| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 03/02/2004 | 2488.32 | 2488.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA.CE AS DESPESAS,COM SALARIO FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO 11/ 2004/DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 03/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-ZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2004-DRH, CONF. MEMO 11/04 E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 03/02/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. AO PAGAMENTO DO MES DE JAN/04,POR OMIS- SAO NA FOLHA DE PAGAMENTO , CONF.MEMO 015/DRH/04 ANEXO. | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 04/02/2004 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/CONTRIBUICAO REFAO PAGAMENTO DA FUNC. CARLA GEANE ARAUJO SILVA, DO MES DE JANEIRO/04, POR TER SIDO OMISSINA FOLHA GERAL, CONF. MEMO 015/04-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 04/02/2004 | 16776.37 | 16776.37 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO,'REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04CONF. MEMO No.14/04-DRH E GUIADA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 04/02/2004 | 103261.96 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,REF.A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO, DO MES DE JANEIRO/2004,CONF. MEMO 013/04-DRH E FOLHAANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 04/02/2004 | 2445344.09 | 2445344.09 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVOSECRETARIA DA SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 04/02/2004 | 1006.20 | 1006.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2004 - SALARIO FAMILIASEC. DA SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 04/02/2004 | 2596070.61 | 915269.82 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - SEC. SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 04/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO 13/2004-DRH EFOLHA ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00024 | 04/02/2004 | 8500.80 | 8500.80 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 7.392(SETE MILTREZENTOS E NOVENTA E DOIS) VALES TRANSPORTES P/OS SERVIDO-RES DESTE ORGAO, QUE RESIDEM 'EM JOAO PESSOA/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONF. REQUISICAO DE MATERIAL E SOL. DE EMPENHO E COMPRAS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00025 | 04/02/2004 | 176.00 | 176.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 176(CENTO E SETENTA E SEIS)VALES TRANSPORTESP/OS SERVIDORES QUE RESIDEM EMBAYEUX E TRABALHAM NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/04, 'CONF. REQUISICAO DE MATERIAL,ESOL.DE EMPENHO E COMPRAS ANE-XOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00026 | 04/02/2004 | 290.40 | 290.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 176(CENTO E SETENTA E SEIS)VALES TRANSPORTESP/OS SERVIDORES DESTE ORGAO, 'QUE RESIDEM EM SANTA RITA/PB,ETRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AOMES DE FEVEREIRO/04, CONF. SOLDE EMPENHO DE COMPRAS E REQUI-SICAO DE MATERIAL ANEXOS. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00029 | 04/02/2004 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 44(QUARENTA EQUATRO)VALES TRANSPORTES P/SERVIDOR DESTE ORGAO, QUE RESIDEMEM CABEDELO/PB E TRABALHA NA 'SEDE/JP, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04, CONF. SOL. DE EMPENHO 'DE COMPRAS E REQ.DE MATERIAL 'ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00032 | 04/02/2004 | 2468.40 | 2468.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/2.244(DOIS MIL EDUZENTOS E QUARENTA E QUATRO)'VALES TRANSPORTES P/SERVIDORESDA 1A. CIRETRAN DE C.G./PB,REFAO MES DE FEVEREIRO/04, CONF.'REQ.DE MATERIAL E SOL.DE COM-PRAS E EMPENHO ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 04/02/2004 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,CABACEIRASE S.BENTO,COM FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE,NOPERIODO DE 04/02(09hs) A 07/02(09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 04/02/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE RALIZAR CAMPA-NHA EDUCATIVA DE TRANSITO NOSMUNICIPIOS CITADOS,PERIODO DE03/02(07hs) A 06/02(07hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 04/02/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE REALIZAR CAMPA-NHA EDUCATIVA DE TRANSITO NOSMUNICIPIOS CITADOS,PERIODO DE03/02(07hs) A 06/02(07hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 04/02/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE REALIZAR CAMPA-NHA EDUCATIVA DE TRANSITO NOSMUNICIPIOS CITADOS,PERIODO DE 03/02(07hs) A 06/02(07hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 04/02/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE REALIZAR CAMPA-NHA EDUCATIVA DE TRANSITO NOSMUNICIPIOS CITADOS,PERIODO DE03/02(07hs) A 06/02(07hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 04/02/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE CONDUZIR EQUIPEDA DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITOPERIODO DE 03/02(07hs) A 06/02(07hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00016 | 04/02/2004 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DESTEORGAO, DO MES DE JANEIRO/2004,CONF. MEMO 12/2004-DRH E FOLHAANEXOS. | 00000755178416 | ITAMAR MEDEIROS DA SILVA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 04/02/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE E ESPERANCACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS DE INTERESSE DODETRAN JUNTO ?QUELAS COMARCASPERIODO DE 05/02(07hs) A 06/02(07hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 04/02/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE E ESPERANCACOM FINALIDADE ASSESSORAR CHE-FE DA ASJ EM ASSUNTOS JURIDI-COS NAS RESPECTIVAS COMARCAS,PERIODO DE 05/02(07hs) A 06/02(07hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 04/02/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE E ESPERANCACOM FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOS DO DETRAN,PERIODO DE 05/02(07hs) A 06/02(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00020 | 04/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A 7.392(SET 'MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOISVALES TRANSPORTES P/OS SERVIDORES DESTE ORGAO,QUE RESIDEM EMJOAO PESSOA/PB DO MES DE FEVE-REIRO/04, CONF. REQUISICAO DEMATERIAL E SOL.DE EMPENHO E 'COMPRAS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 04/02/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,COM FI-NALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DACIRETRAN QUE DIRIGE,PERIODO DE05/02(07hs) A 07/02(07hs) | 00005141096459 | ALMIR DA COSTA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 04/02/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE CONDUZIR CHEFE DA 4? CIRETRAN,PERIODO DE 05/02(07hs) A07/02(07hs) | 00088451992404 | MARCELO SOUTO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00035 | 04/02/2004 | 8930.00 | 8930.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:TELAS EM ACRILICO MED. 200x150cm; 150x100cm; 100x90cm, P/SE-REM UTILIZADAS NAS SALAS E DE-PENDENCIAS DA SUPERINTENDENCIAE DIR.ADMINISTRATIVA DESTE OR-GAO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042425859420 | CLOVIS DIAS JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00036 | 04/02/2004 | 1751.51 | 1751.51 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS. | 00091120870410 | VIRGILIO LACERDA CAJU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00037 | 04/02/2004 | 1386.40 | 1386.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFECCAO DE:'40(QUARENTA) CAMISETAS P/O E-VENTO: ENCONTRO DE DIRETORES 'DOS DETRAN's DO BRASIL, CONF.CONF. MEMOS 007/04-DA, 066/04-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 04/02/2004 | 714.00 | 714.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE REPRESENTAR SUPERINTENDENTEEM VENTO DA "AND",PERIODO DE 03/02(07hs) A 06/02(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 04/02/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,CABACEIRASE S.BENTO,COM FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-VOS NAS CIRETRANS,PARA O PERIODO DE 04/02(09hs) A 07/02(09hs | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 04/02/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA POMBAL,FINA-LIDADE APLICAR EXAME PSICOTEC-NICO,PEIODO DE 02/02(07hs ) A03/02(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 04/02/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA POMBAL,FINA-LIDADE APLICAR EXAME PSICOTEC-NICO,PERIODO DE 02/02(07hs) A03/02(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 04/02/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA POMBAL,FINA-LIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGASPERIODO DE 02/02(07hs) A 03/02(07hs) | 00088451992404 | MARCELO SOUTO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 04/02/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,CABACEIRASE S.BENTO COM FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR SUPERINTENDENTEEM VIAGEM AS CIRETRANS,PERIODODE 04/02(09hs) A 07/02(09hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 05/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REF. AO PAGAMENTO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO) DO FUNCION. PEDROM. DANTAS FILHO, NO PERIODO 'TRABALHADO/2003, ANTES DE SERDEVOLVIDO A SUA REPAT. DE ORI-GEM, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 05/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REF. AO PAGAM. DO 13o.(DECIMO'TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONA-RIO: GUSTAVO F. SILVA, NO PE-RIODO TRABALHADO/2003, ANTES 'DE SER DEVOLVIDO A SUA REPARTICAO DE ORIGEM, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 05/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REF.AO PAGAM.DO 13o.(DECIMO 'TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONA-RIO: CARLOS LUIZ B. DA SILVA,NO PERIODO TRABALHADO ANTES DESER DEVOLVIDO A SUA REPARTICAODE ORIGEM NO ANO DE 2003, CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 05/02/2004 | 21.33 | 21.33 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REF. AO PAGAM. DO 13O. (DECIMOTERCEIRO)DO FUNCION. MARCUS U.DE BARROS, NO PERIODO TRABALHADO ANTES DE SER DEVOLVIDO A 'SUA REPARTICAO DE ORIGEM NO A-NO/2003, CONF. DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 05/02/2004 | 244.15 | 244.15 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL AOS 06(SEIS) MESES 'TRABALHAOS NO ANO DE 2003,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016198581420 | CARLOS LUIS BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 05/02/2004 | 294.72 | 294.72 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AO 13o.(DECIMOTERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL' NO PERIODO TRABALHADO/2003,ANTES DE SER DEVOLVIDO A SUA RE-PARTICAO DE ORIGEM, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002925735452 | GUSTAVO FONTES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 05/02/2004 | 968.71 | 968.71 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. AO 13o.(DECI-MO TERCEIRO) SALARIO PROPORCIONAL NO PERIODO TRABALHADO/2003ANTES DE SER DEVOLVIDO A SUA 'REPARTICAO DE ORIGEM, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 05/02/2004 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2003, CONF. REQUERIMEN-TO, DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E PARECER No.034/2004-AJ ANE-XOS. | 00056867786472 | SALECI BARROS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 05/02/2004 | 266.66 | 266.66 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 13o. '(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL AO PERIODO TRABALHA-DO ANTES DE SER DEVOLVIDO A 'SUA REPARTICAO DE ORIGEM, CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00072708514415 | MARCOS ULISSES DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 05/02/2004 | 43330.80 | 43330.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003,'CONF. GUIA ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 05/02/2004 | 7.38 | 7.38 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS TELE-FONICOS NA CIRETRAN DE CONCEI-CAO/PB, REF. AO PERIODO DE 10/10 A 09/12/03,CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURAS ANEXOS. | 02421421001606 | INTELIG |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 05/02/2004 | 157.28 | 157.28 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE: ARARUNA/PB, SAPE/PB E DO 'POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REF. AO MES DE ZEMBRO/2003, 'CONF. MEMO S/N/04-DF E RECIBOSANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 05/02/2004 | 293.98 | 293.98 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DESAO BENTO/PB, REF. AO MES DE 'DEZEMBRO/2003, CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CONTRATO DE 'LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 05/02/2004 | 161.82 | 161.82 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE ALHANDRA/PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CON-TRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 05/02/2004 | 24.79 | 24.79 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE CABEDELO/PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.MEMO S/N/04-DF, RECIBOS E CON-TRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 05/02/2004 | 101.36 | 101.36 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE PEDRA DE FOGO/PE,'REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003,'CONF. MEMO S/N/04-DF, FATURA ECONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 05/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AAS DESPESAS COM SERVICOS TELE-FONICOS DA CIRETRAN DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/03CONF. MEMO 010/04-CP E FATURAANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 05/02/2004 | 8.73 | 8.73 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE SOLEDADE/PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.MEMO S/N/04-DF,RECIBO E CONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 05/02/2004 | 101.38 | 101.38 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS CON CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO 'MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. MEMO S/N/04-DF E RECIBO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 05/02/2004 | 66.74 | 66.74 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEINGA/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. MEMO S/N/04-DF,RECIBO E CONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 05/02/2004 | 9.95 | 9.95 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DESOUSA/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. MEMO S/N/04-DFE RECIBO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 05/02/2004 | 10.25 | 10.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE MATARACA/PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.MEMO S/N/03-DF, RECIBO E CONT.DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 05/02/2004 | 333.83 | 333.83 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2003, CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CONTRATO DE 'LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 05/02/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEDE VEICULOS NA REGIAO, PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 05/02/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,PERIODO DE05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00008221669415 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 05/02/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEDE VEICULOS NA REGIAO,NO PERIODO DE 05/02(08hs) A 13/02(08hs0 | 00021923116487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 05/02/2004 | 470.40 | 470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 05/02/2004 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NATAL-RN,COM FINALIDADE VISITAR O DETRAN-RN ONDE SERA REALIZADO UM LEILAO DE VEI-CULOS,PERIODO DE 08/02(08hs) A09/02(08hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 05/02/2004 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NATAL-RN,COM FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR DE ENGE-NHARIA EM LEILAO DE AUTOMOVEISNO DETRAN-RN,PERIODO DE 08/02/(08hs) A 09/02(08hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 05/02/2004 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NATAL-RN,COM FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR DE ENGE-NHARIA EM LEILAO DE VEICULOSPERIODO DE 08/02(08hs) A 09/02(08hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 05/02/2004 | 83.30 | 83.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NATAL-RN,COM FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA E ASSESSORES,PERIODO DE 08/02(08hs) A 09/02(08hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 05/02/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA COREMAS,PATOS,C.GRANDE,FINALIDADE SOLUCIONAR PROBLEMASNA AREA DE INFORMATICA,PERIODODE 09/02(08hs) A 11/02(08hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 05/02/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA COREMAS,PATOS,C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICO DEINFORMATICA,PERIODO DE 09/02/(08hs) A 11/02(08hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 05/02/2004 | 5173.54 | 5173.54 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AUXILIO SAUDE,CONSUBSTANCIADO EM LAUDO MEDI-CO PERICIAL, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 00013605097472 | VICTOR BRAGA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 05/02/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 05/02/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00099165872800 | GERALDO CAVALCANTE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 05/02/2004 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,CABACEIRAS,PATOSGUARABIRA,COM FINALIDADE CONDUZIR GRUPOS FOLCLORICOS AS CIDADES CITADAS ATENDENDO SOLICITACAO DA PBTUR,PERIODO DE 05/02/(08hs) A 09/02(08hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 05/02/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHAARACAGI E BANANEIRAS,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 05/02/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00063 | 05/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.199(UM MIL 'CENTO E NOVENTA E NOVE) EXAMESDE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 13 A 31/12/03, CONF. DOCU-MENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 05/02/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00020748957472 | SUZANA FELIPE NETA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 05/02/2004 | 393.60 | 393.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHAARACAGI E BANANEIRAS,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 05/02/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00011061251420 | IOLANDA MARTA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 05/02/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 05/02/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00043693989400 | SEBASTIAO FERNANDES C JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 05/02/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00023644451400 | FRANCISCO DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 05/02/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 05/02/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 05/02/2004 | 470.40 | 470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 05/02/2004 | 470.40 | 470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 05/02/2004 | 585.60 | 585.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 05/02/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 05/02/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE TRANSPORTAR A EQUIPE DABLITZ,NO PERIODO DE 05/02(08hsA 13/02(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 05/02/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS,ARACAGI,COM FINALI-DADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00004177533491 | HEROTILDES DE AZEVEDO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 05/02/2004 | 470.40 | 470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS,ARACAGI,COM FINALI-DADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 05/02/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM,ALAGOINHABANANEIRAS E ARACAGI,COM FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS NA REGIAO,NO PERIODODE 05/02(08hs) A 13/02(08hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 05/02/2004 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A DIARIA N?1623/DRH-PROCESSO N?16985/03,POR TER SIDO SO-LICITADA,EMPENHADA E PAGA A MENOR. | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PAZ NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00090 | 05/02/2004 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:10(DEZ) BICICLETAS ARO 26 ALU-MINIO MTB; 10(DEZ) CAPACETES 'MTB, DESTINADOS A DIRETORIA DEENGENHARIA DESTE ORGAO, CONF.MEMO No.02/04-DE E ORCAMENTOSANEXOS. | 00215443000108 | TULIO BICICLETAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PAZ NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00091 | 05/02/2004 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:10(DEZ) LUVAS COURO MTB;10(DEZSUPORTES PARA CARAMANHOLA; 10(DEZ) CARAMANHOLAS, DESTINADASA DIRETORIA DE ENGENHARIA DES-TE ORGAO, CONF. MEMO No.02/04/DE E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00215443000108 | TULIO BICICLETAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 06/02/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 06/02/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2004, CONF. MEMO No023/04-CETRAN, FOLHA DE PAGA-MENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000210277149 | GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 06/02/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2004, CONF. MEMO No024/04-CETRAN, FOLHA DE PAGA-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013255746434 | ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 06/02/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JEOTNS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2004, CONF. MEMO No025/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 06/02/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2004, CONF. MEMO No026/2004/CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 06/02/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2004, CONF. MEMO No027/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 06/02/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2004, CONF. MEMO No028/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS, | 00013224697415 | ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 06/02/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2004, CONF. MEMO No029/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 06/02/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2004, CONF. MEMO No030/2004/CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 06/02/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2004, CONF. MEMO No031/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00022587659434 | INACIO BENTO DE MORAIS JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00118 | 06/02/2004 | 57.26 | 57.26 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE JERICO/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2004, CONF. ME-MO S/N-DF, RECIBO E CONTRATO 'DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00119 | 06/02/2004 | 3172.42 | 3172.42 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. SO MESDE JANEIRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E RECIBO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 06/02/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINITRATIVOS DA CIRETRANQUE DIRIGE,PERIODO DE 26/01(07hs) A 28/01(07hs) | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 06/02/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,PERIODO DE 26/01(09hsA 28/01(09hs) | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 06/02/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORA DO DETRAN,PERIO-DO DE 26/01(09hs) A 28/01(09hs | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 06/02/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA DIVI-SAO DE REGISTRO DE VEICULOS,NOPERIODO DE 16/01(07hs) A 17/01(07hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 06/02/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOLEDADE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO POSTO QUE DIRI-GE,PERIODO DE 16/01(07hs) A 17/01(07hs) | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 06/02/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ARARUNA PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN QUE DIRIGE, NO PERIODODE 29/01(07hs) A 30/01(07hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 06/02/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA E CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR INS-PECAO DE PREDIO E DE VEICULOSAPREENDIDOS EM C.GRANDE.PERIO-DO DE 10/02(08hs) A 12/02(08hs | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 06/02/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA E C.GRANDE,COMFINALIDADE ASSESSORAR DIRETORDE ENGENHARIA NA PARTE JURIDI-CA DA VIAGEM,PERIODO DE 10/02/(08hs) A 12/02(08hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 06/02/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA E C.GRANDE,COMFINALIDADE ASSESSORAR DIRETORDE ENGENHARIANA PARTE DE ARQUITETURA NA VIAGEM,PERIODO DE 10/02(08hs) A 12/02(08hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 06/02/2004 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA E C.GRANDE,COMFINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DEENGENHARIA E ASSESSORAS,PERIO-DO DE 10/02(08hs) A 12/02(07hs | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 09/02/2004 | 90.91 | 90.91 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DE A-GOSTO/2003, CONF. REQUERIMENTODEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS, 'XEROX DE DOCUMENTOS E PARECERNo.003/2004/AJ ANEXOS. | 00010956778453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 09/02/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E CABACEI-RAS DE ACORDO COM OFICIO N?28/04 DA PBTUR SOLICITANDO O MOTORISTA O DETRAN,PERIODO DE 07/02(08hs) A 09/02(08hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 09/02/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(uMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE TATAR DE ASSUNTOS DA DIRETORIA DE OPERACOES,PERIODO DE 1202(08hs) A 13/02(08hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00145 | 09/02/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE SAO JOSE DEPIRANHAS/PB, NO PERIODO DE JA-NEIRO A 06/07/2004, CONF. MEMONo.10/04-DF E XEROX DO CONTRA-TO No.61/2003 ANEXOS. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00146 | 09/02/2004 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 30/08/2004, CONF. MEMO No.14/04/DF E XEROX DO CONTRATO No.107/2003 ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00147 | 09/02/2004 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE/PB, NO PERIODO DEJANEIRO A 01/06/2004, CONF. MEMO No.21/04-DF E XEROX DO CON-TRATO No.48/2003 ANEXOS. | 00002722461404 | FRANCISCA FERNANDES MARIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00148 | 09/02/2004 | 1616.62 | 1608.29 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE BELEM/PB, NOPERIODO DE JANEIRO A14/07/2004CONF. MEMO No.08/04-DF E XEROXDO CONTRATO No.57/2003 ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00149 | 09/02/2004 | 1217.28 | 1217.28 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,NO PERIODO DE JANEIRO A 16/06/2004, CONF. MEMO No.19/04-DF EXEROX DO CONTRATO No.31/2003 'ANEXOS. | 00003872649493 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00150 | 09/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE ALHANDRA/PN,NO PERIODO DE JANEIRO A 30/06/2004, CONF. MEMO No.22/04-DF EXEROX DO CONTRATO No. 59/2003-AJ ANEXOS. | 00034287612434 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00151 | 09/02/2004 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE POMBAL/PB, NO PERIODODE JANEIRO A 03/06/2004, CONF.MEMO No.23/04-DF E XEROX DO 'CONTRATO No.45/2003-AJ ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00152 | 09/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE PRINCESA ISABEL/PB, NOPERIODO DE JANEIRO A 03/06/04,CONF. MEMO No.24/04-DF E XEROXDO CONTRATO No.46/04-AJ ANEXOS | 00013194038400 | ROSANE PEREIRA DE SOUSA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00153 | 09/02/2004 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE UIRAUNA/PB,'NO PERIODO DE JANEIRO A 30/09/2004, CONF. MEMO No.20/04-DF EXEROX DO CONTRATO No.105/2003-AJ ANEXOS. | 00003529722464 | MARIA JOAQUINA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00154 | 09/02/2004 | 1528.26 | 1528.26 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE ESPERANCA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 11/05/2004, 'CONF. MEMO No.25/04-DF E XEROXDO CONTRATO No.34/2003-AJ ANE-XOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00138 | 09/02/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE LAGOA DE DENTO/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A31/08/2004, CONF.MEMO 17/2004/DF E XEROX DO CONTRATO ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00139 | 09/02/2004 | 1000.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE COREMAS/PB,NO PERIODO DE JANEIRO A 01/06/2004, CONF. MEMO 16/04-DF E XEROX DO CONTRATO ANEXOS. | 00002074370415 | LUCRECIA RAMALHO BRUNET |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00140 | 09/02/2004 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DEJERICO/PB, NOPERIODO DE JANEIRO A 31/07/04,CONF. MEMO 13/04-DF E XEROX DOCONTRATO ANEXOS. | 00037412019449 | FRANCINETO FRANKLIN DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00141 | 09/02/2004 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE ITAPOROROCA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 31/08//2004, CONF. MEMO 15/04-DFE XEROX DO CONTRATO ANEXOS. | 00039148491420 | MARIA DE LOURDES DA COSTA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00142 | 09/02/2004 | 2241.00 | 2160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 0909/2004, CONF. MEMO 12/04-DF EXEROX DO CONTRATO ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00143 | 09/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A30/06/2004,CONFMEMO No.11/2004-DF E XEROX DOCONTRATO ANEXOS. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00120 | 09/02/2004 | 91.26 | 91.26 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE TRANSITO DE A-LHANDRA/PB, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2004,CONF.MEMO S/N/04-DFRECIBO E CONTRATO DE LOCACAO 'ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00125 | 09/02/2004 | 14.68 | 14.68 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POS DE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REF.AO MESDE JANEIRO/04, CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00126 | 09/02/2004 | 451.86 | 451.86 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E RECIBO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00127 | 09/02/2004 | 2871.58 | 2871.58 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA BAIXA-TENSAO 'DA SEDE, CIRETRAN's E POSTO DETRANSITO, REF. AO MES DE JANEIRO/04, CONF. MEMO S/N/04-DF ERESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS 'ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00128 | 09/02/2004 | 25.81 | 25.81 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE CABEDELO/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2004, CONF.MEMO S/N/04, RECIBOS E CONTRA-TO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00129 | 09/02/2004 | 344.18 | 344.18 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DESAO BENTO/PB, REF. AO MES DE 'JANEIRO/2004, CONF. MEMO S/N/04/DF, RECIBO E CONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00130 | 09/02/2004 | 16162.30 | 16162.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ALTA-TENSAO DASEDE, REF.AO MES DE JANEIRO/04CONF. MEMO S/N/04-DF E RESUMODAS FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00131 | 09/02/2004 | 36.18 | 36.18 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEESPERANCA/PB,REF.AO MES DE JA-NEIRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CONTRATO DE LOCA-CAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00132 | 09/02/2004 | 9.95 | 9.95 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE MATARACA/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CON-TRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00133 | 09/02/2004 | 65.04 | 65.04 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2004, CONF.S/N/04-DF, RECIBO E CONTRATO 'DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00134 | 09/02/2004 | 13.54 | 13.54 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE BELEM/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2004, CONF. ME-MO S/N/04-DF, RECIBO E CONTRA-TO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00135 | 09/02/2004 | 57.61 | 57.61 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DESAPE/PB, REF. AO MES JANEIRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00136 | 09/02/2004 | 16.02 | 16.02 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE JACARAU/PB, REF.AOMES DE JANEIRO/2004, CONF. ME-MO S/N/04-DF, RECIBO E CONTRA-TO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00122 | 09/02/2004 | 109.39 | 109.39 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DE POMBAL/PB, 'REF. AO MES DE JANEIRO/04,CONFMEMO S/N/04-DF, RECIBO E CON-TRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00123 | 09/02/2004 | 83.27 | 83.27 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECATOLE DO ROCHA/PB, REF.AO MESDE JANEIRO/04, CONF. MEMO S/N/04-DF E RECIBO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| NUCLEO SECCIONAL DE INFORMATICA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Concorrência | 00004 | 10/02/2004 | 145000.00 | 145000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A SERVICOS PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS P/EXPANSAO DO SISTEMADE COMUNICACAO DE DADOS MOVEISCONFORME ADITIVO AO CONTRATO//011/2002 COM RECURSOS DA CON-TRAPARTIDA AO CONV. No.060/002MJ/SSP-PB, DO PLANO NACIONAL /DE SEGURANCA PUBLICA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00175 | 10/02/2004 | 30260.00 | 30260.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA NOS E-QUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, C/REP.DE PECAS, APROXIMADAMENTE 02(DOIS) MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/04, CONF.MEMO S/N/04-DPD, XEROX DO CON-TRATO No.102/2003-AJ E DISPEN-SA ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00177 | 10/02/2004 | 271513.26 | 271513.26 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE CONECTIVIDADE P/O DETRAN/PBCIRETRAN's, POSTOS DE TRANSITOE POSTOS DE ATENDIMENTO AO PU-BLICO, NO PERIODO DE JANEIRO AABRIL E 20(VINTE) DIAS DO MESDE MAIO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DPD E XEROX DO CONTRATO No.111/2003-AJ ANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | PAZ NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00178 | 10/02/2004 | 110066.32 | 110066.32 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICIDADE, 'PROPAGANDA E SERVICOS TECNICOSDE DIVULGACAO DE CAMPANHAS PROPOCIONAIS, CONF. MEMO No. 002/04-ASI E XEROX DO CONTRATO No.037/2003-AJ DA CONCORRENCIA No01/2003 ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00160 | 10/02/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE CABEDELO/PB,NO PERIODO DE JANEIRO A 30/04/2004, CONF. MEMO No.18/04-DF EXEROX DO CONTRATO No.106/2003-AJ ANEXOS. | 00002048893406 | ROSINETE SANTOS DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00155 | 10/02/2004 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE JACARAU/PB,NO PERIODO DE JANEIRO A 01/09/2004, CONF. MEMO No. 09/04-DF,E XEROX DO CONTRATO No.97/2003AJ ANEXOS. | 00034283528404 | ROSALIA ROSAS COELHO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00156 | 10/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE INGA/PB, NO PERIODO DEJANEIRO A 30/06/2004, CONF. MEMO No.08/04-DF E XEROX DO CON-TRATO No.60/2003-AJ ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00157 | 10/02/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE BAYEUX/PB,NOPERIODO DE JANEIRO A 30/04/04,CONF. MEMO No.07/04-DF E XEROXDO CONTRATO No.18/2003-AJ ANE-XOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00158 | 10/02/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE MATARACA/PB,NO PERIODO DE JANEIRO A 01/05/2004, CONF. MEMO No. 06/04-DF'E XEROX DO CONTRATO No.32/2003AJ ANEXOS. | 00086995588487 | JOSEFA APARECIDA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00167 | 10/02/2004 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE/PB,NO PERIODO DEJANEIRO A 01/08/2004, CONF. MEMO No.05/04-DF E XEROX DO CON-TRATO No.66/2003-AJ ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00169 | 10/02/2004 | 579.00 | 579.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE BONITO DE 'SANTA FE/PB, NO PERIODO DE JA-NEIRO A 24/06/2004, CONF. MEMONo.04/04-DF E XEROX DO CONTRA-TO No.54/2003-AJ ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 10/02/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE ATUALIZAR O SISTEMA DE PRO-TOCOLO DA 1? CIRETRAN, PERIODODE 16/02(07hs) A 17/02(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 10/02/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICO EM INFORMATICA,PERIODO DE 16/02(07hs) A17/02(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 10/02/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,C.DO ROCHA,E C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR GRUPOS ARTESANAIS PARA AS CIDADESCITADAS,PERIODO DE 10/02(08hs)A 15/02(08hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00173 | 10/02/2004 | 26280.00 | 26280.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERV. DEMANUTENCAO NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO NA SEDE E CIRE-TRAN's E 01(UMA) CENTRAL DE ARNO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2004, CONF. MEMO No.074/04-DSGDOCUMENTOS DA TOMADA DE PRECOSNo.71.199.6.0002 ANEXOS. | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00174 | 10/02/2004 | 28268.00 | 28268.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DETRAN/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2004, CONF.MEMO 073/04-DSG, XEROX DO CON-TRATO No.100/2003-AJ E DISPEN-SA No.002/2003 ANEXOS. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 10/02/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR PSICOLOGAS,PERIODO DE 11/02(07hs) A 12/02(07hs | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 00176 | 10/02/2004 | 763786.66 | 763786.66 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE VIGILANCIA E/OU SEGURANCA 'ARMADA OSTENSIVA NA SEDE, CIRETRAN's E POSTOS DE TRANSITO,NOPERIODO DE JANEIRO A JULHO/04CONF. MEMO 077/04-DSG, XEROX 'DO CONTRATO No.82/03-AJ E CON-CORRENCIA No.71.2002.7.0001 A-NEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 10/02/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO E ITAPO-RANGA,FINALIDADE APLICR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,PERIODO DE 12/02(07hs) A 13/02(07hs | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 10/02/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO E ITAPO-RANGA,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,PERIODO DE 11/02(07hs) A 13/02(07hs | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 10/02/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO E ITAPO-RANGA,FINALIDADE CONDUZIR ASPSICOLOGAS,PERIODO DE 11/02(07hs) A 13/02(07hs) | 00088451992404 | MARCELO SOUTO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 10/02/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE APLICAR EXAME PSICOTECNI-CO,PERIODO DE 11/02(07hs) A 12/02(07hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 10/02/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME PSICOTECNI-CO,PERIODO DE 11/02(07hs) A 12/02(07hs) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 10/02/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME PSICOTECNI-CO,PERIODO DE 11/02(07hs) A 12/02(07hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 10/02/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME PSICOTECNI-CO,PERIODO DE 11/02(07hs) A 12/02(07hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 11/02/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE VISTORIAR O PREDIO DA CI-RETRAN DANIFICADO PELAS CHUVASPERIODO DE 13/02(10hs) A 14/02(10hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 11/02/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR CHEFE DA DIV. DEPLANOS INTEGRADOS, NO PERIODODE 13/02(10hs) A 14/02(10hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 11/02/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,NO PERIODO DE 13/02(07hs)A 14/02(07hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 11/02/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 13/02(07hs) A14/02(07hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 11/02/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 13/02(07hs) A14/02(07hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 11/02/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES,PERIODO DE 13/02(07hs)A 14/02(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 11/02/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS LIGADOS A C.R.TNO PERIODO DE 16/02(10hs) A 21/02(10hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 11/02/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NLIDADE ASSESSORAR DIRETOR DEOPERACOES EM VIAGEM ADMINISTRATIVA,PERIODO DE 16/02(10hs) A21/02(10hs) | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 11/02/2004 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE OPERACOES E ASSESSOR,PARA O PERIODO DE 16/02(10hs) A 21/02(10hs | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 10 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00192 | 11/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:03(TRES) BANDEIRAS DO BRASIL,DA PARAIBA E DO DETRAN/PB, DESTINADOS A DIVISAO DE SERVICOSGERAIS DESTE ORGOA, CONF. MEMONo.443/04-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00193 | 11/02/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ENCADERNACAO 'DE 25(VINTE E CINCO) VOLUMESDIARIO OFICIAL EM CAPA DURA, 'DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.009/2004-AJ E ORCAMENTOS ANEXO | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00194 | 11/02/2004 | 1026.00 | 1026.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RENOVACAO DE '03)TRES) ASSINATURAS DO JORNALO NORTE, NO PERIODO DE 12(DOSEMESES,CONF. MEMO No.001/04-ASIPROPOSTA E PARECER No. 023/04-AJ ANEXOS. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 11/02/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE TRANSPORTAR MA-TERIAL DESTA SEDE PARA 1? CIRETRAN,NO PERIODO DE 11/02(07hs)A 12/02(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 11/02/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA E ARACAGI,FINA-LIDADE REFORMAR AS INSTALACOESELETRICAS E DE REDE DE COMPUTADORES,PERIODO DE 11/02(07hs) A14/02(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 11/02/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA E ARACAGI,FINA-LIDADE REFORMAR AS INSTALACOESELETRICAS E DA REDE DE COMPUTADORES,PERIODO DE 11/02(07hs) A14/02(07hs) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 11/02/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA E ARACAGI,FINA-LIDADE CONDUZIR OS AUXILIARESDE ELETRICISTAS,PERIODO DE 11/02(07hs) A 14/02(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00200 | 11/02/2004 | 450.13 | 450.13 | VALOR EMPENHADO C/AQUISICAO DE07 LIVROS; ADMINIST.-J.S. ED.'LTC; ADMINIST.ESTRAT.-S.C. ED.MAKRON BOOKS; O GER.EFICAZ-P.DED.LTC; ADMINIST.EM TEMPO DE GMUD.-P.D. ED. PION.; A QUAL. 'DESDE O PROJ.-J. ED. PIONEIRA;COD.DE TRAS.BRAS.ANOTADO-J.A.SED.METODO, DEST. A DIRET. ADMINISTRAT.DESTE ORGAO, CONF.MEMO | 04625293000153 | MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00199 | 11/02/2004 | 717.00 | 717.00 | VALOR EMPENHADO C/AQUISICAO DE01 SEL.01 VELA;01 P.CENTRAL;01KIT BEM;01 PEN.;01 F.COM.;02 'GRAXAS;01 P.FRIO;01 K-80;08 CANALETAS;01 VAR.TUCHO;01 JTA.MT01 B.BIELA;01 SEG.;01 TUBO; 01ADITIVO;01 JTA.TPA.; P/O VEICULO KOMBI DE P-MOK-3285, PERTECA 1a.CIRETRAN DE C.G., CONF.MEMO 162/03-CCG, ORCAM. E PARECE | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00179 | 11/02/2004 | 65.39 | 65.39 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE SANTA RITA/PB, REFAO MES DE JANEIRO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CON-TRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00180 | 11/02/2004 | 40.72 | 40.72 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE BONITO DE SANTA FE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/04CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBO ECONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00181 | 11/02/2004 | 16.14 | 16.14 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE BAYEUX/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2004, CONF. ME-MO S/N/04-DF, RECIBO E CONTRA-TO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00182 | 11/02/2004 | 24.45 | 24.45 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE SAO JOSE DO RIO DOPEIXE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF,RECIBO E CONTRATO DE LOCACAO 'ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 12/02/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 16/02(07hs) A21/02(07hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA AZEVEDO DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 12/02/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 16/02(07hs) A21/02(07hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 12/02/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 16/02(07hs) A21/02(07hs) | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 12/02/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAME DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 16/02(07hsA 21/02(07hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 12/02/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAME DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 16/02(07hsA 21/02(07hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 12/02/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAME DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 16/02(07hsA 21/02(07hs) | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 12/02/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAME DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 16/02(07hsA 21/02(07hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 12/02/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR APLICADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE SECRETARIAR OS TRABALHOSDA COMISSAO DE EXAMES, PERIODODE 16/02(07hs) A 21/02(07hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 12/02/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES PERIODO DE 16/02(07hs ) A21/02(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 12/02/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS E CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR TECNICO DA CODA-TA,PERIODO DE 16/02(07hs) A 18/02(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 12/02/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE, COM FINALIDADEEFETUAR TRABALHOS DE SINDICAN-CIAS,NO PERIODO DE 16/02(07hs)A 21/02(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 12/02/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,COM FINALIDAE SECRETARIAR OS TRABALHOS DA CO-MISSAO DE SINDICANCIA, PERIODODE 16/02(07hs) A 21/02(07hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 12/02/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE SINDICANCIA,NOPERIODO DE 16/02(07hs) A 21/02(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 12/02/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS E CAJAZEIRAS,FINALIDADE TRATAR DE ACAO DE IDENIZACAO E MANDATO DE SEGURANCA NA-QUELAS COMARCAS,PERIODO DE 16/02(07hs) A 18/02(07hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 12/02/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS E CAJAZEIRAS,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA A.S.JNAS COMARCAS DAS CIDADES CITA-DAS,PERIODO DE 16/02(07hs)A 18/02(07hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 12/02/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA,COM FINALIDA-DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES NAQUELE MUNICIPIO,PERIODO DE 16/02( 07hs) A 17/02(07hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 12/02/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA,COM FINALIDA-DE REALIZAR FISCALIZACAO NOS TRANSPORTES ESCOLARES, PERIODODE 16/02(07hs) A 17/02(07hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 12/02/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOS DODETRAN,PERIODO DE 16/02(07hs) A 18/02(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00219 | 12/02/2004 | 29630.00 | 29630.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 2.963(DOIS MILNOVECENTOS E SESSENTA E TRES )EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL, EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS E A RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DA CNH, NO PERIODO DE 01A 31/01/04, CONF. REQUERIMENTOMEMO S/N/04-DO, CONTRATO No.89 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00220 | 12/02/2004 | 6774.00 | 6774.00 | VALOR EMP/ P/FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.290(MIL DUZENTOS ENOVENTA) EXAMES D E OPTIDAO FISICA E MENTAL, EM CAND.A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOV.,ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DA CNH, NOPERIODO DE 01 A 31/01/04, CONFMEMO S/N/04-DO, REQUERIMENTO,CONTRATO 090/03-AJ E DOCUMEN- | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00221 | 12/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMP. P/FAZER FACE AS DESPESAS COM 925(NOVECENTOS E VINTE E CINCO) EXAMES DE OPTIDAOFISICAO E MENTAL, EM CANDID. AOBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRI-GIR VEICULOS E A RENOVACAO, A-DICAO E MUDANCA DE CATEGORIA 'DA CNH, NO PERIODO DE 01 A 31/01/04, CONF. REQUERIMENTO, ME-MO S/N/04-DO, CONTRATO No.095/ | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00222 | 12/02/2004 | 11646.00 | 11646.00 | VALOR EMP. P;FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.941(UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM)EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL, EM CANIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE01 A 31/01/04, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO, CONTRATO ' | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00223 | 12/02/2004 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA C/ REPOSI-CAO DE PECAS ORIGINAIS NAS MA-QUINAS DE ESCREVER ELET.ELETRONICAS, CALCULADORAS E APAR. DEFAX, NO PERIODO 07(SETE) MESESDE JANEIRO A 27/08/04,CONF. MEMO 072/04-DSG E CONTRATO No.84 | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00005 | 12/02/2004 | 52772.46 | 52772.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE CON-TRATO DE SERVICOS DE LOCACAO /DE RADIOS TRUNKING MOTOROLA///NO MES DE JANEIRO/2004. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 13/02/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,SO -LANEA E ARACAGI,COM A FINALIDADE DE MANUTENCAO NO SISTEMA ECONFIGURACAO DE IMPRESSORAS.NOPERIODO DE 18.02(07hS) A 20.02(07HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 13/02/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE , SO-LANEA E ARACAGI,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR .NO PERIODO DE 18.02(07HS) A 20.02(07HS). | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00226 | 13/02/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMP. GLOBAL P/FAZER FACEAS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA(MANUTENCAO 'PREVENTIVA E CORRETIVA) C/FOR-NECIMENTO DE PECAS,NAS 03(TRESMAQUINAS DE CHANCELA DESTE ORGGAO, NO PERIODO DE JANEIRO A 'JUNHO/2004, CONF. MEMO 076/04-DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 11181286000175 | MULTIMAQ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00227 | 13/02/2004 | 1446.00 | 1446.00 | VALOR EMP. P/FAZER FACE AS DESPESAS COM 241(DUZENTOS E QUA-RENTA E UM) EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL, EM CANIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO, A-DICAO E MUDANCA DE CATEGORIA 'DE CNH, NO PERIODO DE 20 A 30/01/04, CONF. REQUERIMENTO, ME-MO S/N/04-DO, CONTRATO No.094/ | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 16/02/2004 | 23976.98 | 23976.98 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO,REF. A RECEITA DO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF'E GUIA ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00238 | 16/02/2004 | 295.00 | 295.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE '01(UM) PAR DE LUVA P/ELETRICISTA, ALTA-TENSAO 20KV, DESTINA-DA A DIVISAO DE SERVICOS GE-RAIS DESTE ORGAO, CONF.MEMO No065/04-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00239 | 16/02/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/AQUISICAO DE 04(QUATRO) ALICATES UNIV. E DECORTE GEDORE, 01(UM)JOGO DE 'CHAVES DE FENDAS DESTINADOS ADIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.065/04DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00240 | 16/02/2004 | 44.00 | 44.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE '02(DOIS)PARES DE BOTAS P/ELE-TRICISTA Nos.40 E 41, DESTINA-DOS A DIVISAO DE SERVICOS GE-RAIS DESTE ORGAO, CONF.MEMO No065/04-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00229 | 16/02/2004 | 96252.80 | 96252.80 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE MANUTEN. DE CANAIS DIGITAISDE UNIDADE DE RESPOSTA AUDIVEL(URA)PERM. A ACESSO AS INFOR.DE VEICULOS E CONDUT. ATAR. DEAPAR. TELAFONICOS, CELULAR OUFIX C/RESP.VIVA VOZ OU FAX, NOPERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/04CONF. MEMO S/N/04-DPD E DOCU- | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00230 | 16/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE COMBUSTIVEL P/O VEICULO GOLDE PLACA MOT-2542, PERTENCENTEA ESTE ORGAO, CONF.MEMO 008/04DSG E NOTA DE ABASTECIMENTO A-NEXOS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 16/02/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,PEDRA LAVRADA,PIAN-CO,COM FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DE SINALIZACAO E SITUA-CAO DOS IMOVEIS DO DETRAN, PE-RIODO DE 17/02(07hs) A 19/02/(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 16/02/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,PEDRA LAVRADA,PIAN-CO,COM FINALIDADE VERIFICAR ASITUACAO DOS IMOVEIS DO DETRANPERIODO DE 17/02(07hs) A 19/02(07hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 16/02/2004 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,PEDRA LAVRADA,PIAN-CO,COM FINALIDADE CONDUZIR DI-RETOR DE ENGENHARIA E ARQUITE-TA DO DETRAN,PERIODO DE 17/02/(07hs) A 19/02(07hs0 | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 16/02/2004 | 20.00 | 20.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO'DE COMBUSTIVEL P/O VEICULO GOLDE PLACA MOT-2542, PERTENCENTEA ESTE ORGAO, CONF.MEMO No.008DSG E NOTA DE ABASTECIMENTO A-NEXOS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00236 | 16/02/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE01(UMA) MAQUINA DE SOLDA ELE-TRICA, C/ROLAMENTO DE COBRE C/CAPACIDADE DE 250(DUZENTOS ECINQUENTA) AMPERE, DESTINADA ADIVISAO DE SINALIZACAO DESTE 'ORGAO, CONF. MEMO No.002/04-DSE ORCAMENTOS ANEXOS. | 01057869000135 | NOBREMAQ COMERCIO DE MAQ E FERRAMENTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00241 | 16/02/2004 | 57000.00 | 36932.48 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM CONSUMO 'DE AGUA APROXIMADAMENTE 12(DO-SE) MESES DE JANEIRO A DEZEM-BRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DFANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00242 | 16/02/2004 | 15000.00 | 7136.05 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE TELEFONICOS DA SEDE, CIRE-TRAN's E POSTOS DE TRANSITO, APROXIMADAMENTE 12(DOSES) MESESDE JANEIRO A DEZEMBRO/04, CONFMEMO S/N/04-DF ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PAZ NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00237 | 16/02/2004 | 1119.60 | 1119.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE '40(QUARENTA) PARES DE TENIS, 'DESTINADOS A DIVISAO DE POLI-CIAMENTO DESTE ORGAO, P/OS A-GENTS DE FISCALIZACAO DE TRAN-SITO, CONF. MEMO No.566/03-DP'E ORCAMENTOS ANEXOS. | 61079117020637 | MEGGASHOP JPA S PAULO ALPAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 17/02/2004 | 7918.04 | 7918.04 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A REIM-PLANTACAO DOS BIENIOS NOS CON-TRACHEQUES NO PERIODO DE ABRIL/2002, CONF. MENDADO DE CITA-CAO 004 DO ART.730 CPC E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 17/02/2004 | 26600.00 | 26600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REF.A 02(DUASPARCELAS IGUAIS, DA SENTENCA 'JUDICIAIS DO REDUTOR CONSTITU-CIONAL, DO MES DE MAIO/02 A A-GOSTO/03, CONF. DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 17/02/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(uMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE FAZER RECICLA-GEM DO CURSO PMK,NO PERIODO DE16/02(07hs) A 17/02(07hs) | 00012267473453 | MARIA SELSA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 17/02/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE FAZER RECICLA-GEM DO CURSO PMK,NO PERIODO DE16/02(07hs) A 17/02(07hs) | 00022571540459 | SEVERINO NERY DE SOUSA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 17/02/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE FAZER RECICLA-GEM DO CURSO PMK,NO PERIODO DE16/02(07hs) A 17/02(07hs) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00249 | 17/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS C/PRESTACAO 'DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 041/04-DSG, 'CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000001588437 | ANTONIO FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 17/02/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA ) DIARIAS DE PATOS PARAJOAO PESSOA,COM FINALIDADE FA-ZER RECICLAGEM DO CURSO PMK,NOPERIODO DE 16/02(07hs) A 17/02(17hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00251 | 17/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 042/04-DSG, 'CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000002244974 | ARLY BERNARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 17/02/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA )DIARIAS DE PATOS PARA J.PESSOA,COM FINALIDADE FAZER RECICLAGEM O CURSO PMK,NO PERIO-DO DE 16/02(07hs) A 17/02(17hs | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00253 | 17/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 043/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002753993467 | ALCIONE PEREIRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 17/02/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE S.JOSE DE PIRANHAS PARA J.PESSOA,COM FINALIDADE FAZER RECICLAGEM DO CURSO PMK,NO PERIODO DE 16/02(07hs) A 18/02(07hs | 00011246766434 | FRANCISCO ADALGISO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00255 | 17/02/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO E 09(NO-VE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/04, CONF. MEMO 044/04-DSG, CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000002743319 | FABIANO SILVA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00256 | 17/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 045/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00080656030410 | GENILSON DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00257 | 17/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 047/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00258 | 17/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DA JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 048/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005471644409 | ISAIAS GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00259 | 17/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 049/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002108174451 | JOAO BATISTA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00260 | 17/02/2004 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 050/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00016181190449 | JOAO LOURIVAL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00262 | 17/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 051/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 17/02/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE FAZER RECICLA-GEM DO CURSO PMK,NO PERIODO DE16/02(07hs) A 17/02(07hs) | 00007084943404 | MARCELO S FALCONI DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00264 | 17/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 052/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00265 | 17/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 053/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00043713874468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00266 | 17/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 054/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002206524490 | MARIA CRISTINA DA S ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00267 | 17/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 055/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000001873256 | MARIA DAS NEVES COSTA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00268 | 17/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF. AO MES DE JANEIRO/2004, 'CONF. MEMO 056/2004-DSG, CON-VENIO 007/2003 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00075245914468 | MARIA DO SOCORRO F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00269 | 17/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOA DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 057/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00270 | 17/02/2004 | 696.00 | 696.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 058/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00020477147453 | SEVERINO FELIX DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00271 | 17/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 059/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00085468509415 | SEVERINO SANTOS ARARIPE PITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00272 | 17/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 060/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00020617631468 | UBIRATAN GABRIEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00273 | 17/02/2004 | 704.00 | 704.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 061/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001226652441 | THIAGO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00274 | 17/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 062/2004-DSG-CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00096606363420 | WASHINGTON FERNANDES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Tomada de Preço | 00277 | 17/02/2004 | 17050.05 | 17050.05 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSICAO DE PECAS O-RIGINAIS, EM 04(QUATRO) MAQUI-NAS FOTOCOPIADORAS DESTE ORGAONO PERIODO DE JANEIRO A 17/07/2004, CONF. MEMO 078/2004-DSG,XEROX DE CONTRATO 076/2002-AJ,EXTRATO DE CONTRATO DA T.P.No. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00006 | 17/02/2004 | 1738.67 | 1738.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE SER-VICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA UML DE CAMPINA//GRANDE DURANTE O MES DE JANEI-RO/2004, CONF. CONTRATO 037/97E ADITIVO. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00007 | 17/02/2004 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CON-SERVACAO INCLUINDO PECAS DEREPOSICAO NECESSARIAS AOS EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS/ABRANGENDO AS UNIDADES DE JOAOPESSOA, C,GRANDE E GUARABIRA,/REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00008 | 17/02/2004 | 4164.00 | 4164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE FOR-NECIMENTO DE REVELACOES FOTOGRAFICAS A ESTA SECRETARIA NOPERIODO DE JANEIRO/2004. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00009 | 17/02/2004 | 29385.20 | 29385.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE, AOFORNECIMENTO DE 3.681 ALMOCOSE 1.970 JANTARES AOS PLANTONISTAS DA SEGURANCA PUBLICA, ACA-DEMIA DE POLICIA E IPC, NO PE-RIODO DE 31 DE DEZEMBRO/03 A31 DE JANEIRO/2004. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00010 | 17/02/2004 | 8642.40 | 8642.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE FORNECIMENTOS DE 902 ALMOCOS E 760JANTARES DESTINADOS AOS POSTOSDA OPERACAO MANZUA: P0/P1/P2//P7/P9 E P10 DA GRANDE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 31/12/2003 A31/01/2004. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00243 | 17/02/2004 | 7690.00 | 7690.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE '01(UM) COMPRESSOR SCOOL DE 15TR/380 VOLTS, DESTINADO A DIV.DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAOCONF. MEMO No.014/2004-DSG E 'ORCAMENTOS ANEXOS. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 17/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE FAZER RECICLA-GEM DO CURSO PMK,NO PERIODO DE16/02(07hs) A 17/02(07hs) | 00088451992404 | MARCELO SOUTO GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 18/02/2004 | 4100.00 | 4100.00 | IMPORTANCIA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA EMECANICA GERAL NA VIATURA S-10RABECAO PLACA MON-2137, QUEPRESTA SERVICOS AO IPC. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 18/02/2004 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE ARECONHECIMENTO DE DIVIDA DOSSERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E MECANICA GERAL NA VIATURACORSA PLACA MOI-4145, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Investimentos) | 00003 | 18/02/2004 | 6248.00 | 6248.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A RE-CONHECIMENTO DE DIVIDA COMAQUISICAO DE 08-BELICHES,/////16-COLCHOES, 4-GELAGUA, 4-BIRO4-CADEIRA SECRETARIA GIR. E8-CADEIRA SECRETARIA FIXA DES-TINADOS A ESTA SECRATARIA. | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00296 | 18/02/2004 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA,REFAO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO(RM) DESTE ORGAO, P/APROXIMADAMENTE 12(DOZE) MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2004, CONF. 'MEMO S/N/04-DRH E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00300 | 18/02/2004 | 2840.00 | 2840.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A LOCA-CAO DE SALAS DE AULAS E ALMOCOP/OS PARTICIPANTES DO CURSO DEDE PKM, NOS IDAS: 02, 09, 16 E23/02/2004 E 01, 08, 15/03/04,CONF. MEMO 07/10/04-SSD, PRO-POSTA-ESPE E RELACAO DOS SERVIDORES ANEXOS. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00011 | 18/02/2004 | 1068.00 | 1068.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A POLICIAIS DA 6.SSP/PB NOPERIODO DE 01 A 31.01.2004. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00012 | 18/02/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DA MANUTENCAO DOSITE DESTA SECRETARIA. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00013 | 18/02/2004 | 5590.00 | 5590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A POLICIAIS DA 3. SRPC/PB EM JANEIRO DE 2004. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00014 | 18/02/2004 | 2480.00 | 2480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A POLICIAIS DA 8. SRPC/ PBEM JANEIRO DE 2004. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00015 | 18/02/2004 | 3696.00 | 3696.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A POLICIAIS DA 9. SRPC /PBEM JANEIRO DE 2004. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00016 | 18/02/2004 | 6650.00 | 6650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DE SER-VICOS EM FREEZERS, GELADEIRAS ARCOND. P/ESTA SECRETARIA EMJANEIRO DE 2004. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00017 | 18/02/2004 | 718.88 | 718.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTA-DOS EM INFORMATICA EM JANEIRO DE 2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00018 | 18/02/2004 | 14432.78 | 14432.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTAC. SERV. EMINFORMATICA EM JANEIRO DE 2004 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00019 | 18/02/2004 | 1906.42 | 1906.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PREST. DE SERV.DEINFORMATICA EM JANEIRO DE 2004 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00020 | 18/02/2004 | 10866.48 | 10866.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A POLICIAIS DA 2. SRPC /PBEM JANEIRO DE 2004. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00022 | 18/02/2004 | 17490.00 | 17490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQ. COPIADORAS RICOH, EM JAN./2004 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00023 | 18/02/2004 | 7128.00 | 7128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA SECRETARIAEM JANEIRO DE 2004. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 18/02/2004 | 3739.32 | 3739.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA COM VENC. EM 14/02/2004 . | 00000034028316 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00025 | 18/02/2004 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ENCADERNACAO DOS DIARIOS OFICIAIS DOS ANOS DE2002 E 2003. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00026 | 18/02/2004 | 683.00 | 683.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM CPU2/10 E INSTALACAO E CONFIGURA-CAO DA PLACA. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00027 | 18/02/2004 | 538.00 | 538.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A POLICIAIS DE MONTEIRO EMJANEIRO DE 2004. | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00028 | 18/02/2004 | 194.71 | 194.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA REF. A JANDE 2004. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00278 | 18/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE C.G./PBNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 021/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002118584474 | ADEILDO JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00279 | 18/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIPNAL, NA CIRETRAN DE C.G./PBNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 022/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000005995 | ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00280 | 18/02/2004 | 720.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE C.G./PBNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 023/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002539373453 | ANTONIO CABRAL DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00281 | 18/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE C.G./PBNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 024/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000002615714 | ANTONIO CORREIA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00282 | 18/02/2004 | 720.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE C.G./PBNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 025/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003040473417 | ALEXSANDRO LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00283 | 18/02/2004 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE C.G./PBNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 026/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000003327436 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00284 | 18/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE C.G./PB, 'REF. AO MES DE JANEIRO/2004, 'CONF. MEMO 027/2004-DSG, CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000003413599 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00285 | 18/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE C.G./PBNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 028/2004-DSG,CONVENIO 007/2004 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000002531857 | DANIEL GOMES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00286 | 18/02/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE C.G./PBNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 029/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00013970007582 | FRANCISCO ERINALDO PEREIRA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00287 | 18/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE C.G./PBNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 030/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000001224287 | JOSE AILTON PEREIRA DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00288 | 18/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE C.G./PBNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 031/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000587669 | JOSE CARDOSO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00289 | 18/02/2004 | 720.00 | 704.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE C.G./PBNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 032/2004-SDG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000003063460 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00290 | 18/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE C.G./PBNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 033/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00017689007449 | JOSE LOPES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00291 | 18/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE C.G./PBNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 037/2004-DSG,CONVENIO 007/2003 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001980118069 | RAIMUNDO ANICETO DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 18/02/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA E PATOSCOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DIVULGACAODE CAMPANHAS DE TRANSITO,PERIODO DE 19/02(09hs) A 21/02(09hs | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00294 | 18/02/2004 | 811626.25 | 811626.25 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM CONFECCAODE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO(CNH), P/APROXIMADAMENTE05(CINCO) MESES DE JANEIRO A 'MAIO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DHCONTRATO 022/98-AJ DA CONCOR-RENCIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00295 | 18/02/2004 | 148037.03 | 148037.03 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS DISPONIBILIZADOS DESTE ORGGAO,C/FORNECIMENTO DE PRODUTOSP/APROXIMADAMENTE 05(CINCO) MESES DE JANEIRO A MAIO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00021 | 18/02/2004 | 13110.46 | 13110.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A POLICIAIS DA MANZUA DA2. SRPC/PB EM JANEIRO DE 2004. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00297 | 18/02/2004 | 46.90 | 46.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEPRINCESA ISABEL/PB,REF. AO MESDE JANEIRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CONTRATO DELOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00298 | 18/02/2004 | 48.42 | 48.42 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEINGA/PB,REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF,RECIBO E CONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00299 | 18/02/2004 | 63.41 | 63.41 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE SANTA RITA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONF.MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CON-TRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00301 | 19/02/2004 | 106.00 | 106.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM) ALICATE HT 2092 CRJ45,'DESTINADO A DIVISAO DE SERVI-COS GERAIS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 065/04-DSG E ORCAMENTOS. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00302 | 19/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE C.G./PBNO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 034/2004-DSG,CONVENIO 007/2003-SCJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000950401 | JOSE FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00303 | 19/02/2004 | 43.20 | 43.20 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE AMO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE C.G./PB, NO PERIODO DEJANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 034/2004-DSG, CONVENIO 007/2003-SCJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000031899403 | JOSE ANTONIO DE BRITO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00304 | 19/02/2004 | 720.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE C.G./PB, NO PERIODO DEJANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 036/2004-DSG, CONVENIO 007/2003-SCJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000002732135 | JOSINALDO SABINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00305 | 20/02/2004 | 720.00 | 536.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE C.G./PB, NO PERIODO DEJANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO 063/2004-DSG, CONVENIO 007/2003-SCJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00306 | 20/02/2004 | 360000.00 | 360000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE POLICIAMENTO OSTENSIVO E 'FISCALIZACAO DO TRANSITO NAS 'VIAS TERRESTRES MUNICIPAIS, NOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONF.MEMOS 007/2003-AESPS/N/04-DA, OFICIO 3653/2003-PMCONVENIO 011/2003-AJ E PLANO 'DE TRABALHO-PM ANEXOS. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00029 | 20/02/2004 | 7997.00 | 7997.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE COFCCAO DE 04 JA-NELAS 02 PORTAS 04 JANELAS P/ESTA SECRETARIA. | 03642367000105 | FASMI FAB DE ART SERV MOVEIS MANUT IND |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00307 | 20/02/2004 | 1249610.34 | 1119583.43 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSTELETFONICOS DA SEDE/JP, CIRE-TRAN's E POSTOS DE TRANSITO,P/APROXIMADAMENTE 06(SEIS) MESESDE JANEIRO A JUNHO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 20/02/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (CARNAVAL). | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (CARNAVAL). | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (CARNAVAL). | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (CARNAVAL). | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 20/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (CARNAVAL). | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
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| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 20/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 50413082415000 | PAULO FREITAS TO KAIPP |
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| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 20/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (CARNAVAL). | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 20/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00036741124420 | SANDRO ROBERTO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 20/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
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| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 20/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
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| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 20/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (CARNAVAL). | 32762097487000 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
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| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 20/02/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 20/02/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00036210323472 | EDSON BEZERRA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 20/02/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 20/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (CARNAVAL). | 00042476313491 | WALDIR PONCE DE LEON |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 20/02/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 20/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (CARNAVAL). | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 20/02/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 20/02/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 20/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (CARNAVAL). | 00046852743420 | MARCELO COSSETI SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 20/02/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00020401051404 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 20/02/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00003092447492 | CIRLANDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 20/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00023673117491 | CRIZALDA SOUSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 20/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00026370433420 | CLEIDE DE CASTRO SIQUEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 20/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00071501606468 | HELMIR JOSE FERNANDES MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 20/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 20/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00016191099487 | JOSE FERNANDO GOMES DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 20/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00016044614468 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 20/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00049887688487 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 20/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (CARNAVAL). | 00037985809449 | AGNALDO SALUSTINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 20/02/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (CARNAVAL). | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 20/02/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (CARNAVAL). | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 20/02/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (CARNAVAL). | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 20/02/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (CARNAVAL). | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00315 | 26/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00308 | 26/02/2004 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 264(DUZENTOS ESESSENTA E QUATRO) VALES TRANSPORTES P/OS SERVIDORES QUE RE-SIDEM NA CIDADE DE BAYEUX/PB,'E TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AOMES DE MARCO/2004, CONF. SOL.DE EMPENHO No.008/04, DE COM-PRAS E REQUISICAO DE MATERIALANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00309 | 26/02/2004 | 2855.60 | 2855.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 2.596(DOIS MILQUINHENTOS E NOVENTA E SEIS)VALES TRANSPORTES P/OS SERVIDO-RES DA CIRETRAN DE CAMPINA 'GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAR-CO/2004, CONF. SOL.DE EMPENHONo.007/2004, DE COMPRAS E RE-QUISICAO DE MATERIAL ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00310 | 26/02/2004 | 290.40 | 290.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 176(CENTO E SETENTA E SEIS) VALES TRANSPOR-TES P/OS SERVIDORES QUE RESI-DEM NA CIDADE DE SANTA RITA/PBE TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AOMES DE MARCOS/2004, CONF. SOL.DE EMPENHO No.009/2004, DE COMPRAS E REQUISICAO DE MATERIALANEXOS. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00311 | 26/02/2004 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 44(QUARENTA EQUATRO) VALES TRANSPORTES PARAO SERVODOR QUE RESIDEM NA CIDADE DE CABEDELO/PB E TRABALHA 'NA SEDE/JP, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONF. SOL. DE EMPENHONo.010/2004,DE COMPRAS E REQUISICAO DE MATERIAL ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00312 | 26/02/2004 | 8045.40 | 8045.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 6.996(SEIS MILNOVECENTOS E NOVENTA E SEIS)VALES TRANSPORTES P/OS SERVIDO-RES QUE RESIDE EM JOAO PESSOA/PB, E TRABALHAM NA SED/JP,REF.AO MES DE MARCO/2004, CONF.SOLDE EMPENHO No.006/2004, DE COMPRAS E REQUISICAO DE MATERIALANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 26/02/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria (carnaval). | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 26/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (CARNAVAL). | 00020658311468 | JUZANIRA HOLANDA LINHARES |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 26/02/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (CARNAVAL). | 00013211935487 | JUVANIRA HOLANDA LINHARES |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 26/02/2004 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (CARNAVAL).COMPLEMENT | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 26/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA (REFORCO POLICIAL DU-RANTE O PERIODO DO CARNAVAO). | 00051832054420 | MIRIAN LEITE DE ANDRADE CLARO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00314 | 26/02/2004 | 2717.20 | 2717.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00313 | 26/02/2004 | 3980.30 | 3980.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, NO PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00316 | 26/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB,NO PERIODO DEJANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, CONVENIO No.007/2003, REG.SCDP 03-90003 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003162813441 | JALMIR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00317 | 26/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB,NO PERIODO DEJANEIRO A MARCOS/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF, CONVENIO 007/03-SCJ, REG.SCDP 03-90003 E DOCU-MENTOS ANEXOS. ' | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00318 | 26/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE ARARUNA/PB, NO PERIODODE JANEIRO A MARCO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF, CONVENIO No.007/2003-SCJ,REG.SCDP 03-90003E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00319 | 26/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA CIRETRAN DE ARARUNA/PB, NO PERIODODE JANEIRO A MARCO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF, CONVENIO No.007/2003-SCJ,REG.SCDP 03-90003E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003278210433 | IVANILDO IDALINO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00320 | 26/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE MAMANGUAPE/PB,NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, 'CONF. MEMO S/N/04-DF, CONVENIO007/2003-SCJ, REG.03-90003 E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080621872415 | ANTONIO FRANCISCO DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 26/02/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SAPE,LAGOA DE DENTROE REMIGIO.COM A FINALIDADE DESOLUCIONAR PROBLEMAS(CONFIGU -RACOES DE IMPRESSORAS).NO PE -RIODO DE 26.02(07HS) A 29.02(07HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 26/02/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SAPE,REMIGIO E LAGOADE DENTRO.COM A FINALIDADE DECONDUZIR O SERVIDOR.NO PERIODODE 26.02(07HS) A 29.02(07HS). | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00323 | 26/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE CUITE/PB, CONF. MEMO S/N/04-DF, CONVENIO 007/2003-SCJ, REG.SCDP 03-90003 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005480747479 | JOSE JAILSON DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 26/02/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA TAPEROA,COM A FINALI-DADE DE TRATAR ASSUNTOS COM RELACAO A ACAO DE MANDADO DE SE-GURANCA JUNTO A COMARCA.NO PE-RIODO DE 26.02(07HS) A 27.02(07HS) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 26/02/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA TAPEROA,COM A FINALI-DADE DE ASSESSORANDO O CHEFE DA ASS. JURIDICA.NO PERIODO DE26.02(07HS) A 27.02(07HS). | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00326 | 26/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE SOUSA/PB, NO PERIODO 'DE JANEIRO A MARCO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF, CONVENIO 007/2003-SCJ, REG.SCDO 03-90003 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00005794065478 | JOSE CARLOS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 26/02/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA TAPEROA,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR O CHEFE DAASS. JURIDICA.NO PERIODO DE 2602(07HS) A 27.02(07HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 26/02/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA E CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PSICOLOGICOS.NO PE-RIODO DE 26.02(07HS) A 28.02(07HS). | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 26/02/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA E CATOLE DO ROCHA ,COM A FINALIDADE DE CON -DUZIR AS PSICOLOGAS.NO PERIODODE 26.02(07HS) A 28.02(07HS). | 00088451992404 | MARCELO SOUTO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 26/02/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA E CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE APLI_-CAR EXAMES PSICOLOGICOS.NO PE-RIODO DE 26.02(07HS) A 28.02(07HS). | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 27/02/2004 | 25980.00 | 25980.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A PRECA-TORIO No.200.2001.033.569-9,DOREDUTOR, DIVIDIDO EM DUAS PAR-CELAS IGUAIS, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2001; JANEIROA DEZMBRO/2002 E JANEIRO/2003,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 27/02/2004 | 46500.00 | 46500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A PRECA-TORIO No.2030004395-8 DO REDU-TOR, DIVIDIDO EM 03(TRES) PAR-CELAS IGUIAS(MARCO,ABRIL E MA-IO/2004), CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013944940415 | AILTON DA SILVA OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00119 | 27/02/2004 | 14968.71 | 14968.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO, RESTAURACAO E PINTURA GERAL NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A 5a.DD EMCAMPINA GRANDE, CONFORME PRO-CESSO, EM ANEXO. | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 27/02/2004 | 2473145.40 | 2473145.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2004. VENCIMENTOS EVANTANGENS FIXAS PESSOAL ATIVOSEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 27/02/2004 | 1006.20 | 1006.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2004. SALARIO FAMILIA. SALARIO FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00331 | 27/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE MONTEIRO/PB, NO PERIO-DO DE JANEIRO A MARCO/2004, 'CONF. MEMO S/N/04-DF, CONVENIO007/2003-SCJ,REG.SCDO 03-90003E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002882090447 | EDVALDO SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00332 | 27/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE PRINCESA IZABEL/PB, NOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/04,CONF. MEMO S/N/04-DF, CONVENIO007/2003-SCJ,REG.SCDO 03-90003E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026915091840 | JOSE PAULINO DOS SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00334 | 27/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE SOUSA/PB,NO PERIODO DEJANEIRO A MARCO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, CONVENIO 007/03-SCJ, REG.SCDO 03-90003 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004333066450 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 27/02/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,COM FINALIDADE APLICAREXAME TEORICO-TECNICO, PERIODODE 01/03(07hs) A 06/03(07hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00336 | 27/02/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE SANTA LUZIA/PB, NO PE-RIODO DE JANEIRO A MARCO/2004,CONF. MEMO S/N/04-DF, CONVENIO007/2003-SCJ,REG.SCDP 03-90003E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005336964450 | DEMETRIO ELOY RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 27/02/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,COM FINALIDADE APLICAREXAME TEORICO-TECNICO, PERIODODE 01/03(07hs) A 06/03(07hs) | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 27/02/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS, COM FINALIDADE APLICAREXAME TEORICO TECNICO, PERIODODE 01/03( 07hs) A 06/03(07hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00339 | 27/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO C/AQUISICAO DE600 CABO EXT.FLEX.16mm REIPLAS02 DISJ.TRIF.50A SIEMENS; 300CABO EXT.FLEX.6mm REIPLAS; 10TOMADAS DE REDE P/COMP.TOC,DESTINADOS A DIVISAO DE SERVICOSGERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO039/04-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 27/02/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,PATOS ESOUSA, COM FINALIDADE APLICAREXAME TEORICO TECNICO, PERIODODE 01/03(07hs) A 06/03(07hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 27/02/2004 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,PATOS ESOUSA,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 01/03(07hs) A 06/03(07hs) | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 27/02/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 01/03(07hs) A 06/03(07hs) | 00011248750420 | AMAURY FREITAS PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 27/02/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 01/03(07hs) A 06/03(07hs) | 00048680257400 | VERA DE LOURDES CORTES ARANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 27/02/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE SECRETARIAR OS EXAMES DA COMISSAO, PERIODODE 01/03(07hs) A 06/03(07hs) | 00007862237404 | GILSON EDSON DO O DI PACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 27/02/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,FINALIDADE AUDITAR EXA-MES DA COMISSAO,PERIODO DE 01/03(07hs) A 06/03(07hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 27/02/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,SOUSA EPATOS,COM FINALIDADE CONDUZIRA COMISSAO DE EXAMES,NO PERIO-DO DE 01/03(07hs) A 06/03(07hs | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 27/02/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR ESTUDOS DE PROJE-TO DA NOVA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE,PERIODO DE 01/03(07hs)A06/03(07hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 27/02/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA, E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE ORGANIZAR A FISCALIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS E CNHs QUE SERA REALIZA-DA PELA BLITZ DO DETRAN,PERIO-DO DE 27/02(07hs) A 03/03(07hs | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 27/02/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE FISCALIZAR DOCUMENTOS DE VEICULOS E CNHs, PE-RIODO DE 27/02(07hs) A 02/03/(07hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 27/02/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CNHs,PERIODO DE 27/02(07hs) A 02/03(07hs | 00099165872800 | GERALDO CAVALCANTE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 27/02/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE FISCALIZAR DOCUMENTOS DE VEICULOS E CNHs, PE-RIODO DE 27/02(07hs) A 02/03/(07hs) | 00011061251420 | IOLANDA MARTA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 27/02/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE FISCALIZAR DOCUMENTOS DE VEICULOS E CNHs, PE-RIODO DE 27/02(07hs) A 02/03/(07hs) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 27/02/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE CONDUZIR SERVI-DORES DA BLITZ, NO PERIODO DE27/02(07hs) A 02/03(07hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00360 | 27/02/2004 | 4059.92 | 4059.92 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DE TRANSITO DE SANTA 'RITA/PB, CONF. REQUERIMENTO,RELATORIO DE DISP.DE LICITACAO 'No.001/2004, DESPACHOS,PARECER-AESP, MEMO 101/2004-DSG E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 03601068000114 | CONSTRUTORA MANAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00343 | 27/02/2004 | 9.95 | 9.95 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE MATARACA/PB, REF.AO MES FEVEREIRO/2004, CONF. 'MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CON-TRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00351 | 27/02/2004 | 241.20 | 241.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROSDA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFAO MES DE FEVEREIRO/2004 E DASCIRETRAN's DE POMBAL E UIRAUNA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04, CONF. MEMOS S/N/04-DF,RECIBOS E CONTRATO DE LOCACAO ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00345 | 27/02/2004 | 2.75 | 2.75 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REF.AOMES DE JANEIRO/2004, CONF. ME-MO S/N/04-DF, RECIBO E CONTRA-TO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00333 | 27/02/2004 | 99.38 | 99.38 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE PEDRA DE FOGO/PB.REF. AO MES DE JANEIRO/2004, 'CONF. MEMOS S/N/04-DF, 003/04-PTPF/PB, FATURA E CONTRATO DELOCACAO ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 27/02/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria.(carnaval) | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00118 | 27/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE CEDULA DE IDENTI-DADE CIVIL-ESPELHO DUPLO FORMULARIO PLANO (100.000 - CEM MILUNIDADES DESTINADAS AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 34164319000506 | CASA DA MOEDA DO BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 27/02/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,PATOS,POMBAL ESOUSA,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 01/03(07hs) A 06/03(07hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 01/03/2004 | 2490.48 | 2490.48 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SALARIO FAMI-LIA DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO No. 19/04-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 01/03/2004 | 1366483.36 | 1366483.36 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONF. MEMO No.19/2004-DRH E FOLH ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 01/03/2004 | 98998.08 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'PREVIDENCIARIA, REF. AO FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO, DO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO No.21/2004DRH E FOLHA ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 01/03/2004 | 5878.24 | 5878.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A SENTENCAJUDICIAL DO REDUTOR CONSTITI- CIONAL DO PERIODO DE AGOSTO/02A SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020620136472 | CELIA LUNGUINHO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00373 | 01/03/2004 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AAS DESPESAS COM PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFMEMO No.20/2004-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 00000755178416 | ITAMAR MEDEIROS DA SILVA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 01/03/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA ) DIARIAS DE PATOS PARAJOAO PESSOA,COM FINALIDADE REALIZAR RECICLAGEM DO CURSO PMKPERIODO DE 01/03(07hs) A 02/03(17hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 01/03/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA JOAO PESSOAFINALIDADE FAZER RECICLAGEM DO CURSO PMK,PERIODO DE 01/03/(07hs) A 03/03(07hs) | 00011246766434 | FRANCISCO ADALGISO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00361 | 01/03/2004 | 1782.30 | 1782.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS. | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00362 | 01/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS. | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 01/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE FAZER RECI-CLAGEM DO CURSO DE PMK,PERIODODE 01/03(07hs) A 02/03(07hs) | 00007084943404 | MARCELO S FALCONI DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 01/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE FAZER RECI-CLAGEM DO CURSO DE PMK,PERIODODE 01/03(07hs) A 02/03(07hs) | 00022571540459 | SEVERINO NERY DE SOUSA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 01/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA COM FINALIDADE FAZER RECI-CLAGEM DO CURSO DE PMK,PERIODODE 01/03(07hs) A 02/03(07hs) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 01/03/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA ) DIARIAS DE PATOS PARAJOAO PESSOA,COM FINALIDADE FA-ZER RECICLAGEM DO CURSO DE PMKPERIODO DE 01/03(07hs) A 02/03(17hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00033 | 01/03/2004 | 1295.60 | 1295.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FOR-NECIDA A POLICIAIS DE POMBALEM JANEIRO DE 2004. | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00034 | 01/03/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FOR-NECIDA A POLICIAIS DE PICUI EMJANEIRO DE 2004. | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00390 | 02/03/2004 | 77.00 | 77.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO POSTO DE TRAN-SITO DE ALHANDRA/PB, REF. AO 'MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF,RECIBO E CONTRATODE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00391 | 02/03/2004 | 86.00 | 86.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA CIRETRAN DE ESPERANCA/PB E DO POSTO DE TRAN-SITO DE CABEDELO/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF, RECIBOS E CONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00392 | 02/03/2004 | 139.33 | 139.33 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA CIRETRAN DE A-RARUNA/PB E DO POSTO DE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF, RECIBOS E CONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00393 | 02/03/2004 | 15.59 | 15.59 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO POSTO DE TRAN-SITO DE JACARAU/PB, REF. AO 'MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CONTRA-TO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 02/03/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BONITO DE S.FE, GUARABIRAMATARACA,CONCEICAO,COM FINALI-DADE ATENDER SOLICITACOES DASCIRETRANS E POSTOS DA AREA DEINFORMATICA,PERIODO DE 03/03/(07hs) A 06/03(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 02/03/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BONITO DE S.FE, GUARABIRAMATARACA E CONCEICAO,COM FINA-LIDADE CONDUZIR TECNICO EM IN-FORMATICA,PERIODO DE 03/03( 07hs) A 06/03(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 02/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOLOGI-COS,NO PERIODO DE 05/03(07hs)A06/03(07hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 02/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 05/03(07hs )A 06/03(07hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 02/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(uMA)DIA-RIA PARA GUARABIRO,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 05/03(07hs)A06/03(07hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 02/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 05/03(07hs)A06/03(07hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 02/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR OS PSICOLOGOS DACOMISSAO DE EXAMES,PERIODO DE05/03(07hs) A 06/03(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 02/03/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TEIXEIRA,UMBUZEIRO,P.ISA-BEL,CABACEIRAS,COM FINALIDADETRANSPORTAR FOTOGRAFIA OFICIALDO GOVERNADOR DO ESTADO PARA AS CIRETRANS E POSTO DE TRANSITO,PERIODO DE 03/03(08hs) A 06/03(08hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 02/03/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,UIRAUNA, S.JOAODO RIO DO PEIXE,P.ISABEL,S.BENTO,SOLANEA,PAULISTA E BREJO DOCRUZ,COM FINALIDADE CONDUZIRTECNICOS DA CODATA,PERIODO DE09/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00384 | 02/03/2004 | 2350.00 | 2350.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DES-PESAS C/215(DUZENTOS E QUINZE)EXAMES DE OPTIDAO FISICA E MENTAL, EM CAND.A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 31/01/04, CONF. REQUERMEMO S/N/04-DO, CONTRATO 096/2003-AJ, REG.03-01124 E DOCU- | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00385 | 02/03/2004 | 9250.00 | 9250.00 | VALOR REEMP.P/FAZER FACE AS 'DESP. COM 925 EXAMES DE OPTI-DAO FISICO E MENTAL, EM CANDIDA OBTENCAO DA PERMIS.P/DIRIGIRVEICULOS E A RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEG. DA CNH, NOPERIODO DE 01 A 31/01/04, CONFREQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO,'CONTRATO 095/03-AJ, REG.03-01125 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00389 | 02/03/2004 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETETIZACAO P/COMBATER OS INSETOS, BARATAS, CUPINS, FORMIGASE ETC..., EM DIVERSAS DIVISOESDESTE ORGAO, CONF.MEMO No.009/04-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 01353009000149 | DEDETIZADORA RATOINSET LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 03/03/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PRESIDIR OS TRABALHOS DESINDICANCIAS,NO PERIODO DE 08/03(08hs) A 13/03(08hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 03/03/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE SECRETARIAR OS TRABALHOSDE SINDICANCIAS,NO PERIODO DE08/03(08hs) A 13/03(08h) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 03/03/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE SIN-DICANCIA,PERIODO DE 08/03(08hsA 13/03(08hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 03/03/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA POMBAL E PATOS,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA CRTE ADMINISTRATIVO NAS CIRETRANSNO PERIODO DE 03/03(10hs) A 05/03(10hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 03/03/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA POMBAL E PATOS,COM FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR DE OPERACOES EM VIAGEM ADMINISTRATI-VA NO PERIODO DE 03/03(10hs) A05/03(10hs) | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 03/03/2004 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA POMBAL E PATOS,COM FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE OPERACOES E ASSESSOR,PERIODO DE 03/03(10hs) A 05/03(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00120 | 03/03/2004 | 35000.00 | 35000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 100.000 (CEM MIL)UNIDADES DE POLASEAL COM SOLDADURA, PARA O DEPARTAMENTO DEIDENTIFICACAO-IPC/SSP, CONFOR-ME PROCESSO, ANEXO. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00035 | 03/03/2004 | 52772.46 | 52772.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOSTRUNKING MOTOROLA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO No. 0001220/2004, ANEXO. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00036 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AASSINATURAS E TARIFAS MENSAISDE TELEFONES CELULAR EM USO PARA OPERACOES POLICIAIS EM CARATER SIGILOSO REFERENTE AO MESDE DEZ/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00037 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AASSINATURAS E TARIFAS MENSAISDE TELEFONES CELULAR EM USO PARA OPERACOES POLICIAIS EM CARATER SIGILOSO REFERENTE AO MESDE FEV/2003. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00038 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AASSINATURAS E TARIFAS MENSAISDE TELEFONES CELULAR EM USO PARA OPERACOES POLICIAIS EM CARATER SIGILOSO REFERENTE AO MESDE ABR/2003. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00039 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AASSINATURAS E TARIFAS MENSAISDE TELEFONES CELULAR EM USO PARA OPERACOES POLICIAIS EM CARATER SIGILOSO REFERENTE AO MESDE AGO/2003. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00040 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AASSINATURAS E TARIFAS MENSAISDE TELEFONES CELULAR EM USO PARA OPERACOES POLICIAIS EM CARATER SIGILOSO REFERENTE AO MESDE MAI/2003. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00043 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AASSINATURAS E TARIFAS MENSAISDE TELEFONES CELULAR EM USO PARA OPERACOES POLICIAIS EM CARATER SIGILOSO REFERENTE AO MESDE JAN/2003. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00044 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AASSINATURAS E TARIFAS MENSAISDE TELEFONES CELULAR EM USO PARA OPERACOES POLICIAIS EM CARATER SIGILOSO REFERENTE AO MESDE JUL/2003. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 04/03/2004 | 19010.77 | 19010.77 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO/04,CONF. MEMO No.22/2004-DRH E 'GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 04/03/2004 | 56.29 | 56.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DE PRINCESA IZABEL, REF. AO MES DE DEZ/03, CONF. MEMO SN ERECIBO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 04/03/2004 | 28.49 | 28.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE TRANSIOTO DA CIDADE DE S. JOSEDO RIO DO PEIXE,REF. AO MES DEDEZ/03.CONF.MEMO SN E RECIBO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 04/03/2004 | 12.76 | 12.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE S. JOAO DO RIO DO PEIXE,REF. AO MES DEMAIO/03, CONF. MEMO SN E RECI-BO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 04/03/2004 | 20.09 | 20.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DE SOUSA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOV/03, CONF.MEMO SN E RECIBOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 04/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE TRANST.DA CIDADE DE BAYEEX.DO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. MEMO S/N E RECIBO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 04/03/2004 | 9.75 | 9.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ETRIC.DO POST DE TRAN-SITO DA CIDADE DE S. JOSE DE PIRANHAS,REF. AO MES DE DEZ/03CONF.MEMO S/N E RECIBO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00043693989400 | SEBASTIAO FERNANDES C JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs0 | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(hs) | 00004177533491 | HEROTILDES DE AZEVEDO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 04/03/2004 | 470.40 | 470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 04/03/2004 | 585.60 | 585.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03) | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 04/03/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE CONDUZIR MEM-BROS DA BLITZ DO DETRAN PARAAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIO-DO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 04/03/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 04/03/2004 | 470.40 | 470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00023644451400 | FRANCISCO DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 04/03/2004 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A COMPLEMENTACAO DA DIARIAn? 0105/DRH/04 - PROC 2093, EMVIRTUDE DA MESMA TER SIDO SOLICITADA A MENOR E CONSEQUENTE-MENTE EMPENHADA E PAGA A MENOR | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 04/03/2004 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE RECEBER INFORMACOES/TREI-NAMENTO VISANDO A IMPLANTACAO DO RENAINF NO DETRAN/PB,PERIODO DE 04/03(10hs) A 05/03(10hs | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 04/03/2004 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE ASSESSORAR DIRETOR DE EN-GENHARIA,PERIODO DE 04/03( 10 hs) A 05/03(10hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 04/03/2004 | 295.00 | 295.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIASPARA C.GRANDE,CAJAZEIRAS,PATOS E SOUSA,COM FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIRETRANS,PARAO PERIODO DE 04/03(10hs) A 06/03(22hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 04/03/2004 | 295.00 | 295.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA C.GRANDE,CA-JAZEIRAS,PATOS,SOUSA,COM FINA-LIDADE ASSESSORAR DIRETOR ADMINISTRATIVO,PERIODO DE 04/03(10hs) A 06/03(22hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 04/03/2004 | 103.25 | 103.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA C.GRANDE,CA-JAZEIRAS,PATOS E SOUSA,FINALI-DADE CONDUZIR DIRETOR ADMINIS-TRATIVO E ASSESSORES,NO PERIO-DO DE 04/03(10hs) A 06/03(22hs | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 04/03/2004 | 295.00 | 295.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA C.GRANDE,CA-JAZEIRAS,PATOS E SOUSA,FINALI-DADE ASSESSORAR DIRETOR ADMI-NISTRATIVO,PERIODO DE 04/03(10hs) A 06/03(22hs) | 00091120870410 | VIRGILIO LACERDA CAJU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 04/03/2004 | 83.30 | 83.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE, FINALIDADECONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIAE ASSESSOR,PERIODO DE 04/03(10hs) A 05/03(10hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00121 | 04/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AASSINATURAS E TARIFAS MENSAISDE TELEFONES CELULAR EM USO PARA OPERACOES POLICIAIS EM CARATER SIGILOSO REFERENTE AO MESDE JUN/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00122 | 04/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AASSINATURAS E TARIFAS MENSAISDE TELEFONES CELULAR EM USO PARA OPERACOES POLICIAIS EM CARATER SIGILOSO REFERENTE AO MESDE SET/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00123 | 04/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AASSINATURAS E TARIFAS MENSAISDE TELEFONES CELULAR EM USO PARA OPERACOES POLICIAIS EM CARATER SIGILOSO REFERENTE AO MESDE NOV/2003. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00126 | 04/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AASSINATURAS E TARIFAS MENSAISDE TELEFONES CELULAR EM USO PARA OPERACOES POLICIAIS EM CARATER SIGILOSO REFERENTE AO MESDE JUN/2003. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00127 | 04/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AASSINATURAS E TARIFAS MENSAISDE TELEFONES CELULAR EM USO PARA OPERACOES POLICIAIS EM CARATER SIGILOSO REFERENTE AO MESDE SET/2003. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 04/03/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS JURIDI-COS NAQUELA COMARCA,PERIODO DE04/03(07hs) A 05/03(07hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 04/03/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE ASSESSORAR O CHEFE DA A.JU-RIDICA NAQUELA COMARCA,PERIODODE 04/03(07hs) A 05/03(07hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 04/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR OS ADVOGADOS DO DETRAN,PERIODO DE 04/03(07hs ) A05/03(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 04/03/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA 1? CIRETRAN,PERIODO DE05/03(07hs) A 06/03(07hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 04/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA 1? CIRETRAN,PERIODO DE05/03(07hs) A 06/03(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 04/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE CONDUZIR SERVI-DORES DA 1? CIRETRAN, PERIODO DE 05/03(07hs) A 06/03(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 04/03/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS E CNH,PERIODO DE 06/03( 07hs) A 14/03(07hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUR FISCA-LIZACAO EM AUTOMOVEIS E CNH,NOPERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00099165872800 | GERALDO CAVALCANTE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00011061251420 | IOLANDA MARTA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO EM VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO EM AUTOMOVEIS E CNH,NOPERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO EM VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00020748957472 | SUZANA FELIPE NETA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO EM VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs0 | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 04/03/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,ARARUNA E SAOBENTO,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO EM VEICULOS E CNH,PARAO PERIODO DE 06/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00446 | 04/03/2004 | 317.86 | 317.86 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DEFAVEREIRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E RECIBO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00447 | 04/03/2004 | 3213.86 | 3213.86 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMOS/N/04-DF E RECIBO ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 05/03/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE, PATOS E POMBALCOM FINALIDADE SUPERVISIONAROS MALOTES DO POSTO E DAS CIRETRANS CITADOS,PRIODO DE 08/03/(07hs) A 11/03(07hs) | 00013316214453 | GILBERTO LIRA DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 05/03/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SANTA LUZIA, ITAPOROROCA,ARACAGI E JACARAU,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICO DA CODATAQUE VAI A SERVICO DO DETRAN,NOPERIODO DE 15/03(07hs) A 18/03(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 05/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ALHANDRA E MAMANGUAPEOM FINALIDADE CONDUZIR EQUIPEDA PBTUR,PERIODO DE 08/03(07hsA 09/03(07hs). | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00457 | 05/03/2004 | 9744.00 | 9744.00 | VALOR EMPENHADO C/CONFECCOES 'DE: 112mts.DE TOLDOS, P/MELHORATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO, CONF. MEMO 098/04-DSG,'ORCAMENTO E CONVITE No.71.2003.5.0011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04182060000123 | FB CONSTRUCOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00451 | 05/03/2004 | 83.76 | 83.76 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE BONITO DE SANTA FE/PB, CONF. MEMO S/N/04-DF, RE-CIBO E CONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00452 | 05/03/2004 | 66.10 | 66.10 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE JERICO/PB, CONF. 'MEMO S/N/04-DF E RECIBO ANEXOS | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00454 | 05/03/2004 | 3349.62 | 3349.62 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE BAIXA TEN-SAO DA SEDE/JP, CIRETRAN's E 'POSTOS DE TRANSITO, CONF. MEMOS/N/04-DF E RESUMO DAS FATURASAGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00455 | 05/03/2004 | 68.06 | 68.06 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,CONFMEMO S/N/04-DF, RECIBO E CON-TRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00456 | 05/03/2004 | 178.03 | 178.03 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO SEMAFOROS 'NA CIDADE DE GUARABIRA/PB,CONFMEMO S/N/04-DF, 014/2004-CG/PBE RECIBO ANEXOS. ' | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00056 | 05/03/2004 | 2270.00 | 2270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERETE AOSSERVICOS MECANICOS A SER EFETUADOS NAS VIATURAS SANTANA PLA-MNJ-6164 E OUTRAS PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA. | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00059 | 05/03/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SER REALIZADOS NAS VIATURAS SANTANA PLACA MNJ-6203 E OUTRAS, CONFORMEPROCESSO, ANEXO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00060 | 05/03/2004 | 1475.00 | 1475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM RE-ALIZADOS NA VIATURA TOYOTA PLACA MNQ-8372, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00062 | 05/03/2004 | 2428.00 | 2428.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM RE-ALIZADOS NAS VIATURAS SANTANA/PLACA MNU-3223, BLAZER MNJ-9158, MOH-1544 E OUTRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00063 | 05/03/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS NA VIATURA GOL PLACAMNE-1718, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 02561570000186 | FIATCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00068 | 05/03/2004 | 535.00 | 535.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EFETUADOS NAS VAITURAS GOL PLACAMNE-1718, BLAZER MNJ-5715, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA //CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00069 | 05/03/2004 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EFETUADOS NA VIATURA BLAZER PLACAMNJ-5715, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOANEXO. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00070 | 05/03/2004 | 845.00 | 845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EFETUADOS NA VIATURA SANTANA PLA-CA MNW-8039, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00071 | 05/03/2004 | 3650.00 | 3650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EFETUADOS NA VIATURA SANTANA PLA-CA MNU-3423, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 02561570000186 | FIATCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00065 | 05/03/2004 | 572.00 | 572.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM RE-ALIZADOS NA VIATURA DE SANTANAPLACA MNJ-6194, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONFORME PRO-CESSO, ANEXO. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00067 | 05/03/2004 | 3249.00 | 3249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADASAS VIATURAS CORSA MOB-5861/GOLMNP-5412 E OUTRAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO, ANEXO. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00064 | 05/03/2004 | 1935.00 | 1935.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADASA VIATURA SANTANA DE PLACAMNJ-6194, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSO,ANEXO. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00061 | 05/03/2004 | 5570.36 | 5570.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADASAS VIATURAS SANTANA DE PLACAMNU-3223,BLASER MNJ-9458 E OU-TRAS PERTENCENTES A ESTA SCRE-TARIA. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00057 | 05/03/2004 | 1878.00 | 1878.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADASAS VIATURAS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA CONFORME PRO-CESSO, ANEXO. | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00058 | 05/03/2004 | 3405.00 | 3405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADASAS VIATURAS PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA CONFORME PROCES-SO, ANEXO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00055 | 05/03/2004 | 7516.00 | 7516.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS P/ VIATURASPERTENCENTES A ESTA SECRETARIACONFORME PROCESSO, ANEXO. | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00128 | 05/03/2004 | 7936.09 | 7936.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AASSINATURAS E TARIFAS MENSAISDE TELEFONES CELULAR EM USO PARA OPERACOES POLICIAIS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00453 | 05/03/2004 | 4333.34 | 4333.34 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO CURSODE PMK, AOS PSICOLOGOS LOTADOSNA C.R.T. DESTE ORGAO, NOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04,CONF. MEMO No.09/2004-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00018163084472 | KACIA MARIA SOARES PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | PAZ NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00458 | 05/03/2004 | 278932.74 | 278932.74 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AOS 25%(VINTE E CINCO) POR CENTO DOSSERVICOS DE TECNICOS DE PROJE-TOS P/DIVULGACAO DE CAMPANHASPROMOCIONAIS, CONF. OF.012/04-GS, CONCORRENCIA 01/2003 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00052 | 05/03/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 1000(MIL) BOTI-JOES DE 20(VINTE) LITROS DEAGUA MINERAL P/ATENDER A SEDECENTRAL DE POLICIA, IPC, POS-TOS DA OP.MANZUA, DELEGACIASE ACADEPOL, CONF.PROC.,ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00053 | 05/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO SETOR DRM-DIVISAO DE RECURSOS MATERIAISDESTA PASTA, CONF. PROC.,ANEXO | 02970637000136 | CEREALISTA MENDES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00054 | 05/03/2004 | 3209.42 | 3209.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS CONFORE-ME CONTRATO NO.052.98. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00066 | 05/03/2004 | 7935.00 | 7935.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 47-TUBOS DE TINTADE DATEC P/DUPLICADOR DIGITAL/E 11-ROLOS MASTER P/DUPLICADORDIGITAL, DESTINADOS AO SETOR /DE MECANOGRAFIA/SSP. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 08/03/2004 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHANDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04(QUATRO_)DIARIAS PARA SAO JOAO DO RIODO PEIXE,COM A FINALIDADE DECONDUZIR EQUIPE TECNICA DA PBTUR.NO PERIODO DE 08.03 (11:30HS) A 12.03(11:30HS). | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00460 | 08/03/2004 | 5880.00 | 5880.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AOS 25%(VINTE'CINCO POR CENTO) DO ADITAMENTODO CONVITE 71.2003.5.0013, COMAQUISICAO DE 14(QUATOSE) CADEIRAS GIRATORIAS/DIGITADOR; 06(SEIS) MESAS, P/MELHOR ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO 002/04-DA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 59804765000127 | JOBEMA IND E COM DE MOVEIS LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 09/03/2004 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(uMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE CONHECER O NOVO SISTEMADA INTERPRINT NO DETRAN/PE, NOPERIODO DE 11/03(10,30hs) A 12/03(10,30hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 09/03/2004 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE ASSESSORAR O DIRETOR ADMINISTRATIVO EM VISITA AO DETRAN/PE,PERIODO DE 11/03(10:30hs )A 12/03(10;30hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 09/03/2004 | 83.30 | 83.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE COM FINALI-DADE CONDUZIR DIRETOR ADMINIS-TRATIVO E ASSESSOR, PERIODO DE11/03(10:30hs) A 12/03(10;30hs | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 09/03/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERLEVANTAMENTO RELACIONADO COMO PREDIO DA 1? CIRETRAN.PERIO-DO DE 09/03(10hs) A 14/03(10hs | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 09/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORA DO DETRAN,PERIO-DO DE 09/03(10hs) A 11/03(10hs | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00466 | 09/03/2004 | 1134.20 | 1134.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 12(DOSE) REVE-LACOES COLORIDA C/36 FOTOS TAM10x15; 175(CENTO E SETENTA E 'CINCO) FOTOGRAFIAS COLORIDA TAMANHOS 15x21, DEST. A ASSESSO-RIA DE IMPRENSA DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO No.004/2004-AS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00467 | 09/03/2004 | 21220.00 | 21220.00 | VALOR EMP. P/FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.122 EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL, EM CAND.AOBTENCAO DA PERMIS. P/ DIRIGIRVEICULOS E A RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NO PERIODO DE 01 A 29/02/2004,CONF. REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO, CONTRATO 089/2003-AJ, 'REG.SCDP 03-01131 E DOCUMENTOS | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00468 | 09/03/2004 | 6864.00 | 6864.00 | VALOR EMP. P/FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.144 EXAMES DE OPTIDAO FISICO E MENTAL, EM CANDIDA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DACNH, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2004, CONF. REQUERIMENTO, MEMOS/N/04-DO,CONTRATO 091/2003-AJREG.SCDP03-1129 E DOCUMENTOS ' | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00469 | 09/03/2004 | 3648.00 | 3648.00 | VALOR EMP. P/FAZER FACE AS DESPESAS COM 608 EXAMES DE OPTI-DAO FISICO E MENTAL, EM CANDIDA OPTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DACNH, NO PERIODO DE 10 A 29/02/2004, CONF. MEMO S/N/04-DO, REQUERIMENTO, CONTRATO 094/2003-AJ, REG.SCDO 03-01126 E DOCU- | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00470 | 09/03/2004 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE ASSESSORIA E CON-SULTORIA JURIDICA NESTE ORGAO,REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONF. CONTRATO '112/2003-AJ, RELAT. DE INEXIBILIDADE DE LICITACAO 003/03-CPLREG.SCDO 03-02075 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 10/03/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA AS CIRETRANS, NOPERIODO DE 10/03(07:30hs) A 13/03(10:30hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 10/03/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE ATENDER SOLICITACAO DA CURADORIA DO CONSUMIDOR,PERIODO DE11/03(10:30hs) A 12/03(10:30hs | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 10/03/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADA DO DETRANPERIODO DE 11/03(10:30hs) A 12/03(10:30hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 10/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA 5? CIRETRANPERIODO DE 11/03(07:30hs) A 12/03(07:hs) | 00000001010769 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 10/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOLANEA PARA JOAO PES-SOA FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA 14? CI-RETRAN,PERIODO DE 11/03( 07:30hs) A 12/03(07:30hs) | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00478 | 10/03/2004 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMP. P/FAZER FACE AS DESPESAS REF. AOS 25%(VINTE E CINCO POR CENTO) DO ADITAMENTO DOCONVITE 71.2003.5.0013, C/AQUISICAO DE 06 MESAS DE ATEND. C/LATERAIS MED.130cm. DE ALT. C/TAMPOS MED. 120x60cm. DE ACOR.C/O NOSSO FORNEC.ANTERIOR,CONFMEMO 002/04-DA E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 78410875000159 | MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00479 | 10/03/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOS DE CONS.AJUSTE, VERIFICACAO DA PAETE 'ELETRIC.COLOCACAO DE CUBA,TORNSUPORTES E REVISAO GERAL EM BEBEDOUROS DE VARIOS SETORES DESTE ORGAO, CONF. MEMO 091/2004-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05789271000191 | J C SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 10/03/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMONo.032/04-CETRAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 10/03/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMONo.033/2004-CETRAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000210277149 | GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 10/03/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DEPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMONo.034/2004-CETRAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00013255746434 | ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 10/03/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMONo.035/2004-CETRAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 10/03/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMONo.036/2004-CETRAN E DOCUEMN-TOS ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 10/03/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMONo.037/2004-CETRAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 10/03/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMONo.038/2004-CETRAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00013224697415 | ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 10/03/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMONo.039/2004-CETRAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 10/03/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMONo.040/2004-CETRAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 10/03/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMONo.041/2004-CETRAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00490 | 10/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 'CONSTRUCOES DE 05(CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO DETRAN/PB, EMMANGABEIRA, CONF. OF.GS/164/04ORDEM DE SERVICOS A CONTRATAN-TE, CONVENIO No.009/2003-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00072 | 10/03/2004 | 7862.00 | 7862.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA SECRETARIA. | 05493947000103 | NESELLO COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00073 | 10/03/2004 | 7300.00 | 7300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CARTUCHOS P/ESTA SECRETARIA. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00074 | 10/03/2004 | 6800.00 | 6800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA SECRETARIA. | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00512 | 11/03/2004 | 45484.80 | 45484.80 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM FORNECI-MENTO DE TICKTS REFEICAO,P/SERVIDORES QUE TRABALHAM 02(DOIS)EXPEDIENTES, P/APROXIMADAMENTE06(SEIS)MESES DE JANEIRO A JUNHO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF.CONTRATO No.080/2002 E EXTRATODE CONTRATO DO CONVITE 71.2002.5.0015 ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00513 | 11/03/2004 | 171280.00 | 171280.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE IMPLANTACAO DO BANCO DE DA-DOS TEXTUAL LIGHT BASE, NO AM-BITO DO DETRAN/PB, DIVIDIDO EM04(QUATRO) PARCELAS, CONF. ME-MO 180/04-DPD, CONTRATO 003/04AJ, EXTRATO DE CONTRATO, INEXIBILIDADE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 11/03/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE ORIENTAR SERVIDORES DA CIRETRAN NA ORGANIZACAO DE ALMOXA-RIFADO,PERIODO DE 15/03( 07:30hs) A 16/03(07:30hs) | 00002245164423 | BERTRAND ALMEIDA CORREIA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 11/03/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV. DEMATERIAL EM TRABALHO NA 1? CI-RETRAN E EFETUAR O TOMBAMENTONOS COMPUTADORES DA CIRETRAN EDA CASA DA CIDADANIA,NO PERIO-DO DE 15/03(07:30hs) A 16/03/(07:30hs) | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 11/03/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE E ESPERANCACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS NAS COMARCAS DASCIDADES CITADAS,PERIODO DE 12/03(07hs) A 13/03(07hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 11/03/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE E ESPERANCACOM FINALIDADE ASSESSORAR CHE-FE DA A.JURIDICA NAS COMARCASCITADAS,PERIODO DE 12/03(07hs)A 13/03(07hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 11/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE E ESPERANCACOM FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOS DO DETRAN,PERIODO DE 12/03(07hs) A 13/03(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 11/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE FAZER RECICLA-GEM NO CURSO DE PMK,PERIODO DE15/03(07hs) A 16/03(07hs) | 00007084943404 | MARCELO S FALCONI DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 11/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE FAZER RECICLA-GEM NO CURSO DE PMK,NO PERIODODE 15/03(07hs) A 16/03(07hs) | 00022571540459 | SEVERINO NERY DE SOUSA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 11/03/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA)DIARIAS DE PATOS PARA JO-AO PESSOA,COM FINALIDADE FAZERRECICLAGEM DO CURSO PMK,PERIO-DO DE 15/03(07hs) A 16/03(07hs | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 11/03/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA)DIARIAS DE PATOS PARA JO-AO PESSOA COM FINALIDADE FAZERRECICLAGEM DO CURSOB PMK,PERIODO DE 15/03(07hs) A 16/03(07hs | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 11/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 12/03(07hsA 13/03(07hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 11/03/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 12/03(07hsA 13/03(07hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 11/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE APLICAR EXAME DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 12/03(07hsA 13/03(07hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 11/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE COM FINALIDADE CONDUZIR ACOMISSAO DE EXAMES,PERIODO DE12/03(07hs) A 13/03(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 11/03/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIV.DE MATERIAL E ASSESSOR, NO PERIODODE 15/03(07:30hs) A 16/03( 07:30hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 11/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE APLICAR EXAME DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 12/03(07hsA 13/03(07hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 11/03/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA TEIXEIRA E CUITE,COM FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTO PARAREFORMA E LAUDO DE VISTORIA EMIMOVEIS ONDE FUNCIONA AS CIRE-TRANS.PERIODO DE 11/03(07:30hsA 13/03(07:30hs) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 11/03/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA TEIXEIRA E CUITE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.SERVICOS GERAIS EM VISITAS AS CI-RETRANS PARA EFETUAR LAUDO DEVISTORIA E REFORMA,PERIODO DE11/03(07:30hs) A 13/03(07:30hs | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 11/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA TEIXEIRA E CUITE,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS DODETRAN,PERIODO DE 11/03(07:30)A 13/03(07:30hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 11/03/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUYARABIRA,SOLANEA E SAPECOM FINALIDADE FISCALIZAR OSCFCs NAS REFERIDAS CIDADES, NOPERIODO DE 15/03(07hs) A 18/03(07hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 11/03/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA E SAPECOM FINALIDADE FISCALIZAR CFCsNAS REFERIDAS CIDADES, PERIODODE 15/03(07hs) A 18/03(07hs) | 00016233859468 | MARIA LUCIA ALMEIDA DE A SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 11/03/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA E SAPECOM FINALIDADE CONDUZIR FIS-CAIS SA C.R.T,PERIODO DE 15/03(07hs) A 18/03(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00514 | 11/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RENOVACAO DE '03(TRES) ASSINATURAS DO REFERIDO JORNAL, P/ESTE ORGAO, NO PERIODO DE 12(DOSE) MESES CONF.MEMO 007/2004-ASI E CONTRATO 'DE ASSINATURA ANEXOS. | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00515 | 11/03/2004 | 495.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:04(QUATRO) BAULETES 40lts.,DESTINADOS DEIVISAO DE SERVICOS 'GERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO090/2004-DSG E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 08299513000157 | MOTOSHOP VEICULOS E PECAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00516 | 11/03/2004 | 199.92 | 199.92 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:COIMBRA MOLA TRIUNFO 454 OURO,P/SEREM INSTALADOS NA PORTA DEDIVISORIA NA DRV/RENAVAM DESTEORGAO, CONF. MEMO 012/2004-DOE ORCAMENTOS ANEXOS. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00517 | 11/03/2004 | 15243.00 | 15243.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ALTA-TENSAODA SEDE DETRAN/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMOS/N/04-DF, RESUMO DAS FATURASAGRUPADAS E CONTRATO DE FORNE-CIMENTO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00521 | 12/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:8mts.DE CORRENTE 3/16; 01 (UM)CADEADO MEDIO(PADO),DESTINADOSA DIVISAO DE POLICIAMENTO DES-TE ORGAO, CONF. MEMO 021/2004-DP E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00129 | 12/03/2004 | 29319.19 | 29319.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE //SERVICOS DE ENGENHARIA NOS POSTOS DA OPERACAO MANZUA EM JOAOPESSOA-LOTES 01, E SERVICOS DEENGENHARIA NA DELEGACIA DDO MUNICIPIO DE SOLIDADE/PB. OBS. SERA PAGO UMA ADIANTAMEN-TO DE 40% SOBRE O VALOR TOTALDA OBRA, CONFORME PROCESSO LI- | 05051060000157 | CF CONFORTE CONSTRUTORA FORTE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00130 | 12/03/2004 | 29405.62 | 29405.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE //SERVICOS DE ENGENHARIA NO DE-PARTAMENTO DE CRIMINALISTICA//LOTES-02 E SERVICOS DE ENGENHARIA NO DML-DEPARTAMENTO DE ME-DICINA LEGAL LOTES-03.. OBS. SERA PAGO UM ADIANTAMEN-TO DE 40% SOBRE O VALOR TOTALDA OBRA, CONFORME PROCESSO LI- | 05336226000181 | DMW PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00131 | 12/03/2004 | 54714.69 | 54714.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE //SERVICOS DE ENGENHARIA NAS DE-LEGACIAS DOS MUNICIPIO DE. MARCACAO LOTES-04, GUARABIRA-/LOTES-05, RIO TINTO LOTES-07 EBAIA DE TRAICAO LOTES-08 OBS. SERA PAGO UMA ADIANTAMEN-TO DE 40% SOBRE O VALOR TOTALDA OBRA, CONFORME PROCESSO LI- | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00518 | 12/03/2004 | 348.92 | 348.92 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE:JERICO,BAYEUX, BE-LEM,SAO JOSE DO RIO DO PEIXE ESAO BENTO/PB, REF. AO MES DE 'FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBOS E CONTRATOS DELOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00519 | 12/03/2004 | 2105.80 | 2105.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:MAMANGUAPE;GUARABIRA; SOLA-NEA;MONTEIRO;CUITE; ITABAIANA;PATOS;SANTA LUZIA;PIANCO;CORE-MAS;ITAPORANGA;CONCEICAO;PRIN-CESA IZABEL;SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E ' | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00520 | 12/03/2004 | 39.88 | 39.88 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE TRTRANSITO DE PEDRA DE FOGO/PB,'REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONF. MEMO S/N/04-DF, 08/04-PTE FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00078 | 12/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONFECCAO DE CAR-ROCERIA P/ESTA SECRETARIA. | 04240068000107 | CARROCERIA SAPE ELINALDO ALMEIDA DA SILV |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00522 | 12/03/2004 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A COORDENACAODOS CURSOS DE INSTRUT. DE TRANSITO, DIRETOR GERAL E DE ENSI-NO, NAS DEPEND.DA COTROL.REGIONAL DE TRANSITO-CRT, DESTE ORGGAO, NO PERIODO DE 08/03 A 14/05/04, CONF. MEMO 19/04-ED E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00523 | 12/03/2004 | 1236.00 | 1236.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AOS SERV.DE AUXILIAR NOS CURSOS DE INSTRUTORDE TRANSITO, DIRETOR GERAL E 'DE ENSINO,NAS DEPEND.DA CONTROREGIONAL DE TRANSITO-CRT,DESTEORGAO, NO PERIODO DE 08/03 A '14/05/04, CONF. MEMO 19/04-ED'E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00524 | 12/03/2004 | 1818.00 | 1818.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AOS SERV. DE 'SECRETARIA DOS CURSOS DE INS-TRUTOR DE TRANSITO, DIRETOR GERAL E DE ENSINO, NAS DEPENDEN.DA CONTROL.REGIONAL DE TRANSI-TO-CRT, DESTE ORGAO, NO PERIO-DO DE 08/03 A 14/05/04, CONF.MEMO 19/04-ED E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00525 | 12/03/2004 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO, NO DISCIPLINA DE: LEGIS-LACAO DE TRANSITO, NAS DEPEND.DA CONTROL.REGIONAL DE TRANSI-TO-CRT, DESTE ORGAO, NO PERIO-DO DE 08/03 A 30/04/04, CONF.MEMO 26/04-ED E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00526 | 12/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO, NA DISCIPLINA DE: PSICO-LOGIA DE TRANSITO, NAS DEPEND.DA CONTROL.REGIONAL DE TRANSI-TO-CRT, DESTE ORGAO, NO PERIO-DO DE 08/03 A 30/04/04, CONF.MEMO 21/04-ED E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00527 | 12/03/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO, NA DISCIPLINA DE:DIRECAODEFENCIVA, NAS DEPEND.DA CON-TROLADORIA REGIONAL DE TRANSI-TO-CRT, DESTE ORGAO, NO PERIO-DO DE 08/03 A 30/04/04, CONF.MEMO 22/04-ED E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00528 | 12/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO, NA DISCIPLINA DE:ORIENTACAO EDUCACIONAL, NAS DEPENDEN.DA CONTROL.REGIONAL DE TRANSI-TO-CRT, DESTE ORGAO, NO PERIO-DO DE 08/03 A 30/04/04, CONF.MEMO 30/04-ED E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016233859468 | MARIA LUCIA ALMEIDA DE A SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00529 | 12/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO, NA DISCIPLINA DE: ETICAPROFISSIONAL, NAS DEPEND. DA 'CONTROLAD.REGIONAL DE TRANSITOCRT, DESTE ORGAO,NO PERIODO DE08/03 A 30/04/04,CONF. MEMO 23/04-ED E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00530 | 12/03/2004 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO, NA DISCIPLINA DE: PROTE-CAO AO MEIO AMBIENTE E CIDADA-NIA, NAS DEPEND.DA CONTROL. REGIONAL DE TRANSITO-CRT, DESTEORGAO, NO PERIODO DE 08/03 A '30/04/04, CONF. MEMO 29/04-EDE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00531 | 12/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO,NA DISCIPLINA: PRATICA DEDIRECAO,NAS DEPEND.DA CONTROL.REGIONAL DE TRANSITO-CRT, DES-TE ORGAO, NO PERIODO DE 08/03A 30/04/04, CONF. MEMO 27/04-ED E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00532 | 12/03/2004 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO, NA DISCIPLINA DE: TECNI-CAS DE ENSINO E DIDATICA, NASDEPEND. DA CONTROL.REGIONAL DETRANSITO-CRT, DESTE ORGAO, NOPERIODO DE 08/03 A 30/04/04, 'CONF. MEMO 28/04-ED E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00077 | 12/03/2004 | 2217.60 | 2217.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNACIDA A PLANTONISTAS DE SOUSAEM JANEIRO DE 2004. | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00075 | 12/03/2004 | 4410.00 | 4410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONFECCAO DE BO-NES JAQUETAS CAMISAS C/SERIGRAFIA P/ESTA SECRETARIA. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00076 | 12/03/2004 | 2366.00 | 2366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE COFECCAO DE ADESIVOS P/ESTA SECRETARIA. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00079 | 12/03/2004 | 28608.00 | 28608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL PARA FORNECIMENTO/E DISTRIBUICAO DE 80 EXEMPLARES DO EDITORIAL JORNAL DA PARAIBA COM ORGAOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRATO NO. 004/2003... | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 15/03/2004 | 714.00 | 714.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE ASSESSORAR DIRETOR ADMINIS-TRATIVO EM VISITA A ASBACE, NOPERIODO DE 16/03(10hs) A 19/03(10hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 15/03/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,PATOS E CAJAZEIRAS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME TEORICOTECNICO,PERIODO DE 15/03(07hs)A 20/03(07hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 15/03/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,PATOS E CAJAZEIRAS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME TEORICOTECNICO,PERIODO DE 15/03(07hs)A 20/03(07hs) | 00020609744453 | ADELMA DE ARAUJO RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 15/03/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,PATOS E CAJAZEIRAS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME TEORICOTECNICO,PERIODO DE 15/03(07hs)A 20/03(07hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 15/03/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,PATOS E CAJAZEIRAS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 15/03/(07hs) A 20/03(07hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 15/03/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,PATOS E CAJAZEIRAS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 15/03/(07hs) A 20/03(07hs) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 15/03/2004 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,PATOS E CAJAZEIRAS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 15/03/(07hs) A 20/03(07hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 15/03/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PUIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,PATOS E CAJAZEIRAS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 15/03/(07hs) A 20/03(07hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 15/03/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,PATOS E CAJAZEIRAS,COM FI-NALIDADE CONDUZIR COMISSAO DEEXAMES,PERIODO DE 15/03(07hs) A 20/03(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 15/03/2004 | 714.00 | 714.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE VISITAR A ASBACE NA REFERI-DA CIDADE,NO PERIODO DE 16/03/(10hs) A 19/03(10hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00548 | 15/03/2004 | 1990.40 | 1990.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90 '(NOVENTA) DIAS. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 15/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 15/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 15/03/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042418054420 | MARIA TAMAR CACHO PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 15/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 15/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00549 | 15/03/2004 | 18250.00 | 6250.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REF. AO VII 'CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE, A SER REALIZADO NA UF/PB,P/SERVIDORES DESTE ORGAO, P/ OPERIODO DE JANEIRO/2004 A FEVEREIRO/2005, CONF. MEMO 08/2004SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00544 | 15/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE DIRETOR GERAL, NADISCIPLINA DE: NOCOES DE DIRE-TOR ADMINISTRATIVO, NO PERIODODE 08/03 A 30/04/04, NAS DEPENDENCIAS DA CONTROLADORIA REGIONAL DE TRANSITO-CRT, DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 033/04-ED E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009472606091 | CESAR AUGUSTO CESCONETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00545 | 15/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE DIRETOR DE ENSINONA DISCIPLINA DE: PSICOLOGIA 'EDUCACIONAL, NO PERIODO DE 08/03 A 30/04/04, NAS DEPENDEN.DACONTROLADORIA REGIONAL DE TRANSITO-CRT DESTE ORGSO, CONF. MEMO 25/04-ED E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00546 | 15/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE DIRETOR DE ENSINO,NA DISCIPLINA DE: PSICOLOGIA EDUCACIONAL, NO PERIODO DE 08/03 A 30/04/04, NAS DEPENDENCI-AS DA CONTROLODORIA REGIONAL 'DE TRANSITO-CRT DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO 25/04-ED E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00542 | 15/03/2004 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A MINISTRACAODO CURSO DE DIRETOR GERAL, NASDISCIPLINAS DE: ADMINISTRACAODE TRANSITO E ADMINIS.GERAL,NOPERIODO DE 08/03 A 30/04/04 'NAS DEPENDENCIAS DA CONTROLAD.REGIONAL DE TRANSITO-CRT, DES-TE ORGAO, CONF. MEMO 032/04-EDE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00547 | 15/03/2004 | 5846.37 | 5846.37 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 00575 | 16/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 16/03/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE GUARABIRA PARA JOAO PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO DO RENACH,PERIODO 17/03(08hs) A 19/03(08hs) | 00096460210420 | ANTONIO CARLOS DIAS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 16/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA JOAO PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NEMENTO DO RENACH,PERIODO 17/03(08hs) A 19/03(08hs) | 00013945580404 | EPAMINONDAS MEIRA BRAGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 16/03/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA JOAO PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO DO RENACH,PERIODO 17/03(08hs) A 19/03(08hs) | 00011238437400 | JOSE NISEVALDO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 16/03/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO DO RENACH,PERIODO 17/03(08hs) A 19/03(08hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 16/03/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MONTEIRO PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE PARATICIPAR DE TREINAMENTO DO RENACH,PERIODO 17/03(08hs) A 19/03(08hs) | 00032431279472 | JOSIAS BEZERRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 16/03/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA. COMFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO DO RENACH,PERIODO 17/03(08hs) A 19/03(08hs) | 00033484392487 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 16/03/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO DO RENACH,PERIODO DE 17/03(08hs) A 19/03(08hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 16/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ESPERANCA PARA JOAO PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NEMENTO DO RENACH,PERIODO 17/03(08hs) A 19/03(08hs) | 00001627520406 | GERALDO CARDOSO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00570 | 16/03/2004 | 408.00 | 408.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRNADE/PB, REFAOS 21(VINTE E UM) DIA DO MESDE FEVEREIRO E O MES DE MARCO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF,CONVENIO No.007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002546806742 | FLAVIO ITAMAR QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00571 | 16/03/2004 | 1474.00 | 1474.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 136 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL,EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NAS CIDADESDE:SOUSA, POMBAL E CATOLE DO 'ROCHA/PB, REF. AO PERIODO DE '01 A 29/02/04, CONF.REQUERIMEN | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00572 | 16/03/2004 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 381 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL,EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, REF.AO PERIODO DE 01 A 29/02/04, CONF. ME-MO S/N/04-DO, REQUERIMENTO E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00573 | 16/03/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS NA A-REA DE MUSICA PARA MANUTENCAODO CORAL DO DETRAN/PB, REF.AOSMESES DE JANEIRO E JANEIRO/04,CONF. MEMO No.02/04-PC, JUSTI-FICATIVA, DOCUMENTOS E PARECERNo.085/2004-AJ ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 16/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL EDUCATIVO DE TRANSITO PARA 4? CIRETRAN,NO PERIODO DE 15/03(08hs) A 17/03(08hs | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 16/03/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE CONCEICAO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE PARTICIPAR DETREINAMENTO DO RENACH, PERIODODE 16/03(08hs) A 19/03(08hs) | 00035277580468 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 16/03/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE ITAPORANGA PARA JOAO PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NEMENTO DO RENACH,PEIODO DE 16/03(08hs) A 19/03(08hs) | 00015434907434 | PAULO RAIN?RIO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 16/03/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NEMENTO DO RENACH, NO PERIODODE 16/03(08hs) A 19/03(08hs) | 00027162079415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 16/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE SOUSA PARA JOAO PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO RENACH,PERIODO DE 16/03/(08hs) A 19/03(08hs) | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 16/03/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE PARTICIPAR DETREINAMENTO DO RENACH, PERIODODE 16/03(08hs) A 19/03(08hs) | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 16/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA JOAO PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NEMENTO DO RNACH,PERIODO DE 16/03(08hs) A 19/03(08hs) | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 16/03/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE SOUSA PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NEMENTO DO RENACH, NO PERIODO DE 16/03(08hs) A 19/03(08hs) | 00000753814862 | JOSE CELIO CAMPOS DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 16/03/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.DO ROCHA PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO RENACH, PERIODODE 16/03(08hs) A 19/03(08hs) | 00032427042404 | DIOGENES R BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 16/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE P.ISABEL PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE PARTICIPAR DETREINAMENTO DO RENACH,NO PERIODO DE 16/03(08hs) A 19/03(08hs | 00059752998887 | JOAO BATISTA ROBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 16/03/2004 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PIANCO PARA JOAO PESSOA,COMFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO DO RENACH,PERIODO DE 16/03(08hs) A 19/03(08hs) | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00579 | 16/03/2004 | 112.00 | 112.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90 '(NOVENTA) DIAS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00580 | 16/03/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90 '(NOVENTA) DIAS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00581 | 16/03/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90 '(NOVENTA) DIAS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00561 | 16/03/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN 'DE CABACEIRAS/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/04, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00577 | 16/03/2004 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90 '(NOVENTA) DIAS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00578 | 16/03/2004 | 820.00 | 820.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90 '(NOVENTA) DIAS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00574 | 16/03/2004 | 55.86 | 55.86 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEINGA/PB, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CONTRATO DE LOCA-CAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 69 | NULL | Dispensa | 00576 | 16/03/2004 | 3658.00 | 3658.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90 '(NOVENTA) DIAS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 16/03/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 16/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 16/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 16/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 16/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017698022404 | EDSON FERNANDES DA MOTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 16/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00090223560863 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 16/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012391611404 | RONALDO LIRA RANGEL |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 16/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032326424468 | IDELTRUDES CAVALCANTE NOGUEIRA BULHOES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 16/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059200936415 | RODRIGO SORRENTINO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 17/03/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE E CAJAZEIRAS COMFINALIDADE EFETUAR TRABALHOSDE SINDICANCIAS NAS CIRETRANSPERIODO DE 22/03(07hs) A 27/03(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 17/03/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE E CAJAZEIRAS,COMFINALIDADE SECRETARIAR OS TRA-BALHOS DE SINDICANCIAS,PERIODODE 22/03(07hs) A 27/03(07hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 17/03/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE E CAJAZEIRAS,COMFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE SINDICANCIAS,PERIODO DE 22/03(07hs) A 27/03(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 17/03/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA DE SOLEDADE PARA C.GRANDE COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO POSTO DE TRANSITO,NADATA DE 17/03/04(07hs AS 17hs)3 | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 17/03/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E CABACEIRAS,COMFINALIDADE ACOMPANHAR O GOVER-NADOR DO ESTADO EM SOLENIDADESNAQUELES MUNICIPIOS,PERIODO DE18/03(09hs) A 20/03(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 17/03/2004 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E CABACEIRAS,COMFINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE,PERIODO DE 18/03(09hs) A 20/03(09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 17/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA1? CIRETRAN,PERIODO DE 18/03/(07hs) A 20/03(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 17/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA CONCEICAO FINALIDADE APLICAR EXAME PSICOLOGICO,PERIODO DE 18/03(07hs) A19/03(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 17/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA CONCEICAO FINALIDADE APLICAR EXAME PSICOLOGICO,NO PERIODO DE 18/03(07hs)A 19/03(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 17/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA CONCEICAO FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS PERIODO DE 18/03(07hs) A 19/03(07hs) | 00088451992404 | MARCELO SOUTO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 17/03/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE REMIGIO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE REQUISITAR NA SEDE DODETRAN MATERIAL DE EXPEDIENTEE DE LIMPEZA PARA O POSTO QUEDIRIGE,PERIODO DE 22/03(07hs) A 24/03(07hs0 | 00044137915415 | ALEX JOSE BANDEIRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 17/03/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTRABALHOS RELACIONADOS AO PRE-DIO DA 1? CIRETRAN,PERIODO DE16/03(10hs) A 21/03(10hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 17/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ARQUITETA DO DETRAN,PERIO-DO DE 16/03(10hs) A 18/03(10hs | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00592 | 17/03/2004 | 2362.00 | 2362.00 | VALORM REEMPENHADO P/FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00597 | 17/03/2004 | 14.36 | 14.36 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REF.AOMES DE MARCO/2004, CONF. MEMOS/N/04-DF, RECIBO E CONTRATODE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00094 | 17/03/2004 | 2960.00 | 2960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA P/ESTA SECRETARIA. | 05338916000170 | NORDATA PROCESSAMENTO DE DADOS DO NE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 18/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DEPESAS COM RESSARCIMENTO 'DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES OUTUBRO/2003, CONF. REQUERIMENTO, DE-MONSTRATIVO DE PAGAMENTO, PARECER No.945/2003-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00041510674420 | JOSE ROMULO BATISTA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00599 | 18/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/1.199 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE13 A 31/12/03, CONF. REQUERI-MENTO, MEMO S/N/04-DO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00600 | 18/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 732 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 31/12/03, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/04-DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00601 | 18/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 768 EXAMEE DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 30/12/03, CONF. REQUE-RIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 18/03/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE VISITAR A 1? CIRETRAN,PERIODO DE 18/03(10hs) A 19/03(10hs | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00607 | 18/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO/PB DECONVITES; TOMADA DE PRECOS; EXTRATOS; IXEXIBILIDADES DE LI-CITACAO E DISPENSA DE LICITA-CAO, NO EXERCICIO/2003, CONF.MEMO 008/04-ASI E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 18/03/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,PERIODO DE 18/03(10hs ) A19/03(10hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00605 | 18/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 206 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO. ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NAS CIDADESDE> SOUSA, POMBAL E CATOLE DOROCHA/PB, NO PERIODO DE 01 A31/12/03, CONF. REQUERIMENTO ' | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00603 | 18/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.881 EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 13 A 31/12/03, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/04-DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 18/03/2004 | 18.79 | 18.79 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITOTIAL URBANO-IPTUEXERCICIO/2003, DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO DE TRANSITO 'DE COREMAS/PB, CONF. MEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 18/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005943051449 | JOSE MIRANDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 19/03/2004 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DA JARI, REF.AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. MEMO 03/04-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020355912449 | JOSE VITAL DE SOUZA SERRAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 19/03/2004 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NAO DA JARI(PRESIDENTE), REF.AO MES DE JANEIRO/2004, CONF.MEMO 01/2004-JARI E DOCUMENTOSANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 19/03/2004 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DA JARI(MEMBRO), REF. AOMES JANEIRO/2004, CONF. MEMO '02/2004-JARI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005814235420 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 19/03/2004 | 73.15 | 73.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) PARA SAO BENTO,PAULISTA,BREJO DO CRUZ E CATOLE DO RO-CHA,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 22.03(09HS) A23.03(18HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 19/03/2004 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA SAO BENTO,PAULISTA,BREJO DO CRUZ E CATO-LE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS.NO PERIODO DE 22.03 (09HS) A 23.03(18HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 19/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2002, CONF. REQUERIMENTOPARECER No.916/04-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002519531495 | JOAO ADEIJA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 19/03/2004 | 137.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE OUTU-BRO/2003, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.780/2003-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000788997459 | ZILDA FRANCISCA MAGALHAES MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 19/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE AGOSTO/2003, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER No.030/2004-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095606041391 | JOAO EDISON DE ANDRADE FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 19/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2001, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.007700/2001-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006978401404 | ULISSES FRETAS DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 19/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE AGOSTO/2003, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER No.01/2004-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00042579325468 | FLAVIO LUIZ HONORATO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 19/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGO INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2003, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.855/2003-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000798167467 | JANE COELLY MEIRELES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 19/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE OUTU-BRO/2003, CONF.REQUERIMENTO,PARECER No.941/2003-AJ E DOCUMENTO ANEXOS. | 00004436211444 | FELIPE BRANDAO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 19/03/2004 | 891.00 | 891.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA FORTALEZA-CE ,COM AFINALIDADE DE VISITAR INSTALA-COES DA AREA OPERACIONAL DODEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA.NO PERIODO DE24.03(09HS) A 27.03(09HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 19/03/2004 | 311.85 | 311.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA FORTALEZA-CE,COM FI-NALIDADE DE CONDUZIR O DIRETORSUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE24.03(09HS) A 27.03(09HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00098 | 19/03/2004 | 3086.40 | 3086.40 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EMFAVOR DA EMPRESA ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A DRM-DI-VISAO DE RECURSOS MATERIAIS //DESTA PASTA, CONFORME PROCESSOANEXO. | 05968848000122 | CENTRAL DE ALIMENTOS E CEREAIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00622 | 19/03/2004 | 42.30 | 42.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DESAPE/PB, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CONTRATO DE LOCA-CAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00623 | 19/03/2004 | 21.43 | 21.43 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE BONITO DE SANTA FE/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00096 | 19/03/2004 | 52772.46 | 52772.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCA-CAO DE RADIOS TRUNKINS MOTORO-LA EM MARCO DE 2004. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 22/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA REMIGIO E PICUI,COM FINA-LIDADE CONFIGURAR IMPRESSORASDOS POSTOS DE TRANSITO,PERIODODE 22/03(07hs) A 24/03(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 22/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA REMIGIO E PICUI,COM FINA-LIDADE CONDUZIR TECNICO EM IN-FORMATICA,PERIODO DE 22/03( 07hs) A 24/03(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 22/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA COM FINALIDADE FAZER RECI-CLAGEM DO CURSO DE PMK,PERIODODE 22/03(07hs) A 23/03(07hs) | 00007084943404 | MARCELO S FALCONI DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 22/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE FAZER RECI-CLAGEM DO CURSO DE PMK,PERIODODE 22/03(07hs) A 23/03(07hs) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 22/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA COM FINALIDADE FAZER RECI-CLAGEM DO CURSO DE PMK,PERIODODE 22/03(07hs) A 23/03(07hs) | 00022571540459 | SEVERINO NERY DE SOUSA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 22/03/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA)DIARIAS DE PATOS PARA JO-AO PESSOA COM FINALIDADE FAZERRECICLAGEM DO CURSO DE PMK, NOPERIODO DE 22/03(07hs) A 23/03(18hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 22/03/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA)DIARIAS DE PATOS PARA JO-AO PESSOA COM FINALIDADE FAZERRECICLAGEM DO CURSO DE PMK, NOPERIODO DE 22/03(07hs) A 23/03(18hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 22/03/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA JOAO PESSOAFINALIDADE FAZER RECICLAGEM DOCURSO DE PMK,PERIODO DE 22/03/(07hs) A 24/03(07hs) | 00011246766434 | FRANCISCO ADALGISO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 22/03/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,CUITE E ESPERAN-CA COM FINALIDADE REALIZAR INSPECAO NAS REFERIDAS CIRETRANSPERIODO DE 23/03(10hs) A 25/03(10hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 22/03/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,CUITE E ESPERAN-CA COM FINALIDADE ASSESSORAR ODIRETOR DE OPERACOES,NO PERIO-DO DE 13/03(10hs) A 25/03(10hs | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 22/03/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,CUITE E ESPERAN-CA COM FINALIDADE ASSESSORAR ODIRETOR DE OPERACOES,NO PERIO-DO DE 23/03(10hs) A 25/03(10hs | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 22/03/2004 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,CUITE E ESPERAN-CA COM FINALIDADE CONDUZIR DI-RETOR DE OPERACOES E ASSESSO-RES,PERIODO DE 23/03(10hs ) A25/03(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 22/03/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA QUEIMADAS COM FINALI-DADE COORDENAR FISCALIZACAO NAQUELE MUNICIPIO,PERIODO DE 23/03(10hs) A 24/03(10hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 22/03/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA QUEIMADAS COM FINALI-DADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,PERIODO DE 23/03(10hs) A24/03(10hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 22/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISERRA BRANCA E SUME,COM FINALIDADE REALIZAR BILTZ,PERIODO DE23/03(07hs) A 27/03(07hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 22/03/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISERRA BRANCA E SUME,COM FINALIDADE REALIZAR BLITZ,PERIODO DE23/03(07hs) A 27/03(07hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 22/03/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISERRA BRANCA E SUME,COM FINALIDADE REALIZAR BLITZ,NO PERIODODE 23/03(07hs) A 27/03(07hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 22/03/2004 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISERRA BRANCA E SUME,COM FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DA BLITZPERIODO DE 23/03(07hs) A 27/03(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 22/03/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISERRA BRANCA E SUME,COM FINALIDADE REALIZAR BLITZ,NO PERIODODE 23/03(07hs) A 27/03(07hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 22/03/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISERRA BRANCA E SUME,COM FINALIDADE REALIZAR BLITZ,NO PERIODODE 23/03(07hs) A 27/03(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 22/03/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISERRA BRANCA E SUME,COM FINALIDADE REALIZAR BLITZ,NO PERIODODE 23/03(07hs) A 27/03(07hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 22/03/2004 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISERRA BRANCA E SUME,COM FINALIDADE REALIZAR BLITZ,PERIODO DE23/03(07hs) A 27/03(07hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 22/03/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISERRA BRANCA E SUME,COM FINALIDADE REALIZAR BLITZ,PERIODO DE23/03(07hs) A 27/03(07hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 22/03/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SANTA LUZIA,SOUSA,COM FI-NALIDADE FAZER ENTREGA DE MATERIAL NAS CIRETRANS,PERIODO DE22/03(07hs) A 24/03(07hs0 | 00006859666404 | BIBIANO BARRETO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 22/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA S.LUZIA E SOUSA,FINALIDA-DE CONDUZIR SERVIDOR DO DETRANPERIODO DE 22/03(07hs) A 24/03(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 22/03/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA QUEIMADAS COM FINALI-DADE ASSESSORAR DIRETOR DE EN-GENHARIA,PERIODO DE 23/03(10hsA 24/03(10hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 22/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2003, CONF. REQUERIMEN-TO , PARECER No.087/2003 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002181491402 | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| NUCLEO SECCIONAL DE INFORMATICA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00129 | 22/03/2004 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO DE MANUT.EM FEVEREIRO DE 2004 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 22/03/2004 | 6650.00 | 6650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. DE MANUTEN-CAO EM FEVREIRO DE 2004 | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00118 | 22/03/2004 | 2002.50 | 2002.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PRET. DE SERVICOSEM FEVEREIRO DE 2004 | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00120 | 22/03/2004 | 7128.00 | 7128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PREST.DE SERVICOSEM FEVEREIRO DE 2004 | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00131 | 22/03/2004 | 17490.00 | 17490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOC DE MAQ. FOTO-COPIADORAS RICOH EM FEVEREIRO DE 2004 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 22/03/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 22/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 22/03/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 22/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 22/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 22/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 22/03/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 22/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014862573487 | DELFIN SOARES DE ANDRADE JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 22/03/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 22/03/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 22/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 22/03/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 22/03/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 22/03/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 22/03/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 22/03/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 22/03/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 22/03/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 22/03/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 22/03/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 22/03/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00123 | 22/03/2004 | 1290.50 | 1290.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEALIMENTACAO A POLICIAIS DE ITAPORANGA EM FEVEREIRO DE 2004 | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00124 | 22/03/2004 | 5293.50 | 5293.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORN.A POLICIAIS DE GUARABIRA EMFEVEREIRO DE 2004 | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 22/03/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 22/03/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00127 | 22/03/2004 | 8013.20 | 8013.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORN.A MANZUA DE J.PESSOA EM FEVEREIRO DE 2004 | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 22/03/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 22/03/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 22/03/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036210323472 | EDSON BEZERRA DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00133 | 22/03/2004 | 2096.00 | 2096.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORN.AOS POLICIAIS DE SOUSA EM FEV.DE 2004 | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 22/03/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00135 | 22/03/2004 | 2320.00 | 2320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORN.AOS POLICIAIS DE C.DO ROCHA EMFEVEREIRO DE 2004 | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 22/03/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00137 | 22/03/2004 | 25604.80 | 25604.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORN.A POLICIAIS DE J PESSOA EM FEVDE 2004 | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00138 | 22/03/2004 | 1262.80 | 1262.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORN.A POLICIAIS DE POMBAL EM FEV.DE 2004 | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00139 | 22/03/2004 | 3395.33 | 3395.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS P/ESTA SECRETARIA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00140 | 22/03/2004 | 494.00 | 494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORN.A POLICIAIS DE MONTEIRO EM FEVDE 2004 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00141 | 22/03/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORN.A POLICIAIS DE PICUI EM FEV.DE2004 | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 22/03/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 22/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 22/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 22/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 22/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 22/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00664 | 23/03/2004 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 44(QUARENTA EQUATRO) VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO, E RESIDEM NA CIDADE DE CABEDELO/PB,'REF. AO MES DE ABRIL/2004,CONFSOLICITACAO DE EMPENHO No.015/2004 DE COMPRAS E REQUISICAO 'DE MATERIAL ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00665 | 23/03/2004 | 2807.20 | 2807.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 2.552(DOIS MILQUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS)VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN DE CAMPINAGANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.012/2004 DE COMPRAS EREQUISICAO DE MATERIAL ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00666 | 23/03/2004 | 290.40 | 290.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 176(CENTO E SETENTA E SEIS)VALES TRANSPORTESPARA SERVIDORES QUE RESIDEM NACIDADE DE SANTA RITA/PB E TRA-BALHAM NA SEDE/JP, REF. AO MESDE ABRIL/2004, CONF. SOLICITA-CAO DE EMPENHO No.014/2004 DECOMPRAS E REQUISICAO DE MATERIAL ANEXOS. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 23/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2003, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER No.013/2003 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000843113472 | EDINALDO CARNEIRO DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 23/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DA CASA DA CIDADANIA PERA EFETUAR CENSO DOS APENADO NO PRESIDIO SERROTAO PERIODO DE 23/03(07hs) A 25/03(07hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 23/03/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA E PATOS COM FINALI-DADE DEFENDER O DETRAN EM PRO-CESSOS JUDICIAIS NAS COMARCASPERIODO DE 25/03(07hs) A 27/03(07hs0 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 23/03/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA E PATOS, FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA A.J EM DE-FESAS DE PROCESSOS NAS CITADASCOMARCAS,PERIODO DE 25/03(07hsA 27/03(07hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 23/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA E PATOS, FINALIDADECONDUZIR ADVOGADOS DO DETRAN, PERIODO DE 25/03(07hs) A 27/03(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 23/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA POMBAL,FINA-LIDADE APLICAR EXAME PSICOTEC-NICO,PERIODO DE 24/03(07hs) A25/03(07hs0 | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 23/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA POMBAL FINA-LIDADE APLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA,PERIODO DE 24/03(07hs) A 25/03(07hs0 | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 23/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA POMBAL,FINA-LIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS PERIODO DE 24/03(07hs) A 25/03(07hs0 | 00088451992404 | MARCELO SOUTO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 23/03/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE FAZER TREINAMENTONA SEDE DO DETRAN,PERIODO DE 24/03(07hs) A 27/03(07hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 23/03/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO NA SEDE DO DETRAN,PARAO PERIODO DE 24/03(07hs) A 27/03(07hs0 | 00030912741449 | MARCELO SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 23/03/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DETRAN,PERIODO DE 24/03/(07hs) A 27/03(07hs) | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 23/03/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DA1? CIRETRAN.PERIODO DE 24/03/(07hs) A 27/03(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 23/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00149 | 23/03/2004 | 1590.00 | 1590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EFETUADOS NA VIATURA SANTANA PLA-CA MNU-3303, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00150 | 23/03/2004 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE RETIFICA A SEREEM/EFETUADOS NO MOTOR DA VIATURA/SANTANA PLACA MON-2384, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | NULL | Dispensa | 00152 | 23/03/2004 | 3235.00 | 3235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS NA VIATURA SANTANA DEOLACA MNU-3513, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 02561570000186 | FIATCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00153 | 23/03/2004 | 1390.00 | 1390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM EFETUADOS NAS VIATURAS SANTANAPLACA MMU-3343, MNJ-5714, COR-SA MNG-7459, E OUTRAS, PERTEN-CENTES A ESTA SECRETARIA. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00154 | 23/03/2004 | 3672.00 | 3672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS VIATURAS PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00155 | 23/03/2004 | 987.00 | 987.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTOCICLETA PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 01878384000102 | S S S COM DE MOTOS E VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00156 | 23/03/2004 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 17 BUTIJOES DEGAS DE 13 KG, DESTINADOS A CRECHE/SSP. | 11893112000216 | LEOGAS PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00151 | 23/03/2004 | 1935.00 | 1935.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADASA VIATURA SANTANA MON-2384, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 24/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO AUXI-LIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MA-RINALDO VICENTE DE SOUSA,CONF.REQUERIMENTO E XEROX DE DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003218077400 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL ALMEIDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 24/03/2004 | 714.00 | 714.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE VISITAR O DETRAN/DF,DER/DF,SPRF,ORGAOS LIGADOS AO TRANSI-TO DO DF,PERIODO DE 29/03(09hsA 01/04(09hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 24/03/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE VISITAR DIVERSOS ORGAOS LI-GADOS A TRANSITO PARA CONHECERNOVOS EQUIPAMENTOS,PERIODO DE29/03(09hs) A 01/04(09hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 24/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DEZEMBRO/2003, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.100/2004-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00064633101404 | ALLAMS DE LIMA ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 24/03/2004 | 301.35 | 301.35 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DESAO BENTO/PB, REF. AO MES DE 'OUTUBRO/2003, CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00670 | 24/03/2004 | 7691.20 | 7691.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 6.688(SEIS MILSEISCENTOS E OITENTA E OITO)VALES TRANSPORTES, P/SERVIDORESDESTE ORGAO, QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE 'ABRIL/2004, CONF. SOLICITACAODE EMPENHO No.011/2004 DE COM-PRAS E REQUISICAO DE MATERIAL ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00671 | 24/03/2004 | 176.00 | 176.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 176(CENTO E SETENTA E SEIS)VALES TRANSPORTESP/SERVIDORES DESTE ORGAO QUE 'RESIDEM NA CIDADE DE BAYEUX/PBE TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AOMES DE ABRIL/2004, CONF. SOLI-CITACAO DE EMPENHO No.013/2004DE COMPRAS E REQUISICAO DE MA-TERIAL ANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00674 | 24/03/2004 | 2235845.45 | 2235845.45 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, P/APROXIMADAMENTE 06(SEIS)MESES DE JANEIRO A JUNHO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DPD,'CONTRATO No.099/2003-AJ E EX-TRATO DO CONTRATO ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00172 | 24/03/2004 | 3577.00 | 3577.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPECAS P/VEIC.DESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00173 | 24/03/2004 | 3036.00 | 3036.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA A POLICIAIS DE CAJAZEIRASEM FEVEREIRO DE 2004. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00162 | 24/03/2004 | 7682.00 | 7682.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPECAS P/VEIC.DESTA SECRETARIA | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00163 | 24/03/2004 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPECAS P/VEIC.DESTA SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00182 | 24/03/2004 | 2984.80 | 2984.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE MAT.HIDRAULICI E ELETRICO P/ESTA SECRETARIA. | 02311369000140 | ANTONIO MARCELINO MACIEL COML FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00158 | 24/03/2004 | 4226.00 | 4226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPECAS P/ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00159 | 24/03/2004 | 7773.00 | 7773.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00160 | 24/03/2004 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPECAS P/VEICU.DESTA SECRETARIA | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00157 | 24/03/2004 | 1580.00 | 1580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS AUTOMOTIVO P/ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00164 | 24/03/2004 | 1760.00 | 1760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPECAS P/VEICU.DESTA SECRETARIA | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00171 | 24/03/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEIC.DESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00161 | 24/03/2004 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEIC.DESTA SECRETARIA. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00672 | 24/03/2004 | 93.30 | 93.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE: SAO JOSE DE PIRANHAS/PB; CABEDELO/PB E SANTARITA/PB,REF. AOS MESE DE:JANEIRO; FEVEREIRO E MARCO/2004, 'CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBOSE CONTRATOS DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00180 | 24/03/2004 | 436.00 | 436.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGE-NHARIA. | 02460246000171 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00174 | 24/03/2004 | 10160.14 | 10160.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA A POLICIAIS DA MANZUA EMFEVEREIRO DE 2004. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00175 | 24/03/2004 | 9834.20 | 9834.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA A POLICIAIS DE C.GRANDE EM FEVEREIRO DE 2004 | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00165 | 24/03/2004 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE COFCCAO DE CARIM-BOS. | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00166 | 24/03/2004 | 5290.00 | 5290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONFECCAO DE PRO-TUARIO CIVIL. | 04394825000199 | SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00167 | 24/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOSP/ESTA SECRETARIA. | 03130103000164 | GRAFICA NOVO MUNDO JACKELINE DE A MARTIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00168 | 24/03/2004 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE MANU-TENSAO P/ESTA SECRETARIA. | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00169 | 24/03/2004 | 194.71 | 194.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA DE MARCO DE 2004. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00170 | 24/03/2004 | 207.17 | 207.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA DE FEVEREIRO DE 2004. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 24/03/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 24/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 24/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 24/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 24/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 24/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 24/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 24/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 24/03/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 24/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 24/03/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 24/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00176 | 24/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO DE MANU-TENSAO DE MAQUINAS DATILOGRAF.P/ESTA SECRETARIA. | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 24/03/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00178 | 24/03/2004 | 7006.60 | 7006.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA SECRETARIA. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00179 | 24/03/2004 | 3298.00 | 3298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE REVELACAO DE COPIAS COLORIDAS P/ESTA SECRETARIA. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00181 | 24/03/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAIS. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DEZEM-BRO/2003, CONF REQUERIMENTO, 'PARECER No.039/2004-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002782573489 | GILMARIO BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 25/03/2004 | 149.32 | 149.32 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE JA-NEIRO/2003, CONF. REQUERIMENTOPARECER No.127/2004 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00037617095449 | EVANDRO MERENCIO DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 25/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA DIRE-TORIA DE OPERACOES,PERIODO DE26/03(07hs) A 27/03(07hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 25/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CATOLE DO ROCHA,FINA-LIDADE TRANSPORTAR O APARELHODE AR CONDICIONADO DA CIRETRANPERIODO DE 25/03(07hs) A 26/03(07hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 25/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA POMBAL,LAGOA DE DENTRO ESANTA RITA,COM FINALIDADE EFE-TUAR MANUTECAO RA AREA DE IN-FORMATICA,PERIODO DE 25/03( 07hs) A 27/03(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 25/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA POMBAL,L.DE DENTRO E SAN-TA RITA COM FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICO EM INFORMATICA, NOPERIODO DE 25/03(07hs) A 27/03(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 25/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 26/03(07hs) A27/03(07hs) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 25/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 26/03(07hs ) A27/03(07hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 25/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS DODETRAN,PERIODO DE 26/03(07hs)A27/03(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 25/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAME TEORICO-TECNICONO PERIODO DE 26/03(07hs) A 27/03(07hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 25/03/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CATOLE DO ROCHA,SOUSA,PA-TOS,POMBAL,COM FINALIDADE REA-LIZAR INSPECAO NA APLICACAO DETESTES DE AVALIACAO,PERIODO DE29/03(10hs) A 03/04(10hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 25/03/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE ASSESSORAR ODIRETOR DE OPERACOES EM VIAGEMAS CIRETRANS,PERIODO DE 29/03/(10hs) A 03/04(10hs) | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 25/03/2004 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA, SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES E ASSESSOR,NOPERIODO DE 29/03(10hs) A 03/04(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 25/03/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAO BENTO,POMBAL E JERICOFINALIDADE FISCALIZAR OS MUNI-CIPIOS CITADOS,PERIODO DE 29/03(07hs) A 06/04(07hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 25/03/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAO BENTO,POMBAL E JERICOCOM FINALIDADE FISCALIZAR OSMUNICIPIOS CITADOS,PERIODO DE29/03(07hs) A 06/04(07hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DEZEMBRO/2003, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.944/2003-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00030848547420 | DAVID AMARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2003, CONF. CONF. REQUERI-MENTO, PARECER No.057/2004-AJ'E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021837210497 | IVONETE ALVES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2003, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.938/2003-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00041517121434 | PAULO EDUARDO DA SILVEIRA CRISPIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 25/03/2004 | 141.46 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE JUNHO/2002, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.0036/2004-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002875370480 | NAILTON LUIS DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00696 | 25/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 92 EXAMES DE 'OPTIDAO FISICO E MENTAL,EM CANDIDATOS A OBTENCAO P/DIRIGIR 'VEICULOS E A RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NO PERIODO DE 04 A 31/12/03, 'CONF. REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00697 | 25/03/2004 | 58336.30 | 58336.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS C/COBRANCA TARIFAS SOBRE A ARRECADACAO DE DOCUMEN-TOS, REF. AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2004, CONF. REQUE-RIMENTOS, DOCUMENTOS E REG.SCDO 0000918 ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00698 | 25/03/2004 | 11500.00 | 11500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RENOVACAO DOSJORNAIS: A UNIAO, DIARIO OFICIAL E DA JUSTICA, NO PERIODO DE12(DOSE)MESES, CONF. MEMO No.021/2004-ASI E PROPOSTA ANEXOS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00699 | 25/03/2004 | 4291.20 | 4291.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RENOVACAO DE AASSINATURA DO JORNAL DE PARAI-BA, NO PERIODO DE 12(DOSE) ME-SES, P/A SEDE, CIRETRANS DE:PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,GUARABIRAE CATOLE DO ROCHA/PB, CONF. MEMO No.022/04-ASI E PROPOSTA A-NEXOS. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00695 | 25/03/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN 'DE CABACEIRAS/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.0103/2004-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 26/03/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMETEORICO-TECNICO,PERIODO DE 29/03(07hs) A 03/04(07hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA AZEVEDO DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 26/03/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMETEORICO-TECNICO,PERIODO DE 29/03(07hs) A 03/04(07hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 26/03/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMETEORICO-TECNICO,PERIODO DE 29/03(07hs) A 03/04(07hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 26/03/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE29/03(07hs) A 03/04(07hs) | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 26/03/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE29/03(07hs) A 03/04(07hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 26/03/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE29/03(07hs) A 03/04(07hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 26/03/2004 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE29/03(07hs) A 03/04(07hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 26/03/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS, FINALIDADE SECRETARIARTRABALHOS DA COMISSAO DE EXA-MES,PERIODO DE 29/03(07hs ) A03/04(07hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 26/03/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE29/03(07hs) A 03/04(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 26/03/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE REALIZAR TRABA-BALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITOPERIODO DE 29/03(07hs) A 31/03(07hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 26/03/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,E CAJAZEIRASFINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DAEDUCACAO DE TRANSITO EM CAMPA-NHA EDUCATIVA,PERIODO DE 29/03(07hs) A 31/03(07hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 26/03/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASFINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DADIV.ED.DE TRANSITO EM CAMPANHAEDUCATIVA,PERIODO DE 29/03( 07hs) A 31/03(07hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 26/03/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASFINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DADIV.ED.DE TRANSITO EM CAMPANHAEDUCATIVA,PERIODO DE 29/03( 07hs) A 31/03(07hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 26/03/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASFINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DADIV.DE ED.DE TRANSITO EM CAMPANHA EDUCATIVA,PERIODO DE 29/03(07hs) A 31/03(07hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 26/03/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASFINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DADIV.ED.DE TRANSITO EM CAMPANHAEDUCATIVA,PERIODO DE 29/03( 07hs) A 31/03(07hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 26/03/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASFINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DADIV.DE EDU.DE TRANSITO EM CAM-PANHA EDUCATIVA,PERIODO DE 29/03(07hs) A 31/03(07hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 26/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE CONDUZIR EQUIPEDA DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITOPERIODO DE 29/03(07hs) A 31/03(07hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 26/03/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA 1? REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES DO RE-NAVAN,PERIODO DE 29/03(09hs) A01/04(09hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 26/03/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5 ( UMA EMEIA ) DIARIAS DE PATOS PARA JOAO PESSOA,COM FINALIDADE FA-ZER RECICLAGEM DO CURSO PMK,NOPERIODO DE 29/03(07hs) A 30/03(17hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 26/03/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA ) DIARIAS DE PATOS PARAJOAO PESSOA,COM FINALIDADE FA-ZER RECICLAGEM DO CURSO PMK,NOPERIODO DE 29/03(07hs) A 30/03(17hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00720 | 26/03/2004 | 10866.00 | 10866.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS APARELHOSTELEFONICOS DESTE ORGAO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,ORCAMENTOS, DESPACHOS, PARECER 'TECNICO-DPD E JUSTIFICATIVA-AEANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 26/03/2004 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE PARTICIPAR DE REUNIAO COMCONSULTORIA DO DETRAN/PE,VISANDO TRAZER SUBSIDIOS ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO PARA DETRAN/PBPERIODO DE 26/03(10hs) A 27/03(10hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 26/03/2004 | 83.30 | 83.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE CONDUZIR DIRETOR ADMINIS-TRATIVO,PERIODO DE 26/03(10hs)A 27/03(10hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00723 | 26/03/2004 | 7280.00 | 7280.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 728 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 29/02/2004, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/04-DO E CON-TRATO No.095/2003 REG.SCDP 03- | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00724 | 26/03/2004 | 1390.00 | 1390.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 139 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL,EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 31/01/2004, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO E CON-TRATO No.092/2003 REG. SCDP-03 | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00725 | 26/03/2004 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 106 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL,EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 29/02/2004, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/04/DO,CONTRATO No.092/2003-AJ REG 03-01128 | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00195 | 26/03/2004 | 50400.00 | 50400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DO PROJETO DE MOBILIZACAOCOMUNITARIA REALIZADOS EM JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE/PB,COMRECURSOS DO CONV. 062/02/MJ-SSP/PB, DO PLANO NACIONAL DE SE-GURANCA PUBLICA. | 05334638000182 | CONSIGN COM E REPR EVENTOS CONS PED LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normalização e Qualidade | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO PARA O TR?NSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00726 | 26/03/2004 | 1041.60 | 1041.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:42(QUARENTA E DOIS)CONES 75cmtPV, DESTINADOS AS CIDADES DE:PRINCESA IZABEL;TAVARES;JURU;'MANAIRA E SAO JOSE DE PRINCESA/PB, CONF. MEMO No.005/04-CPI/PB E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2003, CONF.REQUERIMENTOPARECER No.041/2004-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00056794169487 | ALEXSANDRA BRUNET PEREIRA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE NO-VEMBRO/2003,CONF.REQUERIMENTO,PARECER No.942/2003-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00041464079404 | GERALDO GOMES SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE NO-VEMBRO/2003,CONF.REQUERIMENTO,PARECER No.061/2004-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00026265222449 | IVANDEMBERG V MEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00730 | 29/03/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE BREJO DO 'CRUX/PB, NO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO No056/2004-DF, EXTRATO DE CONTRATO No.001/2004-AJ E REG. SCDP-04-00179 ANEXOS. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 29/03/2004 | 32.52 | 32.52 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AAS DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBA-NO-IPTU/2004, DO IMOVEL ONDE 'FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO 'DE BAYEUX/PB, CONF.MEMO S/N/04DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00731 | 29/03/2004 | 3632.13 | 3632.13 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE MARCO/2004, CONF. MEMO S/N/04/DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00732 | 29/03/2004 | 15.91 | 15.91 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE JACARAU/PB, REF.AOMES DE MARCO/2004, CONF. MEMOS/N/2004-DF, RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00733 | 29/03/2004 | 19.90 | 19.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DESOUSA/PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF E FATURAS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00734 | 29/03/2004 | 46.61 | 46.61 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECATOLE DO ROCHA/PB,REF.AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMOS/N/04-DF E RECIBO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00735 | 29/03/2004 | 72.43 | 72.43 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF.AO MES DE MARCO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E RECIBO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00736 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA DE ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE JACARAU/PB, REF.AOMES DE OUTUBRO/2003, CONF.MEMOS/N/04 E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 30/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM ADE CONDUZIR OS ADVOGADOS.NO PERIODO DE 01.04(07HS) A 02.04(07HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(MULTAS) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO,NOS MESES 'DE MARCO; MAIO;JULHO E NOVEM-BRO/2001, CONF. REQUERIMENTO,PARECER NO.00125/2004-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00069568812415 | EDJANGO DE PAIVA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 30/03/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA PARA LAGOS DE DENTRO,FINALIDADE TRANSPORTAR O AR CON-DICIONADO DO POSTO DE TRANSITODATA DE 30/03/04(07hs AS 18hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 30/03/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,S.HELENAE S.JOAO DO RIO DO PEIXE,FINA-LIDADE CONFIGURAR IMPRESSORASE RESOLVER OUTROS PROBLEMAS DEINFORMATICA,PERIODO DE 31/03/(07hs) A 04/04(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 30/03/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,S.HELENAE S.JOAO DO RIO DO PEIXE,FINA-LIDADE CONDUZIR TECNICO EM IN-FORMATICA,PERIODO DE 31/03( 07hs) A 04/04(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 30/03/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE PROCESSOS JUDICI-AIS NA 1? CIRETRAN,PERIODO DE01/04(07hs) A 02/04(07hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 30/03/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA NOS ASSUNTOS JUDICIAIS NA 1? CIRETRAN, PERIODO DE 01/04(07hs) A 02/04(07hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00750 | 30/03/2004 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO, DO MES DE MARCO/2004, CONF. MEMO No. 28/04-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00004273289423 | RAFAEL BENTO DE LIMA NETO E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 30/03/2004 | 23393.18 | 23393.18 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAOREFERENTE A RECEITA DO MES DEFEVEREIRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E GUIA-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 30/03/2004 | 97605.12 | 97605.12 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, DOMES DE MARCO/2004, CONF. MEMONo.21/2004-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 30/03/2004 | 2466.72 | 2466.72 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SALARIO FAMI-LIA DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE MARCO/2004, CONF. MEMO No.27/04-DRH E FOLHA ANEXOS | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 30/03/2004 | 1340769.99 | 1340769.99 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO 'DO MES DE MARCO/2004, CONF. MEMO No.27/04-DRH E FOLHA ANEXOS | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00748 | 30/03/2004 | 144.15 | 144.15 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVAL ONDE FUNCIONA AS SEGUINTESCIRETRAN's: POMBAL E SAPE/PB,E DOS POSTOS DE TRANSITO DE:SOLEDADE E MATARACA/PB, REF. AOSMESES DE: FEVEREIRO E MARCO/04CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBOSE CONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00749 | 30/03/2004 | 245.32 | 245.32 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS SEGUINTESCIRETRAN's:TEIXEIRA;ARARUNA EESPERANCA/PB, E DO POSTO DETRANSITO DE BELEM/PB, REF. AOMES DE MARCO/2004, CONF. MEMOS/N/04-DF, RECIBOS E CONTRATODE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Convite | 00745 | 30/03/2004 | 19332.00 | 19332.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SEGURO EMPRESARIAL DE INCENDIO/RAIO/EXPLOSAOE IMPLOSAO ETC. DA NOVA SEDE 'DETRAN/PB, CONF. PROPOSTAS, HOMOLOGACAO DO CONVITE No.71.5.0018, REG.SCDP 2185/03 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 33164021002900 | REAL PREVIDENCIA E SEGURO SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00747 | 30/03/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO OMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE 'TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO PERIODO DE 16/01 A 16/03/04, CONF. MEMO 03/04-DF, EXTRATO DE CONTRATO No.007/2003-AJ E REG.SCDP 03-02635 ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00208 | 30/03/2004 | 4622.82 | 4622.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULO DE PLACA MON 2227 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 30/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(CARNAVAL) | 00018571140430 | RICARDO RODRIGUES DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 30/03/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 30/03/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 30/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 30/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 30/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 30/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 30/03/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 30/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 30/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 30/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 30/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 31/03/2004 | 2472044.70 | 2472044.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO SEC. DA SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 31/03/2004 | 1006.20 | 1006.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2004 - SALARIO FAMILIA SEC. DA SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00132 | 31/03/2004 | 39000.00 | 39000.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EMFAVOR DA EMPRESA ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 1000(mil)INIDADES DE SACOS DE NYLON NA CORPRETA C/ALCA DE SEGURANCA ZI-PER GALVANIZADO PARA TRANSPOR-TAR CADAVEIS, DESTINADOS AOINSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA-IPC/SSP. | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 01/04/2004 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DA JARI, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONF. MEMONo.36/04-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005814235420 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 01/04/2004 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DA JARI(MEMBRO) REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFMEMO No.37/04-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020355912449 | JOSE VITAL DE SOUZA SERRAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 01/04/2004 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DA JARI(PRESIDENTE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004CONF. MEMO No.35/04-JARI E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 01/04/2004 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA TERESINA-PI,COM FINA-LIDADE CONHECER EQUIPAMENTOSPARA FISCALIZACAO ELETRONICAOPERACIONALIZADA PELO DETRAN/PI,PERIODO DE 02/04(09hs)A 03/04(09hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 01/04/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,ARACAGI,COREMASBANANEIRAS,SOLEDADE,PATOS,JERICO,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE FISCALIZAR E ORIENTARCOM RELACAO AO ALMOXARIFADO DEPOSTOS E CIRETRANS CITADOS, NOPERIODO DE 12/04(07hs) A 17/04(07hs) | 00002245164423 | BERTRAND ALMEIDA CORREIA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 01/04/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,ARACAGI,BENANEIRAS,SOLEDADE,PATOS,JERICO,COREMAS,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM FI-NALIDADE ASSESSORAR CHEFE DIV.MATERIAL EM VIAGEM A POSTOS ECIRETRANS,PERIODO DE 12/04( 07hs) A 17/04(07hs) | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 01/04/2004 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,ARACAGI,BANANEIRAS,SOLEDADE,PATOS,JRICO,CORE-MAS,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM FI-NALIDADE CONDUZIR SERVIDORESDO DETRAN/PB.PERIODO DE 12/04/(07hs) A 17/04(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00765 | 01/04/2004 | 2700.60 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLOCACAO DE DIVISORIAS INCLUIN-DO MATERIAL MED.11,40m2, NA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTEORGAO, CONF.MEMO No.102/04-DSGE ORCAMENTOS ANEXOS. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00766 | 01/04/2004 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UMA) TELEVISAO COLORIDA 29"(POLEGADA) DESTINADA A SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO, CONF.MEMO No.020/04-ASI E ORCAMENTOSANEXOS. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | PAZ NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00756 | 01/04/2004 | 1976429.77 | 1976325.79 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS C/PRESTACAO 'DE SERVICOS TECNICOS DE PROJE-TOS P/DIVULGACAO DE ATOS, PRO-GRAMAS DE CAMPANHAS PROMOCIO-NAIS, NO PERIODO DE 03/03 A 03/09/2004, CONF.MEMO 024/04-ASICONTRATO No.037/2003-AJ, SEGUNDO TERMO DE ADITIVO, REG. SCDP0301052, CONCORRENCIA 01/2003, | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00761 | 01/04/2004 | 75431.08 | 74891.08 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSTELEFONICOS MOVEL CELULAR, P/APROXIMADAMENTE 06(SEIS) MESESDE JANEIRO A JUNHO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF E CONTRATO DE 'SERVICO PLANO ALTERNATIVO-FEMANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00767 | 01/04/2004 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE ALHANDRA E BAYEUX/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF ECONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 02/04/2004 | 19402.36 | 19402.36 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REFERENTE AOS PRESTADORES DE 'SERVICOS DESTE ORGAO, DO MES 'DE MARCO/2004, CONF. MEMO No.29/2004-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 05/04/2004 | 2080.00 | 2080.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAODA SENTENCA JUDICIAIS DO REDU-TOR CONSTITUCIONAL DA FUNCIONARIA: MARIA DE FATIMA L. DE MI-RANDA, DO PERIODO MAIO/20 E A-GOSTO/03, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 05/04/2004 | 2078.40 | 2078.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAODO PRECATORIO No.200.2001.033.569-9 DO REDUTOR CONSTITUCIO-NAL DO MES DE NOV. E DEZ./2001JAN. A DEZ./2002 E JANEIRO/03,DO FUNCIONARIO: OMAR RAMALHO 'MANGUEIRA FILHO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 05/04/2004 | 3720.00 | 3720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A PRECATORIO 'No.2030004395-8 DO REDUTOR 'CONSTITUCIONAL, DO FUNCIONARIOAILTON DA SILVA OLIVEIRA, CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(MULTA) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2003, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.063/2004-AJ E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076016617415 | RITA SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 05/04/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MAMANGUAPE E ITAPOROROCACOM FINALIDADE PRESIDIR TRABA-LHOS DE SINDICANCIAS, PERIODO DE 05/04(07hs) A 09/04(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 05/04/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MAMANGUAPE E ITAPOROROCACOM FINALIDADE PARTICIPAR COMOMEMBRO DA COMISSAO DE SINDICANCIA,PERIODO DE 05/04(07hs)A 09/04(07hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 05/04/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MAMANGUAPE E ITAPOROROCACOM FINALIDADE CONDUZIR OS MEMBROS DA COMISSAO DE SINDICAN-CIAS,PERIODO DE 05/04(07hs) A09/04(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 05/04/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA COM FINALIDADE PEGAR MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA 1? CI-RETRAN,PERIODO DE 02/04(07hs)A03/04(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 05/04/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE CONDUZIR OSERVIDOR DA 1? CIRETRAN,PERIO-DO DE 02/04(07hs) A 03/04(07hs | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 05/04/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA CATOLE DO ROCHA,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NOPERIODO DE 02/04(07hs) A 03/04(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 05/04/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA CATOLE DO ROCHA,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NOPERIODO DE 02/04(07hs) A 03/04(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 05/04/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA CATOLE DO ROCHA,COM FINALIDADE CONDUZIR ASPSICOLOGAS,PERIODO DE 02/04(07hs) A 03/04(07hs) | 00088451992404 | MARCELO SOUTO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 05/04/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PICUI,COM FINALIDADE RE-SOLVER PROBLEMAS EM EQUIPAMEN-DA AREA DE INFORMATICA,PERIODODE 05/04(07hs) A 07/04(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 05/04/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PICUI COM FINALIDADE CON-DUZIR TECNICO DA AREA DE INFORMATICA,PERIODO DE 05/04(07hs )A 07/04(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 06/04/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE VERIFICAR INSTALACOESDO STAND DO DETRAN PARA CAMPA-NHA DURANTE A MICARANDE,PERIO-DO DE 06/04(07hs) A 07/04(07hs | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 06/04/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DEENGENHARIA,PERIODO DE 06/04(07hs) A 07/04(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 06/04/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERLEVANTAMENTO DOS TRABALHOS DEENGENHARIA A SEREM EXECUTADOSNO PREDIO DA 1? CIRETRAN,PERIODO DE 12/04(10hs) A 17/04(10hs | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 06/04/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIV.PLANOS INTE-GRADOS PERIODO DE 12/04(10hs)A14/04(10hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00212 | 06/04/2004 | 8276.50 | 8276.50 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EMFAVOR DA EMPRESA ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS //AEREAS PARA PROFESSORES QUE MINISTRARAO CURSO NA ACADEPOL/SSP, CONFORME RELACAO ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 07/04/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE TRATAR DE PROCESSO JUDI-CIAL DO DETRAN NAQUELA COMARCAPERIODO DE 07/04(07hs) A 08/04(07hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 07/04/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE ASSESSORAR CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA DO DETRAN,PERIODO DE 07/04(07hs) A 08/04(07hs | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 07/04/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RI PARA GUARABIRA,COM FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOS DO DE-TRAN/PB,PERIODO DE 07/04(07hs)A 08/04(07hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 07/04/2004 | 488.00 | 488.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADECONDUZIR O MICRO-ONIBUS PLACASMOP8490 PERTENCENTE AO DETRAN/PB PARA REALIZAR A REVISAO PE-RIODICA NO VEICULO,PERIODO DE05/04(08hs) A 09/04(08hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00802 | 07/04/2004 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO) ENCADERNACOES DOSDIARIO OFICAIL DO ESTEDAO E DAJUSTICA, DESTINADOS A ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE ORGOA, CONFMEMO No.49/2004-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00803 | 07/04/2004 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 06(SE-IS) ENCADERNACOES DOS JORNAISDA ASSESSORIA DE IMPRENSA DES-TE ORGAO, CONF. MEMO No.005/04ASI E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 07/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2003, CONF. REQUERIMENTOPARECER No.154/2004-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00045135983449 | MARILENE BEZERRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 07/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE MARCO/2004, CONF. MEMO No.083/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 07/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE MARCO/2004, CONF. MEMO No.084/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000210277149 | GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 07/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE MARCO/2004, CONF. MEMO No.085/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013255746434 | ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 07/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE MARCO/2004, CONF. MEMO No.086/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 07/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE MARCO/2004, CONF. MEMO No.087/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 07/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE MARCO/2004, CONF. MEMO No.088/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 07/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE MARCO/2004, CONF. MEMO No.089/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013224697415 | ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 07/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE MARCO/2004, CONF. MEMO No.090/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 07/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JEOTNS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE MARCO/2004, CONF. MEMO No.091/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 07/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIAO DO CETRAN/PB, REF. AO MESDE MARCO/2004, CONF. MEMO No.092/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00213 | 07/04/2004 | 85.59 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fatura p/ligacao da delegacia movel durante asemana santa. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00805 | 07/04/2004 | 428.11 | 428.11 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DEMARCO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E RECIBO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00806 | 07/04/2004 | 17458.91 | 17458.91 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ALTA-TENSAODA SEDE DETRAN/PB, REF. AO MESDE MARCO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS E CONTRATO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00807 | 07/04/2004 | 80.75 | 80.75 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE PEDRA DE FOGO/PB,REF. AO MES DE MARCO/2004,CONFMEMOS S/N/04-DF, 016/2004-PTPFFATURA E CONTRATO DE LOCACAO 'ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00808 | 07/04/2004 | 105.01 | 105.01 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECATOLE DO ROCHA/PB, REF.AO MESDE MARCO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E RECIBO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00809 | 07/04/2004 | 273.03 | 273.03 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DESAO BENTO/PB E DO POSTO DE 'TRANSITO DE JERICO/PB, REF. AOMES DE MARCO/2004, CONF. MEMOS/N/04-DF; 11/2004-PTJ; 0015/04-CSB E CONTRATO DE LOCACAO 'ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 12/04/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 12/04/(10hs) A 17/04(10hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 12/04/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 12/04/(10hs) A 17/04(10hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 12/04/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 12/04/(10hs) A 17/04(10hs) | 00037386522487 | TANIA MARIA TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 12/04/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE SECRETARIAR OS TRABA-LHOS DA COMISSAO DE EXAMES, NOPERIODO DE 12/04(10hs) A 17/04(10hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 12/04/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME DE LE-GISLACAO DE TRANSITO, PERIODO DE 12/04(10hs) A 17/04(10hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 12/04/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME DE LE-GISLACAO DE TRANSITO,NO PERIO-DO DE 12/04(10hs) A 17/04(10hs | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 12/04/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME DE LE-GISLACAO DE TRANSITO,NO PERIO-DO DE 12/04(10hs) A 17/04(10hs | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 12/04/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE CONDUZIR COMISSAO DEEXAMES,PERIODO DE 12/04(10hs)A17/04(10hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 12/04/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,AREIA E CAMPINAGRANDE,COM FINALIDADE ORIENTARA INSTRUCAO DE PROCESSOS REFE-RENTES A D.R.V NAS CIRETRANS PERIODO DE 12/04(07hs) A 15/04(07hs) | 00020564562491 | ISABEL CHRISTINA CALDAS SERPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 12/04/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,AREIA E CAMPINAGRANDE COM FINALIDADE CONDUZIRCHEFE DA AUDITORIA INTERNA,PE-RIODO DE 12/04(07hs) A 15/04/(07hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 12/04/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,FINALIDA-DE APLICAR EXAME PSICOTECNICO PERIODO DE 12/04(07hs) A 14/04(08hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 12/04/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS DE PATOS PARA PIANCO,FINALIDADE APLICAR EXAME PSICOTECNICO PERIODO DE 12/04(07hs) A 14/04(08hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 12/04/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,FINALIDA-DE CONDUZIR AS PSICOLOGAS,PARAO PERIODO DE 12/04(07hs) A 14/04(08hs) | 00088451992404 | MARCELO SOUTO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 12/04/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E SOUSA,FINALIDADE REALIZAR SINDICANCIASNAS CIRETRANS,PERIODO DE 12/04(07hs) A 17/04(08hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 12/04/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E SOUSA,FINALIDADE REALIZAR SINDICANCIASNAS CIRETRANS,PERIODO DE 12/04(07hs) A 17/04(08hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 12/04/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E SOUSA,FINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DACOMISSAO DE SINDICANCIAS,PERIODO DE 12/04(07hs) A 17/04(07hs | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE SE-TEMBRO/2003, CONF. REQUERIMEN-TO, PERECER No.787/2003 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005654086405 | ALEXSANDRO MENEZES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00827 | 12/04/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESP. C/MINISTRACAO DOS CURSOS DE INSTRUTOR DE TRANSITO EDIRETOR DE ENSINO, NA DISCIPLI-NA DE: NOCOES DE ENGENHARIA 'DE TRANSITO, NO PERIODO DE 08;03 A 30/04/04, NA CONTROLADO-RIA REGIONAL DE TRANSITO DESTEORGAO, CONF. MEMO 17/04-DET,EXTRATO DO CONTRATO No.006/04-AJ | 00027648982404 | PAULO SERGIO MACHADO FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00828 | 12/04/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESP. C/MINISTRACAO DOS CURSOS DE INSTRUTOR DE TRANSITO EDIRETOR DE ENSINO, NA DISCIPLINA DE:NOCOES DE MECANICA BASI-CA, NO PERIODO DE 08/03 A 30/04/04, NA CONTROLADORIA REGIO-NAL DE TRANSITO DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO 17/04-DET, EXTRATODO CONTRATO No.005/04-AJ, REG. | 00060345187415 | MARCIO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00829 | 12/04/2004 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESP. C/MINISTRACAO DOS CURSOS DE INSTRUTOR DE TRANSITO EDIRETOR DE ENSINO,NAS DISCIPLINAS DE:NOCOES DE PRIMEIROS SO-CORROS, PREVENCAO DE ACIDENTESE MEDICINA DE TRANSITO, NO PE-RIODO DE 08/03 A 30/04/04, NACONTROLADOR. REGIONAL DE TRAN-SITO DESTE ORGAO, CONF.MEMO 17 | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00830 | 12/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/MINISTRACAO DOSCURSOS DE INSTRUTOR DE TRANSI-TO E DIRETOR DE ENSINO,NAS DISCIPLINAS DE:ADMINISTRACAO ESCOLAR E METODOLOGIA DE ENSINO,NACONTROLADORIA REGIONAL DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO '17/04-DET, EXTRATO DO CONTRATO008/04-AJ, REG.04-00279 E DOCU | 00018138365404 | VERA LUCIA GOMES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 13/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/RESSARCIMENTO DETAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMENTE AESTE ORGAO, NO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER No.937/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00371600000166 | PBGAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00832 | 13/04/2004 | 161603.12 | 161603.12 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE GUIASDO DETRAN/PB, NA GRANDE JOAO 'PESSAO/PB, REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2004,CONF.REQUERIMENTO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, DESPACHOS, CONTRATOS '113/2003;008/2002, EXTRATO DECONTRATO, REG.SCDP 03-02462 E | 00171419000106 | MULTIBANK |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00834 | 13/04/2004 | 2130.00 | 2130.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESP. COM 355(TREZENTOS ECINQUENTA E CINCO)EXAMES DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 31/03/2004, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO,CONTRA | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00835 | 13/04/2004 | 425.00 | 425.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE '17mts. DE PISO ASEFLEX 1000(ANTIDERRAPANTE) P/SEREM COLOCADONA RAMPA DO ATENDIMENTO PERSO-NALIZADO DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.014/2004-DRV/RENAVAM E OORCAMENTOS ANEXOS. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00836 | 13/04/2004 | 783.00 | 783.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO SEGU-RO DE VIDA EM ACIDENTES PESSO-AIS, DOS ESTAGIARIOS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTE ORGAO, DO 'EXERCICIO/2004, CONF. MEMO No.014/2004-SSD,DESPACHOS ASSEJURCPL, PROPOSTAS E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 33164021002900 | REAL PREVIDENCIA E SEGURO SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00833 | 13/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE GUIASDO DETRAN/PB, NA GRANDE JOAO 'PESSOA/PB, NO PERIODO DE 11 A31/12/03, CONF. REQUERIMENTO,DESPACHOS, MEMO S/N/04-DF, CONTRATOS Nos.113/2003; 008/2002-AJ, REG.SCDO 03-02462 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ANEXOS. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 14/04/2004 | 2610.00 | 2610.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS, CONF. MEMO No.030/04-DRH ANEXO. | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 14/04/2004 | 208.80 | 208.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS/2004, DODIRETOR SUPERINTENDENTE DESTEORGAO(PAULO ROBERTO DE AQUINONEPOMUCENO, CONF. MEMO No.030/2004-DRH ANEXO. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 14/04/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA ) DIARIAS PARA C. GRANDECOM FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADOPERIODO DE 14/04(09hs) A 17/04(19hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 14/04/2004 | 177.45 | 177.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA )DIARIAS PARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE,PERIODO DE 14/04/(09hs) A 17/04(19hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 14/04/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA C.GRANDE COMFINALIDADE COORDENAR A EQUIPEEDUCATIVA E DE POLICIAMENTO DETRANSITO DURANTE A MICARANDEPERIODO DE 15/04(07hs) A 18/04(20hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 14/04/2004 | 140.70 | 140.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS PARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DEENGENHARIA,PERIODO DE 15/04(07hs) A 18/04(20hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00841 | 14/04/2004 | 1630.35 | 1630.35 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESP. COM 01(UMA) PASSAGENSAEREAS, IDA E VOLTA, NOS TRE-CHOS DE JOAO PESSOA/BRASILIA/'JOAO PESSOA, P/O DIRETOR DE ENGENHARIA DESTE ORGAO(HENRIQUE COSTA) QUE IRA PARTICIPAR DA 'REUNIAO CONJUNTA DO FORUM CON-SULTIVO E CAMARAS TEMATICAS, 'CONF. REQUERIMENTO, PROPOSTAS | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 14/04/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA) DIRIAS PARA C.GRANDE COM FINALIDADE REALIZAR CAMPA-NHA EDUCATIVA DE TRANSITO DU-RANTE A MICARANDE, PERIODO DE15/04(07hs) A 19/04(17hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 14/04/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE S DESPESAS COM 4,5(QUATRO EMEIA ) DIARIAS PARA C.GRANDE COM FINALIDADE ASSESSORAR CHE-FE DA DIV.EDU.DE TRANSITO EM CAMPANHA EDUCATIVA DURANTE MI-CARANDE,PERIODO DE 15/04(07hs)A 19/04(17hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 14/04/2004 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA ) DIARIAS PARA C.GRANDECOM FINALIDADE ASSESSORAR CHE-FE DA DIV.DE EDU. DE TRANSITO EM CAMPANHA EDUCATIVA DURANTE A MICARANDE,PERIODO DE 15/04/(07hs) A 19/04(17hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 14/04/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA ) DIARIAS PARA C.GRANDECOM FINALIDADE CONDUZIR EQUIPEDA EDUCACAO DE TRANSITO,PERIO-DO DE 15/04(07hs) A 19/04(17hs | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00849 | 14/04/2004 | 9996.00 | 9996.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESP. COM 1.666 EXAMES DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS.P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DA CNH, NO PERIODO DE 01A 31/03/2004, CONF. REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO, CONTRATO 'No.091/03-AJ,REG SCDP 03-1129' | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00850 | 14/04/2004 | 2372.00 | 2372.00 | VALOR EMP. P/FAZER FACE AS DESPESAS REF. A 224 EXAMEN DE AP-TIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS. P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADA CNH, NAS CIDADE DE: SOUSA;POMBAL E CATOLE DO ROCHA/PB,NOPERIODO DE 01 A 31/03/04, CONFREQUERIMENTOS, MEMO S/N/04-DO, | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 14/04/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TR?S EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 14.04(09HS) A17.04(19HS). | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00852 | 15/04/2004 | 29720.00 | 29720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESP. COM 2.972 EXAMES DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 31/03/04, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/04-DO,CONTRATO No.089/2003-AJ, LISTAGENS E | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 15/04/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS PARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETORSUPERINTENDENTE EM REUNIAO NAREPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO NAQUELA CIDADE,PERIODO DE14/04(09hs) A 17/04(19hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 15/04/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA) DIARIAS PARA C.GRANDE,FINALIDADE IMPLANTACAO DA BLITZELETRONICA EM PERIODO DE TESTEPARA APOIO E SEGURANCA DA MICARANDE,PERIODO DE 15/04(08:37hsA 16/04(17:37hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 15/04/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA) DIARIAS PARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DO DE-PARTAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS,PERIODO DE 15/04(08:37hs)A16/04(17:37hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 15/04/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 16/04(07hs)A 17/04(07hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 15/04/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 16/04(07hs) A 17/04(07hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 15/04/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 16/04(07hs) A 17/04(07hs) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 15/04/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 16/04(07hs) A 17/04(07hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 15/04/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAME PSICOTECNICO,PERIODODE 16/04(07hs) A 17/04(07hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 15/04/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAME PSICOTECNICO,PERIODODE 16/04(07hs) A 17/04(07hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 15/04/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAME PSICOTECNICO,PERIODODE 16/04(07hs) A 17/04(07hs) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 15/04/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAME PSICOTECNICO,PERIODODE 16/04(07hs) A 17/04(07hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 15/04/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,PERIODO DE 16/04(07hs) A 17/04(07hs | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00133 | 15/04/2004 | 1551.81 | 1551.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS DE TELEFONES CELU-LAR, EM USO NAS OPERACOES POLICIAIS, CONFORME PROC. ANEXO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00134 | 15/04/2004 | 23056.20 | 23056.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO PARA ACADEPOL, CONFORME//MAPA COMPATIVO DE PECOS, ANEXO | 05493947000103 | NESELLO COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00135 | 15/04/2004 | 10402.20 | 10402.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA CITADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS//DE CONSUMO DESTINADOS A ACADEPOL, CONFORME MAPA COMPARATIVODE PRECOS, ANEXO. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00857 | 15/04/2004 | 72422.52 | 72411.32 | VALOR EMP. P/FAZER FACE AS DESPESAS C/EXECUCAO DE 05(CINCO)'QUIOSQUES NA SEDE DETRAN/PB,EMMANGAB./JP, CONF. OF.GS/No.322/04-SODET, VONVENIO 009/03 SU-PLAN/DETRAN 1o. ADITIVO DO CONVENIO QUE ORIGINOU A CONCORDANCIA DESTE ORGAO AO CONVITE 031/03, REG SCDP 03-90789 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 05542958000128 | PH ALBITA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00859 | 15/04/2004 | 58.79 | 58.79 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEINGA/PB, CONF. MEMO S/N/04-DF,RECIBO E CONTRATO DE LOCACAO 'ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 15/04/2004 | 49.88 | 49.88 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL E UR-BANO(IPTU/2004) ONDE FUNCIONAO POSTO DE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB, CONF. MEMO S/N/04-DF,'CONPROVANTE/PMB E CONTRATO DELOCACAO ANEXOS. | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 16/04/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,MAMANGUAPE,GUARABIRAE ARARUNA,COM FINALIDADE FISCALIZAR CENTROS DE FORMACAO DECONDUTORES,PERIODO DE 15/04(09hs) A 17/04(09hs) | 00016233859468 | MARIA LUCIA ALMEIDA DE A SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 16/04/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,MAMANGUAPE,GUARABIRAARARUNA FINALIDADE FISCALIZARCENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES,PERIODO DE 15/04(09hs)A 17/04(09hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 16/04/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,MAMANGUAPE,GUARABIRAARARUNA,FINALIDADE CONDUZIR OSFISCAIS DA C.R.T,NO PERIODO DE15/04(09hs) A 17/04(09hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 16/04/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES DURENTE A MICARANDEPERIODO DE 15/04(05hs) A 19/04(05hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 16/04/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES DURANTE A MICARANDEPERIODO DE 15/04(05hs) A 19/04(05hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 16/04/2004 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,PERIODO DE 15/04(05hs) A 19/04(05hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 16/04/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERLEVANTAMENTODE TRABALHOS NECESSARIOS NO PREDIO DA 1? CIRE- TRAN,PERIODO DE 26/04(10hs) A01/05(10hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 16/04/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR E BUSCAR ARQUITETA DO DE-TRAN,PERIODO DE 26/04(10hs) A28/04(10hs0 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 16/04/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARACAGI,L.DE DENTRO,GUARABIRA,FINALIDADE MINISTRAR TREINAMENTO NOS POSTOS E CONFIGU-RAR TERMINAIS DA 2? CIRETRANPERIODO DE 20/04(11:28hs) A 22/04(11:28hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 16/04/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARA?AGI,L.DE DENTRO,GUARABIRA,FINALIDADE ADAPTAR PARTEELETRICA PARA INSTALA?OES DOSTERMINAIS,PERIODO DE 20/04(11:28hs) A 22/04(11:28hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 16/04/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARA?AGI,L.DE DENTRO,GUARABIRA,FINALIDADE CONDUZIR TECNICO EM INFORMATICA E ELETRICIS-TA,PERIODO DE 20/04(11:28hs) A22/04(11:28hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 16/04/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PEDRAS DE FOGO,COM FINALIDADE PRESTAR ESCLARECIMENTO EMPROCESSO DO DETRAN,PERIODO DE19/04(07hs) A 20/04(07hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 16/04/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PEDRS DE FOGO, FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA ASS.JURIDICA,PERIODO DE 19/04(07hs) A 20/04(07hs). | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 16/04/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PEDRAS DE FOGO,FINALIDADECONDUZIR ADVOGADOS DO DETRANPERIODO DE 19/04(07hs) A 20/04(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00886 | 16/04/2004 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVO E CORRETI-VA DO SISTEMA CENTRAL DE AR 'CONDICIONADO DOS BLOCOS: A,B,CDG DESTE ORGAO, CONF. REQUERI-MENTO,DESPACHOS E PARECER-AESPANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 16/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2003, CONF. REQUERIMEN-TO, DEMONSTRATIVO DOS PAGAMEN-TOS, PARECER No.022/2004-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001056026120 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00888 | 16/04/2004 | 2820.00 | 2820.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS C/PRESTACAO 'DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,PARAAPROXIMADAMENTE 03(TRES) MESESDE MARCO A MAIO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, CONVENIO No.007/2003-AJ, REG.SCDP 03-90003,TERMOS ADITIVOS E DOCUMENTOS ANE- | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00889 | 16/04/2004 | 1095.37 | 1095.37 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS C/PRESTACAO 'DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,PARAAPROXIMADAMENTE 03(TRES) MESESDE MARCO A MAIO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, CONVENIO No.007/2003-AJ, TERMOS ADITIVOS, REG.SCDP 03-90003 E DOCUMENTOS ANE | 00005963819482 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 16/04/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MICARANDE) | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 16/04/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MICARANDE) | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 16/04/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MICARANDE) | 00080452019400 | RUITER SANSAO DE NAZARENO TAVARES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 16/04/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004591097749 | ANTONIO JOSE BLANCO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 16/04/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042418054420 | MARIA TAMAR CACHO PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 16/04/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028201191404 | MARTA MARIA GOMES FRANCA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 16/04/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 16/04/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005805570491 | JOAO ERIMATEIA ELOI DE BRITO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 16/04/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011208082434 | JOSENILDO FEOTOSA DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 16/04/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 16/04/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 16/04/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 16/04/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 16/04/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 16/04/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 16/04/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 16/04/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 16/04/2004 | 208.60 | 208.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00890 | 19/04/2004 | 5771.00 | 5771.00 | VALOR EMPENHACO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE 3600m2MANTA C/ISOLAM.ACUS.,FIBRADE VIDRO E PINT.ACRILICA;01TRAVA ELET.EM LATAO ELETROS. PRE-TA, P/SALA DO DIRETOR ADMINIS.E DIRETORES, ENGENHARIA E OPE-RACOES DESTE ORGOA, CONF. MEMONo.025/2004-DA E ORCAMENTOS A-NEXOS. | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 19/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR: VIDAL AL-VES DA SILVA, QUE TRABALHAVA 'NA CIRETRAN DE PATOS/PB, CONF.REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.176/2004-AJ 'ANEXOS. | 00004214955455 | MARIA DANTAS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00892 | 19/04/2004 | 7067.00 | 7067.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODO PREDIO DO DETRAN/PB,REF.AOS15(QUINZE) DIAS DO MES DE MAR-CO/2004, CONF. MEMO No.171/04-DSG, XEROX DE DOCUMENTOS DA 'DISPENCA DE LICITACAO ANEXOS. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00893 | 19/04/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/SERVICOS NA AREADE MUSICA,DO CORAL DESTE ORGAOREF. AO MES DE MARCO/2004,CONFMEMO No.03/2004-PC, DESPACHOS,JUSTIFICATIVA/PC E PARECER No.174/04-AJ ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00894 | 19/04/2004 | 3144.90 | 3144.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESP.C/02(DUAS) PASSAGENS 'AEREAS,NOS TRECHOS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, P/OS FUCIONARIOS:JOAO EDUARDO MELO EHENRIQUE COSTA, C/A FINALIDADEDE VISITAR O DETRAN,AER E SPRFP/CONHENCER EQUIPAM.USADO NA 'FISCAL.EM TRANSITO,CONF. REQUERIMENTOS, PROPOSTAS E DOCUMEN- | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 19/04/2004 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00082643121449 | BEATRIZ PESSOA DE MEIRELES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 19/04/2004 | 304.00 | 304.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 19/04/2004 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009432167453 | FERNANDO JOSE ALVES NETO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 19/04/2004 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00058693840444 | VANIA BARBOSA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 19/04/2004 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 19/04/2004 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 19/04/2004 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 19/04/2004 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00018118747468 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE PAIVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00051106922468 | CLAUDIA MELO DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 19/04/2004 | 152.00 | 152.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 19/04/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00069883602472 | LUCELIA NOBREGA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 19/04/2004 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 19/04/2004 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00097760196415 | GIVANILDO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 19/04/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013211935487 | JUVANIRA HOLANDA LINHARES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020658311468 | JUZANIRA HOLANDA LINHARES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 19/04/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042222214491 | MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 19/04/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. "MICARANDE". | 00004859561449 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037399071420 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039540952468 | WILNAR ANTONIO SILVA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 19/04/2004 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003996522487 | DIOGENES FIRMINO DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TOKAIPP |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013173677404 | JOAO EUDES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016248724415 | ROGERIO DOS SANTOS CRUZ |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00030927854449 | ELENILDO P DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017698022404 | EDSON FERNANDES DA MOTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 19/04/2004 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017658802468 | JOAO SEVERINO GOMES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00075966069468 | ADAILTON GOMES XAVIER |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013267868491 | JOSE FERNANDES GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 19/04/2004 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00012391611404 | RONALDO LIRA RANGEL |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 19/04/2004 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00005943051449 | JOSE MIRANDA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 19/04/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021876150491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027657612487 | MARIA IZABEL DE LIRA URSULINO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049887688487 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 19/04/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037578197487 | ALVARO LUIS GOMES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021896402453 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 19/04/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085470899420 | TEREZA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009487697420 | FRANCISCO PEREIRA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071501606468 | HELMIR JOSE FERNANDES MARINHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014093332487 | DAMIAO FELICIO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009862501472 | EDILSON PEREIRA OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 19/04/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020736720430 | PAULO DE OLIVEIRA MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042458110487 | INACIO MARTINS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 19/04/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009216316420 | ALANIO CORACIQUE DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022560246449 | JOAO BOSCO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 19/04/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075205360763 | RUBENITA DA NOBREGA REGIS DE AZEVEDO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 19/04/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032326424468 | IDELTRUDES CAVALCANTE NOGUEIRA BULHOES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055264840415 | JOSE SAULO DE ARAUJO NEGREIROS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030217695434 | JOSELICIA TARGINO PONTES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037997220410 | GERUSA CAVALCANTI NOGUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00087373106404 | CEDIOMAR DA SILVA EVANGELISTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037985809449 | AGNALDO SALUSTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042387418468 | MARCELO FERREIRA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013210874468 | MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA PESSOA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013242512472 | CLEIDE CARMEM SOARES CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00895 | 19/04/2004 | 101.83 | 101.83 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS POSTOS DE 'TRANSITO DE:SOLIDADE,BONITO DESANTA FE E SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF,RECIBOS E CONTRATO DE LOCACAO A-NEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00090223560863 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 19/04/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018162223487 | MUCIO FRANCA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 19/04/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00061691259420 | VICENTE RAMALHO DE F JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 19/04/2004 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 19/04/2004 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 19/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 19/04/2004 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 19/04/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 19/04/2004 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 19/04/2004 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 19/04/2004 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 19/04/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 19/04/2004 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 19/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 19/04/2004 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 19/04/2004 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 19/04/2004 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000995835420 | PEDRO ARNOBIO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 19/04/2004 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 19/04/2004 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040353281700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 19/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 19/04/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039551415434 | CLEBIO DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 19/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 19/04/2004 | 18.20 | 18.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000995835420 | PEDRO ARNOBIO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040353281700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 19/04/2004 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 19/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040353281700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 19/04/2004 | 18.20 | 18.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040353281700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 19/04/2004 | 18.20 | 18.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000995835420 | PEDRO ARNOBIO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 19/04/2004 | 18.20 | 18.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040353281700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 19/04/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000995835420 | PEDRO ARNOBIO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 19/04/2004 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000995835420 | PEDRO ARNOBIO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00896 | 20/04/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 20(VINTE) EN-CARDENACOES REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS'DESTE ORGAO, CONF. MEMO 0029/2004-DRH E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02623875000175 | JC MASTER MARTA LUCIA LIMA MARCELINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 20/04/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE SUPERVISIONAR ESTAGIOS NA 1? CIRE-TRAN,PERIODO DE 22/04(07hs ) A24/04(07hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 20/04/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE SUPERVISIONAR OS ESTAGIOS NA 1? CIRETRAN,PERIODO DE 22/04 (07hs)A 24/04(07hs) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 20/04/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORS DO DETRAN,PERIO-DO DE 22/04(07hs) A 24/04(07hs | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 20/04/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE TEIXEIRA PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGE, PE-RIODO DE 22/04(07hs) A 24/04/(07hs) | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00901 | 20/04/2004 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONSULTORIA, DESTE ORGAO DO MES DE MARCO/2004, CONFMEMO 012/2004-AESP, XEROX DE 'CONTRATO No.112/03-AJ DE INEXIBILIDADE DE LICITACAO 003/2003E REG. SCDP 03-02075 ANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00903 | 20/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO PERIODO DE JANEIRO A SETEM-BRO/2004, CONF. CONTRATO DE LOCACAO, LAUDO DE VISTORIA,XEROXDE DOCUMENTOS, EXTRATO DE CON-TRATO No.011/04-AJ E REG. SCDP03-02673 ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00902 | 20/04/2004 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS C/ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, NO PERIO-DO DE 15/03 A 14/12/2004, CONFMEMO S/N/04-DF, OFICIO No.002/04-CT/PB, XEROX DE DOCUMENTOS,LAUDO DE VISTORIA, EXTRATO DECONTRATO No.009/04-AJ E REG.SCDP 04-00296 ANEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 22/04/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA ITAPORANGACOM FINALIDADE APLICAR EXAMEPSICOTECNICO,PERIODO DE 22/04/(08hs) A 23/04(08hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 22/04/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA ITAPORANGA FINALIDADE APLICAR EXAME PSICOTECNICO,PERIODO DE 22/04(08hs)A 23/04(08hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 22/04/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA ITAPORANGAFINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS,PERIODO DE 22/04(08hs)A 23/04(08hs) | 00088451992404 | MARCELO SOUTO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00912 | 22/04/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE DODETRAN/PB, REF. AOS MESES DE 'ABRIL E MAIO/2004, CONF. MEMONo.170/2004-DSG, CONVENIO No.007/2003, SEGUNDO TERMO DE A-DITIVO E REG.SCDP 03-90003 ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00913 | 22/04/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL,PELO APENADO NA SEDE DODETRA/PB, REF. AOS MESES DE A-BRIL E MAIO/2004, CONF. MEMO 'No.152/04-DSG, CONVENIO No.007/2003-AJ, SEGUNDO TERMO ADITI-VO E REG.SCDP 03-90003 ANEXOS. | 00080656030410 | GENILSON DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00914 | 22/04/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PROSIONAL,PELO APENADO NA SEDE DODETRAN/PB,REF. AOS MESES DE A-E MAIO/2004, CONF. MEMO No.153/2004-DSG, CONVENIO No.007/03-AJ,SEGUNDO TERMO ADITIVO E REGSCDP 03-90003 ANEXOS. | 00002206524490 | MARIA CRISTINA DA S ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00915 | 22/04/2004 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL,PELO APENADO NA SEDE DODETRAN/PB, REF.AOS MESES DE A-BRIL E MAIO/2004,CONF. MEMO No154/2004-DSG, CONVENIO No.007/2003-AJ, SEGUNDO TERMO ADITIVOE REG.SCDP 03-90003 ANEXOS. | 00002753993467 | ALCIONE PEREIRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00916 | 22/04/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE DODETRAN/PB, REF.AOS MESES DE A-BRIL E MAIO/2004,CONF. MEMO No155/2004-DSG, CONVENIO No.007/2003-AJ, SEGUNDO TERMO ADITIVOE REG.SCDP 03-90003 ANEXOS. | 00000002244974 | ARLY BERNARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00917 | 22/04/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE DODETRAN/PB, REF.AOS MESES DE A-BRIL E MAIO/2004,CONF. MEMO No156/2004/DSG, CONVENIO No.007/2003-AJ, SEGUNDO TERMO ADITIVOE REG.SCDP 03-90003 ANEXOS. | 00000001588437 | ANTONIO FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00918 | 22/04/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE DODETRAN/PB,REF. AOS MESES DE A-BRIL E MAIO/2004, CONF.MEMO No157/2004-DSG, CONVENIO No.007/2003-AJ, SEGUNDO TERMO ADITIVOE REG.SCDP 03-90003 ANEXOS. | 00005471644409 | ISAIAS GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00919 | 22/04/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE DODETRAN/PB, REF.AOS MESES DE A-BRIL E MAIO/2004,CONF.MEMO No.159/2004-DSG, CONVENIO No.007/2003-AJ, SEGUNDO TERMO ADITIVOE REG.03-90003 ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00920 | 22/04/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE DODETRAN/PB, REF.AOS MESES DE A-BRIL E MAIO/2004, CONF.MEMO No160/2004-DSG, CONVENIO No.007/2003-AJ, SEGUNDO TERMO ADITIVOE REG.SCDP 03-90003 ANEXOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00921 | 22/04/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE DODESTRAN/PB,REF.AOS MESES DE A-BRIL E MAIO/2004, CONF.MEMO No161/2004-DSG, CONVENIO No.007/2003-AJ, SEGUNDO TERMO ADITIVOE REG.SCDP 03-90003 ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00922 | 22/04/2004 | 525.98 | 525.98 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE DODETRAN/PB, REF.AOS MESES DE A-BRIL E MAIO/2004, CONF.MEMO No162/2004-DSG, CONVENIO No.007/2003-AJ, SEGUNDO TERMO ADITIVOE REG.SCDP 03-90003 ANEXOS. | 00043713874468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00923 | 22/04/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE DODETRAN/PB, REF.AOS MESES DE A-BRIL E MAIO/2004, CONF.MEMO No163/2004-DSG, CONVENIO No.007/2003-AJ, SEGUNDO TERMO ADITIVOE REG.SCDP 03-90003 ANEXOS. | 00000001873256 | MARIA DAS NEVES COSTA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00924 | 22/04/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE DODETRAN/PB,REF. AOS MESES DE A-BRIL E MAIO/2004, CONF.MEMO No164/2004-DSG, CONVENIO No.007/2003-AJ, SEGUNDO TERMO ADITIVOE REG.SCDP 03-90003 ANEXOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00925 | 22/04/2004 | 2562.48 | 2562.48 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE DODETRAN/PB, REF.AOS MESES DE A-BRIL E MAIO/2004, CONF.MEMO No166/2004-DSG, CONVENIO No.007/2003-AJ, SEGUNDO TERMO ADITIVOE REG.SCDP 03-90003 ANEXOS. | 00085468509415 | SEVERINO SANTOS ARARIPE PITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00926 | 22/04/2004 | 2562.48 | 2562.48 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE DODETRAN/PB, REF.AOS MESES DE A-BRIL E MAIO/2004, CONF.MEMO No168/2004-DSG, CONVENIO No.007/2003-AJ, SEGUNDO TERMO ADITIVOE REG.SCDP 03-90003 ANEXOS. | 00001226652441 | THIAGO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00927 | 22/04/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE DODETRAN/PB, REF.AOS MESES DE A-BRIL E MAIO/2004, CONF.MEMO No169/2004-DSG, CONVENIO No.007/2003-AJ, SEGUNDO TERMO ADITIVOE REG.SCDP 03-90003 ANEXOS. | 00096606363420 | WASHINGTON FERNANDES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00928 | 22/04/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE DODETRAN/PB, REF.AOS MESES DE A-BRIL E MAIO/2004, CONF.MEMO No167/2004-DSG, CONVENIO No.007/2004-AJ, SEGUNDO TERMO ADITIVOE REG.SCDP 03-90003 ANEXOS. | 00020617631468 | UBIRATAN GABRIEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00907 | 22/04/2004 | 2662.00 | 2662.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 2.420(DOIS MILQUATROCENTOS E VINTE) VALES 'TRANSPORTES, P/OS SERVIDORES 'DA 1a.CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO/04,CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.019/04 DE COMPRAS E REQUISICAO DE MATERIAL ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00908 | 22/04/2004 | 176.00 | 176.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 176(CENTO E SETENTA E SEIS)VALES TRANSPORTESP/OS SERVIDORES QUE RESIDEM NACIDADE DE BAYEUX/PB E TRABA-LHAM NA SEDE/JP, REF.AO MES DEMAIO/04, CONF. SOLICITACAO DEEMPENHO No.020/2004,DE COMPRASE REQUISICAO DE MATERIAL ANE-XOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00909 | 22/04/2004 | 217.80 | 217.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 132(CENTO E 'TRINTA E DOIS)VALES TRANSPOR-TES P/OS SERVIDORES QUE RESI-DEM NA CIDADE DE SANTA RITA/PBE TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AOMES DE MAIO/2004, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.021/2004 'DE COMPRAS E REQUISICAO DE MA-TERIAL ANEXOS. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00910 | 22/04/2004 | 6932.20 | 6932.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 6.028(SEIS MILE VINTE E OITO)VALES TRANSPOR-TES P/OS SERVIDORES QUE RESI-DEM EM JOAO PESSOA/PB E TRABA-LHAM NA SEDE/JP, REF.AO MES DEMAIO/2004, CONF. SOLICITACAO 'DE EMPENHO No.018/2004 DE COM-PRAS E REQUISICAO DE MATERIALANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00911 | 22/04/2004 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 44(QUARENTA EQUATRO)VALES TRANSPORTES P/ OSERVIDOR QUE RESIDEM NA CIDADEDE CABEDELO/PB, E TRABALHA NASEDE/JP, REF. AO MES MAIO/2004CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.022/2004,DE COMPRAS E REQUISICAO DE MATERIAL ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 22/04/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00929 | 22/04/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS. | 00035277580468 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00930 | 22/04/2004 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS. | 00035277580468 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 23/04/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE AREIA PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSDA CIRETRAN QUE DIRIGE,PERIODODE 28/04(07hs) A 29/04(07hs) | 00061029041415 | EDVALDO DINIZ SANTIAGO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00137 | 23/04/2004 | 10781.54 | 10781.54 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EMFAVOR DA EMPRESA ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE: 40.000 PRO-JETIL CBC 38SPL CHOG 158GR, //40.000 ESPOL. CBC 1 1/2 SMALLPISTOL E 06Kg POLVORA CBC 216/DESTINADOS A ACADEPOL/SSP..... | 57494031000163 | CBC-CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 26/04/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,S.BENTO,B.DO CRUZ EPAULISTA,COM FINALIDADE CONFI-GURAR IMPRESSORAS E CPU DAS CIRETRANS E DOS POSTOS DE TRANSITOS,PERIODO DE 26/04(08:17hs)A30/04(08:17hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 26/04/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,S.BENTO,B.DO CRUZ EPAULISTA,FINALIDADE CONDUZIR OTECNICO EM INFORMATICA,PERIODODE 26/04(08:17hs)A 30/04(08:17 | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 26/04/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA MONTEIRO,FINALIDADE FISCALIZAR CENTRO FORMAC?O DE CONDUTORES,PERIODO, 26/04(09hs) A 27/04(09hs0 | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 26/04/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR DO DETRAN,PERIODO DE 26/04(09hs) A27/04(09hs) | 00098050869415 | CARLOS EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 26/04/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,COM FINALIDADE REALIZARVISITAS DE TRABALHO NAS CIRE-TRANS E ACOMPANHAR TRABALHOSDA C.R.T,PERIODO DE 03/05(10hsA 08/05(10hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 26/04/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SA DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS FINALIDADE ASSESSORAR ODIRETOR DE OPERACOES,NO PERIO-DO DE 03/05(10hs) A 08/05(10hs | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 26/04/2004 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,COM FINALIDADE CONDUZIRO DIRETOR DE OPERACOES E ASSESSOR,PERIODO DE 03/05(10hs)A 08/05(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00952 | 26/04/2004 | 742.86 | 742.86 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO PERIODO DE ABRIL E MAIO/04,CONF. MEMO 017/04-CG, CONVENIONo.007/2003 E SEGUNDO TERMO A-DITIVO ANEXOS. | 00097697389487 | EVANDRO CARDOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00953 | 26/04/2004 | 2571.43 | 2571.43 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DA MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRNADE/PB, REFAO PERIODO DE ABRIL E MAIO/04,CONF. MEMO No.012/04-CG, CONVENIO No.007/2003-AJ E SEGUNDO 'TERMO ADITIVO ANEXOS. | 00000000587669 | JOSE CARDOSO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00954 | 26/04/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004CONF. MEMO No.013/04-CG, CONVENIO No.007/2003-AJ E SEGUNDO 'TERMO ADITIVO ANEXOS. | 00000002732135 | JOSINALDO SABINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00955 | 26/04/2004 | 2564.00 | 2564.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004CONF. MEMO No.014/04-CG, CONVENIO No.007/2003-AJ E SEGUNDO 'TERMO ADITIVO ANEXOS. | 00000003063460 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00956 | 26/04/2004 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004CONF. MEMO No.015/2004-CG, CONVENIO No.007/2003-AJ E SEGUNDOTERMO ADITIVO ANEXOS. | 00017689007449 | JOSE LOPES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00957 | 26/04/2004 | 2571.14 | 2571.14 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004CONF. MEMO 016/2004-CG, CONVE-NIO No.007/2003-AJ E SEGUNDO 'TERMO ADITIVO ANEXOS. | 00001980118069 | RAIMUNDO ANICETO DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 26/04/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE E CAMPINA GRANDE,COMFINALIDADE REALIZAR RECONFIGU-RACAO DA REDE E INSTALACAO DEHUB,PERIODO DE 28/04(07:35hs )A 30/04(07:35hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00959 | 26/04/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004CONF. MEMO No.010/2004-CG, CONVENIO No.007/2003-AJ E SEGUNDOTERMO ADITIVO ANEXOS. | 00000001224287 | JOSE AILTON PEREIRA DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00960 | 26/04/2004 | 2536.28 | 2536.28 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004CONF. MEMO No.009/2004-CG, CONVENIO No.007/2003-AJ E SEGUNDOTERMO ADITIVO ANEXOS. | 00002546806742 | FLAVIO ITAMAR QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00961 | 26/04/2004 | 1410.05 | 1410.05 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRNADE/PB, REFAOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004CONF. MEMO No.007/2004-AJ, CONVENIO No.007/2003-AJ E SEGUNDOTERMO ADITIVO ANEXOS. | 00000000005995 | ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00962 | 26/04/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004CONF. MEMO No.008/04-CG, CONVENIO No.007/2003-AJ E SEGUNDO 'TERMO ADITIVO ANEXOS. | 00000002531857 | DANIEL GOMES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 26/04/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE E C.GRANDE,COM FINA-LIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIVI-SAO DE PROCESSAMENTO DE DADOSPERIODO DE 28/04(07:35hs) A 30/04(07:35hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 26/04/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR SINDICANCIAS,PERIODO DE 26/04(07hs) A 01/05(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 26/04/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C,GRANDE,FINALIDADE REALIZAR SINDICANCIAS,PERIODO DE 26/04(07hs) A 01/05(07hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 26/04/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE SINDICANCIA,PERIODO DE 26/04(07hs) A 01/05/(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 26/04/2004 | 32336.60 | 32336.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO,REFERENTE A RECEITA DO MES DEMARCO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E GUIA-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 26/04/2004 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI-DETRAN/PB(PRESI-DENTE), REF. AO MES DE MARCO/2004, CONF. MEMO No.39/04-JARIPARECER No.186/2004-ASSESUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 26/04/2004 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI-DETRAN/PB(MEMBROREF.AO MES DE MARCO/2004, CONFMEMO No.38/2004-JARI, PARECERNo.186/2004-ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020355912449 | JOSE VITAL DE SOUZA SERRAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 26/04/2004 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI-DETRAN/PB(MEMBROREF. AO MES DE MARCO/2004,CONFMEMO No.40/2004-JARI, PARECERNo.186/2004-ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00005814235420 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00138 | 26/04/2004 | 16192.00 | 16192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LABO-RATORIO PARA USO NOS CURSOS DEFORMACAO PROFISSIONAL NA ACADEPOL, CONFORME MAPA COMPARATIVODE PRECOS ANEXO. | 05025097000100 | ELY MEDICAMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00951 | 26/04/2004 | 2634.91 | 2634.91 | VALOR EMP/P/FAZER FACE AS DESPCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICDE BAIXA TENSAO, SEMAFOROS DASCIDADES DE:CAJAZEIRAS E SOUSA/PB E DAS SEG.CIRETRAN's;CONCEICAO;PIANCO;ITAPORANGA;STA. LU-ZIA;PATOS;ITABAIANA;CUITE;MON-TEIRO;SOLANEA;GUARABIRA;MAMANGE DO POSTO DE TRAS.DE COREMAS/PB, REF. AO MES DE MARCO/04, ' | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00946 | 26/04/2004 | 4243.27 | 4243.27 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E RECIBO ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00947 | 26/04/2004 | 135.26 | 135.26 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE: SANTA RITA/PB;ITAPOROROCA/PB E CIRETRAN DE ESPERANCA/PB, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBOS E CONTRATO DELOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00939 | 26/04/2004 | 1136.00 | 1136.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE SANTA HELENA/PB, REF.AO PERIODO DE 09(NOVEMESES DE 17/03 A 16/12/04 E 14(QUATOSE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. CONTRATO No.10/2004-AJ, EXTRATO DE CONTRATOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00945 | 26/04/2004 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A SEGUROOBRIGATORIO/2004, DE 18(DEZOI-TO) VEICULOS PERTENCENTE ESTEORGAO, CONF. MEMO No.178/2004-DSG E DMONSTRATIVOS DOS PAGA-MENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00139 | 27/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ENENHARIA A SEREMEXECUTADOS NO PREDIO DA DELEGACIA DE HOMICIDIOS E DELEGACIADE ROUBOS E FURTOS EM CAMPINAGRANDE/PB CONFORME MAPA COMPA-RATIVO DE PRECOS LOTES VI/VIIIANEXO. | 05051060000157 | CF CONFORTE CONSTRUTORA FORTE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00140 | 27/04/2004 | 67880.26 | 67880.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA A SEREMEXECUTADOS EM POSTOS DA OPERA-CAO MANZUA/J.PESSOA LOTE-I 1a.DD/C.GRANDE LOTE-II, DELEGACIADE ARARUNA LOTE-IV, DELEGACIADA MULHER/C.GRANDE LOTE-V, MU-RO DO DML/C.GRANDE LOTE-VII,EMANEXO. | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00141 | 27/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA A SEREMEXECUTADOS NO PREDIO DA 4a.DD/C.GRANDE LOTE-III E AUDITORIOE STAND DE TIRO DA ACADEPOL/JOAO PESSOA LOTE-VIII, ANEXO. OBS. 1a. PAGAMENTO 40% SOBRE OVALOR BRUTO. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00143 | 27/04/2004 | 29680.30 | 29680.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA A SEREMEXECUTADOS NO PREDIO DA DELEGACIA DE HOMOCIDIOS/C.GRANDE LO-TE-VI E DELEGACIA DE ROUBOS EFURTOS/C.GRANDE LOTE-VIII, ANEXO. OBS. ADIANTAMENTO DE 40% SOBREO VALOR BRUTO. | 05051060000157 | CF CONFORTE CONSTRUTORA FORTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 27/04/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,COM FINALIDADE COORDENAROS SERVICOS REFERENTES AOS EXAMES TEORICOS-TECNICOS, PERIODODE 03/05(10:30hs) A 08/05( 10:30hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 27/04/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,COM FINALIDADE REALIZAREXAME TEORICO-TECNICO, PERIODODE 03/05(10:30hs) A 08/05( 10:30hs) | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 27/04/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,COM FINALIDADE REALIZAREXAME TEORICO-TECNICO, PERIODODE 03/05(10:30hs)A 08/05(10:30hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 27/04/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,COM FINALIDADE COORDENAROS EXAMES DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 03/05(10:30hs) A 08/05(10:30hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 27/04/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRACAO VEICULAR,PERIODO DE03/05(10:30hs) A 08/05(10:30hs | 00011248750420 | AMAURY FREITAS PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 27/04/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE03/05(10:30hs) A 08/05(10:30hs | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 27/04/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE03/05(10:30hs) A 08/05(10:30hs | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 27/04/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS, FINALIDADE SECRETARIAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 03/05(10:30hs) A 08/05(10:30hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 27/04/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES,PERIODO DE 03/05(10:30hs) A 08/05(10:30hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00972 | 27/04/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004CONF. MEMO No.005/2004-CG, CONVENIO No.007/2003-AJ E SEGUNDOTERMO ADITIVO ANEXOS. | 00002539373453 | ANTONIO CABRAL DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00973 | 27/04/2004 | 2571.43 | 2571.43 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAOSE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004CONF. MEMO No.004/2004-CG, CONVENIO No.007/2003-AJ E SEGUNDOTERMO ADITIVO ANEXOS. | 00000002615714 | ANTONIO CORREIA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00974 | 27/04/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004CONF. MEMO No.003/2004-CG, CONVENIO No.007/2003-AJ E SEGUNDOTERMO ADITIVO ANEXOS. | 00002118584474 | ADEILDO JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00975 | 27/04/2004 | 2641.83 | 2641.83 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004CONF. MEMO No.006/2004-CG, CONVENIO No.007/2003-AJ E SEGUNDOTERMO ADITIVO ANEXOS. | 00003040473417 | ALEXSANDRO LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00976 | 27/04/2004 | 2562.57 | 2562.57 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004CONF. MEMO No.011/2004-CG, CONVENIO No.007/2003-AJ E SEGUNDOTERMO ADITIVO ANEXOS. | 00000000950401 | JOSE FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 27/04/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE ARARUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA 25? CIRETRAN,NOPERIODO DE 27/04(07hs) A 28/04(07hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 27/04/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE CONCEICAO PARA IBIARA,FINA-LIDADE PROFERIR PALESTRA EM ESCOLA LOCAL SOBRE O DIA MUNDIALDA SAUDE,PERIODO DE 27/04(07hsA 28/04(07hs) | 00035277580468 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 27/04/2004 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA BOA VISTA-RRCOM FINALIDADE PARTICIPAR DEREUNIAO DA ASSOCIACAO NACIONALDOS ORGAOS EXECUTIVOS DE TRAN-SITO DOS ESTADOS E D.F/AND, NOPERIODO DE 28/04(06:05hs) A 01/05(01:05hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00980 | 27/04/2004 | 0.80 | 0.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS POR TER SIDO SOLI-CITADO A MENOR, CONF. DESPACHODA DIVISAO DE FINANCAS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 28/04/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE CON-DUZIR SERVIORES DA DIVISAO DESINALIZACAO,PERIODO DE 02/05/(05hs) A 05/05(05hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 28/04/2004 | 1258.00 | 1258.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA PORTO ALEGRERS,FINALIDADE PARTICIPAR DO 1?ENCONTRO DOS RESPONSAVEIS PELOPROCESSO DE HABILITACAO NOS DETRANS DO BRASIL,PERIODO DE 11/05(06:05hs) A 16/05(01:05hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 28/04/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE EFE-TUAR CONSERTOS EM SEMAFOROS DAQUELA CIDADE,PERIODODE 02/05/(05hs) A 05/05(05hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 28/04/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE EFE-TUAR CONSERTOS DE SEMAFOROS NACIDADE PERIODO DE 02/05(05hs)A05/05(05hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00145 | 28/04/2004 | 29874.75 | 29874.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA A SEREMEXECUTADOS NO PREDIO DA 4a. DELEGACIA DISTRITAL/C.GRANDE LO-TE-III E NO AUDITORIO E STANDDE TIRO DA ACADEPOL/JOAO PES-SOA LOTE-IX, EM ANEXO. OBS. ADIANTAMENTO DE 40% SOBREO VALOR BRUTO. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00984 | 28/04/2004 | 1155.00 | 1155.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 01(UM)LICENCIAMENTO PELO PERIODO DE 24(VINTEE QUATRO)MESES, P/UTILIZACAO 'DO SFTWARE, DESENVOLVIDO PELAEMPRESA, NA MODALIDADE "ASSINATUA", NESTE DEPARTAMENTO,CONF.MEMO 032/04-DA E PROPOSTAS ANEXOS. | 02203155000150 | PRETOR INFORMATICA E SISTEMAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 29/04/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA,SOUSAE POMBAL,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 03/05(08hs) A 07/05(08hs | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 29/04/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA,SOUSAPOMBAL,COM FINALIDADE APLICAREXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIO-DO DE 03/05(08hs) A 07/05(08hs | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 29/04/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA,SOUSAE POMBAL,COM FINALIDADE CONDU-ZIR AS PSICOLOGAS,PARA O PERIODO DE 03/05(08hs) A 07/05(08hs | 00088451992404 | MARCELO SOUTO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 29/04/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS E SOUSA,COM FINALI-DADE APRESENTAR ARGUMENTOS AOSPROCESSOS JUDICIAIS DO DETRANNAQUELAS COMARCAS,PARA O PERIODO DE 29/04(08hs) A 01/05(08hs | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 29/04/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS E SOUSA,COM FINALI-DADE ASSESSORAR CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA,PERIODO DE 29/04(08hs) A 01/05(08hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 29/04/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,COM FINALIDA-DE CONDUZIR OS ADVOGADOS DO DETRAN/PB.PERIODO DE 29/04(08hs)A 01/05(08hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00992 | 29/04/2004 | 25.25 | 25.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE CABEDELO/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CONTRA-TO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00993 | 29/04/2004 | 21.39 | 21.39 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE SAO JOSE DE 'PIRANHAS/PB, REF. AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2004, CONF. MEMOS/N/04-DF, RECIBO E CONTRATO 'DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00994 | 29/04/2004 | 70.54 | 70.54 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE BANANEIRAS/PB, REFAO MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CONTRA-TO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00146 | 29/04/2004 | 4192.06 | 4192.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE ASASSINATURAS E TARIFAS MENSAISDE TELEFONIA EM USO NAS OPERA-COES POLICIAIS EM CARATER SIGILOSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00996 | 30/04/2004 | 3120.00 | 3120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS ESTAGIARIOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE ABRIL/04CONF. MEMO No.35/2004-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00004273289423 | RAFAEL BENTO DE LIMA NETO E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 30/04/2004 | 2464.56 | 2464.56 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SALARIO FAMI-LIA DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO, REF. AO FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE ABRIL/2004, CONF.MEMO No.34/2004-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 30/04/2004 | 1425244.04 | 1425244.04 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 'MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMONo.34/2004-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 30/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO No.100/2004-CETRAN, FOLHADE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 30/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO No.101/2004-CETRAN, FOLHA 'DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000210277149 | GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 30/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO No.104/2004-CETRAN, FOLHA 'DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 30/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO No.102/2004-CETRAN, FOLHA 'DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00013255746434 | ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 30/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO No.103/2004-CETRAN, FOLHA 'DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 30/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NOES DO CETRAN/PB, REFERENTE 'AO MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO No.106/2004-CETRAN, FOLHA 'DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00013224697415 | ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 30/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO No.105/2004-CETRAN, FOLHA 'DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00027648982404 | PAULO SERGIO MACHADO FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 30/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO No.107/2004-CETRAN, FOLHA 'DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 30/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO No.109/2004-CETRAN, FOLHA 'DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00022587659434 | INACIO BENTO DE MORAIS JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 30/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO No.108/2004-CETRAN, FOLHA 'DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 30/04/2004 | 2439575.42 | 2439575.42 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. SEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 30/04/2004 | 1007.55 | 1007.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. SALARIO FAMILIA. SEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00147 | 30/04/2004 | 7440.00 | 7440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 80 CARTEIRAS ESTOFADA REVESTIMENTOS EM TECIDO//DESTINADAS AS AULAS PRATICAS /DOS CURSOS DE FORMACAO DE PE-RITO CRIMINAL, PERITO MEDICOLEGAL, QUIMICO LEGAL, ODONTOLEGAL, AUX.DE PEERITO, PAPILOSCOPISTA E NECROTOMISTA A SEREM | 01235653000112 | CIMOV COM IND DE MAVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00995 | 30/04/2004 | 21.27 | 21.27 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE JACARAU/PB, REF. ABRIL/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBO E CONTRATO DE LOCA-CAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 03/05/2004 | 18784.77 | 18784.77 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO,REFERENTE AOS PRESTADORES DESERVICOS DESTE ORGAO, DO MES 'DE ABRIL/2004, CONF. MEMO No.36/04-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 03/05/2004 | 264960.53 | 264960.53 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'DA PREVIDENCIA, REF. A FOLHA 'DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO, DO MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO No. 36/04-DRHE RESUMO ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 03/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE MAMANGUAPE PARA J.PES-SOA COM FINALIDADE TRAZER PARAA SEDE DO DETRAN IMPRESSORA PARA CONSERTO,PERIODO DE 05/05/(07hs) A 06/05(07hs) | 00013243942420 | IVO CARLOS DE FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 03/05/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOUSA PARA J.PESSOA,COM FI-NALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A 12? CIRETRAN,PERIO-DO DE 03/05(07hs) A 05/05(07hs | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 03/05/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BANANEIRAS E SOLANEA, COMFINALIDADE DAR CONTINUIDADE ATRABALHOS DE SUPERVISAO DE ES-TAGIOS NAS CIRETRANS,NO PERIO-DO DE 04/05(07hs) A 06/05(07hs | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 03/05/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BANANEIRAS E SOLANEA, COMFINALIDADE DAR CONTINUIDADE ATRABALHOS DE SUPERVISAO DOS ESTAGIOS NAS CIRETRANS,NO PERIO-DO DE 04/05(07hs) A 06/05(07hs | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 03/05/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BANANEIRAS E SOLANEA, COMFINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGASPERIODO DE 04/05(07hs) A 06/05(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01017 | 03/05/2004 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE ASSESSORIA E CON-SULTORIA, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO No.015/2004-AESPM E CONTRATO No.112/04-AJ'ANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 03/05/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00148 | 03/05/2004 | 7650.00 | 7650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE KIT PARA IDENTIFICACAO AFETAMINA (05) E KIT PA-RA IDENTIFICACAO COLUNA (50)//DESTINADOS AO IPC/SSP. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00149 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE COLUNA SE.30 (UM)FUNIL DE SEPARACAO DE 1000ml /COM TORN.DE TEFON 02(DUZIA)DESTINADOS AO IPC. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00150 | 03/05/2004 | 46140.00 | 46140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE ADITIVO AO PROCESSO No.02701/2003,/DA PRESTACAO DE SERVICOS DEHIGIENIZACAO, CONSERVACAO, MA-NUTENCAO E LIMPEZA COM 10(DEZ)AUXILIARES DE SERVICOS GERAISNAS INSTALACOES DA ACADEMIA DEPOLICIA CIVIL - ACADEPOL NOPERIODO DE: 15/03 A 15/09/2004 | 04782286000165 | EMBARCO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 04/05/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA AREIA, LAGOADE DENTRO E SOLANEA,COM FINALIDADE VISITAR AS CIRETRANS/POS-TO DE TRANSITO PARA VERIFICAR A ESTRUTURA FISICA DAS INSTALACOES,PERIODO DE 04/05(07hs) A06/05(18hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 04/05/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA AREIA, LAGOADE DENTRO,SOLANEA,COM FINALIDADE ACOMPANHAR DIRETOR DE ENGE-NHARIA,PERIODO DE 04/05(07hs)A06/05(18hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 04/05/2004 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA AREIA, LAGOADE DENTRO,SOLANEA,COM FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA E SERVIDORA DO DETRAN,PARAO PERIODO DE 04/05(07hs) A 06/05(18hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 04/05/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,S.LUZIA E SOLEDADECOM FINALIDADE INSTALAR CEN-TRAL TELEFONICA E CONFIGURAR IMPRESSORAS,PERIODO DE 10/05/(09:41hs) A 13/05(09:41hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 04/05/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,S.LUZIA E SOLEDADE COM FINALIDADE CONDUZIR CHEFEDA DIV.PROCESSAMENTO DE DADOSPERIODO DE 10/05(09:41hs) A 13/05(09:41hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 04/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOLANEA PARA JOAOA PES-SOA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A 14?CIRETRANPERIODO DE 04/05(07hs) A 05/05(07hs) | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00152 | 04/05/2004 | 7880.00 | 7880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE COLUNA SE.30(ACI-DO BASE).(UNID-01) E FUNIL DESEPARACAO DE 1000ml. C/TORNEI-RA DE TEFON-(02DUZIAS), DESTI-NADOS AO IPC/SSP. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01018 | 04/05/2004 | 695.95 | 695.95 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:CAJAZEIRAS E ARARUNA/PB,REFAO MES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E RECIBOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00373 | 04/05/2004 | 7700.00 | 7700.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos realiza-dos p/esta secretaria. | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00374 | 04/05/2004 | 7812.00 | 7812.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material forneci-do a esta secretaria. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00375 | 04/05/2004 | 7830.00 | 7830.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material forneci-do a esta secretaria. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00376 | 04/05/2004 | 7710.00 | 7710.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material forneci-do a esta secretaria. | 10847630000150 | J B BATERIAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 05/05/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PIANCO PARA JOAO PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A 17? CIRETRAN,PERIODODE 15/05(07hs) A 17/05(07hs) | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 05/05/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA AS CIDADES DE C. GRANDE E UMBUZEIRO, COM A FINALIDADE DEVISITAR AS MESMAS, NO PERIODO DE 06 A 07/05/2004. AS (07HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 05/05/2004 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA AS CIDADES DE C. GRANDE E UMBUZEIRO, COM A FINALIDADE DECONZUZIR O DIR. SUPERINTENDEN-TE. NOM PERIODO DE 06 A 07/04/2004. AS (07HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 05/05/2004 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEVERIFICAR O SISTEMA DE OUVIDO-RIA DO DETRAN/PE,COLHENDO SUB-SIDIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DO DETRAN/PB,PERIODO DE 06/05(12:15hs) A 08/05(12:15hs) | 00003663729478 | IGOR VICTOR BARROS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 05/05/2004 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADECONDUZIR SRVIDOR DO DETRAN/ PBPERIODO DE 06/05(12:15hs) A 08/05(12:15hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01030 | 05/05/2004 | 3333.00 | 3333.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:900(NOVECENTOS)mm2 CABO DE CUISOL. FLEX. DE 16 E 6; 02(DOISMINIDISJUN. N UNIPOLAR B 25 A;10(DEZ) TOMADAS RJ45 COMPL.EM-BUTIR; DEST. A DIVISAO DE SERVGERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMONo.165/04-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01026 | 05/05/2004 | 51331.35 | 51331.35 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO DO EDIFICIO DA SEDEDO DETRAN/PB, CONF.MEMO No.150/2004-DPD, PROPOSTAS, DISPENSABILIDADE DE LICITACAO 008/03,'REG.SCDP 02521 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01027 | 05/05/2004 | 36200.00 | 36200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:TERMINAIS DE MULTIMIDIA COM 'INSTALACAO NO EDIFICIO DA SEDEDO DETRAN/PB, CONF.MEMO No.149/2003-DPD, PROPOSTAS,RELATORIODE DISPENSA DE LICITACAO, OF.No.001/2004-CPL, DESPACHO-SCDPREG.SCDP 02520, DISPENSABILIDADE DE LICITACAO 009/2003 E DO- | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01031 | 05/05/2004 | 207.84 | 207.84 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEPRINCESA IZABEL/PB E DOS POS-TOS DE TRANSITO DE:BELEM;MATA-RACA E ALHANDRA/PB, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004,CONFMEMO S/N/04-DF, RECIBOS E CON-TRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 06/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DO CURSODE FISCALIZACAO ELETRONICA, NOPERIODO DE 06/05(07hs)A 07/05/(07hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 06/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DO CURSODE FISCALIZACAO ELETRONICA, NOPERIODO DE 06/05(07hs) A 07/05(07hs) | 00054855403415 | JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 06/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DO CURSODE FISCALIZACAO ELETRONICA, NOPERIODO DE 06/05(07hs) A 07/05(07hs) | 00057055360463 | FRANCISCO CESAR M GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 06/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES DA 1? CIRETRAN PARA A SEDEDO DETRAN,PERIODO DE 06/05(07hA 07/05(07hs) | 00098050869415 | CARLOS EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00153 | 06/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE ALOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA//MODELO FT 4027 A SER INSTALADANO PREDIO DO ANTIGO HOTEL TRO-PICANA, PARA FRANQUIA DE 3.000(MIL)COPIAS XEROGRAFICAS DE //PROCESSOS DOS DIREITOS HUMANO.NO PERIODO DE 30 DIAS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00394 | 06/05/2004 | 5068.19 | 5068.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 02561570000186 | FIATCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00391 | 06/05/2004 | 7815.00 | 7815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09156209000113 | ALDIESEL J ALDY K R PATRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00377 | 06/05/2004 | 2658.00 | 2658.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL FORNECI-DO A ESTA SECRETARIA. | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00378 | 06/05/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO P/ESTA SECRETARIA. | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00392 | 06/05/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO P/IPC . | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00393 | 06/05/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO P/IPC. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00379 | 06/05/2004 | 28932.80 | 28932.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO P/PLANTONISTAS DE J.PESSOA. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00380 | 06/05/2004 | 8777.60 | 8777.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO P/MANZUA DE J.PESSOA. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00381 | 06/05/2004 | 5967.50 | 5967.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO P/PO-LICIAIS DE GUARABIRA. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00382 | 06/05/2004 | 8731.28 | 8731.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO P/MANZUA DA C.GRANDE | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00383 | 06/05/2004 | 10531.08 | 10531.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO P/PLANTONISTAS DE C.GRANDE | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00384 | 06/05/2004 | 2395.80 | 2395.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO P/PO-LICIAIS DE SOUSA. | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00385 | 06/05/2004 | 943.00 | 943.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO P/PO-LICIAIS DE POMBAL EM MARCO 04. | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00386 | 06/05/2004 | 3678.40 | 3678.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO P/PO-LICIAIS DA 9.SRPC MARCO 04 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00387 | 06/05/2004 | 2480.00 | 2480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO P/PO-LICIAIS DE C.DO ROCHA MARC 04. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00388 | 06/05/2004 | 1379.50 | 1379.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO P/PO-LICIAIS DE ITAPORANGA MARCO 04 | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00389 | 06/05/2004 | 599.00 | 599.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO P/PO-LICIAIS DE MONTEIRO MARCO 04. | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00390 | 06/05/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO P/PO-LICIAIS DA 7 SRPC MARCO 04. | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 07/05/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DEVEICULOS E DOCUMENTOS EM CON-JUNTO COM OUTROS ORGAOS DE FISCALIZACAO,PERIODO DE 07/05( 05hs) A 09/05(05hs0 | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 07/05/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADEEFETUAR FISCALIZACAO DE VEICU-LOS E DOCUMENTOS EM CONJUNTOCOM OUTROS ORGAOS DE SEGURANCAPERIODO DE 07/05(05hs) A 09/05(05hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 07/05/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADEEFETUAR FISCALIZACAO DE VEICU-LOS E DOCUMENTOS EM CONJUNTOCOM OUTROS ORGAOS DE SEGURANCAPERIODO DE 07/05(05hs) A 09/05(05hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 07/05/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADEEFETUAR FISCALIZACAO DE VEICU-LOS E DOCUMENTOS EM CONJUNTOCOM OUTROS ORGAOS DE SEGURANCAPERIODO DE 07/05(05hs) A 09/05(05hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 07/05/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADEEFETUAR FISCALIZACAO DE VEICU-LOS E DOCUMENTOS EM CONJUNTOCOM OUTROS ORGAOS DE SEGURANCAPERIODO DE 07/05(05hs) A 09/05(05hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 07/05/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADECONDUZIR EQUIPE DA BLITZ DO DETRAN,PERIODO DE 07/05(05hs) A09/05(05hs) | 00099165872800 | GERALDO CAVALCANTE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01044 | 07/05/2004 | 12103.92 | 12103.92 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA DESTE ORGAO, REF.AOS24(VINTE E QUATRO)DIAS DO MESDE MARCO/2004, CONF.REQUERIMENTO, RELACAO DE ATIVIDADE, DES-PACHOS, PARECER-DPD E XEROX DOCONTRATO No.102/2003-AJ ANEXOS | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00396 | 07/05/2004 | 4888.80 | 4888.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO P/PO-LICIAIS DURANTE A MICARANDE. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00397 | 07/05/2004 | 17490.00 | 17490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQ.FOTOCOPIADORA RICOH, MARCA 04 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00395 | 07/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MAT.P/ESTA SECRE-TARIA. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 07/05/2004 | 686.00 | 686.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 07/05/2004 | 539.00 | 539.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 07/05/2004 | 539.00 | 539.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 07/05/2004 | 539.00 | 539.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00039486346453 | RIVAIL RICARTE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01046 | 10/05/2004 | 158.00 | 158.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFECCOES DE:100(CEM) CENTO DE CARTAO DE 'PROTOCOLO, MOD.PADRAO DETRAN,'DEST. A DIVISAO DE MATERIAL 'DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.03/04-DM E HOMOLOGACAO DO CONVITENo.71.2004.5.0004 ANEXOS. | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01047 | 10/05/2004 | 4910.10 | 4910.10 | VALOR EMPENH. COM CONFECCOES 'DE:10CENTO CAP.DE PROC.BRANCO C/LOG.AZUL;300CENT.FORM.FLH.DEINFORM.DE DESP.;30MILH.FICHA 'DE ENTREV.PSICOLOG.;30MIL.FIC.DE INCRIC.;50MIL. PAPEL OF. C/TIMB.TODOS MOD.PADR.DETRAN,DESTINADOS A DIV. DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 03/04-DM'E HOMOLOGACAO DO CONV.71.2004. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00401 | 10/05/2004 | 4472.00 | 4472.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos presta-dos a esta secretaria. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00399 | 10/05/2004 | 3300.00 | 3300.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de manutencao de maquinas de datilografia p/esta secretaria. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01048 | 11/05/2004 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:150kg DE ARAME GALVAN. No.22 '(TRANCADO) 3/22, DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE OR-GAO, CONF. MEMO No.011/2004-DME HOMOLOGACAO DO CONVITE No.71.2004.5.0006 ANEXOS. | 05044909000165 | EXPRESS SOCIEDADE MERCANTIL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01049 | 11/05/2004 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/AQUISICAO DE 35.000und ARRUELAS DE ACO GALV. 1/4"; 35.000'PAC.ILHOS AP ALUM.POL.C/1.000und; 35.000und PARAF.C/PORCA DE1/4X3/4"; 25.000und PARAF. DEFENDA 5,5X25mm, DEST.A DIV. DEMATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 011/04-DM E HOMOLOGACAO DOCONVITE 71.2004.5.0006 ANEXOS | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01050 | 11/05/2004 | 6478.80 | 6478.80 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/CONFEC.DE 300CET.ENV.OF.TIMB;30MLH.ENV.OF.C/TIMB. E JANELA2.000BLC.FORM.LAUDO DE VIST. EDE APRES.DE VEIC.02 VIAS;2.000FIC.DE CONT.DE MAT.DE TAXI 23,5X10cm; 1.200blc. FORM.P/CONS.DE CRV/CRVL E DE ABAST.DE COM-BUSTIVEL MOD PAD. 03VIAS, DESTA DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO, | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01051 | 11/05/2004 | 5433.00 | 5433.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS DE TELECOMUNICACAO DESTE ORGAO,REF.AO MESDE MARCOS/2004, CONF. REQUERI-MENTO, RELATORIO-FC, DESPACHOSPARECER-DPD E JUSTIFICATIVA A-NEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01052 | 11/05/2004 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO ENCONTRO DA ASSOCIACAO NACIONAL DOSORGAOS EXECULTIVOS DE TRANSITODOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, NESTE CAPITAL/JP, CONF.MEMO 001/04-AE, PROPOSTAS EFOLDERS ANEXOS. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 11/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 15/05(08hs) A15/05(08hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 11/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 14/05(08hs) A15/05(08hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01055 | 11/05/2004 | 84804.00 | 84804.00 | VALOR EMPEN.GLOBAL P/FAZER FA-CE AS DESPESAS C/SERVICOS DE 'LIMPEZA E CONSERVACAO DO EDIFICIO SEDE-DETRAN/PB, NO PERIODODE 06(SEIS)MESES APARTIR DE A-BRIL/2004, CONF. DISPENSABILI-DADE, EXTRATO DE CONTRATO 016/2004-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 11/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 14/05(08hs) A15/05(08hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 11/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES,PERIODO DE 14/05(08hs ) A15/05(08hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 11/05/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A 3? VARA DA FAZENDA PUBLI-CA,PARIODO DE 13/05(07hs) A 14/05(07hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 11/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA,PERIODO DE 13/05/(07hs) A 14/05(07hs0 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 11/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR OS ADVOGADOS DO DETRAN,PERIODO DE 13/05(07hs) A14/05(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 12/05/2004 | 297.00 | 297.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE VISITAR SETORES DO DETRAN/PE QUE PODER?O SER ADAPTADOSAO DETRAN/PB,PERIODO DE 13/05/(07hs) A 14/05(07hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 12/05/2004 | 103.95 | 103.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE CONDUZIR DIERETOR SUPERINTENDENTE,PERIODO DE 13/05(07hsA 14/05(07hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 12/05/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS COM FINALIDADE REA-LIZAR SINDICANCIA, NO PERIODODE 12/05(06hs) A 14/05(06hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 12/05/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE CON-DUZIR PRESIDENTE DA COMISSAODE SINDICANCIA,NO PERIODO DE12/05(06hs) A 14/05(06hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01065 | 12/05/2004 | 36147.73 | 36147.73 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE ARRECADACAO DE TA-RIFAS, CONTRA-CHEQUE, BLOQ.CO-BRANCA E BOLETO/PROSOFT, REF.AO MES DE MARCO/2004, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01066 | 12/05/2004 | 1234.20 | 1234.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ASSINATURA DOCD-ROM JURIS SINTESE MILLENIUMNO PERIODO DE 02(DOIS)ANOS,DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA 'DESTE ORGOA, CONF. MEMO No.152/2004-AJ, PROPOSTA E DECLARA-CAO DE EXCLUSIVIDADE ANEXOS. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01067 | 12/05/2004 | 6384.00 | 6384.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/1.064(UM MIL SESSENTA E QUATRO)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL, EM CANDI-DATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DA CNH, NO PERIODO DE 01A 31/03/2004, CONF. REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO, CONTRATO ' | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01068 | 12/05/2004 | 8670.00 | 8670.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/867(OITOCENTOS ESESSENTA E SETE)EXAMES DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADA CNH, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004, CONF. REQUERIMENTO, 'CONTRATO No.095/03-AJ E LISTA- | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01069 | 12/05/2004 | 1110.00 | 1110.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/111(CENTO E ONZEEXAMES DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO 'DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS E A RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NOPERIODO DE 01 A 31/03/2004, 'CONF. MEMO S/N/04-DO, REQUERI-MENTO, CONTRATO 092/2003-AJ E | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01070 | 12/05/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN 'DE TEIXEIRA/PB, REF. AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004, CONF. REQUERIMENTO, CON-TRATO No.09/2004-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 01071 | 12/05/2004 | 10600.00 | 10600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AO CURSO DE 'POS GRADUACAO LATO SENSU ESPE-CIALIZACAO:MBA(GESTAO EMPRESA-RIAL/PB, PARA O DIRETOR ADMI-NISTRATIVO DESTE ORGAO: EDUAR-DO CERSA DE LACERDA, CONF. DO-CUMENTOS ANEXOS. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01082 | 13/05/2004 | 254.00 | 254.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:24 PA PLASTICA P/LIXO TAM.PEQ.09 CISCADORES C/14 DENTES E CABO; 08 ESMERIL(PEDRA);04 LIMASP/AMOLAR FERRO; 08 MACHADINHASP/JARDIM; DESTINADOS A DIV. DESERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO 386/03-DSG E HOMOLOGACAO DO CONVITE 71.2004.5.005 | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01083 | 13/05/2004 | 3422.00 | 3422.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:03 MAQUINAS DE CORTAR GRAMA AGASOLINA; 10 PA METALICA P/LI-XO, DESTINADOS A DIV.DE SERVI-COS GERAIS DESTE ORGAO, CONF.MEMO No.386/2003-DSG E HOMOLO-GACAO DO CONVITE No.71.2004.5.005 ANEXOS. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01084 | 13/05/2004 | 385.58 | 385.58 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:24 VASSOURAS PIACAVA;10 ASPERSSORES GIRATORIO EM FERRO; 12CISCADORES TIPO LEQUE CABO EMMADEIRA, DESTINADOS A DIV. DESERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO No.386/2003-DSG EHOMOLOGACAO DO CONVITE No. 71.2003.5.005 E DOCUMENTOS ANEXOS | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01085 | 13/05/2004 | 513.04 | 513.04 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:08 CARROS DE MAO EM FERRO; 08 PARA CORTAR GRAMA, DESTINADOSA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 'DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.386/2003-DSG, HOMOLOGACAO DO CON-VITE No. 71.2004.5.005 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 13/05/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,ALHANDRA E SAPECOM FINALIDADE EFETUAR A CONFIGURACAO DE CONTROLADORA E IM-PRESSORAS E TREINAMENTO PARA OUSO DO SISTEMA POR SERVIDORESDAS CIRETRANS E POSTO, PERIODODE 13/05(07hs)A 15/05(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 13/05/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,ALHANDRA E SAPECOM FINALIDADE EXPANDIR CABOSDE ELETRICIDADE NAS CIRETRANSPERIODO DE 13/05(07hs) A 15/05(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 13/05/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,ALHANDRA E SAPECOM FINALIDADE CONDUZIR TECNI-COS DO D.P.D,PERIODO DE 13/05/(07hs) A 15/05(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01075 | 13/05/2004 | 1519.00 | 1519.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFECCOES DE53(CINQUENTA E TRES) CARIMBOSE 07(SETE) REFIL, P/DIVERSOS 'SETORES DESTE ORGAO, SHOPPIG 'TAMBIA, CIRETRAN's E POSTOS DETRANSITO, CONF. MEMOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01076 | 13/05/2004 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONF.MEMO No.050/2004-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01077 | 13/05/2004 | 3504.00 | 3504.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO;EXTRATOS DE CONTRATOS, TOMADA DE 'PRECOS, DISPENSABILIDADE DE LICITACOES E INEXIBILIDADE, DES-TE ORGAO, CONF. MEMO No.034/04ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01080 | 13/05/2004 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ASSINATURA DOSJORNAIS, DO BRASIL E FOLHA DESAO PAULO, PARA O PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONF.MEMO No.051/2004-ASI E DOCUMENTO ANEXOS. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01078 | 13/05/2004 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE:JERICO/PB E SAO JOSE DO RIO DO PEIXE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2004, CONF. MEMOS/N/04-DF, RECIBOS E CONTRATODE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01079 | 13/05/2004 | 750.38 | 750.38 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE: SAO BENTO, SAPE, POMBAL ECATOLE DO ROCHA/PB E DOS POS-TOS DE TRANSITO DE: BONITO DESANTA FE; ITAPOROROCA E UIRAU-NA/PB, REF. AOS MESES DE FEVE-REIRO E ABRIL/2004,CONF. MEMOS/N/04-DF, RECIBOS E CONTRATO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01081 | 13/05/2004 | 17.30 | 17.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE BAYEUX/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2004, CONF. MEMOS/N/04-DF, RECIBO E CONTRATO 'DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 14/05/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDA 1? CIRETRAN.NO PERIODO DE14.05(07HS) A 15.05(07HS). | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 14/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR O CHEFEDA 1? CIRETRAN.NO PERIODO DE14.05(07HS) A 15.05(07HS). | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01104 | 14/05/2004 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NA AREA DE MUSICADO CORAL DESTE ORGAO,PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2004CONF. MEMO 01/04-CORAL, JUSTI-FICATIVA, EXTRATO DE CONTRATONo.019/2004-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 14/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE LEVAR O MICRO ONIBUS PARATER O AR CONDICIONADO CONSERTADO,PERIODO DE 13/05(07hs) A 14/05(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 14/05/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO E C.DO ROCHA,COM FINALIDADE APLICAR EXAME PSICOTECNICO,PERIODO DE 13/05(08:30hs) A 15/05(08hs:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 14/05/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,CATOLE DOROCHA,FINALIDADE APLICAR EXAMEPSICOTECNICO,PERIODO DE 13/05/(08:30hs) A 15/05(08:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 14/05/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,CATOLE DOROCHA,COM FINALIDADE CONDUZIRAS PSICOLOGAS,PERIODO DE 13/05(08:30hs) A 15/05(08:30hs) | 00088451992404 | MARCELO SOUTO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 14/05/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME TEORICOTECNICO,PERIODO DE 17/05(09:30hs) A 22/05(09:30hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 14/05/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME TEORICOTECNICO,PERIODO DE 17/05(09:30hs) A 22/05(09:30hs) | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 14/05/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME TEORICOTECNICO,NO PERIODO DE 17/05(09:30hs) A 22/05(09:30hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 14/05/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 17/05/(09:30hs) A 22/05(09:30hs) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 14/05/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 17/05/(09:30hs) A 22/05(09:30hs) | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 14/05/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE COORDENAR A APLICACAODOS EXAMES,PERIODO DE 17/05(09:30hs) A 22/05(09:30hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 14/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE SECRETARIAR OS TRABA-LHOS DA COMISSAO DE EXAMES, NOPERIODO DE 17/05(09:30hs) A 22/05(09:30hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 14/05/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS COM FI-NALIDADE CONDUZIR COMISSAO DEEXAMES,PERIODO DE 17/05(09:30)A 22/05(09:30hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 14/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE AUDITORAR TRABALHOS DA COMISSAO DE EXAMES, PERIODODE 17/05(09:30hs)A 22/05(09:30 | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01099 | 14/05/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE REPRODUCAO DE 06(SEIS) FITAS VHSQUE SERAO UTILIZADAS NA EXECU-CAO DE TREINAMENTOS E OUTROS 'MOMENTOS DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.181/04-DSG E ORCAMENTOSANEXOS. | 01230724000194 | VICENTE GABRIEL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01100 | 14/05/2004 | 948.00 | 948.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 158(CENTO ECINQUENTA E OITO)EXAMES DE OP-TIDAO FISICA E MENTAL, EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DE CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 30/04/2004, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO, LISTA | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01101 | 14/05/2004 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 172(CENTO E SETENTA E DOIS)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO, A-DICAO E MUDANCA DE CATEGORIA 'DA CNH, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2004,CONF.REQUERIMENTO, ME-MO S/N/04-DO, LISTAGENS E CON- | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 14/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00004591097749 | ANTONIO JOSE BLANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 14/05/2004 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 14/05/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 14/05/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 14/05/2004 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRTETARIA. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 14/05/2004 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2004, CONF. MEMO No.41/04-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 14/05/2004 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI(MEMBRO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONF.MEMO No.42/04-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00005814235420 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 14/05/2004 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI(MEMBRO) REFEREN-TE AO MES ABRIL/2004, CONF. MEMO No.43/2004-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020355912449 | JOSE VITAL DE SOUZA SERRAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01102 | 14/05/2004 | 79.89 | 79.89 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE PEDRA DE FOGO/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2004,CONFMEMOS S/N/04-DF;024/04-PTPF/PBE FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01103 | 14/05/2004 | 21466.89 | 21466.89 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA ALTA-TENSAODE SEDE/JP E SEMAFOROS DAS CI-DADES DE:CAJAZEIRAS E SOUSA/PBE DAS CIRETRAN's DE:CONCEICAO,ITAPOROROCA;COREMAS;PIANCO,STALUZIA;PATOS;ITABAIANA;CUITE; 'MONTEIRO;SOLANEA;GUARABIRA;MA-MANGUAPE,REF.AO MES DE ABRIL | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01120 | 17/05/2004 | 1931.01 | 1931.01 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, P/O PERIODO DE 90(NO-VENTA DIAS. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 17/05/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE E QUEIMADAS, COMFINALIDADE PRESIDIR OS TRABALHOS DE SINDICANCIAS,NO PERIO-DO DE 17/05(07hs) A 22/05(07hs | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 17/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE E QUEIMADAS, COMFINALIDADE EFETUAR SINDICANCIAPERIODO DE 17/05(07hs) A 22/05(07hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 17/05/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE E QUEIMADAS, COMFINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DACOMISSAO DE SINDICANCIA,PERIO-DO DE 17/05(07hs) A 22/05(07hs | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01114 | 17/05/2004 | 1180.35 | 1180.35 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/01(UMA) PASSAGEMAEREA IDA E VOLTA, NOS TRECHOSJOAOA PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, P/O FUNCION. AURELIANO D.LEITE, C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1a.REUNIAO NACIONAL 'DE COORDENADORES DO RENAVAM 'EXERCICIO/2004, CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01115 | 17/05/2004 | 1778.35 | 1778.35 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DES-PESAS COM 01(UMA)PASSAGEM A-EREA IDA E VOLTA, NOS TRECHOSJOAO PESSOA/PORTO ALEGRE/ JOAOPESSOA, P/O FUNCIONARIO JOAO 'BATISTA DE S. LIRA, C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCON-TRO NACIONAL DE RESPONSAVEIS 'P/PROCESSO DE HABILITACAO NOSDETRAN's DO BRASIL, CONF. DOCU | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01116 | 17/05/2004 | 2756.70 | 2756.70 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESP. COM 01(UMA) PASSAGEMAEREA IDA E VOLTA, NOS TRECHOSJOAO PESSOA/BVB/JOAO PESSOA,P/O FUNCIONARIO RAUELINTO B. FI-LHO, C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSOCIACAO 'NACIONAL DOS ORGAOS EXECUTIVOSDE TRANSITO DOS ESTADOS E DO 'DISTRITO FEDERAL-AND, NA CIDA- | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 17/05/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA POMBAL,CATOLE DO RO-CHA E BREJO DO CRUZ,COM A FINALIDADE DE CONFIGURACAO DE IM-PRESSORAS,CPU E SUBSTITUICAODE EQUIPAMENTOS.NO PERIODO DE17.05(07HS) A 20.05(07HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 17/05/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,POM-BAL E BREJO DO CRUZ,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O TECNICODA DIVISAO DE PROCESSAMENTO DEDADOS.NO PERIODO DE 17.05(07HS) A 20.05(07HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01119 | 17/05/2004 | 5103.20 | 5103.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, P/O PERIODO DE 90 (NO-VENTA) DIAS. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 18/05/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,COM FI-NALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA4? CIRETRAN,PERIODO DE 19/05/(07hs) A 22/05(07hs) | 00027162079415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 18/05/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,COM FI-NALIDADE CONDUZIR SERVIDORA DA4? CIRETRAN,PERIODO DE 19/05/(07hs) A 22/05(07hs) | 00088451992404 | MARCELO SOUTO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 18/05/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,GUA-RABIRA,COM FINALIDADE EFETUARSINDICANCIAS,NO PERIODO DE 24/05(07hs) A 29/05(07hs0 | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 18/05/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,GUA-RABIRA,COM FINALIDADE CONDUZIRPRESIDENTE DA COMISSAO DE SIN-DICANCIAS,PERIODO DE 24/05( 07hs) A 29/05(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 18/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS APARELHOSTELECOMUNICACAO DESTE ORGAO, 'CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 18/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA DECISAO JUDICIAL(RE-DUTOR) DA FUNCIONARIA: ANA LU-CIA LACERDA RODRIGUES, CONF. 'REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 18/05/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS NA 1? CIRETRAN,NO PE-RIODO DE 18/05(09hs) A 20/05/(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 18/05/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE EM VIAGEM A 1? CI-RETRAN,PERIODO DE 18/05(09hs )A 20/05(09hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 18/05/2004 | 33010.58 | 33010.58 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REFERENTE A RECEITA DO MES DEABRIL/2004,CONF.MEMO S/N/04-DFE GUIA-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 18/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A DECI-SAO JUDICIAL(REDUTOR), CONF. 'REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00022566791449 | ANA LUCIA LACERDA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00408 | 18/05/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO P/O PERIODO DE18/05/04 A 18/06/04, DO C. DE DIREITOS HUMANOS. | 00000268321434 | EDIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00409 | 18/05/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA O PERIODO DE18/05/04 A 18/06/04, CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS. | 00000268321434 | EDIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 19/05/2004 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA)IARIAS PARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM O NOVO SUPERINTENDENTE DASTTP,PERIODO DE 20/05(07hs) A21/05(19hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 19/05/2004 | 58.10 | 58.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA) DIARIAS PARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DEENGNHRIA,PERIODO DE 20/05(07hsA 21/05(19hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 19/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDDE PARTICIPAR DE CURSO DE LI-CITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,PERIODO DE 24/05(09hs) A28/05(09hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 19/05/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL,SOUSA,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES PSI-COTECNICOS,PERIODO DE 25/05(08:30hs) A 27/05(08:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 19/05/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL,SOUSA,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES PSI-COTECNICOS,PERIODO DE 25/05(08:30hs) A 27/05(08:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 19/05/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL,SOUSA,COMFINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS,PERIODO DE 25/05(08:30hs)A27/05(08:30hs) | 00088451992404 | MARCELO SOUTO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01137 | 19/05/2004 | 517.32 | 517.32 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL NA SEDE-DETRAN/JP, NOPERIODO DE ABRIL E MAIO/2004,'CONF. MEMO No.184/2004-DSG E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020477147453 | SEVERINO FELIX DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 19/05/2004 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA) DIARIAS DE AREIA PARA J.PESSOA,COM FINALIDADE TRATARDE ASSUNTOS NA DIV.REGISTRO DEVEICULOS,PERIODO DE 19/05(07hsA 20/05(19hs) | 00061029041415 | EDVALDO DINIZ SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 20/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME PSICOLOGICOPERIODO DE 21/05(07hs) A 22/05(07hs) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 20/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRE COM FINALI-DADE APLICAR EXAME PSICOLOGICOPERIODO DE 21/05(07hs) A 22/05(07hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 20/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME PSICOLOGICOPERIODO DE 21/05(07hs) A 22/05(07hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 20/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME PSICOLOGICOPERIODO DE 21/05(07hs) A 22/05(07hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 20/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR PSICOLOGAS,PERIODO DE 21/05(07hs) A 22/05(07hs | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 20/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA TEIXEIRA E PRINCESA ISA-BEL,COM FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO DE AUTOMOVEIS E DOCUMENTOS,PERIODO DE 23/05(05hs)A28/05(05hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 20/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA TEIXEIRA E PRINCESA ISA-BL,COM FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE AUTOMOVEIS E DOCUMENTOS,PERIODO DE 23/05(05hs)A28/05(05hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 20/05/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PRINCESA ISABEL, TEIXEIRACOM FINALIDADE EFETURA FISCALIZACAO EM AUTOMOVEIS E DOCUMEN-TOS,PERIODO DE 23/05(05 hs) A28/05(05hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 20/05/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA TEIXEIRA E P.ISABEL,FINA-LIDADE EFETURA FISCALIZACAO EMVEICULOS E DOCUMENTOS, PERIODODE 23/05(05hs) A 28/05(05hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 20/05/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA TEIXEIRA E P.ISABEL,FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO EMVEICULOS E DOCUMENTOS, PERIODODE 23/05(05hs) A 28/05(05hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 20/05/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA TEIXEIRA E P.ISABEL,FINA-LIDADE EFETUAR FISCALIZACAO EMVEICULOS E DOCUMENTOS, PERIODODE 23/05(05hs) A 28/05(05hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 20/05/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA TEIXEIRA E P.ISABEL,FINA-LIDADE CONDUZIR EQUIPE DA BLI-TZ,PERIODO DE 23/05(05hs) A 28/05(05hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01151 | 20/05/2004 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:04(QUATRO) CARROS MT-35/53 AR-MAZEM REFORCADO E PLANTAFORMAMARCON IND., DESTINADOS A DIV.DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAOCONF. MEMO No.179/2004-DSG E 'ORCAMENTOS ANEXOS. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01152 | 20/05/2004 | 42.00 | 42.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:04)QUATRO) PASTAS CATALOGO C/100sacos, DESTINADOS A DIVISAODE EDUCACAO DE TRANSITO DESTEORGAO, CONF. MEMO No.062/2004-DET E ORCAMENTOS ANEXOS. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01153 | 20/05/2004 | 18156.08 | 18156.08 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAOREFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL/2004, CONF. REQUERIMENTOJUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00410 | 21/05/2004 | 27170.00 | 27170.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de hospedagens loca-cao de salas e auditorio, ali-mentacao p/participantes da IIConferencia Estadual de Direi-tos Humanos da Paraiba. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 21/05/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS COM VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 21/05/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS COM VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 21/05/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS COM VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 21/05/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS COM VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 21/05/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS COM VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 21/05/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS COM VIA-GENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 01158 | 21/05/2004 | 312.00 | 312.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM) ARQUIVO EM ACO C/05 GA-VETAS, DESTINADO A DIVISAO DEMATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.062/2003-DM, HOMOLOGACAODO CONVITE No.71.2004.5.0007 EAUTORIZACAO DO SECRETARIO DA 'ADMINISTRACAO ANEXOS. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 01159 | 21/05/2004 | 3476.00 | 3476.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:04 ARMARIOS EM ACO C/02 PORTAS04 PRATEL. E CHAVES; 16 ESTAN-TES EM ACO C/06 BANDEIJAS, DESTINADOS A DIV. DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 062/2003-DM, HOMOLOGACAO DO CONVITE No.71.2004.5.0007 E AUTORIZACAO 'DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 21/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NA INTERPRINT PARA SOLUCIONAR PRO-BLEMA NA REDE,PERIODO DE 21/05(07hs) A 22/05(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 21/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICO DA D.P.D, PERIODO DE 21/05(07hs) A 22/05(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 21/05/2004 | 4276.00 | 4276.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOCONF. REQUERIMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01157 | 21/05/2004 | 60.22 | 60.22 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEPRINCESA IZABEL E DOS POSTOS 'DE TRANSITO DE:ITAPOROROCA E 'SOLEDADE/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/2004, CONF. MEMO S/N/2004DF, RECIBOS E CONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00418 | 24/05/2004 | 6300.00 | 6300.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos graficosp/esta secretaria. | 01750511000193 | GRAFICA MANAIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00419 | 24/05/2004 | 4472.00 | 4472.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas fornecidas a esta secretaria | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00421 | 24/05/2004 | 6386.00 | 6386.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM APARELHOS DE REFRIGERACAO EM 01.03 A 01.04.04. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00422 | 24/05/2004 | 13280.00 | 13280.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de cofeccao de impressos graficos. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 24/05/2004 | 55423.30 | 55423.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOSTRUNKINS E MOTOROLA, NO MES DEABRIL/2004. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00420 | 24/05/2004 | 3240.00 | 3240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAIS P/ ESTA SECRETARIA. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01160 | 25/05/2004 | 926.00 | 926.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:20(VINTE) FECHADURAS C/CILIN-DRO E DE DIVISORIA, DESTINADOSA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 'ORGAO, CONF. MEMO No.181/2004-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01161 | 25/05/2004 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:600(SEISCENTOS) GARRAFOES DE 'AGUA MINERAL DE 20lt., DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF. MEMO No.27/04-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 25/05/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPAEA PATOS E C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRODAS CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO,PERIODO DE 26/05(07hs) A28/05(07hs0 | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 25/05/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS E C.GRANDE,COM FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE,PERIODO DE 26/05(07hs) A 28/05(07hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| NUCLEO SECCIONAL DE INFORMATICA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00427 | 25/05/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MANUTENSAO DOSITE DA SSP EM FEVER. DE 2004. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| NUCLEO SECCIONAL DE INFORMATICA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00428 | 25/05/2004 | 580.00 | 580.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de manut. do site dassp em marco de 2004. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| NUCLEO SECCIONAL DE INFORMATICA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00438 | 25/05/2004 | 900.00 | 900.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de promocao de cursode administracao do sist.operacional linux. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 25/05/2004 | 15040.00 | 15040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVEM MARCO DE 2004. | 04782286000165 | EMBARCO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00430 | 25/05/2004 | 2600.00 | 2600.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de transportes de alunos da acadepol. | 03847071000201 | ALENCAR & GOUVEIA COM E TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00431 | 25/05/2004 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE TRANSPORTES DEALUNOS DA ACADEPOL. | 03847071000201 | ALENCAR & GOUVEIA COM E TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00433 | 25/05/2004 | 4202.50 | 4202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00434 | 25/05/2004 | 7833.50 | 7833.50 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de consumo p/esta secretaria. | 05493947000103 | NESELLO COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00435 | 25/05/2004 | 4245.37 | 4245.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA DE 31.03.04. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00436 | 25/05/2004 | 2616.22 | 2616.22 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fatura de 30.04.04. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00437 | 25/05/2004 | 517.50 | 517.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS P/ESTA SECRETARIA. | 11893112000216 | LEOGAS PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00439 | 25/05/2004 | 55453.30 | 55453.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOSTRUNKING EM MAIO DE 2004. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00432 | 25/05/2004 | 620.00 | 620.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de reboque de veicu-los p/esta secretaria. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00425 | 25/05/2004 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE BOBINAS P/PLASTI-FICACAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE CIVIL. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00426 | 25/05/2004 | 6320.00 | 6320.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de conservacao e manutensao em marcode 2004. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00424 | 25/05/2004 | 3200.00 | 3200.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos e repa-ros em portas e janelas daacadepol. | 03642367000105 | FASMI FAB DE ART SERV MOVEIS MANUT IND |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 26/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOLOGICOS,PERIO-DO DE 28/05(08:50hs) A 29/05/(08:50hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 26/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOLOGICOS,PERIO-DO DE 28/05(08:50hs) A 29/05/(08:50HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 26/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS, PERIODO DE28/05(08:50hs) A 29/05(08:50hs | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 26/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ARARUNA PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS PARAO PERIODO DE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 26/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ARARUNA PARA J.PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS PARAO PERIODO DE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 26/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE L.DE DENTRO PARA J.PES-SOA,FINALIDADE PARTICIPAR DOENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOSPERIODO DE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00075721090715 | DORGIVAL FLORENCIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 26/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE P.DE FOGO PARA J.PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00080541461753 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 26/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE P.DE FOGO PARA J.PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00007276222420 | JOSE SEVERINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 26/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOLANEA PARA J.PESSOA FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 26/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOLANEA PARA JOAO PES-SOA,FINALIDADE PARTICIPAR DOENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOSPERIODO DE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00023764970430 | JOSEVALDO SOARES BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 26/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRODE CIRETRANS E POSTOS, PERIODODE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00084436352749 | ANTONIO TAVARES DE SA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 26/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE RIO TINTO PARA J.PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00008691932449 | JOSE RAMOS CARLOS RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 26/05/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE GUARABIRA PARA J.PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 26/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE GUARABIRA PARA J.PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00013937898468 | MARIA DAS GRACAS DE L MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 26/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE JACARAU PARA JOAO PES-SOA,FINALIDADE PARTICIPAR DOENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOSPERIODO DE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00042793378453 | ANTONIO DE PADUA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 26/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ARACAGI PARA JOAO PES-SOA,FINALIDADE PARTICIPAR DOENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOSPERIODO DE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00002820124437 | SERGIO DA CUNHA LEOBINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 26/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE BANANEIRAS PARA J.PES-SOA,FINALIDADE PARTICIPAR DOENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOSPERIODO DE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00076083497434 | MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 26/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE BELEM PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE PARTICIPAR DO ENCON-TRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00058285717453 | GENILSON PORPINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 26/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ITAPOROROCA PARA J.PES-SOA,FINALIDADE PARTICIPAR DOENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOSPERIODO DE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00009432531449 | ARI FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 26/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE MAMANGUAPE PARA J.PES-SOA,FINALIDADE PARTICIPAR DOENCNTRO DE CIRETRANS E POSTOSPERIODO DE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00007090110400 | JORGE LUIZ DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 26/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE MATARACA PARA J.PESSOA FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00051857219449 | LUIZ ANTONIO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 26/05/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS E C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS, PERIODODE 26/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 26/05/2004 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS E C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO CIRETRANS E POSTOS,PERIODO DE 26/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 26/05/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DEDIRETRANS E POSTOS,PERIODO DE26/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 26/05/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS E C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS, PERIODODE 26/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 26/05/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS E C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR A EQUIPE PARAO ENCONTRO DE CIRETRANS E POS-TOS,PERIODO DE 26/05(07hs)A 29/05(07hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 26/05/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DO EN-CONTRO DE CIRETRANS E POSTOS PARA O PERIODO DE 28.05 (07HS)A 29.05(07HS). | 00030073006491 | ROBERIO HERIBERTO PEREIRA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 27/05/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMETEORICO-TECNICO,PERIODO DE 31/05(10hs) A 05/06(10hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 27/05/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMETEORICO-TECNICO,PERIODO DE 31/05(10hs) A 05/06(10hs0 | 00014637413400 | MARIA JOZELIA BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 27/05/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE COORDENAR OSEXAMES TEORICOS-TECNICOS,PERIODO DE 31/05(10hs) A 05/06(10hs | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 27/05/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE31/05(10hs) A 05/06(10hs0 | 00020609744453 | ADELMA DE ARAUJO RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 27/05/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE31/05(10hs) A 05/06(10hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 27/05/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE AUDITAR TRABALHOS DA COMISSAO DE EXAMES,PE-RIODO DE 31/05(10hs) A 05/06/(10hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 27/05/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS, FINALIDADE SECRETARIAROS TRABALHOS DA COMISSAO EXA-MES,PERIODO DE 31/05(10hs)A 05/06(10hs) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 27/05/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE COORDENAR OSEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 31/05(10hs) A 05/06(10hs) | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 27/05/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE31/05(10hs) A 05/06(10hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 27/05/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES,PERIODO DE 31/05(10hs) A 05/06(10hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 27/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA ITAPORANGACOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,PERIODO DE 01/06(08:15hs) A 02/06/(08:15hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 27/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA DE PATOS PARA ITAPORANGACOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,PERIODO DE 01/06(08:15hs) A 02/06/(08:15hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 27/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA ITAPORANGA COM FINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS,PERIODO DE 01/06(08:15hs) A 02/06(08:15hs) | 00088451992404 | MARCELO SOUTO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 27/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PIANCO PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA17? CIRETRAN,PERIODO DE 01/06/(07hs) A 02/06(07hs) | 00037996215472 | MARIA SUYENE FARIAS DE ARAUJO QUINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01213 | 27/05/2004 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTE 'ORGAO, REF. AO MES DE MAIO/04,CONF. MEMO No.020/2004-AESP EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 27/05/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,COM FINALIDADE COORDENARA EQUIPE DA C.R.T NAS CIDADESCITADAS,PERIODO DE 31/05(10hs)A 05/06(10hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 27/05/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE ASSESSORAR ODIRETOR DE OPERACOES,NO PERIO-DO DE 31/05(10hs) A 05/06(10hs | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 27/05/2004 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE OPERACOES E ASSESSOR,NOPERIODO DE 31/05(10hs) A 05/06(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 27/05/2004 | 741.95 | 741.95 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A PARCE-LA DO 13o.SALARIO/2003 E 1/3 'CONSTITUCIONAL DOS PERIODOS DEFERIAS, CONF. REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS, PORTARIAS 'Nos.0552/1992-DS;259/03-DS E 'PARECER No.089/2004-AJ ANEXOS. | 00033742766449 | ERIVALDO HENRIQUE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 27/05/2004 | 55.65 | 55.65 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARCELA DO 13o.SALA-RIO/2003 E 1/3 CONSTITUCIONAL'DOS PERIODOS DE FERIAS DO FUN-CIONARIO:ERIVALDO HENRIQUE DELIMA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01205 | 27/05/2004 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 220(DUZENTOS E VINTE) VALES TRANSPORTES P/OS SERVIDORES QUE RESI-DEM NA CIDADE DE BAYEUX/PB E 'TRABALHAM NA SEDE/JP,DO MES DEJUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO A-NEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01206 | 27/05/2004 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 44(QUARENTA E QUATRO) VALES TRANSPORTES P/SERVIDOR QUE RESIDE NA 'CIDADE DE CABEDELO/PB E TRABA-LHAM NA SEDE/JP, DO MES DE JU-NHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANE-XO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01207 | 27/05/2004 | 7691.20 | 7691.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 6.688(SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTAE OITO) VALES TRANSPORTES PARAOS SERVIDORES QUE RESIDEM EM 'JOAO PESSO/PB E TRABALHAM NA 'SEDE, DO MES DE JUNHO/2004, 'CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01211 | 27/05/2004 | 290.40 | 290.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 176 '(CENTO E SETENTA E SEIS) VALESTRANSPORTES P/OS SERVIDORES 'QUE RESIDEM NA CIDADE DE SANTARITA/PB E TRABALHAM NA SEDE/JPDO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01212 | 27/05/2004 | 2323.20 | 2323.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 2.112(DOIS MIL CENTO E DOSE) VALESTRANPORTES P/OS SERVIDORES QUETRABALHAM NA 1a.CIRETRAN DE 'CAMPINA GRANDE/PB, DO MES DEJUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO A-NEXO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 27/05/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 27/05/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 27/05/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 27/05/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 27/05/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 27/05/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00165 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AINSTALACAO ELETRICA NOS TREI-LERS QUE SERAO INSTALADOS EMCAMPINA GRANDE DURANTE AS FES-TIVIDADES DO MAIOR SAO JOAO DOMUNDO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00166 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS DE TELEFONES CELU-LARES EM USO, DE CARATER SIGI-LOSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00168 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AINSTALACAO DE ENERGIA ELETRICANOS TREILERS (DELEGACIA MOVEL)QUE SERAO INSTALADOS EM CAMPI-NA GRANDE DURANTE AS FESTIVIDADES DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00169 | 27/05/2004 | 4192.06 | 4192.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS DE TELEFONES CELU-LARES EM USO DE CARATER SIGILOSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00440 | 27/05/2004 | 7387.00 | 7387.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01252 | 28/05/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA 'CIRETRAN DE MONTEIRO/PB, PARAO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2004, INCLUINDO GRATIFICACAO 'NATALINA, CONF. MEMO S/N/04-DFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002882090447 | EDVALDO SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01253 | 28/05/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE SOUSA/PB, REF.AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2004,INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALI-NA, CONF. MEMO S/N/04-DF E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00005794065478 | JOSE CARLOS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01254 | 28/05/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB, REF. AO PE-RIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2004INCLUINDO A GRATIFICACAO NATA-LINA, CONF. MEMO S/N/04-DF E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01255 | 28/05/2004 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB, REF. AO PE-RIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2004INCLUINDO A GRATIFICACAO NATA-LINA, CONF. CONF. MEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003162813441 | JALMIR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01256 | 28/05/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE SANTA LUZIA/PB, REF.AOPERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/04INCLUINDO A GRATIFICACAO NATA-LINA, CONF. MEMO S/N/04-DF EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00005336964450 | DEMETRIO ELOY RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01257 | 28/05/2004 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE ARARUNA/PB, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2004INCLUINDO A GRATIFICACAO NATA-LINA, CONF. MEMO S/N/04-DF EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003278210433 | IVANILDO IDALINO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01258 | 28/05/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE ARARUNA/PB, REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2004INCLUINDO A GRATIFICACAO NATA-LINA, CONF. MEMO S/N/04-DF E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01259 | 28/05/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE PRINCESA IZABEL/PB,REFAO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2004, INCLUINDO A GRATIFICA-CAO NATALINA, CONF. MEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026915091840 | JOSE PAULINO DOS SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 28/05/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CABACEIRA , COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE E-VENTO DA FESTA BODE REI.NO PE-RIODO DE 02.05(07HS) A 06.05(07HS). | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01261 | 28/05/2004 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE MAMANGUAPE/PB, REF. AOPERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/04INCLUINDO A GRATIFICACAO NATA-LINA, CONF. MEMO S/N/04-DF E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080621872415 | ANTONIO FRANCISCO DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 28/05/2004 | 165.20 | 165.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA CABACEIRA,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR ADMINISTRATIVO.NO PERIODODE 02.05(07HS) A 06.05(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01263 | 28/05/2004 | 718.09 | 718.09 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CUITE/PB, REF.AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2004,INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALI-NA, CONF. MEMO S/N/04-DF E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00005480747479 | JOSE JAILSON DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01264 | 28/05/2004 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE SOUSA/PB, REF. AO PE-RIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2004INCLUINDO A GRATIFICACAO NATA-LINA, CONF. MEMO S/N/04-DF E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006248728402 | DAMIAO MARCULINO DE ABREU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 31/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA C.GRANDE,FI-NALIDADE PARTICIPAR DO ENCON-TRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 27/05(07hs) A 28/05(07hs) | 00000001010769 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 31/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ITABAIANA PARA C.GRANDEFINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 27/05(07hs) A 28/05(07hs0 | 00064598101415 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 31/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE CUITE PARA C.GRANDE,COMFINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 27/05(07hs) A 28/05(07hs) | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 31/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA C.GRANDE,COMFINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 27/05(07hs)A 28/05(07hs) | 00061029041415 | EDVALDO DINIZ SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 31/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PICUI PARA C.GRANDE,COMFINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 27/05(07hs) A 28/05(07hs) | 00015152588404 | GENARIO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 31/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE INGA PARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRODE CIRETRANS E POSTOS, PERIODODE 27/05(07hs) A 28/05(07hs) | 00014417766487 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 31/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE CABACEIRAS PARA C.GRAN-DE FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS PERIODO DE 27/05(07hs) A 28/05(07hs) | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 31/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE INGA PARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRODE CIRETRANS E POSTOS, PERIODODE 27/05(07hs) A 28/05(07hs) | 00013943740463 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 31/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE UMBUZEIRO PARA C.GRANDECOM FINALIDADE PARTICIPAR DOENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOSPERIODO DE 27/05(07hs) A 28/05(07hs) | 00076071197449 | JOSE MARCELO VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 31/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE MONTEIRO PARA C.GRANDEFINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 27/05(07hs) A 28/05(07hs) | 00032431279472 | JOSIAS BEZERRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 31/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOLEDADE PARA C.GRANDEFINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 27/05(07hs) A 28/05(07hs) | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 31/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ESPERANCA PARA C.GRANDEFINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 27/05(07hs) A 28/05(07hs) | 00020612192415 | MARCILDE ROSA L DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 31/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE CUITE PARA C.GRANDE,FI-NALIDADE PARTICIPAR DO ENCON-TRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 27/05(07hs) A 28/05(07hs) | 00027438600491 | MARIA DAS GRACAS SIMOES NOBRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 31/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ESPERANCA PARA C.GRANDEFINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 27/05(07hs) A 28/05(07hs) | 00001627520406 | GERALDO CARDOSO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 31/05/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE RMIGIO PARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCON-TRO DE CIRETRANS E POSTOS,PARAO PERIODO DE 27/05(07hs) A 28/05(07hs) | 00044137915415 | ALEX JOSE BANDEIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 31/05/2004 | 2590910.34 | 2590910.34 | Valor da folha de pessoal ref maio - 2004 (EXECUTIVO). Secretaria da Seguranca - vence vant fixas - pess ativo | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| NUCLEO SECCIONAL DE INFORMATICA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00443 | 31/05/2004 | 2280.00 | 2280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MANUTENSAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 02433534000137 | TOP TEC COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01283 | 31/05/2004 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A 30(TRINTA)'ENCADERNAOES DE FOLHA DE PAGA-MENTO C/COBERTURA EM CREPE A-ZUL, MED. 29x36, DESTINADOS AA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOSDESTE ORGAO, CONF. MEMO 039/04DRH E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02623875000175 | JC MASTER MARTA LUCIA LIMA MARCELINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01284 | 31/05/2004 | 264.50 | 264.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02 GARRAFAS WAVE 1lt.METAL. 8141 INV.; 02 BANDEJAS RET.40x281682/040; 12 XICARAS CHA MANA-CA 5296AV; 12 COLHERES CHA 0503702 RIO; 06 TOALHAS DE ROSTOSANTISTA, DEST. A CIRETRAN DEITABAIANA/PB, CONF. MEMO 0037-04-CCI E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01285 | 31/05/2004 | 185.00 | 185.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UMA) ENCERADEIRA ELECTROLUXDESTINADA A CIRETRAN DE ITABAIANA/PB, CONF. MEMO No.0037/04-CCI E ORCAMENTOS ANEXSO. | 09268517004551 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01286 | 31/05/2004 | 249.40 | 249.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:150(CENTO E CINQUENTA) PASTASABA N.LINE OF.090206/7/8-POLI-BRAS; 01CX. TRANSP. P/IMPRESSORA SYSTEM, DESTINADOS A SECAODE SELECAO E DESENVOLVIMENTO 'DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.024/2004-SSD E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01287 | 31/05/2004 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:05(CINCO) PENDRIVE DE 128MB 'MARCA ZOLTRIX, DESTINADOS A DIVISAO DE PROCESSAMENTO DE DA-DOS DESTE ORGAO, CONF. MEMO No051/2004-DPD E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00442 | 31/05/2004 | 750.00 | 750.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servico em veicu-los desta secretaria. | 05497973000100 | UNICAR AUTO SERVICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01280 | 31/05/2004 | 2800.00 | 2671.73 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE ESPERANCA/PB, NO PERIODO DE 08(OITO)MESES APARTIR DE12/05/2004, CONF. MEMO No.030/2004-DA, EXTRATO DE CONTRATO 'No.015/2004-AJ E REG.SCDP 04-00726 ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01281 | 31/05/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE MATARACA/PB,NO PERIODO DE 08(OITO)MESES A-PARTIR DO MES DE MAIO/2004, 'CONF. MEMO No.029/2004-DA, EX-TRATO DE CONTRATO No.014/2004-AJ E REG.SCDO 04-00727 ANEXOS. | 00086995588487 | JOSEFA APARECIDA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01282 | 31/05/2004 | 3000.00 | 2850.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, NO PERIODO DE 10(DEZ) 'MESES APARTIR DE 17/03/2004, 'CONF. MEMO 031/2004-DA, EXTRA-TO No.012/2004-AJ E REG.SCDP '04-00612 ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00441 | 31/05/2004 | 1204.00 | 1204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE PE-CAS P/ESTA SECRETARIA. | 05497973000100 | UNICAR AUTO SERVICE |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00170 | 31/05/2004 | 55763.00 | 55763.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LABO-RATORIO PARA USO NOS CURSOS DEFORMACAO PROFISSIONAL NA ACADEPOL/SSP. | 03243477000196 | JLR FERREIRA MEDICAMENTOS ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 01/06/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADECOORDENAR CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO NA FESTA DO BODEREI,PERIODO DE 03/06(07hs)A 07/06(07hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 01/06/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO EM CAMPENHA,NOPERIODO DE 03/06(07hs) A 07/06(07hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 01/06/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO EM CAMPANHANO PERIODO DE 03/06(07hs)A 07/06(07hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 01/06/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO EM CAMPANHAEDUCATIVA,PERIODO DE 03/06( 07hs) A 07/06(07hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 01/06/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO EM CAMPANHAEDUCATIVA,PERIODO DE 03/06 (07hs) A 07/06(07hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 01/06/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADECONDUZIR EQUIPE DA DIV.DE EDU-CACAO DE TRANSITO, PERIODO DE03/06(07hs) A 07/06(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 01/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E ESPERANCA, COMFINALIDADE CONFIGURAR EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA NAS CIRETRANS,PERIODO DE 01/06(07hs) A03/06(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 01/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E ESPERANCA, COMFINALIDADE CONDUZIR TECNICO DADIV.DE PROCESSAMENTO DE DADOSPERIODO DE 01/06(07hs) A 03/06(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 01/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A 1? CIRETRAN,PARAO PERIODO DE 31/05(07hs) A 01/06(07hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 01/06/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA S.BRANCAFINALIDADE PARTICIPAR DE TRABALHO EDUCATIVO,PERIODO DE 02/06(07hs) A 03/06(07hs0 | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 01/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA S.BRANCAFINALIDADE CONDUZIR SERVIDORESDA 1? CIRETRAN,PERIODO DE 02/06(07hs) A 03/06(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 01/06/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CABACEIRAS COM FINALIDADECOORDENAR A EQUIPE DA DIV.EDU-CACAO DE TRANSITO EM CAMPANHAEDUCATIVA NA FESTA DO BODE REIPERIODO DE 04/06(07hs) A 07/06(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 01/06/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEASPESAS COM 03 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADECONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIAPERIODO DE 04/06(07hs) A 07/06(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 01/06/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS E PICUI,FINALIDADE REALIZAR BLITZ EDUCATIVANAS CIDADES CITADAS,PERIODO DE04/06(07hs) A 08/06(07hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 01/06/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS E PICUI,FINALIDADE REALIZAR BLITZ EDUCATIVANAS CIDADES CITADAS,PERIODO DE04/06(07hs) A 08/06(07hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 01/06/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS E PICUI,FINALIDADE REALIZAR BLITZ EDUCATIVANAS CIDADES CITADAS,PERIODO DE04/06(07hs) A 08/06(07hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 01/06/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS E PICUI,FINALIDADE REALIZAR BLITZ EDUCATIVANAS CIDADES CITADAS,PERIODO DE04/06(07hs) A 08/06(07hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 01/06/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS E PICUI,FINALIDADE REALIZAR BLITZ EDUCATIVANAS REFERIDAS CIDADES, PERIODODE 04/06(05hs) A 08/06(05hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 01/06/2004 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS E PICUI,FINALIDADE REALIZAR BLITZ EDUCATIVANAS REFERIDAS CIDADES,PERIODO DE 04/06(05hs) A 08/06(05hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 01/06/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS E PICUI,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DA BLITZPERIODO DE 04/06(05hs) A 08/06(05hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 01/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA S.BRANCAFINALIDADE PARTICIPAR DE TRABALHO EDUCATIVO DE TRANSITO,PARAO PERIODO DE 02/06(07hs) A 03/06(07hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 01/06/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA S.BRANCAFINALIDADE PARTICIPAR DE CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,PARAO PERIODO DE 02/06(07hs) A 03/06(07hs0 | 00030912741449 | MARCELO SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01301 | 01/06/2004 | 3380.00 | 3380.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO, DO MES DE MAIO/04CONF. MEMO No.42/2004-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00004273289423 | RAFAEL BENTO DE LIMA NETO E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 01/06/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA S.BRANCAFINALIDADE PARTICIPAR DE TRABALHO EDUCATIVO DE TRANSITO,PARAO PERIODO DE 02/06(07hs) A 03/06(07hs) | 00069535531468 | CARLA FEITOSA JORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 01/06/2004 | 1435605.40 | 1432441.24 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MAIO/2004, CONF. MEMO 'No.41/2004-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01303 | 01/06/2004 | 19113.30 | 19113.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,DO MES DE MAIO/2004, CONF. ME-MO No.44/2004-DRH E GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO HOMEM | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00446 | 01/06/2004 | 2114.65 | 2114.65 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de material p/coselho de direitos hu-manos. | 05493947000103 | NESELLO COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES |
| CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO HOMEM | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00448 | 01/06/2004 | 1910.00 | 1910.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de material grafico. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00447 | 01/06/2004 | 7725.00 | 7725.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALINHAMENTOS ESUSPENSAO P/VEICULOS DESTA SE-CRETARIA. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01331 | 02/06/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE MAIO/2004, CONF.MEMO No.155/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00013255746434 | ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01329 | 02/06/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE MAIO/2004, CONF.MEMO No.154/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000210277149 | GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01327 | 02/06/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB,REF. AO MESDE MAIO/2004, CONF.MEMO No.153/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01322 | 02/06/2004 | 5433.00 | 5433.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADOS APARELHOS DE TELECOMUNICA-CAO DESTE ORGAO, REF.AO MES DEABRIL/2004, CONF. REQUERIMENTORELATORIO DOS SERVICOS, JUSTI-FICATIVAS DO D.P.D. E ASSESSO-RIA ESPECIAL ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01323 | 02/06/2004 | 1924.00 | 1924.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 179(CENTO E SETENTA E NOVE)EXAMES DE OPTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDADTOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO, A-DICAO E MUDANCA DE CATEGORIA 'DA CNH, NAS CIDADES DE: SOUSA,POMBAL E CATOLE DO ROCHA/PB,NOPERIODO DE 01 A 30/04/04, CONF | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01324 | 02/06/2004 | 6670.00 | 6670.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A 667(SEISCEN-TOS E SESSENTA E SETE)EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 30/04/04, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/04-DF, REG. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01325 | 02/06/2004 | 8046.00 | 8046.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A 1.341(UM MILTREZENTOS E QUARENTA E UM)EXA-MES DE OPTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DA 'PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS EA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DA CNH, NO PERIO-DO DE 01 A 30/04/04,CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO E DOCU | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01326 | 02/06/2004 | 3510.00 | 3510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RENOVACAO DASASSINATURAS DOS JORNAIS O GLOBO E FOLHA DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 08(OITO)MESES APARTIRDO MES DE ABRIL A DEZEMBRO/04,CONF. MEMO 062/2004-ASI E PRO-POSTA ANEXOS. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01328 | 02/06/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CABACEIRA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMEN-TE COM A EDUCA??O DE TR?NSITO DA FESTA DO BODE.NO PERIODO DE04.06(07HS) A 06.06(07HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 02/06/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CABACEIRA,COM A FINALIDADE DE ASSESSORANDO O DIRE-TOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODODE 04.06(07HS) A 06.06(07HS) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01317 | 02/06/2004 | 50800.00 | 50800.00 | VALOR EMP. GLOBAL P/FAZER FACEAS DESPESAS C/SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAC/REPOSICAO DE PECAS E RECUPE-RACAO EM GABINETES E PINTURASNOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDIC.DESTE ORGAO, P/O PERIODO DE 13/06/04 A 13/01/05, CONF. MEMONo.464/03-DSG DO CONVITE No.71.2004.5.0002,REG.SCDP 04-00832 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01318 | 02/06/2004 | 4968.00 | 4968.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/828(OITOCENTOS EVINTE E OITO)EXAMES DE OPTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO, A-DICAO E MUDANCA DE CATEGORIA 'DA CNH, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2004, CONF. REQUERIMENTO,MEMO S/N/04-DO E DOCUMENTOS ANE- | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01319 | 02/06/2004 | 21400.00 | 21400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A 2.140(DOIS 'MIL CENTO E QUARENTA)EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH,DO PERIODO DE01 A 30/04/04, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO, REG.SCDP ' | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01320 | 02/06/2004 | 78750.00 | 78750.00 | VALOR EMPEN.P/FAZER FACE AS 'DESPESAS C/CONFECCOES DE 25(VINTE E CINCO) PLACAS DE IDENTIFICACAO, DESTINADOS AS CIRE-TRAN's E POSTOS DE TRANSITO 'DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.021/04-DA, HOMOLOGACAO DO CONVITENo.71.2004.5.0010 E REG. SCDP.2888 ANEXOS. | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 02/06/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CABACEIRA,COM A FINALIDADE DE ASSESSORANDO O DIRE-TOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODODE 04.06(07HS) A 06.06(07HS). | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01321 | 02/06/2004 | 80.25 | 80.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBA-NO-IPTU/2004, DO IMOVEL ONDE 'FUNCIONA A CIRETRAN DE MONTEI-RO/PB, CONF. MEMO S/N/04-DF EGUIA ANEXOS. | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00171 | 02/06/2004 | 6950.00 | 6950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO IPC-INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA. | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00449 | 02/06/2004 | 7482.00 | 7482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO IPC//INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFIC | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01333 | 03/06/2004 | 36792.00 | 36792.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DES-PESAS C/PRESTACAO DE SERVIC.DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APAREL.DE AR CONDICIONADOS DO DETRAN/PB, POSTOS DETRANSITO, POSTOS DE ATENDIMEN-TO E CIRETRAN's, REF. AO PERIODO DE 02/06 A DEZEMBRO/04,CONFMEMO No.177/04-DSG, QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No.020/ | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01334 | 03/06/2004 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARREGAGEM DOS EXTINTORES PER-TENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. 'MEMO No.189/04-DSG E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 02502609000194 | SECINCENDIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 03/06/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE MAIO/2004, CONF.memo nO.156/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01336 | 03/06/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE MAIO/2004, CONF.MEMO No.157/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01337 | 03/06/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE MAIO/2004, CONF.MEMO No.158/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00027648982404 | PAULO SERGIO MACHADO FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01338 | 03/06/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE MAIO/2004, CONF.MEMO No.159/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00013224697415 | ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01339 | 03/06/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE MAIO/2004, CONF.MEMO No.160/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01340 | 03/06/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE MAIO/2004, CONF.MEMO No.161/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01341 | 03/06/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE MAIO/2004, CONF.MEMO No.162/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00022587659434 | INACIO BENTO DE MORAIS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00172 | 03/06/2004 | 1539.76 | 1539.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AASSINATURAS E TARIFAS MENSAISDE TELEFONES EM USO NAS OPERA-COES POLICIAIS, EM CARATER SI-GILOSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00451 | 03/06/2004 | 565.00 | 565.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos em viatura p/esta secretaria. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00450 | 03/06/2004 | 545.38 | 545.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE PE-CAS P/ESTA SECRETARIA. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 07/06/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS.NO PERIODO DE 26.05(07HS) A 27.05(07HS). | 00001985602490 | JULIANO DANTAS VERAS LUCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 07/06/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00000969281404 | JOSE ANCHIETA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 07/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRODE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 07/06/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRODE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 07/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRODE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 07/06/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRODE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00037996215472 | MARIA SUYENE FARIAS DE ARAUJO QUINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 07/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00020623518449 | NOMINANDO B VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 07/06/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00044275773420 | ORLANDO SILVA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 07/06/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRODE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00057055343453 | OSMANDO PAULINO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 07/06/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRODE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 07/06/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01353 | 07/06/2004 | 2536.01 | 2536.01 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS. | 00091120870410 | VIRGILIO LACERDA CAJU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 07/06/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRODE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00004213375404 | ROUMAYNE FERNANDES VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 07/06/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRODE CIRETRANS E PSOTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00034263012453 | SANDRA MARIA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 07/06/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00023768312453 | VALDEMIRO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 07/06/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS DE POSTOS DE TRANSITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00013958356400 | MARIA ELEUZA BATISTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 07/06/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00088561755415 | CARLA CRISTINA DE SA SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 07/06/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 07/06/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRODE CIRETRANS DE POSTOS DE TRANSITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00003458419489 | ELIANE GONCALVES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 07/06/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00014115093404 | FRANCISCO DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 07/06/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRODE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00005352050408 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 07/06/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00035277580468 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 07/06/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00008797803553 | FRANCISCO SATURNINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 07/06/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 07/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 07/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS) | 00037419897468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 07/06/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00011048697487 | JEFERSON FERNANDES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 07/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00059752998887 | JOAO BATISTA ROBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 07/06/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00025140183404 | JOAO BOSCO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 07/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 07/06/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CIRETRANS E POSTOS DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 26.05(07HS)A 27.05(07HS). | 00032427042404 | DIOGENES R BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 07/06/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA PARA CABACEIRA,COM A FINA-LIDADE DE ASSESSORANDO O DIRE-TOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODODE 04.06(07HS) A 06.06(07HS). | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01374 | 07/06/2004 | 51.65 | 51.65 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA STAND NO 'PARQUE DO POVO/CG., REF.AO MESDE ABRIL/2004, CONF. MEMO No.054/2004-GD E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01375 | 07/06/2004 | 3226.12 | 3226.12 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE MAIO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01376 | 07/06/2004 | 590.25 | 590.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS SEGUINTESCIRETRAN's DE: CAT.DO ROCHA;A-RARUNA E SAPE/PB E DOS POSTOSDE TRANSITO DE:BELEM;BREJO DOCRUS;BANANEIRAS;ALHADRA E MATARACA/PB, REF.AO MES DE MAIO/04CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURASANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01377 | 07/06/2004 | 75.95 | 75.95 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE: SANTA RITA E UIRAUNA/PB, REF. AO MES DE MAIO/04CONF. MEMO S/N/04-DF E RECIBOSANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01378 | 07/06/2004 | 256.01 | 256.01 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:INGA;ESPERANCA E POMBAL/PB,REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF,RECIBOS E CONTRATO DE LOCACAO A-NEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01379 | 07/06/2004 | 18.03 | 18.03 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE JACARAU/PB, REF.AOMES DE MAIO/2004, CONF. MEMO 'S/N/04-DF, RECIBO E CONTRATO 'DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 08/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSPE??O DEFABRICA??O DE PLACAS.NO PERIO-DO DE 03.06(07HS) A 04.06(07HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 08/06/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSPE??O DEFABRICA??O DE PLACAS.NO PERIO-DO DE 03.06(07HS) A 04.06(07HS). | 00032421850487 | ZENON LOPES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 08/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSPE??O DEFABRICA??O DE PLACAS.NO PERIO-DO DE 03.06(07HS) A 04.06(07HS). | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 08/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS MEMBROSDA COMISS?O.NO PERIODO DE 03.06(07HS) A 04.06(07HS). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 08/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MATARACA,COM A FINALIDADE DE ASSESSORANDO A CHEFEDA DIV. DE EDUCA??O DE TRANSI-TO.NO PERIODO DE 09.06(06HS) A10.06(06HS). | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 08/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MATARACA,COM A FINALIDADE DE COORDENAR O TRABALHOEDUCATIVO.NO PERIODO DE 09.06(06HS) A 10.06(06HS). | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 08/06/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA RECIFE,COM A FINALI-DADE DE LEVAR O MICRONIBUS PLACA MOP-8490,PARA FAZER CONSER-TO NO AR .NO PERIODO DE 08.06(07HS) A 10.06(07HS). | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 08/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRE??O.NO PERIODO DE 11.06(08:30HS) A 12.06(08:30HS). | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 08/06/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRE??O.NO PERIODO DE 11.06(08:30HS) A 12.06(08:30). | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 08/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GAURABIRA,COM A FINA-LIDADE DE COORDENAR OS TRABA-LHOS RELACIONADOS AOS EXAMES DE DIRE??O VEICULAR.NO PERIODODE 11.06(08:30) A 12.06(08:30HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 08/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE.NOPERIODO DE 11.06(08:30HS)A 12.06(08:30HS). | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 08/06/2004 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA) DIARIA PARA ALHANDRA,COM A FI-NALIDADE DE ASSESSORANDO O DI-RETOR DE ENGENHARIA NA REUNI?ODO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO.NO PERIODO DE 10.06(07HS) A10.06(18HS). | 00002535969475 | MARCIA CRISTINA DE HOLANDA TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 08/06/2004 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA) DIARIA PARA ALHANDRA,COM A FI-NALIDADE DE ASSESSORANDO O DI-RETOR DE ENGENHARIA NA REUNIAODO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO.NO PERIODO DE 10.06(07HS) A10.06(18HS). | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01393 | 08/06/2004 | 58650.00 | 58650.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/CONF.DE:20.00milh.FORM.CONT.AUT.P/PAG.;6.00milh.FORM.CONT.N.DE EMP.;500.00cx.FORM.CONT. CAR.PERS.C/3.000und;6.00cx.FORCONT.REQ.DE MATERIAL;10.00 cx.FORM.CONT.CONT.CHEQ.;10.00milhFORM.SOLIC.DE SERV.REANVAN,DESTINADOS A DIV.MAT.DESTE ORGAO,CONF.HOMOLOGACAO DO CONVITE 71 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 01394 | 08/06/2004 | 47187.45 | 47187.45 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/PREST.DE SERV.DE MANUT.E AS-SISTEN.TEC.DE TELEF.DAS 06 CENTRAIS TELEF.EM J.P./PB,C.G.,PATOS SOUSA,CAJAZEIRAS E GUARABIRA, APAR.KS E APAR.TELEF.INST.NA SEDE E CIRETRAN's,POSTOS DETRANSITO,POSTOS DE ATEND.AO PUBLICO C/TEC.DISPON.DE EXPEDIENTE NA SEDE, NO PERIODO DE 07 ' | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 08/06/2004 | 1046.85 | 1046.85 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO 1/3'DE FERIAS DO EXERCICIO/2003/2004,CONF. MEMO 049/2004-DRH ANEXOS. | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01396 | 08/06/2004 | 26230.00 | 26230.00 | CVALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 2.623(DOIS MILSEISCENTOS E VINTE E TRES)EXA-MES DE OPTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DA 'PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS EA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DA CNH, NO PERIO-DO DE 01 A 31/05/2004, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO E ' | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00173 | 08/06/2004 | 7980.00 | 7980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS, PORTAS E BANCADAS EMVARIAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA.IPC | 01446724000126 | RIO SUL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00174 | 08/06/2004 | 5047.29 | 5047.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO IPC CONFORME PROCESSO ,ANEXO. | 09158643000485 | E ALVES SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00452 | 08/06/2004 | 8000.00 | 8000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de adiantamento dematerial p/IPC | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00453 | 08/06/2004 | 4000.00 | 4000.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de adiantamento deservico p/IPC | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01397 | 09/06/2004 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS NOSPORTOES DE ACESSO A PISTA DEPROVAS, VISTORIA, ENTRADA PRINCIPAL E AS PORTAS DA CENTRAL 'DE REFRIGERACAO, PERT. A ESTEORGAO, CONF. MEMO No.097/2004-DSG, DESPACHOS, ORCAMENTOS,JUSTIFICATIVA E RELATORIO DE DIS-PENSA DE LICITACAO/CPL ANEXOS. | 02028798000105 | LV PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 09/06/2004 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA ALHANDRA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DA RE-UNI?O DO CONSELHO ESTADUAL DETRANSITO.NO PERIODO DE 10.06(07HS) A 10.06(18HS). | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 09/06/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TR?S)DIARIAS PARA GUARABIRA E CABACEI-RA,COM A FINALIDADE DE PROBLEMAS DA CASA DA CIDADANIA E CO-MUNICA??O COM A CODATA, POSTO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 07.06(07HS) A 10.06(07HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 09/06/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TR?S)DIARIAS PARA GUARABIRA E CABACEI-RA,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR TECNICO DA DIV. DE PROC.DE DADOS.NO PERIODO DE 07.06(07HS) A 10.06(07HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01401 | 09/06/2004 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESP.C/SERVICOS DE 52m2 DEDIVISORIA E 03,00un PORTA EUCATEX NA COR AREIA JUNDIAI C/PERFIS SIMPLES NA COR PRETO FOSCOFECHADURA, EM SETORES DESTE ORGAO, CONF. MEMO S 182/04-DSG,'034/04-DPD,DESPACHOS,JUSTIFICATIVAS,ORCAMENTOS E RELATORIA 'DE DISP.DE LICITACAO No.007/04 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01430 | 09/06/2004 | 584.78 | 584.78 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:150 KARINA ESP.SAQ.REF.401;150JEET OFF-ROAD;10.00 BOLAS DE 'SOPRO AZUL E BRANCO;12.00 BA-LAS CHOC./YOGUTE E CHIC.; 5.00PIPOCAS SALG.BUKUS, DEST. A DIVISAO DE EDUC.DE TRANSITO DES-TE ORGAO, CONF. MEMO 036/2004-DET E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01431 | 09/06/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:15(QUINZE) ESTABILIZADORES DETENSAO FORCE-LINE DE 1KVA, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIALDESTE ORGAO, CONF. MEMO 30/04-DM E ROCAMENTOS ANEXOS. | 05787835000157 | X P COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 09/06/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PIANCO,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE TRABALHOEDUCATIVO.NO PERIODO DE 07.06(07HS) A 10.06(07HS). | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 09/06/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PIANCO,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE TRABALHOEDUCATIVO.NO PERIODO DE 07.06(07HS) A 10.06(07HS). | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 09/06/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PIANCO,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE TRABALHOEDUCATIVO.NO PERIODO DE 07.06(07HS) A 10.06(07HS). | 00069535531468 | CARLA FEITOSA JORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 09/06/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PIANCO,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE TRABALHOEDUCATIVO.NO PERIODO DE 07.06(07HS) A 10.06(07HS). | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 09/06/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PIANCO,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE TRABALHOEDUCATIVO.NO PERIODO DE 07.06(07HS) A 10.06(07HS). | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 09/06/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PIANCO,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR O CHEFE E OSSERVIDORES.NO PERIODO DE 07.06(07HS) A 10.06(07HS). | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 09/06/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIAO.NO PERIODO DE 11.06(09HS) A 12.06(09HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 09/06/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ASSESSORANDO DI-RETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 11.06(09HS) A 12.06(09HS). | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 09/06/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUN-TOS ADMINISTRATIVOS.NO PERIODODE 09.06(09HS) A 10.05(11HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 09/06/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ASSESSORANDO ODIRETOR.NO PERIODO DE 09.06(09HS) A 10.06(11HS). | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 09/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIRETRAN.NO PERIODO DE11.06(09HS) A 12.06(09HS). | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01414 | 09/06/2004 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A 106(CENTO ESEIS0EXAMES DE OPTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NOPERIODO DE 01 A 31/05/04,CONF.MEMO S/N/04-DO,REQUERIMENTO, 'REG.SCDP 03-01128 E DOCUMEN- | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 09/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRATAR CAMPANHASEDUCATIVAS.NO PERIODO DE 09.06(10HS) A 10.06(10HS). | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 09/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITAPOROROCA,COM A FI-NALIDADE DE COORDENAR O TRABA-LHO EDUCATIVO.NO PERIODO DE 12.06(07HS) A 13.06(07HS). | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 09/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITAPOROROCA,COM A FI-NALIDADE ASSESSORANDO A CHEFEDA DIV. DE EDUCA??O DE TR?NSI-TO.NO PERIODO DE 12.06(07HS) A13.06(07HS). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 09/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITAPOROROCA,COM A FI-NALIDADE ASSESSORANDO A CHEFEDA DIV. DE EDUCA??O DE TR?NSI-TO.NO PERIODO DE 12.06(07HS) A13.06(07HS). | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 09/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITAPOROROCA,COM A FI-NALIDADE ASSESSORANDO A CHEFEDA DIV. DE EDUCA??O DE TRANSI-TO.NO PERIODO DE 12.06(07HS) A13.06(07HS). | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01420 | 09/06/2004 | 1496.00 | 1496.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPREF.A 139(CENTO E TRINTA E NO-VE)EXAMES DE OPTIDAO FISICAO EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, 'NAS CIDADES DE:SOUSA,POMBAL ECAT.DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE01 A 31/05/04, CONF. REQUER.ME | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 09/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITAPOROROCA,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR AS TECNI-CAS DO SETOR.NO PERIODO DE 12.06(07HS) A 13.06(07HS). | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01422 | 09/06/2004 | 2514.00 | 2514.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPREF.A 419(QUATROCENTOS E DEZE-NOVE)EXAMES DA OPTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NOPERIODO DE 01 A 31/05/04,CONF.REQUER., MEMO S/N/04-DO, REG.SCDP 03-01130 E DOCUMENTOS ANE | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 09/06/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA AREIA,ESPERAN?A EREMIGIO,COM A FINALIDADE DEPRESIDIR OS TRABALHOS DE SIN-DIC?NCIA.NO PERIODO DE 14.06(07HS) A 19.06(07HS). | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01424 | 09/06/2004 | 4830.00 | 4830.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESP. REF. A 483(QUATROCEN-TOS E OITENTA E TRES)EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NO PERIO DE01 A 31/05/2004, CONF. REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO,REG.SCDP | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 09/06/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA AREIA,ESPERAN?A EREMIGIO,COM A FINALIDADE DECONDUZIR A CPS.NO PERIODO DE14.06(07HS) A 19.06(07HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 09/06/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA AREIA,ESPERAN?A EREMIGIO,COM A FINALIDADE DE ASSESSORANDO O CHEFE DA CPS .NOPERIODO DE 14.06(07HS) A 19.06(07HS). | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01427 | 09/06/2004 | 34593.58 | 34593.58 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS C/ARRECADACAO DE DOCUMENTOS, CONTRA-CHEQUE, BLOQ.COBRANCA E PROSOFT-BOLETOS, REF.AO MES DE ABRIL/2004,CONF. RE-QUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01428 | 09/06/2004 | 7620.00 | 7620.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPREF. A 1.270(MIL DUZENTOS E SETENTA_EXAMES DA OPTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NOPERIODO DE 01 A 31/05/04, CONFMEMO S/N/04-DO, REQUERIMENTO,REG.SCDP 03-01129 E DOCUMENTOS | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00454 | 09/06/2004 | 25995.30 | 25995.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE SU-PRIMENTOS DE INFORMATICA. | 05493947000103 | NESELLO COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00175 | 09/06/2004 | 7952.10 | 7952.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO IML/IPC. | 01693248000148 | NEYLAB COMERCIO DE MAT CIRURGICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00455 | 09/06/2004 | 7865.00 | 7865.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VIATURAS DESTA SECRETARIA. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00456 | 09/06/2004 | 7919.00 | 7919.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos em veiculos desta secretaria. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01402 | 09/06/2004 | 5441.81 | 5441.81 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESP/OS VEICULOS PERTENCENTE A CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,NOPERIODO DE JANEIRO A MAIO/2004CONF. REQUERIMENTO, JUSTIFICA-TIVAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01429 | 09/06/2004 | 43593.24 | 43593.24 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN-TES, NOS VEICULOS PERTENCENTEA ESTE ORGAO, REFERENTE AO PE-RIODO DE FEVEREIRO A MAIO/2004CONF. MEMO 185/04-DSG, JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01434 | 11/06/2004 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,PIANCO,BONITO DE SANTA F? E CAJAZEIRAS,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O MICROONIBUS PLACA MOP-8490.NO PERIODO DE 11.06(07HS) A 14.06(07HS). | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01435 | 11/06/2004 | 124.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:03(TRES) SACOS DE CIMENTO E 05(CINCO)CADEADOS, DESTINADOS ADIVERSOS SETORES DESTE ORGAO,CONF. MEMO No.184/2004-DSG E 'ORCAMENTOS ANEXOS. | 41151671000130 | EMMANUEL TAVARES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01432 | 11/06/2004 | 302.40 | 302.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE 14(QUATORZE)REVELACOES COLORIDASC/36(TRINTA E SEIS)COPIAS TAM.10x15, DESTINADOS ASSESSORIA 'DE IMPRENSA DESTE ORGAO, CONF.MEMOS Nos.063/04-ASI, 199/2004DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01433 | 11/06/2004 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE CABEDELO/PB,REF. AO PERIODO DE 01/05 A 30/11/2004, CONF. MEMO No.035/04-DA, CONTRATO No.018/2004-AJ, 'REG.SCDP 04-00903 E EXTRATO DECONTRATO ANEXOS. | 00002048893406 | ROSINETE SANTOS DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01436 | 11/06/2004 | 1600.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE BAYEUX/PB, 'REF. AO PERIODO DE 01/05 A 30/12/2004, CONF. MEMO No.028/04-DA, CONTRATO No.013/2004-AJ, 'REG. SCDP 04-00895 E EXTRATO 'DE CONTRATO ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00457 | 11/06/2004 | 22359.30 | 22359.30 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de expe-diente p/consumo desta secretaria. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/AQUISICAO DE:1.500 RES.DE PAPEL P/COPIAD. OF.II;400 BOB. 'P/MAQUINA DE CALCULAR;100cx.DEDISQUETE DE 3 1/2"DE 1.44.MB,'DEST. A DIV.DE MATERIAL DESTEORGAO, CONF. MEMO 013/04-DM 'HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRE-COS No.71.2004.6.0002 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01439 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/AQUISICAO DE:50.000 ENVELO-PES DE PAPEL MADEIRA Nos.36;34E 41, DESTINADOS A DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 'No.013/04-DM, HOMOLOGACAO DA 'TOMADA DE PRECOS No.71.2004.6.0002 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/AQUISICAO DE:3.500 RESMA DEPAPEL OF.A4, DESTINADOS A DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO No.013/04-DM, HOMOLOGACAODA TOMADA DE PRECOS No.71.2004.6.0002 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/AQUISICAO DE:20 BAR.BICL.300CORET.LIQ.;200FIT.ADES.;80 AL-MOF.P/CARIMBOS;15CX.FORM.CONT.15 MAQ.DE CALC.DIGIT.;400 LAP.CARP.30 TES.CABO PLASTICO;05CXDE FORM.375x280, DESTINADOS ADIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO No.013/04-DM, HOMO-LOGGACAO DA T.P. No.71.2004.6. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/AQUISICAO DE:35.000 CANETASESFEROGRAFICA PONTA MEDIA, DESTINADAS A DIV.DE MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF. MEMO No.013/04DM, HOMOLOGACAO DA T.P. No.71.2004.6.0002 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01443 | 14/06/2004 | 2361.60 | 2361.60 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/AQUISICAO DE:28.800 CANETASMARCA TEXTO, DESTINADAS A DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO No.013/04-DM, HOMOLOGACAODA T.P. No.71.2004.6.0002 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01444 | 14/06/2004 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/AQUISICAO DE:2.500 COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA; 2.500 COPOSDESCARTAVEIS P/CAF, DEST. A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO No.013/04-DM, HOMO-LOGACAO DA T.P. No.71.2004.6.0002 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01445 | 14/06/2004 | 6765.00 | 6765.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/AQUISICAO DE:1.500 PASTAS ARQUIVO MORTO EM PLASTICO, DESTINADOS A DIV.DE MATERIAL DESTEORGAO, CONF. MEMO No.013/04-DMHOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRE-COS No.712004.6.0002 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01446 | 14/06/2004 | 9097.60 | 5115.40 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/AQUIS.DE:750 L.GRAF.02;1.440L.BOR.;200 EXTRAT.DE GRAM.;150P.AZ;500 P.C/GRAM.;300 B.P/FAX20kg.B.P/DINH.;400 COL.EM BAST250 APONT.DE LAP.;100 EST.;200REG.P/DES.;33cx.ETIQ.GOMADA;50TES.C/CABO PLAST.21cm, DEST. ADIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO, 'CONF.MEMO 013/04-DM, HOMOLOGA. | 62444393000180 | RIPEL COM DE PAPEIS E MAT DE ESC LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 14/06/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGACONCEI??O,CAJAZEIRAS E PATOS ,COM A FINALIDADE DE COORDENAR OS EXAMES DE DIRE??O VEICULAR.NO PERIODO DE 14.06(13HS) A19.06(13HS). | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 14/06/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGACONCEI??O,CAJAZEIRAS E PATOS ,CM A FINALIDADE DE APLICA??O DE EXAMES DE DIRE??O VEICULAR.NO PERIODO DE 14.06(13HS) A 19.06(13HS). | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 14/06/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGACONCEI??O,CAJAZEIRAS E PATOS ,COM A FINALIDADE DE APLICA??O DE EXAMES DE DIRE??O VEICULAR.NO PERIODO DE 14.06(13HS) A 19.06(13HS). | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 14/06/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMEPNAHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGACONCEI??O,CAJAZEIRAS E PATOS ,COM A FINALIDADE DE APLICA??O DE EXAMES DE DIRE??O VEICULAR.NO PERIODO DE 14.06(13HS) A 19.06(13HS). | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 14/06/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGACONCEI??O,CAJAZEIRA E PATOS ,COM A FINALIDADE DE APLICA??O DE EXAMES DE DIRE??O VEICULAR.NO PERIODO DE 14.06(13HS) A19.06(13HS). | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 14/06/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGACONCEI??O,CAJAZEIRA E PATOS _,COM A FINALIDADE DE APLICA??O DE EXAMES DE DIRE??O VEICULAR.NO PERIODO DE 14.06( 13HS) A19.06(13HS). | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 14/06/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGACONCEI??O,CAJAZEIRA E PATOS ,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE.NO PERIODO DE 14.06(13HS) A 19.06(13HS). | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 14/06/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGACONCEI??O,CAJAZEIRA E PATOS ,COM A FINALIDADE DE APLICA??O DE EXAMES DE DIRE??O VEICULAR.NO PERIODO DE 14.06(13HS) A 19.06(13HS). | 00011248750420 | AMAURY FREITAS PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00176 | 14/06/2004 | 24250.00 | 24250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 100.000 (CEM MIL)UNIDADES DESTINADOS AO IPC. | 34164319000506 | CASA DA MOEDA DO BRASIL |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00177 | 14/06/2004 | 42000.00 | 42000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 120(MIL) UNIDADESDE POOLSEAL PARA O DEPARTAMEN-TO DE IDENTIFICACAO, CONFORMEPROCESSO, ANEXO. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01460 | 15/06/2004 | 16140.00 | 16140.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESP.C/AQUISICAO DE:1.500 'RESM.DE PAPEL P/COPIAD.OF.II :400 BOB.P/MAQ.DE CALC.:100cx.'DE DISQ.DE 3 1/2"DE 1.44.MB, 'DEST. A DIV.DE MATERIAL DESTEORGAO,CONF.MEMO 013/04-DM, HO-MOLOGACAO DA T.P. No.71.2004.6.0002 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01461 | 15/06/2004 | 9400.00 | 9400.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESP.C/AQUIS.DE:50.000 ENVELOPES DE PAPEL MADEIRA Nos.36;34 E 41, DESTINADOS A DIV. MA-TERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMONo.013/04-DM, HOMOLOGACAO DA 'T.P. No.71.2004.6.0002 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01462 | 15/06/2004 | 43750.00 | 43750.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/AQUIS.DE:3.500 'RESM.DE PAPEL OF.A4,DESTINADOSA DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO No.013/04-DM, HOMO-LOGACAO DA T.P. No.71.2004.6.0002 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01463 | 15/06/2004 | 3623.20 | 3623.20 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/AQUIS.DE:20 BOR.BIC.300 CORRET.LIQ.;200 FIT.A-DESIVA;80 ALMOF.P/CARIM.;15CX.FORM.CONT.;15 MAQ.DE CALC.DIGI400LAP.DE CARP.;30 TESOURAS CABO DE PLAST.;05cx.DE FORM.375x280, DEST.A DIV.DE MATERIAL 'DETE ORGAO,CONF.MEMO 013/04-DMHOMOLOGACAO DA T.P. 71.2004.6. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01464 | 15/06/2004 | 4875.00 | 4875.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESP.C/AQUISICAO DE:35.000'CANETAS ESFEROGRAFICA PONTA MEDIA, DESTINADOS A DIV.DE MATE-RIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO '013/04-DM, HOMOLOGACAO DA T.P.No.71.2004.6.0002 E DOCUMENTOSANEXOS. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01466 | 15/06/2004 | 2110.00 | 2110.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFECCOES DE:68(SESSENTA E OITO) CARIMBOS 'DA MARCA TRODAT, DESTINADOS ADIVERSOS SETORES DESTE ORGAO,CONF. MEMOS E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01467 | 15/06/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE 15(QUINZE) ENCADERNACOES EM CAPADURA DAS ATAS PERTENCENTE A DIVISAO DE HABILITACAO DESTE OR-GAO, CONF.MEMOS Nos.013/04-DHC206/04-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 15/06/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE PRES-TAR DEPOIMENTO EM INQUERITO POLICIAL,PERIODO DE 21/06(08hs)A23/06(08hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 15/06/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,INALIDADE CONDU-ZIR PRESIDENTE DA COMISSAO DESINDICANCIA,PERIODO DE 21/06/(08hs) A 23/06(08hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 15/06/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS ESCRI-TURAS PROVISSOORIAS AS ASSOCIA??ES DOS TRABALHADORES RURAIS,ENTREGUE PELO GOVERNADOR DO ESTADO.NO PERIODO DE 15.06(15HS)A 16.06(09HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 15/06/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ASSESSORAR O DI-RETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 15.06(15HS) A 16.06(09HS). | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00178 | 15/06/2004 | 9960.00 | 9960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE SERVICOS DE ENGENHARIA REALIZADOSNA POSTEACAO DO PATIO INTERNODO PREDIO DA SSP. | 02460246000171 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 16/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE APRESENTAR CONTESTACAO ASACOES PRECATORIS,PERIODO DE 16/06(07hs) A 17/06(07hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 16/06/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE ASSESSORAR O CHEFE DA A.JU-RIDICA,PERIODO DE 16/06(07hs)A17/06(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 16/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR OS ADVOGADOS DO DETRAN,PERIODO DE 16/06(07hs) A17/06(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01476 | 16/06/2004 | 56.78 | 56.78 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE PEDRA DE FOGO/PB,REF.AO MES DE MAIO/2004, CONF.MEMO No.028/04-CPTPF, FATURA ECONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01477 | 16/06/2004 | 283.64 | 283.64 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:INGA E POMBAL/PB REF.AO MESDE MAIO E JUNHO/04, DOS POSTOSDE TRANSITO DE:ITAPOROROCA;SO-LEDADE;BONITO DE SANTA FE; SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB,REF.AOMES DE MAIO/2004, CONF. MEMOS/N/04-DF, RECIBOS E CONTRATO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 17/06/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DACAMPANHA JUNINA,PERIODO DE 17/06(07hs) A 18/06(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 17/06/2004 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,PATOS,C.GRANDE,CONCEICAO E PIANCO,FINALIDADE COORDENAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO NAS CIDADES CITADAS,PERIODO DE 17/06/(09hs) A 21/06(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 17/06/2004 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,PATOS,C.GRANDE,CONCEICAO E PIANCO,FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR SUPERINTENDENTE NA COORDENACAODAS CAMPANHAS DE TRANSITO,PARAO PERIODO DE 17/06(09hs) A 21/06(09hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 17/06/2004 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,PATOS,C.GRANDE,CONCEICAO E PIANCO,FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE NA COORDENACAODA CAMPANHA DE TRANSITO,PARA OPERIODO DE 17/06(09hs) A 21/06(09hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 17/06/2004 | 324.00 | 324.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA-DF,COM FINALIDADE PARTICIPAR DA1? REUNIAO DE COORDENADORES DEINFORMATICA,PERIODO DE 23/06/(07hs) A 26/06(18hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 17/06/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A COMPLEMENTACAO DA DIARIAN?223/DRH,PROCESSO N?71/04, EMVIRTUDE DA D.R.H,TER COLOCADOO VALOR CORRESPONDENTE A VIA-GEM DENTRO DO ESTADO E O SERVIDOR IRIA PARA OUTRO ESTADO.CO-PIAS DO PROCESSO ORIGINAL ANE-XO. | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01485 | 17/06/2004 | 15130.00 | 15130.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO E CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO,REF. AO MESDE MAIO/2004, CONF. REQUERIMENTO, RELACAO DE ATIVIDADES, JUSTIFICATIVAS/DPD/AE E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01479 | 17/06/2004 | 23078.57 | 23078.57 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/CONSUMO DE ENER.ELETRICA DEAL.TENSAO DA SEDE/JP,SEMAF. DACID.DE CAJAZEIRA E DAS SEG.CI-RETRANS:CAJAZ.;S.BENTO;SAT.LU-ZIA;SOUSA;CONCEICAO ITAPORANGAPIANCO;PATOS;ITABAIANA;CUITE;'MONTEIRO;SOLANEA;GUARABIRA EMAMANGUAPE E DOS POSTOS DE 'TRANSITO DE:SAT.HELENA E CORE- | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00179 | 17/06/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE APARTICIPACAO DO FUCIONARIO: MILANEZ MATIAS DO VALE, NO VI ENCONTRO NACIONAL DE EXECUCAO PENA DURANTE O PERIODO: DE 17 A19/06/2004 | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00180 | 17/06/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE APARTICIPACAO DO FUNCIONARIODESTA PASTA, ELIAS MARQUES FERREIRA NO VI ENCONTRO NACIONALDE EXECUCAO PENAL DURANTE O PERIODO. DE 17 A 19/06/2004. | 00006869408491 | ELIAS MARQUES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 18/06/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE PARTICI-PAR DE CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,PERIODO DE 21/06(07hsA 25/06(07hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 18/06/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE PARTICI-PAR DE CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,PERIODO DE 21/06(07hsA 25/06(07hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 18/06/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE PAR-TICIPAR DE CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO,PERIODO DE 21/06/(07hs) A 25/06(07hs) | 00037456911487 | MARIA HERMINIA PIMENTA CORREIA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 18/06/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE PAR-TICIPAR DE CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO,PERIODO DE 21/06/(07hs) A 25/06(07hs) | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 18/06/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE PAR-TICIPAR DE CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO,PERIODO DE 21/06/(07hs) A 25/06(07hs) | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 18/06/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE CON-DUZIR A EQUIPE DA EDUCACAO DETRANSITO,PERIODO DE 21/06(07hsA 25/06(07hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 18/06/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,COM FINALIDADE REALIZAR ACAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITONAS CITADAS CIDADES JUNTAMENTECOM A EQUIPE DA ED.DE TRANSITODO DETRAN,PERIODO DE 19/06( 07hs) A 25/06(07hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 18/06/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,COM FINALIDADE ASSESSORARCHEFE DA DIV.DE ED.DE TRANSITOEM CAMPANHA EDUCATIVA, PERIODODE 19/06(07hs) A 25/06(07hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 18/06/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,COM FINALIDADE ASSESSORARCHEFE DA DIV.ED.DE TRANSITO EMCAMPANHAS EDUCATIVAS NAS CIDA-DES CITADAS,PERIODO DE 19/06/(07hs) A 25/06(07hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 18/06/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS COM FINALIDADE ASSESSORARCHEFE DA DIV.DE ED.DE TRANSITOEM CAMPANHAS EDUCATIVAS,PERIO-DO DE 19/06(07hs) A 25/06(07hs | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 18/06/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,COM FINALIDADE PARTICIPARDA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRAN-SITO NAS CIDADES CITADAS,PERIODO DE 19/06(07hs) A 25/06(07hs | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 18/06/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,COM FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.DE ED.DE TRANSITOEM CAMPANHAS EDUCATIVAS NAS CIDADES CITADAS,PERIODO DE 19/06(07hs) A 25/06(07hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 18/06/2004 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPEDA DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITOPERIODO DE 19/06(07hs) A 25/06(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 18/06/2004 | 162.00 | 162.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADECONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,PERIODO DE 18/06(10hs) A 21/06(10hs | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00181 | 18/06/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE APARTICIPACAO DO FUNCIONARIODESTA PASTA, JOSE NILO TAVARESP.DE CASTRO NO VI-ENCONTRO NA-CIONAL DE EXECUCAO PENAL DURANTE O PERIODO DE, 17 A 19/06/04 | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 00182 | 18/06/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE ADESPESA COM HOSPEDAGENS C/ PENSAO COMPLETA (DIARIA E REFEI-COES, DOS INTRUTORES DOS CUR-SOS DE FORMACAO DE PERITOS CRIMINAIS, MEDICO LEGAL, QUIMICOLEGAL E ODONTO LEGAL, CONFORMEPROCESSO, ANEXO. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00183 | 18/06/2004 | 5200.00 | 5200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DO PROJETOR MULTIMIDIA (DATA-SHOW) COMPLETO, DURANTE CURSO NA ACADEPOL. | 03619395000101 | VIDEO CINE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 18/06/2004 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01500 | 21/06/2004 | 32.26 | 32.26 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PASSAGENS IADA E VOLTA DE 'CAJAZEIRAS/PATOS/CAJAZEIRAS,P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO 'PARCELAMENTO DE VEICULOS ATRA-ZADO,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034263012453 | SANDRA MARIA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01501 | 21/06/2004 | 32.26 | 32.26 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PASSAGENS IDA E VOLTA DE CAJAZEIRAS/PATOS/CAJAZEIRAS, QUEIRA PARTICIPAR DO TREINAMENTODO PARCELAMENTO DE VEICULOS A-TRASADO, CONF. DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01505 | 21/06/2004 | 148.41 | 148.41 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA DIAS) CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01502 | 21/06/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI(SUPLENTE)REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONF.MEMO No.45/04-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01503 | 21/06/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI(MEMBRO)REFERENTEAO MES DE MAIO/2004, CONF.MEMO46/04-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS | 00044162308420 | ANA CRISTINA AZEVEDO DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01504 | 21/06/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI(PRESIDENTE) REF.AO MES DE MAOI/04, CONF. MEMO44/04-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01506 | 21/06/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01507 | 21/06/2004 | 180.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AO IX ENCONTRONACIONAL DE OVIDORES/OMBUDSMANNO PERIODO DE 21 A 23/06/04,NOLOCA DO HOTEL TAMBAU/JP, CONF.MEMO 070/04-DPD E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00656809000176 | ABO ASSOCIACAO BRAS DE OUVIDORES |
| NUCLEO SECCIONAL DE INFORMATICA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00477 | 22/06/2004 | 6320.00 | 6320.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de manutensao e conservacao em abril de 2004. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01508 | 22/06/2004 | 33705.03 | 33705.03 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'DA RECEITA DO MES DE MAIO/2004CONF. MEMO S/N/04-DF E GUIA-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01521 | 22/06/2004 | 2129.60 | 2129.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.936(UM MIL 'NOVICENTOS E TRINTA E SEIS) VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES 'QUE TRABALHAM NA CIRETRAN DE 'CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE JULHO/2004, CONF.REQUISICAODE MATERIAL ANEXO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01522 | 22/06/2004 | 290.40 | 290.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 176(CENTO E SETENTE E SEIS)VALES TRANSPORTESP/SERVIDORES QUE TRABALHAM NASEDE/JP E RESIDEM NA CIDADE DESANTA RITA/PB, REF. AO MES DEJULHO/2004, CONF.REQUISICAO DEMATERIAL ANEXO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01523 | 22/06/2004 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 220(DUZENTOS EVINTE)VALES TRANSPORTES P/SER-VIDORES QUE TRABALHAM NA SEDE/JP E RESIDEM NA CIDADE DE BAY-EUX/PB, REF. AO MES JULHO/2004CONF. REQUISICAO DE MATERIAL 'ANEXO. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01525 | 22/06/2004 | 7994.80 | 7994.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 6.952(SEIS MILNOVICENTOS E CINQUENTA E DOIS)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORESQUE TRABALHAM NA SEDE E RESI-DEM EM JOAO PESSOA/PB, REF. AOMES DE JULHO/2004, CONF. REQUISICAO DE MATERIAL ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01526 | 22/06/2004 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 44(QUARENTA EQUATRO)VALES TRANSPORTES P/SERVIDOR QUE TRABALHA NA SEDE/JPE RESIDEM NA CIDADE DE CABEDE-LO/PB, REF. AO MES DE JULHO/04CONF. REQUISICAO DE MATERIAL 'ANEXO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 22/06/2004 | 165.20 | 165.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOLANEA,BANANEIRAS,E C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIRDIRETOR DE ENGENHARIA E ASSES-SORA,PERIODO DE 22/06(07hs) A26/06(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 22/06/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOLANEA,BANANEIRAS,C.GRANDE,COM FINALIDADE ASSES-SORAR O DIRETOR DE ENGENHARIA PERIODO DE 22/06(07hs) A 26/06(07hs) | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 22/06/2004 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,BANANEIRAS,SOLANEA,C.GRANDE,FINALIDADE COORDENARCAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO NAS FESTAS JUNINAS NAS CI-DADES CITADAS,PERIODO DE 22/06(07hs) A 26/06(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 22/06/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGEPERIODO DE 22/06(07hs) A 23/06(07hs) | 00000001010769 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 22/06/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE SANTA HELENA PARA J.PESSOA,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS DO POSTO DE TRANSITO,PERIODO DE 28/06(07hs) A 01/07(07hs | 00023768312453 | VALDEMIRO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 22/06/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADECONDUZIR EQUIPE DO POLICIAMEN-TO PARA AQUELA CIDADE, PERIODODE 28/06(09hs) A 30/06(09hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01515 | 22/06/2004 | 4380.00 | 4380.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESP.COM 687(SEISCENTOS E 'OITENTA E SETE)EXAMES DE OPTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADA CNH, NA SEDE E NA CIDADE DESAPE/PB, REF.AO PERIODO DE 01A 31/05/04,CONF.REQUER.MEMO S/ | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 22/06/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE FISCALIZAR ASCOMISSOES DE EXAMES QUE APLICARAO TESTES NAS REFERIDAS CIDA-DES,PERIODO DE 28/06(10hs) A 03/07(10hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 22/06/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS FINALIDADE ASSESSORAR ODIRETOR DE OPERACOES,NO PERIO-DO DE 28/06(10hs) A 03/07(10hs | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 22/06/2004 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL,EPATOS,COM FINALIDADE CONDUZIRO DIRETOR DE OPERACOES E ASSESSOR,PERIODO DE 28/06(10hs) A 03/07(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01519 | 22/06/2004 | 2897.60 | 2897.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA DOS APARELHOS TELEFONICOS 'DESTE ORGAO, REF. AO PERIODO 'DE 01 A 16/05/04, CONF. REQUE-RIMENTO, RELATORIOS DOS SERVI-COS, DESPACHOS E JUSTIFICATI-VAS DA DIV.DE PROCESSAM.DE DA-DOS E ASSESSORIA ESPECIAL DES- | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 22/06/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ITABAIANA PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGE PERIODO DE 22/06(07hs) A 24/06(07hs) | 00002389959415 | MANOEL PIO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01524 | 22/06/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN 'DE CABACEIRAS/PB, REF. AO MESDE MAIO/2004, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00481 | 22/06/2004 | 1230.00 | 1230.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos mecanicos no veiculo de plac.oe 5370 | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00459 | 22/06/2004 | 10816.04 | 10816.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEALIMENTACAO DURANTE O MES DEMAIO A POLICIAIS DE C.GRANDE. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00460 | 22/06/2004 | 13115.40 | 13115.40 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fornecimento dealimentacao durante o mes demaio a policiais de c. grande. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00461 | 22/06/2004 | 10513.50 | 10513.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEALIMENTACAO DURANTE O MES DEABRIL A POLICIAIS DA MANZUA CG | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00462 | 22/06/2004 | 12697.14 | 12697.14 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fornecimento dealimentacao durante o mes deabril a policiais da manz. C.G | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00463 | 22/06/2004 | 8387.60 | 8387.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES P/POLICIAIS DURANTE O MES DE ABRIL EM J.PES.MANZUA | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00464 | 22/06/2004 | 28646.80 | 28646.80 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fornecimento de refeicoes p/policiais durante o mes de abril em j.pessoa | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00465 | 22/06/2004 | 5475.50 | 5475.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES P/POLICIAIS DURANTE O MES DE ABRIL EM GUARABIRA | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00466 | 22/06/2004 | 673.00 | 673.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fornecimento de refeicoes p/policiais durante o mes de abril em monteiro | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00467 | 22/06/2004 | 1335.00 | 1335.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES P/POLICIAIS DURANTE O MES DE ABRIL EM ITAPORANGA. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00468 | 22/06/2004 | 2302.80 | 2302.80 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fornecimento de refeicoes p/policiais durante o mes de abril em sousa | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00469 | 22/06/2004 | 1246.40 | 1246.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES P/POLICIAIS DURANTE O MES DE ABRIL EM POMBAL. | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00470 | 22/06/2004 | 2904.00 | 2904.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fornecimento de refeicoes p/policiais durante o mes de abril em cajazeiras. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00471 | 22/06/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES P/POLICIAIS DURANTE O MES DE ABRIL EM 7 SRPC | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00472 | 22/06/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES P/POLICIAIS DURANTE O MES DE ABRIL EM C DO ROCHA | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00474 | 22/06/2004 | 4528.50 | 4528.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS FOTOGRA-FICOS. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00480 | 22/06/2004 | 4980.43 | 4980.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00478 | 22/06/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM ABRIL 2004. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00473 | 22/06/2004 | 6386.00 | 6386.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servico de manu-tensao de ar condicionados em abril 2004 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00475 | 22/06/2004 | 1952.00 | 1952.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de informatica | 05159550000171 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS ROCHA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00476 | 22/06/2004 | 3105.00 | 3105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MAT. DE CONSUMO. | 05968848000122 | CENTRAL DE ALIMENTOS E CEREAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00479 | 22/06/2004 | 17490.00 | 17490.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de locacao de maqui-nas em abril de 2004 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 22/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023642203434 | VERONICA LUCIA VITORIANO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 22/06/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 22/06/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 22/06/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 22/06/2004 | 343.00 | 343.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 22/06/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 22/06/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 22/06/2004 | 343.00 | 343.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 22/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 22/06/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 22/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 22/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 22/06/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 22/06/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 22/06/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 22/06/2004 | 343.00 | 343.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 22/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 22/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 22/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 22/06/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 22/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 22/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 22/06/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 22/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 22/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 22/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 22/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 22/06/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 22/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 22/06/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 22/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 22/06/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004591097749 | ANTONIO JOSE BLANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 22/06/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 22/06/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 22/06/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028201191404 | MARTA MARIA GOMES FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 22/06/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042418054420 | MARIA TAMAR CACHO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 22/06/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014094533400 | HAMILTON NOBREGA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 22/06/2004 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041511298472 | ALBERTO FREIRE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 22/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 22/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00068985037404 | JOELMA VIEIRA GUEDES GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 22/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 22/06/2004 | 532.00 | 532.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004591097749 | ANTONIO JOSE BLANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 22/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 22/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 22/06/2004 | 343.00 | 343.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042418054420 | MARIA TAMAR CACHO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 22/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 22/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028201191404 | MARTA MARIA GOMES FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 22/06/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014094533400 | HAMILTON NOBREGA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 22/06/2004 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041511298472 | ALBERTO FREIRE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 22/06/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00068985037404 | JOELMA VIEIRA GUEDES GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00532 | 22/06/2004 | 15040.00 | 15040.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de limpeza e conser-vacao do ipc 2 dd central depolicia. | 04782286000165 | EMBARCO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 22/06/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 22/06/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056884141468 | LINDOMAR LEITE LUSTOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 22/06/2004 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 22/06/2004 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 22/06/2004 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 22/06/2004 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 22/06/2004 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 22/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 22/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 22/06/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005805570491 | JOAO ERIMATEIA ELOI DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 22/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01529 | 23/06/2004 | 1449.00 | 1449.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE '01(UMA) MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL P32, DESTINADA A DIRETO-RIA DE ENGENHARIA DESTE ORGAO,CONF. MEMO No.09/2004-DE E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 23/06/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 23/06/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 23/06/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 23/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 23/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 23/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 23/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 23/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 23/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 23/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 23/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 23/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013560921449 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE CEZAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011208082434 | JOSENILDO FEOTOSA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 23/06/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 23/06/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014094533400 | HAMILTON NOBREGA TRIGUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 23/06/2004 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041511298472 | ALBERTO FREIRE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 23/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00068985037404 | JOELMA VIEIRA GUEDES GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 23/06/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003996522487 | DIOGENES FIRMINO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004859561449 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 23/06/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027861384420 | ALEXANDRE DE SOUZA ROSAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 23/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 23/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658802468 | JOAO SEVERINO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 23/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 23/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017698022404 | EDSON FERNANDES DA MOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 23/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075966069468 | ADAILTON GOMES XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 23/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016248724415 | ROGERIO DOS SANTOS CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TOKAIPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 23/06/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397168 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045554013449 | SUSANA LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028832132400 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 23/06/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003996522487 | DIOGENES FIRMINO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004859561449 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 23/06/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027861384420 | ALEXANDRE DE SOUZA ROSAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 23/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 23/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658802468 | JOAO SEVERINO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 23/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017698022404 | EDSON FERNANDES DA MOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 23/06/2004 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 23/06/2004 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 23/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075966069468 | ADAILTON GOMES XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 23/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016248724415 | ROGERIO DOS SANTOS CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TOKAIPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 23/06/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397168 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045554013449 | SUSANA LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028832132400 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 23/06/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003996522487 | DIOGENES FIRMINO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004859561449 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 23/06/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027861384420 | ALEXANDRE DE SOUZA ROSAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 23/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 23/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658802468 | JOAO SEVERINO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00615 | 23/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA PESSOA ACIMA REFERENTE ADIANTAMENTO DESTINADO A ATENDERDESPESAS COM JANTAR E TRANSLA-DO DOS DELEGADOS EM BRASILIA,,DURANTE O PERIODO DE. 23.06 A23.07.2004. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 23/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 23/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017698022404 | EDSON FERNANDES DA MOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 23/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01530 | 23/06/2004 | 90.98 | 90.98 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE:JERICO; TEIXEIRA EJACARAU/PB, REF.AOS MESES DE 'MAIO E JUNHO/2004, CONF. MEMOS/N/04-DF, FATURAS E CONTRATODE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01531 | 23/06/2004 | 79.22 | 79.22 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE: SANTA RITA EBAYEUX/PB, REF. AOS MESES DE 'MAIO E JUNHO/2004, CONF. MEMOS/N/04-DF, FATURAS E CONTRATOANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01527 | 23/06/2004 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE. | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01528 | 23/06/2004 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE. | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 25/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 25/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 25/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 25/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 25/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 25/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 25/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 25/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 25/06/2004 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 25/06/2004 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 25/06/2004 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 25/06/2004 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 25/06/2004 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 25/06/2004 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 25/06/2004 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 25/06/2004 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 25/06/2004 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 25/06/2004 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00639 | 25/06/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA PESSOA ACIMA REFERENTE ADIANTAMENTO DESTINADOS A ATENDERDESPESAS COM JANTAR E TRANSLA-DOS DOS DELEGADOS EM BRASILIADURANTE O PERIODO DE: 25.06 A25.07.2004. | 00016010442400 | ANTONIO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 25/06/2004 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 25/06/2004 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 25/06/2004 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 25/06/2004 | 1043.00 | 1043.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 25/06/2004 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 25/06/2004 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021896402453 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 25/06/2004 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 25/06/2004 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 25/06/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 25/06/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 25/06/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 25/06/2004 | 656.00 | 656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00058693840444 | VANIA BARBOSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 25/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004859561449 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 25/06/2004 | 343.00 | 343.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027861384420 | ALEXANDRE DE SOUZA ROSAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 25/06/2004 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 25/06/2004 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 25/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658802468 | JOAO SEVERINO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 25/06/2004 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 25/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 25/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 25/06/2004 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017698022404 | EDSON FERNANDES DA MOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 25/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 25/06/2004 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075966069468 | ADAILTON GOMES XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 25/06/2004 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016248724415 | ROGERIO DOS SANTOS CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 25/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 25/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TOKAIPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 25/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 25/06/2004 | 532.00 | 532.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397168 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 25/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045554013449 | SUSANA LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 25/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028832132400 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 25/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 25/06/2004 | 532.00 | 532.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003996522487 | DIOGENES FIRMINO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 25/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075966069468 | ADAILTON GOMES XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 25/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016248724415 | ROGERIO DOS SANTOS CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 25/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 25/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TOKAIPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 25/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 25/06/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397168 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 25/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045554013449 | SUSANA LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 25/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 25/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028832132400 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 25/06/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 25/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 25/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 25/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 25/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 25/06/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 25/06/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 25/06/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 25/06/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 25/06/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 25/06/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 25/06/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 25/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060952989468 | GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 25/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060952989468 | GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 25/06/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060952989468 | GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 25/06/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060952989468 | GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 25/06/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039449920400 | LUCIANO BEZERRA SERRA SECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 25/06/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 25/06/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033833419415 | JOSIVALDO CARVALHO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 25/06/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023680210434 | WILSON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 25/06/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030023688491 | RONALD BEZERRA ELOY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 28/06/2004 | 656.00 | 656.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 28/06/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082643121449 | BEATRIZ PESSOA DE MEIRELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 28/06/2004 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 28/06/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 28/06/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051106922468 | CLAUDIA MELO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 28/06/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 28/06/2004 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014093332487 | DAMIAO FELICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 28/06/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045087270425 | DILSON ROBERTO MIRANDA GONDIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 28/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014124998449 | ADEMAR FERNANDES E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037985809449 | AGNALDO SALUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009216316420 | ALANIO CORACIQUE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037578197487 | ALVARO LUIS GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 28/06/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 28/06/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020518560449 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 28/06/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020518560449 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 28/06/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020518560449 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 28/06/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020518560449 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 28/06/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 28/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 28/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 28/06/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 28/06/2004 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 28/06/2004 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003077669420 | ANTONIO RODRIGUES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005943051449 | JOSE MIRANDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 28/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003060939446 | VIVIANE MARINHO BERNARDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 28/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003060939446 | VIVIANE MARINHO BERNARDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 28/06/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003060939446 | VIVIANE MARINHO BERNARDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 28/06/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003060939446 | VIVIANE MARINHO BERNARDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 28/06/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 28/06/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 28/06/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 28/06/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 28/06/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009432167453 | FERNANDO JOSE ALVES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 28/06/2004 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009487697420 | FRANCISCO PEREIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 28/06/2004 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042458110487 | INACIO MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 28/06/2004 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023644400415 | JOAO BATISTA V DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 28/06/2004 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 28/06/2004 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000909113424 | ANTONIO RANIERI BARROS F FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta secretaria. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 28/06/2004 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 28/06/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00080618553304 | GUSTAVO COLARES PAULO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 28/06/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00080618553304 | GUSTAVO COLARES PAULO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 28/06/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00080618553304 | GUSTAVO COLARES PAULO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 28/06/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042504228449 | EVANDRO ANTONIO DE LINHARES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002629377431 | JOAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00080618553304 | GUSTAVO COLARES PAULO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 28/06/2004 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021251305806 | EDUARDO FUTEMA USHIKOSHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 28/06/2004 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042418291472 | EDELBALDO JOAN DA SILVA MOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 28/06/2004 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042387418468 | MARCELO FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091747481491 | MARIA VERONICA F DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 28/06/2004 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013210874468 | MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 28/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 28/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026410869487 | MARIA BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 28/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055264840415 | JOSE SAULO DE ARAUJO NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020658311468 | JUZANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 28/06/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 28/06/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 28/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 28/06/2004 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 28/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 28/06/2004 | 369.00 | 369.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 28/06/2004 | 656.00 | 656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012391611404 | RONALDO LIRA RANGEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 28/06/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030464943434 | TEREZA DE FATIMA B BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 28/06/2004 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023642203434 | VERONICA LUCIA VITORIANO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 28/06/2004 | 656.00 | 656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039540952468 | WILNAR ANTONIO SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 28/06/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00080581692420 | RICARDO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 28/06/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 28/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000888344414 | LEONARDO HENRIQUE F BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 28/06/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000868716413 | ALYSSON SOARES GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 28/06/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004988067408 | UIRASSU DE MELO MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 28/06/2004 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075580276320 | SANDRA MARA VERAS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 28/06/2004 | 656.00 | 656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 28/06/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004674337470 | RODOLFO NOBRE FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 28/06/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005321553432 | RODOLFO LIMA CARTACHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 28/06/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00095220135449 | FRANCINIZA RIBEIRO VARELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 28/06/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018118747468 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 28/06/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 28/06/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 28/06/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00061691259420 | VICENTE RAMALHO DE F JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 28/06/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000737501405 | ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 28/06/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 28/06/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00097760196415 | GIVANILDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 28/06/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 28/06/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 28/06/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000737501405 | ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 28/06/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00097760196415 | GIVANILDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 28/06/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 28/06/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 28/06/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020636520404 | JOANETE DIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 28/06/2004 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 28/06/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 28/06/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 28/06/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 28/06/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 28/06/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 28/06/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 28/06/2004 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 29/06/2004 | 1414459.39 | 1414459.39 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 'MES DE JANEIRO/2004, CONF. ME-MO No.011/04-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 29/06/2004 | 1478558.45 | 1478558.45 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JUNHO/2004, CONF. MEMO45/2004-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01536 | 29/06/2004 | 4420.00 | 4420.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO, DO MES DE JUNHO/2004, CONF.MEMO No.46/2004-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00004273289423 | RAFAEL BENTO DE LIMA NETO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 29/06/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 29/06/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00023673320459 | ROSEMAIRE MAGNA S CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 29/06/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 29/06/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 29/06/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 29/06/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011409380459 | JOSIAS CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 29/06/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 29/06/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 29/06/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 29/06/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 29/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 29/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 29/06/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 29/06/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00856 | 29/06/2004 | 6110.00 | 6110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOSP/ESTA SECRETARIA. | 04394825000199 | SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 29/06/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00858 | 29/06/2004 | 55453.30 | 55453.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOSTRUNKINS MOTOROLA EMJUNHO 2004 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 29/06/2004 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00080452019400 | RUITER SANSAO DE NAZARENO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 29/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00080452019400 | RUITER SANSAO DE NAZARENO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 29/06/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00080452019400 | RUITER SANSAO DE NAZARENO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 29/06/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00080452019400 | RUITER SANSAO DE NAZARENO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 29/06/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002395253456 | CLEVENIS MARANHAO SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 30/06/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,COM FINALIDADE COORDENAREXAMES TEORICOS-TECNICOS,PERIODO DE 28/06(10hs) A 03/07(10hs | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 30/06/2004 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMETEORICO-TECNICO,PERIODO DE 28/06(10hs) A 03/07(10hs) | 00088456803472 | ADVANIA GUEDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 30/06/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE28/06(10hs) A 03/07(10hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 30/06/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE28/06(10hs) A 03/07(10hs) | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 30/06/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMETEORICO-TECNICO,PERIODO DE 28/06(10hs) A 03/07(10hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 30/06/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE28/06(10hs) A 03/07(10hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 30/06/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE SECRETARIAR AEQUIPE DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/06(10hs) A 03/07(10hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 30/06/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE28/06(10hs) A 03/07(10hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01545 | 30/06/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGE,NOPERIODO DE 28/06(07hs) A 30/06(07hs) | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01546 | 30/06/2004 | 20758.85 | 20758.85 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/ A CONTRIBUICAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004CONF. MEMO No.48/2004-DRH E 'GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 30/06/2004 | 2722527.67 | 2722527.67 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO SEC. SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00184 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA PESSOA ACIMA REFERENTE AOFRETE DE 400 PNEUS A SEREM TRANSPORTADOS DO PORTO DO SUAPENA CIADADE DO RECIFE ATE A SE-CRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA. | 00092913547400 | JOSE LEITE ARARUNA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00185 | 30/06/2004 | 430.00 | 430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA PESSOA ACIMA REFERENTE AOFRETE DE 400 PNEUS A SEREM TRANSPORTADOS DO PORTO DO SUAPENA CIDADE DO RECIFE ATE A SE-CRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA. | 00037058070725 | JOAO FIRMINO BORBA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00187 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA PESSOA ACIMA REFERENTE AOFRETE DE 400 PNEUS A SEREM TRANSPORTADOS DO PORTO DO SUAPENA CIDADE DO RECIFE ATE A SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA. | 00092913547400 | JOSE LEITE ARARUNA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01547 | 30/06/2004 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR EMP. GLOBAL P/FAZER FACEAS DESP.COM ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O DEPOSITO E AL-MOXARIFADO DE GRANDE PORTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE 08(OI-TO) MESES, APARTIR DE 12/04/04CONF. MEMO 034/04-DA, CONTRATO20/04-AJ, REG.SCDP 3084 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01548 | 30/06/2004 | 11100.00 | 11100.00 | VALOR EMP.GLOBAL P/FAZER FACE'AS DESPESAS C/LOCACAO DE 01(UMVEICULO C/2.8 DE POT.A DIESEL,FAB./04,C/AR-CONDICIONADO C/CAPACIDADE P/16 PASSAGEIROS, NOPERIODO DE 03(TRES)MESES, CONFMEMO 009/04-DE, ORCAMENTOS,CONTRATO 28/2004-AJ, REG.SCDP3138DISPENSABILIDADE 007/2004, JUSTIFICATIVA-AE E DOCUMENTOS ANE | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 30/06/2004 | 34.00 | 34.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Tomada de Preço | 01550 | 01/07/2004 | 106811.00 | 106811.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESP. C/ SERVICOS P/ PROTE-CAO CONTRA VIRUS DE COMPUTADO-RES, P/AS ESTACOES DE TRABALHOE SERVIDORES DA SEDE, CIRETRAN's E POSTOS DE TRANSITO, CONF.MEMO 142/03-DPD, JUSTIFICATIVAHOMOLOGACAO DA T.P. No.71.2004.6.0004 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 01/07/2004 | 656.00 | 656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037985809449 | AGNALDO SALUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 01/07/2004 | 343.00 | 343.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009216316420 | ALANIO CORACIQUE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 01/07/2004 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037578197487 | ALVARO LUIS GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 01/07/2004 | 533.00 | 533.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 01/07/2004 | 684.00 | 684.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 01/07/2004 | 1341.00 | 1341.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 01/07/2004 | 1490.00 | 1490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 01/07/2004 | 574.00 | 574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 01/07/2004 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003077669420 | ANTONIO RODRIGUES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 01/07/2004 | 369.00 | 369.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005943051449 | JOSE MIRANDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 01/07/2004 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009432167453 | FERNANDO JOSE ALVES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 01/07/2004 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 01/07/2004 | 615.00 | 615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 01/07/2004 | 656.00 | 656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 01/07/2004 | 532.00 | 532.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 01/07/2004 | 1216.00 | 1216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 01/07/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023644400415 | JOAO BATISTA V DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 01/07/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 01/07/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000909113424 | ANTONIO RANIERI BARROS F FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 01/07/2004 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 01/07/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 01/07/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002629377431 | JOAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 01/07/2004 | 343.00 | 343.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00080618553304 | GUSTAVO COLARES PAULO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 01/07/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 01/07/2004 | 369.00 | 369.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091747481491 | MARIA VERONICA F DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 01/07/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013210874468 | MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 01/07/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055264840415 | JOSE SAULO DE ARAUJO NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 01/07/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 01/07/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020658311468 | JUZANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 01/07/2004 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 01/07/2004 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 01/07/2004 | 656.00 | 656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 01/07/2004 | 656.00 | 656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 01/07/2004 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 01/07/2004 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 01/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 01/07/2004 | 533.00 | 533.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 02/07/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,MAMANGUAPE,CAM-PINA GRANDE COM FINALIDADE PRESIDIR TRABALHO DE SINDICANCIAPERIODO DE 05/07(07hs) A 10/07(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 02/07/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA IATABAIANA,MAMANGUAPE,CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DOS TRABALHOS DE SINDICANCIA,PERIODO DE 05/07(07hs)A10/07(07hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 02/07/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,MAMANGUAPE,CAM-PINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE SINDICANCIASPERIODO DE 05/07(07hs) A 10/07(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 02/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR COMITIVA DO CERIMONIAL DOPALACIO DA REDENCAO,PERIODO DE29/06(07hs) A 01/07(07hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01555 | 02/07/2004 | 846.59 | 846.59 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:CAJAZEIRAS;ARARUNA E CATOLEDO ROCHA/PB E DOS POSTOS DE 'TRANSITO DE:ALHANDRA E BANANEIRAS/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBOS E CONTRATOS DE LOCACAO 'ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01556 | 02/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE JUNHO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00189 | 05/07/2004 | 860.00 | 860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA PESSOA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DOS FRETES DE PNEUSA SEREM TRANSPORTADOS DO PORTONA CIDADE DE RECIFE ATE ESTASECRETARIA DA SEGURANCA PUBLI-CA EM 05/072004. | 00092913547400 | JOSE LEITE ARARUNA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 06/07/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOLANEA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE FAZER TREINAMENTO NO SETOR DE VISTORIA,PERIODO DE 05/07(07hs) A 07/07(07hs) | 00002517932492 | ARLYN RANIERE DE MENEZES MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 06/07/2004 | 287.00 | 287.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta secretaria. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 06/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta secretaria. | 00069148635472 | FRANCISCO LUCIANO FERREIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 06/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta secretaria. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 06/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta secretaria. | 00056884141468 | LINDOMAR LEITE LUSTOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 06/07/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta secretaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 06/07/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta secretaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 06/07/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta secretaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 06/07/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta secretaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 06/07/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta secretaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 06/07/2004 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta secretaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 06/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servicos desta secretaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01564 | 07/07/2004 | 431686.74 | 431686.74 | VALOR EMP.GLOBAL P/FAZER FACE'AS DESP.C/PRESTACAO DE SERV.DECONECTIVIDADE NA REDE DE INFORDESTE ORGAO, CIRETRAN'S,POSTOSDE TRANSITO E POSTOS DE ATEND.AO PUBLICO, NO PERIODO DE 11DIAS DO MES DE MAIO E DOS ME-SES DE JUNHO E JULHO/04, CONF.OF.033/04-CPL,MEMO 017/04-AESPJUSTIFIC.,RELAT.DE DISPEN.DE ' | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Tomada de Preço | 01559 | 07/07/2004 | 18849.00 | 18489.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS P/PROTECAO CONTRA VIRUS DE COMPUTA-DORS, P/AS ESTACOES DE TRABA-LHO E SERVIDORES DA SEDE, CIRETRAN's E POSTOS DE TRANSITO, 'CONF. MEMO 142/03-DPD, JUSTIFICATIVA, HOMOLOGACAO DA T.P. No71.2004.6.0004, DOCUMENTOS EDESPACHOS DA D.A. E DIV.DE FI- | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01558 | 07/07/2004 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTE 'ORGAO, REF. AO MES DE JUNHO/04CONF. MEMO No.022/2004-AESP EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 07/07/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME PSICOTECNI-CO,PERIODO DE 09/07(08:30hs) A10/07(08:30hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 07/07/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAME PSICOTECNICO, NOPERIODO DE 09/07(08:30hs) A 10/07(08:30hs) | 00060259124400 | SERGILENE LOPES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 07/07/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAME PSICOTECNICO, NOPERIODO DE 09/07(08;30hs) A 10/07(08:30hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01563 | 07/07/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECONDUZIR AS PSICOLOGAS DO DE-TRAN,PERIODO DE 09/07(08:30hs)A 10/07(08:30hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01565 | 07/07/2004 | 3952.00 | 3952.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFMEMO 073/2004-ASI E DOCUMENTOSANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 07/07/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE RECEBER MATE-RIAL JUNTO AO ALMOXARIFADO, NOPERIODO DE 07/07(10hs) A 08/07(10hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01567 | 07/07/2004 | 460.90 | 460.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE '05(CINCO) LIVROS; DISP. E INEXDE LICIT.PUBLICA; PREGAO PASSOA PASSO; CONTRAT.DIRETA S/LIC.COMET. A LEI DAS LICIT.E CONT.DA ADMINISTRACAO; LICIT.DE IN-FORMATICA, DESTINADOS A C.P.L.DESTE ORGAO, CONF. MEMO 007/04CPL E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04625293000153 | MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 07/07/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE CONDUZIR SRVIDOR DA1? CIRETRAN,PERIODO DE07/07(10hs) A 08/07(10hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 07/07/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE EFETUARLEVANTAMENTO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL,PERIODO DE07/07(07hs) A 09/07(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01570 | 07/07/2004 | 1058.60 | 1058.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UMA)CX. DE SOM C/ENTRADA P/QUATRO MICROFONES; 04(QUATR)MICROFONES, DESTINADOS A DIV. DEEDUCACAO DE TRANSITO DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 074/04-DET EORCAMENTOS ANEXOS. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 07/07/2004 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE CON-DUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,NOPERIODO DE 07/07(07hs) A 09/07(07hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01572 | 07/07/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA DIVERSAS CIDADES DO ALTOSERTAO DA PB,COM FINALIDADE VISITAR CIRETRANS/POSTOS DE TRANSITO,PERIODO DE 08/07(08hs) A 10/07(08hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01574 | 07/07/2004 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA O ALTO SERTAO DA PB,FINA-LIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPE-RINTENDENTE,PERIODO DE 08/07/(08hs) A 10/07(08hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 07/07/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE E GUARABIRA,COM FINALIDADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 08/07(07:30hs) A 10/07(07:30hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 07/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE E GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 08/07(07:30hs) A10/07(07:30hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 07/07/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE E GUARABIRA,FINALIDADE COORDENAR EXAME TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 08/07(07;30hs)a 10/07(07:30HS) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 07/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE E GUARABIRA,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DE EXAMINA-DORES,PERIODO DE 08/07(07;30HSA 10/07(07:30hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01579 | 07/07/2004 | 22220.00 | 22220.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/2.222 EXAMES DE OPTIDAO FIS.E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS.P/DIRIGIR VEICU-LOS E A RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NOPERIODO DE 31/05 A 30/06/04, 'CONF. REQUERIMENTO, MEMO S/N004-DO, CONTRATO 089/2003 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000995835420 | PEDRO ARNOBIO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 08/07/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE CAMPANHA EDUCATIVA,PERIODO DE 08/07(08hs) A 12/07/(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 08/07/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIV. POLICIAMENTOPERIODO DE 08/07(08hs) A 12/07(08hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01582 | 08/07/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,ESPERANCA, EGUARABIRA,COM FINALIDADE ACOM-PANHAR PROCESSOS JURIDICOS NASCOMARCAS,PERIODO DE 08/07(07hsA 09/07(07hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 08/07/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,ESPERANCA, EGUARABIRA,COM FINALIDADE CON-DUZIR CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA,PERIODO DE 08/07(07hs ) A09/07(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 08/07/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPO GRANDE-MT,COM FINA-LIDADE PARTICIPAR DE REUNIAODA AND-ASSOCIACAO NACIONAL DOSORGAOS DE TRANSITO.PERIODO DE14/07(08hs) A 17/07(08hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 08/07/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESDAS COM 5,5 (CINCOE MEIA)DIARIAS PARA PATOS,POM-BAL,SOUSA,C.DO ROCHA E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE FISCALIZARCENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES,PERIODO DE 12/07(07hs)A 17/07(12hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 08/07/2004 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,POMBALC.DO ROCHA E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR DA1? CIRETRAN,PERIODO DE 12/07/(07hs) A 17/07(12hs) | 00098050869415 | CARLOS EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 08/07/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA UIRAUNA E S.JOSE DE PIRANHAS,COM FINALIDADE ENTREGAR MATERIAL NOS POSTOS DE TRANSITOPERIODO DE 08/07(09hs) A 11/07(09hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 08/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEREALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA,NOPERIODO DE 07/07(08hs) A 09/07(08hs) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 08/07/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEREALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA,NOPERIODO DE 07/07(08hs) A 09/07(08hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 08/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEREALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA,NOPERIODO DE 07/07(08hs) A 09/07(08hs) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 08/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEREALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA,NOPERIODO DE 07/07(08hs) A 09/07(08hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 08/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEREALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA,NOPERIODO DE 07/07(08hs) A 09/07(08hs) | 00020748957472 | SUZANA FELIPE NETA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 08/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEREALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA,NOPERIODO DE 07/07(08hs) A 09/07(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 08/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADECONDUZIR EQUIPE DO POLICIAMEN-TO,PERIODO DE 07/07(08hs) A 09/07(08hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01599 | 08/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:240(DUZENTOS E QUARENTA)kg. DECAFE, PACOTE DE 250g; 980(NOVECENTOS E OITENTA)kg. DE ACUCARREFINADO, DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO No.032/04-DM E ORCAMENTOSANEXOS. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01595 | 08/07/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP(PRESIDENTE) 'REF. AO MES DE JUNHO/2004,CONFFOLHA DE PAGAMENTO MEMO No.47/04-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01596 | 08/07/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP(MEMBRO)REF.AOMES DE JUNHO/2004, CONF. FOLHADE PAGAMENTO, MEMO No.48/2004-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01597 | 08/07/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP(SUPLENTE)REF.AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO No. 49/2004-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00962 | 08/07/2004 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE UMA COROA FUNEBREEM FLORES ROSAS E BOCA DE LEAOP/ESTA SECRETARIA. | 00003079792459 | KARINA LEITE FARIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00963 | 08/07/2004 | 36228.00 | 36228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de aquisicao de pecas p/manutencao corretiva de e-quipamentos de refrigeracao. | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00964 | 08/07/2004 | 32190.00 | 32190.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de servicos de cofeccao de impr. graficos conformemod.padronizados. | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA GRAFICA E PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00965 | 08/07/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de aquisicao de suprimentos de informatica. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00966 | 08/07/2004 | 20506.66 | 20506.66 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de aquisicao de mat.de informatica. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | PAZ NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01600 | 08/07/2004 | 18160.00 | 18160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESP.C/PRESTACAO DE 'SERVICOS DE EDUCACAO P/O TRAN-SITO ATRAVES DA CONFECCAO DE 'PAINES DECORAT. EM MOSAICO NOSMUROS DA SEDE DO DETRAN/PB, NOPERIODO DE 04(QUATRO) MESES A-PARTIR DO MES DE JUNHO/04,CONFMEMO 02/04-DET, CONTRATO 004/2004-AJ, EXTRATO DE CONTRATO,' | 06005215000181 | ASSOC DE FORM E APOIO AOS MOSAISTAS PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 08/07/2004 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 08/07/2004 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 08/07/2004 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 08/07/2004 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000995835420 | PEDRO ARNOBIO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 08/07/2004 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 08/07/2004 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 08/07/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 08/07/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 08/07/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 08/07/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01601 | 08/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO GLOBAL P/FA-ZER FACE AS DESP.C/ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNC. A CIRETRAN 'DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2004, CONF.CONTRATO DE LOCACAOLAUDO DE VISTORIA, XEROX DE DOCUMENTOS, EXTRATO DE CONTRATONo.011/04-AJ E REG.SCDP 03-02673 ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01598 | 08/07/2004 | 22245.75 | 22245.75 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE;GASOLINA,ALCOOL,OLEO DIESELCOMUM E OLEO LUBRIFICANTE,PARAOS VEICULOS DESTE ORGAO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONF. MEMO No.108/04-DSG, DESPACHOS E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00967 | 08/07/2004 | 58758.71 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de aquisicao de mat.belico de consumo. | 57494031000163 | CBC-CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 09/07/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO SALA-RIO DO MES DE JUNHO/2004, POROMISSAO NA FOLHA DE PAGAMENTOGERAL, CONF. MEMO No.052/2004-DRH ANEXO. | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 09/07/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE PAR-TICIPAR DE FISCALIZACAO CONJUNTA COM PRF.PERIODO DE 08/07(09,30hs) A 12/07(09,30hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01606 | 09/07/2004 | 4548.00 | 4548.00 | VALOR EMP. P/FAZER FACE AS DESPESAS REF.A 758(SETISCENTOS ECINQUENTA E OITO)EXAMES DE OP-TIDAO FISICO E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN?AO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVA-?AO, ADI?AO E MUDAN?A DE CATE-GORIA DA CNH, NO PERIODO DE 01A 30/06/04, CONF. REQUERIMENTOMEMO S/N/04-DO E DOCUMENTOS A- | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01607 | 09/07/2004 | 3630.00 | 3630.00 | VALOR EMP. P/FAZER FACE AS DESPESAS REF.A 605(SEISCENTOS E 'CINCO)EXAMES DE OPTIDAO FISICOE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN?AO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVA?AO, ADI?AO EMUDAN?A DE CATEGORIA DA CNH,NOPERIODO DE 01 A 30/06/04,CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01608 | 09/07/2004 | 4998.00 | 4998.00 | VALOR EMP. P/FAZER FACE AS DESPESAS REF.A 833(OITOCENTOS ETRINTA E TRES)EXAMES DE OPTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN?AO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVA?AOADI?AO E MUDAN?A DE CATEGORIADA CNH, NO PERIODO DE 01 A 30/06/04, CONF.REQUERIMENTO, MEMOS/N/04-DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01609 | 09/07/2004 | 4360.00 | 4360.00 | VALOR EMP. P/FAZER FACE AS DESPESAS REF.A 436(QUATROCENTOS ETRINTA E SEIS)EXAMES DE OPTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN?AO DA PERIMISSAO 'P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVA-?AO, ADI?AO E MUDAN?A DE CATE-GORIA DA CNH, NO PERIODO DE 01A 30/06/04, CONF. REQUERIMENTOMEMO S/N/04-DO E DOCUMENTOS A- | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 09/07/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00190 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS NO RABECAO F-250 PERTENCENTE AO IPC/SSP. | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00191 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AQUI-SICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAO RABECAO F-250, PERTENCENTEAO IPC/SSP. | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Inexigível | 00192 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS BELICODESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 01605 | 09/07/2004 | 14250.00 | 14250.00 | VALOR EMP.GLOBALP/FAZER FACE 'AS DESPREF.AO CURSO DE FORM.BASICA EM PROG.NEUROLIN(PNL)PARAFUNC.DESTE ORGAO,LOCAL:FUND.CASA JOSE AMERICO-CB-JP/PB,CARLOJ.MOURA;EDJANE L.DA SILVA;JOAOE.M.DE MELO;JOAO L.G. NETO;Ma.DA CONC.F.DE OLIVEIRA E ROSANIA DAS G.DE A. LIMA, NO PER. DE16/04 A 05/12/04,CONF.MEMOS ' | 73707283000180 | SOCIEDADE CEARN DE PROG NEUROLING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00988 | 09/07/2004 | 48481.35 | 48481.35 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de mat.de consumo diversos. | 05493947000103 | NESELLO COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00989 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de mat.de consumo. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01610 | 12/07/2004 | 1876.00 | 1876.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESP. REF. A 177(CENTO E SETENTA E SETE)EXAMES DA OPTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTEN?AO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVA?AO, A-DI?AO E MUDAN?A DE CATEGORIA 'DA CNH, NAS CIDADES DE: SOUSA,POMBAL E CAT.DO ROCHA/PB,NO PERIODO DE 01 A 30/06/04,CONF.RE | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01612 | 12/07/2004 | 32805.03 | 32805.03 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUI?AO 'DO PASEP, REFERENTE A RECEITADO MES DE JUNHO/2004,CONF.GUIA-DARF E MEMO S/N/04-DF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00193 | 12/07/2004 | 2198.34 | 2198.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE ARECEBIMENTOS DE TAXAS DO FESPNO PERIODO DE: 01 A 31/01/2004 | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00194 | 12/07/2004 | 2609.58 | 2609.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE ARECEBIMENTOS DE TAXAS DO FESPNO PERIODO DE: 01 A 31/03/2004 | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00195 | 12/07/2004 | 2747.58 | 2747.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE ARECEBIMENTOS DE TAXAS DO FESPNO PERIODO DE: 01 A 30/04/2004 | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 12/07/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005805570491 | JOAO ERIMATEIA ELOI DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01611 | 12/07/2004 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PBREF. AO PERIODO DE 07(SETE)ME-SES, APARTIR DE 02/06/24, CONFMEMO 001/04-PTU, DESPACHOS, XEROX DE DOCUMENTOS, CONTRATO No027/2004-AJ, REG.SCDP 04-01000E EXTRATO DE CONTRATO ANEXOS | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01619 | 13/07/2004 | 2140.00 | 2140.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DAS REVISTASDOS TRIBUNAIS-IMP/CD/ROM; IMP.+CD/ROM+LEGS.+IND.; RT-TOTAL '(CD), DESTINADOS A ASSEJUR DESTE ORGAO, CONF. MEMO 220/04-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 34299586000159 | MERITO REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01617 | 13/07/2004 | 3519.53 | 3519.53 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE JUNHO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 14/07/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA C.GRANDE,GUARABIRA COM FINALIDADE PARTICI-PAR DE PROGRAMAS DE RADIOS FA-LANDO SOBRE O PARCELAMENTO DASTAXAS DO DETRAN EM ATRASO,COMOTAMBEM ACOMPANHAR COMITIVA DOGOVERNADOR DO ESTADO, PERIODO DE 14/07(09hs) A 17/07(18hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 15 | NULL | Inexigível | 01624 | 14/07/2004 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN 'DE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2003, CONF.REQUERIMENTO, DESPACHOS, CONTRATO No.107/2003, PARECER No.197/04-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01625 | 14/07/2004 | 114.49 | 114.49 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE NO-VEMBRO/2003, CONF. REQUERIMEN-TO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.020/04-AJ ANEXOS. | 00057712140510 | AERCIO RODRIHUES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01626 | 14/07/2004 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DO POSTO DETRANSITO DE ITAPOROROCA/PB,REFAOS MESES DE JULHO E AGOSTO/03CONF. MEMO No.13/04-CPTI, DES-PACHOS, CONTRATOS Nos. 69/2002101/03-AJ,REG SCDP 03-0001585,EXTRATO DE CONTRATO E PARECERNo.156/2004-AJ ANEXOS. | 00039148491420 | MARIA DE LOURDES DA COSTA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01627 | 14/07/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN 'DE CABACEIRAS/PB,REF.AOS MESESDE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. REQUERIMENTOS DESPACHOS, CONTRATO No.104/2001 EPARECERES Nos.053/04;943/03 A-NEXOS. | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01621 | 14/07/2004 | 101.39 | 101.39 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO 'DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DEZEM-BRO/2001, CONF. REQUERIMENTO,'DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, PARECER No.00229/2004-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00033816310478 | FABIOLA FERNANDES RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 14/07/2004 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 3,5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA C.GRANDE,GUARABIRA,COM FINALIDADE ASSESSO-RAR DIRETOR SUPERINTENDENTE EMENTREVISTAS NAS RADIOS DAS CI-DADES CITADAS,PERIODO DE 14/07(09hs) A 17/07(18hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 14/07/2004 | 177.45 | 177.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES E MEIA ) DIARIAS PARA C.GRANDE EGUARABIRA,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTEE ASSESSOR DE IMPRENSA DO DE-TRAN,PERIODO DE 14/07(09hs) A17/07(18hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01628 | 14/07/2004 | 4146.05 | 4146.05 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CIRETRAN DE CABACEIRAS/PB, 'CONF. MEMO No.010/2004-AESP EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04941767000176 | MGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 14/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 14/07/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 14/07/2004 | 369.00 | 369.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00004889614400 | RAIMUNDO NONATO G DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00196 | 14/07/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTEA MANUTENCAO CORRETIVA EM 53ESTACOES DE RADIO FIXO VHF NASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00199 | 14/07/2004 | 2075.00 | 2075.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UM RABECAO PERTENCENTEAO IPC. | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00200 | 14/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO AO IPC - 03- 2.6 DICLOROQUINONA C/10g E 02-NITRATO DE CO-BALTO C/500g. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 15/07/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE COORDENAR EXAMES TEO-RICOS TECNICOS DA COMISSAO, NOPERIODO DE 19/07(13hs) A 24/07(13hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 15/07/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 19/07/(13hs) A 24/07(13hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 15/07/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME TEORICOTECNICO,PERIODO DE 19/07(13hs)A 24/07(13hs) | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 15/07/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME TEORICOTECNICO,PERIODO DE 19/07(13hs)A 24/07(13hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 15/07/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE AUDITAR OS EXAMES FEITOS PELA COMISSAO, NO PERIODODE 19/07(13hs) A 24/07(13hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 15/07/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO, CAJAZEIRAS, PATOS,COM FI-NALIDADE COORDENAR OS EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE19/07(13hs) A 24/07(13hs) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01635 | 15/07/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 19/07/(13hs) A 24/07(13hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 15/07/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE SECRETARIAR COMISSAODE EXAMES,PERIODO DE 19/07( 13hs) A 24/07(13hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 15/07/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE CONDUZIR COMISSAO DEEXAMES,PERIODO DE 19/07(13hs )A 24/07(13hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01638 | 15/07/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,PATOS E CAJAZEI-RAS,COM FINALIDADE PRESIDIR OSTRABALHOS DE SINDICANCIA,PERIODO DE 19/07(07hs) A 24/07(07hs | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 15/07/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,PATOS E CAJAZEI-RAS COM FINALIDADE AUXILIAR OSTRABALHOS DE SINDICANCIAS,PARAO PERIODO DE 19/07(07hs) A 24/07(07hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 15/07/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,PATOS E CAJAZEI-RAS,FINALIDADE CONDUZIR OS IN-TEGRANTES DA COMISSAO DE SINDICANCIA,PERIODO DE 19/07(07hs)A24/07(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01645 | 15/07/2004 | 733.25 | 733.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONOU A CIRETRAN DE 'SAPE/PN, REF. AOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO/2003, CONF. REQUERIMENTO , DESPACHOS, CONTRATOSNos.90/02;66/03-AJ,PARECER No.825/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00031719864420 | SEVERINO SABINO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01641 | 15/07/2004 | 764.46 | 764.46 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO RES-SARCIMENTO AO PASEP/1978, DO 'SERVIDOR MAURO CESAR MOREIRA 'DE CARVALHO, PELO MESMO NAO 'CONSTAVA NA RELACAO ENVIADA PELO RECURSO HUMANOS NO ANO CITADO, AO DEVIDO ORGAO, CONF. ME-MO No.003/04-DRH E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01642 | 15/07/2004 | 132.54 | 132.54 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE NO-VEMBRO/2003, CONF. REQUERIMEN-DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, PARECER No.170/2004-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00202 | 15/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE CONSUMO AO IPC, /03-2.6 DICLOROQUINONA COM 10 GE 02-NITRATO DE COBALTO C/500G | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 01643 | 15/07/2004 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AO CURSO DE:O-TIMIZANDO A COMUNICACAO C/O U-SO DA INFORMATICA(COODERNADORAEM 06 TURMAS, P/FUNCIONARIOS 'DESTE ORGAO,NO PERIODO DE 05 A08; 12 A 15; 19 A 22 E 26 A 29/07 E 09 A 12; 16 A 19/08/04,'NA SALA DE ATENDIM. PERSONALI-ZADO , CONF. MEMO 37/04-DPD, ' | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 01644 | 15/07/2004 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AO CURSO DE: 'OTIMIZ. A COMUNICACAO C/O USODAINFORMATICA(INSTRUTOR) EM 06TURMAS, P/FUNCIONARIOS DESTE 'ORGAO, NO PERIODO DE 05 A 08;12 A 15; 19 A 22 E 26 A 29/07E 09 A 12; 16 A 19/08/04, NA 'SALA DE ATENDIM. PERSONALIZADOCONF. MEMOS 002/04-DPD; 37/04- | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00995 | 15/07/2004 | 687.00 | 687.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00996 | 15/07/2004 | 8372.00 | 8372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO DAMANZUA EM MAIO DE 2004. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00997 | 15/07/2004 | 28958.80 | 28958.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00998 | 15/07/2004 | 2312.40 | 2312.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00999 | 15/07/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01000 | 15/07/2004 | 1379.50 | 1379.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01001 | 15/07/2004 | 6215.50 | 6215.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01002 | 15/07/2004 | 6069.00 | 6069.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01003 | 15/07/2004 | 2480.00 | 2480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O MES MAIO DE 2004 | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01004 | 15/07/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01005 | 15/07/2004 | 3528.80 | 3528.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01006 | 15/07/2004 | 2251.50 | 2251.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01007 | 15/07/2004 | 2308.50 | 2308.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01008 | 15/07/2004 | 2280.00 | 2280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2004 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01653 | 16/07/2004 | 69.05 | 69.05 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE MA-IO/2000, CONF. REQUERIMENTO, 'GUIA DE PAGAMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.288/2004AJ ANEXOS. | 00092691188787 | CAETANO BENTO GONCALVES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01651 | 16/07/2004 | 53.20 | 53.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO,NO MES DE MAIO/2003, CONF. REQUERIMENTO, XE-ROX DE DOCUMENTOS E PARECER No101/2004-AJ ANEXOS. | 41144056000288 | PLANTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01654 | 16/07/2004 | 5490.00 | 5490.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)APARELHO NOTEBOOK COM VARIAS CONFIGURACAO, DESTINADO A C.P.S. DESTE ORGAO, CONF. ME-MO No.036/04-CPS E ORCAMENTOSANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 16/07/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLEDADE E CAMPINAGRANDE,COM A FINALIDADE DE FA-ZER VISTORIA NO PR?DIO DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 16.07(07HS)A 17.07(07HS). | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 16/07/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLEDADE E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR DE ENGENHARIA.NO PERIODO DE_16.07(07HS) A17.07(07HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 16/07/2004 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TR?S EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE,COM A FINALIDA-DE DE ACOMPANHANDO A COMITIVA DO SENHOR GOVERNADOR.NO PERIO-DO DE 16.07(09HS) A 19.07 (20HS). | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 16/07/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MULUNG ,GURINHEM E CAMPO DE SANTANA,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO.NO PERIODO DE 16.07(09HS) A 18.07(09HS). | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 16/07/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA LIVRAMENTO,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR TECNICOSNO PERIODO DE 16.07(07HS) A17.07(07HS). | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01009 | 16/07/2004 | 1303.80 | 1303.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO 2004 | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01648 | 16/07/2004 | 374.25 | 374.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS SEGUINTESCIRETRAN's: SAPE;SAO BENTO E 'DO POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2004,CONF. MEMO S/N/04-DF, RECIBOSE CONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01649 | 16/07/2004 | 59.13 | 59.13 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, DOS POSTOS DETRANSITO DE:CABEDELO; MATARACAE SANTA HELENA/PB, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONFMEMO S/N/04-DF, RECIBOS E CON-TRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01647 | 16/07/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN 'DE CABACEIRAS/PB,REF.AOS MESESDE MARCO E ABRIL/2004,CONF. REQUERIMENTOS, DESPACHOS E PARE-CER No.269/2004-AJ ANEXOS. | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00204 | 16/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IPC/SSP. | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00206 | 16/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IPC/SSP | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00209 | 16/07/2004 | 7782.00 | 7782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO DESTINADOS AO IPC, CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00210 | 16/07/2004 | 3960.00 | 3960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO IPC/SSP | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 19/07/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PIANCO,POMBAL,CONCEICAO ESOUSA,FINALIDADE APLICAR EXAMEPSICOTECNICO,PERIODO DE 19/07/(08:30hs) A 23/07(08:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 19/07/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PIANCO,POMBAL,CONCEICAO ESOUSA,FINALIDADE APLICAR EXAMEPSICOTECNICO,PERIODO DE 19/07/(08:30hs) A 23/07(08:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 19/07/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JERICO,SOUSA,PATOS E CAM-PINA GRANDE,FINALIDADE SUBSTI-TUIR PARTE ELETRICA DAS CIRE-TRANS CITADAS,PERIODO DE 19/07(07hs) A 22/07(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 19/07/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,POMBAL,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PIANCO,FINALIDADE ENTREGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS CIRETRANS CITADASPERIODO DE 19/07(07hs) A 24/07(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01660 | 19/07/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO SEGU-RO OBRIGATORIO/2004 DO VEICULOTOPIC DE PLACA MNA-1941, PER-TENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. 'MEMO S/N/04-DSG E BILHETE DE 'SEGURO ANEXOS. | 88457395000105 | COMPANHIA SULINA DE PREV E SEGUROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 19/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013214110497 | ARMANDO DE HOLANDA GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 19/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 19/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 19/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 19/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 19/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 19/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 19/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 19/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 19/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046773398487 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 19/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 19/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 19/07/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 19/07/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 19/07/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 19/07/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016044614468 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 19/07/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 19/07/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 19/07/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 19/07/2004 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039507645420 | AIRTON SALES DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 19/07/2004 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014727714434 | ERALDO VIERIA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 19/07/2004 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029968836400 | EDNALDO GRANGEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 19/07/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056762674453 | TANIA NADJA DA COSTA GALIZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 20/07/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOLEDADE PARA C.GRANDECOM FINALIDADE FAZER TREINAMENTO PARA SE ADEQUAR AO NOVO PARCELAMENTO DAS TAXAS E EMISSAODE DOCUMENTOS,PERIODO DE 20/07(07hs) A 21/07(07hs) | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01667 | 20/07/2004 | 1364.00 | 1364.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:22(VINTE E DOIS)REF.CATRO 503,SUPORTES P/TECLADO RETRATIL EMCHAPA DE ACO C/TRATAM.ANTICOR-ROSIVO E PINT.ELETROST.EM EPO-XI PO, DEST.A COORD.DO RENAVAM/PB, CONF. MEMO 004/04-DRV E 'ORCAMENTOS ANEXOS. | 35427665000160 | OFFICE LINE REPRES E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01668 | 20/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DOIS) ARMARIOS EM ACO C/02PORTAS;02(DOIS) ARQUIVOS EM A-CO C/04 GAVETAS, DESTINADOS ACOORD. DO RENAVAM/PB, CONF. MEMO No.038/2004-DRV E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01682 | 20/07/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ASSESSORAR O DI-RETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 20.07(10HS) A 21.07(10HS). | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 20/07/2004 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODODE 20.07(10HS) A 21.07(10HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01685 | 20/07/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ASSESSORAR O DI-RETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 20.07(10HS) A 21.07(10HS). | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01686 | 20/07/2004 | 508.40 | 508.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:16 BOTAS 171 RECAMONDE PRETA 'MASCULINO; 02 SAPATOS RECAMON-DE 930 PRETO FEMININO, DESTINADOS A DSG, P/OS APENADOS QUE 'PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO 'PELO PROJETO"O TRABALHO LIBER-TA, CONF. MEMO 219/04-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01673 | 20/07/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA) DIARIAS PARA GUARABIRACOM FINALIDADE CONSERTAR A PARTE ELETRICA DA CIRETRAN,PERIO-DO DE 20/07(07hs) A 21/07(19hs | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01674 | 20/07/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA ) DIARIAS PARA GUARABIRACOM FINALIDADE CONDUZIR O ELE-TRICISTA DO DETRAN,PERIODO DE20/07(07hs) A 21/07(19hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01675 | 20/07/2004 | 36073.51 | 36073.51 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE: COBRANCA DE TARI-FAS; CONTRA-CHEQUE;BLOQ.COBRANCA;PROSOFT/BOLETOS, REF.AO MESDE JUNHO/2004, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 20/07/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NATAL-RN,COM FINALIDADE CONHECER O SISTEMA DE OUVI-DORIA DO DETRAN-RN,NO PERIODO DE 20/07(07hs) A 21/07(07hs) | 00003663729478 | IGOR VICTOR BARROS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01677 | 20/07/2004 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NATAL-RN,COM FINALIDADE CONDUZIR O ANALISTA DA DIV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARAO PERIODO DE 20/07(07hs) A 21/07(07hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 20/07/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSINATURA DE DECRETO DE DESAPROPRIA??O DE TERRENO PARA CONS-TRU??O DA CIRETRAN.NO PERIODODE 20.07(10HS) A 21.07(10HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 20/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ASSESSORAR O DI-RETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 20.07(10HS) A 21.07(10HS). | 00004545984401 | WELLINGTON DOS SANTOS CARVALHO |
| NUCLEO SECCIONAL DE INFORMATICA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01036 | 20/07/2004 | 1180.00 | 1180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MANUTENSAO EM EQ.DE INFORMATICA P/ESTA SECRETA-RIA. | 02433534000137 | TOP TEC COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01680 | 20/07/2004 | 922.77 | 922.77 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A MULTADECORRENTE DOS PROCESSOS No.0296/2003-PROCON(CERTIDAO DA DI-VIDA ATIVA), CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01684 | 20/07/2004 | 127.65 | 127.65 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE SE-TEMBRO/2003, CONF. REQUERIMEN-TO, DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOPARECER No.285/2004-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00080573207453 | EVERALDO FURTUNATO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01672 | 20/07/2004 | 122.35 | 122.35 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE NO-VEMBRO/2003, CONF. REQUERIMEN-TO, DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOPARECER No.083/2004 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007712766304 | FRANCISCO CELESTINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 20/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 20/07/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00080581692420 | RICARDO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 20/07/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00080581692420 | RICARDO BEZERRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01666 | 20/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR REEMPENHADO GLOBAL P/FA-ZER FACE AS DESP.C/ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNC. A CIRETRAN 'DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2004, CONF. CONTRATO 011/04-AJLAUDO DE VISTORIA, XEROX DE DOCUMENTOS, EXTRATO DE CONTRATOE REG.SCDP 03-02673 ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01669 | 20/07/2004 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE/PB, REF. AO PERIODO DE 07(SETE)MESES APARTIR DE02/06/04, CONF. MEMO No.004/04DA, CONTRATO No.024/04-AJ, REGSCDP 04-01024 E EXTRATO DE CONTRATO ANEXOS. | 00002722461404 | FRANCISCA FERNANDES MARIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01670 | 20/07/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE/PB, REF. AO PERIODO DE 06(SEIS)MESES APARTIR DE 25/06/2004, CONF. OFICIO NO.04/04/PTCONTRATO No.026/2004-AJ, REG.SCDP 04-01052 E EXTRATO DE CONTRATO ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01671 | 20/07/2004 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE POMBAL/PB, REF. AO PE-RIODO DE 07(SETE)MESES APARTIR04/06/04, CONF. MEMO No. 0043/04-DA, CONTRATO No.023/2004-AJREG.SCDP 04-00951 E EXTRATO DECONTRATO ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01687 | 21/07/2004 | 60.86 | 60.86 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE NO-VEMBRO/2002, CONF. REQUERIMEN-TO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.049/2004-AJ ANEXOS. | 00001637410425 | ANATILDE ALVES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01700 | 21/07/2004 | 15130.00 | 15130.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTE ORGAO, CIRE-TRAN's E POSTOS DE TRANSITO, 'REF. AO MES DE JUNHO/2004,CONFREQUERIMENTO, RELACAO DE ATIVIDADES, JUSTIFICATIVAS-DPD/AESPE DOCUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01692 | 21/07/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP,REF. AO MESDE JUNHO/2004, CONF. MEMO 164/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01693 | 21/07/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE JUNHO/2004, CONF. MEMO 165/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000210277149 | GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01694 | 21/07/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP,REF. AO MESDE JUNHO/2004, CONF. MEMO 166/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01695 | 21/07/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP,REF. AO MESDE JUNHO/2004, CONF. MEMO 167/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01696 | 21/07/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP,REF. AO MESDE JUNHO/2004, CONF. MEMO 168/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01697 | 21/07/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP,REF. AO MESDE JUNHO/2004, CONF. MEMO 169/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01698 | 21/07/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP,REF. AO MESDE JUNHO/2004, CONF. MEMO 170/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01699 | 21/07/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP,REF. AO MESDE JUNHO/2004, CONF. MEMO 171/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 21/07/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOINERENTE A CAMPANHA DO DIA DOMOTORISTA.NO PERIODO DE 21.07(09HS) A 22.07(09HS). | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01688 | 21/07/2004 | 144.52 | 144.52 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE:BREJO DO CRUZ;BONITO DE SANTA FE;JERICO;BAYEUX EUIRAUNA/PB, REF. AO MES DE JU-NHO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DFRECIBOS E CONTRATO DE LOCACAOANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01689 | 21/07/2004 | 19713.06 | 19713.06 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ALTA-TENSAODA SEDE/JP, REF. AO MES DE JU-NHO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DFE FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01690 | 21/07/2004 | 207.22 | 207.22 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE;INGA;PRINCESA IZABEL; ESPE-RANCA/PB E DOS POSTOS DE TRAN-SITO DE;SANTA RITA;TEIXEIRA EITAPOROROCA/PB, REF. AOS MESESDE;MAIO;JUNHO E JULHO/04, CONFMEMO S/N/04-DF, RECIBOS E CON-TRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01691 | 21/07/2004 | 76.20 | 76.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE PEDRA DE FOGO/PB,REF. AO MES DE JUNHO/2004,CONFMEMO No.035/04-PTPF, FATURA ECONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01701 | 21/07/2004 | 48.24 | 48.24 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO SEGU-RO OBRIGATORIO/2004 DO VEICULOHONDA CIVIC LX DE PLACA MNW-6007, PERTENCENTE A ESTE ORGAOCONF. OFICIO No.082/04-SEAG-GSDEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EMEMO No.226/04-DSG ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00212 | 21/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | importancia empenhada em favorda firma acima referente aosservicos efetuados no veiculocorsa pertencente a esta secretaria. | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00213 | 21/07/2004 | 243.91 | 243.91 | importancia empenhada em favorda empresa acima referente apagamento de taxas (emplacamento) de veiculo pertencente aesta secretaria | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00214 | 21/07/2004 | 243.91 | 243.91 | importancia empenhada em favorda empresa acima referente apagamento de taxas (emplacamento) de veiculo pertencente aesta secretaria. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00215 | 21/07/2004 | 3022.20 | 3022.20 | importancia empenhada em favorda empresa acima referente arecebimentos de taxas do fespconforme periodo. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00216 | 21/07/2004 | 3497.29 | 3497.29 | importancia empenhada em favorda empresa acima referente acobranca de taxas do fesp noperiodo de: 01 a 29/02/2004. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00217 | 21/07/2004 | 3804.66 | 3804.66 | importancia empenhada em favorda empresa acima referente arecebimentos de taxas do fespno periodo de: 01 a 31/05/2004 | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00218 | 21/07/2004 | 1932.46 | 1932.46 | importancia empenhada em favorda empresa acima referente aosservicos de assinaturas e tarifas mensais de telefonia celu-lar em uso de carater sigilosonas operacoes policiais. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00219 | 21/07/2004 | 1243.22 | 1243.22 | importancia empenhada em favorda empresa acima referente aosservicos de assinaturas e tarifas mensais de telefonia celu-lar em uso de carater sigilosodurante operacoes policiais. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 22/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINLIDADE CONDUZIR A EQUIPE DE PSICO-LOGAS,PERIODO DE 21/07(08:30hsA 22/07(08:30hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 22/07/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME PSICOTECNI-CO,PERIODO DE 21/07(08:30hs) A22/07(08:30hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 22/07/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME PSICOTECNI-CO,PERIODO DE 21/07(08:30hs) A22/07(08:30hs) | 00020410476404 | LUGMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 22/07/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME PSICOTECNI-CO,PERIODO DE 21/07(08:30hs) A22/07(08:30hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 22/07/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR A EQUIPE DE PSI-COLOGAS,PERIODO DE 21/07(08:30A 22/07(08:30hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01710 | 22/07/2004 | 2225.00 | 2225.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS REF. A FOLHA DE PAGA-MENTO(FOPAG) DOS SERVIDORES 'DESTE ORGAO, DOS MESES DE JA-NEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2004, CONF. REQUERIMENTO-BB,'PARECER No.334/2004-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01037 | 22/07/2004 | 500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 05402952000155 | IVAN MENDES PALMEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 23/07/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE E GUARABIRA, COMFINALIDADE FISCALIZAR OS CEN-TROS DE CONDUTORES DAS CIDADESCITADAS E VISITAR AS CIRETRANSPERIODO DE 23/07(07hs) A 24/07(07hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 23/07/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE E GUARABIRA, COMFINALIDADE ASSESSORAR O DIRE-TOR DE OPERACOES,PERIODO DE 23/07(07hs) A 24/07(07hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 23/07/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE E GUARABIRA, COMFINALIDADE CONDUZIR O DIRETORDE OPERACOES E ASSESSORA,PERIODO DE 23/07(07hs) A 24/07(07hs | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 23/07/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA) DIARIAS PARA PATOS,SOUSAPOMBAL E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE FAZER A DIVULGACAO EM RA-DIOS DAS REFERIDAS CIDADES DOPARCELAMENTO DO LICENCIAMNTODE VICULOS,PERIODO DE 22/07(09hs) A 25/07(13hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 23/07/2004 | 145.00 | 145.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA) DIARIAS PARA PATOS,SOUSAPOMBAL E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE CONUZIR O ASSESSOR DE IM-RENSA O DETRAN,PERIODO DE 22/07(09hs) A 25/07(13hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 23/07/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOUSA PARA J.PESSOA,COM FI-NALIDADE FAZER A PRESTACAO DECONTAS DO ADIANTAMENTO RESOL-VER OUTROS ASSUNTOS DA 12? CI-RETRAN,PERIODO DE 27/07(07hs)A29/07(07hs) | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 23/07/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIADE SOLEDADE PARA C.GRANDE, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSDO POSTO QUE DIRIGE,NA DATA DE26/07(07hs A 19hs) | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 23/07/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA 1? CIRETRAN,PERIODO DE 22/07(07hs) A23/07(07hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01719 | 23/07/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DE 03(TRES)ASSINATURAS DOREFERIDO JORNAL, PARA ESTE OR-GAO, NO PERIODO DE 12(DOSE)ME-SES, CONF. MEMO No. 007/04-ASIE CONTRATO DE ASSINATURA ANE-XOS. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01721 | 23/07/2004 | 3190.00 | 3190.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE:240(DUZENTOS E QUARENTA)kg. DECAFE(PACOTE DE 250g.); 980(NO-VICENTOS E OITENTA)kg. DE ACU-CAR REFINADO, DESTINADOS A DIVDE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO No.032/04-DM E ORCAMENTOSANEXOS. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 23/07/2004 | 653.00 | 653.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) PARA RECIFE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO AO DETRAN/PE.NO PERIODO DE 23.07(09HS) A 27.07(10HS). | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01723 | 23/07/2004 | 22168.69 | 22168.69 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLOCACAO DE PERSIANAS E REVESTIMENTO EM PELICULA, EM TODOS OSBLOCOS DESTE ORGAO, CONF. MEMONo.429/2004-DSG, PARECER No.31/2004-AESP E HOMOLOGACAO DO 'CONVITE No.71.2004.5.0014 ANE-XOS. | 03576146000178 | REDETEX REDES DE PROTECAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01039 | 23/07/2004 | 4998.00 | 4998.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de pecas p/veiculos desta secretaria. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01038 | 23/07/2004 | 23636.88 | 23636.88 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de contrato de passagens aereas p/esta secretaria. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00220 | 28/07/2004 | 14933.18 | 14933.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTEAOS SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NA DELEGACIA DE HOMICIDIOS/SSP. | 05336226000181 | DMW PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01047 | 28/07/2004 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. DE MANT. ECONSERVACAO EM MAIO 2004. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01048 | 28/07/2004 | 55453.30 | 55453.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOSTRUNKIN MOTOROLA EM JULHO DE 2004. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 28/07/2004 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01043 | 28/07/2004 | 6386.00 | 6386.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO DE MANUT.EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOEMMAIO DE 2004. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01044 | 28/07/2004 | 15040.00 | 15040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVEM MAIO DE 2004. | 04782286000165 | EMBARCO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01049 | 28/07/2004 | 5920.00 | 5920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUIS. DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01064 | 28/07/2004 | 5970.00 | 5970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISIC. DE PECASP/ESTA SECRETARIA. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01062 | 28/07/2004 | 938.00 | 938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISIC. DE PECASP/ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01059 | 28/07/2004 | 1140.48 | 1140.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUIS.DE PECAS P/SECRETARIA. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01056 | 28/07/2004 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISIC. DE PECASP/ESTA SECRETARIA. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01042 | 28/07/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PREST. DE SERV.DEINFORMTICA EM MAIO DE 2004. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01050 | 28/07/2004 | 2070.00 | 2070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01051 | 28/07/2004 | 7829.00 | 7829.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS P/ESTA SECRETARIA. | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01052 | 28/07/2004 | 7550.00 | 7550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS P/ESTA SECRETARIA. | 09156209000113 | ALDIESEL J ALDY K R PATRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01053 | 28/07/2004 | 2570.00 | 2570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01054 | 28/07/2004 | 2940.00 | 2940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. EM VEICULOSDESTA SECRETARIA. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01055 | 28/07/2004 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01057 | 28/07/2004 | 2290.00 | 2290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. EM VEICULOSP/SECRETARIA. | 05622053000168 | UNICAR SERVICOS PECAS E SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01058 | 28/07/2004 | 522.00 | 522.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. EM VEICULOSP//SECRETARIA. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01060 | 28/07/2004 | 174.00 | 174.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISIC. DE PECASP/ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01061 | 28/07/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. EM VEICULOSDESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01063 | 28/07/2004 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. EM VEICULOSDESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01725 | 28/07/2004 | 1483.24 | 1483.24 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01726 | 28/07/2004 | 1417.11 | 1417.11 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTE) DIAS. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01724 | 28/07/2004 | 4985.94 | 4985.94 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA DIAS). | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01045 | 28/07/2004 | 1850.00 | 1850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS P/ESTA SECRETARIA. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01046 | 28/07/2004 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO EM VEICU-LOS DESTA SECRETARIA. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00221 | 28/07/2004 | 31.77 | 31.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACOES DE RE-DE ELETRICA NA DELEGACIA MOVELDA SSP, A SER ULTILIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTADAS NEVES. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 28/07/2004 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01741 | 29/07/2004 | 7893.60 | 7893.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A 6.864(SEIS 'MIL OITOCENTOS E SESSENTA E 'QUATRO)VALES TRANSPORTES, PARASERVIDORES DESTE ORGAO, QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA/PB E TRA-BALHAM NA SEDE, DO MES DE AGOSTO/2004, CONF. REQUISICAO DE 'MATERIAL ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01742 | 29/07/2004 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A 176(CENTO ESETENTA E SEIS)VALES TRANSPORTTES P/SERVIDORES DESTE ORGAO,'QUE RESIDEM EM SANTA RITA/PB ETRABALHAM NA SEDE/JP, DO MES 'DE AGOSTO/2004, CONF. REQUISI-CAO DE MATERIAL ANEXOS. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01743 | 29/07/2004 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A 44 (QUARENTAE QUATRO)VALES TRANSPORTES PA-RA SERVIDOR DESTE ORGAO QUE RESIDEM EM CABEDELO E TRABALHA 'NA SEDE/JP, DO MES DE AGOSTO/2004, CONF. REQUISICAO DE MATERIAL ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01744 | 29/07/2004 | 176.00 | 176.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A 176(CENTO ESETENTA E SEIS)VALES TRANSPOR-TES P/SERVIDORES DESTE ORGAO,QUE RESIDEM EM BAYEUX/PB E TRABALHAM NA SEDE/JP, DO MES DE 'AGOSTO/2004, CONF. REQUISICAODE MATERIAL ANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01745 | 29/07/2004 | 2226.40 | 2226.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A 2.024(DOIS 'MIL E VINTE E QUATRO)VALES 'TRANSPORTES P/SERVIDORES QUE 'TRABALHAM NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, DO MES DE AGOSTO/2004, CONF. REQUISICAO DE MA-TERIAL ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01747 | 29/07/2004 | 20029.20 | 20029.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO/2004, CCONF. MEMO No.58/2004-DRH E 'GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 29/07/2004 | 1449721.56 | 1449721.56 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2004, CONF. MEMO No. 55/2004-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 29/07/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR PROCESSOS ARQUIVADOS QUESERAO INCINERADOS,PARA O PERIODO DE 28/07(09hs) A 31/07(09hs | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 29/07/2004 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR PROCESSOS ARQUIVADOS QUESERAO INCINERADOS,PARA O PERIODO DE 28/07(09hs) A 29/07(09hs | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 29/07/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR PROCESSOS ARQUIVADOS PA-RA INCINERACAO,PARA O PERIODODE 28/07(09hs) A 31/07(09hs) | 00020543999491 | GERALDO FARIAS DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 29/07/2004 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES DO DETRAN,NOPERIODO DE 28/07(09hs) A 31/07(09hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 29/07/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTEA TOMADA DE PRECO PARA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,PERIODO DE29/07(08hs) A 30/07(08hs) | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 29/07/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE TRATAR DA TOMADA DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVELPERIODO DE 29/07(08hs) A 30/07(08hs) | 00043715451491 | ANA PAULA DE MEDEIROS RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 29/07/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELATI-VOS A TOMADA DE PRECO, PERIODODE 29/07(08hs) A 30/07(08hs) | 00014428350449 | MARIA DE FATIMA N FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 29/07/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE JUNTO COM A COMISSAO DE LI-CITACAO RESOLVER ASSUNTO DE TOMADA DE PRECO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEL,NO PERIODO DE 29/07(08hs) A 30/07(08hs) | 00020362056404 | PAULO CABRAL DE AQUINO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 29/07/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR MEMBRO DA COMISSAODE LICITACAO,PERIODO DE 29/07/(08hs) A 30/07(08hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01740 | 29/07/2004 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 83(OITENTA E 'TRES)EXAMES DE OPTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NOPERIODO DE 01 A 30/06/2004, 'CONF. REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO, LISTAGEM E XEROX DO CON | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 29/07/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE REINSTALAR PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA CIRETRAN,PERIODO DE 29/07(07hs) A 30/07(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01738 | 29/07/2004 | 4420.00 | 4420.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO, DO MES DE JULHO/2004, CONF. MEMO No. 56/04-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00004273289423 | RAFAEL BENTO DE LIMA NETO E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 29/07/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICO EM INFORMATICA DO DETRAN,PARA O PERIODODE 29/07(07hs) A 30/07(07hs0 | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 02 | TERRENOS PARA REALIZACAO DE OBRAS | Inexigível | 01751 | 29/07/2004 | 800000.00 | 800000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DOTERRENO URBANO C/58.275,00m2,'LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE/PB, ONDE POSSIVELMENTE FUNCIONARA A 1a.CIRETRAN/CG/PB, CONF. REQUERIMENTO/CRC,XEROX DO DIARIO OFICIAL (DECRETONo.25.198) E DOCUMENTOS ANEXOS | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01749 | 29/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AO CURSO DE IMPLEMENTACAO ESTRATEGICA DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA, P/O FUNCIONARIO:JOAO EDUARDO DE MORAES, EM 08 MODULOS,NO PERIODO DE 09 A 12/08/04, 'CONF.MEMOS Nos.057/04-DPD; 41/04-SSD,DESPACHOS, PARECER No.023/04-AESP E DOCUM. ANEXOS. | 41587502000733 | LANLINK INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01750 | 29/07/2004 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR EMP.GOLBAL P/FAZER FACEAS DESPESAS REF.AO CURSO DE PERITO EXAMINADOR DE TRANSITO EMPSICOLOGIA, P/06 FUNCIONARIOSDESTE ORGAO, MINISTRADO PELA 'UFPB, DIVIDIDO EM 03(TRES)PAR-CELAS IGUAIS, NO PERIODO DE 11/06 A 04/09/04, CONF. REQUERI-MENTO, OF.No.01/04-CCGP, DESPACHOS E MEMO 42/04-SSD ANEXOS. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01739 | 29/07/2004 | 2805.03 | 2805.03 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE JULHO/2004, CONF. MEMO S/N/2004-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 30/07/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ITAPORANGA PARA J.PES-SOA FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CIRE-TRAN QUE DIRIGE,PERIODO DE 02/08(07hs) A 03/08(07hs) | 00003135653412 | JUAN GUTEMBERG LEITE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 30/07/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE FA-ZER A MANUTENCAO SEMAFORICA DOMUNICIPIO,PERIODO DE 01/08( 08hs) A 06/08(08hs) | 00020430060459 | ASSIS GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 30/07/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE FA-ZER A MANUTENCAO SEMAFORICA DOMUNICIPIO,PERIODO DE 01/08( 08hs) A 06/08(08hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 30/07/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES DA DIV. DESINALIZACAO,PERIODO DE 01/08/(08hs) A 06/08(08hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 30/07/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOLEDADE PARA J.PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DE REU-NIAO COM DIRETOR DE OPERACOESPERIODO DE 30/07(07hs) A 31/07(07hs) | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 30/07/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS COM FINALIDADE FISCALIZAR AS COMISSOES DE EXAMES, NOPERIODO DE 02/08(10hs) A 07/08(10hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 30/07/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE ASSESSORAR ODIRETOR DE OPERACOES,NO PERIO-DO DE 02/08(10hs) A 07/08(10hs | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 30/07/2004 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,COM FINALIDADE CONDUZIRO DIRETOR DE OPERACOES E ASSESSOR,PERIODO DE 02/08(10hs)A 07/08(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 30/07/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,COM FINALIDADE APLICAREXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIO-DO DE 02/08(09:21hs) A 05/08/(09:21hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 30/07/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS FINALIDADE APLICAR EXAMEPSICOTECNICO,PERIODO DE 02/08/(09:21hs) A 05/08(09:21hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 30/07/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,DOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMETEORICO-TECNICO,PERIODO DE 02/08(12:07hs) A 07/08(12:07hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 30/07/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMETEORICO-TECNICO,PERIODO DE 02/08(12:07hs) A 07/08(12:07hs) | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 30/07/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMETEORICO-TECNICO,PERIODO DE 02/08(12:07hs) A 07/08(12:07hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 30/07/2004 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE02/08(12:07hs) A 07/08(12:07hs | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01766 | 30/07/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE SECRETARIAR OS TRABALHOS DA COMISSAO,PERIODO DE 02/08(12:07hs) A 07/08/(12:07hs) | 00037386522487 | TANIA MARIA TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01767 | 30/07/2004 | 36540.41 | 36540.41 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE ARRECADACAO DE DO-CUMENTOS DE:CONTRA-CHEQUE;BOLQCOBRANCA;PROSOFT/BOLETOS, REF.AO MES DE MAIO/2004, CONF. RE-QUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 30/07/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE02/08(12;07hs) A 07/08(12:07hs | 00011248750420 | AMAURY FREITAS PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 30/07/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES,PERIODO DE 02/08(12:07hs) A 07/08(12:07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 30/07/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.MIGUEL DE TAIPU,JURIPI-RANGA,PILAR E C.GRANDE,FINALI-DADE PRESIDIR TRABALHOS DE SINDICANCIA,PERIODO DE 02/08(07hsA 07/08(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 30/07/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.MIGUEL TAIPU,JURIPIRAN-GA,PILAR E C.GRANDE,FINALIDADEAUXILIAR NOS TRABALHOS DE SIN-DICANCIAS,PERIODO DE 02/08( 07hs) A 07/08(07hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 30/07/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.MIGUEL TAIPU,JURIPIRAN-GA,PILAR E C.GRANDE,FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE SINDICAN-CIA,PERIODO DE 02/08(07hs)A 07/08(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 30/07/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE02/08(12:07hs) A 07/08(12:07hs | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01065 | 30/07/2004 | 7615.00 | 7615.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos em vei-culos p/esta secretaria. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01092 | 30/07/2004 | 5000.00 | 5000.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de adiantamento p/outros servicos e encargos. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01093 | 30/07/2004 | 40000.00 | 40000.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de adiantamento p/material de consumo p/IPC. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 30/07/2004 | 245.00 | 245.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 30/07/2004 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 30/07/2004 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 30/07/2004 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 30/07/2004 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 30/07/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 30/07/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 30/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 30/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 30/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 30/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 30/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 30/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 30/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 30/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 30/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 30/07/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028819470420 | SHEYLA CLARA MONTEIRO AUGUSTO DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 30/07/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00008695318400 | CARLOS BARBOSA DA PAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 30/07/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016069714415 | PERIALVO VITORIO SERAFIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 30/07/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 30/07/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014862573487 | DELFIN SOARES DE ANDRADE JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 30/07/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00015016340110 | MARIA SOCORRO DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033864179491 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 30/07/2004 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 30/07/2004 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 30/07/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 30/07/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 30/07/2004 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013214110497 | ARMANDO DE HOLANDA GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 30/07/2004 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 30/07/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 30/07/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010960929487 | JOSE AMANCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 30/07/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013214110497 | ARMANDO DE HOLANDA GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 30/07/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00015016340110 | MARIA SOCORRO DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033864179491 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 30/07/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 30/07/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 30/07/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033864179491 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 30/07/2004 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013214110497 | ARMANDO DE HOLANDA GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 30/07/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014862573487 | DELFIN SOARES DE ANDRADE JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 30/07/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00026244233468 | KILMA DE CASTRO M FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033864179491 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 30/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 30/07/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 30/07/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 30/07/2004 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00015152391449 | SEVERINO DE SOUZA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 30/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 30/07/2004 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002698269472 | ODILON VALDIVIO LOBO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 30/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 30/07/2004 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 30/07/2004 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 30/07/2004 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 30/07/2004 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 30/07/2004 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00012391611404 | RONALDO LIRA RANGEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 30/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028832132400 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 30/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023642203434 | VERONICA LUCIA VITORIANO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 30/07/2004 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013231480434 | ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 30/07/2004 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 30/07/2004 | 136.00 | 136.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 30/07/2004 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 30/07/2004 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00054145260449 | SILVIO GUEDES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 30/07/2004 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 30/07/2004 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 30/07/2004 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 30/07/2004 | 108.00 | 108.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00041219171468 | JOSEMAR JOSE FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 30/07/2004 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00030860016404 | SERGIO DE MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 30/07/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033864179491 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 30/07/2004 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 30/07/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 30/07/2004 | 68.00 | 68.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 30/07/2004 | 68.00 | 68.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00048228672772 | SEVERINO DOS RAMOS MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 30/07/2004 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033777900478 | SANDRA LUCIA DE SOUSA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 30/07/2004 | 34.00 | 34.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 30/07/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 30/07/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00044140932449 | ANTONIO GOMES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 30/07/2004 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 30/07/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 30/07/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 30/07/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 30/07/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 30/07/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 30/07/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00048676276404 | WALTER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 30/07/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 30/07/2004 | 183.00 | 183.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 30/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 30/07/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 31/07/2004 | 2864388.01 | 2864388.01 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO -SEC. SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 31/07/2004 | 1238.16 | 1238.16 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2004 - SALARIO FAMILIA -SEC. SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 02/08/2004 | 532.00 | 532.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE,COM FINALI-DADE FISCALIZAR O TRANSITO NA-QUELE MUNICIPIO,PERIODO DE 02/08(08hs) A 09/08(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 02/08/2004 | 532.00 | 532.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE,COM FINALI-DADE FISCALIZAR O TRANSITO NA-QUELE MUNICIPIO,PERIODO DE 02/08(08hs) A 09/08(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 02/08/2004 | 343.00 | 343.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE,COM FINALI-DADE FIACALIZAR O TRANSITO NA-QUELE MUNICIPIO,PERIODO DE 02/08(08hs) A 09/08(08hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 02/08/2004 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE,COM FINALI-DADE FISCALIZAR O TRANSITO NA-QUELE MUNICIPIO,PERIODO DE 02/08(08hs) A 09/08(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 02/08/2004 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE,COM FINALI-DADE CONDUZIR MEMBROS DA DIVI-SAO DE POLICIAMENTO,PERIODO DE02/08(08hs) A 09/08(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00222 | 02/08/2004 | 7806.00 | 7806.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//DESTINADOS AS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL DAS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMP. GRANDE E GUARABIRA, CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 03/08/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM FINALI-DADE OUVIR FUNCIONARIO ATRAVESDE TERMO DE DECLARACAO,PERIODODE 04/08(07hs) A 05/08(07hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 03/08/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM FINALI-DADE OUVIR FUNCIONARIO ATRAVESDE TERMO DE DECLARACAO,PERIODODE 04/08(07hs) A 05/08(07hs) | 00020308906420 | LUCIA MARIA LINS DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 03/08/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM FINALI-DADE CONDUZIR SERVIDORES DA DIRETORIA DE OPERACOES,NO PERIO-DO DE 04/08(07hs) A 05/08(07hs | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 03/08/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ARARUNA PARA JOAO PES-SOA COM FINALIDADE TRATAR AS-SUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN QUE DIRIGE,PERIODO DE 03/08(07hs) A 04/08(07hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01794 | 03/08/2004 | 30170.00 | 30170.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/3.017(TRES MIL 'E DEZESSETE) EXAMES DE OPTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DACNH, NA CIDADE DE C.G./PB,REF.AO PERIODO DE 01 A 30/07/04, 'CONF. REQUER., MEMO S/N/04-DO, | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00223 | 03/08/2004 | 2434.32 | 2434.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE ARECEBIMENTO DE TAXAS DO FESP 'NO PERIODO DE: 01 A 30/06/2004 | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01785 | 03/08/2004 | 71.67 | 71.67 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO PSOTO DE TRAN-SITO DE PEDRA DE FOGO/PB, REF.AO MES DE JULHO/2004, CONF. MEMO No.037/04-PTPF/PB E FATURAANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01795 | 04/08/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E ARARUNA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICO-TECNICOS,PERIODO DE 05/08(07hsA 07/08(07hs) | 00007084943404 | MARCELO S FALCONI DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01796 | 04/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE REALIZAR AUDITORIA EM PRE-DIO QUE SERA INSTALADA UMA AU-TO ESCOLA,PERIODO DE 03/08( 07hs) A 04/08(07hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01797 | 04/08/2004 | 25.98 | 25.98 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AOS 03(TRES)DIAS TRABALHADO NESTE ORGAO, DO MES DE JULHO/2004,CONFDESPACHO DA DIV. DE FINANCAS. | 00002753993467 | ALCIONE PEREIRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01800 | 04/08/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE COORDENAR OS TRABALHOS DACOMISSAO DE EXAMES,PERIODO DE06/08(09:30hs) A 07/08(09:30hs | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 04/08/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME PSICOTECNI-CO,PERIODO DE 06/08(09:30hs) A07/08(09:30hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 04/08/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME PSICOTECNI-CO,PERIODO DE 06/08(09:30hs) A07/08(09:30hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 04/08/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS DODETRAN,PERIODO DE 06/08( 09:30hs) A 07/08(09:30hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01806 | 04/08/2004 | 1776.00 | 1776.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02)DOIS) ARMARIOS EM ACO C/02PORTAS; 02(DOIS) ARQUIVOS EM 'ACO C/04 GAVETAS, DESTINADOS 'COORD. DO RENAVAM/PB, CONF. MEMO No.038/2004-DRV E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01801 | 04/08/2004 | 266883.04 | 266883.04 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO/2004, 'CONF. MEMO No.57/2004-DRH ANE-XO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01798 | 04/08/2004 | 257069.41 | 257069.41 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE MAIO/2004, 'CONF. MEMO No.43/2004-DRH ANE-XO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01799 | 04/08/2004 | 266229.75 | 266229.75 | VAOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRI-BUICAO DO MES DE JUNHO/2004, 'CONF. MEMO No.47/2004-DRH ANE-XO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01808 | 06/08/2004 | 1820.00 | 1820.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA SEDE 'DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE 06(SEIS)MESES APARTIR DE JULHO/2004, INCLUINDO A GRATIFICACAONATALINA, CONF.MEMO 221/04-DSGREG.SCDP 03-90003, CONVENIO No007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 00020572034415 | JOAO PATRICIO SOUZA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01809 | 06/08/2004 | 2080.00 | 2080.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELA APENADA, NA CIRE-TRAN DE SAPE/PB, NO PERIODO DE07(SETE)MESES, APARTIR DE JU-NHO A DEZEMBRO,INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA, CONF. MEMO222/04-DSG, REG.SCDP 03-90003,CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMEN | 00002206524490 | MARIA CRISTINA DA S ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01810 | 06/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO AUXI-LIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR DESTE ORGAO, JADIR PEREIRA VALOESCONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000806892480 | ANTONIA BATISTA VALOES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01811 | 09/08/2004 | 216.94 | 216.94 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UMA) FECHADURA ELETRONICA 'PARA SER INSTALADA NA DIVISAODE REGIST. DE VEICULOS/RENAVAMDESTE ORGAO, CONF. MEMO No.048/2004-DGV E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01812 | 09/08/2004 | 3561.60 | 3561.60 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/AQUISICAI DE:20(VINTE)CARTEIRAS ECOLAR TIPO MESA E CAD. CADEIRA DOB.ASSENTO E ENC.EM CHAPA DE ACO, CONFOR.PINTADA EM 'EPOXI PO,MESA C/LATERAIS EM 'CHAPA DE ACO E TAMPO EM AGLOM.REVES.EM MELAM.DE BAIXA PRES-SAO,DEST. A C.R.T. DESTE ORGAOCONF. MEMO 131/04-CRT E ORCA- | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01821 | 09/08/2004 | 141.00 | 141.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDO, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHO DESECAO DE CONTABILIDADE. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01822 | 09/08/2004 | 684.00 | 684.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS 'DE FUNDOS, PARA O PERIODO DE '90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPA-CHO DA SECAO DE CONTABILIDADE. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01814 | 09/08/2004 | 156.00 | 156.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM) RACK PARA TV/VIDEO,DES-TINADO A ASSESSORIA DE IMPREN-SA DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.084/04-ASI E ORCAMENTOS ANEXOS | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01816 | 09/08/2004 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UMA) ANTENA THEVEAR 15 ELEMSELADA;01 SUPORTE P/ANT.3/4-5601CANO GALV.3/4 C/3mts.150mts.FIO COAX. 75r.ALM.06 CONC.ANT.F ROSCA,06 PAR.P/ANT.C/BUCHA,'DEST. A ASSESSORIA DE IMPRENSADESTE ORGAO, CONF. MEMO 084/04ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01823 | 09/08/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDO, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01815 | 09/08/2004 | 30.64 | 30.64 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE:JACARAU/PB E UIRAUNA/PB, REF. AO MES DE JULHO/04CONF. MEMO S/N/04-D, FATURAS ECONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01813 | 09/08/2004 | 1643.40 | 1643.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DO ARCONDICIONADO DO VEICULO:ONIBUSDE PLACA MOP-8490, PERTENCENTEA ESTE ORGAO CONF.MEMOS S/N/04ST;209/04-DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24336992000190 | AUTO ELETRICA E MEC SANTO ANTONIO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01819 | 09/08/2004 | 1769.00 | 1769.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDO, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01820 | 09/08/2004 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDO, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00224 | 09/08/2004 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE BOBINAS PLASTICASPARA PLASTIFICACAO DE CEDULAS/DE INDENTIADE, DESTINADAS ASCASAS DE CIDADANIA DE J.PESSOAGUARABIRA E CA.GRANDE. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01817 | 09/08/2004 | 3816.00 | 3816.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO CONTABILIDADE. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01818 | 09/08/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDO, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01826 | 10/08/2004 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO,'REFERENTE AO SALARIO DA FUNCIONARIA: DALVA PEREIRA DE LIMA 'DO MES DE JUNHO/2004, CONF. MEMO No.052/04-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01825 | 10/08/2004 | 626.35 | 626.35 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESP. C/CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS CIRETRAN's DE:POMBAL E CAJAZEIRAS E DOS POSTOSDE TRANSITO DE:ALHANDRA;MATARACA;CABEDELO;BAYEUX;BANANEIRAS;SAO JOAO DO R. DO PEIXE E SAN-TA HELENA/PB, REF. AOS MESES 'DE:JUNHO E JULHO/2004,CONF.ME-MO S/N/04-DF, FATURAS E CONTRA | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01827 | 10/08/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR REEMPENHADO PARA REGULA-RIZACAO DA GD No.22, CONF. DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01831 | 11/08/2004 | 1820.00 | 1820.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NESTE OR-GAO, NO PERIODO DE JULHO A DE-ZEMBRO/2004, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA,CONF.MEMO No.221/2004-DSG,REG.SCDP 03-90003E XEROX DO CONVENIO No.007/03-AJ ANEXOS. | 00001476758476 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01829 | 11/08/2004 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTE ORGAO, DO MES DE JU-LHO/2004, CONF. MEMO No.025/04AESP E XEROX DO CONTRATO No.112/2003-AJ ANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 11/08/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,COM A FI-NALIDADE DE ACOMPANHAR OS AU-TOS PROCESSUAIS.NO PERIODO DE12.08(07HS) A 14.08(07HS). | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 11/08/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,COM A FI-NALIDE DE ASSESSORAR O CHEFEDA ASS. JURIDICA.NO PERIODO DE12.08(07HS) A 14.08(07HS). | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 11/08/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR O CHEFEDA ASS. JURIDICA.NO PERIODO DE12.08(07HS) A 14.08(07HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01832 | 11/08/2004 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN 'DE CABACEIRAS/PB, REF. AO MESDE JUNHO/2004, CONF.REQUERIMENTO,TERMO DE CONTRATO DE CESSAODE USO DE IMOVEL E PARECER No.350/2004-ASSEJUR ANEXOS. | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01830 | 11/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB, 'REF. AOS MESES DE JULHO, AGOS-TO E SETEMBRO/2004, CONF. DES-PACHO DA DIVISAO DE FINANCAS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 12/08/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 13/08 (08:19hs) A 14/08(08:19hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 12/08/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 13/08(08:19hs) A 14/08(08:19hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 12/08/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS,PARA O PERIODO DE 13/08 (08:19hs) A 14/08(08:19hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 12/08/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BOA VISTA,JUAZEIRINHO,OLIVEDOS,COM FINALIDADE PRESIDIROS TRABALHOS DE SINDICANCIA,NOPERIODO DE 16/08(07hs) A 21/08(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 12/08/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BOA VISTA,JUAZEIRINHO,OLIVEDOS,COM FINALIDADE AUXILIARNOS PROCESSOS DE SINDICANCIASPERIODO DE 16/08(07hs) A 21/08(07hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01841 | 12/08/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BOA VISTA,JUAZEIRINHO,OLIVEDOS,COM FINALIDADE CONDUZIROS INTEGRANTES DA COMISSAO DESINDICANCIA,PERIODO DE 16/08/(07hs) A 21/08(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01843 | 12/08/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA)DIARIAS PARA SAPE E GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE12/08(07:30hs) A 14/08(13hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 12/08/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADE COORDENAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE12/08(07:30hs) A 14/08(13hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01845 | 12/08/2004 | 4960.43 | 4960.43 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDO, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHO DESECAO DE CONTABILIDADE ANEXOS. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 12/08/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA SAPE E GUA-RABIRA,COM FINALIDADE APLICAREXAME DE DIRECAO VEICULAR,PARAO PERIODO DE 12/08(07:30hs) A14/08(13hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 12/08/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA SAPE E GUA-RABIRA,COM FINALIDADE CONDUZIRCOMISSAO DE EXAMES,PERIODO DE12/08(07:30hs) A 14/08(13hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 12/08/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE E AREIA,COMFINALIDADE APOIAR O DER NA FISCALIZACAO DOS VEICULOS DE CAR-GA PESADA,PERIODO DE 13/08( 05hs) A 21/08(05hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 12/08/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE E AREIA,COMFINALIDADE APOIAR O DER NA FISCALIZACAO DOS VEICULOS PESADOSPERIODO DE 13/08(05hs) A 21/08(05hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 12/08/2004 | 585.60 | 585.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE E AREIA,COMFINALIDADE APOIAR O DER NA FISCALIZACAO DOS VEICULOS PESADOSPERIODO DE 13/08(05hs) A 21/08(05hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 12/08/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE E AREIA,COMFINALIDADE APOIAR O DER NA FISCALIZACAO DOS VEICULOS PESADOSPERIODO DE 13/08(05hs) A 21/08(05hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01854 | 12/08/2004 | 470.40 | 470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE E AREIA,COMFINALIDADE APOIAR O DER NA FISCALIZACAO DOS VEICULOS PESADOSPERIODO DE 13/08(05hs) A 21/08(05hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01855 | 12/08/2004 | 585.60 | 585.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE E AREIA,COMFINALIDADE APOIAR O DER NA FISCALIZACAO DOS VEICULOS DE CAR-GA PESADA,PERIODO DE 13/08( 05hs) A 21/08(05hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01856 | 12/08/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE E AREIA,COMFINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DEFIACALIZACAO DE VEICULOS,PERIODO DE 13/08(05hs) A 21/08(05hs | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01849 | 12/08/2004 | 971.00 | 971.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDO, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE ANEXOS. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01863 | 12/08/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP, REF. AO MESDE JULHO/2004, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO DA JUNTA, MEMO No.52/2004-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01864 | 12/08/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP(MEMBRO), REF.AO MES DE JULHO/2004, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA JUNTA,MEMONo.50/04-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01865 | 12/08/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP(MEMBRO), REF.AO MES DE JULHO/2004,CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, MEMO No. 51/04-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00225 | 12/08/2004 | 11965.77 | 11965.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE 40% SOBRE OS SERVI-COS DE ENGENHARIA A SEREM EXE-CUTADOS NA DELEGACIA DE APOIOAO TURISTA EM J.PESSOA E 6a.DELEGACIA DISTRITAL EM C.GRANDE.(VALOR TOTAL DA OBRA-29.914,43 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00226 | 12/08/2004 | 11766.13 | 11766.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE PA-GAMENTO DE 40% DOS SERVICOS DEENGENHARIA A SEREM REALIZADOSNO PREDIO DA DELEGACIA DA INFANCIA E JUVENTUDE EM C.GRANDE EDELEGACIA DE VIGILANCIA GERALEM C.GRANDE. (VALOR TOTAL DA /OBRA R$ 29.41533). | 02272621000150 | CONCRETAL CONSTRUTORA LEONCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00227 | 12/08/2004 | 23869.78 | 23869.78 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE PA-GAMENTO DE 40% DOS SERVICOS DEENGENHARIA A SEREM REALIZADOSNA 3a.DD DE C.GRANDE, DELEGA-CIA DA INFANCIA E JUVENTUDE EMJ.PESSOA, DEL. DE REPRESSAO ACRIMES CONTRA A INFANCIA E JU-VENTUDE EM J.PESSOA E DEL. DE/REPRESSAO A CRIMES CONTRA A IN | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01859 | 12/08/2004 | 20.93 | 20.93 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE SAO J. DE PIRANHAS/PB REF. AOS MESES DE JUNHO EJULHO/04, CONF. MEMOS S/N/2004DE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01857 | 12/08/2004 | 2337.70 | 2337.70 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN's,DE ARARUNA;PICUI;ESPERANCA E 'TEIXEIRA/PB E DOS SEMAFOROS 'DAS CIDADES DE:CAJAZEIRAS; PA-TOS;SOUSA/PB, REF. AOS MESES 'DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, 'CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01847 | 12/08/2004 | 1974.52 | 1974.52 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDO, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE ANEXOS. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | PAZ NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01842 | 12/08/2004 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:10(DEZ)CX. DE PISTOLAS C/07 TIROS; 02(DUAS)CX. DE GRANDOLAS,P/SER UTILIZADAS NA CARREATA-PROCISAO ALUSIVA A CAMPANHA DODIA DO MOTORISTA, CONF. MEMO '91/04-DET E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05273729000155 | BAZAR GUARANY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 12/08/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 12/08/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 12/08/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002618926498 | RENATA CONCEICAO NOBREGA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 12/08/2004 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 12/08/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 12/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 12/08/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 12/08/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ALAGOA GRANDE,COM FI-NALIDADE COORDENAR OS SERVICOSDE FISCALIZACAO DE VEICULOS PESADOS NAQUELA CIDADE,NO PERIO-DO DE 13/08(07hs) A 14/08(07hs | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 12/08/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ALAGOA GRANDE,COM FI-NALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DEENGENHARIA,PERIODO DE 13/08/(07hs) A 14/08(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01861 | 12/08/2004 | 34482.22 | 34482.22 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE ARRECADACAO DE DO-CUMENTOS:CONTRA-CHEQUE;BLOQ.COBRANCA E PROSOFT-BOLETOS, REF.AO MES DE JULHO/2004, CONF. REQUERIMENTO-BR E DOCUMENTO ANE-XOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01862 | 12/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:07(SETE) EXEMPLARES C/SEUS RESPECTIVAS DESCRIMINACOES, DESTINADOS A ASSEJUR DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO 221/2004-ASSEJUR EORCAMENTOS ANEXOS. | 41155581000207 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01881 | 13/08/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE JULHO/04, CONF. MEMO No.198/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01882 | 13/08/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE JULHO/04, CONF. MEMO No.199/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000210277149 | GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01883 | 13/08/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE JULHO/04, CONF. MEMO No.200/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01884 | 13/08/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE JULHO/04, CONF. MEMO No.201/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01885 | 13/08/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE JULHO/04, CONF. MEMO No.202/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01886 | 13/08/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE JULHO/04,CONF. MEMO No.203/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01887 | 13/08/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE JULHO/04, CONF. MEMO No.204/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 01888 | 13/08/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE JULHO/04, CONF. MEMO No.205/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00022587659434 | INACIO BENTO DE MORAIS JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 13/08/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PIANCO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRA QUE DIRIGE,PERIODO DE 12/08(12hs) A 13/08(12hs) | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 13/08/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOLANEA PARA JOAO PES-SOA,FINALIDADE RSOLVER PROBLE-MAS DA CIRETRAN QUE DIRIGE, NOPERIODO DE 13/08(07hs) A 14/08(07hs) | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 13/08/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,NO PERIODO DE 16/08/(12:22hs) A 21/08(12:22hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 13/08/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE COORDENAR OS EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 16/8(12:22hs) A 21/08(12:200hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 13/08/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE AUDITANDO A COMISSAO DEEXAMES,PERIODO DE 16/08(12:22hA 21/08(12:22hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 13/08/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 16/08(12:22hs)A 21/08(12:22hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 13/08/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAME DE DIRECAOVEICULAR,NO PERIODO DE 16/08/(12:22hs) A 21/08(12:22hs) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 13/08/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAME DE DIRECAOVEICULAR,NO PERIODO DE 16/08/(12:22hs) A 21/08(12:22hs) | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 13/08/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES,PERIODO DE 16/08(12:22hs )A 21/08(12:22hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01879 | 13/08/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE COORDENAR OS EXAMES TEORICO-TECNICOS,PERIODO DE 16/08(12:22hs) A 21/08(12:22hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01889 | 13/08/2004 | 1872.00 | 1872.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL/PB DE: EXTRATOSDE CONTRATOS;HOMOLOGACAO DE 'CONVITES E DISPENSABILIDADE DELICITACAO/2004, DESTE ORGOA, 'CONF. MEMO No.0089/04-ASI, AU-TORIZACOES DE EXECUCAO DE SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01890 | 13/08/2004 | 1340.00 | 1340.00 | VALOR EMP.C/AQUISICAO DE:100 'ESPOJAS D.FACE;100 SABAO EM PO20 FLANELAS;100lts.AGUA SANIT.100 DETER.LIQ.;50 PAST. SANIT.100 SABONETES;10 PA P/LIXO; 10VASOU.DE PIACAVA;20 SOLVENTES'10 TRAPOS;100 SABAO EM TABLETEDEST. A DIV. DE MATERIAL DESTEORGAO, CONF. MEMO 34/04-DM E 'ORCAMENTOS ANEXOS. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01876 | 13/08/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE SECRETARIAR EQUIPE DE DI-RECAO VEICULAR,NO PERIODO DE16/08(12:22hs) A 21/08(12:22hs | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 13/08/2004 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 13/08/2004 | 294.00 | 294.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01880 | 13/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM INSCRICAO NOSCURSOS DE: TERMOS POLEMICOS DALEI DE LICITACOES, NO PERIODODE 30 A 31/08/04 E CONTRATOS 'ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE02/09/04, NA CIDADE DE FORTALEZA, P/A FUNCIONARIA:GIORDANA 'MEIRA DE BRITO, CONF. MEMO 045/04-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10461911000170 | FUND MEDICA E EDUCACIONAL PROF TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01891 | 13/08/2004 | 17765.84 | 17765.84 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS FATURAS A-GRUPADAS DE BAIXA E ALTA- TEN-SAO DESTE ORGAO, DO MES DE JU-LHO/2004, CONF. MEMO S/N-DF ERESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS 'ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01892 | 13/08/2004 | 347.78 | 347.78 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:SAPE E ARARUNA/PB, DOS POS-TOS DE TRANSITO DE:UMBUZEIRO EJERICO/PB E DO DEPOS.ONDE FUCIONA O ALMOXARIFADO DESTE ORGAOREF. AO MES DE JULHO/2004,CONFMEMO S/N-DF, FATURAS E CONTRA-TOS DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01875 | 13/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:PECAS PARA O VEICULO TOPIC DEMNA-1941, PERTENCENTE A ESTE 'ORGAO, CONF. MEMOS S/N/04-ST,'S/N/04-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01877 | 13/08/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE 'MAO DE OBRA NO VEICULO TOPIC 'DE PLACA MNA-1941, PERTENCENTEA ESTE ORGAO, CONF. MEMOS S/N-/2004-ST E DSG E ORCAMENTOS A-NEXOS. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01893 | 16/08/2004 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDO, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHO DESECAO DE CONTABILIDADE ANEXOS. | 00076071197449 | JOSE MARCELO VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01894 | 16/08/2004 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDO, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE ANEXOS. | 00076071197449 | JOSE MARCELO VIEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 16/08/2004 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 16/08/2004 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 16/08/2004 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01899 | 17/08/2004 | 36979.47 | 36979.47 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO/2004, 'CONF. MEMO S/N/04-DF E GUIA DASEC.DA RECEITA ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 17/08/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE EFETUAR CONFIGURACAO DA RE-DE E DO SERVIDOR NA 1?CIRETRANE NA CASA DA CIDADANIA INSTA-LAR UM ANTI-VIRUS,PARA O PERIODO DE 19/08(07hs) A 20/08(07hs | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 17/08/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICO EM INFORMATICA,PERIODO DE 19/08(07hs) A20/08(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01897 | 17/08/2004 | 3978.00 | 3978.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 663(SEISCENTOSE SESSENTA E TRES)EXAMES DE O-PTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 31/07/04, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/04-DO,REG.SC | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01898 | 17/08/2004 | 3972.00 | 3972.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 662(SEISCENTOSE SESSENTA E DOIS)EXAMES DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DA CATE-GORIA DA CNH, NESTE ORGAO, NOPERIODO DE 01 A 30/07/04, CONFREQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO,' | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01900 | 17/08/2004 | 8580.00 | 8580.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 858(OITOCENTOSE CINQUENTA E OITO)EXAMES DE 'OPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 31/07/04, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/04-DO, REG. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 17/08/2004 | 912.00 | 912.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA FORTALEZA-CE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME FOLDER ANEXO,PARAO PERIODO DE 29/08(08hs) A 04/09(08hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01902 | 17/08/2004 | 8292.00 | 8292.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.382(UM MIL ETREZENTOS E OITENTA E DOIS)EXAMES DE OPTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DA 'PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS EA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DA CNH, NO PERIO-DO DE 01 A 31/07/04, CONF. RE-QUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO,RE. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01903 | 17/08/2004 | 2202.00 | 2202.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 207(DUZENTOS ESETE)EXAMES DE OPTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, 'NAS CIDADES DE:SOUSA;POMBAL ECATOLE DO ROCHA/PB, REF.AO PE-RIODO DE 01 A 30/07/04, CONF. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01904 | 17/08/2004 | 1632.00 | 1632.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO/PB,DEHOMOLOGACAO T.P.; EXTRATO DE 'ADITIVO;DE CONTRATOS;CONVITE ECONVOCACAO P/T.P., CONF. MEMO0101/04-ASI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01905 | 17/08/2004 | 18900.00 | 14708.05 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE LOCACAO, MANUTENCAO PREVEN.E CORRETIVA C/REPOS.DE PECAS,'NAS 04 MAQUINAS FOTOCOP. DESTEORGAO, NO PERIODO DE 13 DIAS 'DO MES JULHO/04 E 05 MESES DEAGOSTO A DEZEMBRO/04, CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO 076/2002;PARECER 268/04-AJ, REG.SCDP 00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01908 | 17/08/2004 | 83612.92 | 83612.92 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/CONFECCOES DE 'CARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO DESTE ORGAO, REF.AOS 17(DESESSETE)DIAS DO MES DE JUNHO/2004, CONF. DESPACHO DA DIV.DE FINANCAS, REG.SCDP 00-00289CONTRATO 022/98 E CONCORRENCIA001/98 ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01909 | 17/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/AQUISICAO DE:176FILTROS DE AR;02 PAIN.DE COMADTERM.DE AMB. 04 RELE DE INV. EFALTA DE FASE SUPER.TRIF. DESTA DIV.DE SERVICOS GERAIS DESTEORGAO, CONF. MEMO-DSG, ORCAMENTOS, JUSTIFICATIVA-AESP E DIS-PENSA DE LICITACAO ANEXOS. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00228 | 17/08/2004 | 42000.00 | 42000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO SACOS DE NYLON C/ALCA DESEGURANCA P/TRANSPORTAR CADA-VERS, DESTINADOS AO IPC. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01185 | 17/08/2004 | 7600.00 | 7600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09367566000120 | AUTO MECANICA J A MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01906 | 17/08/2004 | 199.81 | 199.81 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECATOLE DO ROCHA/PB E DOS POS-TOS DE TRASITO DE:SAO JOAO DORIO DO PEIXE;BONITO DE SANTA 'FE E ITAPOROROCA/PB,REF.AO MESDE JULHO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, FATURAS E CONTRATO DE 'LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01907 | 17/08/2004 | 98.32 | 98.32 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEPOMBAL/PB E DOS POSTOS DE TRANSITO DE TEIXEIRA E BREJO DO 'CRUZ, REF. AOS MESES DE JULHOE AGOSTO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, FATURAS E CONTRATO DELOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01186 | 17/08/2004 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 05070480000180 | WF DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA VIVAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01187 | 17/08/2004 | 7732.00 | 7732.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01188 | 17/08/2004 | 7740.00 | 7740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01184 | 17/08/2004 | 7982.00 | 7982.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 18/08/2004 | 28589.60 | 28589.60 | IMPOTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA A PLANTONISTA EM JUNHO DE2004. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01190 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA A MANZUA EM JUNHO DE 2004 | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01191 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA A MANZUA EM JULHO DE 2004 | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01192 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA A MANZUA EM JUNHO DE 2004 | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01194 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA A PLANTONISTAS,JULHO 2004 | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 18/08/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE, FINALIDADECOMPRAR MATERIAL DE APLICACAODE TESTE PSICOTECNICOS,PERIODODE 18/08(10:57) A 19/08(10:57) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 18/08/2004 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE CONDUZIR PSICOLOGA DO DE-TRAN,PERIODO DE 18/08(10:57hs)A 19/08(10:57hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 18/08/2004 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE COLHER SUBSIDIOS PARA A REALIZACAO DA SEMANA DE TRANSITO,PERIODO DE 19/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 18/08/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE COLHER SUBSIDIOS PARA A REALIZACAO DA SEMANA NACIONALDE TRANSITO,PERIODO DE 19/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 18/08/2004 | 83.30 | 83.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA E CHEFE DA DIV.DE EDUCA-CAO DE TRANSITO,PERIODO DE 19/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01915 | 18/08/2004 | 1473.00 | 1473.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA, NESTE OR-GAO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA,CONF. MEMO No232/04-DSG, CONVENIO 007/2003-AJ, REG.SCDP 03-90003 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003363106416 | ANTONIA DA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01916 | 18/08/2004 | 227192.83 | 227192.83 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFECOES DE 'CARTEIRAS DE HABILITACAO DESTEORGAO, REFERENTE AO PERIODO DE13 DIAS DO MES DE JUNHO E O 'MES DE JULHO/04, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHOS E JUSTIFICATIVA-AESP ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 18/08/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE GUARABIRA PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE PARTICIPAR DE REU-NIAO COM DIRETOR SUPERINTENDENTE,PERIODO DE 18/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 18/08/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE PARTICIPAR DE REU-NIAO COM DIRETOR SUPERINTENDENTE,PERIODO DE 18/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 18/08/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOLEDADE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE PARTICIPAR DE REU-NIAO COM DIRETOR SUPERINTENDENTE,PERIODO DE 18/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 18/08/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE PARTICIPAR DE REU-NIAO COM DIRETOR SUPERINTENDENTE,PERIODO_DE 18/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00035277580468 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 18/08/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE E GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR TESTE DE LEGISLACAODE TRANSITO,PERIODO DE 19/08/(08hs) A 21/08(08hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 18/08/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E SAPE,FINALIDADE APLICAR TESTE DE LEGISLACAODE TRANSITO,PERIODO DE 19/08/(08hs) A 21/08(08hs) | 00043431429491 | DALVANIRA CEZAR SEGUNDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 18/08/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE E GUARABIRA,FINALIDADE COORDENAR EQUIPE DE TESTES,PERIODO DE 19/08(08hs) A 21/08(08hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 18/08/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE E GUARABIRA,COM FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DE TES-TES,PERIODO DE 19/08(08hs)A 21/08(08hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 18/08/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE SOUSA PARA J.PESSOA.FINALI-DADE PARTICIPAR DE REUNIAO COMDIRETOR SUPERINTENDENTE,PERIO-DO DE 18/08(07hs) A 20/08(18hs | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 18/08/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE POMBAL PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COMDIRETOR SUPERINTENDENTE,PERIO-DO DE 18/08(07hs) A 20/08(18HS | 00004213375404 | ROUMAYNE FERNANDES VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 18/08/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM DIRATOR SUPERINTENDENTE,PERIODO DE 18/08(07hs) A 20/08/(07hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 18/08/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE PARTICIPAR DE REUNIAO COMDIRETOR SUPERINTENDENTE,PERIO-DO DE 18/08(07hs) A 20/08(07hs | 00005141096459 | ALMIR DA COSTA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 18/08/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.DO ROCHA PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM DIRETOR SUPERINTENDENTE,PERIODO DE 18/08(07hs) A 20/08/(07hs) | 00032427042404 | DIOGENES R BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 18/08/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM DIRETOR SUPERINTENDENTE,PERIODO DE 18/08(07hs) A 20/08/(07hs) | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 18/08/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MONTEIRO PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETOR SUPERINTENDENTE,PERIODO DE 18/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00032431279472 | JOSIAS BEZERRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 18/08/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE S.LUZIA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETOR SUPERINTENDENTE,PERIODO DE 18/08(07hs) A 20/08/ (18hs) | 00025140183404 | JOAO BOSCO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 18/08/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR SUPERIN-TENDENTE, NO PERIODO DE 18 A 20/08/2004. | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01934 | 18/08/2004 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR EMP.GLOBAL P/FAZER FACEAS DESP.C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/FISCALIZACAODO TRANSITO EM TEMPO REAL(BLITELETRONICA)DIV.EM 03 PARCELAS IGUAIS, APARTIR DO DIA 18/06/4NAs CIDADES DE: JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE/PB,CONF.OF.1182/04-GS/SCDP, MEMO 08/04-DE,REGSCDP 3170,EXT.DE CONTRATO 030/ | 71590426000190 | ENGEBRAS SA IND COM TECNOL DE INFORMATIC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 18/08/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 18/08/2004 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 18/08/2004 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 19/08/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE FISCALIZAR CENTROSDE FORMACAO DE CONDUTORES,PARAO PERIODO DE 18/08(07:30hs) A21/08(07:30hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 19/08/2004 | 544.00 | 544.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE REPRESENTAR O SUPERINTENDENTE EM REUNIAO COM A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL,PERIODO DE 24/08(07hs) A 26/08(18hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01938 | 19/08/2004 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL POR MOTIVO DA 'FIRMA NAO ATENDER A URGENCIA 'NA ENTRAGA DO MATERIAL P/ESTEORGAO, CONF. DESPACHO DA DIVI-SAO DE FINANCAS. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01941 | 19/08/2004 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/AQUISICAO DE:176 FILTROS DEAR; 02 PAIN.DE COMAD. TERM. DEAMB.; 04 RELES DE INV. E FALTADE FASE SUPER. TRIF., DESTINA-DOS A DIV.DE SERVICOS GERAIS 'DESTE ORGAO, CONF.MEMO S/N/04-DSG, ORCAMENTOS, JUSTIFICATIVAAESP E DISPENSA DE LICITACAO 'ANEXOS. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01942 | 19/08/2004 | 27750.00 | 27750.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/AQUISICAO DE:150MILHEIRO DE SELOS DE SEGURANCAP/PLACA DE VEICULOS AUTOBLOQUEAVEL, MAT.POLIETILENO AD; GRAVEM RELEVO;DETRAN/PB,DEST.A DIVDE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 29/04-DM, HOMOLOGACAO DOCONVITE No.71.2004.5.0017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01943 | 19/08/2004 | 3970.00 | 3970.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/AQUISICAO DE: 40APITOS BIVOZ; 30CONES DE SINA-LIZACAO 75cm; 05 BASTAO SINALIZADOR C/COMPRIMENTO TOTAL DE '65cm, DESTINADOS A DIVISAO DEPOLICIAMENTO DESTE ORGAO, CONFMEMO 113/04-DPT E ORCAMENTOS 'ANEXOS. | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01944 | 19/08/2004 | 212.96 | 212.96 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN'sDE:PRINCESA IZABEL E SAO BENTO/PB, REF. AOS MESES DE JUNHO EJULHO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF, FATURAS E CONTRATO DE LOCACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01956 | 20/08/2004 | 7565.00 | 7565.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAOREF. AO PERIODO DE 15(QUINZE)DIAS DO MES DE JULHO/2004,CONFREQUERIMENTO, JUSTIFICATIVAS-DPD; AESP E DESPACHO DA DIVISDE FINANCAS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01957 | 20/08/2004 | 1910.00 | 1910.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:IMPRESSORA LEXMARK E232 (22pg/min), DESTINADO A COORD. DO RENAVAM, DESTE ORGAO, CONF. MEMO052/04-DRV/RENAVAM E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01198 | 20/08/2004 | 3730.00 | 3730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DIVERSOS P/USO NO CURSODE POLICIA COMUNITARIA, NA CI-DADE DE C.GRANDE/PB, C/RECURSODO CONV.062/2002-MJ/SSP-PB DOPLANO NAC.DE SEG.PUBLICA. | 05493947000103 | NESELLO COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01199 | 20/08/2004 | 1831.35 | 1831.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APASSAGEM AEREA DO INSTRUTOR PEDRO JOEL S DA SILVA, DO CURSODE POLICIA COMUNITARIA, REALI-ZADO NA CIDADE DE C.GRANDE/PB,COM RECURSO DO CONV. O62/2002/MJ/SSP-PB, DO PLANO NAC.DE SEGPUBLICA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01200 | 20/08/2004 | 6750.00 | 6750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS PARTICIPANTES DO CURSO DEPOLICIA COMUNITARIA REALIZADONA CIDADE DE C.GRANDE/PB, COMRECURSO DO CONV.062/2002/MJ/SSP/PB, DO PLANO NACIONAL DE SE-GURANCA PUBLICA. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01201 | 20/08/2004 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AHOSPEDAGEM DOS INSTRUTORES DOCURSO DE POLICIA COMUNITARIA//REALIZADO NA CIADE DE C.GRANDE/PB, COM RECURSOS DO CONV.062/2002/MJ/SSP/PB DO PLANO NACIO-NAL DE SEG.PUBLICA. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01202 | 20/08/2004 | 1110.00 | 1110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA REALIZADO NA CIDADE DE /C.GRANDE/PB, COM RECURSO DOCONV.062/2002-MJ/SSP/PB DO PLANO NACIONAL DE SEG.PUBLICA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01203 | 20/08/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICO PRESTADO//COMO COORDENADOR DO CURSO DEPOLICIA COMUNITARIA REALIZADONA CIDADE DE C.GRANDE/PB, COMRECURSO DO CONV.062/2002-MJ/SSP/PB DO PLANO NACIONAL DE SE-GURANCA PUBLICA. | 00097760196415 | GIVANILDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01204 | 20/08/2004 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTORA DAS DISCIPLI-NAS DE POLITICAS PUB.EM SEG.PUBLICA, FILOSOFIA COMUNIT.EM SEGURANCA PUB. E NOCOES GERAIS /DE POLICIAMENTO COMUNITARIA TOTALIZANDO 14 HS AULA, C/RECU./DO CONV.062/2002 | 00004775485806 | ALICE YUKIKO YAMASAKI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01205 | 20/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADO/COMO INSTRUTORA DA DISCIPLINA/DE MOBILIZACAO E PARTICIPACAO/COMUNITARIA E VISTAS A COMUNI-DADE, NO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA REALIZADO NA CIDADE DEC.GRANDE/PB (TOTALIZANDO 20HS)C/RECURSO DO CONV.062/2002. | 00004775485806 | ALICE YUKIKO YAMASAKI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01206 | 20/08/2004 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADO/COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA/DE APRIMORAMENTO DO SERVICO POLICIAL E PRATICA DE POL COMUNITARIO NO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA REALIZADO NA CIDADE DEC.GRANDE/PB (TOTALIZANDO 14HS)C/RECURSO DO CONV.062/2002. | 00029285160000 | PEDRO JOEL SILVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01207 | 20/08/2004 | 240.00 | 240.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente a pagamento por servicos prestado/como instrutor da disciplina//de pratica de policiamentocomunitario, no curso de poli-cia comunitaria realizado nacidade de C.Grande/PB c/recur-so do conv.062/2002 do plano /nacional de seguranca publica | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01208 | 20/08/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADO/COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA/DE PRATICA DE POLICIAMENTO ///COMUNITARI NO CURSO DE POLICIACOMUNITARIA REALIZADO NA CIDADE DE C.GRANDE/PB, C/RECURSO /DO CONV.062/2002 DO PLANO NAC.DE SEG PUBLICA. | 00043690122449 | MARCOS ANTONIO F DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01209 | 20/08/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADO/COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA/DE PRATICA DE POLICIAMENTO ///COMUNITARIO NO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA REALIZADO NACIDADE DE C.GRANDE/PB COM RE-CURSO DO CONV.062/2002 DO PLA-NO NAC. DE SEG.PUBLICA. | 00067416683491 | EDNALVA BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01210 | 20/08/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADO/COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA/DE DIREITOS HUMANOS E O SERVI-CO POLICIAL, NO CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA REALIZADO NACIDADE DE C.GRANDE/PB, C/RECURSO DO CONV.062/2002, DO PLANONACIONAL DE SEG.PUBLICA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 20/08/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE REALIZAR TREINAMEN-TO NA SEDE DO DETRAN,NO PERIO-DO DE 23/08(07hs) A 26/08(07hs | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 20/08/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE REALIZAR TREINAMEN-TO,PERIODO DE 23/08(07hs) A 26/08(07hs) | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 20/08/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE REALIZAR TREINAMEN-TO NA SEDE DO DETRAN,NO PERIO-DO DE 23/08(07hs) A 26/08(07hs | 00030912741449 | MARCELO SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 20/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE FISCALIZAR CENTROSDE FORMACAO DE CONDUTORES DES-TA CIDADE,PERIODO DE 23/08(07;30hs) A 13:30hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 20/08/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E SOUSA,FINALIDADE FISCALIZAR AS CITADASCIRETRANS,PERIODO DE 20/08( 10hs) A 22/08(20hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 20/08/2004 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E SOUSA,FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETORADMINISTRATIVO,PERIODO DE 20/08(10hs) A 22/08(20hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 20/08/2004 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E SOUSA,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO E ASSESSOR,PERIO-DO DE 20/08(10hs) A 22/08(20hs | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 23/08/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA FORTALEZA-CE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A ASSOCIACAO NACIONAL DOSDEPARTAMENTOS DE TRANSITO,PARAO PERIODO DE 24/08(12:10hs) A28/05(12:10hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 23/08/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA POCINHOS E ESPERANCA, COMFINALIDADE SOLICITAR INFORMA-COES DE PROCESSOS JUDICIAIS EACOES DE INDENIZACAO NAS COMARCAS DAS CIDADES CITADAS,PERIO-DOA DE 24/08(07hs) A 25/08( 19hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 23/08/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA POCINHOS E ESPERANCA, COMFINALIDADE ASSESSORAR O CHEFEDA ASSEJUR,PERIODO DE 24/08(07hs) A 25/08(19hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 23/08/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA POCINHOS,ESPERANCA,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOS DO DE-TRAN,PERIODO DE 24/08(07hs ) A25/08(19hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 23/08/2004 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA )DIARIA PARA C.GRANDE COM FINA-LIDADE ENTREGAR MATERIAL NA 1?CIRETRAN,DATA DE 20/08/04(07hsas 19hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 23/08/2004 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA )DIARIA PARA C.GRANDE COM FINA-LIDADE CONDUZIR SERVIDOR DO DETRAN,DATA DE 20/08/04( 07hs as19hs ) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 23/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE TRACAR DIRETRIZES PARA A SEMANA DE TRANSITO,PERIODO DE 24/08(07hs) A 25/08(07hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 23/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO NA ORGANIZA-CAO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO,PERIODO DE 24/08(07hs ) A25/08(07hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 23/08/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.DEEDUCACAO DE TRANSITO,NO PERIO-DO DE 24/08(07hs) A 25/08(07hs | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01967 | 24/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:20(VINTE) RADIOS GRAVADORE EX-CESS ECR 120, DESTINADOS AS CIRETRAN's DE: CAMPINA GRANDE; 'GUARABIRA, SOLEDADE, MONTEIRO,SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL,SOUSA, CATOLE DO ROCHA, CAJA, CONCEICAO, PIANCO E MAMANGUAPE/PBCONF.MEMO 0112-2004-ASI E ORCA | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 24/08/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA E MEIA)PARA ARARUNA,COM A FINALI-DADE DE COORDENANDO EXAMES TEORICOS TECNICOS.NO PERIODO DE25.08(07HS) A 26.08(09:30HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01969 | 24/08/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/AQUISICAO DE:50(CINQUENTA)FITAS K7 90, DEST. AS CIRETRAN'sDE: C.G.;GUARABIRA;SOLEDADE; 'MONTEIRO;SAT.LUZIA;PATOS; POM-BAL;SOUSA;CAT.DO ROCHA;CAJA; 'CONCEICAO;PIANCO E MAMANGUAPE/PB,OBJ.A INSTAL.E DINAM.DO SERVICOS DE RADIO ESC.DESTE ORGAOEM TODO ESTADO/PB, CONF. MEMO | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 24/08/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIA PARA ARARUNA ,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXA-MES TEORICOS TECNICOS.NO PERIODO DE 25.08(07HS) A 26.08(19:30HS). | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 24/08/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA ARARUNA ,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESTEORICOS TECNICOS.NO PERIODO 25.08(07HS) A 26.08(19:30HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 24/08/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA ARARUNA ,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR A E-QUIPE.NO PERIODO DE 25.08 (07HS) A 26.08(19:30HS). | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 24/08/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA TEIXEIRA,COM A FINA-LIDADE DE LEVANTAMENT0 PARA REALIZAR UMA REFORMA NA CIRETRANNO PERIODO DE 24.08(10HS) A26.08(10HS) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 24/08/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA TEIXEIRA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR A CHEFE DADPI.NO PERIODO DE 24.08(10HS) 26.08(10HS). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01975 | 24/08/2004 | 805.00 | 805.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA NATAL,COM AFINALIDADE PARTICIPARA XII CONGRESSO NORTE NORDESTE DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 25.08(14HS) A 30.08(19HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01976 | 24/08/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAO JOAO DO RIO DOPEIXE,COM A FINALIDADE DE LE-VAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICAQUE ENCONTRAVAM COM DEFEITO.NOPERIODO DE 26.08(07HS) A 28.08(07HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 24/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ACOMPANHA O PRO-CESSO 001.2003.013.124-5-ACAO DE INDENIZACAO.NO PERIODO DE26.08(07HS) A 27.08(07HS). | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 24/08/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ASSESSORANDO O CHEFE DA ASSEJUR.NO PERIODO DE26.08(07HS) A 27.08(07HS). | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 24/08/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFEE O ADVOGADO QUE O ASSESSORA .NO PERIODO DE 26.08(07HS) A27.08(07HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01983 | 24/08/2004 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/01(UMA) INSCRI-CAO P/FUNCIONARIA: GIORDANA M.DE BRITO NO CURSO DE:ATUALIZA-CAO EM LICITACOES E CONT.ADMI-NISTRATIVOS, CONF. DOCUMENTOS'ANEXOS. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 25/08/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA AREIA E ALAGOA GRANDE,COMFINALIDADE FISCALIZAR E ORIEN-TAR O TRANSITO NESTES MUNICI-PIOS,PERIODO DE 27/08(08hs) A04/09(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 25/08/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA AREIA E ALAGOA GRANDE,COMFINALIDADE FISCALIZAR E ORIEN-TAR O TRANSITO NESTES MUNICI-PIOS,PERIODO DE 27/08(08hs ) a04/09(08HS) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 25/08/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA AREIA E ALAGOA GRANDE,COMFINALIDADE FISCALIZAR E ORIENTAR O TRANSITO NESTES MUNICI-PIOS,PERIODO DE 27/08(08hs) A04/09(08hs) | 00020748957472 | SUZANA FELIPE NETA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 25/08/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA AREIA E ALAGOA GRANDE,COMFINALIDADE ORIENTAR E FISCALI-ZAR O TRANSITO NESTES MUNICI-PIOS,PERIODO DE 27/08(08hs) A04/09(08hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 25/08/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA AREIA E ALAGOA GRANDE,COMFINALIDADE ORIENTAR E FISCALI-ZAR O TRANSITO NESTES MUNICI-PIOS,PERIODO DE 27/08(08hs) A04/09(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 25/08/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA AREIA E ALAGOA GRANDE,COMFINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DEFISCALIZACAO DO DETRAN,PERIODODE 27/08(08hs) A 04/09(08hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 25/08/2004 | 393.60 | 393.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA AREIA E ALAGOA GRANDE,COMFINALIDADE ORIENTAR E FISCALI-ZAR O TRANSITO DESTES MUNICI-PIOS,PERIODO DE 27/08(08hs ) A04/09(08hs) | 00004736358440 | VIVALDO MOREIRA DE LACERDA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 25/08/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE TEIXEIRA PARA JOAOA PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA CIRETRAN E RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE,PERIODO DE24/08(12hs) A 26/08(12hs) | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 25/08/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE RECEBER MATERIAL PARA EFETUAR OS TESTES PSICOLOGICOS NALIVRARIA DO PSICOLOGO NESTA CIDADE,PERIODO DE 26/08(10:33hs)A 27/08(10:33hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 25/08/2004 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE CONDUZIR PSICOLOGA DO DE-TRAN,PERIODO DE 26/08(10:33hs)A 27/08(10:33hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02000 | 26/08/2004 | 2032.80 | 2032.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/1.848(UM MIL OI-TOCENTOS E QUARENTA E OITO) VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES 'DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/04,CONF. REQUISICAO DE MATERIAL 'ANEXO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02001 | 26/08/2004 | 8551.40 | 8551.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/7.436(SETE MIL 'QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORESDESTE ORGAO, QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA/PB, E TRABALHAM NASEDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/04, CONF. REQUISICAO DE MATERIAL ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02002 | 26/08/2004 | 290.40 | 290.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/176(CENTO E SE-TENTA E SEIS)VALES TRANSPORTESP/SERVIDORES QUE RESIDEM EM 'SANTA RITA/PB E TRABALHAM NA 'SEDE/JP, REF. AO MES DE SETEM-BRO/04, CONF. REQUISICAO DE MATERIAL ANEXO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02003 | 26/08/2004 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/44(QUARENTA E 'QUATRO) VALES TRANSPORTES PARASERVIDOR, QUE RESIDE EM CABEDELO/PB E TRABALHA NA SEDE/JP, 'REF. AO MES DE SETEMBRO/04, 'CONF. REQUISICAO DE MATERIAL 'ANEXO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02004 | 26/08/2004 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/220(DUZENTOS E 'VINTE) VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTE ORGAO, QUE RESI-DEM EM BAYEUX/PB E TRABALHAM 'NA SEDE/JP, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/04, CONF. REQUISICAO DEMATERIAL ANEXO. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 26/08/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLEDADE COM FINALIDADE RESOLVER PROBLEMA DO POSTODE SOLEDADE,PERIODO DE 27/08/(10hs) A 28/08(10hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 26/08/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLEDADE,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES,PERIODO DE 27/08(10hs) A 28/08(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 26/08/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE COOR-DENAR OS EXAMES TEORICOS-TECNICOS,PERIODO DE 27/08(08hs)A 28/08(13:30hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 26/08/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES TEORICO-TECNICOS,NOPERIODO DE 27/08(08hs) A 28/08(13:30hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 26/08/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAME TEORICO-TECNICO,PARAO PERIODO DE 27/08(08hs) A 28/08(13:30hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 26/08/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR A E-QUIPE.NO PERIODO DE 27.08 (08HS) A 28.08(13:30HS). | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01217 | 27/08/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA FENOMENO SOCIAIS DA VIOLEN-CIA NO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA REALIZADO NA CIDADE DEC.GRANDE/PB C/RECURSO DO CONVENIO 062/2002 DO PLANO NACIONALDE SEG.PUBLICA | 00002724111400 | FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01218 | 27/08/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTA-COS COMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA DE PRINCIPIO DE ORGANIZACAOSOCIAL NO CURSO DE POLICIA CO-MUNITARIA REALIZADA NO MUNICI-PIO DE C.GRANDE/PB COM REC. DOCONV.062/2002/MJ-SSP DO PLANONAC. DE SEG.PUBLICA. | 00040938735420 | LEMUEL GUERRA DOURADO SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01219 | 27/08/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DA DISCI-PLINA CONFLITOS INTERPESSOAIS/E INTRA-PESSOAIS NO CURSO DEPOLICIA COMUNITARIA REALIZADO/NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBCOM REC. DO CONV.062/02 DO PLANO NAC. DE SEG.PUBLICA. | 00004451678404 | IVONE MARIA DE MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00232 | 27/08/2004 | 17902.34 | 17902.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE PA-GAMENTO DE 30% DOS SERVICOS DEENGENHARIA REALIZADOS NA 3a.DDEM C.GRANDE, DEL.DA INFANCIA EJUVENTUDE EM J.PESSOA, DEL. DEREPRESSAO A CRIMES CONTRA A INFANCIA E JUVENTUDE EM C.GRANDEVALOR DA OBRA - R$ 59.674,47 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00233 | 27/08/2004 | 17948.66 | 17948.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE PA-GAMENTO DE 30% SOBRE OS SERVI-COS DE ENGENHARIA REALIZADOS//NA DELEGACIA DE APOIO AO TURISTA EM J.PESSOA E 6a DD EM CAM-PINA GRANDE. VALOR DA OBRA R$ 29.914,43 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 27/08/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PICUI E PEDRA LAVRADA,COMFINALIDADE REALIZAR REUNIAO ENTRE MEMBROS DA COMISSAO DE PARCELAMENTO DE TAXAS DO DETRAN EAGRICULTORES DOS MUNICIPIOS CITADOS,PERIODO DE 27/08(07hs) A29/08(07hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 27/08/2004 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE FISCALIZAR CENTROSDE FORMACAO DE CONDUTORES,PARAO PERIODO DE 30/08(08:30hs ) A04/09(08:30hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 27/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA,CONCEICAO E POMBAL,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 30/08(08:30hsA 03/09(13:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 27/08/2004 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE PATOS,ITAPORANGA, CONCEICAOE POMBAL,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 30/08(08:30hs) A 03/09/(8:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02009 | 27/08/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE ENTREGAR MATERIAL NA 1? CI-RETRAN,PERIODO DE 27/08(07hs)A28/08(07HS) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 27/08/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR DO DETRANPERIODO DE 27/08(07hs) A 28/08(07hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02011 | 27/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/120(CENTO E VIN-TE)EXAMES DE OPTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NOPERIODO DE 01 A 30/07/04, CONFREQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO,'REG.SCDP 03-01128, CONTRATO No | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02015 | 27/08/2004 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RENOVACAO DE 'ASSINATURAS DO JORNAL O NORTE,PARA A SEDE;CIRETRAN's:CAMPINAGRANDE;GUARABIRA;PATOS E SOUSAPARA O PERIODO DE 12(DOSE) ME-SES, CONF. MEMO 0104/04-ASI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 27/08/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE FIS-CALIZAR PROCESSOS DE VEICULOSNA CIRETRAN,PERIODO DE 30/08/(10hs) A 01/09(10hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 27/08/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE FISCALI-ZAR PROCESSOS DE VEICULOS,PARAO PERIODO DE 30/08(10hs) A 01/09(10hs) | 00032421850487 | ZENON LOPES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 27/08/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE FISCALI-ZAR PROCESSOS DE VEICULOS,PARAO PERIODO DE 30/08(10hs) A 01/09(10hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00229 | 27/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO COM RE-POSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DERADIODIFUSAO DA SSP. | 24293086000156 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA APAR ELET LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00230 | 27/08/2004 | 2790.00 | 2790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADASA VIATURA CHEVROLET BLAZER PLACA MON-2097, PERTNECENTE AOIPC. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00231 | 27/08/2004 | 1408.22 | 1408.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE ASSINATURAS E TA-RIFAS MENSAIS DE TELEFONES CE-LULARES EM USO NAS OPERACOESPOLICIAIS DE CARATER SIGILOSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02012 | 27/08/2004 | 2901.72 | 2901.72 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02013 | 27/08/2004 | 356.10 | 356.10 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DEAGOSTO/2004, CONF. MEMO S/N/04DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02014 | 27/08/2004 | 92.46 | 92.46 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE:CABEDELO;SANTA RI-TA E JACARAU/PB, REF.AO MES DEAGOSTO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF, FATURAS E CONTRATOS DE LO-CACAO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01214 | 27/08/2004 | 13119.58 | 13119.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGASMENTO DE ALIMENTACAO PARAPOLICIAIS DE C.GRANDE EM JULHODE 2004. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01215 | 27/08/2004 | 10866.86 | 10866.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARAMANZUA DE C.GRANDE EM JULHO DE2004. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01216 | 27/08/2004 | 10513.50 | 10513.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARAMANZUA EM C.GRANDE EM JUNHO DE2004. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01220 | 30/08/2004 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DA DISCI-PLINA DIREITOS HUMANO E SERVICO POLICIAL NO CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA REALIZADO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB C/RECURSO DO CONV.062/2002 DOPPLANO NACIONAL DE SEG.PUBLICA | 00002173299425 | THAMARA DUARTE CUNHA MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 30/08/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE E SOLEDADE,FINA-LIDADE PRESIDIR TRABALHOS DE SINDICANCIAS,PERIODO DE 31/08/(07hs) A 04/09(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 30/08/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE E SOLEDADE,FINA-LIDADE AUXILIAR NA INSTRUCAO DOS TRABALHOS DE SINDICANCIASPERIODO DE 31/08(07hs) A 04/09(07hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 30/08/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE E SOLEDADE,FINA-LIDADE CONDUZIR INTEGRANTES DACOMISSAO DE SINDICANCIA,PERIO-DO DE 31/08(07hs) A 04/09(07hs | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 30/08/2004 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA RECIFE,COM A FINALI-DADE DE VISITAR O DETRAN/PE.NOPERIODO DE 30.08(10HS) A 01.09(10HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 30/08/2004 | 207.90 | 207.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA RECIFE,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR O DIRETOR SU-PERINTENDENTE.NO PERIODO DE 3008(10HS)_A 01.09(10HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02024 | 30/08/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PA-TOS,COM A FINALIDADE DE TRATARASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.NO PERIODO DE 02.09(10HS) A 04.09(10HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 30/08/2004 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PA-TOS,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 02.09(10HS) A04.09(10HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01223 | 30/08/2004 | 21358.66 | 21358.66 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de su-primento de informatica. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 31/08/2004 | 232200.00 | 232200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REF. A AQUISICAO DE MATERIAl PERMANENTE: 12MODULOS CAMARA DE CONSERVACAO,DE CADAVERES E 02 MESAS PARA ,NECROPSIA, COM REC.DO CONVENIO061-02-MJ-SSP DO PLANO NAC DESEG PUBLICA. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 31/08/2004 | 133200.00 | 133200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REF. A AQUISICAO DE 12-KITS DE LEVANTAMENTOEM LOCAL DE CRIME E PAPILOSCO PIA, COM RECURSOS DO CONVENIO.061-02_MJ-SSP, DO PLANO NACIO-NAL DE SEG PUBLICA. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 31/08/2004 | 210336.00 | 210336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 14 VEICULOS TIPOMOTOCICLETAS DE 250CIL. COM RECURSOS DO CONV.062-02-MJ-SSP .DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 31/08/2004 | 307000.00 | 307000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 01-ANALISADOR AUTOMATICO..DE DNA, COM RECURSOS DO CONVE-NIO 061-02-MJ-SSP DO PLANO NA-CIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 31/08/2004 | 513000.00 | 513000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 09 VIATURAS OPERACIONAIS ADAPTADAS COM CELA,...COM RECURSOS DO CONVENIO......061-02-MJ-SSP, DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 01232 | 31/08/2004 | 171000.00 | 171000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 3-VIATURAS OPERACIONAIS --ADAPTADAS COM CELAS, COM RECURSOS DO CONV.060-02-MJ-SSP, DOPLANO NACIONAL DE SEG. PUBLICA | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 31/08/2004 | 114000.00 | 114000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPREESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (acrescimo de ate 25%):DUASVIATURAS OPERACIONAIS ADAPTA-DAS COM CELAS, COM REC DO CONV061-02-MJ-SSP, DO PLANO NACIO-NAL DE SEG PUBLICA. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 01234 | 31/08/2004 | 219750.00 | 219750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 02-VIATURAS CAMIONETE CABINE DUPLA E 02-VIATURAS TIPO ..VEICULO DE PASSEIO COM RECURSODO CONV. 061-02-MJ-SSP, DO PLANO NACIONAL DE SEG PUBLICA. | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 31/08/2004 | 33300.00 | 33300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 3-KITS PARA LEVANTAMENTO..EM LOCAL DE CRIME E PAPILOSCOPIA, COM REC. DO CONV 061-02-,MJ_SSP, DO PLANO NACIONAL DESEGURANCA PUBLICA. (ACRESCIMO.DE ATE 25%). | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 31/08/2004 | 51300.00 | 51300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 03-CAMARAS DE CONSERVACAO,DE CADAVERES COM RECURSOS DOCONV. 061-02_MJ-SSP-PB DO PLA-NO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA (ACRESCIMO DE 25%). | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01238 | 31/08/2004 | 292380.00 | 292380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APAGAMENTO POR EXECUCAO DOS SERVICOS CORRELACIONADOS AO OBJE TO DO CONV.060/02-MJ-SSP-PB,..SISTEMA DE INVESTIGACAO CRIMI-NAL COM ACESSO REMOTO, COM RE-CURSO DO PLANO NACIONAL DE SE-GURANCA PUBLICA. (ADITIVO ATE25%). | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 01239 | 31/08/2004 | 251980.00 | 251980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 02-VEICULOS TIPO CAMIONETERABECAO PARA TRANSPORTE DE CA-DAVERES, COM RECURSO DA CONTRAPARTIDA AO CONV.061/02-MJ/SSP-PB, DO PLANO NACIONAL DE SEGU-RANCA PUBLICA. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02026 | 31/08/2004 | 98.63 | 98.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAOREF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 'MES DE AGOSTO/2004, CONF. MEMONo.60/2004-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02027 | 31/08/2004 | 1463840.66 | 1463840.66 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS DETE ORGAO, 'REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE AGOSTO/2004, CONF. MEMONo.60/2004=DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 31/08/2004 | 2687849.96 | 2687849.96 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATI-VO - SEC. SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 31/08/2004 | 1526.34 | 1526.34 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2004 - SALARIO FAMILIA SEC.SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02029 | 31/08/2004 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO, DO MES DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO No.61/04-DRH'E FOLHA ANEXOS. | 00004273289423 | RAFAEL BENTO DE LIMA NETO E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 31/08/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DSPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA, AREIACOM FINALIDADE REALIZAR LEVAN-TAMENTO DE PESSOAL NAS CIRE-TRANS,PERIODO DE 01/09(07hs) A04/09(22hs) | 00033781854415 | LUIZ CARLOS M DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 31/08/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PIANCO,COM FINALIDADE REALIAZAR LEVANTAMENTO NO PREDIODA CIRETRAN PARA EFETUAR REFORMAS NECESSARIAS,PERIODO DE 01/09(10hs) A 03/09(10hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 31/08/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PIANCO,COM FINALIDADE CONDUZIR ARQUITETA DO DETRAN,PARAO PERIODO DE 01/09(10hs) A 03/09(10hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02033 | 31/08/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00002389959415 | MANOEL PIO CHAVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01229 | 31/08/2004 | 864.00 | 864.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos fotogra-ficos. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02040 | 01/09/2004 | 60.64 | 60.64 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DE ALMOXA-RIFADO DESTE ORGAO E DO POSTODE TRANSITO DE BREJO DO CRUZ/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2004CONF. MEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02041 | 01/09/2004 | 214.42 | 214.42 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:ARARUNA E ESPERANCA/PB E DOPOSTO DE TRANSITO DE BAYEUX/PBREF.AO MES DE AGOSTO/2004,CONFMEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02037 | 01/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOPERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/04CONF. MEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02038 | 01/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE SAO JOSE DEPIRANHAS/PB, REF. AO PERIODO 'DE JULHO A DEZEMBRO/2004, CONFMEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02035 | 01/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE INGA/PB, REF.AO PERIO-DO DE JULHO A DEZEMBRO/2004, 'CONF. MEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 02034 | 01/09/2004 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTO-RIA DESTE ORGAO, DO MES DE A-GOSTO/2004, CONF. MEMO No.029/2004-AESP, XEROX DO CONTRATO 'No.112/04-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02036 | 01/09/2004 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE BONITO DE SANTA FE PARA J.PESSOA,COM FINALIDADE PARTICI-PAR DE TREINAMENTO JUNTO A DI-RETORIA ADMINISTRATIVA,PERIODODE 13/09(07hs) A 18/09(07hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02039 | 01/09/2004 | 135.00 | 135.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA XEROGRAFI-CA DA SUPERINTENDENCIA DESTE 'ORGAO, CONF. MEMO No.234/2004-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05978946000140 | PBTEC SERVICOS EM COPIADORAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02042 | 01/09/2004 | 17576.00 | 17576.00 | VALOR EMPENHADO C/AQUISICAO DE100 CADER.R-1;40 BL.C/50FL.;70CADER.G36;80 BL.C/25FL.G36; 80BL.C/25FL.REP.TOULOUSSE;2.000'CPS DESC.;10MAN.CPS 1OV E 2o.V2.000 CADER.TEPEM, CONF. ORCA-MENTOS, PUBLICACAO, PARECERES'212-AJ, 30/04-AESP E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02043 | 01/09/2004 | 38020.00 | 38020.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 3.334 EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERM.P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADA CNH, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2004, CONF. REQUERIMENTO,MEMO S/N/04-DO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 02/09/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE ACOM-PANHAR PROCESSO N?006.2004.000494-4 NAQUELA COMARCA, PERIODODE 06/09(07hs) A 07/09(18hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 02/09/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE ASSES-SORAR CHFE DA ASSEJUR, PERIODODE 06/09(07:30hs) A 07/09(18hs | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 02/09/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE CONDU-ZIR ADVOGADOS DO DETRAN,PERIO-DO DE 06/09(07:30hs) A 07/09/(18hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 02/09/2004 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE E QUEIMADAS, COMFINALIDADE PRESTAR DEPOIMENTONA DELEGACIA EM C.GRANDE E NOPODER JUDICIARIO EM QUEIMADASPERIODO DE 01/09(08:46hs) A 04/09(08:46hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 02/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,MAMANGUAPEE CAMPINA GRANDE,COM A FINALI-DADE DE FISCALIZAR AS CIRE -TRANS.NO PERIODO DE 02.09(10HS) A 04.09(10HS). | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 02/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,MAMANGUAPEE CAMPINA GRANDE,COM A FINALI-DADE DE ASSESSORANDO O DIRETORADMINISTRATIVO.NO PERIODO DE02.09(10HS) A 04.09(10HS). | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 02/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,MAMANGUAPEE CAMPINA GRANDE,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR O DIRETOR AD-MINISTRATIVO.NO PERIODO DE 02.09(10HS) A 04.09(10HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 03/09/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PIANCO,COM FINALIDADETRANSPORTAR EQUIPAMENTO DE IN-FORMATICA PARA A CIRETRAN,PARAO PERIODO DE 03/09(07hs) A 04/09(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 03/09/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR SERVIDOR DO DETRAN EMDEPOIMENTO,PERIODO DE 08/09(08hs) A 11/09(08hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 03/09/2004 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE E QUEIMADAS, COMFINALIDADE PRESTAR DEPOIMENTOPERIODO DE 08/09(08hs) A 11/09(08hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02054 | 03/09/2004 | 503.29 | 503.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TAXA DE FISCALIZACAO DEFUNCIONAMENTO -TFF,REF.AO ANO DE / 2004/CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 02030715002328 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01240 | 06/09/2004 | 3730.00 | 3730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE (DIVERSOS) PARA USO NOCURSO DE POLICIA COMUNITARIA//TURMA II J.PESSOA, COM RECUR-SOS DO CON.062/02 DO PLANO NA-CIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 05493947000103 | NESELLO COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01241 | 06/09/2004 | 3730.00 | 3730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE (DIVERSOS) PARA USO NOCURSO DE POLICIA COMUNITARIA//TURMA III J.PESSOA, COM RECUR-SOS DO CONV. 062/02-MJ, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 05493947000103 | NESELLO COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01242 | 06/09/2004 | 2301.13 | 2301.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO - PORTO ALEGRE/J.PA/PORTO ALEGRE/JPA, PARA INSTRUTORDO CURSO DE POLICIA COMUNITA-RIA TURMA II J.PESSOA, COM RE-CURSO DO CONV.062/02-MJ DO PLANO NACIONAL DE SEG.PUBLICA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01243 | 06/09/2004 | 1110.00 | 1110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PRE-VIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOCONTRATO DOS INSTRUTORES DOCURSO DE POLICIA COMUNITARIA//TURMA II J.PESSOA, COM RECURSODO CONV.062/02-MJ, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01244 | 06/09/2004 | 1110.00 | 1110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PRE-VIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOSCONTRATOS DOS INSTRUTORES DOCURSO DE POLICIA COMUNITARIA//TURMA III J.PESSOA COM RECURSODO CONV.062/02-MJ, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01245 | 06/09/2004 | 6750.00 | 6750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES (CA-FE, ALMOCO E JANTAR) AOS INTE-GRANTES DO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA II J.PESSOA, /COM RECURSO DO CONV.062/02-MJ/DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA/ | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01246 | 06/09/2004 | 6750.00 | 6750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES (CA-FE, ALMOCO E JANTAR) AOS INTE-GRANTES DO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA III, J.PESSOA/COM RECURSO DO CONV.062/02, DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01247 | 06/09/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AHOSPEDAGENS DOS INSTRUTORES DOCURSO DE POLICIA COMUNITARIA /COM RECURSO DO CONV.062/02 DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 06/09/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAO PAULO-SP,COM FINALIDADE VISITAR SETOR DE ARQUIVO DODETRAN-SP COM O OBJETIVO DESENVOLVER TRABALHO DE GESTAO DOCUMENTAL A SER IMPLANTADO PELODETRAN/PB,PERIODO DE 20/09( 08hs) A 25/09(08hs) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 06/09/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE AREIA PARA J.PESSOA,COM FI-NALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGE,NOPERIODO DE 09/09(07hs) A 10/09(19hs) | 00000001010769 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 06/09/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA E SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXA-MES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 08/09(08hs) A 10/09(10hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 06/09/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA E SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXA-MES PSICOTECNICOS,PARA O PERIODO DE 08/09(08hs) A 10/09(10hs | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02059 | 06/09/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA SOLANEA COM FINALIDADE FISCALIZAR CEN-TRO DE FORMACAO DE CONDUTORESPERIODO DE 06/09(08:30hs) A 07/09(08:30hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02060 | 06/09/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA SOLANEACOM FINALIDADE CONDUZIR O AUDITOR,PERIODO DE 06/09(08:30hs )A 07/09(08:30hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02061 | 06/09/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,CAM-PINA GRANDE,COM FINALIDADE FISCALIZAR AS CIRETRANS E LEVAR MATERIAL DE COMUNICACAO E DI-VULGACAO DOS PARCELAMENTOS DOSEMPLACAMENTOS ATRASADOS,PERIO-DO DE 03/09(10hs) A 05/09(10hs | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02062 | 06/09/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,CAM-PINA GRANDE,COM FINALIDADE AS-SESSORAR O DIRETOR ADMINISTRA-TIVO,PERIODO DE 03/09(10hs) A 05/09(10hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02063 | 06/09/2004 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,CAM-PINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVOE O ASSESSOR DE IMPRENSA,PERIODO DE 03/09(10hs) A 05/09(10hs | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 06/09/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA E SOUSACOM FINALIDADE FISCALIZAR APLICACAO DOS EXAMES FEITA PELA COMISSAO DE EXAMES,PERIODO DE 08/09(10hs) A 11/09(10hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 06/09/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA E SOUSACOM FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR DE OPERACOES,PERIODO DE08/09(10hs) A 11/09(10hs) | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02066 | 06/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA E SOUSACOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO DE TRANSITO,PARAO PERIODO DE 08/09(07hs) A 11/09(07hs) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 02068 | 06/09/2004 | 2281.50 | 2281.50 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE:07(SETE) EXEMPLARES C/SUAS RESPECTIVAS DESCRIMINACOES, DESTINADOS A ASSEJUR DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO 221/2004-ASSEJUR EORCAMENTOS ANEXOS. | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 06/09/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA POMBAL,C.DO ROCHA E SOUSAFINALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 08/09(07hs) A 11/09(07hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 06/09/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA E SOUSAFINALIDADE APLICAR EXAMES LE-GISLACAO DE TRANSITO, PERIODO DE 08/09(07hs) A 11/09(07hs) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 06/09/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA E SOUSAFINALIDADE APLICAR EXAME LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 08/09(07hs) A 11/09(07hs0 | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 06/09/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL.C.DO ROCHA E SOUSAFINALIDADE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO DE TRANSITO, PERIODO DE 08/09(07hs) A 11/09(07hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 06/09/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA E SOUSAFINALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 08/09(07hs) A 11/09(07hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 06/09/2004 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA E SOUSAFINALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 08/09(07hs) A 11/09(07hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 06/09/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA E SOUSAFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE EXAMES,PERIODO DE 08/09( 07hs) A 11/09(07hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 06/09/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA E SOUSACOM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES E ASSESSOR,NOPERIODO DE 08/09(10hs) A 11/09(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 06/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE FISCALIZAR AS COMIS-SOES DE EXAMES,PERIOCDO DE 13/09(10hs) A 18/09(10hs0 | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 06/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE ASSESSORZAR O DIRETOR DEOPERACOES,PERIODO DE 13/09( 10hs) A 18/09(10hs) | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 06/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE CONDUZIR DIRETOR E ASSES-SOR,PERIODO DE 13/09(10hs) A 18/09(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 08/09/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA AREIA E ALAGOA GRANDE,COMFINALIDADE ORIENTAR E FISCALI-ZAR O TRANSITO NESTES MUNICI-PIOS,PERIODO DE 10/09(08hs) A 18/09(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02082 | 08/09/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA AREIA E ALAGOA GRANDE,COMFINALIDADE ORIENTAR E FISCALI-ZAR O TRANSITO NESTES MUNICI-PIOS,PERIODO DE 10/09(08hs) A 18/09(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02083 | 08/09/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA AREIA E ALAGOA GRANDE,COMFINALIDADE ORIENTAR E FISCALI-ZAR O TRANSITO NESTES MUNICI-PIOS,PERIODO DE 10/09(08hs) A18/09(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 08/09/2004 | 585.60 | 585.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA AREIA E ALAGOA GRANDE,COMFINALIDADE ORIENTAR E FISCALI-ZAR O TRANSITO NESTES MUNICI-PIOS,PERIODO DE 10/09(08hs) A18/09(08hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02085 | 08/09/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA AREIA E ALAGOA GRANDE,COMFINALIDADE ORIENTAR E FISCALI-ZAR O TRANSITO NESTES MUNICI-PIOS,PERIODO DE 10/09(08hs) A 18/09(08hs) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 08/09/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA AREIA E ALAGOA GRANDE,COMFINALIDADE ORIENTAR E FISCALI-ZAR O TRANSITO NESTES MUNICI-PIOS,PERIODO DE 10/09(08hs) A 18/09(08hs) | 00039119785453 | GLICIA MARIA ARNAUD ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 08/09/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA AREIA E ALAGOA GRANDE,COMFINALIDADE CONDUZIR INTEGRAN-TES DA BLITZ DO DETRAN,PERIODODE 10/09(08hs) A 18/09(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 08/09/2004 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE CAMPINA GRANDE PARA J.PES-SOA COM FINALIDADE FISCALIZARCENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES,PERIODO DE 08/09(08hs)A 11/09(13,30hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02089 | 08/09/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOUSA PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A CIRETRAN DE SOUSA,NOPERIODO DE 08/09(07hs) A 10/09(07hs) | 00000753814862 | JOSE CELIO CAMPOS DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 08/09/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SAPE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS LI-GADOS A CIRETRAN QUE DIRIGE,NOPERIODO DE 09/09(07hs) A 10/09(07hs) | 00030073006491 | ROBERIO HERIBERTO PEREIRA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00234 | 08/09/2004 | 3829.50 | 3829.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE RECO-LHIMENTO DE TAXAS DO FESP. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00235 | 08/09/2004 | 2580.60 | 2580.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS PELO RE-COLHIMENTO DE TAXAS DO FESP DURANTE O MES DE JULHO/04 | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01287 | 09/09/2004 | 7965.74 | 7965.74 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquis. de medica-mentos. | 04325811000113 | EQUIPMED |
| NUCLEO SECCIONAL DE INFORMATICA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01257 | 09/09/2004 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN-CAO E CONSERVACAO COM REPOSI-CAO DE PECAS. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00236 | 09/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO IML DE J.PESSOA, C.GRANDE E GUARABIRA, CONFORME PRO CESSO, ANEXO. | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01280 | 09/09/2004 | 1036.75 | 1036.75 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de cof. de cortinas tipo percianas. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01282 | 09/09/2004 | 486.00 | 486.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servico de inst. de adptadores p/caixa dagua. | 02460246000171 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01283 | 09/09/2004 | 260.00 | 260.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. de solda emselas do xadrez. | 02460246000171 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01285 | 09/09/2004 | 398.00 | 398.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de inst. de refleto-res nos postos da manzua | 02460246000171 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02093 | 09/09/2004 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM) PARABRISA; 02(DUAS) CO-LAS; PARA O VEICULO PEUGEOT DEPLACA MMW-5995, PERTENCENTE AESTE ORGAO, CONF. MEMO S/N/04-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01275 | 09/09/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos em veiculos desta secretaria. | 40981490000179 | J C AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01277 | 09/09/2004 | 500.00 | 500.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos em veiculos desta secretaria. | 02840020000104 | ARY GUINCHOS LOCACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01288 | 09/09/2004 | 7913.00 | 7913.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos em veiculos desta secretaria. | 40959371000110 | MARINEIDE LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01289 | 09/09/2004 | 7946.00 | 7946.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos em veiculos desta secretaria. | 02561570000186 | FAIT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01292 | 09/09/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos em veiculos desta secretaria. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01295 | 09/09/2004 | 2215.00 | 2215.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos em veiculos desta secretaria. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01296 | 09/09/2004 | 1313.00 | 1313.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos em veiculos desta secretaria. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01297 | 09/09/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos em veiculos desta secretaria. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01251 | 09/09/2004 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS EM PUBLICACAO NO DIA-RIO OFICIAL DESTA SECRETARIA.. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01252 | 09/09/2004 | 4718.00 | 4718.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos fotogra-ficos. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01253 | 09/09/2004 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DSETA SECRETARIA.. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01254 | 09/09/2004 | 8512.40 | 8512.40 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao man-zua em j.pessoa junho 04. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01258 | 09/09/2004 | 12693.72 | 12693.72 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentaca p/ C.Grande em junho 04. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01260 | 09/09/2004 | 2280.00 | 2280.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao p/pa-tos em maio de 04. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01261 | 09/09/2004 | 2185.00 | 2185.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao p/pa-tos em abril de 04 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01263 | 09/09/2004 | 2198.00 | 2198.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao emsousa em junho de 04 | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01264 | 09/09/2004 | 1335.00 | 1335.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao p/itaporanga em junho 04 | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01266 | 09/09/2004 | 1139.80 | 1139.80 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao p/pombal em junho de 04 | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01269 | 09/09/2004 | 3608.00 | 3608.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao p/cajazeiras em junho 04 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01271 | 09/09/2004 | 750.00 | 750.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao p/pi-cui em junho 04 | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01272 | 09/09/2004 | 683.00 | 683.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao p/monteiro em junho de 04 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01273 | 09/09/2004 | 2480.00 | 2480.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao p/ c.do rocha em junho de 04 | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01274 | 09/09/2004 | 7980.00 | 7980.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de pe-cas p/ esta secretaria. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01290 | 09/09/2004 | 7897.00 | 7897.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de pe-cas p/ esta secretaria. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01291 | 09/09/2004 | 7922.00 | 7922.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de pe-cas p/ esta secretaria. | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01276 | 09/09/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de pe-cas p/ esta secretaria. | 40981490000179 | J C AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01298 | 09/09/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de pe-cas p/ esta secretaria. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01293 | 09/09/2004 | 7639.00 | 7639.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de pe-cas p/ esta secretaria. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01294 | 09/09/2004 | 2475.00 | 2475.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de pe-cas p/ esta secretaria. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01256 | 09/09/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO SITESSP, CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01299 | 09/09/2004 | 4866.46 | 4866.46 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos postais | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02091 | 09/09/2004 | 2212.40 | 2212.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A 01(UMA)PASSAGEM AEREA, IDA E VOLTA NOS TRECHOS JPA/CGR/JPA, P/O FUNCIONARIO:RAUELITON B. FILHO, C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REU-NIAO DA AND, NO PERIODO DE 14A 17/07/04, CONF. MEMO No.004/04-DS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02092 | 09/09/2004 | 62196.51 | 62196.51 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE:CONTRA-CHEQUE;BLOQCOBRANCA;PROSOFT/BOLETOS/P./B.REF. AO MES DE AGOSTO/2004, 'CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOSANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 09/09/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AS DESPESAS DE 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE ASSINAR A LEI DE REDU??O DE TAXAS.NO PE-RIODO DE 09.09(09HS) A 11.09 (09HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 09/09/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ASSESSORAR O DI-RETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 09.09(09HS) A 11.09(09HS | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 09/09/2004 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODODE 09.09(09HS) A 11.09(09HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01248 | 09/09/2004 | 55453.30 | 55453.30 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de locacao de radiosp/esta secretaria. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01249 | 09/09/2004 | 3231.20 | 3231.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORMEPROCESSO, ANEXO. | 02311369000140 | ANTONIO MARCELINO MACIEL COML FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01250 | 09/09/2004 | 6386.00 | 6386.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servico de manu-tensao em junho de 04. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01255 | 09/09/2004 | 15040.00 | 15040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVA-CAO, MANUTENCAO DE PREDIOS PERTENCENTES A SEDE, 2aDD, IPC ECENTRAL DE POLICIA EM J.PESSOANO PERIODO DE 01/06 A 30/06/04 | 04782286000165 | EMBARCO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01259 | 09/09/2004 | 2225.00 | 2225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIM-PEZA NA UML EM C.GRANDE NO MESDE ABRIL/04 | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01262 | 09/09/2004 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERTO DE MAQUI-NAS DE DATILOGRAFIA MANUAIS EELETRICAS DESTA SSP. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01265 | 09/09/2004 | 17490.00 | 17490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE LO-CACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORARICOH NO PERIODO DE 05/05 A05/06/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01267 | 09/09/2004 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE FOR-MULARIOS CONTINUO (NOTA DE EM-PENHO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01268 | 09/09/2004 | 2225.00 | 2225.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de prestacao de ser-vicos em marco 04. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01270 | 09/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE ACONFECCAO DE ETIQUETAS PIMACOCOM 3 CARREIRAS DESTINADOS AESTA SECRETARIA. | 00015413926472 | MARIANO FERREIRA DA PENHA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01278 | 09/09/2004 | 825.00 | 825.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de confeccao de ca-rimbo p/esta secretaria. | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01279 | 09/09/2004 | 151.98 | 151.98 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de consumo p/ esta secretaria. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01281 | 09/09/2004 | 1800.00 | 1800.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de agua mineral. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01284 | 09/09/2004 | 2240.00 | 2240.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. de detetizacao. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01286 | 09/09/2004 | 1860.00 | 1860.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. de desmontagem de torre metalica. | 02460246000171 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA |
| NUCLEO SECCIONAL DE INFORMATICA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01300 | 10/09/2004 | 4870.00 | 4870.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de informatica p/esta secretaria. | 02433534000137 | TOP TEC COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01306 | 10/09/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA /NOCOES GERAIS DE POLICIAMENTO/COMUNITARIO NO CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA TURMA II JOAO/PESSOA/PB COM RECURSO DO CONV.062/02-MJ DO PLANO NACIONAL DESEG. PUBLICA | 00003034681496 | CAROLINA DE MOURA CORDEIRO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01307 | 10/09/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA /NOCOES GERAIS DE POLICIAMENTO/COMUNITARIO NO CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA TURMA 03 JOAO/PESSOA/PB COM RECURSO DO CONV.062/02-MJ DO PLANO NACIONAL DESEG. PUBLICA | 00003034681496 | CAROLINA DE MOURA CORDEIRO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01308 | 10/09/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA /PRINCIPIOS DE ORGANIZACAO XXXXSOCIAL.... NO CURSO DE POLI- CIA COMUNITARIA TURMA II JOAO/PESSOA/PB COM RECURSO DO CONV.062/02-MJ DO PLANO NACIONAL DESEG. PUBLICA | 00071440860491 | DAVI F SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01309 | 10/09/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA /PRINCIPIO DE ORGANIZACAOXXXXXXSOCIAL NO CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA TURMA 03 JOAO/PESSOA/PB COM RECURSO DO CONV.062/02-MJ DO PLANO NACIONAL DESEG. PUBLICA | 00071440860491 | DAVI F SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01310 | 10/09/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA /FENOMENOS SOCIAIS DAVIOLENCIA NO CURSO DE POLI- CIA COMUNITARIA TURMA II JOAO/PESSOA/PB COM RECURSO DO CONV.062/02-MJ DO PLANO NACIONAL DESEG. PUBLICA | 00002724111400 | FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01311 | 10/09/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA /FENOMENOS SOCIAIS DAVIOLENCIA NO CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA TURMA 03 JOAO/PESSOA/PB COM RECURSO DO CONV.062/02-MJ DO PLANO NACIONAL DESEG. PUBLICA | 00002724111400 | FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01312 | 10/09/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA /OS DIREITOS HUMANOS E O SERVI/CO POLICIAL NO CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA TURMA II JOAO/PESSOA/PB COM RECURSO DO CONV.062/02-MJ DO PLANO NACIONAL DESEG. PUBLICA | 00002173299425 | THAMARA DUARTE CUNHA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01313 | 10/09/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA /OS DIREITOS HUMANOS E O SERVI/CO POLICIAL NO CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA TURMA 03 JOAO/PESSOA/PB COM RECURSO DO CONV.062/02-MJ DO PLANO NACIONAL DESEG. PUBLICA | 00002173299425 | THAMARA DUARTE CUNHA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01314 | 10/09/2004 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA /RELACOES INTERPESSOAIS EINTRA-PESSOAIS CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA TURMA II JOAO/PESSOA/PB COM RECURSO DO CONV.062/02-MJ DO PLANO NACIONAL DESEG. PUBLICA | 00004451678404 | IVONE MARIA DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01315 | 10/09/2004 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA /RELACOES INTERPESSOAIS E INTRAPESSOAIS NO CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA TURMA 03 JOAO/PESSOA/PB COM RECURSO DO CONV.062/02-MJ DO PLANO NACIONAL DESEG. PUBLICA | 00004451678404 | IVONE MARIA DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01316 | 10/09/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA /FILOSOFIA COMUNITARIA EM SEGU/RANCA PUB. NO CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA TURMA II JOAO/PESSOA/PB COM RECURSO DO CONV.062/02-MJ DO PLANO NACIONAL DESEG. PUBLICA | 00049858866453 | IRIS PORTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01317 | 10/09/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA /FILOSOFIA COMUNITARIA EM SEGU/RANCA PUB. NO CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA TURMA 03 JOAO/PESSOA/PB COM RECURSO DO CONV.062/02-MJ DO PLANO NACIONAL DESEG. PUBLICA | 00049858866453 | IRIS PORTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01318 | 10/09/2004 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA /APRIMORAMENTO DO SERVICOPOLICIAL NO CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA TURMA II JOAO/PESSOA/PB COM RECURSO DO CONV.062/02-MJ DO PLANO NACIONAL DESEG. PUBLICA | 00029285160000 | PEDRO JOEL SILVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01319 | 10/09/2004 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA /APRIMORAMENTO DO SERVICOPOLICIAL NO CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA TURMA 03 JOAO/PESSOA/PB COM RECURSO DO CONV.062/02-MJ DO PLANO NACIONAL DESEG. PUBLICA | 00029285160000 | PEDRO JOEL SILVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01320 | 10/09/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO COORDENADO DO CURSO DEPOLICIA COMUNITARIA TURMA II//JOAO PESSOA, COM RECURSO DOCONV.062-02/MJ DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00097760196415 | GIVANILDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01321 | 10/09/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO COORENADOR DO CURSO DEPOLICIA COMUNITARIA EM JOAOPESSOA/PB TURMA 03 C/REC.CONVENIO 062/02-MJ DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA | 00097760196415 | GIVANILDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01322 | 10/09/2004 | 1860.00 | 1860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA /MOBILIZACAO E PARTICIPACAO CO/MUNITARIA E VISITA NAS COMUNIDADES, NO CURSO DE POL.COMUNITARIA TURMA II JOAO PESSOA/PB C/REC.DO CONV.062/02-MJ DO PLANONACIONAL DE SEG.PUBLICA. | 00004775485806 | ALICE YUKIKO YAMASAKI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01323 | 10/09/2004 | 1860.00 | 1860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA DISCIPLINA /MOBILIZACAO E PARTICIPACAO CO/MUNITARIA E VISITA AS COMUNIDADES NO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA 03 J.PESSOA/PB COMREC.DO CONV.062/02-MJ DO PLANONAC.DE SEG.PUBLICA | 00004775485806 | ALICE YUKIKO YAMASAKI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01324 | 10/09/2004 | 2155.45 | 2155.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA INSTRUTOR DO CURSO DE PO-LICIA COMUNITARIA TURMA III JOAO PESSOA (SPA/JPA/SPA), COMRECURSO DO CONV.062/02-MJ, DOPLANP NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02097 | 10/09/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE ENTREGAR MATE-RIAL DE EXPEDIENTE,PERIODO DE13/09(07hs) A 17/09(18hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 10/09/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTCNI-COS,PERIODO DE 10/09(08:32hs)A11/09(08:32hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 10/09/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 10/09(08:32hs)A11/09(08:32hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 10/09/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 10/09(08:32hs)A11/09(08:32hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 10/09/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR PSICOLOGAS,PERIODO DE 10/09(08:32hs) A 11/09/(08:32hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 10/09/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 13/09(08:30hs) A 14/09/(08:30hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 10/09/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 13/09(08:30hs) A 14/09/(08:30hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 10/09/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS DO DETRAN,NOPERIODO DE 13/09(08:30hs) A 14/09(08:30hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 10/09/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PICUI PARA J.PESSOA,COM FI-NALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO POSTO DE TRANSITO, NOPERIODO DE 09/09(07hs) A 11/09(07hs) | 00015152588404 | GENARIO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02106 | 10/09/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE RECEBER MATE-RIAL DA 1? CIRETRAN,PERIODO DE10/09(07hs) A 11/09(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02107 | 10/09/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 13/09(10hs ) A18/09(10hs) | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02108 | 10/09/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 13/09(10hs ) A18/09(10hs) | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 10/09/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAME DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 13/09(10hsA 18/09(10hs0 | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 10/09/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAME DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 13/09(10hsA 18/09(10hs0 | 00011248750420 | AMAURY FREITAS PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 10/09/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE COORDENAR OS EXAMES TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 13/09(10hs) A 18/09(10hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 10/09/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE COORDENAR EXAMES DE DIRE-CAO DE DIRECAO VEICULAR,PERIO-DO DE 13/09(10hs) A 18/09(10hs | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 10/09/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE SECRETARIAR OS TRABALHOSDA COMISSAO DE EXAMES, PERIODODE 13/09(10hs) A 18/09(10hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 10/09/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES,PERIODO DE 13/09(10hs)A 18/09(10hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 10/09/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ASSESSORAR O DI-RETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 10.09(09HS) A 11.09(09HS). | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 10/09/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O ASSESSOR DE IMPRENSA.NO PERIODO DE10.09(09HS) A 11.09(09HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01304 | 10/09/2004 | 400.00 | 400.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos em veiculos desta secretaria. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01301 | 10/09/2004 | 7995.00 | 7995.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos em veiculos desta secretaria. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01305 | 10/09/2004 | 1800.00 | 1800.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos prestadoa esta secretaria. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01302 | 10/09/2004 | 7800.00 | 7800.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de locacao de 2 oni-bus p/transporte de policiais durante o sao joao C.Grande. | 03014234000186 | AGUIA TURISMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01303 | 10/09/2004 | 150.00 | 150.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de informatica. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02121 | 13/09/2004 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A DIFE-RENCA DO VENCIMENTO DO MES DEAGOSTO/2004, POR OMISSAO NA FOLHA GERAL DE PAGAMENTO, CONF.MEMO No.0064/04-DRH ANEXO. | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02123 | 13/09/2004 | 96.80 | 96.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A 88(OITENTAE OITO) VALES TRANSPORTES P/02SERVIDORES DA CIRETRAN DE CAM-PINA GRANDE/PB, DO MES DE SE-TEMBRO/2004, CONF. REQUISICAODE MATERIAL ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02124 | 13/09/2004 | 97.08 | 97.08 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE:BANANEIRAS;MATARACA E UMBUZEI-ROS/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02125 | 13/09/2004 | 161.81 | 161.81 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE: INGA E SAO BENTO/PB, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04CONF. MEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02126 | 13/09/2004 | 2.75 | 2.75 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE UIRAUNA/PB,REF. AOMES DE AGOSTO/2004, CONF. MEMOS/N/04-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02127 | 13/09/2004 | 16812.65 | 16812.65 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ALTA-TENSAODA SEDE E DAS CIRETRAN's DE:SOLANEA;MONTEIRO;GAURABIRA;MAMANGUAPE;CAJAZEIRAS;CONCEICAO;ITAPORANGA;PIANCO;SAT.LUZIA;PATOSITABAIANA;CUITE E SOUSA E DO 'POSTO DE TRANSITO DE COREMAS,'REF.AO MES DE AGOSTO/04, CONF. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 13/09/2004 | 544.00 | 544.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE REPRESENTAR O DIRETOR SUPE-RINTENDENTE EM REUNIAO DA ANDPERIODO DE 13/09(07hs) A 15/09(22hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 13/09/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE RE-PRESENTAR O DETRAN EM REUNIAODA CETRAN,PERIODO DE 13/09( 1040hs) A 15/09(10:40hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 13/09/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE SECRETA-RIAR A REUNIAO DO CETRAN,PERIODO DE 13/09(10:40hs) A 15/09/(10:40hs) | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02120 | 13/09/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE CON-DUZIR MEMBROS DO CETRAN,PERIO-DO DE 13/09(10:40hs) A 15/09/(10:40hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02122 | 13/09/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA C/REPOSICAO DE PECAS, NAS 'MAQUINAS DE ESCREVER MANUAIS;ELETRICAS E ELETRONICAS; CALCULADORAS E APARELHO DE FAX, PERTENCENTE A ESTE ORGAO, REF. AOMES DE AGOSTO/2004, CONF. MEMONo.245/2004-DSG E DOCUMENTOS ' | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02128 | 14/09/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOSE GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O DIRETOR SUPE-RINTENDENTE.NO PERIODO DE 15.09(09HS) A 18.09(09HS). | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02129 | 14/09/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOSE GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DIVULGACAO DAS ACOES DO DETRAN,E PARTICI-PAR DA DIVULGACAO DA SEMANA DEEDUCACAO DE TRANSITO.NO PERIO-DO DE 15.09(09HS) A 18.09(09HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02130 | 14/09/2004 | 962.35 | 962.35 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 01(UMA) PASSA-GEM AEREA IDA E VOLTA, NOS TRECHOS JOAO PESSOA/BRASILIA/DF/JPESSOA, P/O FUNCIONARIO CARLOSJORGE MOURA COM A FINALIDADE 'DE PARTICIPAR DA 1a. REUNIAO 'NACIONAL DOS COORDENADORES E ANALISTA DE INFORMATICA DO RENACH, NO NOS DIAS 29 E 30/06/04, | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02131 | 14/09/2004 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOSE GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR SUPERIN-TENDENTE E O ASSESSOR.NO PERIODO DE 15.09(09HS) A 18.09(09 HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 15/09/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,CONCEICAOITAPORANGA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 15/09(09hs) A 18/09(09hs | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 15/09/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,CONCEICAOITAPORANGA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 15/09(09hs) A 18/09(09hs | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02134 | 15/09/2004 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASCOM FINALIDADE TRANSPORTAR MA-TERIAL PARA CAMPANHAS EDUCATI-VAS DE TRANSITO NAS CIDADES DESANTA LUZIA,PATOS,SOUSA,POMBALE CAJAZEIRAS,PERIODO DE 16/09/(07hs) A 20/09(18hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 02135 | 15/09/2004 | 109112.38 | 109112.38 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A 1a. PARCELADA PRESTACAO DE SERV. DE VIGI-LANCIA E/OU SEGURANCA ARMADA EOSTENCIVA, NA SEDE; CIRETRAN'sE POSTOS DE TRANSITO, CONF. MEMO 259/2004-DSG, REG. SCDP-00-00560, SEGUNDO TERMO ADITIVO 'DO CONTRATO No.082/2002-AJ E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02138 | 15/09/2004 | 1489.46 | 1489.46 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 15/09/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONCLUIR A PRO -GRAMACAO DA SEMANA NACIONAL DETRANSITO.NO PERIODO DE 15.09(07HS) A 16.09(07HS). | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 15/09/2004 | 891.00 | 891.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 15/09/2004 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 15/09/2004 | 588.00 | 588.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 15/09/2004 | 462.00 | 462.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042504228449 | EVANDRO ANTONIO DE LINHARES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 15/09/2004 | 462.00 | 462.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 15/09/2004 | 81.00 | 81.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 15/09/2004 | 81.00 | 81.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 15/09/2004 | 54.00 | 54.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 15/09/2004 | 81.00 | 81.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00000737501405 | ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 15/09/2004 | 81.00 | 81.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 15/09/2004 | 81.00 | 81.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 15/09/2004 | 81.00 | 81.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00000995835420 | PEDRO ARNOBIO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 15/09/2004 | 81.00 | 81.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004591097749 | ANTONIO JOSE BLANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 15/09/2004 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 15/09/2004 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 15/09/2004 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 15/09/2004 | 108.00 | 108.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00041219171468 | JOSEMAR JOSE FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 15/09/2004 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 15/09/2004 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 15/09/2004 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00030860016404 | SERGIO DE MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 15/09/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 15/09/2004 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 15/09/2004 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 15/09/2004 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 15/09/2004 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 15/09/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 15/09/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 15/09/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 15/09/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 15/09/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 15/09/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 15/09/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 15/09/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 15/09/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 15/09/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 15/09/2004 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003996522487 | DIOGENES FIRMINO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 15/09/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004859561449 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 15/09/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00027861384420 | ALEXANDRE DE SOUZA ROSAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 15/09/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00080618553304 | GUSTAVO COLARES PAULO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 15/09/2004 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 15/09/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 15/09/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017658802468 | JOAO SEVERINO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 15/09/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 15/09/2004 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017698022404 | EDSON FERNANDES DA MOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 15/09/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 15/09/2004 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00075966069468 | ADAILTON GOMES XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 15/09/2004 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016248724415 | ROGERIO DOS SANTOS CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 15/09/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 15/09/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TOKAIPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 15/09/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 15/09/2004 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 15/09/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045554013449 | SUSANA LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 15/09/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028832132400 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 15/09/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013267868491 | JOSE FERNANDES GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 15/09/2004 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02136 | 15/09/2004 | 4832.57 | 4832.57 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODE SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02137 | 15/09/2004 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00237 | 16/09/2004 | 7850.36 | 7850.36 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material p/salade raio x do ipc,1 chassi 30 x40 com ecran,exustor lampadas. | 04325811000113 | EQUIPMED |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02150 | 16/09/2004 | 340.00 | 340.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 01(UMA) INSCRICAO P/A FUNCION. DANIELA P. DEA.GOUVEA, C/A FINALIDADE DE 'PARTIC.DO EVENTO CECTEMBRO EMCOMEMOR.AO DIA DA SECRETARIA 'NO DIA 18/09/04, NA CIDADE DORECIFE/PE, CONF. DOCUMENTOS A-NEXOS. | 02105370000119 | EQUIPE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 16/09/2004 | 54.00 | 54.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 16/09/2004 | 34.00 | 34.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 16/09/2004 | 34.00 | 34.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028004981453 | VALDIR PEDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00011409380459 | JOSIAS CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 16/09/2004 | 34.00 | 34.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 16/09/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00075205360763 | RUBENITA DA NOBREGA REGIS DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 16/09/2004 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071501606468 | HELMIR JOSE FERNANDES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 16/09/2004 | 54.00 | 54.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 16/09/2004 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009432353400 | JOSE ESPINOLA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 16/09/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00069148635472 | FRANCISCO LUCIANO FERREIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 16/09/2004 | 76.00 | 76.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 16/09/2004 | 60.00 | 60.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 16/09/2004 | 60.00 | 60.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 16/09/2004 | 60.00 | 60.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 16/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 16/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 16/09/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 16/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003077669420 | ANTONIO RODRIGUES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 16/09/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 16/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 16/09/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037985809449 | AGNALDO SALUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 16/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039540952468 | WILNAR ANTONIO SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 16/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042387418468 | MARCELO FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005321553432 | RODOLFO LIMA CARTACHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 16/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000888344414 | LEONARDO HENRIQUE F BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004157648404 | MARIA BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004674337470 | RODOLFO NOBRE FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045087270425 | DILSON ROBERTO MIRANDA GONDIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091747481491 | MARIA VERONICA F DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 16/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 16/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 16/09/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020658311468 | JUZANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004889614400 | RAIMUNDO NONATO G DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 16/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 16/09/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 16/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 16/09/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 16/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 16/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013210874468 | MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 16/09/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051106922468 | CLAUDIA MELO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 16/09/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 16/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 16/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 16/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 16/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 16/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 16/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 16/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 16/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 16/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000868716413 | ALYSSON SOARES GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 16/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004988067408 | UIRASSU DE MELO MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 16/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012391611404 | RONALDO LIRA RANGEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 16/09/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE FAZER AVALIACAO DOS VEICULOS APREENDIDOS QUE IRAO A LEILAO,PERIODO DE 16/09(08hs)A 18/09(08hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02141 | 16/09/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADEASSESSORAR O ASSESSOR ESPECIALNA AVALIACAO DOS AUTOMOVEIS,NOPERIODO DE 16/09(08hs) A 18/09(08hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 16/09/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,ITA-PORORORCA E C.GRANDE,COM FINA-LIDADE PRESIDIR TRABALHOS DESINDICANCIAS,PERIODO DE 20/09/(07hs) A 25/09(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 16/09/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,ITA-PORORORCA E C.GRANDE,FINALIDA-DE AUXILIAR NOS TRABALHOS DESINDICANCIAS,PERIODO DE 20/09/(07hs) A 25/09(07hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 16/09/2004 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,ITA-POROROCA E C.GRANDE,FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE SINDICAN-CIA,PERIODO DE 20/09(07hs)A 25/09(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 16/09/2004 | 500.40 | 500.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 8,5 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E SOUSA,FINALIDADE TRABALHAR NA SEMANANACIONAL DE TRANSITO,NO PERIO-DO DE 18/09(06hs) A 26/09( 13:30hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02146 | 16/09/2004 | 500.40 | 500.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 8,5 DIARIASPARA C.GRANDE E SOUSA,COM FINALIDADE TRABALHAR NA SEMANA NA-CIONAL DE TRANSITO,PERIODO DE18/09(06hs) A 26/09(13:30hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 16/09/2004 | 346.80 | 346.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 8,5 DIARIASPARA C.GRANDE E SOUSA,COM FINALIDADE CONDUZIR AS TECNICAS DADIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO,NOPERIODO DE 18/09(06hs) A 26/09(13:30hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02148 | 16/09/2004 | 5402.00 | 5402.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 867 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, REF.AO PERIODO DE 01 A 31/08/04, CONF. RE-QUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO,REGSCDO 03-01126, LISTAGENS E PRI | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02149 | 16/09/2004 | 2426.00 | 2426.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 233 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH,NAS CIDADES 'DE SOUSA,POMBAL E CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31/08/04,CONF. REQUERIMENTO, MEMO | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 16/09/2004 | 349.00 | 349.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS E MEIA)DIARIAS PARA RECIFE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMEVENTO COMEMORATIVO SOBRE ODIA DA SECRETARIA.NO PERIODO DE 17.09(07HS) A 19.09(19HS). | 00056696566520 | DANIELA PESSOA DE AQUINO GOUVEIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02152 | 16/09/2004 | 3102.00 | 3102.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 517 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NA SEDE/JP,NO PERIODO DE 01 A 31/08/04, 'CONF. REQUERIMENTO,MEMO S/N/04-DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 17/09/2004 | 181.00 | 181.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA RECIFE-PE,FINALIDADE CON-DUZIR SECRETARIA EXECUTIVA DODETRAN,PERIODO DE 17/09(07hs)A19/09(19hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02154 | 17/09/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,PATOS,POMBAL,TEIXEIRA,COM FINALIDADE VISITAR EVERIFICAR AS NECESSIDADES DASUNIDADES ADMINISTRATIVAS,PERIODO DE 22/09(10hs) A 25/09(10hs | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 17/09/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,PATOS,POMBAL,TEIXEIRA,COM FINALIDADE ASSESSO-RAR O DIRETOR ADMINISTRATIVOEM VIAGEM AS CIRETRANS,PERIODODE 22/09(10hs) A 25/09(10hs) | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02156 | 17/09/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,PATOS,POMBAL,TEIXEIRA,FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR ADMINISTRATIVO,NO PERIO-DO DE 22/09(10hs) A 25/09(10hs | 00075331039472 | ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02157 | 17/09/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,POMBAL,PATOS,TEIXEIRA,COM FINALIDADE CONDUZIRO DIRETOR ADMINISTRATIVO E AS-SESSORES,PERIODO DE 22/09(10hsA 25/09(10hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02158 | 17/09/2004 | 6834.00 | 6834.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.139 EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDADTOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NA SED/JP,NOPERIODO DE 01 A 31/08/04, CONFREQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO,'REG.SCDP 03-1129 E DOCUMENTOS | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02159 | 17/09/2004 | 191.00 | 191.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTOPELO SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO, GOL DE PLACA MOP-9723, 'PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFMEMO No.240/04-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02161 | 17/09/2004 | 91.14 | 91.14 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE 01(UMA)PASSAGEM IDA E VOLTANOS TRECHOS CAJAZEIRAS/J.P./CAJAZEIRAS, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA '19/08/2004,CONF. DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 17/09/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOLEDADE,PATOS E POMBAL,COM A FINALIDADE DE ASSES-SORANDO O DIRETOR ADMINISTRATIVO.NO PERIODO DE 22.09(10HS) A25.09(10HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02163 | 17/09/2004 | 727.91 | 727.91 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NOPERIODO DE 05(CINCO)MESES DE 'AGOSTO A DEZEMBRO, INCLUINDO AGRATIFICACAO NATALINA, CONF.MEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004478385475 | ROSILENO DE ALMEIDA AMARO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02164 | 17/09/2004 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,PARAO PERIODO DE 05(CINCO)MESES DEAGOSTO A DEZEMBRO/2004, INCLU-INDO A GRATIFICACAO NATALINA,'CONF. MEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004258888435 | JOSINALDO DA NOBREGA GUILHERME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02171 | 20/09/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CENTRAN/PB,REF.AO MESDE AGOSTO/2004, CONF. MEMO No.237/2004/CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02172 | 20/09/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE AGOSTO/2004, CONF. MEMO No.238/2004-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00000210277149 | GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02173 | 20/09/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE AGOSTO/2004, CONF. MEMO No.239/2004-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02174 | 20/09/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE AGOSTO/2004, CONF. MEMO No.240/2004-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02175 | 20/09/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE AGOSTO/2004, CONF. MEMO No.241/2004-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00027648982404 | PAULO SERGIO MACHADO FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02176 | 20/09/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE AGOSTO/2004, CONF. MEMO No.242/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02177 | 20/09/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE AGOSTO/2004, CONF. MEMO No.243/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02178 | 20/09/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE AGOSTO/2004, CONF. MEMO No.244/2004-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02179 | 20/09/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE AGOSTO/2004, CONF. MEMO No.245/2004-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00011392509491 | WALTER SANTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02180 | 20/09/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE AGOSTO/2004, CONF. MEMO No.246/2004-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00005930146420 | JOSE GOMES DE LIMA IRMAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02165 | 20/09/2004 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE VEICULACAO DA LISTA TELEFONICA 'PUBLITEL DESTE ORGAO,NO MES DEJULHO/2003, CONF. PARECER-AESPE DOCUMENTOS ANEXOS. | 04732726000170 | PUBLITEL PUBLICACOES TELEFONICAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 20/09/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEEFETUAR MANUTANCAO SEMAFORICANA CIDADE,PERIODO DE 20/09( 08hs) A 23/09(08hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02167 | 20/09/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEEFETUAR MANUTENCAO SEMAFORICANA CIDADE,PERIODO DE 20/09 (08hs) A 23/09(08hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 20/09/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR OS TECNICOS DA DIV.DESINALIZACAO,PERIODO DE 20/09/(08hs) A 23/09(08hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02193 | 21/09/2004 | 254592.93 | 254592.93 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE AGOSTO/2004, CONF. MEMO62/2004-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 21/09/2004 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA RECIFE-PE,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE REUNIAO DA AND NODETRAN/PE,PERIODO DE 21/09( 07hs) A 23/09(07hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 21/09/2004 | 207.90 | 207.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA RECIFE-PE,FINALIDADE CON-DUZIR O DIRETOR SUPERINTENDEN-TE,PERIODO DE 21/09(07hs) A 23/09(07hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02183 | 21/09/2004 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 153(CENTO E 'CINQUENTA E TRES)EXAMES DE OP-TIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DA CNH, NO PERIODO DE 01A 31/08/2004, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02184 | 21/09/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00005141096459 | ALMIR DA COSTA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02185 | 21/09/2004 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00005141096459 | ALMIR DA COSTA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 02198 | 21/09/2004 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:70 ALICATES DE:CORTE DIAG,6; 'UNIVER.8 E REB.TR-202 VONDER;'120 CHAVES DE:BOCA 10x11;12x13ROBUST, FENDA E ESTRELA 1/4x 6TRAMONT. E 02jgs. DE CHAVE ALLEN 1,5 A 10mm MORETHESON, DESTA DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO 38/04-DM E ORCAMEN- | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02199 | 21/09/2004 | 912.00 | 912.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 10(DEZ)DIA-RIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR CEN -TROS DE FORMA??O DE CONDUTORESNO PERIODO DE 21.09(08HS) A01.10(08HS). | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02192 | 21/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02186 | 21/09/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00005141096459 | ALMIR DA COSTA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02187 | 21/09/2004 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODE SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00005141096459 | ALMIR DA COSTA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02189 | 21/09/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00005141096459 | ALMIR DA COSTA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02196 | 21/09/2004 | 1310.00 | 1310.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE 'MAO DE OBRA NOS VEICULOS DESTEORGAO,DE PLACAS MOP-9162,KOMBIMMV-7550; MMN-3505; MOQ-1925,'CONF. MEMO S/N/07-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02197 | 21/09/2004 | 3678.50 | 3678.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 'PECAS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTE A ESTE ORGAO DE PLACAS,KOMBI MOP-9162; MMV-7550; IPA-NEMA MMN-3505; PARATI MOQ-1925CONF. MEMO S/N/04-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02188 | 21/09/2004 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00005141096459 | ALMIR DA COSTA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02190 | 21/09/2004 | 2704.86 | 2704.86 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTEP/OS VEICULOS DA 1a. CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2004, 'CONF. JUSTIFICATIVA-AESP E DO-COMENTOS ANEXOS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02191 | 21/09/2004 | 17643.93 | 17643.93 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE,P/OS VEICULOS DESTE ORGAO, REFAOS MESES DE JUNHO E JULHO/04,CONF. JUSTIFICATIVA-AESP E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02218 | 22/09/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/JP,(PRESIDENTE)REF. AO MES DE AGOSTO/04CONF. FOLHA DE PAGAMENTO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02219 | 22/09/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN-JP(MEMBROREF.AO MES DE AGOSTO/2004,CONFFOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02220 | 22/09/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN-JP(MEMBROREF.AO MES DE AGOSTO/2004,CONFFOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02228 | 22/09/2004 | 7565.00 | 7565.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS 'DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REFAOS 15(QUINZE)DIAS DO MES DE 'JULHO/04, CONF. JUSTIFICATIVA,DESPACHO DA DIV.DE FINANCAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02225 | 22/09/2004 | 19493.25 | 19493.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFECCOES DECNH's DESTE ORGAO, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2003, CONF.MEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02226 | 22/09/2004 | 66737.46 | 66737.46 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE GASOLINA,ALCOOL,OLEO DIESELCOMUM E OLEO LUBRIFICANTE P/OSVEICULOS DESTE ORGAO, REF. AOSMESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF.MEMO No.109/04-DSG E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 02227 | 22/09/2004 | 436449.52 | 327337.14 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGIL. E/OU SE-GURANCA ARMADA E OSTENCIVA, NASEDE/JP, CIRETRAN's E POSTOS 'DE TRANSITO, REF. AS 04(QUATROPARCELAS, CONF.MEMO 259/04-DSGSEGUNDO TERMO ADITIVO DO CON-TRATO No.082/2003, DESPACHO DA DIV.DE FINANCAS E DOCUMENTOS | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02221 | 22/09/2004 | 137.91 | 137.91 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEPRINCESA ISABEL E DOS POSTO DETRANSITO DE:ALHANDRA;REMIGIO ESOLEDADE/PB, REF. AOS MESES DEJULHO E AGOSTO/2004, CONF.MEMOS/N/04-DF E RECIBOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02222 | 22/09/2004 | 60.32 | 60.32 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2004,CONFMEMOS S/N/04-DF, 042/04-PTPF EFATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02224 | 22/09/2004 | 270.79 | 270.79 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE: CATOLE DO ROCHA E INGA/PBE DOS POSTOS DE TRANSITO DE:BONITO DE SANTA FE;ITAPOROROCA ESAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, 'REF. AO MES DE AGOSTO/04,CONF.MEMO S/N?/04 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02223 | 22/09/2004 | 2050.26 | 2050.26 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SEGUROS OBRIGATORIO/2004 DE 19(DESENOVE) VEICULOS PERTENCENTE A ESTE ORGAOCONF. MEMO No.254/04-DGS E DE-MONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02229 | 22/09/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 06(SEIS)INSCRICOES P/AS FUNCIONARIAS:CARLA GARAUJO;LAVINIA C. S LIMA;TANIALUCIA F. O. NOGUEIRA;WILMA U.A. DE LIMA;ZENAIDE Ma.DO S.NASCIMENTO E JOANEIDE M. CORREIA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPA-REM DO SEMINARIO A PERFORMANCEGERENC.DO(A) SECRETARIO(A) NO | 11088796000445 | MARPE CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02200 | 22/09/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA,SOUSAE POMBAL,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 22/09(09:28hs) A 25/09/(09:28hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02201 | 22/09/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA AFZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA,SOUSAPOMBAL,COM FINALIDADE APLICAREXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIO-DO DE 22/09(09:28hs) A 25/09/(09:28hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02202 | 22/09/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE SEMINARIO,PE-RIODO DE 23/09(07hs) A 24/09/(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02203 | 22/09/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE PARTICIPAR DA SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO NAQUELA CIDADEPERIODO DE 22/09(06hs) A 23/09(06hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 22/09/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASESPERANCA E POCINHOS,COM FINA-LIDADE TRATAR DE ACOES JUDI-CIAIS REFERNTES AO DETRAN,PARAO PERIODO DE 20/09(07hs) A 24/09(07hs0 | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02205 | 22/09/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ESPERANCA E POCINHOS, COMFINALIDADE CONDUZIR O ADVOGADODO DETRAN,PERIODO DE 22/09( 07hs) A 24/09(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 22/09/2004 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA E MONMTEI-RO,COM FINALIDADE COORDENAR OSEXAMES TEORICO-TECNICOS,PERIO-DO DE 22/09(07:30hs) A 25/09/(13:30hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 22/09/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA E MONTEIROCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE22/09(07:30hs) A 25/09(13:30hs | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 22/09/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SAPE,GUASRABIRA E MONTEIROFINALIDADE COORDENAR OS EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR,PERIO-DO DE 22/09(07:30hs) A 25/09/(13:30hs) | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02209 | 22/09/2004 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA E MONTEIROFINALIDADE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 22/09(07:30hs) A 25/09(13:30hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02210 | 22/09/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA E MONTEIROFINALIDADE SECRETARIAR A COMISSAO DE EXAMES,PERIODO DE 22/09(07:30hs) A 25/09(13:30hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02211 | 22/09/2004 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA E MONTEIROFINALIDADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 22/09(07;30hs) A 25/09(13:30hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02212 | 22/09/2004 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA E MONTEIROFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE EXAMES,PERIODO DE 22/09(07:30hs) A 25/09(13:30hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 22/09/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE ENGENHARIA,PERIODO DE 22/09(06hs) A23/09(06hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02214 | 22/09/2004 | 1201.35 | 1201.35 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 01(UMA) PASSA-GEM AEREA NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA; EM NOME DO SR.HENRIQUE DECASTRO COSTA,COM A FINALIDADE'DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA 'AND, NOS DIAS 24 E 25/08/04, 'CONF. OF.No.50/04-AND E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNA TURISMO E CANBIO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 22/09/2004 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA E MONTEIROFINALIDADE APLICAR EXAMES TEO-RICO-TECNICO,PERIODO DE 22/09/(07:30hs) A 25/09(13:30hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02216 | 22/09/2004 | 638.35 | 638.35 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 01(UMA) PASSA-GEM IDA E VOLTA, NOS TRECHOS 'JPA/SALVADOR/JPA EM NOME DO SRRAUELITON BATISTA FILHO,NO DIA31/08/04 C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA AND,CONFOF.CIRC.No.54/04-AND E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNA TURISMO E CANBIO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02217 | 22/09/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOLEDADE E S.LUZIACOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS REFERENTES A DIV.DE FINAN-CAS,PERIODO DE 04/10(09hs)A 07/10(09hs0 | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 22/09/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 22/09/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 22/09/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 22/09/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 22/09/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 22/09/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00080581692420 | RICARDO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 22/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 22/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008544514472 | JAIME JOSE CAVALCANTE DE MATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 22/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 22/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 22/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 22/09/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 22/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 22/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 22/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 22/09/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041219171468 | JOSEMAR JOSE FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 22/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030860016404 | SERGIO DE MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 22/09/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 22/09/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032231954400 | ADEMIR DA COSTA VILAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 22/09/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020578121468 | JOSE HENRIQUES DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 22/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 22/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 22/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00073931101487 | ANTONIO RAPOSO GALDINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 22/09/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 22/09/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 22/09/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 22/09/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 22/09/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 22/09/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 22/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 22/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 22/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 22/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 22/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014649390478 | MARIA DE LUORDES MOURA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 22/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 22/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 22/09/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015152391449 | SEVERINO DE SOUZA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 22/09/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002698269472 | ODILON VALDIVIO LOBO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 22/09/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 22/09/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 22/09/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 22/09/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 22/09/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 22/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 22/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 22/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 22/09/2004 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 22/09/2004 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02235 | 23/09/2004 | 41176.53 | 41176.53 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM HONORARIO ADVOCATICIOS(DECISAO JUDICIAL DO 'PRECATORIO No.2001.011.622), 'CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000313599491 | ROBERTO COSTA DE LUNA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 23/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 23/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 23/09/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 23/09/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 23/09/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 23/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00097760196415 | GIVANILDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 23/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 23/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 23/09/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 23/09/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 23/09/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005805570491 | JOAO ERIMATEIA ELOI DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 23/09/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005805570491 | JOAO ERIMATEIA ELOI DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 23/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005805570491 | JOAO ERIMATEIA ELOI DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 23/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005805570491 | JOAO ERIMATEIA ELOI DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 23/09/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011208082434 | JOSENILDO FEOTOSA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 23/09/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011208082434 | JOSENILDO FEOTOSA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 23/09/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011208082434 | JOSENILDO FEOTOSA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 23/09/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 23/09/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 23/09/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 23/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013560921449 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE CEZAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 23/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 23/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011409380459 | JOSIAS CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 23/09/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 23/09/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01519 | 23/09/2004 | 17490.00 | 17490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUI-NAS FOTOCOPIADORAS RICOH DURA-NTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01520 | 23/09/2004 | 17490.00 | 17490.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de locacao de maqui-nas fotocopiadoras ricoh dura-nte o mes de julho de 2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 23/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01522 | 23/09/2004 | 17490.00 | 17490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUI-NAS FOTOCOPIADORAS RICOH DURA-NTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 23/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014862573487 | DELFIN SOARES DE ANDRADE JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 23/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026244233468 | KILMA DE CASTRO M FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 23/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033864179491 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 23/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 23/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 23/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 23/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 23/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 23/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 23/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 23/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 23/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 23/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 23/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 23/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 23/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 23/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013214110497 | ARMANDO DE HOLANDA GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 23/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033864179491 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 23/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 23/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 23/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038005883404 | PAULO SERGIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 23/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030277213487 | GERALDO GINETE DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 23/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 23/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 23/09/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOLANEA PARA JOAO PES-SOA COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS NA CRT,PERIODO DE 23/09(07hs) A 24/09(07hs) | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 02231 | 23/09/2004 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE ASSESSORIA E CON-SULTORIA DESTE ORGAO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2004, CONF.MEMO No.036/2004-AESP ANEXO. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02232 | 23/09/2004 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 768 EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODODE 01 A 30/08/04, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/04-DO E DOCU | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02233 | 23/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR(APOSENTADO)DESTE ORGAO, SR.AUGUSTO ALVINODA SILVA, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.425/2004-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02234 | 23/09/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO VIIIWORKSHOP P/AS SECRETARIAS:CIL-DA Ma.T. COSTA,DANIELA P.DE A.GOUVEIA,ERICA N. SILVA,ILSE B.DE OLIVEIRA,JULIA S. NOBRE, LIGIA G.M. RAMALHO,MARCIOLA L.DESANTANA,Ma.AUXILIADORA DE M. 'BRAZ,Ma. DE FATIMA A.GONCALVESMa.DE FATIMA S. DE SOUSA, NO ' | 04058819000160 | SIDNEY RANDEL FELICIANO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02236 | 24/09/2004 | 51.45 | 51.45 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2003,CONF.REQUERIMENTO, DOCUMENTOS E PARECER No.228/2004ASSEJUR ANEXOS. | 00053081200563 | MIGUEL ANGELO ALVES AMORIM DE VACONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02237 | 24/09/2004 | 266.01 | 266.01 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE OUTU-BRO/2003,CONF.REQUERIMENTO, DOCUMENTOS E PARECER No.230/2004ASSEJUR ANEXOS. | 00002035979404 | BENJAMIM DE BARROS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02238 | 24/09/2004 | 64.88 | 64.88 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE ABRIL/2000,CONF.REQUERIMENTO,DOCUMENOS E PARECER No.383/2004-AJ A-NEXOS. | 00003918061493 | DANIEL NOBERTO DE ALBUQUERQUE SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02239 | 24/09/2004 | 51.19 | 51.19 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2003, CONF.REQUERIMENTO,DOCUMENTOS E PARECER No.0014/04-ASSEJUR ANEXOS. | 00000569569400 | FRANCISCO DE ARAUJO BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02240 | 24/09/2004 | 74.98 | 74.98 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2003,CONF.REQUERIMENTO, DOCUMENTOS E PARECER No.008/2004ASSEJUR ANEXOS. | 00029343500106 | MOISES MARINHEIRO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02241 | 24/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN 'DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF.AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2003, CONF. DESPACHODA DIVISAO DE FINANCAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02247 | 24/09/2004 | 45.78 | 45.78 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE BONITO DE SANTA FE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. MEMO S/N/04-DF E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02248 | 24/09/2004 | 96.00 | 96.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE 03(TRES)BUTIJOES DE GAS BU-TANO PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2003, CONF. MEMO No.110/04-DSG E ORCAMENTOSANEXOS. | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 02245 | 24/09/2004 | 15130.00 | 15130.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGOAREF.AO MES DE AGOSTO/2004,CONFREQUERIMENTO, JUSTIFICATIVA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01547 | 24/09/2004 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DA DICIPLI-NA APRIMORAMENTO DO SERV.POLI-CIAL E VISITAS A COMUNIDADES, NO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA 3, CAMPINA GRANDE/PB, COM RECURSO DO CONVENIO N.062/02-MJ-SSP/PB. | 00029285160000 | PEDRO JOEL SILVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01548 | 24/09/2004 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DA DISCI/-PLINA DIREITOS HUMANOS NO CUR-SO DE POLICIA COMUNITARIA , A TURMA 3, CAMPINA GRANDE/PB, COM RECURSO DO CONVENIO N.062/02-MJ-SSP/PB. | 00002173299425 | THAMARA DUARTE CUNHA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01549 | 24/09/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DA DICIPLI-NA FENOMENOS SOCIAIS DA VIO---LENCIA, NO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA 3, CAMPINA GRANDE/PB, COM RECURSO DO CONVENIO N.062/02-MJ-SSP/PB. | 00002724111400 | FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01550 | 24/09/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DA DICIPLI-NA NOCOES DE POL. COMUNTARIO EPRIC.DE ORGANIZACAO SOCIAL. NO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA 3, CAMPINA GRANDE/PB, COM RECURSO DO CONVENIO N.062/02-MJ-SSP/PB. | 00003034681496 | CAROLINA DE MOURA CORDEIRO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01551 | 24/09/2004 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DA DICIPLI-NA FILOSOFIA COMIT. SEG. PUBLICA E VISITAS A COMUNIDADES, NO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA 3, CAMPINA GRANDE/PB, COM RECURSO DO CONVENIO N.062/02-MJ-SSP/PB. | 00049858866453 | IRIS PORTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01552 | 24/09/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DA DICIPLI-NA RELACOES INTERPESSOAIS EINTRAPESSOAIS, NO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA 3, CAMPINA GRANDE/PB, COM RECURSO DO CONVENIO N.062/02-MJ-SSP/PB. | 00004451678404 | IVONE MARIA DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01553 | 24/09/2004 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DA DICIPLI-NA MOBILIZACAO COMUNITA--RIA E VISITAS A COMUNIDADES, NO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA 3, CAMPINA GRANDE/PB, COM RECURSO DO CONVENIO N.062/02-MJ-SSP/PB. | 00004775485806 | ALICE YUKIKO YAMASAKI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01554 | 24/09/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DA DICIPLI-NA PRATICA DE POLICIAMENTO / COMUNITARIO, NO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA 3, CAMPINA GRANDE/PB, COM RECURSO DO CONVENIO N.062/02-MJ-SSP/PB. | 00064504514400 | SIDNEY CAMPOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01555 | 24/09/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DA DICIPLI-NA PRATICA DE POLICIAMENTO / COMUNITARIO, NO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA 3, CAMPINA GRANDE/PB, COM RECURSO DO CONVENIO N.062/02-MJ-SSP/PB. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01556 | 24/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DA DICIPLI-NA FILOSOFIA COMUNITARIA EMSEGURANCA PUBLICA, NO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA 3, CAMPINA GRANDE/PB, COM RECURSO DO CONVENIO N.062/02-MJ-SSP/PB. | 00000662648803 | MIGUEL LIBORIO CAVALCANTE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01557 | 24/09/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADOR DO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA 3, CAMPINA GRANDE/PB, COM RECURSO DO CONVENIO N.062/02-MJ-SSP/PB. | 00097760196415 | GIVANILDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01558 | 24/09/2004 | 3730.00 | 3730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE P/USO / NO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA 3, CAMPINA GRANDE/PB, COM RECURSO DO CONVENIO N.062/02-MJ-SSP/PB. | 05493947000103 | NESELLO COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01559 | 24/09/2004 | 6750.00 | 6750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOES ( CAFE DA MANHA, AL-MOCO E JANTAR ), AOS INTEGRAN-TES, DO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA 3, CAMPINA GRANDE/PB, COM RECURSO DO CONVENIO N.062/02-MJ-SSP/PB. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01560 | 24/09/2004 | 1884.35 | 1884.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA NO TRECHO PORTOALEGRE / JOAO PESSOA / PORTOALEGRE PARA INSTRUTOR DO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA 3, CAMPINA GRANDE/PB, COM RECURSO DO CONVENIO N.062/02-MJ-SSP/PB. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01561 | 24/09/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS COM PEN--SAO COMPLETA E HOSPEDAGENS P/ INSTRUTORES DO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA 3, CAMPINA GRANDE/PB, COM RECURSO DO CONVENIO N.062/02-MJ-SSP/PB. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01562 | 24/09/2004 | 1110.00 | 1110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PRE-VIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOSCONTRATOS DOS INTRUTORES DO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA 3, CAMPINA GRANDE/PB, COM RECURSO DO CONVENIO N.062/02-MJ-SSP/PB. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02242 | 24/09/2004 | 169968.50 | 169968.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS PRES-TADOS NA CONFECCAO E FORNECI-MENTO DE CARTEIRAS DE HABILITACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/04,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02243 | 24/09/2004 | 9595.80 | 9595.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE RECEBIMENTO DAS 'GUIAS DETRAN/PB, REF. AOS 10(DEZ)DIAS DO MES DE JUNHO/2004CONF.MEMO S/N/04-DF, JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02244 | 24/09/2004 | 60937.65 | 60937.65 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE RECEBIMENTO DAS 'GUIAS DO DETRAN/PB, REF. AO PERIODO DE 11/06 A 01/08/04,CONFREQUERIMENTO, JUSTIFICATIVA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02246 | 24/09/2004 | 6537.02 | 6537.02 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO P/ESTE ORGAO,NO PERIODO DE 27/07 A 17/09/04CONF. MEMO No.020/04-DE, JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02257 | 27/09/2004 | 83093.16 | 83093.16 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DESTE ORGAO, REF.AS FA-TURAS VENCIDAS EM 14/07 A 14/08/04, E DURANTE OS MESES DE:JUNHO E JULHO/04, CONF. JUSTI-FICATIVA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 27/09/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA0DIA-RIA DE ARARUNA PARA JOAOA PES-SOA,COM FINALIDADE PEGAR MATE-RIAL DE EXPEDIENTE,PERIODO DE27/09(07hs) A 28/09(07hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02251 | 27/09/2004 | 7539.40 | 7539.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 6.556(SEIS MILQUINHENTOS E CINQUENTA SE SEISVALES TRANSPORTES P/OS SERVIDORES DESTE ORGAO,QUE RESIDEM EMJOAO PESSOA E TRABALHAM NA SE-DE/JP, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. REQUISICAO DE MATERIAL ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02252 | 27/09/2004 | 2371.60 | 2371.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 2.156(DOIS MILCENTO E CINQUENTA E SEIS)VALESTRANSPORTES P/OS SERVIDORES DACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, 'CONF. REQUISICAO DE MATERIAL 'ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02253 | 27/09/2004 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 44(QUARENTA EQUATRO) VALES TRANSPORTES P/OSERVIDOR DESTE ORGAO QUE RESI-DEM EM CABEDELO/PB E TRABALHANA SEDE/JP, REF. AO MES DE OU-TUBRO/2004, CONF. REQUISICAO 'DE MATERIAL ANEXO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02254 | 27/09/2004 | 290.40 | 290.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 176(CENTO E SETENTA E SEIS)VALES TRANSPORTESP/OS SERVIDORES DESTE ORGAO 'QUE RESIDEM EM SANTA RITA/PB ETRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AOMES DE OUTUBRO/2004, CONF. RE-QUISICAO DE MATERIAL ANEXO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02255 | 27/09/2004 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO P/FZAER FACE 'AS DESPESAS COM 220(DUZENTOS EVINTE)VALES TRANSPORTES P/OS 'SERVIDORES DESTE ORGAO QUE RE-SIDEM EM BAYEUX/PB E TRABALHAMNA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTU-BRO/2004, CONF. REQUISICAO DEMATERIAL ANEXO. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02250 | 27/09/2004 | 110.45 | 110.45 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGOA, NO MES DE JU-LHO/2003, CONF. REQUERIMENTO,DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS,XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No0413/2004-AJ ANEXOS. | 00003957992443 | VALMIR AUGUSTO CASSIMIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02256 | 27/09/2004 | 134.51 | 134.51 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:PRINCESA ISABEL;CATOLE DO 'ROCHA E TEIXEIRA/PB E DOS POS-TOS DE TRANSITO DE: SOLEDADE EUIRAUNA/PB, REF. AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2004,CONF.MEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02258 | 27/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO SEGU-RO OBRIGATORIA/2004 DO VEICULOONIBUS DE PLACA MOP-8490, PER-TENCENTE A ESTE ORGAO, CONF.MEMO No.253/04-DSG E BILHETE 'DPVAT ANEXOS. | 75115436000125 | INTER BRASIL SEGURADORA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01563 | 27/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 27/09/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004591097749 | ANTONIO JOSE BLANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 27/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 27/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00068985037404 | JOELMA VIEIRA GUEDES GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 27/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042418054420 | MARIA TAMAR CACHO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 27/09/2004 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078910625449 | MARIA JOSE DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 27/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00095220135449 | FRANCINIZA RIBEIRO VARELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01570 | 27/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 27/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091747481491 | MARIA VERONICA F DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01572 | 27/09/2004 | 597.00 | 597.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE COFECCOES DE ETI-QUETAS P/O FESP. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02260 | 28/09/2004 | 3365.00 | 3365.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS(TARIFAS) FOPAG, REF.AOS MESES DE AGOSTO; SETEMBRO;OUTUBRO;NOVEMBRO E DEZEMBRO/03CONF.REQUERIMENTO-BB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02262 | 28/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE 'TRANSITO DE UIRAUNA/PB,REF.AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03,CONF. REQUERIMENTO, PARECER No327/2003-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003529722464 | MARIA JOAQUINA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02263 | 28/09/2004 | 53.20 | 53.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE NO-VEMBRO/2003, CONF. REQUERIMEN-TO, DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTODOCUMENTOS E PARECER 00095/04-AJ ANEXOS. | 00005569923420 | EDVALDO CAU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02264 | 28/09/2004 | 126.38 | 126.38 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2003, CONF. REQUERIMEN-TO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.298/2004-ASSEJUR ANEXOS | 00028223676800 | JAIR DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02265 | 28/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A DECI-SAO JUDICIAL DO PRECATORIO No.200.2000.103.515-9, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00036483613415 | MARIA CRISTINA ARAUJO DO VALE MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02261 | 28/09/2004 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE 80(OITENTA)RECARGA DE TONNER LE-XE 312;DE CARTUCHO HP 56 E 57,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.39/2004-DM E ORCAMENTOS ANEXOS | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02266 | 28/09/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 6.5(SEIS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ACOMPA-NHAR PROCESSO DE SINDICANCIA JUNTO A 1 CIRETRAN.NO PERIODODE 28.09(07HS) A 04.10(18HS). | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02259 | 28/09/2004 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFECCOES DE:25(VINTE E CINCO)CARIMBOS 'TRODAT E 01(UMA)RESINA, DESTI-NADOS A DIVERSOS SETORES DESTEORGAO, CONF. MEMO No.258/2004-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01573 | 28/09/2004 | 7809.34 | 7809.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS EM A ESTA SECRETARIA. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01574 | 28/09/2004 | 5620.00 | 5620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOSP/ESTA SECRETARIA. | 04394825000199 | SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01575 | 28/09/2004 | 7744.00 | 7744.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO DE PREPA-RACAO DA SALA DE R X COM PROTESAO RADIOLOGICA. | 04325811000113 | EQUIPMED |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01576 | 28/09/2004 | 15040.00 | 15040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DE SER-VICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM 01.07 A 30.07.2004. | 04782286000165 | EMBARCO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01577 | 28/09/2004 | 15040.00 | 15040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PREST. DE SERVCOSDE CONSERVACAO E LIMPEZA EM01.08 A 30.08.2004. | 04782286000165 | EMBARCO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01591 | 28/09/2004 | 8335.60 | 8335.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM JULHO DE 2004. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01590 | 28/09/2004 | 33004.40 | 33004.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM JULHO DE 2004. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01585 | 28/09/2004 | 3655.00 | 3655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01586 | 28/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01578 | 28/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 08849077000142 | SANTA RITA ELETRODIESEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01579 | 28/09/2004 | 7623.00 | 7623.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01581 | 28/09/2004 | 1840.00 | 1840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01587 | 28/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 05249036000127 | KRG COM IMPORT EXPORT REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01588 | 28/09/2004 | 3558.46 | 3558.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01589 | 28/09/2004 | 7525.00 | 7525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01582 | 28/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01583 | 28/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01580 | 28/09/2004 | 4322.00 | 4322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISICAO DE PE-CAS PARA VEICULOS DESTA SECRE-TARIA. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02267 | 29/09/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA 1? CIRETRAN,PERIODO DE29/09(08hs) A 01/10(08hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02268 | 29/09/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA 1? CIRETRAN,PERIODO DE29/09(08hs) A 01/10(08hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02269 | 29/09/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA 1? CIRETRAN,PERIODO DE29/09(08hs) A 01/10(08hs) | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02271 | 29/09/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES DO DETRAN,NOPERIODO DE 29/09(08hs) A 01/10(08hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02272 | 29/09/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 019UMA)DIA-RIA PAEA SAPE,FINALIDADE VISI-TAR A 8? CIRETRAN,PARA O PERIODO DE 29/09(10hs) A 30/09(10hs | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02273 | 29/09/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES, NOPERIODO DE 29/09(10hs) A 30/09(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02278 | 29/09/2004 | 5824.04 | 5824.04 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO,DO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO No. 66/2004-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00004273289423 | RAFAEL BENTO DE LIMA NETO E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02279 | 29/09/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE COLETIVA COM A IMPRENSA E ACOMPANHAR TRABALHOS DESINDICANCIAS,PERIODO DE 28/09/(10hs) A 01/10(10hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 29/09/2004 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE,PERIODO DE 28/09(10hs) A 01/10(10hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00238 | 29/09/2004 | 17902.34 | 17902.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE UL-TIMA PARCELA DO DOS SERVICOS 'DE ENGENHARIA REALIZADOS NA 3aDD EM C.GRANDE, DEL.DA INFAN-CIA E JUVENTUDE/J.PESSOA, DEL.DE REPRESSAO A CRIMES CONTRA AINFANCIA E JUVENTUDE/C.GRANDE,VALOR DA OBRA R$ 59.674,47. | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 29/09/2004 | 2861351.21 | 2861351.21 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2004. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO.SEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 29/09/2004 | 2527.24 | 2527.24 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2004. SALARIO FAMILIASEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02281 | 29/09/2004 | 20577.18 | 20577.18 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2004CONF. MEMO No.68/2004-DRH E FOLHA ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 29/09/2004 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SALARIO FAMI-LIA DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE SETEMBRO/2004, CONF.MEMO No.65/2004-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02275 | 29/09/2004 | 1458787.11 | 1458787.11 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 'MES DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO No.65/2004-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02270 | 29/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM HONORARIOS SDVOCATICIOS (DEC.JUDICIAL) DOPRECATORIO 200.2000.103.515.-9CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02283 | 29/09/2004 | 66.27 | 66.27 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2003, CONF. REQUERIMEN-TO, DEMONSTRATIVIO DDE PAGAMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.00216/04-AJ ANEXOS. | 00085520152420 | JOSE GOMES DE MENEZES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02284 | 29/09/2004 | 46314.97 | 46314.97 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO E SEMAFOROS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02290 | 30/09/2004 | 86.68 | 86.68 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2003, CONF. REQUERIMEN-TO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.279/2004-ASSEJUR ANEXOS | 00031430384700 | LUIZ AMORIM DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02292 | 30/09/2004 | 66.27 | 66.27 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO,NO MES DE DE-ZEMBRO/2003, CONF. REQUERIMEN-TO, XEROX DE DOCUEMENTOS E PA-RECER No.012/2004-ASSEJUR ANE-XOS. | 00016112598434 | JOSINETE SANTOS VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 01595 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 05(CINCO)VIATURASOPERACIONAIS TIPO FURGAO COMRECURSOS DO CONV.062/02-MJ/SSPDO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01596 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS JATO DE TINTA E 06(SEIS)S-CANNER DE MESA COM RECURSO DOCONV.062/02-MJ/SSP, DO PLANONACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 01597 | 30/09/2004 | 15714.00 | 15714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 06(SEIS)MICRO-COMPUTADORES COM RECURSO DO CONVENIO 062/02-MJ/SSP, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01598 | 30/09/2004 | 133000.00 | 133000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 10(DEZ) RADIOS //TRANSCEPTORES PORTATEIS E 10//(DEZ) RADIOS TRANSCEPTORES FI-XO, COM RECURSOS DO CONV.062/02-MJ/SSP-PB, DO PLANO NACIONALDE SEGURANCA PUBLICA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01599 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS PARA /EXECUCAO DE CAMPANHAS EDUCATI-VAS DE MOBILIZACAO COMUNITARIAE POLICIAMENTO COMUNITARIO, C/RECURSOS DO CONV.062/02-MJ/SSPDO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01600 | 30/09/2004 | 187685.00 | 187685.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DO PROJETO E TREINAMENTO /DE MOBILIZACAO COMUNITARIA, C/RECURSO DO CONV.062/02-MJ/SSP/PB, DO PLANO NACIONAL DE SEGU-RANCA PUBLICA. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 01602 | 30/09/2004 | 194500.00 | 194500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 05(CINCO)VIATURASOPERACIONAIS TIPO FURGAO COMRECURSOS DO CONV.062/02-MJ/SSP/PB, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 01604 | 30/09/2004 | 4782.00 | 4782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS JATO DE TINTA E 06(SEIS)//SCANNER DE MESA, COM RECURSOS/DO CONV.062/02-MJ/SSP/PB, DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01606 | 30/09/2004 | 142000.00 | 142000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS PARA /EXECUCAO DE CAMPANHAS EDUCATI-VAS DE MOBILIZACAO COMUNITARIAE POLICIAMENTO COMUNITARIO COMRECURSOS DO CONV.062/02-MJ/SSP/PB, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01607 | 30/09/2004 | 105000.00 | 105000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROJETO E TREINAMENTO /DE MOBILIZACAO COMUNITARIA, C/RECURSOS DA CONTRA-PARTIDA AOCONV.062/02-MJ/SSP/PB DO PLANONACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01628 | 30/09/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOMO INSTRUTORA DA DISCIPLINA/FILOSOFIA COMUNITARIA EM SEGU-RANCA PUBLICA NO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA TURMA III CAM-PINA GRANDE/PB, COM RECURSO DOCONV.062/02-MJ/SSP/PB, DO PLA-NO NACIONAL DE SEG.PUBLICA. | 00049858866453 | IRIS PORTO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 30/09/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMETEORICO-TECNICO,PERIODO DE 04/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02294 | 30/09/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMETEORICO-TECNICO,PERIODO DE 04/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02295 | 30/09/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,POMBAL EPATOS FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PEIODO DE04/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02296 | 30/09/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE04/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02297 | 30/09/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE04/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02298 | 30/09/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE04/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 30/09/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES,PERIODO DE 04/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02291 | 30/09/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,SOUSA EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMETEORICO-TECNICO,PEIODO DE 04/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02300 | 30/09/2004 | 1278.00 | 1278.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PECAS P/OS VEICULOS: GOL DE PLACA MOT-2542;'IPANEMA MMN-4136; GOL MOT-9723PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFMEMO S/N/04-DA E ORCAMENTOS A-NEXOS. | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02301 | 30/09/2004 | 3680.00 | 3680.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE 'MAO DE OBRA NOS VEICULOS GOL'SDE PLACAS MOT-2542; MOT-9723 EIPANEMA DE PLACA MMN-4136, PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF.MEMO S/N/04-DA E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02285 | 30/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE ALHANDRA/PB,REF.AO PERIODO DE 06(SEIS) ME-SES APARTIR DE JUNHO/2004,CONFMEMO No.051/04-DA, REG.SCDP 0401749 E EXTRATO DE CONTRATO No033/2004-ASSEJUR ANEXOS. | 00034287612434 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02286 | 30/09/2004 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE JACARAU/PB,REF. AO PERIODO DE 04(QUATRO)MESES APARTIR DE SETEMBRO/2004CONF. MEMO No.063/04-DA, REG.SCDP 04-02288 E EXTRATO DE CONTRATO No.044/2004-ASSEJUR ANE-XOS. | 00034283528404 | ROSALIA ROSAS COELHO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02287 | 30/09/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE SANTA RITA/PB, REF. AO PERIODO DE 04(QUA-TRO)MESES APARTIR DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO No. 061/2004-DA, REG.SCDP 04-02288 E EXTRA-TO DE CONTRATO No. 042/2004-AJANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02288 | 30/09/2004 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAO PERIODO DE 07(SETE)MESES A-PARTIR DE JUNHO/2004, CONF. MEMO No.053/2004-DA, REG.SCDP 0402284 E EXTRATO DE CONTRATO No036/2004-ASSEJUR ANEXOS. | 00013194038400 | ROSANE PEREIRA DE SOUSA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02289 | 30/09/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO PERIODO DE 04(QUATRO)MESES APARTIR DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO No.060/04DA, REG.SCDP 04-02287 E EXTRA-TO DE CONTRATO No. 041/2004-AJANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 30/09/2004 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00058693840444 | VANIA BARBOSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 30/09/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 30/09/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064580687434 | TARCILENIA DIAS REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 30/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 30/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 30/09/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023673320459 | ROSEMAIRE MAGNA S CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091747481491 | MARIA VERONICA F DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 30/09/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 30/09/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 30/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014793539491 | JANDUI BEZERRA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 30/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 30/09/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 30/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002395253456 | CLEVENIS MARANHAO SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 30/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 30/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 30/09/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 30/09/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 30/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018118747468 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 30/09/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00097760196415 | GIVANILDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 30/09/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013325680410 | ROBERTO NOBREGA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 30/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075580276320 | SANDRA MARA VERAS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009862501472 | EDILSON PEREIRA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013942352400 | WILSON DE MIRANDA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039551415434 | CLEBIO DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 30/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060312882491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042395011487 | JONE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030835895491 | JOAO BATISTA BALBINO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 30/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00073068209820 | MARIA DA PAZ D ISMAEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030851394434 | CARLOS ANTONIO DUARTE FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013231480434 | ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 30/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009203192468 | CARLOS ANTONIO AIRES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020372949487 | ANGELA CRISTINA LOBO CALDAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 30/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038016354491 | NADJA FIALHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011024100472 | EDIRA CARDOSO DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007637756491 | MANOEL ROMUALDO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016098234434 | ELIZABETE SOARES DA SILVA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004889614400 | RAIMUNDO NONATO G DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 30/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022616268434 | ANTONIO MAGNO GADELHA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022592172491 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039540952468 | WILNAR ANTONIO SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 30/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037371983491 | RICARDO ROLIM RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022621008453 | ANA MARIA FORTUNATO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043696562491 | DORGIVAL LOPES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020281528420 | MARCOS ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023711256449 | EVANILDO DO NASCIMENTO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381525491 | VICENTE QUEIROZ DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014793539491 | JANDUI BEZERRA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069207151472 | ANA CRISTINA DE ASSIS QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013941585487 | SEVERINO DE ASSIS AVELINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030044766491 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014804026487 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 30/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 30/09/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02302 | 01/10/2004 | 34008.00 | 34008.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 2.974(DOIS MILNOVECENTOS E SETENTA E QUATRO)EXAMES DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO 'DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS E A RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE E NOUNTERIOR/PB,REF.AO PERIODO DE | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 01/10/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE VERIFI-CAR IMPLANTA??O DO SISTEMA.NO PERIODO DE 30.09(07HS) A 01.10(07:30HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 01/10/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE CONDUZIR_OCHEFE DA DRV.NO PERIODO DE 30.09(07HS) A 01.10(07:30HS). | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02305 | 01/10/2004 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TR?S)DIARIAS PARA BRASILIA,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DE UMAREUNIAO NA SINET 2004.NO PERIODO DE 04.10(07HS) A 07.10(07 HS). | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02308 | 01/10/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO_)DIARIAS PARA POMBAL,CATOL? DOROCHA,SOUSA E PATOS,COM A FINALIDADE DE VISITA AS RESPECTI -VAS CIRETRANS E ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA CRT.NO PERIODO DE04.10(10HS) A 09.10(10HS). | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02309 | 01/10/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,CATOLE DOROCHA,SOUSA E PATOS,COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O DIRETORDE OPERACOES.NO PERIODO DE 04.10(10HS) A 09.10(10HS). | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 01/10/2004 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,CATOLE DOROCHA,SOUSA E PATOS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES E O COORDENADOR DA CRT.NO PERIODO DE 04.10 (10HS) A 09.10(10HS). | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 01/10/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MAMANGUAPE,RIO TINTOITAPOROROCA E JACARAU,COM A FINALIDADE FAZER O LEVANTAMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS(HARD-WARE E PROGRAMAS(SOFTWARES).NOPERIODO DE 29.09(07HS) A 02.10(07HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02312 | 01/10/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MAMANGUAPE,RIO TINTOITAPOROROCA E JACARAU,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O TECNI-CO DA DPD.NO PERIODO DE 29.09(07HS) A 02.10(07HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 02314 | 01/10/2004 | 37460.00 | 37460.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA DA SEDE/JP,CIRETRAN's;POSTOS DE TRANSITO E POSTOSDE ATENDIMENTOS, RFE.AO PERIO-DO DE 02(DOIS)MESES APARTIR DESETEMBRO/2004, CONF. HOMOLOGA-CAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02315 | 01/10/2004 | 440560.33 | 440560.33 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DA RESTITUICAO DO REDUTORSALARIAL, CONF.MEMO No.69/2004DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02313 | 01/10/2004 | 6883.02 | 6883.02 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAODA DECISAO JUDICIAL DO PROC.No200.2000.103.515-9, DA FUNCIO-NARIA:MARIA CRISTINA ARAUJO DOVALE MENDONCA, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 01/10/2004 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013242512472 | CLEIDE CARMEM SOARES CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00025162829404 | ALEUDA PEREIRA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004859561449 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 01/10/2004 | 34.00 | 34.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00080618553304 | GUSTAVO COLARES PAULO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003999890487 | EDIMAR SABADELLI VALERIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00030927854449 | ELENILDO P DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042504864434 | CLAUDIA VALERIA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 01/10/2004 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045145881487 | CASSIA VIRGINIA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00054145260449 | SILVIO GUEDES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00035203331472 | ADONIS COELLHO REGADAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 01/10/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00011391189434 | ELINEUSA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00041511298472 | ALBERTO FREIRE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016215060453 | GENISE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020736720430 | PAULO DE OLIVEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00032338562453 | LUZINEIDE DOS SANTOS GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002395253456 | CLEVENIS MARANHAO SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023714816453 | ANTONIO HELIO GOMES MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013192035404 | MARCOS ANTONIO VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013193074420 | LEOCY LINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00075451280878 | JOSE MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002329310463 | SELDA CORREIA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013499890020 | GILBERTO FRANCISCO I DA ROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00059200936415 | RODRIGO SORRENTINO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00025065106487 | PAULO SERGIO FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 01/10/2004 | 298.00 | 298.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 01/10/2004 | 60.00 | 60.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 01/10/2004 | 60.00 | 60.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 01/10/2004 | 34.00 | 34.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 01/10/2004 | 34.00 | 34.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00055264840415 | JOSE SAULO DE ARAUJO NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023644400415 | JOAO BATISTA V DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00060148985491 | KATIA MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00030023688491 | RONALD BEZERRA ELOY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00080452019400 | RUITER SANSAO DE NAZARENO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003034681496 | CAROLINA DE MOURA CORDEIRO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 01/10/2004 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00019635168420 | ROSA MARIA P CORREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00030063795434 | IVAN FELIX DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00030924766468 | MARIA DAS NEVES LIMA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003819777490 | MICHELINE PESSOA DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00090678150478 | ANA LIGIA DE FREITAS SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00082614873420 | MORGIANA COSTA AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007501079790 | OSMAR NELSON ELLERY FROTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003094271421 | ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002688842420 | MIRIAN DA SILVEIRA MONTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002322622419 | ANTONIO GRANJEIRO XAVIER JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088770494487 | EMERSON BRASIL GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069503729149 | MARCUS VINICIUS A COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00089991605487 | ADRIANO CLAYTON C DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007815257720 | CLAUDIO ROMERO LAMELAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051816865320 | FLAVIO CRAVEIRO V DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001048537439 | MARCUS DA COTA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002952506400 | AILTON DE FREITAS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026753774491 | WALTER MARIANO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078882907449 | LUCIANO FERREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026411245487 | LUCIA VANDA MARIANO MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005179505453 | JOSE MARIA PAULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00072551640300 | EDNA CARNEIRO AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036476501453 | VALDECI TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002615437410 | SEBASTIANA LUICIA GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036501379415 | CLEA LUCIA GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000869924494 | IVANA BARROS FONTES TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045087270425 | DILSON ROBERTO MIRANDA GONDIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008676755434 | ANTONIO ANTUNES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004674337470 | RODOLFO NOBRE FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091850126453 | SILVANA DE CARVALHO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013321781468 | GERLANE COSTA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028832132400 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002618926498 | RENATA CONCEICAO NOBREGA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001846813409 | JOANA DARC AIRES SAMPAIO NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003077669420 | ANTONIO RODRIGUES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027657612487 | MARIA IZABEL DE LIRA URSULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013155431415 | EDNALDO ANTONIO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000888344414 | LEONARDO HENRIQUE F BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013190792453 | RITA BALBINO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009077308415 | EDUINO FACUNDO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020401051404 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016191099487 | JOSE FERNANDO GOMES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013210670463 | VALDEMAR SANTANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 01/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 01/10/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 01/10/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 01/10/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020280513453 | ANECY NUNES PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006749658415 | DINORA GERALDO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051106922468 | CLAUDIA MELO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009432167453 | FERNANDO JOSE ALVES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO F DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037985809449 | AGNALDO SALUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006752799415 | PEDRO MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039663710497 | JARIO JOSE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005220561480 | ALLAN PAUL DO N VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00087739704334 | LUIS CARLOS O ARROXELAS MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055263372434 | UBERLANDIA FRANCO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003623662410 | CLAUDIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051882981472 | JOSE AURELIO COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00080469132434 | MARILENE PONTES P CORREIA GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002846737495 | ALYSSON RANGEL FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00053563921415 | ALEXANDRE CUNHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054458811304 | LUCIANA CARVALHO MOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00080623964449 | VICTOR MANOEL S XAVIER BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085350907468 | RIVONALDO DOS SANTOS CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 01/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00086095730520 | ALEX CORDEIRO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048201510534 | VINICIUS VITAL RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 01/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02306 | 01/10/2004 | 7953.25 | 7953.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO,ESCRITURA,CERTIDOES,DISTRIBUICAO,FARPEN E JUDICIARIOS,DOIMOVEL DE UM TERRENO SITUADO 'AS MARGENS DA ALCA SUDOESTE, 'CONF, DOCUMENTOS ANEXOS. | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02316 | 05/10/2004 | 74.98 | 74.98 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE OU-TUBRO/2003, CONF. REQUERIMENTOXEROX DE DOCUMENTOS E PARECERNo.172/2004-ASSEJUR ANEXOS. | 00079730990425 | ERNESTO FERREIRA CARNEIRO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02319 | 05/10/2004 | 5688.47 | 5688.47 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A DECI-SAO JUDICIAL DO PROCESSO No.200.2000.103.515-9, DOS SEUS 'VENCIMENTOS NO PERIODO DE AGOSTO/1998 A OUTUBRO/2001, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00036483613415 | MARIA CRISTINA ARAUJO DO VALE MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02320 | 05/10/2004 | 39671.31 | 39671.31 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA RECEITA DO MES DE A-GOSTO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E GUIA-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 05/10/2004 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEPARTICIPAR DO VI? ENCONTRO NA-CIONAL DOS ORGAOS EXECUTIVOS DE TRANSITO,PERIODO DE 06/10/(09hs) A 08/10(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 05/10/2004 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEASSESSORAR O DIRETOR SUPERIN-TENDENTE,PERIODO DE 06/10(09hsA 08/10(09hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 05/10/2004 | 297.00 | 297.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 05/10/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 05/10/2004 | 60.00 | 60.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00000995835420 | PEDRO ARNOBIO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 05/10/2004 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 05/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00012781843172 | LOURIVAL IZIDRO DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02321 | 06/10/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE INTEIRAR-SE DE PROCEDIMENTOS LEGAIS REFERENTES A LEILAODE VEICULOS.PERIODO DE 07/10/(08hs) A 08/10(08hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 06/10/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE E BELEM,FINALIDADE TRANSPORTAR FOTO OFI-CIAL DO GOVERNADOR DO ESTADO PEIODO DE 07/10(07hs) A 08/10/(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 06/10/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,ARACAGI, PICUICOM FINALIDADE CONDUZIR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SU-BSTITUICAO,PERIODO DE 05/10(07hs) A 07/10(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 06/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE COOR-DENAR APLICACAO DOS EXAMES TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 07/10/(07:30hs) A 08/10(07:30hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 06/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAME TEORICO-TECNICO,PARAO PERIODO DE 07/10(07:30hs) A08/10(07:30hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 06/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAME TEORICO-TECNICO,PARAO PERIODO DE 07/10 (07:30hs) A08/10 (07:30hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 06/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR A EQUIPE DE EXAMES,PERIODODE 07/10(07:30hs) A 08/10 ( 07:30hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 06/10/2004 | 207.90 | 207.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA RECIFE-PE,FINALIDADE CON-DUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE E ASSESSOR,PERIODO DE 06/10(09hs) A 08/10(09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 06/10/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 06/10/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 06/10/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 06/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 06/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 06/10/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 06/10/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 06/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02329 | 07/10/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CABACEIRAS,INGA,ESPERANCACOM FINALIDADE PRESIDIR TRABA-LHOS DE SINDICANCIAS,NO PERIO-DO DE 13/10(07hs) A 16/10(07hs | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02330 | 07/10/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CABACEIRAS,INGA,ESPERANCAFINALIDADE AUXILIAR NOS TRABA-LHOS DE SINDICANCIAS,NO PERIO-DO DE 13/10(07hs) A 16/10(07hs | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02331 | 07/10/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CABACEIRAS,INGA,ESPERANCAFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE SINDICANCIA,PERIODO DE 13/10(07hs) A 16/10(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02332 | 07/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,FINALIDADE CON-FIGURAR SISTEMA DE INFORMATICAPERIODO DE 11/10(07hs) A 12/10(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02333 | 07/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICO O D.P.D, PERIODODE 11/10(07hs) A 12/10(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02334 | 07/10/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHO RELACIONADO COM AIMPLANTACAO DE POSTO DE TRANSITO NA CIDADE,PERIODO DE 13/10/(10hs) A 18/10(10hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02335 | 07/10/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIV.DE PLANOS IN-TEGRADOS,PERIODO DE 13/10(10hsA 18/10(10hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01885 | 07/10/2004 | 3100.00 | 3100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 10847630000150 | J B BATERIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01886 | 07/10/2004 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01887 | 07/10/2004 | 7778.00 | 7778.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02336 | 07/10/2004 | 5700.00 | 3800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM 04(QUATROINSCRICOES NO CURSO DE: WEB 'DESIGN P/FUNCIONARIOS DESTE ORGAO: ANTONIO AUGUSTO F. DE ARAUJO JUNIOR;JOAO BATISTA DA S.HOLANDA;JOAO EDUARDO M. DE ME-LO E RONALDO P. DE NASCIMENTO,NO PERIODO DE 12(DOSE)MESES A-PARTIR DO DIA 09/10/04, CONF. | 04797798000103 | SORRENTINO INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02345 | 08/10/2004 | 66.27 | 66.27 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO,NO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. REQUERIMENTO, XE-ROX DE DOCUMENTOS E PARECER No841/2003-ASSEJUR ANEXOS. | 00020345615468 | VERA LUCIA PERIANU DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02346 | 08/10/2004 | 109.95 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO,NO MES DE DEZEM-BRO/2003, CONF. REQUERIMENTO,XEROX DE DOCUMENTO E PARECER 'No.124/2004-ASSERJUR ANEXOS. | 00032382430478 | RAQUEL NETA DA SILVA ABRANTES |
| INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01888 | 08/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE P/IPC. | 34164319000506 | CASA DA MOEDA DO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 08/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013173677404 | JOAO EUDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 08/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 08/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013214110497 | ARMANDO DE HOLANDA GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 08/10/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 08/10/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010960929487 | JOSE AMANCIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014862573487 | DELFIN SOARES DE ANDRADE JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026244233468 | KILMA DE CASTRO M FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033864179491 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 08/10/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 08/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 08/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 08/10/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016044614468 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046773398487 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 08/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013210874468 | MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017367891120 | SERGIO MARCOS DE FREITAS FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 08/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 08/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 08/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016867971415 | MARCOS ANTONIO COELHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 08/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 08/10/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028819470420 | SHEYLA CLARA MONTEIRO AUGUSTO DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 08/10/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004887026404 | JOSE DE SANTANA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 08/10/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 08/10/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067557708415 | TELMA SOLANGE ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014862573487 | DELFIN SOARES DE ANDRADE JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015016340110 | MARIA SOCORRO DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033864179491 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016867971415 | MARCOS ANTONIO COELHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013265300463 | NATANAEL CASADO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013214110497 | ARMANDO DE HOLANDA GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 08/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046773398487 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 08/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02337 | 08/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEPARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO6?ENCONTRO NACIONAL DOS ORGAOSEXECUTIVOS DE TRANSITO,PERIODODE 08/10(10hs) A 11/10(10hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02338 | 08/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADECONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRA-TIVO,PERIODO DE 08/10(10hs ) A11/10(10hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02339 | 08/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE PARTICIPAR DA INAUGURA?AODO SEST/SENAT,PERIODO DE 08/10(07hs) A 09/10(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02340 | 08/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE CONDUZIR O DIRETOR DE EN-GENHARIA,PERIODO DE 08/10(07hsA 09/10(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02343 | 08/10/2004 | 306.00 | 306.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEPARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO6? ENCONTRO NACIONAL DE ORGAOSEXECUTIVOS DE TRANSITO,PERIODODE 08/10(09hs) A 09/10(21hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02344 | 08/10/2004 | 107.10 | 107.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADECONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRA-TIVO,PERIODO DE 08/10 (09hs) A09/10(21hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| NUCLEO SECCIONAL DE INFORMATICA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01961 | 11/10/2004 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MANUT. E COSERVACEM JULHO 2004 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02348 | 11/10/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE SETEMBRO/2004, CONF.MEMO No282/2004-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02349 | 11/10/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE SETEMBRO/2004, CONF.MEMO No283/2004-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00000210277149 | GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02350 | 11/10/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, FER,AO MESDE SETEMBRO/2004, CONF.MEMO No284/2004-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02351 | 11/10/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE SETEMBRO/2004, CONF.MEMO No285/2004-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02352 | 11/10/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE SETEMBRO/2004, CONF.MEMO No286/2004-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00027648982404 | PAULO SERGIO MACHADO FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02353 | 11/10/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE SETEMBRO/2004, CONF.MEMO No287/2004-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02354 | 11/10/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF,AO MESDE SETEMBRO/2004, CONF.MEMO No288/2004-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02355 | 11/10/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE SETEMBRO/2004, CONF.MEMO No289/2004-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02356 | 11/10/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE SETEMBRO/2004, CONF.MEMO No290/2004-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00002754328408 | BRUNO FARIAS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02357 | 11/10/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE SETEMBRO/2004, CONF.MEMO No291/2004-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00027679179468 | KELSON DE ASSIS CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02364 | 11/10/2004 | 1408.00 | 1408.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO/PB DEINEXIGIBILIDADES DE LICITACAO,EXTRATOS DE CONTRATOS E DISPENSABILIDADES DE LICITACOES DES-TE ORGAO, CONF. MEMO No. 0116/2004-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01953 | 11/10/2004 | 55453.30 | 55453.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOSTRUNKING EM SETEMBRO DE 2004. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01968 | 11/10/2004 | 2225.00 | 2225.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de limpeza e conser-vacao do uml c.grande em maio 2004 | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01969 | 11/10/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MANUT. DE SITE P/ESTA SECRETARIA. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01970 | 11/10/2004 | 6386.00 | 6386.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de manut. de ar-condem julho 2004 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01971 | 11/10/2004 | 2001.17 | 2001.17 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de informatica em fevereiro de 2004 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01972 | 11/10/2004 | 15150.09 | 15150.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM FEVEREIRO 2004 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01973 | 11/10/2004 | 754.61 | 754.61 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de informatica em fevereiro 2004 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01974 | 11/10/2004 | 754.61 | 754.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM MARCO 2004 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01975 | 11/10/2004 | 15150.09 | 15150.09 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de informatica em marco 2004 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01976 | 11/10/2004 | 2001.17 | 2001.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM MARCO 2004 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01977 | 11/10/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de informatica em abril de 2004 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01978 | 11/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM ABRIL 2004 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01979 | 11/10/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de informatica em abril de 2004 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 11/10/2004 | 594.00 | 594.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 11/10/2004 | 594.00 | 594.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 11/10/2004 | 108.00 | 108.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 11/10/2004 | 594.00 | 594.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 11/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006854915449 | HAROLDO GONZAGA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 11/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 11/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027861384420 | ALEXANDRE DE SOUZA ROSAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 11/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 11/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003305565453 | PLACIDO DE MELO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 11/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009216316420 | ALANIO CORACIQUE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 11/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020562977449 | FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 11/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 11/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013140590415 | MARINEZIO GONZAGA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 11/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016144961453 | NESTOR CAVALCANTE BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 11/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064948498815 | PAULO ROBERTO RAFAEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 11/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE AZEVEDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 11/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00065782062487 | EDNALDO MARTINS MOTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 11/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011976896134 | REGINALDO PEQUENO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 11/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014727714434 | ERALDO VIERIA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 11/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 11/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037578197487 | ALVARO LUIS GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 11/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039507645420 | AIRTON SALES DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 11/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029968836400 | EDNALDO GRANGEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 11/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 11/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023673117491 | CRIZALDA SOUSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 11/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 11/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 11/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 11/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01954 | 11/10/2004 | 13114.64 | 13114.64 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em agosto 2004. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01955 | 11/10/2004 | 10850.54 | 10850.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM AGOSTO 2004. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01956 | 11/10/2004 | 8741.20 | 8741.20 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em julho 2004. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01957 | 11/10/2004 | 42296.80 | 42296.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM AGOSTO 2004 | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01958 | 11/10/2004 | 6196.00 | 6196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em julho de 2004 | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01959 | 11/10/2004 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM JULHO 2004 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01960 | 11/10/2004 | 7259.83 | 7259.83 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos postais | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01962 | 11/10/2004 | 797.00 | 797.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em julho 2004 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01963 | 11/10/2004 | 2404.80 | 2404.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM JULHO DE 2004 | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01964 | 11/10/2004 | 1213.60 | 1213.60 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em julho 2004 | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01965 | 11/10/2004 | 1379.50 | 1379.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM JULHO 2004 | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01966 | 11/10/2004 | 750.00 | 750.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em julho 2004 | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01967 | 11/10/2004 | 2850.00 | 2850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM JULHO 2004 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02358 | 11/10/2004 | 23521.12 | 23521.12 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SEDE/JP,DASCIRETRAN's DE:CONCEICAO;ITAPO-RANGA;SOUSA;CAJAZEIRAS;GUARABIRA;MAMANGUAPE;SOLANEA;MONTEIROCUITE;ITABAIANA;PIANCO;PATOS ESANTA LUZIA/PB, E DO POSTO DETRANSITO DE COREMAS/PB, REF.AOMES DE SETEMBRO/2004,CONF. ME- | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02359 | 11/10/2004 | 53.54 | 53.54 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE BAYEUX/PB E DO GALPAO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO EALMOXARIFADO DESTE ORGAO, REF.AO MES DESETEMBRO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02360 | 11/10/2004 | 3363.71 | 3363.71 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/2004,CONF.MEMO S/N/04-DF E RECIBO ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02361 | 11/10/2004 | 286.59 | 286.59 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:CATOLE DO ROCHA E ESPERANCA/PB E DOS POSTOS DE TRANSITO 'DE;SANTA RITA E JERICO/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02362 | 11/10/2004 | 92.53 | 92.53 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE ALHANDRA/PB, REF.AO MES DE SETMBRO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF E FATURA ANEXOS | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02363 | 11/10/2004 | 111.74 | 111.74 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE:BREJO DO CRUZ;BANANEIRAS E JACARAU/PB,REF.AO MESDE SETEMBRO/2004,CONF.MEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00239 | 11/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A3a.SRPC GM BLAIZER PREFIXO 195CONFORME PROCESSO, AENXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00241 | 11/10/2004 | 6076.00 | 6076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS BLAZER PREFIXO195 DA 3a.SRPC E BLAZER MOH-1734 DA 9a.SRPC. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00242 | 11/10/2004 | 870.00 | 870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA VIATURA BLAZER PREFIXO 195,DA 3a.SRPC E BLAZER MOH-1734//DA 9a.SRPC. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00243 | 11/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (NITRATO DE MERCUROSO EMB)/DESTINADO AO IPC, CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00245 | 11/10/2004 | 7840.00 | 7840.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADOS AO IPC CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 02660654000177 | PROHLAB COM REPRES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02009 | 13/10/2004 | 4320.00 | 4320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE REVELACOES DE FILMES COLORIDOS 135.36 COPIAS 10X15. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02374 | 14/10/2004 | 659.72 | 659.72 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(MULTAS)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO,NOS MESES 'DE:MARCO;MAIO;JULHO E NOVEMBRO/2001, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00069568812415 | EDJANGO DE PAIVA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02375 | 14/10/2004 | 64.68 | 64.68 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE JUNHO/2002, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002519531495 | JOAO ADEIJA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02376 | 14/10/2004 | 51.19 | 51.19 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021837210497 | IVONETE ALVES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02377 | 14/10/2004 | 153.22 | 153.22 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/03,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00041464079404 | GERALDO GOMES SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02378 | 14/10/2004 | 2256.00 | 2256.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 206 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE 'CNH,NAS CIDADES DE:SOUSA; POM-BAL E CATOLE DO ROCHA/PB,NP PERIODO DE 01 A 31/12/03, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02379 | 14/10/2004 | 51.45 | 51.45 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/03,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056794169487 | ALEXSANDRA BRUNET PEREIRA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02381 | 14/10/2004 | 25.06 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2003. CONF.REQUERIMENTO,DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS E PARECER No. 879/2003-AJ ANEXOS. | 00003432303483 | ALEXANDER PATRICK CHAVES DE SENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02382 | 14/10/2004 | 67.55 | 67.55 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/03,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00026265222449 | IVANDEMBERG V MEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02383 | 14/10/2004 | 7194.00 | 7194.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 1.199 EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH,NO PERIODO DE13 A 31/12/03, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02384 | 14/10/2004 | 15.50 | 15.50 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE JACARAU/PB, REF.AOMES DE OUTUBRO/2003,CONF.DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02385 | 14/10/2004 | 66.27 | 66.27 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE VOVEM-BRO/03, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS | 00371600000166 | PBGAS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02012 | 14/10/2004 | 5008.52 | 5008.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA 14/09/04. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02010 | 14/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EMFAVOR DO DIREITOS HUMANOS. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02011 | 14/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de adiantamento emfavor do direitos humanos. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02013 | 14/10/2004 | 15040.00 | 15040.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de limpeza conserv.emanutencao da 2DD IPC | 04782286000165 | EMBARCO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 14/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000433527404 | DOMINGOS FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 14/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 14/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 14/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 14/10/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 14/10/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 14/10/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 14/10/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 14/10/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 14/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 14/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 14/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 14/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 14/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 14/10/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 14/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 14/10/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 14/10/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 14/10/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 14/10/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 14/10/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 14/10/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 14/10/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 14/10/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 14/10/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 14/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 14/10/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 14/10/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 14/10/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 14/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00074134604320 | LIDIA MARIA ALBUQUERQUE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 14/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 14/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002690896400 | ALEXANDRE TABAJARA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 14/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 14/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001845793412 | CESAR OLIVEIRA DE B L FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02380 | 14/10/2004 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE ITAPOROROCA/PB, NO PERIODO DE 04(QUATRO)MESES APARTIR DE SETEMBRO/2004,CONF. MEMO No.062/04-DA, REG.SCDP 04-02034 E EXTRATO DO CONTRATO No.045/2004-AJ ANEXOS. | 00039148491420 | MARIA DE LOURDES DA COSTA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02373 | 14/10/2004 | 28.08 | 28.08 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM A DIFERENCA DOSEGURO OBRIGATORIO/2004 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP-8490,PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF.DESPACHO DA DIVISAO DE FINAN-CAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 75115436000125 | INTER BRASIL SEGURADORA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02366 | 14/10/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,SOLANEA EPOSTO DE ARACAGI,COM FINALIDA-DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, NOPERIODO DE 14/10(07hs) A 16/10(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02367 | 14/10/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, EPOSTOS DE ARACAGI,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICO DA DIV.PROCESSAMENTO DE DADOS,PERIODO DE14/10(07hs) A 16/10(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02368 | 14/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA CIRETRAN QUE DIRIGE,PERIODODE 14/10(07hs) A 15/10(07hs) | 00000001010769 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02369 | 14/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO ORDI-NARIA DA JARI-STTP,PERIODO DE14/10(07hs) A 15/10(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 14/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DETRANPERIODO DE 14/10(07hs) A 15/10(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 14/10/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MANAUS/AM,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE REUNIAO DOS COORDENADORES DO SISTEMA RENAVAN,PERIODO DE 20/10(08hs) A 23/10(08hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 14/10/2004 | 532.00 | 532.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA,SOUSA,SOLANEA,PATOS E CAJAZEIRAS,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS NAS CIRETRANS DAS RFERIDAS CIDADES,NO PERIO-DO DE 14/10(10hs) A 21/10(10hs | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02400 | 15/10/2004 | 66.27 | 66.27 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO,NO MES DE OUTUBRO/2003, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00041510674420 | JOSE ROMULO BATISTA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02401 | 15/10/2004 | 86.24 | 86.24 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO,NO MES DE SETEM-BRO/03,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005654086405 | ALEXSANDRO MENEZES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02392 | 15/10/2004 | 18810.00 | 18810.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 1.881 EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIE VEICULOS E ARENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 13 A 31/12/03, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02393 | 15/10/2004 | 100.89 | 100.89 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FCAEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/03,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001056026120 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02394 | 15/10/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA E GUARABIRA,FINA-LIDADE APLICAR EXAME DE DIRE-CAO VEICULAR,PERIODO DE 14/10/(07:30hs) A 16/10(07:30hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02395 | 15/10/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA E GUARABIRA,FINA-LIDADE CONDUZIR COMISSAO EXA-MES,PERIODO DE 14/10(07:30hs)A16/10(07:30hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02396 | 15/10/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DA INAUGURACAODO SST/SENAT,PERIODO DE 08/10/(09hs) A 09/10(09hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02397 | 15/10/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RI PARA C.GRANDE,COM FINALIDA-DE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,PERIODO DE 08/10(09hs)A 09/10(09hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 15/10/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,C.DO ROCHA,FINALIDADE ACOMPANHAR DIVULGACAODE CAMPANHAS EDUCATIVAS TRANSITO,PERIODO DE 14/10(10:30hs) A17/10(10:30hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02399 | 15/10/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E C.DO ROCHACOM FINALIDADE CONDUZIR ASSES-SOR DE IMPRENSA DO DETRAN,PARAO PERIODO DE 14/10(10:30hs) A 17/10(10:30hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02386 | 15/10/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA E GUARABIRA,FINA-LIDADE COORDENAR OS EXAMES TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 14/10/(07:30hs) A 16/10(07:30hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 15/10/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA E GUARABIRA,FINA-LIDADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PERIODO DE 14/10(07:30A 16/10(07:30hs) | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 15/10/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA E GUARABIRA,FINA-LIDADE APLICAR EXAME TEORICO -TECNICO,PERIODO DE 14/10(07:30A 16/10(07:30hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02389 | 15/10/2004 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)CARTAO EXTENSORA/CPU; 'BACK PAINEL, DESTINADOS A DIV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS DES-TE ORGAO, CONF. MEMO 101/2004-DPD E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 15/10/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA E GUARABIRA,FINA-LIDADE COORDENAR OS EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 14/10(07:30hs) A 16/10(07:30hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02391 | 15/10/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA E GUARABIRA,FINA-LIDADE APLICAR EXAME DE DIRE-CAO VEICULAR,PERIODO DE 14/10/(07:30hs) A 16/10(07:30hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00246 | 15/10/2004 | 1449.31 | 1449.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS DE TELEFONIA CELU-LAR DOS SETORES OPERACIONAIS /EM USO DE CARATER CIGILOSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00247 | 15/10/2004 | 7875.00 | 7875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO IPC/J.PESSOA,CAMP.GRANDE E GUARABIRA. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02402 | 18/10/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE COORDENAR A EQUIPE DELEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODODE 18/10(07hs) A 23/10(07hs0 | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02403 | 18/10/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 18/10(07hs) A 23/10(07hs0 | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02404 | 18/10/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME DE LE-GISLACAO DE TRANSITO,NO PERIO-DO DE 18/10(07hs) A 23/10(07hs | 00020609744453 | ADELMA DE ARAUJO RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02405 | 18/10/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE SECRETARIAR A EQUIPEDE EXAMES DE DIRECAO VEICULARPERIODO DE 18/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 18/10/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE COORDENAR A EQUIPE DEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE18/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 18/10/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 18/10/(07hs) A 23/10(07hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02408 | 18/10/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 18/10/(07hs) A 23/10(07hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 18/10/2004 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE CONDUZIR COMISSAO DEEXAMES,PERIODO DE 18/10(07hs)A23/10(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02410 | 18/10/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MONTEIRO PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE SEMINARIODE SEGURANCA VEICULAR, PERIODODE 21/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00032431279472 | JOSIAS BEZERRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02411 | 18/10/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE POMBAL PARA J.PESSOA,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE SEMINA-RIO DE SEGURANCA VEICULAR, PE-RIODO DE 21/10(07hs) A 23/10/(07hs) | 00004213375404 | ROUMAYNE FERNANDES VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02412 | 18/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ITAPORANGA PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE SEMINA-RIO DE SEGURANCA VEICULAR,PARAO PERIODO DE 21/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00003135653412 | JUAN GUTEMBERG LEITE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02413 | 18/10/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOUSA PARA J.PESSOA,COM FI-NALIDADE PARTICIPAR DE SEMINA-RIO DE SEGURANCA VEICULAR,PARAO PERIODO DE 21/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02414 | 18/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CUITE PARA J.PESSOA,COM FI-NALIDADE PARTICIPAR DE SEMINA-RIO DE SEGURANCA VEICULAR,PARAO PERIODO DE 21/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 18/10/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.DO ROCHA PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE SEMINA-RIO DE SEGURANCA VEICULAR,PARAO PERIODO DE 21/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00032427042404 | DIOGENES R BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02417 | 18/10/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE SEMINARIODE SEGURANCA VEICULAR, PERIODODE 21/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00059752998887 | JOAO BATISTA ROBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02418 | 18/10/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CABACEIRAS PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE SEMINA-RIO DE SEGURANCA VEICULAR,PARAO PERIODO DE 21/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02419 | 18/10/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE SEMINARIODE SEGURANCA VEICULAR, PERIODODE 21/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02420 | 18/10/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE PARTICIPAR DE SEMI-NARIO DE SEGURANCA VEICULAR,NOPERIODO DE 21/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00035277580468 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02421 | 18/10/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SAO BENTO PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE PARTICIPAR DE SEMI-NARIO DE SEGURANCA VEICULAR,NOPERIODO DE 21/10(07hs) A 23/10(07hs0 | 00001985602490 | JULIANO DANTAS VERAS LUCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 18/10/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE S.LUZIA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE PARTICIPAR DE SEMINARIODE SEGURANCA VEICULAR, PERIODODE 21/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00025140183404 | JOAO BOSCO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02423 | 18/10/2004 | 48524.00 | 48126.40 | VALOR EMP.GLOBAL P/FAZER FACEAS DESP.C/SERV.DE MANUTENCAO 'DE CANAIS DIGITAIS DE UNIDADEDE RESPOSTA AUDIVEL URA, PERMIO ACESSO AS INFORM.DE VEICULOSE CONDUTORES ATRAVES DE APARELTELEF.,CELULAR OU FIXO C/RESP.VIVA VOZ OU FAX, NO PERIODO DE04 MESES APART.DE SETEMBRO/04,MEMO 126/04-DPD, TERCEIRO TER- | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 18/10/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE TEIXEIRA PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE PARTICIPAR DE SEMI-NARIO DE SEGURANCA VEICULAR,NOPERIODO DE 21/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 18/10/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ESPERANCA PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE PARTICIPAR DE SEMI-NARIO DE SEGURANCA VEICULAR,NOPERIODO DE 21/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00001627520406 | GERALDO CARDOSO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 18/10/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE SEMINA-RIO DE SEGURANCA VEICULAR,PARAO PERIODO DE 21/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02427 | 18/10/2004 | 5808.00 | 5808.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 968(NOVECENTOSE SESSENTA E OITO)EXAMES DE O-PTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 30/09/04, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/04-DO,PRIMEI | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02428 | 18/10/2004 | 3708.00 | 3708.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 618(SESCENTOS'E DEZOITO)EXAMES DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRI-GIR VEICULOS E A RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DACNH, NO PERIODO DE 01 A 30/09/04,CONF.REQUERIMENTO,MEMO S/N/04-DO,PRIMEIRO TERMO ADITIVO ' | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02431 | 18/10/2004 | 643.00 | 643.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 20(VINTE) REVELACOES COLORIDA C/36 'FOTOS 10x15 E 47(QUARENTA E SETE)FOTOGRAFIAS COLORIDAS C/TAM15x21, DESTINADOS A ASSESSORIADE IMPRENSA DESTE ORGAO, CONF.MEMO 115/2004-ASI E ORCAMENTOSANEXOS. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02432 | 18/10/2004 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DUAS) LAMPADAS HALOG.FOTO 'OSRAM 230V300W, DESTINADAS A 'SACAO DE SELSCAO E DESENVOLVI-MENTO DESTE ORGAO, CONF. MEMO055/2004-SSD E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02434 | 18/10/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:10(DEZ) FILMES POLAROID 600, 'DESTINADOS A C.P.S. DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 061/2004-CPS EORCAMENTOS ANEXOS. | 03430933000107 | A DE LIMA DANTAS & CIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02435 | 18/10/2004 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMP.GLOBAL P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERV. DE MANUTENCAO, PREVENTI-VA E CORRETIVA C/REPOSICAO DEPECAS ORIG. NAS MAQUINAS DE:ESCREVER MANUAIS;ELETRICAS E ELETRONICAS;CALCULADORAS E APARE.DE FAX, DESTE ORGAO NO PERIODODE 04 MESES APARTIR DE 28/08/2004, CONF. MEMO 031/04-AESP,' | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02433 | 18/10/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN 'DE CABACEIRAS/PB,REF.AO MES DEJULHO/04 E 10 DIAS DO MES DE 'AGOSTO/2004, CONF. REQUERIMEN-TOS E JUSTIFICATIVA-AESP ANE-XOS. | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02436 | 19/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE PRTICIPAR DE SEMINARIO DE SEGURANCA VEICULARPERIODO DE 21/10(08hs) A 22/10(08hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 19/10/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE PARTICIPAR DESEMINARIO DE SEGURANCA VEICU-LAR,PERIODO DE 21/10(08hs)A 22/10(08hs) | 00096460210420 | ANTONIO CARLOS DIAS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 19/10/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE PARTICIPAR DESEMINARIO DE SEGURANCA VEICU-LAR PERIODO DE 21/10(08hs ) A 22/10(08hs) | 00030073006491 | ROBERIO HERIBERTO PEREIRA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 19/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE PARTICIPAR DESEMINARIO DE SEGURANCA VEICU-LAR,PERIODO DE 21/10(08hs)A 22/10(08hs) | 00014417766487 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 19/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE PARTICIPAR DESEMINARIO DE SEGURANCA VEICU-LAR,PERIODO DE 21/10(08hs)A 22/10(08hs) | 00013945580404 | EPAMINONDAS MEIRA BRAGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 19/10/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE PARTICIPAR DESEMINARIO DE SEGURANCA VEICU-LAR,PERIODO DE 21/10(08hs)A 22/10(08hs) | 00544019000107 | JOAO BATISTA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 19/10/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE PARTICIPAR DESEMINARIO DE SEGURANCA VEICU-LAR,PERIODO DE 21/10(08hs)A 22/10(08hs) | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 19/10/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE PARTICIPAR DESEMINARIO DE SEGURANCA VEICU-LAR,PERIODO DE 21/10(08hs)A 22/10(08hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 19/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE PARTICIPAR DESEMINARIO DE SEGURANCA VEICU-LAR,PERIODO DE 21/10(08hs)A 22/10(08hs) | 00000001010769 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02445 | 19/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE PARTICIPAR DESEMINARIO DE SEGURANCA VEICU-LAR,PERIODO DE 21/10(08hs)A 22/10(08hs) | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 19/10/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE PARTICIPAR DESEMINARIO DE SEGURANCA VEICU-LAR,PERIODO DE 21/10(08hs)A 22/10(08hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 19/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE CONDUZIR CHEFEDA 1? CIRETRAN E DEMAIS PARTI-CIPANTES,PERIODO DE 21/10(08hsA 22/10(08hs) | 00054855403415 | JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02453 | 19/10/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA MATARACA,FINALIDADE REALIZAR TRABALHO EDUCATIVO DE TRANSITO POR OCASIAO DO SIPAT,PARAO PERIODO DE 22/10(06hs) A 23/10(18hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 19/10/2004 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DSPESAS COM 1,5 DIARIASPRA MATARACA,FINALIDADE ASSES-SORAR CHEFE DA DIV.EDU.DE TRANSITO EM CAMPANHA EDUCATIVA, NOPERIODO DE 22/10(06hs) A 23/10(18hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02455 | 19/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLEDADE COM FINALIDADE EFETUAR TRANSFERENCIA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARO O NOVO ENDERECO DO POSTO DETRANSITO,PERIODO DE 20/10(07hsA 21/10(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02456 | 19/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SOLEDADE COM FINALIDADE EFETUAR TANSFERENCIAS E INSTALACOES ELETRICAS NA NOVA SE-DE DO POSTO DE TRANSITO,PERIO-DO DE 20/10(07hs) A 21/10(07hs | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 19/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLEDADE COM FINALIDADE CONDUZIR OS TECNICOS DO DE-TRAN,PERIODO DE 20/10(07hs) A21/10(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 19/10/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NA AJDA 1? CIRETRAN,PERIODO DE 20/10(08hs) A 21/10(08hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 19/10/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA A.JURI-DICA,PERIODO DE 20/10(08hs) A 21/10(08hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 19/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE ,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFEDA ASS. jURIDICA_E O ASSESSOR.NO PERIODO DE 20.10(08HS) A21.10(08HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02452 | 19/10/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A SEGUNDA PARCELA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL,CONF.MEMO,CARTA DE CITACAOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013264761815 | BLAUDECILIO VERISSIMO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02449 | 19/10/2004 | 20071.02 | 20071.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE AGOSTO/04,CONF.MEMO63/04/DRH E FOLHA ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02451 | 19/10/2004 | 28784.41 | 28784.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP, REF. AOMES DE SETEMBRO/04,CONF. GUIA DE PAGAMENTO E MEMO SN ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 02450 | 19/10/2004 | 639.06 | 639.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ,DSA CIRETRANSDE CAJAZEIRAS,POMBAL E DOS POSTOS DE BELEM,(08 E 09/04)REMI-GIO,CABEDELO, MATARACA E SAO JOSE DE PIRANHAS(08 E 09/04), OS DEMAI REF.AO MES DE SETEM- BR/04, CONF.MEMOS SN E FATURASANEXAS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02462 | 20/10/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/JP,(PRESIDENTE)REF.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO,9MEMO 056/2004-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02463 | 20/10/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN-JP, (MEM-BRO)REF.AO MES DE SETEMBRO/04,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO057/2004-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02464 | 20/10/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN-JP, (SU-PLENTE)REF.AO MES DE SETEMBRO/2004,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 058/04-JARI E DOCUMENTOSANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02467 | 20/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM A PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA, SISTEMA RM FOLHA DE PAGAMENTO DO 'MES DE SETEMBRO/2004, CONF. OF0349/2004/DIRAF/GEFIC ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02461 | 20/10/2004 | 1256.75 | 1256.75 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTO", NA CIRETRAN DE ARARUNA/PB, REF. AOPERIODO DE 03(TRES)MESES APAR-TIR DE OUTUBRO/2004, CONF.MEMOS/N/04-DF,REG.SCDP 03-90003,SEGUNDO TERMO DO CONVENIO 007/03 | 00000003093614 | MARCELO BELMIRO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02465 | 20/10/2004 | 14134.00 | 14134.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE/DETRAN/JP,REFERENTAO PERIODO DE 16/09 A 16/10/04CONF. REQUERIMENTO-J.M.BELO, 'JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02468 | 20/10/2004 | 1258.00 | 1258.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SAO PAULO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO XXIII SALAO INTERNACIONALDO AUTOMOVEL.NO PERIODO DE 21.10(06HS) A 26.10(18HS). | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02049 | 20/10/2004 | 7998.00 | 7998.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02053 | 20/10/2004 | 5787.00 | 5787.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02466 | 20/10/2004 | 2302.00 | 2302.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AO ALUGUEL DOAUDITORIO E RECURSOS INSTRUCIONAIS DO SEMINARIO SEGURANCA 'VEICULAR, NO DIA 22/10/04 NO 'HOTEL OURO BRANCO/JP, PARA FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 058/04-SSD,RELACAO DOS PAR-TICIPANTES E DOCUMENTOS ANEXOS | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 20/10/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009432353400 | JOSE ESPINOLA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015139174472 | JOSE HENRIQUE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050411241400 | ANTONIO FERNANDO P OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028774736434 | JOSE ROSTER GOMES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029940419449 | JOSE VITURIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013187988415 | JOA LINO DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015133001487 | FERNANDO SERGIO DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052654508404 | GILSON GASPAR DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00081743068700 | CATARINA DA COSTA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007843968415 | SEBASTIAO GONCALVES DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 20/10/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROSA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 20/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 20/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 20/10/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROSA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 20/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 20/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 20/10/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023731672472 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020287518434 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051176386468 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007244720459 | JOSE DE ALMEIDA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028826442487 | GEOVANDRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003301770100 | OSIAS ALVES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 20/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091056055472 | ADAURI BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 20/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009444629449 | LORIVAL FRANCISCO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 20/10/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 20/10/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 20/10/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 20/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROSA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021877840459 | PAULO ROBERTO CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 20/10/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 20/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045554013449 | SUSANA LIMA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02469 | 21/10/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPRA C.GRANDE,INALIDADE CONDU-ZIR FUNCIONARIOS DO PALACIO DAREDENCAO,PERIODO DE 22/10(07hsA 24/10(07hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02470 | 21/10/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,QUEIMADAS,BOQUEIRAO,COM FINALIDADE PRESIDIR ASINVESTIGACOES PARA INSTRUCAODE PROCESSO DE SINDICANCIA, NOPERIODO DE 25/10(07hs) A 30/10(07hs0 | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02471 | 21/10/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,QUEIMADAS,BOQUEIRAO COM FINALIDADE AUXILIAR EMTRABALHOS DE SINDICANCIAS,PARAO PERIODO DE 25/10(07hs) A 30/10(07hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02472 | 21/10/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,QUEIMADAS,BOQUEIRAO,COM FINALIDADE CONDUZIR OSMEMBROS DA COMISSAO DE SINDI-CANCIAS,PERIODO DE 25/10(07hs)A 30/10(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02089 | 21/10/2004 | 2225.00 | 2225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSER-VACAO NA UML C.GRANDE EM JUNHO2004. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02090 | 21/10/2004 | 2225.00 | 2225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSER-VACAO DO UML C.GRANDE EM JULHO2004. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 21/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02473 | 21/10/2004 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A 07(SETE)INSCRICOES,PARA FUNCIONARIOS DES-TE ORGAO, A FIM DE PARTICIPARDO EVENTO CICLO DE PALESTRAS,CUJO TEMA E MOTIVACAO E AS ES-TRATEGIAS MUTANTES DO MERCADO,NO SEBRAE/JP, DIA 21/10/04, 'CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09139551000539 | SEBRAE PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 22/10/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E SOLANEA,COM FINALIDADE REALIZAR INSPECAO NASCIRETRANS DAS CIDADES CITADASPERIODO DE 21/10(08hs) A 23/10(08hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00248 | 22/10/2004 | 3048.42 | 3048.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE RECEBIMENTO DE TA-XAS DO FESP, CONFORME PROCESSOANEXO. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00249 | 22/10/2004 | 2710.32 | 2710.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE RECEBIMENTOS DE TAXAS DO FESP, CONFORME PROCESSOANEXO. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 22/10/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 22/10/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046829091420 | ANA LUCIA DE PAIVA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 22/10/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 22/10/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02476 | 25/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE COORDENAR OS EXAMES PSICOTECNICO,PERIODO DE 25/10(08hs)A 26/10(08hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02477 | 25/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME PSICOTECNI-CO,PERIODO DE 25/10(08hs) A 26/10(08hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02478 | 25/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME PSICOTECNI-CO,PERIODO DE 25/10(08hs)A 26/10(08hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02479 | 25/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM FINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS,PARAO PERIODO DE 25/10(08hs) A 26/10(08hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02480 | 25/10/2004 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,A SERVICO DA SUPERINTENDENCIA DO DETRAN.PERIODO DE 25/10(07hs) A 30/10(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 25/10/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE REALIZAR A ABERTURA DO POS-TO DE TRANSITO DO SHOPPING LUIZA MOTA,PERIODO DE 25/10(07hs)A 26/10(07hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 25/10/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR SUPE-RINTENDENTE,PERIODO DE 25/10/(07hs) A 26/10(07hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02485 | 25/10/2004 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE ASSESSORAR O SUPERINTENDEN-TE,PERIODO DE 25/10(07hs) A 26/10(07hs) | 00002832891470 | LIGIA GERMANA MEDEIROS RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02486 | 25/10/2004 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE E ASSESSORAS,PERIODO DE 25/10(07hs) A 26/10(07hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02488 | 25/10/2004 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,NOPERIODO DE 03(TRES)MESES APAR-TIR DE OUTUBRO/204, INCLUINDOA GRATIFICACAO NATALINA, CONF.MEMO S/N/04-DF, SEGUNDO TERMO | 00019487303839 | GILVANEIDE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02489 | 25/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALH LIBERTA", NA CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,NOPERIODO DE 03(TRES)MESES APAR-TIR DE OUTUBRO/2004, INCLUINDOA GRATIFICAO NATALINA,CONF.ME-MO S/N/04-DF, SEGUNDO TERMO A- | 00009704090447 | EVANILDE FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02490 | 25/10/2004 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 140(CENTO E 'QUARENTA)EXAMES DE OPTIDAO FI-SICA E MENTAL EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRI-GIR VEICULOS E A RENOVACAO, A-DICAO E MUDANCA DA CATEGORIA 'DA CNH, NO PERIODO DE 01 A 30/09/04, CONF.MEMO S/N/04-DO,LISTAGENS E PRIMEIRO TERMO ADITI- | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02487 | 25/10/2004 | 74.98 | 74.98 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEMBBRO/2003, CONF. REQUERIMENTO,XEROX DE DOCUMENTOS E PARECERNo.099/2004-AJ ANEXOS. | 00002250772487 | ARLINDO DE ANDRADE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02484 | 25/10/2004 | 66.27 | 66.27 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2003, CONF. REQUERIMENTO,XEROX DE DOCUMENTOS E PARECERNo.905/2003-AJ ANEXOS. | 00092916112472 | FABIO JOSE DE ANDRADE FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02481 | 25/10/2004 | 44.15 | 44.15 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM0BRO/2000, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.337/04-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009168311400 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO GUERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02492 | 25/10/2004 | 627.00 | 627.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE:PECAS PARA O VEICULO TOPIC DEPLACA MNA-1941, PERTENCENTE AESTE ORGAO, CONF.MEMOS S/N/04-S/N/04-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02496 | 26/10/2004 | 2052.30 | 2052.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DO RETROATIVO DO REDUTORDO EX-FUNCIONARIO:RUBERVAL AN-TONIO SOARES LINS, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 26/10/2004 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E CAJAZEI-RAS,COM FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE E ASSES-SORAS,PERIODO DE 03/11(09hs) A06/11(09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 26/10/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E CAJAZEI-RAS,COM FINALIDADE PARTICIPARDE REUNIOES SOBRE ASSUNTOS JU-RIDICOS E ADMINISTRATIVOS NASCIRETRANS DAS CITADAS CIDADESPERIODO DE 03/11(09hs) A 06/11(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02500 | 26/10/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E CAJAZEI-RAS,COM FINALIDADE ASSESSORARO DIRETOR SUPERINTENDENTE,PARAO PERIODO DE 03/11(09hs) A 06/11(09hs) | 00002832891470 | LIGIA GERMANA MEDEIROS RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02494 | 26/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME PSICOTECNI-CO,PERIODO DE 25/10(08hs) A 26/10(08hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 26/10/2004 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E CAJAZEI-RAS,COM FINALIDADE ASSESSORARO DIRETOR SUPERINTENDENTE,PARAO PEIODO DE 03/11(09hs)A 06/11(09hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02498 | 26/10/2004 | 336.07 | 336.07 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE ARARUNA;SAPE/PB E DOS POS-TOS DE TRANSITO DE:ITAPOROROCASAO JOAO DO RIO DO PEIXE E BO-NITO DE SANTA FE/PB,REF.AO MESDE SETEMBRO/2004,CONF.MEMO S/N/2004-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 26/10/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 26/10/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00080581692420 | RICARDO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 26/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00005909848453 | JOSE WALTER DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00250 | 27/10/2004 | 7840.00 | 7840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LECTINA DE ULEX EUROPEANS,DESTINADOS AO IML DE J.PESSOA/C.GRANDE E GUARABIRA, CONFORMEPROCESSO, ANEXO. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02501 | 28/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE COORDENAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 29/10(07:30hsA 30/10(07:30hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02502 | 28/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME PSICOTECNI-CO,PERIODO DE 29/10(07:30hs) A30/10(07:30hs) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02503 | 28/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS,NOPERIODO DE 29/10(07:30hs) A 30/10(07:30hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02504 | 28/10/2004 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BANANEIRAS,SOLANEA,GUARA-BIRA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS JURIDICOS NAS CIRE-TRANS CITADAS,PERIODO DE 27/10(07hs) A 30/10(07hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02505 | 28/10/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA E MEIA)DIARIAS DE PATOS PARA JO-AO PESSOA,FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS REFERENTES A CIRETRANDE PATOS,PERIODO DE 03/11(07hsA 04/11(21hs) | 00023693843449 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02506 | 28/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ITABAIANA PARA J.PESSOAFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO NO SETOR DE VISTORIANA SEDE DO DETRAN,PARA O PERIODO DE 28/10(07hs) A 29/10(07hs | 00002389959415 | MANOEL PIO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 28/10/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM FINALI-DADE VISTORIAR CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES, NO PERIODO DE 26/10(09:48hs) A 27/10( 09:48hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02508 | 28/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADEVISTORIAR CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES,PERIODO DE 26/10(09:48hs) A 27/10(09:48hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02509 | 28/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADECONDUZIR A EQUIPE DA C.R.T, NOPERIODO DE 26/10(09:48hs) A 27/10(09:48hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02510 | 28/10/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE E MON-TEIRO,COM FINALIDADE INSPECIO-NAR AS CAMPANHAS DE TRANSITO NESTAS CIDADES,PERIODO DE 28/10(10hs) A 30/10(10hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 28/10/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE E MON-TEIRO COM FINALIDADE CONDUZIRO ASSESSOR DE IMPRENSA,PERIODODE 28/10(10hs) A 30/10(10hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02512 | 28/10/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JACARAU,BELEM,BANANEIRAS,LAGOA DE DENTRO,COM FINALIDADEREALIZAR LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS E SOLUCIONAR PROBLEMAS NO SISTEMA DE INFORMATICA,PERIODO DE 27/10( 07hs) A 30/10(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02513 | 28/10/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JACARAU,BELEM,L.DE DENTROE BANANEIRAS,FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICO EM INFORMATICA, NOPERIODO DE 27/10(07hs) A 30/10(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 28/10/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,POMBAL,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLICAREXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIO-DO DE 27/10(08hs) A 01/11(08hs | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 28/10/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,POMBAL,CATOLE DO ROCHA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICO,NOPERIODO DE 27/10(08hs) A 01/11(08hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02516 | 28/10/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA E MATARACA,COM FINALIDADE FAZER A TRANSFERENCIADE ENDERECO DOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA,PERIODO DE 03/11(07hs) A 05/11(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02517 | 28/10/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANE E MATARACA,COM FI-NALIDADE TRANSFERIR OS EQUIPA-MENTOS DE ENDERECO,PERIODO DE03/11(07hs) A 05/11(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02518 | 28/10/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA E MATARACA,FINALIDADE CONDUZIR TECNICO EM INFORMATICA E ELETRICISTA,NO PERIO-DO DE 03/11(07hs) A 05/11(07hs | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02540 | 28/10/2004 | 7390.00 | 7390.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS CON RENOVACAO DEASSINATURA DE:BDM-BOLETIM DE DADMINISTRATIVO;BDM-BOLETIM DED. MUNICIPAL E BLC-BOLETIM DEL. E CONTRATOS/2005,DESTINADOSA ASSEJUR DESTE ORGAO, CONF. 'MEMO 257/2004-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 28/10/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL DE EX-PEDIENTE,PERIODO DE 28/10(07hsA 29/10(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 28/10/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA E ESPERANCA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS JURIDICOS NAS CIRE-TRANS,PERIODO DE 28/10(08hs) A30/10(08hs0 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 28/10/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA E GUA-RABIRA,COM FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA AS.JURIDICA DO DETRAN,PERIODO DE 28/10(08hs) A30/10(08hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 28/10/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA E GUA-RABIRA,COM FINALIDADE CONDUZIRADVOGADOS DO DETRAN,PERIODO DE28/10(08hs) A 30/10(08hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02529 | 28/10/2004 | 3636.00 | 3636.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 606 (SESCENTOSE SEIS)EXAMES DE OPTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS E A RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NO PERIODO DE 01 A 30/09/04, 'CONF. REQUERIMENTO,MEMO S/N/04PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CON- | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02530 | 28/10/2004 | 3190.00 | 3190.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 297(DUSENTOS ENOVENTA E SETE)EXAMES DE OPTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADA CNH, NO PERIODO DE 01 A 30/09/04, CONF.REQUERIMENTO, MEMOS/N/04-DO, PRIMEIRO TERMO ADI- | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02533 | 28/10/2004 | 9360.00 | 9360.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 936(NOVECENTOSE TRINTA E SEIS)EXAMES DE OP-TIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DA CNH, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODODE 01 A 30/09/04, CONF.REQUERI | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02534 | 28/10/2004 | 5980.00 | 5980.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO, DO MES DE OUTUBRO/2004,CONF.MEMO No.71/2004-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00004273289423 | RAFAEL BENTO DE LIMA NETO E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02535 | 28/10/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:500(QUINHENTAS) FICHAS FUNCIO-NAL IMPRESSAO 01 COR PAPEL 'CHAMBRIL, DESTINADAS A DIVISAODE HUMANOS DESTE ORGAO, CONF.MEMO No.0066/04-DRH E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02537 | 28/10/2004 | 57450.06 | 57450.06 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A COBRANCA DETARIFAS SOBRE ARRECADACAO DE 'DOCUMENTOS, CONTRA-CHEQUE;BLOQCOBRANCA E PROSOFT/BOLETOS, DOMES DE SETEMBRO/2004,CONF. DE-MONSTRATIVO-BB E DOCUMENTO ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02536 | 28/10/2004 | 1471950.79 | 1469847.66 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.MEMO No.70/2004-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02531 | 28/10/2004 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SALARIO FAMI-LIA DOS FUNCIONARIOS DESTE RO-GAO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.MEMO No.70/2004-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02532 | 28/10/2004 | 20375.45 | 20375.45 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO/2004,CONF. MEMO No.73/2004-DRH E 'GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02520 | 28/10/2004 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 44(QUARENTA EQUATRO)VALES TRANSPORTES P/SERVIDOR DESTE ORGAO, QUE RESIDEMNA CIDADE DE CABEDELO/PB E TRABALHA NA SEDE/JP,REF.AO MES DENOVEMBRO/2004, CONF.REQUISICAODE MATERAL ANEXO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02521 | 28/10/2004 | 8500.80 | 8500.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 7.392(SETE MILTRESENTOS E NOVENTA E DOIS) VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES 'DESTE ORGAO, QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA/PB E TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. REQUISICAO DE MATERIAL ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02522 | 28/10/2004 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 220(DUZENTOS EVINTE)VALES TRANSPORTES P/SER-VIDORES DESTE ORGAO, QUE RESI-DEM NA CIDADE DE BAYEUX/PB ETRABALHAM NA CIDADE DE BAYEUX/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004CONF. REQUISICAO DE MATERIAL 'ANEXO. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02523 | 28/10/2004 | 290.40 | 290.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 176(CENTO E SETENTA E SEIS)VALES TRANSPORTESP/SERVIDORES DESTE ORGAO, QUERESIDEM NA CIDADE DE SANTA RI-TA/PB E TRABALHAM NA SEDE/JP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004, 'CONF. REQUISICAO DE MATERIAL 'ANEXO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02524 | 28/10/2004 | 2274.80 | 2274.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 2.068(DOIS MILE SESSENTA E OITO)VALES TRANS-PORTES P/SERVIDORES DA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.REQUISICAO DE MATERIAL ANEXO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00251 | 28/10/2004 | 7937.58 | 7937.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA PARA RECUPERACAO /E IMPLEMENTACAO DA REDE INTRA-NET DESTA SSP. | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02538 | 28/10/2004 | 71.91 | 71.91 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE PEDRA DE FOGO/PB,'REF.AO MES DE SETEMBRO/2004, 'CONF. MEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02539 | 28/10/2004 | 3893.36 | 3893.36 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 28/10/2004 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 28/10/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00080618553304 | GUSTAVO COLARES PAULO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 28/10/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 28/10/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00084486520106 | DANIELLA VICUNHA O TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002846737495 | ALYSSON RANGEL FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002395253456 | CLEVENIS MARANHAO SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00075451280878 | JOSE MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00076860396415 | RENATO STROPP COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00068898924534 | ISMAEL F CAMPELO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001159108404 | JUCELION URTIGA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003856339477 | MOACIR DE LIMA RIBEIRO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00005267599417 | KEMPS CHEMACO C DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00091748640410 | WAGNER DA SILVA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014793539491 | JANDUI BEZERRA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039665216449 | LUCY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004674337470 | RODOLFO NOBRE FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001048537439 | MARCUS DA COTA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 28/10/2004 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00005805570491 | JOAO ERIMATEIA ELOI DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00011208082434 | JOSENILDO FEOTOSA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013560921449 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE CEZAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 28/10/2004 | 27.00 | 27.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00080581692420 | RICARDO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 28/10/2004 | 27.00 | 27.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00097760196415 | GIVANILDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 28/10/2004 | 27.00 | 27.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 28/10/2004 | 27.00 | 27.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 28/10/2004 | 447.00 | 447.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 28/10/2004 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 28/10/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 28/10/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 28/10/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 28/10/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 28/10/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 28/10/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 28/10/2004 | 27.00 | 27.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037985426434 | EVERALDO JOSE MARQUES DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 28/10/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 28/10/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 28/10/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 28/10/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 28/10/2004 | 76.00 | 76.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 28/10/2004 | 76.00 | 76.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 28/10/2004 | 76.00 | 76.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 28/10/2004 | 76.00 | 76.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 28/10/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00048228672772 | SEVERINO DOS RAMOS MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 28/10/2004 | 27.00 | 27.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 28/10/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 28/10/2004 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 29/10/2004 | 2869547.58 | 2869547.58 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2004. SEC. DA SEGURANCA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 29/10/2004 | 2695.42 | 2695.42 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2004. SEC. DA SEGURAN-CA. SALARIO FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02546 | 29/10/2004 | 26122.00 | 26122.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 2.303 EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE E NO INTERIOR,'NO PERIODO DE 30/09 A 28/10/04CONF. REQUERIMENTO,MEMO S/N/04 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 02547 | 29/10/2004 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTE 'ORGAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. MEMO No. 037/2004-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 29/10/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AVEICULOS,PERIODO DE 27/10(07hsA 31/10(07hs) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02549 | 29/10/2004 | 1935.87 | 1932.87 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DASMAQUINAS DE CHANCELA PERTENCENTE A ESTE ORGAO, PARA O PERIO-DO DE 03(TRES)MESES APARTIR DODIA 20/09/04, CONF.MEMO No.216/04-DSG, DOCUMENTOS E EXTRATODE CONTRATO No.050/2004-AJ ANEXOS. | 11181286000175 | MULTIMAQ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02541 | 29/10/2004 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SALVADOR-BA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DO XIII? CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLO-GIA,PEIODO DE 28/10(10hs) A 02/11(10hs) | 00045169241453 | OLIMPIA CRISPIM DA SILVEIRA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02542 | 29/10/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA A SERVICODA DIRETORIA DE OPERACOES,PARAO PERIODO DE 28/10(07hs) A 29/10(07hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02543 | 29/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ESPERANCA PARA J.PESSOACOM FINALIDADE RECEBER MATE-RIAL DE EXPEDIENTE DA CIRETRANQUE DIRIGE,PERIODO DE 27/10(07hs) A 28/10(07hs) | 00001627520406 | GERALDO CARDOSO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02544 | 29/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE RECEBER MATE- RIAL DE EXPEDIENTE DA 1? CIRE-TRAN,PERIODO DE 29/10(07hs) A 30/10(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02550 | 29/10/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REF.AO PERIODO DE 03(TRES) ME-SES APARTIR DE OUTUBRO/2004, 'CONF. MEMO No.045/2004-DA, DO-CUMENTOS E EXTRATO DE CONTRATONo.049/2004-AJ ANEXOS. | 00000857998404 | PEDRO CLEMENTINO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02551 | 29/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE SAPE/PB,REF.AO PERIODO DE 05(CINCO)MESES APARTIR DE AGOSTO/04,CONF. MEMO No.059/2004-DA, DO-CUMENTOS E EXTRATO DE CONTRATONo.039/2004-AJ ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02173 | 29/10/2004 | 7795.00 | 7795.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECENICOS EFETUADOS /NAS VIATURAS QUE PRESTAM SERVICOS NA 2a.SRPC/C.GRANDE, CON-FORME PROCESSO, ANEXO. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02545 | 29/10/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 01(UMA) INSCRICAO P/A FUNCIONARIA:EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES, QUE IRAPARTICIPAR DO VI CONGRESSO DEPSICOLOGIA DO TRANSITO NA CID.DE CAMPO GRANDE/MATO GROSSO,NOPERIODO DE 10 A 13/11/04, CONFOF.16/04-CP E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00393272000107 | CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02557 | 03/11/2004 | 464.00 | 464.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DE:TOMADAS DE PRECOS; HOMOLOGACAOE AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE 'SERVICOS DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.0119/04-ASI E DOCUMENTOSANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02552 | 03/11/2004 | 782.00 | 782.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE REPRESENTAR O DIRETOR SUPE-RINTENDENTE EM SEMINARIO,PERIODO DE 03/11(13hs) A 06/11(11hs | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 03/11/2004 | 782.00 | 782.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DSPESAS COM 3,5 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE ASSESSORAR O DIRETOR DE OPERACOES,PERIODO DE 03/11(13hs )A 06/11(11hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02554 | 03/11/2004 | 1236.35 | 1236.35 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 01(UMA) PASSA-GEM AEREA IDA E VOLTA, NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA,EM NOME DO SRHERIQUE CASTRO DA COSTA NO PE-RIODO DE 13 A 14/09/04, P/PAR-TICIPAR DA REUNIA DA AND, CONFMEMO 006/04-DA E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNA TURISMO E CANBIO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 02555 | 03/11/2004 | 8850.00 | 1998.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:4200,00und AGUA MINERAL EM BU-TIJAO DE 20lts.;50,00und GARRAFAO P/AGUA MINERAL C/20lts., 'DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.26/2004-DM, HOMOLOGACAO DO CONVITE No.71.2004.5.0020,REG.SCDP-3454 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02558 | 03/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE OUTUBRO/2004, CONF.MEMO No.336/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02559 | 03/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE OUTUBRO/2004, CONF.MEMO No.337/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000210277149 | GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02560 | 03/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE OUTUBRO/2004, CONF. MEMO No338/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02561 | 03/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB REF. AO MESDE OUTUBRO/2004, CONF. MEMO N.339/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02562 | 03/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE OUTUBRO/2004, CONF. MEMO No340/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027648982404 | PAULO SERGIO MACHADO FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02563 | 03/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE OUTUBRO/2004, CONF. MEMO No341/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02564 | 03/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE OUTUBRO/2004, CONF. MEMO No342/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02565 | 03/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE OUTUBRO/2004, CONF. MEMO No343/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00022587659434 | INACIO BENTO DE MORAIS JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02566 | 03/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE OUTUBRO/2004, CONF. MEMO No344/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002754328408 | BRUNO FARIAS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02567 | 03/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE OUTUBRO/2004, CONF. MEMO No345/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027679179468 | KELSON DE ASSIS CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02556 | 03/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 01(UMA)INSCRI-CAO NO CURSO DE EFICIENCIA NOPROCESSO DAS LICITACOES E CON-TRATACOES, PREGAO E SISTEMA DEREGISTRO DE PRECOS, PROMOVIDOPELA CONSULTRE,P/O FUNCIONARIOPAULO CABRAL DE AQUINO FILHO,NO PERIODO DE 07 A 10/12/04,EMFORTALEZA/CE, CONFMEMO No.010/ | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00252 | 03/11/2004 | 43200.00 | 43200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO DESTINADOS AO IPC 120000,(cento e vinte mil)UNIDADES DEPOLASEAL. | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 03/11/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 03/11/2004 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 03/11/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00072551640300 | EDNA CARNEIRO AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 03/11/2004 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 03/11/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000433527404 | DOMINGOS FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 03/11/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 03/11/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 03/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 03/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056884141468 | LINDOMAR LEITE LUSTOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 03/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 03/11/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02575 | 04/11/2004 | 2841.00 | 2841.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:400 ALCOOL ETILICO DE 90VOL. '500ml MARCA TRIDE;300 SABONE-TES TABLETE C/90gr. MARCA IARA100 CESTOS PLASTICO TELADO CAP10lts. MARCA V.B., DESTINADOSA DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO No.33/04-DM E HOMOLOGACAO DO CONVITE No.71.2004.5. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02576 | 04/11/2004 | 2777.50 | 2777.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:500lts.AGUA SANITARIA;500 DE-TERGENTES C/500ml.; 500 SABAOEM PO;50 RODOS DE BORRACHA C/CABO EM MADEIRA, DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE OR-GAO, CONF. MEMO No.33/04-DM EHOMOLOGACAO DO CONVITE No. 71.2004.5.00023 ANEXOS. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02577 | 04/11/2004 | 2915.00 | 2915.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:400und PASTILHAS SANITARIA;400und PURIFICADOR DE AR EM SPRAYDESTINADOS A DIVISAO DE MATE-RIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 'No.33/2004-DM E HOMOLOGACAO DOCONVITE No.71.2004.5.0023 ANE-XOS. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02578 | 04/11/2004 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR EMPENHADO C/AQUISICAO DE500 DESINF.LIQ.PINHO C/500ml,;100pct. ESPONJAS DE ACO PAC.C/08und;200und FLAN.40x70;500UNDSABAO EM BARRA;30 PA PLAST. P/LIXO;100 VASOURAS DE PELO; 100BALDES PLAST. P/5lts., DESTIN.A DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO 33/04-DM E HOMOLOGACAO DO CONVITE No.71.2004.5.00 | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02568 | 04/11/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ARARUNA PARA J.PESSOA COM FINALIDADE ENTREGAR REQUI-SICAO DE MATERIAL E DE CNHs,NOPERIODO DE 03/11(07hs) A 04/11(07hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02569 | 04/11/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSADMINITRATIVOS DA CIRETRAN QUEDIRIGE,PERIODO DE 03/11(07hs)A04/11(07hs) | 00000001010769 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02570 | 04/11/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,B.DE SANTA FE,COM FINALIDADE SOLUCIONAR PROBLEMAS NO SISTEMA DE INFORMATICA DAS CIRE-TRANS,PERIODO DE 08/11(07hs) A11/11(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02571 | 04/11/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO E B.DE SANTA FE,COM FINALIDADE CONDUZIR O TECNICO EM IN-FORMATICA,PERIODO DE 08/11( 07hs) A 11/11(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02572 | 04/11/2004 | 86.70 | 86.70 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JP, 'REF.AOS 10(DEZ)DIAS DO MES DEOUTUBRO/2004, CONF.MEMO No.264/2004-DSG, PRIMEIRO TERMO ADI-TIVO DO CONVENIO NO. 007/2003-AJ, REG.SCDP 03-90003 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002332420401 | RAIMUNDO PEREIRA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02573 | 04/11/2004 | 212.82 | 212.82 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:SAO BENTO E INGA/PB, REF.AOMES DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02574 | 04/11/2004 | 143.64 | 143.64 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DETEIXEIR/PB E DOS POSTOS DE 'TRANSITO DE:UIRAUNA;SANTA RITAUMBUZEIRO;SAO JOSE DE PIRANHASSANTA HELENA E JACARAU/PB, REFAOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02579 | 05/11/2004 | 588.00 | 588.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA CAMPO GRANDE-MT,COM FINA-LIDADE PARTICIPAR DO VI? CON- GRESSO DE PSICOLOGIA DE TRANSITO,NO PERIODO DE 08/11(07hs) A14/11(07hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 05/11/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PRINCESA ISABEL PARA J.PES-SOA,A SERVICO DA 16? CIRETRAN,PERIODO DE 08/11(07hs) A 10/11(07hs) | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 05/11/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA E POMBALCOM FINALIDADE COORDENAR EXA-MES DE LEGISLACAO DE TRANSITOPERIODO DE 08/11(07hs) A 13/11(07hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 05/11/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA E POMBALCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO DE TRANSITO,PARAO PERIODO DE 08/11(07hs) A 13/11(07hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02583 | 05/11/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA E POMBALCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO DE TRANSITO,PARAO PERIODO DE 08/11(07hs) A 13/11(07hs) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02584 | 05/11/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA E POMBALCOM FINALIDADE COORDENAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR,PERIO-DO DE 08/11(07hs) A 13/11(07hs | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02585 | 05/11/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA E POMBALCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE08/11(07hs) A 13/11(07hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02586 | 05/11/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA E POMBALCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE08/11(07hs) A 13/11(07hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02587 | 05/11/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA E POMBALCOM FINALIDADE AUDITAR OS EXA-MES,PERIODO DE 08/11(07hs)A 13/11(07hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02588 | 05/11/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA E POMBALCOM FINALIDADE SECRETARIAR OSTRABALHOS DA COMISSAO DE EXA-MES,PERIODO DE 08/11(07hs)A 13/11(07hs) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02589 | 05/11/2004 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA E POMBALCOM FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO DE EXAMES DO DETRAN,PERIO-DO DE 08/11(07hs) A 13/11(07hs | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02592 | 05/11/2004 | 537.83 | 537.83 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO 1/3o.SALARIO, 1/3 DE FERIAS E DE LICENCA ESPECIAL, PELOS 10 (DEZ)ANOS E 04(QUATRO)MESES TRABA-LHADO NESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088456803472 | ADVANIA GUEDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02593 | 05/11/2004 | 67.32 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 13o. SALARIO, 1/3 DEFERIAS E LICENCA ESPECIAL DOS10(DEZ)ANOS E 04(QUATRO) MESESTRABALHADO NESTE ORGAO, PELA'FUNCIONARIA:ADVANIA GUEDES DACOSTA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02594 | 05/11/2004 | 125000.00 | 125000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 2A.PARCELA DA RESTITUICAO DO REDUTORCONF. MEMO 74/04-DRH E FOLHA 'ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02595 | 05/11/2004 | 11772.42 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTI-BUICAO DA 2A.PARCELA DA RESTI-TUICAO DO REDUTOR DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 74/2004-DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02591 | 05/11/2004 | 9662.26 | 9662.26 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A HONORARIO ADVOCATICIO DO PRECATORIONo.2002.014923-3, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006681760406 | SHIRLEY TARGINO CASTELO BRANCO TEIXEIRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 05/11/2004 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 05/11/2004 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 05/11/2004 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 05/11/2004 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 05/11/2004 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 05/11/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007843968415 | SEBASTIAO GONCALVES DIAS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 05/11/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052654508404 | GILSON GASPAR DE LIMA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 05/11/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050411241400 | ANTONIO FERNANDO P OLIVEIRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 05/11/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 05/11/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 05/11/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 05/11/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 05/11/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015133001487 | FERNANDO SERGIO DE SA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 05/11/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 05/11/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043291864700 | ROBERTO FAGUNDES DE OLIVEIRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 05/11/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051176386468 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 05/11/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 05/11/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023731672472 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 05/11/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007244720459 | JOSE DE ALMEIDA BARBOSA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 05/11/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 05/11/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 05/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 05/11/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 05/11/2004 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 05/11/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 05/11/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 05/11/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000995835420 | PEDRO ARNOBIO DE MEDEIROS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 05/11/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 05/11/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 05/11/2004 | 52.00 | 52.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 05/11/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 05/11/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 05/11/2004 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 05/11/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 05/11/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 05/11/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 05/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 05/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00253 | 05/11/2004 | 6300.00 | 6300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA A VIA-TURA FORD MODELO F 350 PLACAMOU-9279, PERTENCENTE AO IPC. | 41152836000199 | FORPECAS EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02596 | 08/11/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,REMIGIO E ESPERANCACOM FINALIDADE PRESIDIR TRABA-LHOS DE SINDICANCIAS,NO PERIO-DO DE 08/11(08hs) A 13/11(08hs | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02597 | 08/11/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,REMIGIO E ESPERANCACOM FINALIDADE AUXILIAR O PRE-SIDENTE DA COMISSAO DE SINDI-CANCIA,PERIODO DE 08/11( 08hs)A 13/11(08hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02598 | 08/11/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,REMIGIO E ESPERANCACOM FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO DE SINDICANCIA,PERIODO DE 08/11(08hs) A 13/11(08hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02599 | 08/11/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR MEMBROS DA BLITZ DO DE-TRAN NA UTILIZACAO DA BLITZ ELETRONICA,PERIODO DE 10/11(07hs0 A 12/11(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02600 | 08/11/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,COM FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS UTILIZANDO A BLITZ ELETRO-NICA,PERIODO DE 10/11(07hs) A12/11(07hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02601 | 08/11/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSUTILIZANDO BLITZ ELETRONICA,NOPERIODO DE 10/11(07hs) A 12/11(07hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02602 | 08/11/2004 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE ENGENHARIA ECOMPONENTES DA BLITZ DO DETRANPERIODO DE 10/11(07hs) A 12/11(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02604 | 08/11/2004 | 8375.10 | 8375.10 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO 3o. 'TERMO ADITIVO DO CONVENIO 009/2003-AJ, DE EXECUCAO DE 05(CINCO) QUIOSQUES NA SEDE/JP, CONFOF/GS/No.1142/2004 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 05542958000128 | PH ALBITA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02603 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM COMPLEMENTO P/TER PASSADO DO PRASO DE PAGA-MENTO, CONF. DESPACHO DA DIVI-SAO DE FINANCAS. | 00393272000107 | CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02608 | 09/11/2004 | 25800.00 | 19350.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE LOCACAO DE USO DE SOFTWAREP/CAPTURA DE IMAGEM VIA WEB EPERIFERICOS(CIRCUITO FECHADO 'DE TELEVISAO)P/A SEDE/JP E 1a.CIRETRAN EM CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIODO DE 04(QUATRO) MESESAPARTIR DE SETEMBRO/2004, CONFMEMO 156/04-DPD E DOCUMENTOS ' | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02609 | 09/11/2004 | 45.70 | 45.70 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DUAS) GARRAFAS TERMICO AZUL5lts.1403-ALADIN, DESTINADAS 'A DIVISAO DE POLICIAMENTO DES-TE ORGAO, CONF. MEMO 142/04-DPE ORCAMENTOS ANEXOS. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02612 | 09/11/2004 | 7582.40 | 7582.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:160(CENTO E SESSENTA) FILTROSDE AR MOD.F71B2014-E, DIMEN. '625X495X25/564X500X25/636X477X25, DESTINADOS A DIV.DE SERVI-COS GERAIS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 265/04-DSG E ORCAMENTOS 'ANEXOS. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normalização e Qualidade | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO PARA O TR?NSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 02610 | 09/11/2004 | 114.00 | 114.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:03(TRES)ALICATES DE ALTA VOLTAGEM GEDORE E UNIVERSAL VONDER;01(UM)ARCO DE SERRA THOMPSON,DESTINADOS A DIVISAO DE SINALIZACAO DESTE ORGAO, CONF. MEMO006/2004-DS E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normalização e Qualidade | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO PARA O TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02611 | 09/11/2004 | 1686.00 | 1686.00 | VALOR EMP.C/AQUIS.DE:200 LIXASFER.N100 NORTON;100 DIS.DE LIXFER.NORT.;10 REB.P/FER.ALCAR;'06 CHAV.DE FEN.TES.NEON TRAMON02 CAP.P/ESM.LOREN;15 LAM DE 'SER.MAN.STAR;10 JUN.P/PIST.PINSJ10 ESJOEL;01 SOLV.C/05L.TOR.10 TRAPOS P/LIMP.,DEST. A DIV.DE SINALIZACAO DESTE ORGAO, 'CONF MEMO 006/04-DS E ORCAMEN- | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02613 | 09/11/2004 | 24.94 | 24.94 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE SANTA HELENA E BREJO DO CRUZ/PB, REF. AO MES DEOUTUBRO/2004, CONF. MEMO S/N/04DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02614 | 09/11/2004 | 581.80 | 581.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:SAPE E CAJAZEIRAS/PB E DOSPOSTOS DE TRANSITO DE:ALHANDRAE SOLEDADE/PB, REF. AOS MESESDE AGOSTO;SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF EFATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02615 | 09/11/2004 | 192.16 | 192.16 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DOALMOXARIFADO DESTE ORGAO DA CIRETRAN DE POMBAL/PB E DOS POS-TOS DE TRANSITO DE:BELEM E MA-TARACA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DFE FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02226 | 09/11/2004 | 55453.30 | 55453.30 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de locacao de radiostransceptores trunking ref. aomes de outubro de 2004. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02616 | 10/11/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTO DOPESSOAL LOTADO NAS CIRETRANSPARA MELHOR CONTROLE DAS FRE-QUENCIAS,PERIODO DE 10/11(08hsA 12/11(08hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02617 | 10/11/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,FINALIDADE DEVISTORIAR O PREDIO PARA FUTU-RAS REFORMAS,PERIODO DE 12/11/(10hs) A 13/11(10hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02618 | 10/11/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE DEFINIR OS LOCAIS DE PONTOSELETRICOS NA CIRETRAN, PERIODODE 12/11(10hs) A 13/11(10hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02619 | 10/11/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA COM FINALIDA-DE CONDUZIR A ARQUITETA E O TECNICO EM INFORMATICA,PERIODODE 12/11(10hs) A 13/11(10hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02620 | 10/11/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE E GUARABIRA,COM FINALIDADE COORDENAR OS EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE11/11(07:30hs) A 13/11(07:30hs | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02621 | 10/11/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAP E GUARABIRA,COM FINA-LIDADE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,PERIODO DE 11/11/(07:30hs) A 13/11(07:30hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02622 | 10/11/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE E GUARABIRA,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE DIRE-CAO VEICULAR,PERIODO DE 11/11/(07:30hs) A 13/11(07:30hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 10/11/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,COM FINALIDADE SECRETARIAR OS TRABALHOS DA COMISSAO DE EXAMES, PERIODODE 11/11(07:30hs) A 13/11( 07:30hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02624 | 10/11/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,COM FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES,PERIODO DE 11/11(07:30hs)A13/11(07:30hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02625 | 10/11/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES,NO PERIO-DO DE 10/11(07hs) A 12/11(07hs | 00056918879472 | MARIA DAS GRA?AS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02626 | 10/11/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORA DO DETRANPERIODO DE 10/11(07hs) A 12/11(07hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02627 | 10/11/2004 | 3355.00 | 3355.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 01(UMA) PASSA-GEM AEREA, NOS TRECHOS JP/MANAUS/JP,PARA O FUNCIONARIO:AURE-LIANO D. LEITE, AFI DE PARTICIPAR DA 2A.REUNAO DOS COORDENA-DORES DO SISTEMA RENAVAM, CONFOF.CIRC.No.476/2004/DENATRAN/CGIE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05739819000199 | TRAVELNET |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02628 | 10/11/2004 | 1859.00 | 1859.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 01(UMA) PASSA-GEM AEREA IDA E VOLTA, P/A FUNCIORIA:MARIA DE FATIMA F.DOMINGUES A FIM DE VISITAR O TRABA-LHO DE GESTAO DOCUMENTAL A SERIMPLANTADO POR ESTE ORGAO,CONFMEMO 054/04-DO E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 05739819000199 | TRAVELNET |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02629 | 10/11/2004 | 89.26 | 89.26 | VALOR EMPENADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE PEDRA DE FOGO/PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, 'CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURAANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02630 | 10/11/2004 | 518.66 | 518.66 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:SAPE E CATOLE DO ROCHA/PB,E DOS POSTOS DE:JERICO;ITAPOROROCA;LAGOA DE DENTRO; REMIGIO;CABEDELO;BAYEUX E BONITO DE 'SANTA FE/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DFE FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 10/11/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02637 | 11/11/2004 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIAR-IAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR CENTRO DE FORMA?AO DE CONDUTORES, NO PERIODO DE 16 A20/11/2004. | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02638 | 11/11/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA=CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA AS CIDADES DE C GRANDE, PA-TOS, CATOLE DO ROCHA E PIANCO,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR MATERIAL PERMANENTE NAS RESPECTIVAS CIRETRANS, NO PERIODO DE12 A 15/11/2004. | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02639 | 11/11/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 12 A 13/11/2004. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02640 | 11/11/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 12 A 13/11/2004. | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02641 | 11/11/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIA PA- RA A CIDADE DE GUARABIRA, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 12 A 13/11/2004. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02642 | 11/11/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE, NO PERIODO DE 12 A 13/2004. | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 11/11/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA INGA E CAMPINA GRAN-DE,COM A FINALIDADE DE VISITARAS CIRETRANS.NO PERIODO DE 11.11(09HS) A 13.11(09HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02635 | 11/11/2004 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA INGA E CAMPINA GRAN-DE ,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 11.11(09HS) A13.11(09HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02631 | 11/11/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP(SUPLENTE),REFAO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO No.61/2004-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02632 | 11/11/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP,(MEMBRO) REF.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO No.60/2004-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02633 | 11/11/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP, (PRESIDENTE)REF.AO MES DE OUTUBRO/2004, 'CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMONo.60/2004-JARI E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02636 | 11/11/2004 | 22585.47 | 22585.47 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DEPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ALTA E BAIXA 'TENSAO DA SEDE/JP, E DAS CIRE-TRAN's:SOUSA;CAJAZEIRAS;CONCEICAO;ITAPORANGA;PIANCO;SANTA LUZIA;PATOS;ITABAIANA;CUITE;MON-TEIRO;SOLANEA E GUARABIRA/PB,EDO POSTO DE TRANSITO DE CORE-MAS, REF. AO MES OUTUBRO/2004, | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02643 | 12/11/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE CAJAZEIRAS PARA J.PES-SOA COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN QUE DIRIGE,PERIODO DE 12/11(07hs0 A 13/11(07hs) | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02644 | 12/11/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE REALIZAR TRABALHO EDUCATIVO DE TRANSITO,PERIODO DE 16/11(07hs) A18/11(07hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02645 | 12/11/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO,PERIODO DE 16/11(07hsA 18/11(07hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 02646 | 12/11/2004 | 29500.00 | 29500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A ELABORACAODE PROJETOS COMPLEMENTARES AODE ARQUITETURA DA 1a. CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.016/2004-DE, HOMOLOGACAO DO CONVITE No.71.2004.5.0022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03890253000176 | UNIBASE ENGENHARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02648 | 12/11/2004 | 762.48 | 762.48 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB,NO PERIODO DE28(VINTE E OITO)DIAS DO MES DENOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO/2004, INCLUINDO A GRATIFICACAONATALINA, CONF. MEMO S/N/04-DFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 12/11/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 12/11/2004 | 304.00 | 304.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 12/11/2004 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003077669420 | ANTONIO RODRIGUES NETO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 12/11/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002395253456 | CLEVENIS MARANHAO SARMENTO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 12/11/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00048228672772 | SEVERINO DOS RAMOS MENEZES |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 12/11/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001048537439 | MARCUS DA COTA FERNANDES |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 12/11/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 12/11/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00075451280878 | JOSE MARIA DA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 12/11/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002846737495 | ALYSSON RANGEL FORMIGA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 12/11/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 12/11/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 12/11/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 12/11/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 12/11/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 12/11/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006749658415 | DINORA GERALDO DA COSTA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 12/11/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 12/11/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 12/11/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 12/11/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014649390478 | MARIA DE LUORDES MOURA MONTEIRO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 12/11/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00254 | 12/11/2004 | 7840.00 | 7840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE QAQUISICAO DE MATERIA DE CONSU MO DESTINADOS AO IPC, CONFORMEPROCESSO, ANEXO. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02647 | 12/11/2004 | 500.00 | 0.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/05(CINCO)INSCRICOES P/FUNCIONARIOS DESTE ORGAO:MARTA E. 'QUEIROGA;JOANICE DE R. MENDES;Ma.DE FATIMA L.MIRANDA; AIRTONF.DOS SANTOS E GENIVAL F. DA 'SILVA, QUE IRAO PARTICIPAR DO10O.ENCOTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, NO TROPICAL HOTEL 'TAMBAU, NOS DIAS 12 A 15/11/04 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 02649 | 17/11/2004 | 13080.00 | 13080.00 | VALOR EMPENHADO C/AQUISICAO DE16 CADEIRAS TIOP DIRETOR GIRAT02 CADEIRAS GIRAT. ALTA,DO TI-PO PRESIDENTE;01 MESA P/REUNIAO SEMI-OVAL C/VARIAS CARACTERDESTINADOS A ATENDER AS NECES-SIDADES DA SALA DE REUNIAO DOCONSELHO DE DIRETOR DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 004/04;OF.205/04-DS, HOMOLOGACAO DO CONVITE | 35427665000160 | OFFICE LINE REPRES E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02650 | 17/11/2004 | 6552.00 | 6552.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.092 EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH,NO PERIODO DE01 A 31/10/04, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO, REG. SCDP03-01130 E PRIMEIRO TERMO ADI- | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02651 | 17/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RENOVACAO DE 'ASSINATURA C/A JURIS SINTESE 'MILLENIUM, PARA O PERIODO DE02(DOIS)ANOS, DESTINADO A AS-SESSORIA JURIDICA DESTE ORGAO,CONF. PROPOSTA E MEMO No. 271/2004-AJ ANEXOS. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02652 | 17/11/2004 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A 95 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH,NO PERIODO DE01 A 31/10/04, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO,REG.SCDP-0301128, PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02653 | 17/11/2004 | 199.50 | 199.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DUAS)cx. DE TRANSPARENCIASP/IMPRESSORA JATO DE TINTA; 10CDS, DESTINADOS DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTE ORGAO,CONF. MEMO 110/04-DET E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02654 | 17/11/2004 | 87060.00 | 87060.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DELIMPEZA E CONSERVCAO NA SEDE/JP E NAS CIRETRAN's DE:CAMPINAGRANDE;PATOS;SOUSA;CAJAZEIRAS'E GUARABIRA/PB P/O PERIODO DE03(TRES)MESES APARTIR DE 15/102004, CONF. MEMO 001/04-AESP,'HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRE- | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00255 | 17/11/2004 | 2632.95 | 2632.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERE ASASSINATURAS E TARIFAS MENSAISDE TELEFONIA CELULAR EM USONAS OPERACOES POLICIAIS EM CA-RATER SIGILOSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00256 | 17/11/2004 | 18908.09 | 18908.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LABO-RATORIO PARA OS DEPARTAMENTOS/E MEDICINA LEGAL E CRIMINALIS-TA, DAS UNIDADES DA CIDADE DEGUARABIRA E CAMPINA GRANDE. | 03243477000196 | JLR FERREIRA MEDICAMENTOS ME |
| INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02253 | 17/11/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ADIANTAMENTO P/ OIPC. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02254 | 17/11/2004 | 50000.00 | 50000.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de adiantamento parao IPC. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02255 | 17/11/2004 | 10861.04 | 10861.04 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em_outubro p/c grande . (manzua) | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02256 | 17/11/2004 | 1379.50 | 1379.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM_AGOSTO P/ITAPORAGA. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02257 | 17/11/2004 | 6386.00 | 6386.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de manutencao de ar-condicionados em agosto 2004. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02258 | 17/11/2004 | 6386.00 | 6386.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS EM SETEMBRO 2004. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02259 | 17/11/2004 | 1335.00 | 1335.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em_ setembro p/itaporanga | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02260 | 17/11/2004 | 5597.50 | 5597.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM_SETEMBRO P/GUARABIRA. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02261 | 17/11/2004 | 6290.00 | 6290.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em_agosto p/guarabira. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02262 | 17/11/2004 | 38875.20 | 38875.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM_SETEMBRO P/JOAO PESSOA | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02263 | 17/11/2004 | 8091.20 | 8091.20 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em_setembro p/j pessoa. manzua | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02264 | 17/11/2004 | 8268.00 | 8268.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM_OUTUBRO P/JOAO PESSOA MANZUA | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02265 | 17/11/2004 | 33373.60 | 33373.60 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em_outubro p/joao pessoa. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02266 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM_AGOSTO P/PATOS. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02267 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em_julho p/patos | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02268 | 17/11/2004 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM_ETEMBRO P/C DO ROCHA. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02269 | 17/11/2004 | 3720.00 | 3720.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em_agosto p/c do rocha. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02270 | 17/11/2004 | 2414.80 | 2414.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM_SETEMBRO P/SOUSA. | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02271 | 17/11/2004 | 2810.80 | 2810.80 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em_agosto p/sousa. | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02272 | 17/11/2004 | 3687.20 | 3687.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM_SETEMBRO P/CAJAZEIRAS. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02273 | 17/11/2004 | 750.00 | 750.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em_setembro p/7srpc. | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02274 | 17/11/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM_AGOSTO P/7SRPC. | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02275 | 17/11/2004 | 990.00 | 990.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em_setembro p/monteiro. | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02276 | 17/11/2004 | 826.00 | 826.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM_AGOSTO P/MONTEIRO. | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02277 | 17/11/2004 | 72392.00 | 72392.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de aquisicao de material laboratorial p/IPC. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02278 | 17/11/2004 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MANUT. E CONSERV.DE AQUIPAMENTOS DO IPC. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02279 | 17/11/2004 | 6320.00 | 6320.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de nanutencao de equipamento do IPC em setembro. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02280 | 17/11/2004 | 4970.91 | 4970.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02281 | 17/11/2004 | 1817.46 | 1817.46 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de fatura | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02282 | 17/11/2004 | 2180.48 | 2180.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02283 | 17/11/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APARTICIPACAO DE FUNCIONARIO NOCURSO CERIMONIAL E ETIQUETA /NOS DIAS. 17,18 E 19/11/04. | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02248 | 17/11/2004 | 1344.80 | 1344.80 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em_setem. de 04 a pombal. | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02249 | 17/11/2004 | 1271.00 | 1271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM_AGOSTO EM POMBAL. | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02250 | 17/11/2004 | 12694.48 | 12694.48 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em_setembro p/c grande. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02251 | 17/11/2004 | 13116.16 | 13116.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM_OUTUBRO P/C GRANDE. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02252 | 17/11/2004 | 10513.50 | 10513.50 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em_setembro p/c grande. (manzua) | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02655 | 18/11/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE S.BENTO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS LIGA-OS A CIRETRAN QUE IRIGE,PERIO-DO DE 18/11(07hs) A 20/11(07hs | 00001985602490 | JULIANO DANTAS VERAS LUCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02656 | 18/11/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOLANEA PARA J.PESSOA COM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS NA D.R.V E RECEBER MATE-RIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PERIODO DE 19/11(07hs) A 20/11(07hs) | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02657 | 18/11/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS COM FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM TECNICOS DO DETRAN,CODATA,PARQUE TECNOLOGICO E POWERTEL,SOBRE FUNCIONAMENTO DA REDE DEC.GRANDE E RECOLOCACAO DE CA-BOS EM PATOS,PERIODO DE 18/11/(07hs) A 20/11(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02658 | 18/11/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,COM FINALIDADE TATAR SOBRE O FUNCIONA-MNTO DA REDE DA 1? CIRETRAN ERECOLOCACAO DE CABOS NA 4? CI-RETRAN,PERIODO DE 18/11(07hs)A20/11(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02659 | 18/11/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,COM FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DO D.P.DE ELETRICISTA DO DETRAN,NO PE-RIODO DE 18/11(07hs) A 20/11/(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02660 | 18/11/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOUSA COM FINALIDADE DILIGENCIAR NA CIRETRAN E NO FORUMSOBRE OS PROCESSOS 03720010056911 E 03720040067,PRIODO DE 17/11(08hs) A 19/11(18hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02661 | 18/11/2004 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA ASJ DO DETRAN, NOPERIODO DE 17/11(08hs) A 19/11(18hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02663 | 18/11/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE CON-DUZIR OS ADVOGADOS DO DETRAN PERIODO DE 17/11(08hs) A 19/11(18hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02666 | 18/11/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE TEIXEIRA PARA J.PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE PRO-BLEMAS DA CIRETRAN E RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE,PERIODODE 18/11(07hs) A 19/11(07hs) | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02667 | 18/11/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO COM FINALIDADE SECRETARIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 19/11(07hs) A 20/11(07hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02668 | 18/11/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 19/11(07hsA 20/11(07hs) | 00011248750420 | AMAURY FREITAS PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02669 | 18/11/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 19/11(07hsA 20/11(07hs) | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02670 | 18/11/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE COORDENAR A EQUIPE DE DIRE-CAO VEICULAR,PERIODO DE 19/11/(07hs) A 20/11(07hs0 | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02671 | 18/11/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAOA DE TRANSITO,PERIODO DE 19/11(07hs) A 20/11(07hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02672 | 18/11/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO DE TRANSITO,PERIODO DE 19/11(07hs) A 20/11(07hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02673 | 18/11/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE COORDENAR A EQUIPE DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PARA O PERIODO DE 19/11(07hs) A 20/11(07hs | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02674 | 18/11/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO COM FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE EXA-MES,PERIODO DE 19/11(07hs)A 20/11(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02675 | 18/11/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE FISCALIZAR AS COMIS-SOES DE EXAMES,PERIODO DE 22/11(10hs) A 27/11(10hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02676 | 18/11/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJKAZEIRAS,PATOS,COM FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR DEOPERACOES,PERIODO DE 22/11( 10hs) A 27/11(10hs) | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 18/11/2004 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FI-NALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DEOPERACOES E ASSESSOR,NO PERIO-DO DE 22/11(10hs) A 27/11(10hs | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02678 | 18/11/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ESPERANCA,REMIGIO,ING?,PEDRAS DE FOGO E ITABAIANA,FINA-LIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO DE HARDWARE E SOFTWARWE,PERIO-DO DE 22/11(07hs) A 26/11(07hs | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02679 | 18/11/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ESPERANCA,REMIGIO,INGA,PEDRAS DE FOGO E ITABAIANA,FINA-LIDADE CONDUZIR TECNICO EM IN-FORMATICA,PERIODO DE 22/11( 07hs) A 26/11(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02680 | 18/11/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFECCOES DE:06(SEIS)CONJ.MASCULINO E FEMI-NINO, PARA FUNCIONARIOS DA CA-SA DA CIDADANIA DE CAMPINA 'GRNDE/PB, CONF. MEMO S/N/04-DOE ORCAMENTOS ANEXOS. | 08306409000142 | RAMYL CONFECCOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02662 | 18/11/2004 | 86.24 | 86.24 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE NO-VEMBRO/2003, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER No.309/2004-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00071332103472 | ANTONIO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02284 | 18/11/2004 | 580.00 | 580.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de manutensao do si-te em setembro de 2004. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02285 | 18/11/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MANUTENS.DE SITEEM OUTUBRO DE 2004. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02286 | 18/11/2004 | 2225.00 | 2225.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de limp.e conservacao do UML/CG/PB emsetembro 2004. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02287 | 18/11/2004 | 2225.00 | 2225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMP.E CONSERVACAO DO UML/CG/PB EMAGOSTO DE 2004. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02288 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de locacao de maqui.fotocopiad. ricoh em setembro de 2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02289 | 18/11/2004 | 3819.20 | 3819.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM_AGOSTO P/CAJAZEIRAS. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02682 | 18/11/2004 | 81.01 | 81.01 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE BANANEIRAS/PB, REFAO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF E FATURA ANEXOS | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02683 | 18/11/2004 | 35.80 | 35.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE:SOLEDADE E SAO JO-AO DO RIO DO PEIXE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2004, CONF.MEMOS/N/04-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02664 | 18/11/2004 | 4883.14 | 4883.14 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE,PARA OS VEICULOS DA CIRETRAN 'DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02665 | 18/11/2004 | 20542.54 | 20542.54 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DESTE ORGAO,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2004, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02681 | 18/11/2004 | 1800.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REFAO PERIODO DE 06(SEIS)MESES A-PARTIR DE 15/07/04, CONF. MEMO057/04-DA, REG.SCDP 04-02285,EXTRATO DE CONTRATO No.038/04-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02684 | 19/11/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE COORDENAR OS EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 22/11(07hs) A 27/11(07hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02685 | 19/11/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE SECRETARIAR A COMISSAO DEDE EXAMES,PERIODO DE 22/11( 07hs) A 27/11(07hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02686 | 19/11/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,PEIODO DE 22/11(07hs)A 27/11(07hs) | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02687 | 19/11/2004 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,PERIODO DE 22/11/(07hs) A 27/11(07hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02688 | 19/11/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE COORDENAR OS EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,NO PERIO-DO DE 22/11(07hs)A 27/11(07hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02689 | 19/11/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 22/11(07hs) A 27/11(07hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02690 | 19/11/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 22/11(07hs) A 27/11(07hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02691 | 19/11/2004 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE CONDUZIR AS COMISSOES DEDE EXAMES,PERIODO DE 22/11( 07hs) A 27/11(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02692 | 19/11/2004 | 3446.00 | 3446.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A 555 EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEG. DA CNH, EM JOAO PESSOAE NA CIDADE DE SAPE/PB, NO PE-RIODO DE 01 A 31/10/04, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO,' | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02693 | 19/11/2004 | 4176.00 | 4176.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A 696 EXAMESDE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, EM JOAO PES-SOA NO PERIODO DE 01 A 29/10/04, CONF. REQUERIMENTO, MEMO 'S/N/04-DO, REG.SCDP 03-1129, ' | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02694 | 19/11/2004 | 1240.00 | 1240.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A 124 EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NA CIDADE DESOUSA/PB, NO PERIODO DE 01 A '30/10/04, CONF. REQUERIMENTO,MEMO S/N/04-DO,REG.SCDP 03-011 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02695 | 19/11/2004 | 5910.00 | 5910.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF. A 591 EXAMESDE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, EM CAMPINA 'GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01 A31/10/04, CONF. REQUERIMENTO,MEMO S/N/04-DO, REG.SCDP 03-11 | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02700 | 19/11/2004 | 783.00 | 783.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO SEGU-RO DE VIDA EM ACIDENTES PESSO-AIS/2004, DE 15(QUINZE) ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 33164021002900 | REAL PREVIDENCIA E SEGURO SA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02295 | 19/11/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02296 | 19/11/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02297 | 19/11/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02298 | 19/11/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 19/11/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 19/11/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02301 | 19/11/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 19/11/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 19/11/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 19/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02305 | 19/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02306 | 19/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 19/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02308 | 19/11/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02309 | 19/11/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 19/11/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 19/11/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02312 | 19/11/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 19/11/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02314 | 19/11/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02315 | 19/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 19/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 19/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 19/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 19/11/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 19/11/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018276245153 | MARCOS HUGO CHATEAUBRIAND S MELO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02321 | 19/11/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 19/11/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 19/11/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 19/11/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 19/11/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 19/11/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 19/11/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 19/11/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02329 | 19/11/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02330 | 19/11/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02290 | 19/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02291 | 19/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00097760196415 | GIVANILDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02292 | 19/11/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00095220135449 | FRANCINIZA RIBEIRO VARELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 19/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02294 | 19/11/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02705 | 22/11/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOAO DO RIO DO PEIXE,E S.HELENA,COM FINALIDADE PRESIDIR OS TRABALHOS DESINDICANCIA,PERIODO DE 22/11/(08hs) A 27/11(08hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02706 | 22/11/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOAO DO RIODO PEIXE E S.HELENA,COM FINALIDADE AUXILIAR OS TRABALHOS IN-VESTIGAT?RIOS,PERIODO DE 22/11(08hs) A 27/11(08hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02707 | 22/11/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOAO DO RIODO PEIXE E S.HELENA,COM FINALIDADE CONDUZIR OS MEMBROS DA COMISSAO DE SINDICANCIA, PERIODODE 22/11(08hs) A 27/11(08hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02710 | 22/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02711 | 22/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02708 | 22/11/2004 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02709 | 22/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02714 | 23/11/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA E PATOS,COM FINALI-DADE INSPECIONAR FIRMAS DE FA-BRICACAO DE PLACAS,PERIODO DE23/11(07:30hs) A 25/11(07:30hs | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02715 | 23/11/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA E PATOS,COM FINALI-DADE INSPECIONAR FIRMAS DE FA-BRICACAO DE PLACAS,PERIODO DE23/11(07:30hs) A 25/11(07:30hs | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02716 | 23/11/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,SOUSA COM FINALIDA-DE INSPECIONAR DUAS FIRMAS DEFABRICACAO DE PLACAS,NO PERIO-DO DE 23/11(07:30hs) A 25/11/(07:30hs) | 00032421850487 | ZENON LOPES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02717 | 23/11/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPRA SOLANEA,COM FINALIDADE REALIZAR PROJETO DE ARQUITETURA PARA PROJETO DE REFORMA DA CI-RETRAN,PERIODO DE 25/11(07hs)A27/11(07hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02718 | 23/11/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR CHEFE DA DIV.DE PLANOS IN-TEGRADOS,PERIODO DE 25/11(07hsA 27/11(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02719 | 23/11/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,COM FINALIDADE REUNIR TECNICOS DO PAR-QUE TECNOLOGICO E TELEMAR PARAVERIFICAR O RESULTADO DA ALTE-RACAO DA BANDA PARA 256MB NA 1?CIRETRAN E TROCAR EQUIPAMEN-TOS NA 4? CIRETRAN,PERIODO DE22/11(07hs) A 24/11(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02720 | 23/11/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E PIANCO,COM FI-NALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIVDE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARAO PERIODO DE 22/11(07hs) A 24/11(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02721 | 23/11/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE RECEBER MATERIAL NOALMOXARIFADO DO DETRAN,PERIODODE 23/11(07hs) A 24/11(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02722 | 23/11/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE CONDUZIR SERVI-DOR DA 1? CIRETRAN,PERIODO DE 23/11(07hs) A 24/11(07hs) | 00009434054400 | ANTONIO CORDEIRO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02723 | 23/11/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A SUPERINTENDENCIA DO DETRAN,PERIODO DE 23/11(07hs ) A25/11(07hs). | 00010880003472 | GERMANO CASTRO VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02724 | 23/11/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA, COM FINALIDADETRANSFERIR OS EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DA CIRETRAN PARA ACASA DA CIDADANIA PARA REFORMADA SEDE,PEIODO DE 29/11(07hs)A02/12(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02725 | 23/11/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA, COM FINALIDADEINSTALAR OS EQUIPAMENTOS DA CIRETRAN NA CASA DA CIDADANIA,NOPERIODO DE 29/11(07hs) A 02/12(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02726 | 23/11/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA, COM FINALIDADECONDUZIR OS TECNICOS EM INFOR-MATICA/ELETRICIDADE DO DETRAN PERIODO DE 29/11(07hs) A 02/12(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02740 | 23/11/2004 | 9600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS C/AQUISICAO DE: 02(DOIS)AR CONDICIONADOS SPLIT 'DE 30.000btu/h C/CONTROLE REMOTO SEM FIO, DEEST. A DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO31/04-DM, TERMO DE ADJUDICACAOPREGAO No.19.2004.9.0043, AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE ADMI-NISTRACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02741 | 23/11/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMASDA CIRETRAN.NO PERIODO DE 23.11(07HS) A 25.11(07HS). | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02733 | 23/11/2004 | 7640.60 | 7640.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 6.644(SEIS MILSEISCENTOS E QUARENTA E QUATROVALES TRANSPORTE P/SERVIDORESDESTE ORGAO, QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA E TRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04CONF. REQUISICAO DE MATERIAL ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02734 | 23/11/2004 | 176.00 | 176.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 176(CENTO E SETENTA E SEIS)VALES TRANSPORTESP/SERVIDORES DESTE ORGAO, QUERESIDEM EM BAYEUX/PB E TRABA-LHAM NA SEDE/JP, REF. AO MES 'DE DEZEMBRO/04, CONF. REQUISI-CAO DE MATERIAL ANEXO. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02735 | 23/11/2004 | 290.40 | 290.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 176(CENTO E SETENTA E SEIS)VALES TRANSPORTESP/SERVIDORES DESTE ORGAO, QUERESIDEM EM SANTA RITA/PB E TRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONF. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02736 | 23/11/2004 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 44(QUARENTA EQUATRO)VALES TRANSPORTES P/SERVIDOR DESTE ORGAO, QUE RESIDEMEM CABEDELO/PB E TRABALHA NASEDE/JP, REF. AO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONF. REQUISICAO DEMATERIAL ANEXO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02737 | 23/11/2004 | 39655.61 | 39655.61 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO 'REF. A RECEITA DO MES DE OUTU-BRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DFE GUIA/DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 02739 | 23/11/2004 | 5670.00 | 5670.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DUAS) IMPRESSORAS MATRICIALCARRO LONGO IMCC-003 C/VARIASCARACTERISTICAS DE IMPRESSAO, DEST.A DIV.DE REGISTRO DE VEI-CULOS DESTE ORGAO, CONF. MEMO020/04-DRV, TERMO DE ADJUDICA-CAO DA T.P. NO.19.2004.6.0003'AUTORIZACAO DO SECRET. DA ADMI | 02291533000103 | TECH NEW COMERCIAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00257 | 23/11/2004 | 14860.00 | 14860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE EXECUCAO E MONTA-GEM DO LABORATORIO DE DNA ASER INSTALADO NO IPC-INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA EM JOAOPESSOA, CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 09241977000175 | PROCOM ENGENHARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02755 | 24/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2004, CONF.MEMO No356/04-CETRAN,FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027679179468 | KELSON DE ASSIS CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02753 | 24/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2004, CONF.MEMO No355/2004-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002754328408 | BRUNO FARIAS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02751 | 24/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2004, CONF.MEMO No354-CETRAN, FOLHA DE PAGAMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02744 | 24/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2004, CONF.MEMO No348/04-CETRAN,FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02745 | 24/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2004,CONF.MEMO No.349/04-CETRAN,FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02746 | 24/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2004, CONF.MEMO No350/04-CETRAN,FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02747 | 24/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2004, CONF.MEMO No351/04-CETRAN,FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027648982404 | PAULO SERGIO MACHADO FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02748 | 24/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2004, CONF.MEMO No352/2004-CETRAN,FOLHA DE PAGA-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02749 | 24/11/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2004,CONF.MEMO No.353/04-CETRAN,FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02760 | 24/11/2004 | 134.24 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FASE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2003, CONF. REQUERIMEN-TO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.204/2004-AJ ANEXOS. | 00003945607442 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02742 | 24/11/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADETRANSPORTAR MATERIAL PARA FIS-CALIZACAO DE TRANSITO, PERIODODE 24/11(08hs) A 26/11(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02750 | 24/11/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA E MEIA)DIARIASPARA GUARABIRA,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES TEO-RICOS-TECNICOS,PERIODO DE 25/11(07:30hs) A 26/11(13:30hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02752 | 24/11/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA) DIARIAS PARA GUARABIRACOM FINALIDADE APLICAR EXAMESTEORICOS-TECNICOS, NO PERIODODE 25/11(07:30hs)A 26/11(13:30 | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02754 | 24/11/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORI-COS-TECNICOS,PERIODO DE 25/11/(07:30hs) A 26/11(13:30hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02767 | 24/11/2004 | 320661.00 | 320661.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFECCOES DECNH DESTE ORGAO, NO PERIODO DESETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF.REQUERIMENTO-INTERPRINT, JUSTI9FICATIVA-AESP E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02756 | 24/11/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DEEXAMES,PERIODO DE 25/11(07:30hA 26/11(13:30hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02757 | 24/11/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPAR SOLANEA,GUARABIRA E C.GRANDE COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DAS CIRETRANS PEIODO DE25/11(09hs) A 27/11(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02758 | 24/11/2004 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,GUARABIRA,C.GRAN-DE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRE-TOR SUPERINTENDENTE,PERIODO DE25/11(09hs) A 27/11(09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02759 | 24/11/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PICUI PARA J.PESSOA,COM FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,PERIODO DE 24/11(07hsA 26/11(07hs) | 00015152588404 | GENARIO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02762 | 24/11/2004 | 3172.25 | 3172.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2004,CONF.MEMO S/NDF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02763 | 24/11/2004 | 21.25 | 21.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE JACARAU/PB, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02764 | 24/11/2004 | 254.31 | 254.31 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:ESPERANCA;PRINCESA IZABEL EINGA/PB,REF.AOS MESES DE:JUNHOSETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF E FATURAS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02765 | 24/11/2004 | 176.18 | 176.18 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:ESPERANCA;POMBAL E TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E 'FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02766 | 24/11/2004 | 2.92 | 2.92 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF E FATURA ANEXOS | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02331 | 24/11/2004 | 15745.00 | 15745.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS DE REVI-SAO E MANUTENSAO CORRETIVA EMAPARELHO DE RAI X NO DEP.MEDI-CINA LEGAL DO IPC. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02743 | 24/11/2004 | 33502.01 | 33502.01 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE REFORMA E AMPLIACAO DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A CIRETRAN 'DE SOLANEA/PB, CONF. OF/GS/No.876/2004, REG.SCDP 04-91224, 'EXTRATO DE CONVENIO No.002/04-AJ DO CONVITE No.050/04-SUPLANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 04577461000182 | CONSTELACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02761 | 24/11/2004 | 240.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 02(DUAS)INCRI-COES P/OS FUNCIONARIOS:JOAO E.MORAES DE MELO E CARLOS J. MOURA,QUE IRA PARTICIPAR DO CURSOOF.DO MOD.DE REF.P/MELHORIA DOPROC.DO SOFTWARE-MR MPS,NO DIA19/11/04,NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB,LOCAL NO PARQUE TEC-NOLOGICO/PB, CONF. MEMO 141/04 | 01679152000125 | SOCIEDADE SOFTEX MPSBR |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00258 | 24/11/2004 | 55038.13 | 55038.13 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EMFAVOR DA EMPRESA ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DELABORATORIO PARA OS DEPERTAMENTOS E MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA, BEM COMO SUAS RESPECTIVAS UNIDADES DE GUARABIRA ECAMPINA GRANDE/PB. | 04325811000113 | EQUIPMED |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00259 | 24/11/2004 | 43000.00 | 43000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 100000(CEM MIL)//UNIDADES DE SACOS DE NYLON NACOR PRETA PARA TRANSPORTAR CA-DAVER, DESTINADOS AO IPC. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02768 | 25/11/2004 | 714.00 | 714.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PRTICIPAR DO IV FORUM DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSI-TO - DENATRAN,NO PERIODO DE 01/12(07hs) A 04/12(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| NUCLEO SECCIONAL DE INFORMATICA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02332 | 25/11/2004 | 6860.00 | 6860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO DE MANUT.EM 24 CPU, 17 IMPRESSORAS, 16MONITORES P/ESTA SECRETARIA. | 02433534000137 | TOP TEC COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02770 | 26/11/2004 | 31.37 | 31.37 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2002, CONF. REQUERIMEN-TO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.00367/2004-AJ ANEXOS. | 00016247710410 | MATIAS ARAUJO DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02333 | 26/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09156209000113 | ALDIESEL J ALDY K R PATRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02334 | 26/11/2004 | 7850.00 | 7850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02335 | 26/11/2004 | 2547.00 | 2547.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 05622053000168 | UNICAR SERVICOS PECAS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02803 | 29/11/2004 | 2226.40 | 2226.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 2.024VALES TRANSPORTES P/SERVIDORESDA 1a.CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, DO MES DE DEZEMBRO/2004CONF. REQUISICAO DE MATERIAL 'ANEXO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 29/11/2004 | 21538.24 | 21538.24 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO/2004CONF. MEMO No.80/2004-DRH EGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02775 | 29/11/2004 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SALARIO DE FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE 'ORGAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/04,CONF. MEMO No.77/2004-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02776 | 29/11/2004 | 1493290.60 | 1493290.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.MEMO No.77/2004-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02771 | 29/11/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELA SOCIEDADE SOFTEX EMPARCERIA COM A FUNDACAO PARQUETECNOLOGICO DA PB,PARA O PERIODO DE 29/11(07hs) A 30/11(07hs | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02772 | 29/11/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO"MR mps"REALIZADO NAQUELA CIDADE,PERIODO DE 29/11(07hs) A 30/11(07hs | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02773 | 29/11/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DO D.P.D, EANALISTA DE SISTEMAS,NO PERIO-DO DE 29/11(07hs) A 30/11(07hs | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02774 | 29/11/2004 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO,DO MES DENOVEMBRO/2004, CONF. MEMO No. 78/04-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00004273289423 | RAFAEL BENTO DE LIMA NETO E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 29/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,COM FINALIDADE FISCALIZARVEICULOS AUTOMOTORES,NO PERIO-O DE 29/11(08hs) A 07/12(08hs0 | 00020748957472 | SUZANA FELIPE NETA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 29/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,COM FINALIDADE FISCALIZARVEICULOS AUTOMOTORES,NO PERIO-DO DE 29/11(08hs) A 07/12(08hs | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 29/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,COM FINALIDADE FISCALIZARVEICULOS AUTOMOTORES,NO PERIO-O DE 29/11(08hs) A 07/12(08hs) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 29/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,COM FINALIDADE FISCALIZARVEICULOS AUTOMOTORES,NO PERIO-DO DE 29/11(08hs) A 07/12(08hs | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 29/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,COM FINALIDADE FISCALIZARVEICULOS AUTOMOTIVOS,NO PERIO-DO DE 29/11(08hs)A 07/12(08hs) | 00023644451400 | FRANCISCO DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 29/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,FINALIDADE CONDUZIR UMA TURMA DE AGENTES DE TRANSITOPERIODO DE 29/11(08hs) A 07/12(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 29/11/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,COM FINALIDADE FISCALIZARVEICULOS AUTOMOTORES,NO PERIO-DO DE 29/11(08hs) A 07/12(08hs | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 29/11/2004 | 585.60 | 585.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,COM FINALIDADE FISCALIZARVEICULOS AUTOMOTORES,NO PERIO-DO DE 29/11(08hs)A 07/12(08hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 29/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,COM FINALIDADE CONDUZIROS MEMBROS DA BLITZ DO DETRAN PERIODO DE 29/11(08hs)A 07/12/(08hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 29/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,COM FINALIDADE FISCALIZARVEICULOS AUTOMOTORES,NO PERIO=DO DE 29/11(08hs) A 07/12(08hs | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 29/11/2004 | 470.40 | 470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,COM FINALIDADE FISCALIZARVEICULOS AUTOMOTORES,NO PERIO-DO DE 29/11(08hs)A 07/12(08hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 29/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,COM FINALIDADE FISCALIZARVEICULOS AUTOMOTORES,NO PERIO-DO DE 29/11(08hs)A 07/12(08hs0 | 00008221669415 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02792 | 29/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,COM FINALIDADE FISCALIZARVEICULOS AUTOMOTORES,NO PERIO-DO DE 29/11(08hs) A 07/12(08hs | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 29/11/2004 | 470.40 | 470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA COM FINALIDADE EDUCAR EORIENTAR O TRANSITO,PERIODO DE29/11(08hs) A 07/12(08hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 29/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA COM FINALIDADE ORIENTAR EEDUCAR NO TRANSITO,PERIODO DE29/11(08hs) A 07/12(08hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 29/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,COM FINALIDADE ORIENTAR EEDUCAR O TRANSITO, NO PERIODODE 29/11(08hs) A 07/12(08hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 29/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,FINALIDADE ORIENTAR E EDUCAR O TRANSITO,PERIODO DE 29/11(08hs)A 07/12(08hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 29/11/2004 | 393.60 | 393.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,FINALIDADE CONDUZIR EQUI-PE DA BLITZ,PERIODO DE 29/11/(08hs) A 07/12(08hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 29/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPAEA SAPE,BELEM,GUARABIRA ARA-RUNA,COM FINALIDADE FISCALIZARVEICULOS AUTOMOTORES,NO PERIO-DO DE 29/11(08hs) A 07/12(08hs | 00099165872800 | GERALDO CAVALCANTE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 29/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS AUTOMOTORES, NO PERIODODE 29/11(08hs) A 07/12(08hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 29/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPAEA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS AUTOMOTIVOS,NO PERIODO DE 29/11(08hs) A 07/12(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 29/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,COM FINALIDADE FISCALIZARVEICULOS AUTOMOTORES,NO PERIO-DO DE 29/11(08hs) A 07/12(08hs | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 29/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,COM FINALIDADE FISCALIZARVEICULOS AUTOMOTORES, NO PERIODO DE 29/11(08hs) A 07/12(08hs | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02778 | 29/11/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA BELEM,SAPE,GUARABIRA,ARA-RUNA,COM FINALIDADE COORDENARA FISCALIZACAO DE VEICULOS, NOPERIODO DE 29/11(08hs) 07/12/(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02336 | 29/11/2004 | 20793.90 | 20793.90 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de mat.de expedientep/esta secretaria. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02337 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de 800 cop. color.de10x15 p/esta secretaria. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02338 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de reve-lacao p/esta secretaria. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02339 | 29/11/2004 | 3089.50 | 3089.50 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos fotogra-ficos p/esta secretaria. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02340 | 29/11/2004 | 4286.00 | 4286.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de revelacoes fotograficas p/ipc | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02341 | 29/11/2004 | 3134.00 | 3134.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de reve-lacao fotografica p/esta secretaria. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02342 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 30/11/2004 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA PATOS E GUARABIRA,COM FI-NALIDADE EFETUAR MANUTENCAO SEMAFORICA NAS REFERIDAS CIDADESPERIODO DE 29/11(08hs) A 05/12(08hs) | 00043693989400 | SEBASTIAO FERNANDES C JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02805 | 30/11/2004 | 1510.00 | 1510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESOPESAS C/AQUISICAO DE '300 ESCARCELAS C/ABAS E DUPLAFACE;100 FITAS ADES.LARGA; 500CX.DE PAPEL CARB.C/100fls.; 20GRAMP.P/GRAMPO;100 COMP. DISC;DEST. A DIV.DE MATERIAL DESTEORGAO, CONF. MEMO 43/04-DM E 'ORCAMENTOS ANEXOS. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 30/11/2004 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SAPE,BELEM,GUARABIRA,ARA-RUNA,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS AUTOMOTO-RES,PERIODO DE 29/11(08hs)A 07/12(08hs) | 00032512856453 | FRANCISCO FELIX BRASILEIRO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 30/11/2004 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA PATOS E GUARABIRA COM FI-NALIDADE CONDUZIR TECNICOS DADIV.DE SINALIZACAO,PERIODO DE29/11(08hs) A 05/12(08hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02809 | 30/11/2004 | 21514.21 | 21514.21 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A COBRANCA DETARIFAS SOB ARRECADACAO DE DO-CUMENTOS;CONTRA-;BLOQ.COBRANCADO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.REQUERIMENTO-BB ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 30/11/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO NA SEDE DO DETRAN,PARAO PERIODO DE 29/11(07hs) A 02/12(07hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 30/11/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO NA SEDE DO DETRAN,PARAO PERIODO DE 29/11(07hs) A 02/12(07hs) | 00030912741449 | MARCELO SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 30/11/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO NA SEDE DO DETRAN,PARAO PERIODO DE 29/11(07hs) A 02/12(07hs) | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 30/11/2004 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA PATOS E GUARABIRA,COM FI-NALIDADE REALIZAR MANUTENCAO SEMAFORICA NAS REFERIDAS CIDA-DES,PERIODO DE 29/11(08hs)A 05/12(08hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02814 | 30/11/2004 | 30140.00 | 30140.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESA COM 2.677EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, EM CAMPINA 'GRANDE/PB, NO PERIODO DE 29/10A 25/11/2004, CONF. REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO, PRIMEIRO | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02815 | 30/11/2004 | 3815.00 | 3815.00 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPC/AQUISICAO DE:500 BLOC.RASCUNFOR.210X150mm IMPRES.A 4X0 COREM PAPEL OFF SET 75gr/m2,1.000C/OREL.FORM. 216X330mm. IMPRESA 4X0 COR., EM PAEL DUP. 250gr/m2, FACA DE CORT.PLASTFICACAODEST. A D.A. DESTE ORGAO, CONFMEMO 077/04-DA E ORCAMENTOS A-NEXOS. | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 30/11/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE 03 SIMPOSIOS PA-TROCINADOS PELA NDJ,PERIODO DE01/12(07hs) A 04/12(07hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 30/11/2004 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA ASSESSORIAJURIDICA,PERIODO DE 01/12(07hsA 04/12(07hs) | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 30/11/2004 | 162.00 | 162.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADECONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,NOPERIDO DE 01/12(07hs) A 04/12/(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 30/11/2004 | 2859932.60 | 724719.69 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATI-VO - SEC. SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 30/11/2004 | 2841.33 | 2841.33 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2004 - SALARIO FAMI- LIA - SEC. SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02818 | 30/11/2004 | 22.42 | 22.42 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2003, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064633101404 | ALLAMS DE LIMA ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02820 | 30/11/2004 | 75.36 | 75.36 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2003, CONF. REQUERIMENTO 'E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002782573489 | GILMARIO BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02821 | 30/11/2004 | 68.61 | 68.61 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGOA, NO MES DE JUNHO/2003, CONF. REQUERIMENTO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00045135983449 | MARILENE BEZERRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02822 | 30/11/2004 | 31.10 | 31.10 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGOA, NO MES DE SETEM-BRO/2001, CONF. REQUERIMENTO 'E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006978401404 | ULISSES FRETAS DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02823 | 30/11/2004 | 191.53 | 191.53 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(MULTAS)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2003, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076016617415 | RITA SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02824 | 30/11/2004 | 74.98 | 74.98 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGOA, NO MES DE OUTU-BRO/2003, CONF. REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004436211444 | FELIPE BRANDAO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02825 | 30/11/2004 | 66.27 | 66.27 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGOA, NO MES DE AGOSTO/2003, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042579325468 | FLAVIO LUIZ HONORATO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02826 | 30/11/2004 | 127.69 | 127.69 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGOA, NO MES DE DEZEM-BRO/2003, CONF. REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000843113472 | EDINALDO CARNEIRO DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02827 | 30/11/2004 | 101.41 | 101.41 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGOA, NO MES DE DEZEM-BRO/2003, CONF. REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002181491402 | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02828 | 30/11/2004 | 66.27 | 66.27 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2003, CONF. REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00041517121434 | PAULO EDUARDO DA SILVEIRA CRISPIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02807 | 30/11/2004 | 65.98 | 65.98 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE SANTA RITA/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF E FATURA ANEXOS | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02829 | 30/11/2004 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 03(TRES)INSCRICOES P/FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO:ANTONIO A.F.DE A. JUNIOR;'JOAO EDUARDO M. DE MELO E JOAOBATISTA DA S. HOLANDA, QUE IRAPARTICIPAR DO SEMINARIO SOFTWARE DESIGN-SWDESIGN, QUE REALI-ZAR-SE-A NO PARQUE TECNOLOGICONOS DIAS 01 E 02/12/04, CONF. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02830 | 30/11/2004 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 01(UMA) INSCRICAO P/FUNCIONARIO:CIRILO C.DOSANJOS FILHO, NO CURSO DE CAPACE FORMACAO DE PREGOEIROS NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO PERIO-DO DE 08 A 11/12/04, NA CIDADEDO RECIFE/PE, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 01/12/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSDA CIRETRAN.NO PERIODO DE 01.12(07HS) A 02.12(07HS). | 00030073006491 | ROBERIO HERIBERTO PEREIRA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 01/12/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPA??O EMSEMINARIO SOBRE SOFTWARE DE-SIGN-SWDESIGN.NO PERIODO DE02.12(07HS) A 04.12(07HS). | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 01/12/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE.COM AFINALIDADE DE CONDUZIR TECNI-COS DO D.P.D.NO PERIODO DE 02.12(07HS) A 04.12(07HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 01/12/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPACAO EMSEMINARIO SOBRE SOFTWARE DE-SIGN-SWDESIGN.NO PERIODO DE 02.12(07HS) A 04.12(07HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 01/12/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPA??O EMSEMINARIO SOBRE SOFTWARE DE-SIGN-SWDESIGN.NO PERIODO DE 02.12(07HS) A 04.12(07HS). | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 01/12/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA ,SOLANEA ,MAMANGUAPE E MONTERIO,COM FINALIDADE A SERVI?O DO DETRAN .NOPERIODO DE 01.12(12:03) A 03.12(12:03). | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 01/12/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA , SOLANEA,MAMANGUAPE E MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE ASSESSORANDO O CHEFE DA ASSESS. DE IMPRENSA . NOPERIODO DE 01.12(12:03) A 03.12(12:03). | 00091120870410 | VIRGILIO LACERDA CAJU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 01/12/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA ,SOLANEA ,MAMANGUAPE E MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVI-DORES.NO PERIODO DE 01.12(12:03) A 03.12(12:03). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00260 | 01/12/2004 | 7920.00 | 7920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO IML DE J.PESSOA, C.GRANDE E GUARABIRA. | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02355 | 01/12/2004 | 55453.30 | 55453.30 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de locacao de radiostranceptores trunking ref. aomes de novembro 2004. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 02/12/2004 | 529.20 | 529.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM FI-NALIDADE A SERVI?O DO POSTO DET. DE S?O J. DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE 06.12(07HS) A15.12(07HS). | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 02/12/2004 | 1464.00 | 1464.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 10(DEZ)DIA-RIAS PARA FORTALEZA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE LICITA??O.NO PERIODODE 03.12(09HS) A 13.12(09HS). | 00020362056404 | PAULO CABRAL DE AQUINO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02847 | 02/12/2004 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:200(DUZENTOS)kg. DE ARAME TRANCADO 3X22 GALVANIZADO BRANDER,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.41/2004-DM, ORCAMENTOS, JUSTI-FICATIVA E RELATORIO DE DISPENSA DE LICITACAO No.012/04 ANE-XOS. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 02/12/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE VISITAR A CIRE-TRAN.NO PERIODO DE 02.12(09HS)A 04.12(09HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 02/12/2004 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR.NO PERIODO DE 02.12(09HS )A 04.12(09HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02845 | 02/12/2004 | 684.54 | 684.54 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO 19(DESENOVE)DIAS DO MES DENOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO/04, INCLUINDO A GRATIFICACAO 'NATALINA, CONF. MEMO S/N/04-DFREG.SCDP 03-90003 E EXTRATO DO | 00004268701400 | LUCIANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02846 | 02/12/2004 | 339999.00 | 339999.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRAMITE DEPROCESSO E DOCUMENTOS DO DE-TRAN/PB(SEGUNDA FASE), CONF.MEMO No.075/2004-DPD, EXTRATO DECONTRATO No.051/2004-AJ, REG.SCDP 04-02643 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 02844 | 02/12/2004 | 37460.00 | 37460.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA DA SEDE/JP; CIRETRAN's' 'POSTOS DE TRANSITO E POSTOS DEATENDIMENTOS, REF.AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFDESPACHO DA DIVISAO DE FINAN-CAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02842 | 02/12/2004 | 396.01 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE 'PINTURA NA SALA DE TREINAMENTODESTE ORGAO, P/QUE A SECAO POSSA DESENVOLVER DE FORMA ADEQUADA AS SUAS ATIVIDADES, CONF.MEMO 061/2004-SSD E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 04577461000182 | CONSTELACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02843 | 02/12/2004 | 202.33 | 202.33 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE: BELEM; BREJO DOCRUZ; ALHANDRA E CABEDELO/PB,9REF. AO MES DE NOVEMVRO/2004,CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURASANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02356 | 02/12/2004 | 7360.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02357 | 02/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02358 | 02/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02359 | 02/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02360 | 02/12/2004 | 7720.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02361 | 02/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 05070480000180 | WF DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA VIVAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02856 | 03/12/2004 | 35.90 | 35.90 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2003, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000798167467 | JANE COELLY MEIRELES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02854 | 03/12/2004 | 51.19 | 51.19 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00095606041391 | JOAO EDISON DE ANDRADE FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02852 | 03/12/2004 | 56.79 | 56.79 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2003, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030848547420 | DAVID AMARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 03/12/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS E BREJO DASFREIRAS,COM A FINALIDADE DESEMINARIOS SOBRE PSICOLOGIA DETRANSITO NAS CIDADES.NO PERIO-DO DE 03.13(10:25) A 06.12(10:25). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 03/12/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS E BREJO DASFREIRAS,COM A FINALIDADE DECONDUZIR A SERVIDORA.NO PERIO-DO DE 03.12(10:25) A 06.12(10:25). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 03/12/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBA,SOUSA,C.DO ROCHA,PATOS COM FINALIDADE, COORDENAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 06/12(07hs) A 11/12(07hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 03/12/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.DO ROCHA,EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE LEGISLACAO DE TRANSITO,PARAO PERIODO DE 06/12(07hs) A 11/12(07hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 03/12/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.DO ROCHA,EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE LEGISLACAO DE TRANSITO,PARAO PERIODO DE 06/12(07hs) A 11/12(07hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 03/12/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.DO ROCHA,EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE06/12(07hs) A 11/12(07hs) | 00011248750420 | AMAURY FREITAS PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02865 | 03/12/2004 | 8950.00 | 8950.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COR-DAO DE ISOLAMENTO, DESTINADO ASALA DE ATENDIMENTO AO PUBLICONA DIVISAO DE HABILITACAO DES-TE ORGAO, CONF. MEMO No.009/04DHC, HOMOLOGACAO DO CONVITE No.71.2004.5.0024, REG.SCDP-3838/04 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02866 | 03/12/2004 | 1264.00 | 1264.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO:TOMA-DA DE PRECOS;INEXIGIBILIDADE 'DE LICITACAO;HOMOLOGACAO;EXECUCAO DE SERVICOS E EXTRATO DE 'CONTRATO, CONF. MEMO 0124/04-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02867 | 03/12/2004 | 1184.00 | 1184.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBILCACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO:T.P.;EXECUCAO DE SERVICOS;TERMO ADITIVO E EXTRATO DE CONTRATO, 'DESTE ORGAO, CONF.MEMO No.0123/04-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02868 | 03/12/2004 | 21544.72 | 21544.72 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE COBRANCA DE TARI-FAS SOBRE A ARRECADACAO DE DO-CUMENTOS:DOC;CRED/CTA/CSE;RECIBO E BLOQ.COBRANCA, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2004, CONF. REQUE-RIMENTO-BR ANEXO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 03/12/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.DO ROCHA,EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE06/12(07hs) A 11/12(07hs) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 03/12/2004 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.DO ROCHA,EPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE06/12(07hs) A 11/12(07hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 03/12/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.DO ROCHA,EPATOS,FINALIDADE SECRETARIAR TRABALOS DA COMISSAO DE EXAMESPERIODO DE 06/12(07hs) A 11/12(07hs) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 03/12/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.DO ROCHA,EPATOS,FINALIDADE CONDUZIR OSMEMBROS DA COMISSAO DE EXAMESPERIODO DE 06/12(07hs) A 11/12(07hs0 | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02869 | 03/12/2004 | 463.36 | 463.36 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAJAZEIRAS/PB, REF.AO MES DE 'NOVEMBRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02870 | 03/12/2004 | 122.60 | 122.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE BANANEIRAS E SANTAHELENA/PB, REF. AO MES DE NO-VEMBRO/2004, CONF. MEMO S/N/04DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02871 | 03/12/2004 | 18.44 | 18.44 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE REMIGIO/PB,REF. AOMES DE NOVEMBRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02872 | 03/12/2004 | 10.83 | 10.83 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF E FATURA ANEXOS | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02873 | 03/12/2004 | 37.83 | 37.83 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O DEPOSITO(ALMOXARIFADO)DESTE ORGAO, REF. AO MES DENOVEMBRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02862 | 03/12/2004 | 30.13 | 30.13 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO-IPTU/04,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE JERICO/PB, 'CONF, DOCUMENTOS ANEXO. | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02864 | 03/12/2004 | 18.79 | 18.79 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO-IPTU/04,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE COREMAS/PB,'CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO DETRAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 02861 | 03/12/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO ADMI-NISTRATIVO E GESTAO PUBLICA,MINIST.P/UFPB/EM PARCERIA C/1o.'GRUP.DE ENGENH.DE CONST. PARAOS FUNCION.;EDVALDO P.GOMES EMa.DO SOCORRO N.PEREIRA, NO PERIODO DE OUTUBRO E DEZEMBRO/04CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02894 | 06/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS. PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00091120870410 | VIRGILIO LACERDA CAJU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02895 | 06/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE ANE-XOS. | 00091120870410 | VIRGILIO LACERDA CAJU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 06/12/2004 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA E MEIA) DIARIAS PARA C.GRANDE ASERVICO DA DIRETORIA DE OPERA-COES,PERIODO DE 06/12(07hs) A 07/12(18hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 06/12/2004 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA C.GRANDE,COMFINALIDADE ASSESSORAR A ASSES-SORA TECNICA DA D.DE OPERACOESPERIODO DE 06/12(07hs) A 07/12(18hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02878 | 06/12/2004 | 730.00 | 730.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AAS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DOIS) BIROS C/TAMPO EM AGLOMERADO, REVST.EM LAMINADO MEL.DE BAIXA PRESSAO C/PES EM ACO,DESTINADOS A SALA DA COORDENA-CAO DA PISTA DE PROVA DESTE ORGAO, CONF. MEMO S/N/04-CRT E 'ORCAMENTOS ANEXOS. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02879 | 06/12/2004 | 227.00 | 227.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:05(CINCO) TORNEIRAS P/LAVATO-RIO DE 1/2" EM LATAO CROMADO EREGISTRO DE GAVETA DE 1/2" COMACABAMENTO MOD.1194 C40, DESTINADOS A COORDENACAO DA C.R.T.DESTE ORGAO, CONF. MEMO S/N/04CRT E ORCAMENTOS ANEXOS. | 06086297000136 | RRI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 06/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA ARARUNA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,PERIODO DE 07/12(07hs ) A08/12(07hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 06/12/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA ARARUNA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,PERIODO DE 07/12(07hs ) A08/12(07hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 06/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA-PARA ARARUNA,FINALIDADE COORDENAR OS EXAMES DE LEGISLACAO DETRANSITO,PERIODO DE 07/12(07hsA 08/12(07hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 06/12/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA ARARUNA,FINALIDADE SECRE-TARIAR A COMISSAO DE EXAMES,PARA O PERIODO DE 07/12(07hs) A 08/12(07HS) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 06/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA ARARUNA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARPARA PERIODO DE 07/12(07hs ) A08/12(07hs) | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02885 | 06/12/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA ARARUNA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARPARA PERIODO DE 07/12(07hs ) A08/12(07hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 06/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA ARARUNA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRACAO VEICULARPARA PERIODO DE 07/12(07hs ) A08/12(07hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 06/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA ARARUNA,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,PERIODODE 07/12(07hs) A 08/12(7hs ) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 06/12/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA.FINALI-DADE TRATAR DE ASSUNTOS DA CI-RETRAN DE PATOS,PERIODO DE 06/12(07hs) A 08/12(07hs | 00027162079415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 06/12/2004 | 366.00 | 366.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE CURSO DE CAPACI-TACAO E FORMACAO DE PREGOEIROSNA ADM.PUBLICA REALIZADO PELA"AEAFI",PERIODO DE 08/12(08hs)A 11/12(08hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 06/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA C.GRANDE, COM FINALIDADETIRAR DUVIDAS SOBRE O PROJETODO POSTO DE TRANSITO NO LUIZAMOTA,PERIODO DE 10/12(10hs ) A11/12(10hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 06/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA C.GRANDE, COM FINALIDADEASSESSORAR ARQUITETA EM PROJE-TO DO POSTO DE TRANSITO NO LU-ZIA MOTA.PERIODO DE 10/12(10hsA 11/12(10hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 06/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA C.GRANDE, COM FINALIDADECONDUZIR SERVIDORES DO DETRANPERIODO DE 10/12(10hs) A 11/12(10hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 02893 | 06/12/2004 | 920.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 92 EXAMES DE 'OPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 04 A 31/12/03, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/04-DO E DOCUMENTOS ANMEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 06/12/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002690896400 | ALEXANDRE TABAJARA DE CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 07/12/2004 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIRETRANS,PARAO PERIODO DE 13/12(09hs) A 15/12(09hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 07/12/2004 | 653.00 | 653.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA RIO DE JA-NEIRO,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO VII ENCONTRO NACIO-NAL DOS ORG?OS EXECUTIVOS DETRANSITO.NO PERIODO DE 07.12(13HS) A 11.12(10HS). | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02364 | 07/12/2004 | 2688.00 | 2688.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de serv. em moveis desta secretaria. | 05757850000152 | REJANE REGIS MILITAO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00261 | 07/12/2004 | 7785.00 | 7785.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE: 03 KIT MULTIDRO-GAS P/TESTES, PESQUISA DE CO-CAINA, ANFETAMINA, OPIACIDO EMETANFETAMINA, DESTINADOS ASUNIDADES DE MEDICINA LEGAL DEJ.PESSOA, C,GRANDE E GUARABIRA | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00262 | 07/12/2004 | 7860.80 | 7860.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE: PLACA CROMATOGRAFICA DE ALTA RESOLUCAO 10X10..04 CAIXAS C/25 UNID. DESTINA-DAS AS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL DE: J.PESSOA, GUARABIRA EC.GRANDE. | 70110309000110 | S R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02363 | 07/12/2004 | 7920.00 | 7920.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servico de manutensao corretiva e preventiva de66 cpu e impressoras. | 40940850000194 | INCLUSAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 09/12/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIRETRAN,PERIODO DE 09/12(09hs) A 11/12(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 09/12/2004 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTENO PERIODO DE 09/12(09hs) A 11/12(09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02902 | 09/12/2004 | 3642.00 | 3642.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 607 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 30/11/04, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/04-DO, LISTAREG.SCDP 03-01126 E EXTRATO DE | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00266 | 09/12/2004 | 14991.39 | 14991.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA COM RE-FORMA DA 11a.DD DA CAPITAL-VA-LENTINA FIGUEIREDO. | 05336226000181 | DMW PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00263 | 09/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADS AS UNIDADES DE MEDICIA LEGAL DO IPC. | 02660654000177 | PROHLAB COM REPRES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00265 | 09/12/2004 | 7896.00 | 7896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DEMEDICINA LEGAL DO IPC. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00267 | 09/12/2004 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCOES DE PLA-CAS EM GRANITO COM GRAVACAO EMBAIXO RELEVO E PINTURAS CORESPADRAO(08-PLACAS), DESTINADASAOS POSTOS DA MANZUA. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00268 | 09/12/2004 | 7893.14 | 7893.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS REALIZADOS NA COBERTADA CENTRAL COM SUBSTITUICAO DETELHAS BRASILIT/MADEIRAMENTO ECONSERTOS EM CALHAS DE CONCRETO, ETC. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES POLICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00269 | 10/12/2004 | 7977.98 | 7977.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DA GUARITA PRINCIPAL DA SRPC/SSP. | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02914 | 10/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAO DE CONTABILIDADE ANEXOS. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02365 | 10/12/2004 | 2500.00 | 2500.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material grafico fornecido a esta secretaria. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 10/12/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,CUITE E MONTEIROCOM FINALIDADE EFETUAR TRABALHOS DE SINDICANCIAS,PERIODO DE13/12(07hs) A 18/12(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 10/12/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,CUITE E MONTEIROCOM FINALIDADE EFETUAR TRABALHOS DE SINDICANCIAS,PERIODO DE13/12(07hs) A 18/12(07hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 10/12/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,CUITE E MONTEIROCOM FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO DE SINDICANCIAS PERIODO DE13/12(07hs) A 18/12(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 10/12/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,C.DO ROCHA,PAULISTA,S.BENTO E B.DO CRUZ,COM FI-NALIDADE EFETUAR RESOLVER PRO-BLEMAS NA AREA DE INFORMATICANO PERIODO DE 13/12(07hs)A 18/12(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 10/12/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,C.DO ROCHA,PAULISTA,S.BENTO E B.DO CRUZ,COM FI-NALIDADE CONDUZIR O TECNICO EMINFORMATICA,PERIODO DE 13/12/(07hs) A 18/12(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02916 | 10/12/2004 | 6348.00 | 6348.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 1.058 EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 30/11/04, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/04-DO, REG.SCDP 03-01130, EXTRATO DE CON- | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02917 | 10/12/2004 | 4434.00 | 4434.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 739 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH,NO PERIODO DE01 A 30/11/04, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO, REG. SCDP-03-01129, EXTRATO DE CONTRATO | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02919 | 10/12/2004 | 8640.00 | 7920.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE TRASNPORTE E REMO-CAO DE ENTULHOS SOLIDOS, DESTEORGAO, CONF. REQUERIMENTO,CON-TRATO No.002/2004-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02044184000117 | DISK METRALHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 10/12/2004 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 10/12(11hs) A 11/12(11hs | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 10/12/2004 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR ADMINIS-TRATIVO,NO PERIODO DE 10/12(11hs) A 11/12(11hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02912 | 10/12/2004 | 431.00 | 431.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAO DE CONTABILIDADE ANEXOS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02913 | 10/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DE SECAO DE CONTABILIDADE ANEXOS. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02908 | 10/12/2004 | 2145.00 | 2145.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, NO PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DA SE-CAO DE CONTABILIDADE ANEXOS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02909 | 10/12/2004 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DESECAO DE CONTABILIDADE ANEXOS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00270 | 10/12/2004 | 7850.00 | 7850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE DE REVISAO GERAL E PINTURA DE TODOSMOVEIS DA CENTRAL DE POLICIA | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00271 | 10/12/2004 | 5868.80 | 5868.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS NA VIATURABLAZER PLACA MOM-2097, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO SERGIO DA S SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02369 | 10/12/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos em veiculos desta secretaria. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 02915 | 10/12/2004 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM)VEICULO MARCA PEUGEOT, C/AR CONDICIONADO E CAPAC. P/ 16PASSAGEIROS, DESTINADO A DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTEORGAO, REF.A 02(DUAS) PARCELASAPARTIR DE 12/11/04, CONF.HOMOLOGACAO DO CONVITE 71.2004.5.0018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02910 | 10/12/2004 | 2664.00 | 2664.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAO DE CONTABILIDADE ANEXOS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02911 | 10/12/2004 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAO DE CONTABILIDADE ANEXOS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02366 | 10/12/2004 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02367 | 10/12/2004 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02368 | 10/12/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 10/12/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 13/12/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE S.HELENA PARA S.JOAO DO RIODO PEIXE,COM FINALIDADE AUXILIAR NOS TRABALHOS DO POSTO DETRANSITO,PERIODO DE 13/12(07hsA 16/12(07hs) | 00008797803553 | FRANCISCO SATURNINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 13/12/2004 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,C.DO ROCHA,SOUZA, ECAJAZEIRAS,FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL DE INFORMATICANAS CIRETRANS DAS CIDADES CITADAS,PERIODO DE 13/12(08hs ) A18/12(08hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 13/12/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES LEGISLACAO DE TRAN-SITO,PERIODO DE 13/12(07hs) A14/12(07hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 13/12/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES LEGISLACAO DE TRAN-SITO,PERIODO DE 13/12(07hs) A 14/12(07hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 13/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES LEGISLACAO DE TRAN-SITO,PERIODO DE 13/12(07hs ) A14/12(07hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 13/12/2004 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES,PERIODO DE 13/12(07hs) A 14/12(07hs | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 13/12/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ARIA PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS E RECEBER MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CIRE-TRAN QUE DIRIGE,PERIODO DE 16/12(07hs) A 17/12(07hs) | 00000001010769 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02929 | 14/12/2004 | 1452836.88 | 1452836.88 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/04DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,CONF. MEMO No.82/2004-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 15/12/2004 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051923041487 | HARRISON ALEXANDRE TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02373 | 16/12/2004 | 14290.18 | 14290.18 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de passagens aereasreferente aos proc.7231/8889/ 7874/8128/8848/7523/p esta se-cretaria. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02930 | 17/12/2004 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP/REF.A AJUDA FINAN- CEIRA PARA O FUNCIONARIO OTA- VIO B.DO N. NETO, O MESMO NE- CESSITA DE 02 CIRURCIAS 01 CARDIACA E OUTRA HERNIA UMBILICALCONF.PERECER 464/AJ, REQUERI- MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08973539000139 | PROCARDIO INST DE CARD DA PARAIBA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02931 | 17/12/2004 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O FUNCIONARIO IVA- NILDO SOARES PINHO. MESMO NE- CESSITA DE UMA CIRURGIA DE FA-CECTOMIAC/ IMPLANTE DE LIO-IN-TRA-OCULAR EM CARATER DE UR- GENCIA, CONF. PARECER 488/AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02374 | 17/12/2004 | 3200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE FORMACAO DE AGENTEDE INVESTIGACAO E ESCRIVAO. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02375 | 17/12/2004 | 3000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02376 | 17/12/2004 | 3400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00004591097749 | ANTONIO JOSE BLANCO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02377 | 17/12/2004 | 4800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00006619010768 | JOSE DA SILVA JUNIOR |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02378 | 17/12/2004 | 3600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINAL,ODONTO,MEDICO E QUIMICO LEGAL. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02379 | 17/12/2004 | 3600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02380 | 17/12/2004 | 2400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE ESCRIVAO. | 00015152391449 | SEVERINO DE SOUZA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02381 | 17/12/2004 | 5400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO, PERITO CRIMINAL,ODONTO,MEDICO E QUIMICO LEGAL. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02382 | 17/12/2004 | 10800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO, PERITO CRIMINAL,ODONTO,MEDICO E QUIMICO LEGAL. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02383 | 17/12/2004 | 6900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO, PERITOCRIMINAL,ODONTO,MEDICO E QUIMICO LEGAL. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02384 | 17/12/2004 | 3300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO E PERITO CRIMINAL. | 00006869432449 | GERALDO AMORIM DE SOUSA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02385 | 17/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO. | 00001134737459 | JOAO LUIZ LIMA DOS SANTOS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02386 | 17/12/2004 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADOS. | 00018101607404 | IDELMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02387 | 17/12/2004 | 600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AUXILIAR DE PERITONECROTOMISTA E PAPILOSCOPISTA. | 00052637093404 | ALEXANDRE KLEBER DE SOUTO RAMOS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02388 | 17/12/2004 | 1800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00029966027491 | LUCIANA MARIA DE ALMEIDA NEVES VELOSO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02389 | 17/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO E ESCRIVAO. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02390 | 17/12/2004 | 1800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINALODONTO,MEDICO E QUIMICO LEGAL. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02391 | 17/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO MEDICO LE-GAL. | 00014862573487 | DELFIN SOARES DE ANDRADE JUNIOR |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02392 | 17/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AUXILIAR DE PERITO | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02393 | 17/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO QUIMICO LEGAL. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02394 | 17/12/2004 | 1300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINALMEDICO LEGAL, ODONTO LEGAL EQUIMICO LEGAL. | 00014130734415 | VALKER VASCONCELOS DE LACERDA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02395 | 17/12/2004 | 600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINAL. | 00025124803487 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE BRITO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02396 | 17/12/2004 | 1600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINAL | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02397 | 17/12/2004 | 800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE PROFESSORES QUE /MINISTRARAM HORAS AULAS NA FORMACAO DE AUX.DE PERITO, NECRO-TOMISTA POLICIAL E PAPILOSCO-PISTA POLICIAL. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02398 | 17/12/2004 | 1300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINAL. | 00008695318400 | CARLOS BARBOSA DA PAZ |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02399 | 17/12/2004 | 800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINAL. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02400 | 17/12/2004 | 800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE ESCRIVAO. | 00045090556415 | WASHINGTON GUEDES DA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02401 | 17/12/2004 | 800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE ESCRIVAO. | 00052664325434 | AMAURI BEZERRA DA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02402 | 17/12/2004 | 800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO. | 00022616268434 | ANTONIO MAGNO GADELHA TOLEDO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02403 | 17/12/2004 | 4800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00025124412453 | ALEXANDRE MAGNO CARNEIRO DE CARVALHO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02404 | 17/12/2004 | 3600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00039498565449 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO SERPA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02405 | 17/12/2004 | 2400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO. | 00020557299420 | PEDRO ALVES TEIXEIRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02406 | 17/12/2004 | 1300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AUXILIAR DE PERITO | 00013612956000 | ALBERI ESPINDULA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02407 | 17/12/2004 | 1600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINAL. | 00036418935187 | CASSIO THYONE ALMEIDA DE ROSA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02408 | 17/12/2004 | 3150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00036170720468 | ANTONIO VAMBERTO DA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02409 | 17/12/2004 | 300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINAL,ODONTO,MEDICO E QUIMICO LEGAL. | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02410 | 17/12/2004 | 3600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CERDOR ACIMA REFERENTE A 60HS AULA DA DISCIPLINA, FOTOGRAFIA PERICIALNA FORMACAO DE PE-RITO CRIMINAL, ODONTO LEGAL,MEDICO LEGAL E QUIMICO LEGAL NAACADEPOL. | 00006987796491 | CARLOS GOMES DE LIRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02411 | 17/12/2004 | 1800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINALODONTO,MEDICO E QUIMICO LEGAL. | 00078468159468 | MARIA LIGIA MALTA DE FARIAS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02412 | 17/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A 60HS AULA DA DISCIPLINA FOTOGRA-FIA PERICIAL NA FORMACAODE PERITO CRIMINAL, ODONTO LE-GAL, MEDICO LEGAL E QUIMICO LEGAL NA ACADEPOL. | 00076876195449 | ALINE LOBATO COSTA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02413 | 17/12/2004 | 900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINAL__,PERITO ODONTO LEGAL, PERITO MEDICO LEGAL E PERITO QUIMICO LEGAL. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02414 | 17/12/2004 | 600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AUXILIAR DE PERITO | 00056762674453 | TANIA NADJA DA COSTA GALIZA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02415 | 17/12/2004 | 2400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO E ESCRIVAO. | 00013923803400 | MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02416 | 17/12/2004 | 2400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINAL,PERITO ODONTO LEGAL, PERITO MEDICO LEGAL E PERITO QUIMICO LEGAL. | 00011049596404 | TEREZINHA APARECIDA F BARROS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02417 | 17/12/2004 | 3000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00021954127472 | DEUSIMAR WANDERLEY GUEDES |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02418 | 17/12/2004 | 1800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A 30HS AULA DA DISCIPLINA QUALIDA-DE EM SERVICO NA FORMACAODE PERITO CRIMINAL, ODONTO LE-GAL, MEDICO LEGAL E QUIM.LEGALNA ACADEPOL. | 00002304961487 | JOSE MARTINS CAVALCANTE |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02419 | 17/12/2004 | 3600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00013291149491 | SUZETE PATRICO DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 20/12/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA,C.GRAN-DE,FINALIDADE FISCALIZAR OBRASDE REFORMAS NAS CIRETRANS,PARAO PERIODO DE 16/12(07hs) A 18/12(07hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 20/12/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA,C.GRAN-DE,FINALIDADE ASSESSORAR DIRE-TOR DE ENGENHARIA. NO PERIODODE 16/12(07hs) A 18/12(07hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 20/12/2004 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA,C.GRAN-DE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETORDE ENGENHARIA E ARQUITETA,PARAO PERIODO DE 16/12(07hs) A 18/12(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 20/12/2004 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ESPERANCA,SOLANEA,ARARUNAREMIGIO,FINALIDADE EFETUAR VISTORIAR OBRAS DAS CIRETRANS, NOPERIODO DE 16/12(10hs) A 19/12(10hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 20/12/2004 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ESPERANCA,SOLANEA,ARARUNAREMIGIO,FINALIDADE CONDUZIR ODIRETOR ADMINISTRATIVO,PERIODODE 16/12(10hs) A 19/12(10hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 20/12/2004 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA VISITAR CIRETRANS E POS-TOS DE TRANSITO NO ALTO SERTAOPERIODO DE 20/12(09hs) A 24/12(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 20/12/2004 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CIRETRANS E POSTOS NO SERTAO PARAIBANO CONDUZINDO O DI-RETOR SUPERINTENDENTE, PERIODODE 20/12(09hs) A 24/12(09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 20/12/2004 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E GUARABIRA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS NAS CIRETRANSPERIODO DE 16/12(09hs) A 18/12(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 20/12/2004 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E C.GRANDE, COMFINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE,PERIODO DE 16/12(09hs) A 18/12(09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 20/12/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR E INSTALAR EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA NO POSTO DO DETRANQUE FUNCIONA NO "LUIZA MOTA" .PERIODO DE 16/12(07hs) A 18/12(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 20/12/2004 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE INSTALARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO POSTO "LUIZA MOTA",PERIODO DE 16/12(07hs) A 18/12(07hs | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 20/12/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICOS DA D.P.D, PERIODODE 16/12(07hs) A 18/12(07hs). | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 20/12/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE REMIGIO PARA J.PESSOA.FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO POSTO QUE DIRI-GE,PERIODO DE 16/12(07hs) A 18/12(07hs) | 00044137915415 | ALEX JOSE BANDEIRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 20/12/2004 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,MONTEIRO,FINALIDADE VISITAR AS CIRE-TRANS E EMISSORAS DE RADIOS LOCAIS,PERIODO DE 16/12(10hs) A18/12(10hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 20/12/2004 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,MONTEIRO,FINALIDADE CODUZIR ASSESSORDE IMPRENSA DO DETRAN, PERIODODE 16/12(10hs) A 18/12(10hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 20/12/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE,AVALIAR O SISTEMA DE COLETADE DADOS DO TRANSITO DE C.G,NOPERIODO DE 15/12(07hs) A 16/12(07hs) | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 20/12/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE COM FINALIDADE ASSESSORAR ENGENHEIRO DO DETRAN,PERIODO DE 15/12(07hs) A16/12(07hs) | 00004736358440 | VIVALDO MOREIRA DE LACERDA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 20/12/2004 | 136.00 | 136.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 20/12(07hs) A 24/12(07hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 20/12/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 20/12(07hs) A 24/12(07hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 20/12/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 20/12(07hs) A 24/12(07hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 20/12/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 20/12(07hs) A 24/12(07hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 20/12/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 20/12(07hs) A 24/12(07hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 20/12/2004 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALIDADE SECRETARIAI TRABALHOS DAS COMISSOES DE EXAMES,PERIODO DE 20/12( 07hs) A 24/12(07hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 20/12/2004 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALIDADE CONDU-ZIR AS COMISSOES DE EXAMES, NOPERIODO DE 20/12(07hs) A 24/12(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 20/12/2004 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,CABACEIRAS E TEIXEIRA,FINALIDADE FIS-CALIZAR OBRAS EM ANDAMENTO NASCIRETRANS CITADAS,NO PERIODO DE 29/12(10hs) A 31/12(10hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 20/12/2004 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,CABACEIRAS E TEIXEIRA,FINALIDADE CON-DUZIR DIRETOR ADMINISTRATIVOPERIODO DE 29/12(10hs)A 31/12/(10hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02968 | 20/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA, SOLA-NEA,SAPE E ESPERANCA,COM FINA-LIDADE FAZER VISITAS DE TRABALHO NAS CIRETRANS E POSTOS CITADOS,PERIODO DE 06/01(09hs)A 12/01(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 20/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA, SOLA-NEA,SAPE E ESPERANCA, FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE,PERIODO DE 06/01(09hs) A12/01(09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 20/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOACOM FINALIDADE RECEBER NO ALMOXARIFADO MATERIAL DE EXPEDIEN-TE,PERIODO DE 22/12(07hs) A 23/12(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 20/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE CONDUZIR OSERVIDOR,PERIODO DE 22/12(07hsA 23/12(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 20/12/2004 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA TRIUNFO,B.SANTA FE,S.JOSEDE PIRANHAS,CAJAZEIRAS,FINALI-DADE FISCALIZAR OBRAS NAS CIRETRANS CITADAS,PERIODO DE 12/01(10hs) A 17/01(10hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 20/12/2004 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARACAJAZEIRAS,TRIUNFO, S.JOSEDE PIRANHAS,B.DE SANTA FE, COMFINALIDADE CONDUZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO,PERIODO DE 12/01/(10hs) A 17/01(10hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 20/12/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSPERIODO DE 17/12(08hs) A 18/12(08hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 20/12/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSPERIODO DE 17/12(08hs) A 18/12(08hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 20/12/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSPERIODO DE 17/12(08hs) A 18/12(08hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 20/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,NOPERIODO DE 17/12(08hs) A 18/12(08hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 20/12/2004 | 1132.80 | 1132.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A DIRETORIA DE OPERACOES,NO PERIO-DO DE 10/01(10hs) A 18/01(10hs | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 20/12/2004 | 1132.80 | 1132.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FINALIDADE AS-SESSORAR O DIRETOR DE OPERA-COES,PERIODO DE 10/01(10hs) A 18/01(10hs) | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 20/12/2004 | 396.48 | 396.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES EASSESSOR,PERIODO DE 10/01(10hsA 18/01(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 20/12/2004 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PICUI PARA J.PESSOA,COM FI-NALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DOPOSTO DE TRANSITO,NO PERIODO DE 16/12(07hs) A 18/12(07hs) | 00015152588404 | GENARIO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 20/12/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL,C.DO RO-CHA,SOUSA,P.ISABEL,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS, DE 20/12(07:30hs) A 24/12(07:30hs) | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 20/12/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,P.ISABEL EC.DO ROCHA,FINALIDADE APLICAR PSICOTECNICOS,PERIODO DE 20/12(07:30hs) A 24/12(07:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 20/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,POMBAL,CA-TOLE DO ROCHA E P.ISABEL, FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS, NOPERIODO DE 20/12(07:30hs) A 24/12(07:30hs) | 35622935000194 | GRAFICA SAO MARCOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 20/12/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 15/12(08hs) A 18/12(08hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02988 | 20/12/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,PERIODO DE 15/12(08hs) A 18/12(08hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 20/12/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA,FINALIDADE CONDUZIR PSICO-LOGAS,PERIODO DE 15/12(08hs) A18/12(08hs) | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 20/12/2004 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL,SOUSA,CA-TOLE DO ROCHA,P.ISABEL,APLICAREXAMES PSICOTECNICOS, DE 20/12(07:30hs) A 24/12(07:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02981 | 20/12/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP(PRESIDENTE),'REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004,'CONF. MEMO 62/04-JARI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 03001 | 20/12/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO '402/2004-CETRAN E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00011392509491 | WALTER SANTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 03002 | 20/12/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO '403/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027679179468 | KELSON DE ASSIS CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02993 | 20/12/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO 'No.398/04-CETRAN E DOCUMENTOS'ANEXOS. | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02994 | 20/12/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO 'No.399/04-CETRAN E DOCUMENTOS'ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02991 | 20/12/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE DEZEMBRO/04, CONF. MEMO No.397/04-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02989 | 20/12/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO 'No.396/04-CETRAN E DOCUMENTOS'ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02987 | 20/12/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO 'No.395/04-CETRAN E DOCUMENTOS'ANEXOS. | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02998 | 20/12/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO 'No.401/04-CETRAN E DOCUMENTOS'ANEXOS. | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02996 | 20/12/2004 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/PB, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO 'No.400/04-CETRAN E DOCUMENTOS'ANEXOS. | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02985 | 20/12/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP(MEMBRO), REF.AO MES DE NOVEMBRO/04, CONF.MEMO 64/04-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 02983 | 20/12/2004 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/JP,(MEMBRO) REF.AO MES DE NOVEMBRO/04, CONF.MEMO 63/04-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02420 | 20/12/2004 | 1800.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de horas aulas ministrada na acadepol no curso deformacao de Agente de Investi-gacao e Escrivao. | 00013247816453 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02421 | 20/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO. | 00000822380498 | CLAUDIO MARCOS ROMERO LAMEIRAO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02422 | 20/12/2004 | 1600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO E ESCRIVAO. | 00000344540472 | JOAO MAURICIO DE LIMA NEVES |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02423 | 20/12/2004 | 1300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINAL,PERITO ODONTO LEGAL,PERITO MEDI-CO LEGAL E PERITO QUIMICO LEGAL. | 00018602517491 | FERNANDO ANTONIO FERNANDES BELTRAO E OUT |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02424 | 20/12/2004 | 12000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO , PERITOCRIMINAL, ODONTO, MEDICO E QUIMICO LEGAL. | 00007010745404 | ALDENOR DE MEDEIROS BATISTA |
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| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02426 | 20/12/2004 | 1800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00002386950425 | IVANILDO PINTO DE MELO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02427 | 20/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO E ESCRIVAO. | 00069047898400 | EVILSON CARLOS DE OLIVEIRA BRAZ |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02428 | 20/12/2004 | 5700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00008633983400 | MARIA PERPETUA BRASILEIRO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02429 | 20/12/2004 | 2000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO E ESCRIVAO. | 00004157176472 | FRANCISCA TEIXEIRA CAMPOS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02430 | 20/12/2004 | 2000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO E ESCRIVAO. | 00093085370404 | JOAO ALBERTO DA CUNHA FILHO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02431 | 20/12/2004 | 2000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO. | 00000807518492 | DANIEL ARRUDA DE FARIAS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02432 | 20/12/2004 | 2400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO E ESCRIVAO. | 00060290560420 | MAGDA MARIA DE SOUZA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02433 | 20/12/2004 | 1800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00014115050420 | LUCIA LEMOS DIAS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02434 | 20/12/2004 | 5400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00017644356487 | FRANCISCO ANTONIO DE SARMENTO VIEIRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02435 | 20/12/2004 | 3000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00048652270406 | JOSE WALBER RUFINO TAVARES |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02436 | 20/12/2004 | 5400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00039583040444 | CLAUDIO RODRIGUES COSTA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02437 | 20/12/2004 | 3600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00002330054934 | REJANE DUARTE NASCIMENTO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02438 | 20/12/2004 | 3600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00013322176487 | JOSINALDO JOSE FERNANDES MALAQUIAS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02439 | 20/12/2004 | 1800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00007087055453 | GERALDO MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02440 | 20/12/2004 | 2400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO. | 00013192035404 | MARCOS ANTONIO VASCONCELOS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02441 | 20/12/2004 | 5600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00085066826734 | ANDREIA MEDEIROS BEZERRA LEDO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02442 | 20/12/2004 | 3000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 13581270415000 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02443 | 20/12/2004 | 1800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02444 | 20/12/2004 | 3600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02445 | 20/12/2004 | 3150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO. | 00014727714434 | ERALDO VIERIA BARBOSA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02446 | 20/12/2004 | 400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE ESCRIVAO. | 00049878336468 | ANDRE LUIZ BRASILINO NEVES |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02447 | 20/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02448 | 20/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO E ESCRIVAO. | 00061117269434 | ROGERIO ROSAS TORRES |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02449 | 20/12/2004 | 900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO ODONTO LE-GAL E MEDICO LEGAL. | 00027511278434 | RAILTON BEZERRA DE MELO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02450 | 20/12/2004 | 600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO ODONTO LE-GAL . | 00019017774487 | REGINALDO INOJOSA CARNEIRO CAMPELLO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02451 | 20/12/2004 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE NECROTOMISTA POLI-CIAL. | 00067566529404 | LILIAN DEBORA P E SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02452 | 20/12/2004 | 6200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADO, PERITOCRIMINAL,ODONTO,MEDICO E QUIMICO LEGAL. | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02453 | 20/12/2004 | 1300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINAL. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02454 | 20/12/2004 | 800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINAL. | 00028206428453 | LUCIA REJANE DE MACEDO MONTEIRO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02455 | 20/12/2004 | 600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINAL. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02456 | 20/12/2004 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINAL. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02457 | 20/12/2004 | 1100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINAL. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02458 | 20/12/2004 | 600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINAL. | 00067557708415 | TELMA SOLANGE ALVES DA COSTA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02459 | 20/12/2004 | 3400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO,ESCRIVAO,AUXILIAR DE PE-RITO, NECROTOMISTA E PAPILOSCOPISTA. | 00014205696434 | VERONICA CANDIDO MENEZES DE L SANTOS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02460 | 20/12/2004 | 1600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO ODONTO LE-GAL E MEDICO LEGAL. | 00013214110497 | ARMANDO DE HOLANDA GUERRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02461 | 20/12/2004 | 300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO ODONTO LEGAL. | 00076723852400 | PALOMA RODRIGUES GENU |
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| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02463 | 20/12/2004 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO ODONTO LE-GAL E CRIMINAL. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02464 | 20/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO ODONTO LEGAL E PERITO MEDICO LEGAL. | 00025931580425 | GERSON ODILON PEREIRA |
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| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02467 | 20/12/2004 | 1100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO MEDICO LE-GAL. | 00028572246487 | FRANCISCA DIVINA SILVEIRA DE MELO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02468 | 20/12/2004 | 1800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO QUIMICO LEGAL. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02469 | 20/12/2004 | 1600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PAPILOSCOPISTA POLICIAL. | 00005947553449 | JOSEFA GALDINO DA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02470 | 20/12/2004 | 400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PAPILOSCOPISTA POLICIAL. | 00035766506368 | PEDRO PIRES BASTOS NETO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02471 | 20/12/2004 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE NECROTOMISTA POLICIAL. | 00011375132415 | ANTONIO LAWOSIER DA COSTA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02472 | 20/12/2004 | 800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE NECROTOMISTA. | 00027643670404 | EULAMPIO JOSE DA SILVA NETO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02473 | 20/12/2004 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AUXILIAR DE PERITO | 00045694567404 | CARMEM LEDA DE ARAUJO GAMBARRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02474 | 20/12/2004 | 600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO E ESCRIVAO. | 00001320749402 | RAQUEL DE SANTANA PESSOA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02475 | 20/12/2004 | 2100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02476 | 20/12/2004 | 1800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE DELEGADOS. | 00004883622404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 21/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE COORDENAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 21/12(07hs) A 22/12(07hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 21/12/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 21/12(07hs) A 22/12(07hs) | 00014637413400 | MARIA JOZELIA BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 21/12/2004 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 21/12(07hs) A 22/12(07hs) | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 21/12/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE COORDENAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 21/12(07hsA 22/12(07hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 21/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE APLICR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 21/12(07hsA 22/12(07hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 21/12/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,PERIODO DE 21/12(07hsA 22/12(07hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 21/12/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE SECRETARIAR AS COMISSOES DEEXAMES TRANSITO,PERIODO DE 21/12(07hs) A 22/12(07hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 21/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMESPERIODO DE 21/12(07hs) A 22/12(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03011 | 21/12/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA E P.ISABELCOM FINALIDADE COORDENAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR,PERIO-DO DE 27/12(07hs) A 30/12(07hs | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 21/12/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA E P.ISABELCOM FINALIDADE APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR,PERIO-DO DE 27/12(07hs) A 30/12(07hs | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 21/12/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA E P.ISABELCOM FINALIDADE APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR,PERIO-DO DE 27/12(07hs) A 30/12(07hs | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 21/12/2004 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA E P.ISABELFINALIDADE SECRETARIAR COMIS-SAO DE DIRECAO VEICULAR,PERIO-DO DE 27/12(07hs) A 30/12(07hs | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 21/12/2004 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA E P.ISABELCOM FINALIDADE APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO DE TRANSITO PERIODO DE 27/12(07hs) 30/12/(07hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 21/12/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA E P.ISABELCOM FINALIDADE COORDENAR EXA-MES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 27/12(07hs) A 30/12(07hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 21/12/2004 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA E P.ISABELCOM FINALIDADE APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,PERIODO DE 27/12(07hs) A 30/12(07hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 21/12/2004 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA E P.ISABELCOM FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO DE EXAMES,PERIODO DE 27/12(07hs) A 30/12(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 21/12/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE E AREIA,COM FINALIDADE TREINAR SERVIDORES DO SETOR PESSOAL DAS CIRETRANS SOBRE A REQUISICAO DE DIARIAS,NOPERIODO DE 20/12(10hs) A 23/12(10hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 21/12/2004 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE FISCALIZAR CENTROSDE FORMACAO DE CONDUTORES,PARAO PERIODO DE 15/12(08hs) A 18/12(08hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 21/12/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS, POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,FINALIDADE FAZERINVENTARIO DOS EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DAS CIRETRANS/POS-TOS,PERIODO DE 20/12(07hs)A 24/12(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 21/12/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS, POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,FINALIDADE CONDUZIR TECNICO EM INFORMATICA DODETRAN,PERIODO DE 20/12(07hs)A24/12(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 21/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA PARA O POSTO "LUI-ZA MOTA",PERIODO DE 17/12(07hsA 18/12(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 21/12/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.O ROCHA EPATOS,FINALIDADE COORDENAR OSEXAMES DE LEGISLACAO, PERIODO DE 17/01(07hs) A 22/01(07hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 21/12/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.O ROCHA EPATOS,FINALIDADE APLICAR OSEXAMES DE LEGISLACAO, PERIODO 17/01(07hs) A 22/01(07hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03026 | 21/12/2004 | 2904.00 | 2904.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 484 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 13/12/04, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/04-DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 21/12/2004 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.O ROCHA EPATOS,FINALIDADE APLICAR OSEXAMES DE LEGISLACAO, PERIODO DE 17/01(07hs) A 22/01(07hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 21/12/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.O ROCHA EPATOS,FINALIDADE APLICAR OSEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 17/01(07hs) A 22/01(07hs0 | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 21/12/2004 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.O ROCHA EPATOS,FINALIDADE APLICAR OSEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 17/01(07hs) A 22/01(07hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 21/12/2004 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.DO ROCHA,EPATOS,FINALIDADE SECRETARIAR ACOMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO 17/01(07hs) A 22/01(17hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 21/12/2004 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.O ROCHA EPATOS,FINALIDADE COORDENAR OSEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 17/01(07hs) A 22/01(07hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 21/12/2004 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,C.O ROCHA EPATOS,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMS,PERIODO DE 17/01(07hs) A 22/01(07hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03033 | 21/12/2004 | 24722.00 | 24722.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 2.182 EXAMESDE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 1DE 26/11 A 16/12/04, CONF. RE-QURIMENTO, MEMO S/N/04-DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 21/12/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE COOR-DENAR EXAMS PSICOTECNICOS,PARAO PERIODO DE 20/12(08hs) A 21/12(08hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 21/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGAS DO DETRAN, NOO PERIODO DE 20/12(08hs) A 21/12(08hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 21/12/2004 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,PARAO PERIODO DE 20/12(08hs) A 21/12(08hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03037 | 21/12/2004 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 220 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 13/12/04, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/04-DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03038 | 21/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 286 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 30/11/04, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/04-DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03039 | 21/12/2004 | 6960.00 | 6960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 696 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO , ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 30/11/04, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/04-DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03040 | 21/12/2004 | 1491.60 | 1491.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESP.C/PRESTACAO DE SERVICODE:15 REV.COL.C/36 COPIAS TAM.10X15; 163 COP.REV.NO TAM. 15X21;216 FOTOS COL.NO TAM.15X21,DEST. A ASSESSORIA DE IMPRENSADESTE ORGAO, CONF. MEMOS 0125/04-ASI, 390/04-DSG E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03041 | 21/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MUNUTENCAO DAS MA-QUINAS DE CHANCELA DESTE ORGAORE.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 11181286000175 | MULTIMAQ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 03042 | 21/12/2004 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTE 'ORGAO, REF. AOS 28(VINTE E OI-TO) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/04CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03043 | 21/12/2004 | 162463.50 | 162463.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE CONFECCOES DE CNH'S DESTE ORGAO, REF. AO MES DENOVEMBRO/2004, CONF.REQUERIMENTO-INTERPRINT,JUSTIFICATIVA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02477 | 21/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO MEDIC.LEGALE ODONTO LEGAL. | 00049886550406 | PATRICIA MOREIRA DA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02478 | 21/12/2004 | 400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AUXILIAR DE PERITO | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02479 | 21/12/2004 | 800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO. | 00004758161453 | JURACI ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02480 | 21/12/2004 | 7800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO QUIMICO LE-GAL. | 00076472027820 | ALICE A DA MATTA CHASIN |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02481 | 21/12/2004 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PAPILOSCOPISTA PO-LICIAL. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02482 | 21/12/2004 | 900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO ODONTO LE-GAL. | 00015093913120 | CARMEM CINIRA SANTOS MARTIN |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02483 | 21/12/2004 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE ESCRIVAO. | 00002279049406 | CARLOS EDUARDO TOSCANO LEITE FERREIRA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02484 | 21/12/2004 | 600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO ODONTO LE-GAL. | 00078302706434 | ADRIANA PAULA DE ANDRADE C E SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02485 | 21/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PERITO CRIMINAL. | 00888888888888 | SONIA MARIA BOCOMINO VIEBIG |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02504 | 21/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de horas aulas ministrada na acadepol no curso deformacao de Agente de Investi-gacao e Escrivao. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02505 | 21/12/2004 | 800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE PAPILOSCOPISTA PO-LICIAL. | 00002517993440 | BRUNO STEFAN DE MACEDO MOURA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02506 | 21/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE HORAS AULAS MINISTRADA NA ACADEPOL NO CURSO DEFORMACAO DE AGENTE DE INVESTI-GACAO. | 00007815257720 | CLAUDIO ROMERO LAMELAO |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00272 | 21/12/2004 | 1272.12 | 1272.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE ACOMISSAO SOBRE AS COBRANCAS DETAXAS DO FESP. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00273 | 21/12/2004 | 1371.72 | 1371.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE ACOMISSAO SOBRE AS COBRANAS DETAXAS DO FESP. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00274 | 21/12/2004 | 1217.59 | 1217.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS DE TEL.CELULARES//EM USO NAS OPERACOES POLICIAISCIGILOSAS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00275 | 21/12/2004 | 1417.07 | 1417.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AS-SINATURAS E TARIFAS MENSAIS DETEL.CELULARES EM USO NAS OPERACOES POLICIAIS CIGILOSAS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02488 | 21/12/2004 | 10513.50 | 10513.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA PARA MANZUA DE C. GRANDE EMNOVEMBRO. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02489 | 21/12/2004 | 12688.78 | 12688.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA PARA POLICIAIS EM C. GRANDE EM NOVEMBRO. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02490 | 21/12/2004 | 3239.50 | 3239.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA PARA PATOS EM AGOSTO. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02491 | 21/12/2004 | 2650.50 | 2650.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA PARA PATOS EM JULHO 2004. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02492 | 21/12/2004 | 2364.00 | 2364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA PARA GUARABIRA EM OUTUBRODE 2004. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02493 | 21/12/2004 | 2224.00 | 2224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA PARA GUARABIRA EM NOVEM-BRO DE 2004. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02494 | 21/12/2004 | 3360.00 | 3360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA PARA C DO ROCHA EM NOVEMBRO DE 2004. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02495 | 21/12/2004 | 3720.00 | 3720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA PARA C DO ROCHA EM OUTU-BRO DE 2004. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02496 | 21/12/2004 | 2870.60 | 2870.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA PARA SOUSA EM OUTUBRO 04. | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02497 | 21/12/2004 | 2874.60 | 2874.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA PARA SOUSA EM NOVEMBRO 04 | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02498 | 21/12/2004 | 994.00 | 994.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA PARA 4 SRPC EM NOVEMBRO. | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02499 | 21/12/2004 | 1058.00 | 1058.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA PARA 4 SRPC EM OUTUBRO 04 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02500 | 21/12/2004 | 1335.00 | 1335.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA PARA ITAPORANGA EM NOVEMBRO 2004. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02501 | 21/12/2004 | 1379.50 | 1379.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA PARA ITAPORANGA EM OUTU- BRO DE 2004. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02502 | 21/12/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA PARA 7 SRPC EM NOVEMBRO | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02503 | 21/12/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA PARA 7 SRPC EM OUTUBRO 04 | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 22/12/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FINALIDADE FISCALIZAR VEI-CULOS E CONDUTORES NESTES MUNICIPIOS,PERIODO DE 22/12(08hs)A30/12(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 22/12/2004 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS E PATOS,COM FINALIDADE FISCALIZAR VEI-CULOS E CONDUTORES NESTES MUNICIPIOS,PERIODO DE 22/12(08hs)A30/12(08hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 03046 | 22/12/2004 | 33800.00 | 33800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:150(CENTO E CINQUENTA)CADEIRASGIRATORIA DO TIPO DIGITADOR EFIXAS, DESTINADOS A D.A. DESTEORGAO, CONF. MEMO No.038/04-DAHOMOLOGACAO DO CONVITE No. 71.2004.5.0028 E AUTORIZACAO DOSECRETARIO DA ADMINISTRACAO A-NEXOS. | 05423203000104 | CENTRAL BRASILEIRA DE VENDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 22/12/2004 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALIDADE COORDE-NAR COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,PERIODO DE 20/12/(07hs) A 24/12(07hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03048 | 22/12/2004 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB, REF.AO PERIODO DE NOVEMBRO, E DEZEMBRO/04,INCLUINDO A GRATIFICACAO NATA-LINO, CONF. MEMO S/N/04-DF E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007058061467 | ANTONIO OLIMPIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03049 | 22/12/2004 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/04 E INCLUINDOA GRATIFICACAO NATALINA, CONF.MEMO S/N/04-DF E DOCUMENTOS A-NEXOS | 00003246677441 | EDILSON JUSTINO FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 22/12/2004 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA)DIARIAS PARA AREIA,FINALIDADE DILIGENCIAR PROCESSO JUDICIAL N? 007.2001.000.958-2, NOPERIODO 27/12(08hs)A 28/12(18:30hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 22/12/2004 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA)DIARIAS PARA AREIA,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DE-TRAN,PERIODO DE 27/12(08hs) A28/12(08:30hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 22/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA E GUARABIRA,COM FINALIDADE DILIGENCIAR PROCESSOS JUDICIAIS,PERIODO DE 23/12(07hs) A 24/12(07hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 22/12/2004 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA E GUARABIRA,COM FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,PERIODO DE 23/12/(07hs) A 24/12(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03056 | 22/12/2004 | 2874.00 | 2874.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 479(QUATROCEN-TOS E SETENTA E NOVE)EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 15/12/04, CONF, REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/04-DO E DOCU | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 03058 | 22/12/2004 | 42200.00 | 42200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:50(CINQUENTA) ESTACOES DE TRABBALHO EM FORMA, DESTINADOS ADIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTECONF. MEMO No.038/2004-DA, HO-MOLOGACAO DO CONVITE No.71.20004.5.0028 E AUTORIZACAO DO SECDA ADMINISTRACAO ANEXOS. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 03059 | 22/12/2004 | 78000.00 | 78000.00 | VALOR EMPENHADO C/AQUISICAO DE08 ESTABILIZADORES DE TENSAO;P/COMPUTADORES E MICROCOMPUTAD12 IMPRESSORAS DE JATO DE TIN-TA COLORIDA;LESER MONOCROMATICE MATRICIAL, DEST.A ESTE ORGAOCIRETRAN's E POSTOS DE TRANSI-TO, CONF. MEMO 119/04-DPD, HO-MOLOGACAO DO CONVITE 71.2004.5.0027, AUTORIZACAO DO SECERT. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02508 | 22/12/2004 | 4818.00 | 4818.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida para cajazeiras em novem-bro de 2004. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02509 | 22/12/2004 | 5412.00 | 5412.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida para cajazeiras em outu-bro de 2004. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02510 | 22/12/2004 | 4498.00 | 4498.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida para eleicoes em outubro. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02511 | 22/12/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida para c do rocha em outu-bro de 2004 | 00399636000158 | REST CHUR NORDESTE FRANCISCO V DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02512 | 22/12/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida para c do rocha em novem-bro de 2004. | 00399636000158 | REST CHUR NORDESTE FRANCISCO V DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 22/12/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIA-GENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00058693840444 | VANIA BARBOSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 22/12/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 22/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00013325680410 | ROBERTO NOBREGA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00276 | 22/12/2004 | 45183.36 | 45183.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA, CONFORME PROCESSOANEXO. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00277 | 22/12/2004 | 48456.85 | 48456.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUIISICAO DE MATERIAIS DESTI-NADOS AO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA, COFORME PROCESSOANEXO. | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00278 | 22/12/2004 | 7992.00 | 7992.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS DE INS-PECAO, REMANEJAMENTO E RECUPE-RACAO DE REDE LOGICA DA SECRE-TARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 40940850000194 | INCLUSAO |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02507 | 22/12/2004 | 900.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de horas aulas ministrada na acadepol no curso deformacao de perito criminal. | 00093351534868 | SONIA MARIA BOCOMINO VIEBIG |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03052 | 22/12/2004 | 35369.44 | 35369.44 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA C/REPOSICAO 'DE PECAS NOS VEICULOS DESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO-OF,JUSTIFICATIVA-AE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03060 | 22/12/2004 | 2308.90 | 2308.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS C/REPOSICAO DE PECASNO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOP-8490, PERTENCENTE A ESTE ORGAOCONF. REQUERIMENTO-GAMA, PARE-CER No.472/2004-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03061 | 22/12/2004 | 3553.12 | 3553.12 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTEPARA OS VEICULOS DESTE ORGAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004, 'CONF. REQUERIMENTO-CCB E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03057 | 22/12/2004 | 11574.23 | 11574.23 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN-TES(GASOLINA;DIESEL;LUBRIF.) 'PARA OS VEICULOS DESTE ORGAO,CONF. REQUERIMENTO-RL E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03068 | 23/12/2004 | 6831.00 | 6831.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 5.940(CINCO 'MIL NOVECENTOS E QUARENTA) VA-LES TRANSPORTES P/SERVIDORES 'QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA ETRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AOMES DE JANEIRO/2005, CONF. RE-QUISICAO DE MATERIAL ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03070 | 23/12/2004 | 290.40 | 290.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 176(CENTO E SETENTA E SEIS)VALES TRANSPORTESP/FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,QUERESIDEM EM SANTA RITA/PB, E 'TRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AOMES DE JANEIRO/2005, CONF. RE-QISICAO DE MATERIAL ANEXO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03071 | 23/12/2004 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 220(DUZENTOS EVINTE)VALES TRANSPORTES P/SER-VIDORES DESTE ORGAO, QUE RESI-DEM EM BAYEUX/PB E TRABALHAM 'NA SEDE/JP, REF. AO MES JANEI-RO/2005, CONF. REQUISICAO DEMATERIAL ANEXO. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03072 | 23/12/2004 | 2226.40 | 2226.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 2.024(DOIS MILE VINTE E QUATRO)VALES TRANS-PORTES P/SERVIDORES DA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2005, CONF.REQUISICAO DE MATERIAL ANEXO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03073 | 23/12/2004 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 90(NOVENTA) E-XAMES DE OPTIDAO FISICA E MEN-TAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO 'DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS E A RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NOPERIODO DE 01 A 30/11/04, CONFREQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03074 | 23/12/2004 | 172470.60 | 172470.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE RECEBIMENTO DAS 'GUIAS/DETRAN/PB, REF. AO PERIODO DE 01/08 A 30/11/04, CONF.REQUERIMENTO-MULTIBANK E JUSTIFICATIVA ANEXOS. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03065 | 23/12/2004 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 33(TRINTA ETRES) EXAMES DE OPTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NOPERIODO DE 01 A 15/12/04, CONFREQUERIMENTO, MEMO S/N/04-DO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03066 | 23/12/2004 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS COM 106(CENTO E 'SEIS)EXAMES DE OPTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NOPERIODO DE 01 A 15/12/2004, 'CONF. MEMO S/N/04-DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03067 | 23/12/2004 | 4660.00 | 4660.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 466(QUATROCEN-TOS E SESSENTA E SEIS)EXAMES 'DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 15/12/04, CONF. REQUE-RIMENTO, MEMO S/N/04-DO E DOCU | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03062 | 23/12/2004 | 15720.77 | 15720.77 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN-TES, PARA OS VEICULOS DESTE ORGAO, REF.AO MES NOVEMBRO/2004,CONF. REQUERIMENTO-PL E JUSTI-FICATIVA-AE ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00279 | 23/12/2004 | 6813.00 | 6813.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PARA OLABORATORIO DE DNA/IPC. | 06018858000240 | DIALAB DIAGNOSTICO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO DAS ACOES DE DEFESA E SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02518 | 23/12/2004 | 320.10 | 320.10 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de seguro obrigato-rio de 22 motos yamaha xt 225. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO DAS ACOES DE DEFESA E SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02519 | 23/12/2004 | 407.26 | 407.26 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de seguro obrigato-rio de 14 motos honda tornado250. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO DAS ACOES DE DEFESA E SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02520 | 23/12/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de seguro obrigato-rio de 05 kombis p/ esta secretaria. | 75115436000125 | INTER BRASIL SEGURADORA SA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02516 | 23/12/2004 | 36790.00 | 36790.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida para plantonistas de joaopessoa em novembro de 2004. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02517 | 23/12/2004 | 8372.00 | 8372.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida para manzua p/joao pessoaem novembro de 2004. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03083 | 28/12/2004 | 1296.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO/PB:DEEXTRATO DE CONVOCACAO P/CONCORRENCIA;AUTORIZACAO DE EXECUCAODE SERV.; T.P. E HOMOLOGACAO,'CONF. MEMO 0120/04-ASI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03084 | 28/12/2004 | 512.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO/PB,DEHOMOLOGACAO;AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE SERVICOS;EXTRATO DE 'CONTRATO E TERMO ADITIVO, CONFMEMO 0121/04-ASI E DOCUMENTOSANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03093 | 28/12/2004 | 158000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFECCOES DECNH's EMITIDAS NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. REQUERIMENTO-INTERPRINT E JUSTIFICATIVA-AESP ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03077 | 28/12/2004 | 41861.99 | 41861.99 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA RECEITA DO MES NOVEMBRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DFE DOCUMENTO-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03078 | 28/12/2004 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DO TONER LEXMARK E-312 'PRETO, DESTINADO A DIV. DE MA-TERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO48/04-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03080 | 28/12/2004 | 7020.00 | 7020.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO 88/2004-DRH'E FOLHA ANEXOS. | 00004273289423 | RAFAEL BENTO DE LIMA NETO E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03081 | 28/12/2004 | 21926.14 | 21926.14 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004, 'CONF. MEMO No.90/04-DRH ANEXOS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 28/12/2004 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SALARIO FAMI-LIA DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF.MEMO No.87/04-DRH'E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 28/12/2004 | 1497730.77 | 1495645.23 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM VENCIMENTOS 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 'MES DE DEZEMBRO/2004,CONF. ME-MO No.87/04-DRH E FOLHA ANEXOS | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 28/12/2004 | 125.98 | 125.98 | VALOR DO 13- SALARIO PROPORCIONAL(3/12 AVOS)- SERVIDOR EXONERADO EM 02/04/04. | 00002072823404 | ISAAC MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 28/12/2004 | 436.75 | 436.75 | VALOR DA DIFERENCA DE VENCIMENTOS (16 DIAS DE ABRIL/04) E DO13- SALARIO PROPORCIONAL (4/12AVOS) - SERVIDOR EXONERADO EM17/04/04. | 00008659192400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02522 | 28/12/2004 | 55453.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOSTRANCEPTORAS TRUNKING MOTOROLAEM DEZEMBRO 2004. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 03082 | 28/12/2004 | 33600.00 | 14338.66 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE REFORMA DO PREDIO ONDE FUN0CIONA A CIRETRAN DE GUARABIRA/PB, CONF. OF/GS/No876/2004, 'REG SCDP-04-91224, EXTRATO DOCONVENIO 002/04-AJ, CONVEITE '050/04-SUPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00280 | 28/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS DE AS-SINATURAS E TARIFAS MENSAIS DETELEFONIA CELULAR EM OPERACOESPOLICIAIS CIGILOSAS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00282 | 28/12/2004 | 1679.31 | 1679.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS DE AS-SINATURAS E TARIFAS MENSAIS DETELEFONIA CELULAR NAS OPERA-COES POLICIAIS SIGILOSAS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00283 | 28/12/2004 | 4950.00 | 4950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | FORMACAO DE POLICIAIS E VIGILANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02521 | 28/12/2004 | 3600.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima referente a pagamento de aulas p/acadepol de formacao de delegados. | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03096 | 28/12/2004 | 9150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTEPARA OS VEICULOS DESTE ORGAO,CONF. REQUERIMENTO, JUSTIFICA-TIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03097 | 28/12/2004 | 146.46 | 146.46 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEINGA/PB E DOS POSTOS DE TRANSITO DE:SAO JOSE DO RIO DO PEIXEITAPOROROCA E SAO JOSE DE PI-RANHAS, REF.AO MES NOVEMBRO/04CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURASANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03098 | 28/12/2004 | 94.63 | 94.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE:SOLEDADE E BONITODE SANTA FE/PB, REF. AO MES DENOVEMBRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03085 | 28/12/2004 | 4062.02 | 4062.02 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONF.MEMO S/S/04-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03086 | 28/12/2004 | 72.70 | 72.70 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE PEDRA DE FOGO/PB,'REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. MEMO S/N/04-DF, 053/2004PTPF/PB E FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03087 | 28/12/2004 | 500.61 | 500.61 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAJAZEIRAS/PB E DO POSTO DE 'TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REF.AOMES DE DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03088 | 28/12/2004 | 11.22 | 11.22 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'UMBUZEIRO, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/2004, CONF. MEMO S/N/04DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03089 | 28/12/2004 | 245.09 | 245.09 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE:ALHANDRA, BELEM EDAS CIRETRAN's DE:TEIXEIRA E 'PRINCESA IZABEL/PB,REF.AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04,CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURASANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03090 | 28/12/2004 | 70.40 | 70.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE:BAYEUX;JERICO;MATARACA E LAGOA DE DENTRO/PB, REFAO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF E FATURAS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03091 | 28/12/2004 | 21.81 | 21.81 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE BREJO DO CRUZ/PB,REF. AO MES DE DEZEMBRO/04, 'CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03092 | 28/12/2004 | 65.51 | 65.51 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE SANTA RITA/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURA ANEXOS | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03094 | 28/12/2004 | 154.84 | 154.84 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:POMBAL E ESPERANCA/PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF.MEMO S/N/04-DF E FATURAS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03095 | 28/12/2004 | 19.39 | 19.39 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE JACARAU/PB, REF.AOMES DE DEZEMBRO/2004, CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03079 | 28/12/2004 | 762.62 | 762.62 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONOU O POSTO DETRANSITO DE SOLEDADE/PB,REF.AOPERIODO DE 14 DIAS DO MES DE 'JUNHO E DOS MESES DE JULHO, A-GOSTO E SETEMBRO/2004, CONF. 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003872649493 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 29/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIFERENCA DE VENCIMENTOS (14DIAS DE AGOSTO E 07 DIAS SET/ 2004. | 00002882554451 | FLAVIA FERRARIO DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 29/12/2004 | 36935.37 | 36935.37 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A RESTI-TUICAO DO REDUTOR SALARIAL DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONFMEMO No.91/2004-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03103 | 29/12/2004 | 25261.39 | 25261.39 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO 13o.SALARIO/2004,CONF. MEMO No.90/2004-DRH E GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03104 | 29/12/2004 | 76438.52 | 76438.52 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AS RETENCOES DO FPE DO EXERCICIO/2004,CONF. OFICIO No.2.513/2004/GS/SCP E RESUMO-INSS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03102 | 29/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:80(OITENTA)CARTUCHOS REMANUFA-TURADOS HP 56A/57A E LAXMARK '60;50, DESTINADOS A DIVISAO DEMATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.47/2004-DM E ORCAMENTOS'ANEXOS. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02545 | 29/12/2004 | 7824.52 | 7824.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE APARELHOS TELEFO-NICOS P/ESTA SECRETARIA. | 05493947000103 | NESELLO COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03111 | 29/12/2004 | 470.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DE AUTOMOMACAO DE UMA PORTA NA D. ADMI- NISTRATIVA,INST. DE UM SIST.NADRV,CONF.MEMOS 383/379/DSG E E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00386643000115 | COMERCIO REPRES E SERVICOS J B LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03105 | 29/12/2004 | 241227.99 | 216227.99 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOSE BEM COMO O FORNEC. DE PRODU-TOS, DESTE ORGAO, REF. AOS ME-SES DE: SETEMBRO;OUTUBRO;NOVEMBRO E DEZEMBRO/04, CONF. DOCU-MENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03109 | 29/12/2004 | 920.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFCCCOES DEVARIOS CARIMBOS P/SETORES DES-TE ORGAO, CONF.DOCUMENTOS ANE-XOS. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03107 | 29/12/2004 | 21163.11 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ALTA-TENSAO 'DESTE ORGAO E DAS SEG.CIRETRAN's:MAMNG.GUARB.SOLAN.MONT.CUI-TE;ITAB.;PATOS;SAT.LUZIA;PIANCITAP.;CONC.;SOUSA;CAJAZ. E CATDO ROCHA E DO P.DE TRANSITO DECOREMAS,REF.AO MES DENOV./04,'CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03108 | 29/12/2004 | 3.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE SANTA HELENA/PB, 'REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004,'CONF. MEMO S/N/04-DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03110 | 29/12/2004 | 10241.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOMEL,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZ/04,CONF.MEMO 65/04 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03099 | 29/12/2004 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DE CABEDELO/PB, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,XEROX DO EXTRATO DE CONTRATO EJUSTIFICATIVA ANEXOS. | 00002048893406 | ROSINETE SANTOS DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02548 | 29/12/2004 | 5375.00 | 5375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//NA VIATURA S-10 MON-2137, PER-TENCENTE AO IPC DE C.GRANDE. | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO SERGIO DA S SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02551 | 29/12/2004 | 1260.01 | 1260.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOSNA BLAZER MNJ-6538. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02537 | 29/12/2004 | 7210.00 | 7210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02538 | 29/12/2004 | 3617.54 | 3617.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PECAS FORNECIDAS P/VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02540 | 29/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS DO IPC. | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO SERGIO DA S SANTIAGO |
| INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02542 | 29/12/2004 | 7920.00 | 7920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE JAQUETAS C/SERI- GRAFIA P/ESTA SECRETARIA. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00284 | 29/12/2004 | 1064.10 | 1064.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO MJ, REFERENTE VISTORIA NAACADEPOL PARA FUNCIONAMENTO DEDE PRESTACAO DE SEERVICOS DECURSO DE FORMACAO DE VIGILANTE | 00394494007220 | MINISTERIO DA JUSTICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02541 | 29/12/2004 | 4830.04 | 4830.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MAT. DE LIMPEZA EEXPEDIENTE P/ESTA SECRETARIA. | 04911661000120 | BANDEIRA SEIXAS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02544 | 29/12/2004 | 7833.00 | 7833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE P/ESTA SECRETARIA. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02550 | 29/12/2004 | 7855.00 | 7855.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DECARTUCHOS P/IMPRESSORAS. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02547 | 29/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE RECARGA DE ESTIM-TORES DE INCENDIO P/ESTA SECRETARIA. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 29/12/2004 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 29/12/2004 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000924411490 | FLAVIA FERRAZ QUEIROGA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02532 | 29/12/2004 | 17490.00 | 17490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQ.RICOH EM SETEMBRO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02533 | 29/12/2004 | 7835.00 | 7835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MANUTENSAO DE AP.DE AR CONDICIONADOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02534 | 29/12/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MANUTENSAO DE SI-TE EM OUTUBRO 2004. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02535 | 29/12/2004 | 2225.00 | 2225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONSERVACAO E LIMPESA DO UML EM C.GRANDE. OUTU-BRO DE 2004. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02536 | 29/12/2004 | 15040.00 | 15040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSER-VACAO EM OUTUBRO DA SEDE SSP. | 04782286000165 | EMBARCO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02539 | 29/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO EM VEICU-LOS DESTA SECRETARIA. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02526 | 29/12/2004 | 3154.50 | 3154.50 | importancia empenhada em favordo credor acima referente apagamento de alimentacao fornecida p/guarabira em novembro2004.(complementac.da ne 2493) | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02529 | 29/12/2004 | 3190.00 | 3190.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida p/guarabira em outubro de2004.(complemetac.da ne 2492) | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02554 | 29/12/2004 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CON-SERVACAO NAS UNIDADEAS IPC DEJ.PESSOA, GUARABIRA E C.GRANDE | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02555 | 29/12/2004 | 1568.00 | 1568.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CARGAS DE EXTINTO-RES DE INCENDIO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02543 | 29/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO MANUTEN- SAO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DO IPC. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03112 | 30/12/2004 | 3052.00 | 3052.00 | VALOR REEMPENHDAO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 286 EXAMES DEOPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO 'DE 01 A 30/11/04,CONF.REQUERI-MENTO, MEMO S/N/04-DO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Concorrência | 02589 | 30/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APARTE DE PRESTACAO DE SERVICOSPARA IMPLANTACAO DO CAD, CON-FORME CONCORRENCIA PUBLICA NO.001/04, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA AO CONV.018/03-MJ/SSP-PB. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02581 | 30/12/2004 | 4026.75 | 4026.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA INSTITUICAO ACIMA REFERENTEA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONV./NO.060/02-MJ/SSP-PB. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Concorrência | 02591 | 30/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA REFERENTE APARTE DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CAD, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA NO.001/04, COM RE-CURSOS DA CONTRAPARTIDA AO CONVENIO NO. 018/03-MJ/SSP-PB. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02583 | 30/12/2004 | 178244.44 | 178244.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA INSTITUICAO ACIMA REFERENTEA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONV./061/02-MJ/SSP-PB. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02579 | 30/12/2004 | 79522.97 | 79522.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA INSTITUICAO ACIMA REFERENTEA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONV./NO.062/02-MJ/SSP-PB. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03113 | 30/12/2004 | 275668.87 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 'FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, DOMES DE SETEMBRO/2004, CONF. MEMO 67/04-DRH ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03114 | 30/12/2004 | 74241.15 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REF.A 1a.PARCELA DA DIFERENCADO REDUTOR SALARIAL,DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONF. MEMONo.75/04-DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03115 | 30/12/2004 | 19352.52 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REF. A 2a. PARCELA DA DIFEREN-CA DO REDUTOR SALARIAL,DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONF.MEMO No.75/04-DRH E FOLHA ANEXOS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 30/12/2004 | 1505418.56 | 20118.78 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/04 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATI-VO SEC SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 30/12/2004 | 2901.33 | 2901.33 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/04 - SALARIO FAMILIA SEC SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 30/12/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 30/12/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 30/12/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002756365424 | MARCELO AUGUSTO NEVES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 30/12/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 30/12/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 30/12/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017367891120 | SERGIO MARCOS DE FREITAS FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005125041483 | FULVIO JULIANO FARIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005125041483 | FULVIO JULIANO FARIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 30/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048228672772 | SEVERINO DOS RAMOS MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02713 | 30/12/2004 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MANUTENSAO E CONSERVACAO DO IPC EM NOVEMBRO. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02714 | 30/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02711 | 30/12/2004 | 2227.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTYE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM NOVEMBRO P/CATOLE DO ROCHA. | 00399636000158 | REST CHUR NORDESTE FRANCISCO V DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02712 | 30/12/2004 | 774.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM OUTUBRO P/C. DO ROCHA. | 00399636000158 | REST CHUR NORDESTE FRANCISCO V DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02557 | 30/12/2004 | 6550.00 | 6550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICO DE MANU-TENSAO DE APARELHOS DE AR CON-DICIONADO EM NOVEMBRO 2004. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 30/12/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 30/12/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 30/12/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 30/12/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 30/12/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 30/12/2004 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 30/12/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 30/12/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 30/12/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 30/12/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039543625468 | EDIMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 30/12/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 30/12/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 30/12/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 30/12/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 30/12/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 30/12/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 30/12/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 30/12/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 30/12/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 30/12/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 30/12/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 30/12/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 30/12/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 30/12/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 30/12/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002756365424 | MARCELO AUGUSTO NEVES MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 30/12/2004 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025725971791 | ANTONIO FARIAS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 30/12/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016044614468 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016044614468 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014862573487 | DELFIN SOARES DE ANDRADE JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 30/12/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 30/12/2004 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048707600453 | GISLEYDE VALERIO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 30/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 30/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040386864420 | IRISMAR ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 30/12/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026244233468 | KILMA DE CASTRO M FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 30/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 30/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 30/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043677606420 | RITA DE CASSIA HIPOLITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | PAZ NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Concorrência | 03116 | 30/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOTERCEIRO TERMO ADITIVO DO CON-TRATO No 037/03, CONF. DESPA- cho DA DIV DE FINANCAS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | MODERNIZACAO DOS ORGAOS COM FUNCAO DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00285 | 30/12/2004 | 5109.00 | 5109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE ACONFECCAO DE GUIAS DE PRONTUA-RIO E GUIAS DO FESP, CONFORMEPROCESSO, ANEXO. | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 30/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 30/12/2004 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 30/12/2004 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03119 | 30/12/2004 | 56.43 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE JERICO/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2004, CONF ME-45/04-PTJ E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03120 | 30/12/2004 | 41.41 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DESAO BENTO/PB, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2004, CONF. MEMO 0065/2004 E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 31/12/2004 | 1300000.00 | 0.00 | -----------------------------VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZ/2004. VENCIMENTOS E VANTA-GENS FIXAS PESSOAL ATIVO. SEC.DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03121 | 31/12/2004 | 3591808.61 | 3591808.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEM- BRO E 13? DOS INATIVOS/04,PARAEFEITO DE REGULARIZACAO,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03122 | 31/12/2004 | 277364.47 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI- CAO , REF A FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE OUTUBRO/04,CONF.ME-MO 72/04/DRH_E FOLHA ANEXOS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03123 | 31/12/2004 | 258094.89 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI- CAO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, DO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.ME-MO 79/04/DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03124 | 31/12/2004 | 253210.69 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI- CAO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO/2004 DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 83/DRH/04 E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03125 | 31/12/2004 | 257932.18 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI- CAO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE DEZEMBRO/04, CONF.MEMO 89/04/DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02752 | 31/12/2004 | 7705.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE P/ESTA SECRETARIA. | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT P ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02753 | 31/12/2004 | 7597.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 05493947000103 | NESELLO COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02766 | 31/12/2004 | 7690.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de uma unidade evaporadora maquayfba-190 . | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02760 | 31/12/2004 | 1039.82 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento das faturas de abrilmaio, junho, jlho, dezembro 04 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 31/12/2004 | 56884.47 | 56884.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO, DESCONTO INCORRETO,CONF.GD 103 | 00036483613415 | MARIA CRISTINA ARAUJO DO VALE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02770 | 31/12/2004 | 400.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento referente a 800 copias p/esta secretaria. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02771 | 31/12/2004 | 4905.50 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de servicos de reve-lacao p/esta secretaria. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02772 | 31/12/2004 | 4871.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de 9.742 copias 10x15 filme 135x36.p/esta secre-taria. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02730 | 31/12/2004 | 17490.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RA RICOH, NO MES DE OUTUBRO/04 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02733 | 31/12/2004 | 19487.05 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA RICOH, NO MES DENOVEMBRO/2004, COFORME CONTRA-TO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02734 | 31/12/2004 | 15040.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO ECONSERVACAO DE PREDIOS PERTEN-CENTES A SEDE 2a.dd. IPC E CENTRAL DE POLICIA. | 04782286000165 | EMBARCO EMPRESA BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02735 | 31/12/2004 | 6550.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM APARELHOSDE REFRIGERACAO, 2a.PARCELA. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02746 | 31/12/2004 | 6386.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE CONT.DE MANUTEN- SAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM OUTUBRO 2004. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02755 | 31/12/2004 | 7758.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MATERIAL P/APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 31/12/2004 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060277700400 | SERGIO FLOR SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018593682472 | DAVI TELES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02759 | 31/12/2004 | 7808.50 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de material de expe-diente p/esta secretaria. | 04911661000120 | BANDEIRA SEIXAS E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02754 | 31/12/2004 | 7895.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE UMA UNIDADE CONDESADORA MD 36 P/UML GUARABIRA. | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02741 | 31/12/2004 | 1842.54 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02731 | 31/12/2004 | 2225.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA UNIDADE DE MEDICINA LEGAL-UML EM CAMPINAGRA/PB NO MES DE DEZEMBRO/04. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02732 | 31/12/2004 | 2225.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA UNIDADE DE MEDICIA LEGAL-UML, EM CAMPINAGRANDE NO MES DE NOVEMBRO/04 | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041511298472 | ALBERTO FREIRE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO DAS ACOES DE DEFESA E SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02768 | 31/12/2004 | 517.50 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de 15 botijoes degas p/creche. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS NA AREA DE SEGURANCA | PLANEJAMENTO DAS ACOES DE DEFESA E SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02769 | 31/12/2004 | 392.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de revistas forneci-das a esta secretaria. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02857 | 31/12/2004 | 4556.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE 9113 REVELACOES COM COPIAS COLORIDAS 10X15. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA SEGURANCA E VIDA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02861 | 31/12/2004 | 3134.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE 6268 REVELACOES DE COPIAS COLORIDAS P/ESTA SE-CRETARIA. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02715 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida em pombal em 22.10.2004. | 00399636000158 | REST CHUR NORDESTE FRANCISCO V DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02716 | 31/12/2004 | 5637.50 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida p/guarabira emdezembro 04 | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02717 | 31/12/2004 | 3000.80 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida p/sousa em dezembro 2004. | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02718 | 31/12/2004 | 11589.24 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida p/c grande em dezembro 04 | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02719 | 31/12/2004 | 13870.71 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida p/ c grande em dezemb. 04 | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02720 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida p/ 9 srpc em dezembro 04. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02721 | 31/12/2004 | 1397.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida p/ 9 srpc em novembro. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02723 | 31/12/2004 | 1860.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida p/ 9 srpc em julho 2004. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02724 | 31/12/2004 | 7988.38 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida p/c grande no sao joao 04 | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02725 | 31/12/2004 | 7977.38 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de alimentacao fornecida p/c grande no sao joao 04 | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02726 | 31/12/2004 | 928.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de assinatura de jornal p/ esta secretaria. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02729 | 31/12/2004 | 580.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MANUTENSAO DE SI-TE P/DATOPOL. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02736 | 31/12/2004 | 1379.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM ITAPORANGA DEZEMBRO 04 | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02737 | 31/12/2004 | 3720.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA EM C DO ROCHA EM DEZEMBRO2004. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02738 | 31/12/2004 | 5456.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA P/CAJAZEIRAS DEZEMBRO 04. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02739 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA P/J.PESSOA EM DEZEMBRO 04 | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02740 | 31/12/2004 | 8840.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA P/J.PESSOA EM DEZEMBRO 04 | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02742 | 31/12/2004 | 3135.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA P/PATOS EM SETEMBRO 2004. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02743 | 31/12/2004 | 3239.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA P/PATOS EM OUTUBRO 2004. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02744 | 31/12/2004 | 3705.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA P/PATOS EM NOVEMBRO 2004. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02745 | 31/12/2004 | 3828.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA P/PATOS EM DEZEMBRO 2004. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02748 | 31/12/2004 | 37663.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA P/J.PESSOA EM DEZEMBRO 04 | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02749 | 31/12/2004 | 112.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02750 | 31/12/2004 | 480.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02751 | 31/12/2004 | 658.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02865 | 31/12/2004 | 1286.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIDA P/C DO ROCHA EM DEZEMBRO 2004. | 00399636000158 | REST CHUR NORDESTE FRANCISCO V DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02727 | 31/12/2004 | 6320.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE MANUTENSAO E CONSERVACAO DE MAQ. DO IPC. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 20 | NULL | Dispensa | 02728 | 31/12/2004 | 1836.63 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 31/12/2004 | 30.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 31/12/2004 | 76.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00005805570491 | JOAO ERIMATEIA ELOI DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00013560921449 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE CEZAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 31/12/2004 | 81.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 31/12/2004 | 98.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 31/12/2004 | 49.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 31/12/2004 | 81.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 31/12/2004 | 61.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006854915449 | HAROLDO GONZAGA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 31/12/2004 | 30.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 31/12/2004 | 122.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006854915449 | HAROLDO GONZAGA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 31/12/2004 | 122.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006854915449 | HAROLDO GONZAGA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 31/12/2004 | 60.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 31/12/2004 | 122.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006854915449 | HAROLDO GONZAGA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 31/12/2004 | 60.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 31/12/2004 | 60.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00044953291700 | MARIO CESAR CARNEIRO DOS REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE AZEVEDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033838011449 | MARIA JOSE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 31/12/2004 | 27.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 31/12/2004 | 49.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 12842168453000 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 31/12/2004 | 45.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00005805570491 | JOAO ERIMATEIA ELOI DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 31/12/2004 | 27.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 31/12/2004 | 27.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064948498815 | PAULO ROBERTO RAFAEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003305565453 | PLACIDO DE MELO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016144961453 | NESTOR CAVALCANTE BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011976896134 | REGINALDO PEQUENO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 31/12/2004 | 287.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035863863434 | ZELIA VITORINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 31/12/2004 | 343.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00022616268434 | ANTONIO MAGNO GADELHA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035863863434 | ZELIA VITORINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 31/12/2004 | 287.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00020281528420 | MARCOS ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013646494468 | VICENTE RODRIGUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 31/12/2004 | 287.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00039540952468 | WILNAR ANTONIO SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013646494468 | VICENTE RODRIGUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 31/12/2004 | 287.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00042414750430 | JOEL PEREIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004277081410 | TERCILIO JOSE NOBREGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 31/12/2004 | 287.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00022592172491 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004277081410 | TERCILIO JOSE NOBREGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCATARA F LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCATARA F LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052537676491 | MARCONE AMANCIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052537676491 | MARCONE AMANCIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043476953491 | MARCELO ARAUJO MUNIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 31/12/2004 | 287.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00012391611404 | RONALDO LIRA RANGEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 31/12/2004 | 287.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025053094420 | JOSINALDO FELIX RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00057430195415 | JOSE SOARES DA COSTA IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 31/12/2004 | 343.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00022616268434 | ANTONIO MAGNO GADELHA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00057430195415 | JOSE SOARES DA COSTA IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015441334487 | JOSE MARCELO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 31/12/2004 | 98.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026752026734 | JOSE DE ARIMATEIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004816773487 | JOAO HERMES SIMOES DE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004816773487 | JOAO HERMES SIMOES DE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 31/12/2004 | 49.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005943418415 | IVANILDO MORAIS DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085337021400 | IRAN PONTES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085337021400 | IRAN PONTES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049146475400 | ADEGILSON ROBSON DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 31/12/2004 | 287.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00022592172491 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00099201313420 | ADJAIR PINHEIRO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 31/12/2004 | 287.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00012391611404 | RONALDO LIRA RANGEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00099201313420 | ADJAIR PINHEIRO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 31/12/2004 | 287.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00042414750430 | JOEL PEREIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023795743400 | ANTONIO DE PADUA COUTINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023795743400 | ANTONIO DE PADUA COUTINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015441920459 | EDILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015441920459 | EDILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078867479415 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078867479415 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 31/12/2004 | 287.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00039540952468 | WILNAR ANTONIO SILVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 31/12/2004 | 287.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 31/12/2004 | 287.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00020281528420 | MARCOS ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 31/12/2004 | 76.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 31/12/2004 | 76.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 31/12/2004 | 76.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 31/12/2004 | 76.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 31/12/2004 | 164.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 31/12/2004 | 49.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 31/12/2004 | 49.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 31/12/2004 | 98.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 31/12/2004 | 98.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 31/12/2004 | 152.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00004591097749 | ANTONIO JOSE BLANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 31/12/2004 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00013192035404 | MARCOS ANTONIO VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00023714816453 | ANTONIO HELIO GOMES MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00016246845487 | SEVERINO FERREIRA DAMIAO SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 31/12/2004 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00013499890020 | GILBERTO FRANCISCO I DA ROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 31/12/2004 | 49.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658244491 | MALON CASIMIRO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00088770494487 | EMERSON BRASIL GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00088770494487 | EMERSON BRASIL GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 31/12/2004 | 102.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00069148635472 | FRANCISCO LUCIANO FERREIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 31/12/2004 | 196.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 31/12/2004 | 49.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 31/12/2004 | 49.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 31/12/2004 | 34.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 31/12/2004 | 34.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 31/12/2004 | 34.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00056811004487 | GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00007627262453 | HUMBERTO DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 31/12/2004 | 147.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 31/12/2004 | 49.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00041430417404 | JALMIREZ DA SILVA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 31/12/2004 | 49.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00041430417404 | JALMIREZ DA SILVA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00075451280878 | JOSE MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 31/12/2004 | 164.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 31/12/2004 | 52.15 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 31/12/2004 | 21.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 31/12/2004 | 21.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 31/12/2004 | 34.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 31/12/2004 | 52.15 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00067558380472 | JOSE CARLOS DE FONTOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 31/12/2004 | 60.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 31/12/2004 | 149.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00006600778504 | JOSE VIRGINIO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 31/12/2004 | 98.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00042418054420 | MARIA TAMAR CACHO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 31/12/2004 | 98.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00014649390478 | MARIA DE LUORDES MOURA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 31/12/2004 | 228.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00002698269472 | ODILON VALDIVIO LOBO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 31/12/2004 | 149.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00000995835420 | PEDRO ARNOBIO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 31/12/2004 | 60.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00000995835420 | PEDRO ARNOBIO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 31/12/2004 | 60.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00000995835420 | PEDRO ARNOBIO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 31/12/2004 | 60.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 31/12/2004 | 149.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 31/12/2004 | 149.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 31/12/2004 | 54.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizada a servico desta sec-retaria. | 00048228672772 | SEVERINO DOS RAMOS MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 31/12/2004 | 60.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 31/12/2004 | 60.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 31/12/2004 | 60.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SEC-RETARIA. | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 31/12/2004 | 304.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015152391449 | SEVERINO DE SOUZA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 31/12/2004 | 76.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015152391449 | SEVERINO DE SOUZA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 31/12/2004 | 164.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 31/12/2004 | 98.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010926810430 | NILO SIQUEIRA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030023688491 | RONALD BEZERRA ELOY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00080452019400 | RUITER SANSAO DE NAZARENO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030860016404 | SERGIO DE MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030860016404 | SERGIO DE MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 31/12/2004 | 98.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 31/12/2004 | 196.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000838664423 | VALCLEMIR MAURICIO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023680210434 | WILSON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032231954400 | ADEMIR DA COSTA VILAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032231954400 | ADEMIR DA COSTA VILAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 31/12/2004 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 31/12/2004 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 31/12/2004 | 205.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022547983400 | FRANCISCO CAMILO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022547983400 | FRANCISCO CAMILO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022547983400 | FRANCISCO CAMILO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 31/12/2004 | 49.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010926810430 | NILO SIQUEIRA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 31/12/2004 | 49.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010926810430 | NILO SIQUEIRA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 31/12/2004 | 49.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010926810430 | NILO SIQUEIRA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030023688491 | RONALD BEZERRA ELOY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 31/12/2004 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000838664423 | VALCLEMIR MAURICIO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023680210434 | WILSON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023680210434 | WILSON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032231954400 | ADEMIR DA COSTA VILAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033295115400 | ALVARES DE SOUSA AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00063364883734 | ANTONIO VIRGINIO DE NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 31/12/2004 | 152.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 31/12/2004 | 196.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 31/12/2004 | 154.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 31/12/2004 | 154.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 31/12/2004 | 98.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003034681496 | CAROLINA DE MOURA CORDEIRO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00074161377487 | CLAUDIA MELENA PORTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082626413453 | EDNALDO ARAUJO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 31/12/2004 | 154.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 31/12/2004 | 98.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071961640597 | FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022547983400 | FRANCISCO CAMILO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014783436487 | JOAO VIEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 31/12/2004 | 154.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014783436487 | JOAO VIEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020754736415 | JORGE CORREIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033828180434 | JOSE ADRIANO DE SOUSA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00027636089491 | JOSE AIRTON DIAS DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 31/12/2004 | 147.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002401132414 | JOSE GODOY BEZERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020578121468 | JOSE HENRIQUES DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013289560406 | JOSE HUMBERTO MAIA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00041219171468 | JOSEMAR JOSE FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00054159423434 | JOSIVANE JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039507645420 | AIRTON SALES DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00029968836400 | EDNALDO GRANGEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 31/12/2004 | 147.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014727714434 | ERALDO VIERIA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 31/12/2004 | 68.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 31/12/2004 | 54.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00080581692420 | RICARDO BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014417618453 | INALDO JOSE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00095223932404 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 31/12/2004 | 49.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 31/12/2004 | 98.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 31/12/2004 | 49.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001877165441 | ROMULO FLAVIO DE S CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00053563921415 | ALEXANDRE CUNHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 31/12/2004 | 196.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 31/12/2004 | 231.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 31/12/2004 | 154.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 31/12/2004 | 154.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 31/12/2004 | 154.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 31/12/2004 | 231.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 31/12/2004 | 98.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00043715605472 | TELMA HELOISA A DA SOLVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 31/12/2004 | 77.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022782320700 | EDVALDO P DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014793539491 | JANDUI BEZERRA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 31/12/2004 | 98.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045096660478 | ELIAZIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 31/12/2004 | 98.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00000433527404 | DOMINGOS FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002846737495 | ALYSSON RANGEL FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002846737495 | ALYSSON RANGEL FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 31/12/2004 | 147.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003077669420 | ANTONIO RODRIGUES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014214750497 | TEODORO DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014214750497 | TEODORO DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 31/12/2004 | 123.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 31/12/2004 | 154.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 31/12/2004 | 122.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 31/12/2004 | 154.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020624964434 | JORGE CARLOS DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00036498696400 | JOSE CELIO DE OLIVEIRA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00038005883404 | PAULO SERGIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016014650415 | FRANCISCO CLAUDIO BESERRAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00060312769415 | LUCIENE GALDINO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 31/12/2004 | 82.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 31/12/2004 | 41.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
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Última atualização: 10/06/2024