1760.94 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Servicosn0 006/2004, firmado entre aSETRAS/ABSOLUTA RECUESOS HUMA-NOS E SERVISOS, conforme processo n0 2983/2004. | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02623 | 30/12/2004 | 2000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de material de limpeza,destinado ao SINE/PB, conformeprocesso n0 2986/2004. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 30/12/2004 | 901.70 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde postagem de cartas e sedexdo SINE/PB, conforme processo n0 2987/2004. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02625 | 30/12/2004 | 2000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de material de expedientdestinado ao SINE/PB, conformeprocesso n0 2988/2004. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02626 | 30/12/2004 | 1000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de cade e acucar, desti-nado ao SINE/PB, conformeprocesso n0 2989/2004. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 30/12/2004 | 880.87 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao contrato de comodaton0 71845629-4 paara uso da telefonia movel, conforme processo n0 2896/2004. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 30/12/2004 | 244.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO DE ANDRADE C. RIBEIRO, conforme processo 3017/2004. | 00000254258468 | PAULO DE ANDRADE CAVALCANTI RIBEIRO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 30/12/2004 | 2430.00 | 0.00 | Valor que ora empenahmos, paraatender despesas de SERVICOSde manutencao de arcondiciona-do nos postos do SINE, em JoaoPessoa, Campina Grande e Patosconforme processo 3016/2004. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 30/12/2004 | 1105.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de veiculos, conforme processo 3015/2004. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 30/12/2004 | 2000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao preventiva ecorretiva do elevador do postodo SINE de Joao Pessoa, conforme processo n0 3014/2004. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 30/12/2004 | 172.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE SARAIVA DE MAGALHAES conforme processo 2899/2004. | 00025033972472 | JOSE SARAIVA DE MAGALHAES |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 30/12/2004 | 20480.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO 2. TA AO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS N. 011/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/CENDAC-CENTRO DE APOIO A CRIANCA, PARA ATENDER DESPESAS COMCURSOS, CONFORME PROCESSO DEN. 2917/2004. # RECURSOS DO CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT N. 058/2004. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 30/12/2004 | 139264.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS N. 0399/2004,FIRMADO ENTRE A SETRAS/COOPERATIVA/DE TRABALHO MULTIPLO DE APOIO/AS ORGANIZACOES DE AUTO-PROMO-CAO, PARA ATENDER DESPESAS COMCURSOS, CONF. PROC. 2916/2004.# REC. DO CONV.MTE/SPPE/CODE -FAT N. 058/2004 3 | 70064142000289 | COOP DE TRAB MULT AP AS ORG DE AUTOPROMO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 30/12/2004 | 49152.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS N. 040/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/ORGANIZACAO/SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO/SUSTENTAVEL E CAPACITACAO,PARAATENDER DESPESAS COM CURSOS, /CONFORME PROCESSO N. 2913/2004# REC.DO CONV.MTE/SPPE/CODEFAT | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 30/12/2004 | 32768.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS N. 041/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DOTRANSPORTE - SENAT, PARA REALIZACAO DE CURSOS, CONFORME PROCESSO N.2914/2004. # REC.DO CONV/MTE/SPPE/CODEFAT N. 058/2004 - SETRAS/PB. | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 30/12/2004 | 40960.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS N. 042/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI,PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE CURSOS, CONFORME PROCESSO N.2918/2004. $ REC.DO CONV/MTE/SPPE/CODEFAT | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COORDENADORIA DO TRABALHO | Trabalho | Relação de Trabalho | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 30/12/2004 | 40960.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO/DE PRESTACAO DE SERVICOS DE N.043/2004, FIRMADO ENTRE A SETRAS/SOCIEDADE DE PRODUCAO DODESENVOLVIMENTO CIENTIFICO ESOCIEL - CIENAL, PARA REALIZA/CAO DE CURSOS, CONFORME PROCESSO DE N. 2915/2004. $ REC.DO CONV/MTE/SPPE/CODEFAT | 08338790000121 | SOC D PROM D DESEN CIENT SOC CIENAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02791 | 30/12/2004 | 40440.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMETO DA DESPESA C/CURSOPROFISSIONALIZANTE DESTINADO /AOS ADOLESCENTES DO PROAFE COMRECURSOS DO CONV.N066/SEDH. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02792 | 30/12/2004 | 2800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA DESPESA C/CUR-SO PROFISSIONALIZANTE DESTINA-DO AOS ADOLESCENTES DO PROAFE/COM RECURSOS CONV. N 066/SEDH. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | APOIO SOCIO-FAMILIAR A CRIANCAS/ADOLESCENTES E FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02789 | 30/12/2004 | 12260.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA DESPESA C/CUR-SO PROFICIONALIZANTE DESTINADOAOS ADOLESCENTES DO PROAFE COMRECURSOS DO CONV. N 066/SEDH. | 03775588000577 | SENAI ESCOLA SENAI CONSTRUCAO CIVIL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 30/12/2004 | 22549.91 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS REFERENTE A FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE DEZEMBRO/04 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 30/12/2004 | 216544.02 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2004 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 30/12/2004 | 21761.17 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO REFERENTE AO 13o SALARIO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 30/12/2004 | 7744.28 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REEMBOLSODE DESPESAS COM SERVIDOR COLO-CADO A DISPOSICAO DESTA FUNDA-CAO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 30/12/2004 | 9918.15 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REEMBOLSODE DESPESAS COM SERVIDOR COLO-CADO A DISPOSICAO DESTA FUNDA-CAO CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE GOVERNO DO ESTADO E ACAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02794 | 30/12/2004 | 965.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTA-MENTO E ALVENARIA NO CETRIM /CEA JOAO PESSOA,CONFORME PEDI-DO DE SERVICO 365/04. | 00026242095491 | SEVERINO FRANCISCO DE CARVALHO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02793 | 30/12/2004 | 132.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/FATURA DE SERVICOS DA TIM,CON-FORME DOCUMENTO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02790 | 30/12/2004 | 3193.29 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGO-TOS/SERVICOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02787 | 30/12/2004 | 2000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA FUNDAC,CONFORMEPEDIDO DE SERVICO ANEXO. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 30/12/2004 | 2861.52 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAOn0 003/2002. FIRMADO ENTRE ASETRAS/BELL ALUGUEIS E SERVICODE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. PROC. 3008/2004. > CARTA CONVITE n0 009/2002 < | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02603 | 30/12/2004 | 2861.52 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAOn0 003/2002, FIRMADO ENTRE ASETRAS/BELL ALUGUEIS E SERVICODE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO n0 3002/2004. > CARTA CONVITE n0 009/2002 < | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02609 | 30/12/2004 | 6060.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAOn0 002/2002, FIRMADO ENTRE ASETRAS/MAQ-LAREM, PARA ATENDERDESPESAS COM LOCACAO DE MAQUI-NAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO n0 3012/2004. > TOMADA DE PRECOS 002/2002 <>>>> MES DE DEZEMBRO/2004 <<<< | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03659 | 30/12/2004 | 23498.96 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO FISCAIS DO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 | 00003537111444 | ELDER DE ARAUJO DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 03660 | 30/12/2004 | 1209.60 | 1209.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE SERVICOS PRESTADOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHAROS ADOL.LEANDRO F. DA SILVA,JOSE A.F. DA SILVA,JOSINALDO P. DA SILVA E RONILDO FRANCISCO, CF REQ. N/1187 EM ANEXO. | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02764 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OS ADOL. P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA DE GUARABIRA,CF REQ. N/1188 EM ANEXO. | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02765 | 30/12/2004 | 4105.80 | 4105.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PANIFICACAO,DESTINADO A PADARIA NOSSO PAO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 12902004. | 06998498000100 | EUZA ALANNA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02766 | 30/12/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO /COM MATERIAL DE CONSUMO PARA OSETOR CPL. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02767 | 30/12/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO /COM MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A COORDENACAO DE SERVICOSGERAIS. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 30/12/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEVERIFICAR OS SERVICOS DE RECU/PERACAO E AMPLIACAO DO MURO DAUNIDADE CF REQUISICAO ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR TECNICO PARA VERIFICAR OS SERVICOS DE RECUPERACAO EAMPLIACAO CF REQUISICAO ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR O ELETRI/CISTA E O PEDREIRO PARA CONCLUIR PART ELETRICA E REPAROS CFREQUISICAO ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DETRANSPORTAR MATERIAL DE CONSTRUCAO CF REQUISICAO ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 30/12/2004 | 51.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE UMA DIARIA E MEIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALIMENTACAO PARA O CEA/SOUSA CF REQUISICAO ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 30/12/2004 | 119.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TRES E MEIA DIARIAS COM /OBJETIVO DE CONCLUIR SERVICOS NA PARTE ELETRICA E ALGUNS RE-PAROS NO CEA MAMANGUAPE CF RE-QUISICAO ANEXO. | 00030882761404 | WILSON TORQUATO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 30/12/2004 | 119.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TRES E MEIA DIARIAS COM / OBJETIVO DE CONCLUIR SERVICOS NA PARTE ELETRICA E ALGUNS RE-PAROS NO CEA MAMANGUAPE CF RE-QUISICAO ANEXO. | 00035009314487 | SALOMAO JOSE MOURA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 30/12/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREUNIAO COM O COMANDO DA POLI-CIA MILITAR NO MUNICIPIO DE /MAMANGUAPE CF REQUISICAO ANEXO | 00059200650449 | ANA M SOARES MELO E SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 30/12/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEREUNIAO COM O COMANDO DA POLI-CIA MILITAR NO MUNICIPIO DE /MAMANGUAPE CF REQUISICAO ANEXO | 00009862986468 | MARIA HELENA NEPOMUCENO Q MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR A VICE-PRESIDENTE E ADIRETORA TECNICA PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO CF REQUISICAO ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 30/12/2004 | 51.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA E MEIA DIARIA COM OBJE-TIVO DE REALIZAR TRABALHO DE PEDREIRO NA UNIDADE CEA MAMAN-GUAPE CF REQUISICAO ANEXO. | 00035009314487 | SALOMAO JOSE MOURA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 30/12/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DECONDUZIR O EDUCADOR MARCOS / ANTONIO SALUSTIANOS PARA PAS -SAR FESTEJOS NATALINOS COM / SEUS FAMILIARES CF REQUISICAO ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02781 | 30/12/2004 | 479.20 | 0.00 | importancia que se empenha pa-ra pagamento das despesas com/material de consumo destinado/a padaria nosso pao cf.pedido/de compra em anexo. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O EDUCADOR MARCOS ANTONIO SALUSTIANO PARA PAS- SAR FESTEJOS NATALINOS COM / SEUS FAMILIARES CF REQUISICAO ANEXO. | 00051884402453 | JOSE RONALDO SALES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02783 | 30/12/2004 | 323.25 | 0.00 | importancia que se empenha pa-ra pagamento da despesa com material de consumo destinado apadaria nosso pao cf. pedido /de compra em anexo. | 10942449000122 | IRMAOS GUERRA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR ADOLESCENTE RIVANILDO QUIRINO MOURA PARA AUDIEN -CIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS CFREQUISICAO ANEXO. | 00002752217412 | GERLUCIO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02785 | 30/12/2004 | 676.50 | 0.00 | importancia que se empenha pa-ra pagamento do fornecimento /de leite pasteurizado destina-do a padaria nosso pao cf pedido de compra em anexo. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02706 | 30/12/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJ. CON-DUZIR AS TECNICAS DE CAJAZEIRAE SOUSA QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROAFE,CF REQ. N/1129 EM ANEXO | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02707 | 30/12/2004 | 102.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 3 DIARIA INTEGRAL,OBJ.TRANSPORTAR COORD. DA FUNDAC,DIRETORA DO CEA,DIR. DO PROJETO CRESSER E PSICOLOGA P/I ENCONTRO ESTADUAL DE PROGRAMA,CF REQ.N/1130 EM ANEXO. | 00027451097404 | HILTON NOGUEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02708 | 30/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARNA SEGURAN?A DO ADOL. DESINTERNADO POR ORDEM JUDICIAL,P/ A CIDADE DE ESPERAN?A,CF REQ. N/1131 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02709 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. PROCEDER AENTREGA DO ADOL. DESINTERNADO A SUA FAMILIA NA CIDADE DE ES-PERAN?A,CF REQ. N/1132 EM ANE XO. | 00056838921472 | EDIVANIA FERNANDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02710 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OADOL. DESINTERNADO P/SUA FAMI-LIA CONFORME DETERMINA?AO JUDICIAL NA CIDADE DE ESPERAN?A,CFREQ. N/1133 EM ANEXO. | 00087241919491 | ALDSON ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02711 | 30/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARA COORD. TECNICA DO PROAFE-CG,A UMA REUNIAO C/DIRETORA TECNICA DO PROAFE E A PRESIDENCIA DA FUNDAC,CF REQ. N/1134 EM ANEXO. | 00003661112481 | DENIELLE BARBOSA CAVALCANTE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02712 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARA COORD. TECNICA DO PROAFE-CG,REUNIAO C/DIRETORA TECNICA DO PROAFE E A PRESIDENCIA DA FUN-DAC,CF REQ. N/1135 EM ANEXO. | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02713 | 30/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARA COORD. TECNICA DO PROAFE-CG,REUNIAO C/ DIRETORA TECNICA DOPROAFE E A PRESIDENTE DA FUN- DAC, CF REQ. N/1136 EM ANEXO. | 00064527220420 | IRISMAR DE AZEVEDO SOUTO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02714 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICOS DO PROAFE-CG, P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/DIRETORA TECNICA DO PROAFE A PRESIDENTE DA FUNDAC,CF REQ. N/1137 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02715 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A UNIDA DE NA CIDADE DE J.PESSOA, CF REQ. N/1138 EM ANEXO. | 00056838921472 | EDIVANIA FERNANDES DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02716 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICO P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A UNIDADE NA CIDADEDE J.PESSOA,CF REQ. N/1139 EM ANEXO. | 00020672497468 | JOSE SEVERINO SANTINO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02717 | 30/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ENTREGA OADOL. CLAUDENOR M. DE ARAUJO P/ A CIDADE DE POMBAL MOTIVO DE DESINTERNA?AO,CF REQ. N1140EM ANEXO. | 00005608043855 | JOSE NASCIMENTO DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02718 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICO E O ADOL. CLAUDENOR M.DE ARAUJO P/CIDADE DE POMBAL, CF REQ. N/1141 EM ANEXO. | 00002295503477 | FRANCISCO AQUELES DE ABRANTES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02719 | 30/12/2004 | 30.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. PARTICIPARDO SEMINARIO MACROREGIONAL(NORMAS P/A IMPLANTA?AO DA ATEN?AOA SAUDE AOS ADOL. PRIVADOS DE LIBERDADE),CF REQ. N/1142 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02720 | 30/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. PARTICIPARDO SEMINARIO MACROREGIONAL(NORMAS P/IMPLANTA?AO DA ATEN?AO A SAUDE AOS ADOL. PRIVADOS DE LIBERDADE),CF REQ. N/1143 EM ANEXO. | 00042449014420 | MARIA DE LOURDES FRAZAO DE MELO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02721 | 30/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICOS P/PARTICIPAR DO SEMI NARIO MACROREGIONAL (NORMAS P/A IMPLANTA?AO DA ATEN?AO A SAUDE AOS ADOL. PRIVADOS DE LIBERDADE),CF REQ. N/1144 EM ANEXO. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02722 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ENTREGAR OADOL. FABIO S. DE SOUSA P/C.G.MOTIVO DE DESINTERNA?AO,CF REQN/1145 EM ANEXO. | 00060116536420 | ROBERTO CLEBER ALVES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02723 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ENTREGAR OADOL. FABIO S. DE SOUSA P/C.G.MOTIVO DE DESINTERNA?AO,CF REQN/1146 EM ANEXO. | 00003207918409 | FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02724 | 30/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARADOL DESINTERNADO POR ORDEM JUDICIAL A CIDADE DE A.GRANDE,CFREQ. N/1147 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02725 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OADOL. DESINTERNADO POR OREDM JUDICIAL P/ A CIDADE DE A.GRANDE, CF REQ. N/1148 EM ANEXO. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02726 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARADOL. DESINTERNADO POR ORDEM JUDICIAL A CIDADE DE SOLANEA, CF REQ. N/1149 EM ANEXO. | 00091964300444 | ERINALDO DA CUNHA ARAGAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02727 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR ADOL. DESINTERNADO POR ORDEM JUDICIAL P/A CIDADE DE SOLANEACF REQ. N/1150 EM ANEXO. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02728 | 30/12/2004 | 49.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARO ADOL. DESINTERNADO POR ORDEMJUDICIAL A SUA FAMILIA,CF REQ.N/1151 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02729 | 30/12/2004 | 34.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA INTEGRAL,OBJ. CON DUZIR O ADOL. DESINTERNADO PORORDEM JUDICIAL A SUA FAMILIA, CF REQ. N/1152 EM ANEXO. | 00087241919491 | ALDSON ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02730 | 30/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARADOL. DESINTERNADO A COMARCA DE JUAZEIRINHO,CONFORME ORDEM JUDICIAL,CF REQ. N/1153 EM ANEXO. | 00037380184415 | MARIA FRANCINETE COSTA LIMA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02731 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR ADOL. DESINTERNADO A COMARCA DE JUAZEIRINHO,CONFORME ORDEM JUDICIAL,CF REQ. N/1154 EM ANEXO. | 00087241919491 | ALDSON ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02732 | 30/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. FAZENDO A SEGURAN?A DO ADOL. P/AUDIENCIANA COMARCA DE GUARABIRA,CF REQN/1155 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02733 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. FAZENDO A SEGURAN?A DO ADOL. P/AUDIENCIANA COMARCA DE GUARABIRA,CF REQN/1156 EM ANEXO. | 00091964300444 | ERINALDO DA CUNHA ARAGAO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02734 | 30/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARO ADOL. P/AUDIENCIA E VISITA- ?AO A FAMILIA DO MESMO,CF REQ.N/1157 EM ANEXO. | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02735 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICOS E O ADOL. P/AUDIENCIAE VISITA A FAMILIA DO MESMO,CFREQ. N/1158 EM ANEXO. | 00087241919491 | ALDSON ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02736 | 30/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. DILIGENCIAAO CASO JANAINA M. DE OLIVEIRAJUNTO A VARA DA INFANCIA E JU-VENTUDE DA COMARCA DE C.GRANDECF REQ. N/1159 EM ANEXO. | 00049314653404 | EULALIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02737 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICO DESTA FUNDA?AO P/A CI-DADE DE C.GRANDE,CF REQ. N1160EM ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02738 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARO ADOL. ISAIAS F. DE OLIVEIRA P/AUDIENCIA NA CIDADE DE PATOSCF REQ. N/1161 EM ANEXO. | 00060116536420 | ROBERTO CLEBER ALVES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02739 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARO ADOL. ISAIAS F. DE OLIVEIRA P/AUDIENCIA NA CIDADE DE PATOSCF REQ. N/1162 EM ANEXO. | 00093130899472 | ADILSON VIEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02740 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICOS E O ADOL. ISAIAS F. DE OLIVEIRA,P/AUDIENCIA NA CI-DADE DE PATOS,CF REQ. N/1163 EM ANEXO. | 00002295503477 | FRANCISCO AQUELES DE ABRANTES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02741 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR O ADOL. RODRIGO L. DA SILVA,P/AUDIENCIA NA COMARCA DE SAPE EWELTON R. DA SLVA,P/AUDIENCIA NA COMARCA,CF REQ. N/1164 EM ANEXO. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02742 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR GENEROS ALIMENTICIOS P/O LAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS,CF REQ. N/1165 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02743 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARGENEROS ALIMENTICIOS P/O LAR DO GAROTO PADRE OTAVIO SANTOS,CF REQ. N/1166 EM ANEXO. | 00025196847472 | AIRTON BORGES DE FARIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02744 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARO ADOL. MARCOS A. SALUSTIANO QUE SE IRA PASSAR O FINAL DE SEMANA C/SEUS FAMILIARES NA CIDADE DE GUARABIRA,CF REQ. N/ 1167 EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02745 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OADOL. MARCOS A. SALUSTIANO PA RA PASSAR O FINAL DE SEMANA C/SEUS FAMILIARES NA CIDADE DE GUARABIRA,CF REQ. N/1168 EM ANEXO. | 00015420795434 | MARTINHO HENRIQUE VENANCIO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02746 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. RESOLVER ASSINATURA CONTRATO DE LICITA ?AO DE GASOLINA DAS UNIDADES DE C.GRANDE,CF REQ. N/1171 EM ANEXO. | 00036498815434 | MARIA ELIZABETH SILVA DE ANDRADE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02747 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR TECNICA DA FUNDAC P/RESOLVER ASSINATURA DO CONTRATO DE LICITA?AO DE GASOLINA DAS UNIDADESDE C.GRANDE,CF REQ. N/1172 EM ANEXO. | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02748 | 30/12/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. VERIFICAR AS CONDI?OES FISICAS DA UNIDA DE CEA-MAMANGUAPE,CF REQ. N/ 1173 EM ANEXO. | 00020291485472 | CARMITA CANUTO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02749 | 30/12/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ASSESSORARA DIR. ADMINISTRATIVA EM VIA- GEM AO CEA-MAMANGUAPE P/AVERI GUAR AS CONDI?OES FISICAS DA UNIDADE,CF REQ. N/1174 EM ANE XO. | 00005260930304 | ANTONIA ISANETE DE SALES FERREIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02750 | 30/12/2004 | 48.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ASSESSORARA DIR. ADMINISTRATIVA DA FUN- DAC EM VIAGEM AO CEA-MAMANGUA PE P/AVERIGUAR DAS CONDI?OES FISICAS DA UNIDADE,CF REQ. N/ 1175 EM ANEXO. | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02751 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR ADIR. ADMINISTRATIVA DA FUNDAC E TECNICOS P/CIDADE DE MAMAN- GUAPE,CF REQ. N/1176 EM ANEXO. | 00091049962400 | ALIPIO DE MENEZES MACHADO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02752 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARO EDUCANDO MARCOS A. SALUSTIA-NO P/PASSAR O FINAL DE SEMANA C/OS FAMILIARES,CF REQ. N/1177EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02753 | 30/12/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OEDUCANDO MARCOS A. SALUSTIANO,P/PASSAR O FINAL DE SEMANA C/ SEUS FAMILIARES,CF REQ. N/1178EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02754 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARO ADOL. DE VOLTA A UNIDADE SE-MILIBERDADE QUE PASSOU O FINALDE SEMANA C/FAMILIARES,CF REQ.N/1179 EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02755 | 30/12/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OEDUCANDO DE RETORNO P/A UNIDA-DE SEMILIBERDADE QUE FOI PASSAO FINAL DE SEMANA C/FAMILIARESCF REQ. N/1180 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02756 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARO RETORNO DO EDUCANDO MARCOS ASALUSTIANO P/CIDADE DE J.P.,CFREQ. N/1181 EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02757 | 30/12/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OEDUCANDO MARCOS A. SALUSTIANO NO RETORNO A CIDADE DE J.P.,CFREQ. N/1182 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02758 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OEDUCANDO MARCOS A. SALUSTIANO,P/PASSAR O FINAL DE SEMANA COMSEUS FAMILIARES NA CIDADE DE GUARABIRA,CF REQ. N/1183 EM ANEXO. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02759 | 30/12/2004 | 22.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ.CONDUZIR O EDUCANDO MARCOS A. SALUSTIANO P/PASSAR O FINAL DE SEMANA COMSEUS FAMILIARES NA CIDADE DE GUARABIRA,CF REQ. N/1184 EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02760 | 30/12/2004 | 25.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. ACOMPANHARADOL. DESINTERNADO POR ORDEM JUDICIAL ATE ACOMARCA DE TEI- XEIRA,CF REQ. N/1185 EM ANEXO. | 00049676210404 | ELIO BRITO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02761 | 30/12/2004 | 17.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA,OBJ. CONDUZIR OADOL. DESINTERNADO POR ORDEM JUDICIAL ATE A COMARCA DE TEI-XEIRA,CF REQ. N/1186 EM ANEXO. | 00087241919491 | ALDSON ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02788 | 30/12/2004 | 11485.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGO-TOS/SERVICOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03658 | 30/12/2004 | 2629.28 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TELEFONIA MO-VEL UTILIZADOS POR ESTA FUNDA-CAO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02651 | 31/12/2004 | 260.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca da creche YALA PETIT conforme processo n0 2973/2004. | 00028186109404 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02654 | 31/12/2004 | 5180.79 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao a ser realizadona creche Risomar Dantas, conforme processo n0 2865/2004. | 00079546390453 | JOSIAS CANDIDO BARBOSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUIR CASAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/12/2004 | 40000.00 | 40000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA ELETRONICA JUNTO A CAIXA ECONOMICA CONF.OF.431/04 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUIR CASAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 31/12/2004 | 160000.00 | 160000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/TRANSFERENCIA DE RECURSOCONF.OFICIO 1432/04........... | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUIR CASAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 31/12/2004 | 225338.84 | 225338.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM LIQUIDACAO DE CREDITOS IMOBILIA-RIOS.CONFORME OFICIO 465/2004. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUIR CASAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 31/12/2004 | 143175.45 | 143175.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE RETORNO A CAIXA DE EMPRESTIMOS DO PROGRAMA DE ACAO IMEDIATA PARA HABI-TACAO-PAIH.CONFORME OF.648.... | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUIR CASAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 31/12/2004 | 183335.36 | 183335.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS CONFOF.666/2004................... | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUIR CASAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 31/12/2004 | 7788.35 | 7788.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS DA RECEITA FE-DERAL DECORRENTES DE AUTO DEINFRACOES CONF.OF.683/2004.... | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUIR CASAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 31/12/2004 | 14536.05 | 14536.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE AOEMPRESTIMO PARA PRODUCAO DOPROGRAMA CEED-MAC.CONF.OF.684/2004.......................... | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUIR CASAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 31/12/2004 | 143544.25 | 143544.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DO PROGRAMA DE ACAO IMEDIATA PARA HABI-TACAO-PAIH-CONFORME OF.761/04 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE REINSERCAO SOCIAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02849 | 31/12/2004 | 31400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO EM CARATER DE EMER-GENCIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOELETRO-ELETRONICO DESTINADO AOCEA JOAO PESSOA. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02842 | 31/12/2004 | 0.01 | 0.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS RETEN?OES DO/INSS REF.AO MES DE JANEIRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 31/12/2004 | 32010.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 1. PARCELA do Convenio n0042/2004, firmado entre aSETRAS/ASSOCIACAO DE DESENVOL-VIMENTO RURAL DE CAICARINHA,conforme processo 2618/2004. | 05769629000114 | ASSOC DE DESENV RURAL DE CAICARINHA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 31/12/2004 | 32010.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 1. PARCELA do Convenio n0033/2004, firmado entre aSETRAS/ASSOCIACAO DOS PRODUTO-RES RURAIS DE GRAVATAZINHO,conforme processo 2685/2004. | 24107625000115 | ASSOC DOS PROD RURAIS DE GRAVATAZINHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 31/12/2004 | 32010.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 1. PARCELA do Convenio n0048/2004, firmado entre aSETRAS/ASSOCIACAO DAS COMUNI-DADES DE MATAS DO RIACHAO E MATAS DE OLHO DAGUA, conformeprocesso n0 2773/2004. | 06009028000176 | ASSOC DAS COM DE MATAS DO R E M DE OLHO |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 31/12/2004 | 32010.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 1. PARCELA do Convenio n0026/2004, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECAJAZEIRAS, conforme processon0 2601/2004. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 31/12/2004 | 32010.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 1. PARCELA do Convenio n0035/2004, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEBERNARDINO BATISTA, conformeprocesso n0 2542/2004. | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 31/12/2004 | 32010.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 1. PARCELA do Convenio n0034/2004, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEOLHO DAGUA, conforme processon0 2684/2004. | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 31/12/2004 | 32010.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 1. PARCELA do Convenio n0041/2004, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DESANTAREM, conforme processon0 2501/2004. | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 31/12/2004 | 32010.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 1. PARCELA do Convenio n0036/2004, firmado entre aSETRAS/ASSOCIACAO COMUNITARIAOPERACIONAL E RECREATIVA DONAINES, conforme processo n02624/2004. | 03724575000145 | ASSOC COM OPERAC E RECREATIVA DONA INES |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 31/12/2004 | 32010.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 1. PARCELA do Convenio n0054/2004, firmado entre aSETRAS/ASSOCIACAO DE PROMOCAOECONOMICA E SOCIAL DE FAMILIASCARENTES DO MUNICIPIO DE PIR-PIRITUBA, conforme processo n02560/2004. | 07135608000172 | ASS DE P ECON E SOCIAL FAM PIRPIRITUBA |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 31/12/2004 | 32010.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 1. PARCELA do Convenio n0046/2004, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DEBOM JESUS, conforme processon0 2604/2004. | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS |
| COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 50 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 31/12/2004 | 32010.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com liberacaoda 1. PARCELA do Convenio n0045/2004, firmado entre aSETRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DECATINGUEIRA, conforme processon0 2511/2004. | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02846 | 31/12/2004 | 6676.72 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA CO-MUM REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/04,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA 1311/04 LICITACAO 23/04. | 03604229000123 | PETROSERVICE COM DE COMB E DER DE P |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02796 | 31/12/2004 | 2123.45 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA 1147/04,LICITACAO CONVITE 28/04. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02797 | 31/12/2004 | 2321.08 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA 1146/04 LICITACAO CONVITE 28/04. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02798 | 31/12/2004 | 360.10 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS DIVERSASUNIDADES DE FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1156 E 1068/04 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02799 | 31/12/2004 | 902.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CONSTA NOSPEDIDOS DE COMPRA 1076,1161 E1165/04. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02800 | 31/12/2004 | 235.57 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONFORME PEDIDO DE COMPRA 119104. | 01699112000145 | FARMACIA DROGA VIDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02801 | 31/12/2004 | 2107.80 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA1171/04. | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02802 | 31/12/2004 | 2022.80 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONFORME PEDIDOS DE COM-PRAS N.1209,1070 E 1069/04. | 02901096000194 | LINE DIESEL JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02803 | 31/12/2004 | 3431.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONFORME PEDIDO DE COM PRA 1211 E 1151/04. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02804 | 31/12/2004 | 394.40 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1192 E 1193/04. | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02805 | 31/12/2004 | 208.11 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1111/04. | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI VANDECIO L DE ARAUJO ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02806 | 31/12/2004 | 44.35 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO DE /COMPRA N.1112/04 EM ANEXO | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02807 | 31/12/2004 | 275.15 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS/UNIDADES DE FUNDAC CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.1140/04 ANEXO | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02808 | 31/12/2004 | 294.77 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA CONFORME PEDIDO DE COMPRA/N.1082/04 EM ANEXO | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02809 | 31/12/2004 | 142.80 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE -CONSUMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.1089/04 EM ANEXO | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02810 | 31/12/2004 | 288.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 12 FLAUTA DOCEDESTINADA A CASA EDUCATIVA CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.1132/04 EM ANEXO | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02811 | 31/12/2004 | 173.70 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 03 BUKS DE 20/LITROS CADA DESTINADAS AO CEA JOAO PESSOA CONFORME PEDIDO DECOMPRA N.1127/04 EM ANEXO | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02812 | 31/12/2004 | 159.80 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE FITAS DE IMPRESSORA CONFORME PEDIDO DE COM -PRA N.1141/04 EM ANEXO | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02813 | 31/12/2004 | 437.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA BATERIA /DESTINADA AO VEICULO DO CETRIMCONFORME PEDIDO DE COMPRA N.1152/04 EM ANEXO | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02814 | 31/12/2004 | 722.80 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MARMITA TER-MICA COM TAMPA CONFORME PEDIDODE COMPRA 1194 E 1129/04. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02815 | 31/12/2004 | 411.30 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1090 E 1134/04. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02816 | 31/12/2004 | 112.30 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FILME FOTO- GRAFICO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1196/04. | 08929259000123 | NEYWA CENTROFOTO N F NEIVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02817 | 31/12/2004 | 141.10 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALI -MENTICIOS DESTINADO A CASA EDUCATIVA CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.1084/04 EM ANEXO | 35584077000130 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02818 | 31/12/2004 | 4235.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 55 COLCHOES DE SOLTEIRO D28,CONFORME PEDI-DO DE COMPRA 1227/04. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02819 | 31/12/2004 | 136.11 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CEA JOAO PESSOA CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N.10099/04EM ANEXO | 04542423000194 | DEYSE SANTOS GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02820 | 31/12/2004 | 525.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS VEICULO DO CEMSE E PROA-FE DE CAMPINA GRANDE. | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA IGUATEMI PNEUS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02821 | 31/12/2004 | 214.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ./LIMPEZA DESTINADO AO CEA JOAO/PESSOA CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.1071/04 EM ANEXO | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02822 | 31/12/2004 | 2909.52 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS CONFORME PEDI-DO DE COMPRA N.1170/04 EM ANE-XO | 04542423000194 | DEYSE SANTOS GOUVEIA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02823 | 31/12/2004 | 185.50 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE 53 CD GRAVA-VEL TIPO CD R,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1204/04. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02824 | 31/12/2004 | 1811.30 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENA-CAO DE MUNICIPALIZACAO CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N.1072/04 | 41225046000196 | PONTA DE LAPIS COM E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02825 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONFORME PEDIDO DE COMPR 1210/04. | 02901096000194 | LINE DIESEL JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02826 | 31/12/2004 | 1651.42 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 08 MARMITA /DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA /CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 1075/04 EM NAEXO | 03175055000120 | TEKNIKA ASSIST TECN E COM DE MAQ LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02827 | 31/12/2004 | 1800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE 20 COLCHAO DESTINADO AO CEA JOAO PESSOA CON-FORME PEDIDO DE COMPRA N.1158 EM ANEXO | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02828 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A KOMBI MNG 0749 DO CEA MAMANGUAPE CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1210/04. | 02901096000194 | LINE DIESEL JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02829 | 31/12/2004 | 280.10 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MATERIAS DE /CONSUMO DESTINADOS A DIRVERSASUNIDADES DA FUNDAC CONFORME PEDIDO DO COMPRA N.1160 EM ANEXO | 35584077000130 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA ME |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02830 | 31/12/2004 | 566.60 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFI -CANTE DESTINADO AOS VEICULOS /DE DIVERSAS UNIDADES CONFORME/PEDIDO DE COMPRA N.1250 ANEXO | 03604229000123 | PETROSERVICE COM DE COMB E DER DE P |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02832 | 31/12/2004 | 30.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE CAPACITACAOCONFORME PEDIDO DE COMPRA 1218 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02833 | 31/12/2004 | 570.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1169/04. | 03591089000104 | VASSOURAS PARAIBA IND COM LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02834 | 31/12/2004 | 2723.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO,CONFORME PEDIDO DE COMPRA1116 A 1119/04. | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA CARNES LT |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02835 | 31/12/2004 | 461.10 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE FIGADO E SALSICHA CONFORME PEDIDO DE COM PRA 1113 A 1115/04. | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02836 | 31/12/2004 | 1952.50 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA AS DIVERSAS UNIDADES /DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE /COMPRA 1120 A 1121/04. | 01452312000107 | M J CARNES E FRIOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02837 | 31/12/2004 | 2155.17 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GASOLINA CO-MUM,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1080/04. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02838 | 31/12/2004 | 1650.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE DEZ PNEUS /175/70R 13 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1100/04. | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02839 | 31/12/2004 | 320.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE /AS DESPESAS COM NO NUCLEO DE /PROD E PROF DE CRUZ DAS ARMAS,CONFORME CONSTA NO PROCESSO 5494/04 ANEXO. | 00053078454487 | IRIA GERMANO DE FIGUEREDO |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 02840 | 31/12/2004 | 2042.40 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO /EM CILINDRO DE 45 KGS E 13 KGSREFERENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/04. | 05401259000168 | ROGER GAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03701 | 31/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANICA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRUTURA QUE SUSTENTA A CAIXA DAGUA DA OFICINA DO SABER ANA RICARDINA | 00067589200468 | EDMILSON BERNARDO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03733 | 31/12/2004 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACOES DE INTERESSE DESTA FUN-DACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Ensino Profissional | PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03734 | 31/12/2004 | 229.69 | 229.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DESTA FUNDACAO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02850 | 31/12/2004 | 7746.20 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO EM CARATER DE EMER-GENCIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOELETRO-ELETRONICO DESTINADOS /AO CEA JOAO PESSOA. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02851 | 31/12/2004 | 2095.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTO-GRAFICA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1216/04. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 02852 | 31/12/2004 | 790.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE DOIS ARQUIVOS COMQUATRO GAVETAS CONFORME PEDIDODE COMPRA N.1309/04. | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02853 | 31/12/2004 | 5000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE ROUPEIROS EM ACO/CONFORME PEDIDO DE COMPRA 109404. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 31/12/2004 | 1248.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extrato/edi-tais desta Secretaria, confor-me processo 2797/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 31/12/2004 | 2192.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos/editais desta Secretaria, conforme processo n0 2862/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 31/12/2004 | 1328.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos/editais desta Secretaria, conforme processo n0 2991/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 31/12/2004 | 3392.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos/editais desta Secretaria, conforme processo n0 3018/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02847 | 31/12/2004 | 2156.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES NA CASA EDUCATIVA,CONFORMEPEDIDO DE SERVICO 364/04. | 08404568000180 | PECOL PROJ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA FAC | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 31/12/2004 | 23785.43 | 23785.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO PARCELAMENTO DASRETENCOES JUNTO AO INSS REFE-RENTE AO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2004 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02841 | 31/12/2004 | 689.13 | 689.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS JUROS REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DOMES DE DEZEMBRO/04 | 00016183991449 | GERSON ALVES DA CUNHA E OUTROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 31/12/2004 | 119396.68 | 119396.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAGA-MENTO DA FOLHA DE SERVIDORES. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 31/12/2004 | 186125.47 | 186125.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PA- GAMENTO DE 13 SALARIO DOS SER-VIDORES DA CEHAP CONF OF SEOF 772 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/12/2004 | 295612.73 | 295612.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS REF.NOVEMBRO/04.... | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/12/2004 | 13643.33 | 13643.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 13A SALARIO DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS/REF.EXERCICIO 2004.......................... | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/12/2004 | 40647.29 | 40647.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO 13A SALARIO CONFORME OFICIO N 198........................... | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| FUNDACAO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR ALICE DE A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DAS ATIVIDADES FINS DA FUNDAC | PROFISSIONALIZACAO DO EGRESSO E FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02848 | 31/12/2004 | 40500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO EM CARATER DE EMER-GENCIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOELETRO-ELETRONICOS DESTINADOS AO CEA JOAO PESSOA. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02655 | 31/12/2004 | 1292.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao a ser realizadona creche Fabiana Lucena, conforme processo n0 2992/2004. | 00003181284467 | PEDRO BRAZ DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 31/12/2004 | 271.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aservidora: MAGNA COELI CESAR SOARES conforme processo n0 2898/2004 | 00067681336400 | MAGNA COELI CESAR SOARES |
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Última atualização: 10/06/2024